Document · PDF

Berap I 2021 - 16-6-2021 Definitief

Raadsvergadering 8 juli 2021, gemeente landsmeerBij agendapunt: 1e Bestuursrapportage 202121.407 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Voortgang

Een project grondgebruik draaien

Toelichting: Een project grondgebruik draaien zal inhouden dat we doorgaan met waar we al mee bezig zijn: in kaart brengen waar grond in gebruik is genomen en bekijken of dit eventueel kan worden verkocht of dat er een gebruiksovereenkomst nodig is. We zijn hier continu mee bezig en hebben dit jaar al extra inkomsten gegenereerd door grondverkoop. Wat willen we bereiken? Het bevorderen van veilige, ruimtelijke kwalitatieve en bouwkundig verantwoorde gebouwen. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

De kwaliteit van het uitvoeringsprogramma bewaken door het doorlopen en aanpassen van de jaarlijkse beleidscyclus (en daarmee eventueel het Wabobeleidsplan 2020). Toelichting: Jaarlijks wordt het Wabobeleidsplan geëvalueerd. Het Interbestuurlijk toezicht beoordeeld jaarlijks de gemeente. De bevindingen hieruit worden indien mogelijk aangepast in het Wabobeleidsplan. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Elk kwartaal wordt een enquête uitgezet onder de aanvragers van een omgevingsvergunning over de tevredenheid van de dienstverlening. De resultaten van deze enquête worden verwerkt in de jaarlijkse evaluatie van het uitvoeringsprogramma. Toelichting: N.v.t.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Het uitvoeren van het uitvoeringsprogramma van de Wabo Toelichting: De taken die hierin opgenomen zijn lopen volgens schema.

Wat heeft het gekost?

In de onderstaande tabel is de primitieve stand van de begroting te zien onderverdeeld in producten van het programma Ruimtelijk Domein. Hierin is een onderscheid gemaakt tussen de lasten en de baten. Vervolgens zijn de mutaties die in deze bestuursrapportage ter vaststelling worden aangeboden te zien. Als laatste wordt het saldo van de begroting zichtbaar na de mutaties. Bedragen * €1.000 Totalen per product

Primitieve begroting

Wijzigingen Berap I 2021

Bijgestelde begroting 2021 na wijziging

Afvalstoffen

-1.418

-156

-1.574

Begraven

-151

-150

Duurzaamheid

-324

Economie & Recreatie

-177

Groenvoorzieningen

-410

-17

-427

Grondexploitatie

-666

-664

-1.440

-1.378

Ruimtelijke ordening

-636

-633

Volkshuisvesting

-66

Water en riolering

-881

-155

-1.036

Afvalstoffen

1.730

Begraven

149

Duurzaamheid

Economie & Recreatie

Groenvoorzieningen

Grondexploitatie

666

Omgevingsvergunningen

276

Openbare ruimte

296

-20

276

Ruimtelijke ordening

Volkshuisvesting

Water en riolering

1.155

165

-2.342

-282

-2.624

Lasten

Omgevingsvergunningen Openbare ruimte

Reserves Baten

Reserves Saldo

De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze bestuursrapportage ter vaststelling worden aangeboden. Deze mutaties zijn onderverdeeld in bestaand beleid en corona.

Tevens wordt er bij de mutatie weergegeven of de mutatie incidenteel of structureel van aard is. Na de tabel worden de mutaties per regel toegelicht. Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2021

2022

2023

2024

I/S

Bestaand beleid -Actualisatie kapitaallasten regulier en MIP 20212025

-9

-82 S

-Dekkingstekort veerpont - dekking uit reserve Mobiliteit

-17

0 I

-Dekkingstekort veerpont - onttrekking uit reserve Mobiliteit -Extra kosten inhuur toezichthouder en verkeersregelaar milieustraat

0 I

-27

0 I

-Extra kosten opstellen bomenbeleidsplan

-10

0 I

-Extra kosten Purva (GFT)

-12

0 I

-Hogere kosten inzameling afval

-170

0 I

-Hogere verwerkingskosten afvoer afval Werf

-70

0 I

-Verhogen budget afvalstromen Werf

-30

0 I

-Verlagen budget monumenten en oudheidkunde

14 S

-Verlenging samenwerkingsovereenkomst BAG/BGT

-11

-11 S

-Vervallen bijdrage veerpont van gemeente Waterland

-37

-38

-38 S

-Inzet Corona middelen van het Rijk

-17

0 I

Totaal

-282

-44

Corona -117

Bestaand beleid Actualisatie kapitaallasten regulier en MIP 2021-2025 Op basis van in 2021 gerealiseerde investeringen zijn de kapitaallasten geactualiseerd. Daarnaast zijn n.a.v. raadsbesluit op 25-03-2021 m.b.t. bijgesteld MIP 2021-2024 en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten verwerkt en heeft extrapolatie van de kapitaallasten van 2024 naar 2025 plaatsgevonden. Deze mutatie is budgettair neutraal over de programma's heen. In het MIP is tot en met 2024 voldaan aan het kapitaallastenlimiet van € 300.000 conform raadsvoorstel. Zoals bij het MIP 2021-2024 is toegelicht, is het hanteren van deze kapitaallastenlimiet niet toekomstbestendig. In begrotingsjaar 2025 komen de kapitaallasten boven het limiet uit maar kan de overschrijding nog uit de daartoe gevormde reserve kapitaallasten worden gedekt. Ten tijde van de vaststelling van de MIP 2021-2024 d.d. 25-3-2021 door uw gemeenteraad was de jaarrekening 2020 nog niet vastgesteld. De daaruit voortvloeiende mutaties zijn in 2021 nog niet verwerkt. In 2020 hebben wij een subsidie voor uitgevoerde projecten van de Vervoersregio van € 147.000 uitgekeerd gekregen. Er is voor gekozen om deze opbrengsten toe te wijzen richting de kapitaallasten van de lopende projecten over 2021. Dit betekent dat de kapitaallasten lager worden

dan in de MIP 2021-2024 is opgenomen. De extra opbrengsten leiden tot een vermindering van de kapitaallasten gedurende de afschrijvingstermijn van het specifieke project. Omdat de opbrengsten ten gunste komt van de jaarlijkse kapitaallasten, heeft het een relatief positieve uitwerking op de kapitaallasten van de betreffende projecten. In de programma’s ziet u andere bedragen staan omdat de hele begroting nu is aangepast op de MIP 2021-2024. Ten tijde van de vaststelling van de MIP was de begroting 2021 immers al vastgesteld. Samengevat komt het erop neer dat ten opzichte van de MIP 2021-2024 de reserve iets meer gevuld wordt dan geschetste situatie. Vanwege de extra opbrengsten en dat de begroting in de programma’s synchroon is getrokken loopt het conform de door uw raad vastgestelde MIP 20212024. Bron: journaal 9206 uit Berap 1

Programma Omschrijving Financien

Totaal Financien Integrale veiligheid Totaal Integrale veiligheid Ruimtelijk Domein

Totaal Ruimtelijk Domein Sociaal Domein

Totaal Sociaal Domein (leeg) Totaal (leeg) Eindtotaal

Gegevens Kostenplaatsen Omschrijving Som van 2021 Som van 2022 Som van 2023 Som van 2024 Som van 2025 stand reserve afschrijving MIP -8300 -3100 -3100 -3200 -3200 Afschrijving staat C 26100 26100 26100 26100 25600 rente -1500 -1600 -1600 -1600 -1700 Rentelasten vlgs staat C 200 100 200 100 -100 Reserve Dekking kapitaallasten 159600 -100 27000 -46700 -56400 Dit zijn de stortingen en onttrekkingen aan de reserve die in de exploitatie zitten 176100 21400 48600 -25300 -35800 saldo in Berap op programma Afschrijving staat C 0 0 0 0 -4500 0 0 0 0 -4500 afschrijving MIP -156900 -116300 -55900 21500 60400 Afschrijving staat C 111400 111400 111400 111600 111300 rente -45200 -43900 -47700 -52300 -48200 Rentelasten vlgs staat C 2900 1200 1200 1200 700 -87800 -47600 9000 82000 124200 saldo in Berap op programma afschrijving MIP -88000 31000 -53300 -52300 -52300 Afschrijving staat C 0 0 0 0 -21200 rente -300 -4800 -4300 -4400 -4400 Rentelasten vlgs staat C 0 0 0 0 -6000 -88300 26200 -57600 -56700 -83900 saldo in Berap op programma Reserve Dekking kapitaallasten -159600 100 -27000 46700 56400 eind 2024 eind 2025 (leeg) -159600 100 -27000 46700 56400 139800 -112800 Dit komt op de begrote balans -319200 200 -54000 93400 112800 -319200 200 -54000 93400 112800 IN raadsbesluit maart 2021 In Berap 1 Reserve kapitaallasten 2021 154.215 toevoeging 159600 toevoeging 2022 -7.177 onttrekking -100

onttrekking 2023 20.256 toevoeging 27000 toevoeging 2024 -53.163 onttrekking -46700 onttrekking Stand kapitaallastenreserve 114.132eind 2024 uitgaand van MIP 2021-2024 2025 -56400 onttrekking

verschil

(jaarrekening stand is bij berap 1 gebruikt bij opstellen raadsvoorstel zaten nog niet alle mutaties erin) 5.385 mee gestort 7.077 minder onttrokken 6.744 meer gestort 6.463 minder onttrokken Voor perspectiefnota/begroting komt 2025 erbij

Stand reserve ultimo 2024139800 incidenteel inzetbaar Stand reserve ultimo 2025 83400 incidenteel inzetbaar

Dekkingstekort veerpont - dekking uit reserve Mobiliteit Afspraken Pontveer eindigen eind 2021. Nieuwe afspraken vastleggen en 87,5 % wordt bekostigd door RWS, Provincie en gemeente Waterland. 12,5 % voor gemeente Landsmeer. Voor 2021 dienen de inkomsten nog geïnd te worden. € 17.000 voor 2021 opnemen in begroting. Dekking dient incidenteel uit de mobiliteitreserve te worden gefinancierd. Dit betreft een budgetneutrale mutatie. Dekkingstekort veerpont - onttrekking uit reserve Mobiliteit Zie toelichting bij bovenstaande post. Dit betreft een budgetneutrale mutatie. Extra kosten inhuur toezichthouder en verkeersregelaar milieustraat Net als in 2020 verwachten we extra kosten voor inhuur van toezichthouder en verkeersregelaar op de milieustraat Extra kosten opstellen bomenbeleidsplan Voor opstellen bomenbeleidsplan wat wettelijke verplichting is met € 10.000,- incidenteel verhogen. Extra kosten Purva (GFT) Door het meer aanleveren en verwerken van Purva (GFT) zullen er extra kosten gemaakt worden voor een bedrag van € 12.000.

Hogere kosten inzameling afval Voor 2021 dient nog € 309.000 aan kosten bij geraamd moeten worden wat niet uit het tarief kan worden gedekt. De conclusie is dat deze ten laste van algemene algemene middelen moet komen. Daarnaast bestaat nog het risico dat in 2021 niet of niet volledig te realiseren opbrengsten Nedvang en hoger dan begrote bedragen voor kwijtschelding en oninbaarheid tot een verdere uitname uit algemene middelen leiden. Bij Berap II zal dit tot verdere inzicht hierin moeten leiden. Inclusief (inclusief) verplichte toerekening van omzetbelasting en overhead ter bepaling van de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing is op basis van Berap 1 de conclusie dat deze ten opzichte van de begroting is verslechterd van 100 naar 82%. Bovengenoemd risico (Nedvang en kwijtschelding/oninbaarheid ) leiden tot verdere verslechtering van de kostendekkendheid. In begrote opbrengst 2021 is nog rekening gehouden met € 13.000 opbrengst oud ijzer en € 109.000 Nedvang Bij Berap II moet worden bezien of deze opbrengsten ook in 2021 gerealiseerd gaan worden ( hangt af van accountantsverklaring bij afvaladministratie 2018 op basis waarvan Nedvang 2018, 2019 en 2020 uitbetaald. Als dat niet gebeurt, moet de opbrengst van € 109.000 in Berap II naar nihil worden bijgesteld. Er is nog geen nacalculatie van de kwijtschelding en oninbaarheid beschikbaar over 2021.

Op basis van nacalculatie 2021 is het beeld dat de kwijtschelding in realiteit veel hoger uit zou gaan vallen. Over 2020 bedraagt de kwijtschelding € 54.000 en de oninbaarheid € 427.000. Indien beschikbaar zal bij Berap II op basis van dan bekende cijfers de kwijtschelding worden verwerkt. In het nieuw afvalbeleidsplan zal met ingang van 2022 worden voorgesteld in het tarief met een gemiddelde van de over 2018, 2019 en 2020 gerealiseerde kwijtschelding rekening te houden. Hogere verwerkingskosten afvoer afval Werf Afvoer afval Werf minimale kosten gelijk aan 2020, daarnaast verlopen enkele contracten die opnieuw afgesloten moeten worden tegen hogere verwerkingskosten. Verhogen budget afvalstromen Werf De kosten in 2021 komen naar verwachting gelijk uit met 2020. Omdat ook hier is uitgegaan van het niet aangepaste bedrag van € 250.000 naar € 280.000 in de begroting 2020 moet de begroting met € 30.000 worden verhoogd. Verlagen budget monumenten en oudheidkunde Het budget kan structureel verlaagd worden met een bedrag van € 14.111. Verlenging samenwerkingsovereenkomst BAG/BGT De wettelijke taken voor de uitvoering van de basisregistraties BAG en BGT zijn sinds 2016 uitbesteed aan de gemeente Amsterdam. De gemeente Amsterdam had pro-forma de samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van deze basisregistraties per 1 januari 2021 opgezegd.

Met een verlenging van de overeenkomst kan Landsmeer blijven voldoen aan haar wettelijke taken. De samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Amsterdam inzake uitvoering de BAG/BGT is verlengd tot 1 januari 2023. De begroting moet daarvoor met € 11.000 worden aangepast. Dekking hiervoor komt in 2021 uit de post onvoorzien (programma financiën). Het betreft een budgetneutrale mutatie. Vanaf 2022 wordt de mutatie verwerkt in de begroting. Vervallen bijdrage veerpont van gemeente Waterland De gemeente Waterland is met ingang van 2021 gestopt met het medefinancieren van het veerpont. De bijdrage vanuit de gemeente Waterland komt hiermee te vervallen.

Grondexploitaties Onderstaand een toelichting per project en deze zijn in de Berap I verwerkt als budgetneutrale wijzigingen. De budgetneutrale wijzigingen zijn op bladzijde 44 in de tabel onder “Grondexploitatie” terug te vinden. Luijendijk-Zuid Doordat de overdracht van het geluidscherm naar RWS nog niet is afgerond, kan de grondexploitatie van Luijendijk-Zuid nog niet worden afgesloten. De verwachting is dat zodra de overdracht is gerealiseerd met alle eventueel bijkomende kosten de grondexploitatie met een neutraal saldo wordt afgesloten. Wij hopen dat in 2022 de grondexploitatie kan worden afgesloten maar zijn hiervoor wel afhankelijk van RWS.

Breekoever/ Sportlaan Als het project Breekoever wordt afgerond, wordt een nagenoeg neutraal resultaat verwacht. Het ontwerpbestemmingsplan is inmiddels door uw raad vastgesteld. Afhankelijk van eventuele bestuursrechtelijke procedures kan de start bouw van de laatste fase in 2022 plaats vinden.

Hotelontwikkeling In 2020 heeft uw raad voor ontwikkeling van een hotelresort een grondexploitatie geopend. Inmiddels bevinden de onderhandelingen over een anterieure overeenkomst zich in een afrondende fase. De verwachting is dan ook dat in 2022 de benodigde ruimtelijke procedure aan uw raad kan worden voorgelegd. De opbrengsten en winstneming zijn vooralsnog onveranderd en conform de door de raad vastgestelde grondexploitatie.

Corona Inzet Corona middelen van het Rijk Het Rijk heeft voor 2021 middelen ter beschikking gesteld voor lasten die gemaakt worden i.v.m. corona. Deze budgetten worden verwerkt in de programma's. Voor ruimtelijke zaken betreft dit € 17.000 voor het compenseren van kosten voor extra afvalinzameling. In de financiële samenvatting bij de paragraaf Corona treft u de bedragen gespecificeerd in het overzicht corona-lasten en opbrengsten.

Sociaal domein Portefeuillehouder

Wethouder M. Elfferich Wethouder E. Heinrich (Sport)

Missie

Het Sociaal Domein faciliteert de sociale basisvoorzieningen. Ook biedt het, als een inwoner niet (meer) zelfredzaam is en het ook niet redt met het eigen informele netwerk, ondersteuning op diverse levensgebieden. De gemeente zet zich er samen met andere organisaties voor in dat kinderen zich ontwikkelen tot gezonde jongeren en zelfstandige volwassenen, dat volwassenen zelfstandig kunnen functioneren en senioren vitaal en zelfredzaam blijven. Onder het programma Sociaal Domein vallen alle onderwerpen die voorheen onder de volgende 3 programma's vielen: 

Werk en inkomen



Onderwijs



Welzijn en volksgezondheid

Voortgang speerpunten

Sport en Cultuur Wat willen we bereiken? Er zijn toekomstbestendige en krachtige (vrijwilligers)organisaties op het gebied van sport en cultuur. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Eind 2020 evalueren we het subsidiebeleid dat in 2016 is vastgesteld. Daarnaast wordt de huidige verordening aangepast en geactualiseerd. Toelichting: De Algemene subsidieverordening 2016 is aangepast en geactualiseerd. Op 22 april 2021 is de Algemene subsidieverordening Landsmeer 2021 vastgesteld. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We zetten de samenwerking met de sportadviesraad voort. Toelichting: Wordt voortgezet.

Wat willen we bereiken? Landsmeer heeft een gevarieerd, samenhangend, herkenbaar en goed toegankelijk cultuuraanbod. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

In 2020 is de nota 'Van cultuurvisie naar cultuurplatform' vastgesteld. Om de samenwerking tussen cultuuraanbieders te versterken wordt er een Cultuurplatform ingesteld, met afgevaardigden van verschillende culturele verenigingen en andere betrokkenen. Een jaar na start van het Cultuurplatform zullen we dit evalueren. Toelichting: Op 8 februari 2021 heeft er een online startbijeenkomst van het Cultuurplatform plaats gevonden. Middels RIB 2021-91 Opstarten Cultuurplatform Landsmeer is de raad hierover geïnformeerd. Er zijn in maart en april vervolgbijeenkomsten geweest. In deze fase ligt het accent op het in kaart brengen van de beschikbare culturele accommodaties en het inrichten van de communicatie en werkstructuur van het platform. Wat willen we bereiken? Landsmeerders maken optimaal gebruik van het sportaanbod. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

In juni 2020 is het lokale sportakkoord Landsmeer “Sport en Bewegen Sterk en Zichtbaar” tussen de gemeente en haar lokale sport- en welzijns organisaties tot stand gekomen. Doel van dit akkoord is dat een gezonde leefstijl voor alle Landsmeerders gemakkelijk en gewoon wordt. Toelichting: Samen met het kernteam worden de ambities uit het sportakkoord gerealiseerd.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We willen de sportpas, die er nu bij wijze van proef voor kinderen is, voortzetten en de

mogelijkheid voor volwassenen onderzoeken. Hiermee maken we de drempel om te sporten zo laag mogelijk. Met de Sportpas kunnen dan alle Landsmeerders kennismaken met diverse sporten, zonder dat zij direct lid hoeven te worden van een sportvereniging. Toelichting: Is opgenomen in het sportakkoord. De introductie van de sportpas voor volwassenen is vertraagd vanwege de corona-pandemie.

Onderwijs en jeugd Wat willen we bereiken? Dat ouders bij vragen over opvoeding ondersteund worden. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We gaan de mogelijkheden voor telefonische consulten verder verkennen en het aantal contactmomenten flexibiliseren Toelichting: Ouders kunnen gebruik maken van een telefonisch consult.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We gaan een meer op maat gerichte laagdrempelige opvoedondersteuning aanbieden. Toelichting: Mede door de corona-pandemie hebben ouders voornamelijk telefonische consulten over opvoeden. Ouders zijn hier tevreden over. Op basis van een onderzoek naar de behoefte van ouders op het gebied van opvoeden, wordt het aanbod aangevuld. Het opvoedspreekuur wordt uitgebreid met 1 uur, er komen themabijeenkomsten en er wordt een cursus aangeboden over Positief Opvoeden. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We gaan inzetten op het versterken van de pedagogische basiscompetenties van (mede)opvoeders door samen te werken met scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen en schoolmaatschappelijk werk. Daarnaast gaan we cursussen en trainingen rondom opvoeden en (v)echtscheiding aanbieden aan ouders die daar behoefte aan hebben. Toelichting: Er wordt intensief samengewerkt met (mede-)opvoeders, we brengen verschillende partijen samen en betrekken hen bij verschillende overlegvormen met het lokale veld. Vanaf 1 april 2021 werkt de gemeente Landsmeer samen met de Stichting Buurtgezinnen. Middels raadsinformatiebrief 2021-107 bent u hierover geïnformeerd. Verder is er sinds eind 2020 een toename in het aantal ouders dat de gratis online training ‘tropenjaren’ (Ouders Inc) volgt. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We verbeteren de expertise en hulpverlening rondom (v)echtscheidingen. Toelichting: Het Middelpunt is deskundig op dit onderwerp en de gratis (online) training blijft beschikbaar. Deze training (Villa Pinedo) biedt ouders handvatten aan om henzelf en hun kind zo goed mogelijk te begeleiden tijdens en na het scheidingsproces. Daarnaast zetten we verschillende maatwerktrajecten in als de voorliggende voorzieningen ontoereikend zijn. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We verbeteren de informatievoorziening over opvoeden. Toelichting:

We verzorgen de informatievoorziening rondom opvoeden via de sociale media kanalen van de gemeente. Specifiek hebben we bekendheid gegeven aan de (gratis) webinars van de GGD Zaanstreek-Waterland voor ouders zoals ‘Omgaan met jongeren in coronatijd'. Wat willen we bereiken? Een doorgaande leer- en ontwikkellijn voor kinderen en jongeren. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Met de kinderopvang en het basisonderwijs worden meetbare resultaatafspraken gemaakt voor VVE kinderen Toelichting: Alle kinderopvang-organisaties en basisscholen hebben monitorformulieren voor VVE kinderen om resultaten te meten. De gemeente heeft regulier een afspraak om dit te evalueren. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We gaan afspraken maken met onderwijs, jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg en leerplicht over maatregelen die de informatieoverdracht bij de overgang van een kind in het onderwijs verbeteren. Van voorschool naar basisonderwijs, van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs en bij het verlaten van het onderwijs. Toelichting: Er zijn afspraken gemaakt met diverse partners. Kinderen met een VVE indicatie en/of zorgdossier worden warm overgedragen van de voorschool naar de basisschool. Jeugdgezondheidszorg voert een soortgelijk beleid, er is een doorgaande lijn in informatieoverdracht van voorschool naar basisonderwijs. Vanuit het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs worden zorgdossiers ook op universele wijze overgedragen. Zorgprofessionals die ingezet worden vanuit de gemeente (schoolmaatschappelijk werk, jeugdverpleegkundige, leerplicht centrale zorgverlener etc) zijn aanwezig bij de zorgteams van de scholen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Hierdoor ontstaat een doorgaande zorglijn en een efficiënt en effectief netwerk tussen onderwijs- en zorgpartners van de gemeente en instellingen. De intensieve contacten tussen de samenwerkingsverbanden van het primair- en voortgezet onderwijs en de gemeentelijke leerplicht en RMC ambtenaren zorgt voor een vangnet m.b.t.

schoolverzuim, voortijdig schoolverlaten, en een borging voor de doorgaande lijn vanaf school naar arbeid. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We stimuleren de samenwerking en afstemming tussen alle voorschool/kinderopvanginstellingen en de basisscholen en zetten in op het vergroten van de ouderbetrokkenheid. Toelichting: De afstemming verloopt via verschillende gremia zoals de lokaal educatieve agenda, GGD accountoverleg, regulier kinderopvangoverleg. We zetten op dit moment vooral in op de aansluiting met zorgondersteuning in het onderwijs. Ouderbetrokkenheid zoals bedoeld in de doorgaande leerlijn wordt ook vooral ingezet op zorg. Met de scholen en de kinderopvang (BSO) hebben we met het project Gezond Opgroeien op diverse thema's en webinars ouderbetrokkenheid georganiseerd . Wat willen we bereiken? Jeugdigen en ouders maken gebruik van ons lokale preventieve aanbod voordat ze gebruik maken van specialistische maatwerkvoorzieningen. Wat gaan we daarvoor doen? Voortgang Intensivering monitoring in- en uitstroom van preventieve voorzieningen.

Toelichting: In 2020 is Stichting Link gestart als jongerenwerk voor de gemeente Landsmeer. Na de kennismakingsperiode verschuift het accent steeds meer van toezicht naar het gezamenlijk creëren van een preventief en laagdrempelig aanbod. Dit gebeurt door te investeren in de band met lokale jongeren en door hen te coachen. Het jongerenwerk stimuleert jongeren onder andere rond vrijetijdsbesteding. Hiertoe wordt er steeds meer samengewerkt met de jongeren zelf, het sportbuurtwerk en lokale organisaties om een laagdrempelig aanbod te creëren. Voor mei staat een voetbaltoernooi gepland bij IVV Landsmeer. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Korte lijnen tussen de professionals behouden door het organiseren van het breed netwerkoverleg en het kernteam jeugd. Toelichting: Zowel het breed netwerkoverleg en het kernteam jeugd overleg vinden frequent plaats en zorgen voor het behoud van de korte lijnen. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Samenwerking versterken met de huisartsen. Toelichting: De contacten met de huisartsen zijn geïntensiveerd. De corona-maatregelen hebben dit proces versneld.

Basis maatschappelijke ondersteuning Wat willen we bereiken? • Gemotiveerde, actieve vrijwilligers die zich gewaardeerd en gesteund voelen• Organisaties die voldoende toegerust zijn om hun vrijwilligers te begeleiden Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

De gemeente investeert in organisaties zoals WonenPlus en DCL SamenMeer. Toelichting: Gemeente heeft gesprekken met Welzijn WonenPlus (nieuwe naam van WonenPlus) en SamenMeer gevoerd over hoe creatief om te gaan met de verwachte bezuinigingen in 2022 (en daarna). Zij hebben hierop constructief gereageerd. Beide partijen zijn ook betrokken bij de ontwikkeling van het Steunpunt Eenzaamheid. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We verhelderen de behoeften op het gebied van vrijwilligersbeleid door in gesprek te gaan met partners. In dit gesprek kunnen ook vormen van waardering en het stimuleren van vrijwilligerswerk (zoals een jaarlijkse vrijwilligersprijs of gezamenlijke wervingsacties) onderwerpen zijn. Op basis van de uitkomsten van gesprekken, zal vrijwilligersbeleid worden geformuleerd waarin staat wat van de partners en wat van de gemeente kan worden verwacht. Toelichting: Bij de ontwikkeling/oprichting van het cultuurplatform (nu in volle gang) zijn de behoeften van vrijwilligers op het gebied van cultuur duidelijk geworden. Voor de vrijwilligers op het gebied van sport hebben wij dit nog niet kunnen inventariseren. Dit zal later dit jaar moeten plaatsvinden als de sportvrijwilligers na versoepeling van de corona-maatregelen weer hun draai hebben gevonden. Wat willen we bereiken? Bestrijden van eenzaamheid. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

De gemeente Landsmeer blijft haar aanpak toetsen aan het landelijke actieprogramma Eén tegen eenzaamheid waarbij we ons in 2019 hebben aangesloten. Toelichting: Najaar 2021 zal in Landsmeer het Steunpunt Eenzaamheid van start gaan. In de voorbereiding hebben we gebruik gemaakt van de expertise en ervaringen van het landelijke actieprogramma. In raadsinformatiebrief 2021-109 bent u hierover geïnformeerd. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

In de werkgroep Eén tegen eenzaamheid werken we samen met partners aan initiatieven om eenzaamheid te verminderen, het taboe op eenzaamheid te doorbreken en het vanzelfsprekend omzien naar elkaar als “nieuw normaal”. We blijven zoeken naar vormen waarbij we ook jongeren kunnen bereiken. Toelichting: Er is een werkplan en een kwartiermaker voor het opzetten van een steunpunt eenzaamheid dat in najaar 2021 van start gaat. Steunpunt eenzaamheid wil niet alleen meldpunt zijn maar ook bijdragen aan het bespreekbaar en zichtbaar maken van het thema eenzaamheid. Iedereen in het dorp wordt daarbij betrokken. Er zal hierbij zeker ook aandacht zijn voor jongeren.

Wat willen we bereiken? Inwoners met dementie en hun naasten worden gezien, adequaat bejegend en juist geïnformeerd. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Vanaf 2020 worden er trainingen aan inwoners aangeboden om de kennis te vergroten over (omgaan met) dementie. In het najaar van 2020 beginnen we aan de voorbereiding van het aanbieden van trainingen aan inwoners om de kennis te vergroten over (omgaan met) dementie. Tenminste 70% van de medewerkers/vrijwilligers dient een training over (omgaan met) dementie gevolgd te hebben en online zijn geregistreerd bij Samen dementievriendelijk. Toelichting: We gaan ons op een andere manier richten op dementievriendelijkheid. Dat doen we door de thema's: eenzaamheid, dementie en mantelzorg meer aan elkaar te verbinden. Het gaat bij deze thema's om overlappende doelgroepen. We willen graag iedereen in de dorpen betrekken (niet alleen hulpverleners maar ook ondernemers, verenigingen, kerken etc.) maar hen niet overladen met trainingen en acties. Daarom kiezen we ervoor om eerst inwoners te betrekken bij het thema eenzaamheid en vanuit deze basis verder in te zoomen op de specifieke kenmerken en aandachtspunten van dementie- en mantelzorgvriendelijkheid. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Vanaf augustus 2020 maakt het ontmoetingscentrum "de Zoete Inval”, een doorstart met activiteiten voor inwoners met beginnende dementie. Toelichting: Door de corona-pandemie is de doorstart niet goed op gang gekomen. Sinds eind maart zijn er 1 keer per 2 weken ontmoetingsactiviteiten in de Zoete inval. Er is nu vanwege de restricties geen sprake van inloop, een beperkt aantal inwoners wordt hiervoor uitgenodigd. Deze inwoners worden aangemeld door de casemanager dementie, Welzijn WonenPlus en thuiszorg. Zodra er meer versoepelingen zijn, zal het aantal activiteiten worden uitgebreid en de inloopfunctie hersteld. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Voor de bekendheid van hulp en zorg in de diverse fasen van dementie wordt i.s.m. het regionale netwerk dementie een (digitale) sociale kaart opgezet. Toelichting: Het regionale netwerk dementie werkt aan een website met daarop een sociale kaart.

Wat willen we bereiken? Langer zelfstandig blijven wonen. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Door de intensievere samenwerking tussen gemeentelijke team Fysiek en Sociaal Domein is er voor dit thema meer aandacht bij nieuwbouw of renovatie en (her)inrichting van de openbare ruimte. Toelichting: Sociaal Domein is betrokken bij ontwikkeling van de Omgevingsvisie, groenplan, afvalbeleid en ontwikkeling M.L. Kingstraat. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Er wordt relatief weinig verhuisd in Landsmeer. Er is een regionaal project gestart om doorstroming van senioren te bevorderen. Tevens wordt in de Woningnet regio gewerkt aan aanpassingen in de systematiek van woonruimteverdeling om de algehele doorstroming te bevorderen. Toelichting: Deze regionale initiatieven moeten nog daadwerkelijk worden gestart. Dit speerpunt heeft onze aandacht maar de instrumenten om het te beïnvloeden zijn nihil. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Om uitstroom uit beschermd wonen en opvang mogelijk te maken gaat de gemeente voor 2021 zogenaamde zorgprestatie afspraken maken met de woningcorporaties over het beschikbaar stellen van vrijgekomen woningen en afstemming bevorderen tussen corporaties en zorgaanbieders over ambulante begeleiding. Toelichting: Prestatieafspraken zijn gemaakt.

Wat willen we bereiken? Meer mantelzorgers weten de weg naar ondersteuning te vinden, minder mantelzorgers voelen zich overbelast en ondersteuning is aangepast aan de behoeften van de mantelzorger. Wat gaan we daarvoor doen? Voortgang Mantelzorgers blijven we actief opzoeken en we bieden lotgenotencontact en praktische hulp. Afhankelijk van de duur van de coronapandemie blijven we zoeken naar creatieve mogelijkheden om mantelzorgers te ontmoeten. Toelichting: De mantelzorgconsulent van de SMD heeft een minionderzoek onder mantelzorgers uitgevoerd. Daaruit blijkt dat mantelzorgers niet veel behoefte aan hulp hebben, maar wel behoefte hebben aan lotgenotencontact. Digitaal wordt als niet prettig ervaren en live durft men nog niet aan i.v.m. corona. De mantelzorgconsulent biedt emotionele ondersteuning telefonisch of door te wandelen met één of meerdere mantelzorgers. Uiteraard worden hierbij ook de praktische hulpvragen opgepakt. Inzet van een vrijwilliger wordt momenteel niet gevraagd; waarschijnlijk uit vrees zich niet aan de coronamaatregelen te houden. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We evalueren de extra inzet van de mantelzorgondersteuner door te beoordelen of gestelde doelen meer mantelzorgers (ook jongeren) bereiken, meer lotgenotencontacten organiseren en intensiever kunnen deelnemen aan het hulp- en dienstverlenersnetwerk in Landsmeer) zijn bereikt. Toelichting: De extra inzet van de mantelzorgondersteuner heeft geleid tot meer zicht op jonge mantelzorgers en meer samenwerking met lokale en regionale partners (zoals in de regio: aansluiten bij ontspanningsactiviteiten voor jonge mantelzorgers en inzet van studenten als vrijwilliger en lokaal bij het ontwikkelen van het steunpunt eenzaamheid). De uiteindelijke evaluatie zal in het najaar plaatsvinden. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We onderzoeken de mogelijkheden om diverse vormen van respijtzorg te verbeteren;

zowel de laagdrempeligere vormen van respijtzorg (het af en toe een dag of dagdeel overnemen van de zorg door vrijwilliger of welzijnsactiviteiten) als logeeropvang in een instelling. Dat laatste onderzoeken we in regionaal verband omdat dergelijke opvang regionaal wordt ingekocht. Toelichting: Binnenkort zal besluitvorming over het starten van een regionaal respijthuis plaatsvinden. Bij de mantelzorgers is momenteel geen vraag naar het overnemen van de zorg door een vrijwilliger. De verwachting is dat er wel behoefte is en dat na de corona-pandemie er vraag gaat ontstaan. Er zal dan ook weer extra aandacht worden gegeven aan het aanbod.

Armoede en schulden Wat willen we bereiken? Het gebruik van minimaregelingen stimuleren voor mensen met een laag inkomen. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Veel mensen laten de mogelijkheden voor aanvullende inkomsten liggen, terwijl ze moeite hebben met rondkomen. Dit komt onder andere omdat mensen die niet in de bijstand zitten, niet weten welke inkomensondersteuning er is. We maken sinds 2020 gebruik van Berekenuwrecht.nl. Dit is een website waarop inwoners kunnen nagaan op welke landelijke en gemeentelijke regelingen ze recht hebben. Ook zal er samen met professionals, ketenpartners en burgers gekeken worden naar hoe we meer mensen kunnen bereiken met een laag inkomen. Toelichting: Berekenuwrecht.nl is inmiddels geïmplementeerd en wordt actief bezocht.

Wat willen we bereiken? Het vroegtijdig signaleren en een preventieve aanpak rondom schulden. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

De ambitie van de gemeente Landsmeer is om eerder hulp te bieden aan mensen met betalingsachterstanden. Een wetswijziging geeft gemeenten de mogelijkheid om gegevens van burgers met betalingsachterstanden in een vroeg stadium uit te wisselen met woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars. Hierdoor krijgen gemeenten mensen met schulden tijdig in beeld en kunnen zij schuldhulpverlening aanbieden. De wetswijziging ging op 1 januari 2021 in. We gaan samenwerkingsafspraken maken met een geselecteerd netwerk en meldingen van betalingsachterstanden vastleggen in een digitaal meldsysteem. De gemeente wordt hierdoor sneller op de hoogte gesteld van schulden van inwoners.. Toelichting: Alle stappen zijn gezet om dit te realiseren. Er is sprake van gegevensuitwisseling en inwoners met een mogelijke schuldenproblematiek worden actief benaderd. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Door mensen met betalingsachterstanden zo vroeg mogelijk te bereiken met relatief lichte vormen van dienstverlening, wil de gemeente Landsmeer de kans verkleinen dat zwaardere middelen van schuldhulpverlening worden ingezet. Daarmee willen we sneller handelen, schulden voorkomen en mensen meer zelfredzaam maken. De aanpak van schulden wordt georganiseerd op het Middelpunt, waar verschillende hulp- en dienstverleners aanwezig zijn die zoveel mogelijk samenwerken. Toelichting: De uren zijn uitgebreid van de Sociaal Raadsvrouw (via SMD), zodat zij deze signalen rondom schulden kan oppakken en in gesprek kan gaan met inwoners. Door de urenuitbreiding kan de Sociaal Raadsvrouw ook deelnemen aan overleggen met de uitvoering (Middelpunt) en ketenpartners, waardoor de aanpak van schulden integraal is.

Werk en inkomen Wat willen we bereiken? Meer bijstandsgerechtigden begeleiden naar werk of sociale activering. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Er wordt op dit moment gewerkt aan een nieuw lokaal uitvoeringsplan Participatiewet Landsmeer. Samen met één of meerdere gemeentelijke partners zal ook de uitvoering van de Participatiewet opnieuw worden ingericht. Nieuwe afspraken worden vastgelegd in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Toelichting: We zijn in overleg met de gemeente Waterland om samen de laatste punten op de i te zetten om tot een nieuwe samenwerkingsovereenkomst te komen. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Hoe de economie zich na de coronapandemie zal ontwikkelen is nog niet duidelijk. We zullen alle kansen moeten grijpen om mensen te begeleiden naar werk. Samen met de regiogemeenten werken we in dit kader verder aan de doorontwikkeling van het werkgeversservicepunt Zaanstreek-Waterland (WSP). Toelichting: In samenwerking met de regio zijn wij momenteel onder grote druk plannen aan het maken om gedupeerden van de corona-pandemie passende ondersteuning te bieden op het gebied van werk en inkomen. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Uitgangspunt is werken naar vermogen en streven naar een duurzame werkrelatie, waarmee bedoeld wordt dat mensen aan het werk blijven en niet terugkeren in de bijstand. We investeren daarom in (zorg) trajecten, scholing en begeleiding op de werkplek (nazorg) om de overgang van bijstand naar werk soepel te laten verlopen. Toelichting: Door de huidige economische omstandigheden is er in beperkte mate de mogelijkheid geweest om hier invulling aan te geven. Uiteraard staan deze uitgangspunten nog steeds centraal. Wat willen we bereiken? Nieuwkomers begeleiden naar werk of studie en ondertussen inburgeren (o.a. de Nederlandse taal leren). Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Een groot deel van het Landsmeerse uitkeringsbestand bestaat uit statushouders die hier al langere tijd zijn gevestigd. Deze statushouders beschikken over een aantal gemeenschappelijke kenmerken waardoor het moeilijk is om werk te vinden, zoals taalproblemen en het ontbreken van Nederlandse werkervaring. We blijven daarom inzetten op werkervaringsplekken, vrijwilligerswerk, faciliteren van een opleiding, aanbieden van extra taalondersteuning en het trainen van de werknemersvaardigheden. Toelichting: Doel om in te zetten op werkervaringsplekken, vrijwilligerswerk, faciliteren van een opleiding, aanbieden van extra taalondersteuning en het trainen van de werknemersvaardigheden blijft voor ogen, maar door de coronapandemie is er weinig inzet mogelijk gebleken op het gebied van re-integratie.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Vanaf 1 juli 2021 worden de gemeenten (wederom) verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Inburgering. In het nieuwe inburgeringsstelsel geldt een hogere norm voor het taalniveau dan voorheen en worden taallessen gecombineerd met (vrijwilligers)werk of stage. Naast de taaltrajecten gaan alle statushouders actiever kennismaken met de lokale arbeidsmarkt. Ook komen ze meer en vaker in de praktijk in aanraking met Nederlandse kernwaarden zoals gelijkheid en vrijheid van meningsuiting. Gemeenten krijgen een belangrijke rol in het nieuwe stelsel: zij staan vanaf de huisvesting het dichtst bij de statushouders. Daardoor kunnen zij het maatwerk leveren dat nodig is. Ook gaan gemeenten de statushouders die bijstand ontvangen ontzorgen. De gemeenten gaan voor deze groep de eerste zes maanden de huur, zorgverzekering en rekeningen voor gas, water en licht vanuit die bijstand betalen. Deze begeleiding moet zorgen voor rust en stabiliteit bij het begin van de inburgering. Hier staat tegenover dat statushouders die zich onvoldoende inzetten, vaker en sneller dan in het huidige stelsel, te maken krijgen met sancties, zoals een boete. Toelichting: De nieuwe Wet op de inburgering is uitgesteld en zal ingaan op 1 januari 2022. 3e kwartaal dit jaar zal er gestart worden met de ontwikkeling van nieuw beleid.

Toegang en maatwerkvoorzieningen Hieronder worden de speerpunten toegelicht.

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

In het kernteam jeugd spreken we maandelijks met de belangrijkste partners die doorverwijzen naar de specialistische jeugdhulp over de voortgang en effecten van de hulp. Toelichting: De gesprekken vinden plaats en dit zullen we continueren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Om de kosten van de jeugdhulp te beteugelen zijn er voor 2020 in de regio Zaanstreek Waterland regionale budgetten per aanbieder afgesproken. Samen met contractmanagement wordt op deze budgetten gestuurd. Toelichting: Net als in 2020 zijn er ook in 2021 afspraken over regionale budgetten per aanbieder gemaakt. Onlangs is de aanbesteding gestart voor de inkoop specialistische jeugdhulp Zaanstreek met ingang van 1 januari 2022. Deze nieuwe contracten moeten gecombineerd met meer regie bijdragen aan de financiële beheersbaarheid. De raad is hierover geïnformeerd via de raadsinformatiebrief 2021-90. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Voor iedere jeugdige die op indicatie van de gemeente hoog gespecialiseerde zorg (C segment) krijgt, stellen we samen met de ouders en de jeugdige een plan op waarin de doelen van de hulp worden afgesproken. Toelichting: De plannen worden gemaakt en dit zullen we continueren.

Wat willen we bereiken? De inwoners van Landsmeer weten bij een (hulp)vraag of zorgbehoefte waar en wanneer ze terecht kunnen. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

In de werkgroep wordt eerst in kaart gebracht wat de verantwoordelijkheden en grenzen zijn van de dienstverlening van het Middelpunt. Vervolgens geven we invulling aan de doorontwikkeling van de informatie- en adviesfunctie. Toelichting: Er is inmiddels een folder over het hulpaanbod van het Middelpunt uitgebracht en verspreid. Verantwoordelijkheden en grenzen zijn inmiddels in kaart gebracht. Doorontwikkeling informatie- en adviesfunctie ligt door corona-pandemie en beperkte ambtelijke capaciteit tijdelijk even stil (inwoners kunnen niet binnen lopen en hulpverleners zijn veel beperkter op het Middelpunt aanwezig). Dit pakken we, als een en ander gaat normaliseren, weer op. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We blijven het breed netwerkoverleg op het Middelpunt verder uitbreiden en innoveren. Toelichting: Er is nog steeds een frequent breed netwerkoverleg. Wegens de omstandigheden op dit moment digitaal.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We zijn in overleg met de beheerder van het pand om aanpassingen in of om het gebouw van het Middelpunt te verwezenlijken zodat het Middelpunt een nog meer toegankelijke, laagdrempelige uitstraling krijgt. Toelichting: Nieuwe bestikering op de ramen heeft er voor gezorgd dat het Middelpunt letterlijk beter zichtbaar is. Aan andere kleine aanpassingen wordt nog gewerkt. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We zorgen dat de informatievoorziening op de geactualiseerde website van de gemeente Landsmeer up to date blijft. Een communicatieplan is in ontwikkeling om de bekendheid van het Middelpunt bij zowel de inwoners als de partners te vergoten. Toelichting: Er is inmiddels een communicatieplan. Er is een folder over het Middelpunt en over Hulp en contact tijdens Corona uitgebracht, verspreid en positief ontvangen. Wat willen we bereiken? Inwoners ondersteuning op maat bieden als het niet meer zelf of met het netwerk lukt, zodat een inwoner nog zoveel mogelijk kan meedoen aan de samenleving. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Afhankelijk van de besluitvorming over het wetsvoorstel resultaatgericht beschikken, onderzoeken we in samenwerking met de regio welke aanpassingen noodzakelijk zijn om de rechtszekerheid te waarborgen en wat hiervan de (financiële) gevolgen en risico’s zijn. Toelichting: Het wachten is op een reactie van de Raad van State op dit wetsvoorstel. Daarna zullen de noodzakelijke aanpassingen worden gerealiseerd. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

In de begroting wordt rekening gehouden met stijgende uitgaven voor de inzet van o.a. hulp bij huishouden, als gevolg van de aanzuigende werking van het abonnementstarief. Samen met de regio-gemeenten onderzoeken wij welke mogelijkheden voor bezuinigingen er zijn binnen de kaders van de wet. Toelichting: Dit is samen met de regiogemeenten onderzocht maar er blijken binnen wettelijke grenzen geen mogelijkheden tot bezuinigen realiseerbaar. We volgen uiteraard de ontwikkelingen in het land.

Zorg en Veiligheid Wat willen we bereiken? De decentralisaties in het sociaal domein hebben tot doel te zorgen voor ondersteuning van de inwoners volgens het principe ‘één gezin, één plan, één regisseur’. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Regionaal bundelen we de krachten om huiselijk geweld en kindermishandeling aan te pakken gedurende het project Geweld hoort nergens thuis. Toelichting: We nemen actief deel aan dit project. Er start een communicatiecampagne gericht op onze inwoners en professionals in de keten worden getraind op het signaleren van huiselijk geweld en de stappen die men vervolgens moet zetten. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Samen met het veiligheidsdomein werken wij aan lokale en regionale netwerkaanpak van zorg en veiligheid onder de titel ‘Allen voor één'. Toelichting: Na het beëindigen van het regionale project Allen voor één per 2021 worden de onderwerpen Veilig Thuis, doorontwikkeling van het Zorg- en Veiligheidshuis, Geweld Hoort Nergens Thuis en Personen met Verward Gedrag meegenomen in onze reguliere werkzaamheden. We werken nog steeds regionaal samen. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We gaan de aanpak op de nieuwe wet Verplichte GGZ regionaal door ontwikkelen. Toelichting: Samen met de andere gemeenten in de regio en de betrokken partners (Politie, GGZ-instellingen) werken we samen om invulling te geven aan deze relatief nieuwe wet. We weten elkaar steeds beter te vinden bij het zoeken naar oplossingen. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We intensiveren ons opdrachtgeverschap richting Veilig Thuis en werken aan een aanpak om nog hogere wachtlijsten te voorkomen. Toelichting: Regionaal geven we invulling aan het opdrachtgeverschap. Samen met Veilig Thuis zijn we aan het uitwerken wat er nodig is om tijdig te kunnen reageren op meldingen. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Wij blijven lokaal en regionaal investeren in de keten(s) uit het zorg- en veiligheidsdomein. Toelichting: Niet meer onder de noemer van het project "Allen voor een" maar we werken binnen deze keten nog steeds regionaal samen.

Wat heeft het gekost?

In de onderstaande tabel is de primitieve stand van de begroting te zien onderverdeeld in producten van het programma Sociaal Domein. Hierin is een onderscheid gemaakt tussen de lasten en de baten. Vervolgens zijn de mutaties die in deze bestuursrapportage ter vaststelling worden aangeboden te zien. Als laatste wordt het saldo van de begroting zichtbaar na de mutaties. Bedragen * €1.000 Totalen per product

Primitieve begroting

Wijzigingen Berap I 2021

Bijgestelde begroting 2021 na wijziging

Basis jeugd

-1.159

-50

-1.208

Basis sport/cultuur

-1.311

-1.283

Basis volwassenen

-1.116

-87

-1.203

Maatwerk jeugd

-2.322

Maatwerk participatie

-3.345

-801

-4.147

Maatwerk WMO

-1.401

-15

-1.416

Toegang

-312

-292

Reserves

Basis jeugd

110

Basis sport/cultuur

183

Basis volwassenen

Maatwerk jeugd

1.988

759

2.747

Maatwerk WMO

Toegang

Reserves

165

-8.461

-146

-8.607

Lasten

Baten

Maatwerk participatie

Saldo

De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze bestuursrapportage ter vaststelling worden aangeboden. Deze mutaties zijn onderverdeeld in bestaand beleid, corona en ombuigingen. Tevens wordt er bij de mutatie weergegeven of de mutatie incidenteel of structureel van aard is. Na de tabel worden de mutaties per regel toegelicht. Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2021

2022

2023

2024

I/S

Bestaand beleid -Actualisatie kapitaallasten regulier en MIP 20212025

-26

57 S

-Extra kosten GGD rijksvaccinatieprogramma

-7

0 I

-Hogere kosten inspecties kinderopvang

-10

-10 S

-Hogere regionale indexatie Wmo

-15

-15 S

-Inzet corona-middelen van het Rijk

-177

0 I

-Tozo (overbruggingsregeling ondernemers) Rijksbijdrage

759

0 I

-Tozo (overbruggingsregeling ondernemers) uitgaven Ombuigingen

-759

0 I

-EB 12. Taakstelling subsidies

-60

0 I

-Ombuiging - jeugd en jongeren werk

0 I

-Ombuiging - lagere ICT kosten Middelpunt

0 I

-146

-52

Corona

Totaal Bestaand beleid

Actualisatie kapitaallasten regulier en MIP 2021-2025 Op basis van in 2021 gerealiseerde investeringen zijn de kapitaallasten geactualiseerd. Daarnaast zijn n.a.v. raadsbesluit op 25-03-2021 m.b.t. bijgesteld MIP 2021-2024 en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten verwerkt en heeft extrapolatie van de kapitaallasten van 2024 naar 2025 plaatsgevonden. Deze mutatie is budgettair neutraal over de programma's heen. In het MIP is tot en met 2024 voldaan aan het kapitaallastenlimiet van € 300.000 conform raadsvoorstel. Zoals bij het MIP 2021-2024 is toegelicht, is het hanteren van deze kapitaallastenlimiet niet toekomstbestendig. In begrotingsjaar 2025 komen de kapitaallasten boven het limiet uit maar kan de overschrijding nog uit de daartoe gevormde reserve kapitaallasten worden gedekt. Ten tijde van de vaststelling van de MIP 2021-2024 d.d. 25-3-2021 door uw gemeenteraad was de jaarrekening 2020 nog niet vastgesteld. De daaruit voortvloeiende mutaties zijn in 2021 nog niet verwerkt. In 2020 hebben wij een subsidie voor uitgevoerde projecten van de Vervoersregio van € 147.000 uitgekeerd gekregen. Er is voor gekozen om deze opbrengsten toe te wijzen richting de kapitaallasten van de lopende projecten over 2021. Dit betekent dat de kapitaallasten lager worden dan in de MIP 2021-2024 is opgenomen.

De extra opbrengsten leiden tot een vermindering van de kapitaallasten gedurende de afschrijvingstermijn van het specifieke project. Omdat de opbrengsten ten gunste komt van de jaarlijkse kapitaallasten, heeft het een relatief positieve uitwerking op de kapitaallasten van de betreffende projecten. In de programma’s ziet u andere bedragen staan omdat de hele begroting nu is aangepast op de MIP 20212024. Ten tijde van de vaststelling van de MIP was de begroting 2021 immers al vastgesteld. Samengevat komt het erop neer dat ten opzichte van de MIP 2021-2024 de reserve iets meer gevuld wordt dan geschetste situatie. Vanwege de extra opbrengsten en dat de begroting in de programma’s synchroon is getrokken loopt het conform de door uw raad vastgestelde MIP 20212024.

Bron: journaal 9206 uit Berap 1

Programma Omschrijving Financien

Totaal Financien Integrale veiligheid Totaal Integrale veiligheid Ruimtelijk Domein

Totaal Ruimtelijk Domein Sociaal Domein

Totaal Sociaal Domein (leeg) Totaal (leeg) Eindtotaal

onttrekking 2023 20.256 toevoeging 27000 toevoeging 2024 -53.163 onttrekking -46700 onttrekking Stand kapitaallastenreserve 114.132eind 2024 uitgaand van MIP 2021-2024 2025 -56400 onttrekking

verschil

Stand reserve ultimo 2024139800 incidenteel inzetbaar Stand reserve ultimo 2025 83400 incidenteel inzetbaar

Extra kosten GGD rijksvaccinatieprogramma De GGD brengt incidenteel kosten in rekening in verband met extra werkzaamheden voor het rijksvaccinatieprogramma. Vanaf 2021 vallen vaccinaties in verband met meningokokken ook onder verantwoordelijkheid van de GGD. Vanaf 2022 zijn deze vaccinaties onderdeel van de gemeenschappelijke regeling. De bijdrage voor de gemeenschappelijke regeling wordt op basis van de kadernota van de GGD bijgesteld in de perspectiefnota. Hogere kosten inspecties kinderopvang De GGD gaat meer inspecties uitvoeren tegen een hoger tarief. Het bestaande budget is € 13.000. Er is € 10.000 extra benodigd structureel. Hogere regionale indexatie Wmo In de regio is een hogere indexatie vastgesteld (3,2%) dan in de begroting (1,5%) is opgenomen. Dit verschil wordt hierbij meegenomen. Er wordt regionaal uitgegaan van de OVA (Overheidsbijdrage in de Arbeidsontwikkeling) als indexatiecijfer. De OVA bevat drie componenten: 1. de loonindex (ongeveer gelijk aan het inflatiecijfer); 2. een component die compenseert dat medewerkers stappen maken in hun loonschaal (dus in een hogere trede terecht komen); 3. een component die bedoeld is ter compensatie voor de stijging van sociale premies en loonkostenontwikkeling in de markt. Corona Inzet corona-middelen van het Rijk Het Rijk heeft voor 2021 middelen ter beschikking gesteld voor lasten die gemaakt worden i.v.m. corona.

Deze budgetten worden verwerkt in de programma's. Voor Sociaal Domein betreft dit € 177.000 voor beleidsintensivering met name voor jeugd- en jongerenwerk, begeleiding en eenzaamheidsbestrijding. In de financiële samenvatting bij de paragraaf Corona treft u de bedragen gespecificeerd in het overzicht corona-lasten en -opbrengsten. Tozo (overbruggingsregeling ondernemers) - Rijksbijdrage Zie voor de toelichting bij de budgetmutatie Tozo - uitgaven. De totale mutatie is budgettair neutraal. Tozo (overbruggingsregeling ondernemers) - uitgaven Het kabinet heeft steunmaatregelen verlengd in 2021 ten behoeve van baanbehoud en bescherming van inkomens van ondernemers. De gemeente heeft als taak gekregen om de "Tijdelijke 68

Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO)" ook in 2021 uit te voeren. Een ondernemer komt hiervoor in aanmerking als het inkomen onder het sociale minimum belandt. Er wordt steun verstrekt om in levensonderhoud te voorzien. Bij de inkomsten wordt de rijksuitkering begroot. Derhalve budgettair neutraal. Ombuigingen EB 12. Taakstelling subsidies In Raadsinformatiebrief 2020-77 hebben wij u geïnformeerd over deze taakstelling ad € 60.000 die in de begroting per abuis voor 2021 is doorgevoerd. Dit had met ingang van 2022 moeten zijn.In 2021 compenseren we deze taakstelling door de lagere ICT kosten Middelpunt ad € 20.000 en lagere kosten Jeugd en Jongerenwerk € 15.000. Er is zicht op nog een besparing van € 25.000 maar daarover is medio september zekerheid. Ombuiging - jeugd en jongeren werk Door een inkoopvoordeel kan het budget neerwaarts worden bijgesteld. Deze besparing wordt in 2021 ingezet om de taakstelling subsidies te compenseren. Ombuiging - lagere ICT kosten Middelpunt Naar aanleiding van een nieuwe inventarisatie voor besparingen bleek dat het budget voor de ICT kosten voor het cliëntsysteem van het Middelpunt nog neerwaarts kan worden bijgesteld voor 2021. Deze besparing wordt in 2021 ingezet om de taakstelling subsidies te compenseren. Deze ombuiging is opgenomen vanaf 2022 in de laatste taakstellingsronde die in 2021 is opgemaakt.

Financiën Portefeuillehouder Wethouder E. Heinrich

Missie

Het programma Financiën en Algemene dekkingsmiddelen is het laatste programma van de programmabegroting. Algemene dekkingsmiddelen zijn middelen die geen vooraf bepaald bestedingsdoel hebben. Naast de algemene dekkingsmiddelen worden in dit programma baten en lasten verantwoord welke niet zijn onder te brengen in andere programma's. Voor het grootste deel bestaat dit programma uit belastingen (lokale heffingen) waarvan de besteding niet gebonden is, uitkering uit het gemeentefonds en overige baten en lasten. Naast 'Treasury' wordt in dit programma ook het door het BBV verplicht onderdeel 'Overhead' verantwoord. Onder overhead wordt dat deel van de personeelsbegroting verstaan dat aan door BBV gedefinieerde overheadtaken toe moet worden gerekend.

Wat heeft het gekost? Bedragen * €1.000 Totalen per product

Primitieve begroting

Wijzigingen Berap I 2021

Bijgestelde begroting 2021 na wijziging

-3.766

-331

-4.097

-134

Overige belastingen

Overige uitgaven en inkomsten Treasury

-97

-61

-41

783

Algemene uitkering

14.284

696

14.980

Onroerende-zaakbelastingen

2.662

-272

2.390

Overige belastingen

Overige uitgaven en inkomsten Treasury

100

171

13.943

238

14.181

Lasten Overhead Algemene uitkering Onroerende-zaakbelastingen

Baten Overhead

Saldo

De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze bestuursrapportage ter vaststelling worden aangeboden. Deze mutaties zijn onderverdeeld in amendementen, autonome ontwikkelingen, bestaand beleid en corona. Tevens wordt er bij de mutatie weergegeven of de mutatie incidenteel of structureel van aard is. Na de tabel worden de mutaties per regel toegelicht. In de begroting 2021 is een post onvoorzien opgenomen van € 50.340 voor het opvangen van onverwachte tegenvallers. In deze eerste Berap van 2021 wordt voor een tweetal zaken een uitname gedaan uit deze post. Het betreft onderstaande posten. Deze worden overigens in de toelichtingen na onderstaande tabel uitgebreider toegelicht. 

€ 11.000 bijstelling budget basisregistraties



€ 24.552 bijdrage interregionale samenwerking corona

Na deze twee uitnamen resteert er nog een bedrag van € 14.788

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

I/S

Amendementen -Amendement 23-12-2021 inzake besluit heffing OZB

-34

0 I

381

0 I

-176

-21

-49

25 S

9 S

-Hogere kosten software Financiën en HRM

-40

-40 S

-Hogere kosten software t.b.v. Bestuurlijke besluitvorming

-47

-47 S

-Hogere opbrengsten grondverkoop

100

0 I

-Inhuur extra inzet voor verbeteren P&C cyclus

-68

0 I

-Lagere opbrengsten OZB gebruikers en eigenaren

-238

0 I

-Ontvangsten Spuk uitkering

0 I

-Verlenging samenwerkingsovereenkomst BAG/BGT

11 S

-Bijdrage interregionale samenwerking corona

0 I

-Corona-middelen van het Rijk

272

0 I

Totaal

238

-99

-126

Autonome ontwikkelingen -Toename algemene uitkering mei circulaire Bestaand beleid -Actualisatie kapitaallasten regulier en MIP 20212025 -Dividend Alliander

Corona

-53

Bedragen * € 1.000 Amendementen Amendement 23-12-2021 inzake besluit heffing OZB Op 23 december 2020 heeft de raad bij amendement ingestemd om in 2021 een bedrag van € 34.000 niet in de heffing van de onroerendezaakbelasting te betrekken maar ten laste van het begrotingssaldo van dat jaar te brengen. Autonome ontwikkelingen Toename algemene uitkering mei circulaire Gemeenten krijgen dit jaar 613 miljoen euro extra voor het oplossen van problemen in de jeugdzorg, Deze gelden dienen om budgettekorten op specialistische jeugdzorg te compenseren en om meer regie te voeren op wachttijden in lichte en zware jeugdzorg. Bij de meicirculaire is hiervan nu 442 miljoen verwerkt. Het overige deel wordt gealloceerd bij de septembercirculaire, maar naar verwachting als niet vrij besteedaar. In totaal neemt de algemene uitkering in deze 1e berap op basis van de meicirculaire 2021 toe met een bedrag van 381k.

Toelichting verwerking Mei circulaire Mei circulaire Begroting primair

AU BG 2021 72

14.944 -14.284

Berap I, bijraming Corona gelden Totaal mei circulaire hoger dan Berap I 2/6: Uitname beleidstaken Toename boven versie berap 2/6:

Corona Beleid* AU

in de toename van 381k zit: *wachttijst lichtere pr (nav 613 mio macro) *wachtlijst spec zorg (nav 613 mio macro *poh jeugd (nav 613 mio macro) aandeel maatstaf jeugd aandeel maatstaf wmo

-210 450 -70 381

88 100 4 11 37

vervallen opschalingskorting overige mutatie maatstaven en taakmutaties niet beleid Totaal * nav de 613 mio macro die in maart is toegezegd hiervan is in de meicirculaire 442 verwerkt, 55 mio komt in sept en is vrij besteedbaar, de rest zeer waarschijnlijk beklemd. Beleid* inburgering brede aanpak prev bijstand dak/thuisloos brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches heroriëntatie zelfstandigen maatschappelijke begeleiding inburgering

82 58 381

Uitkering: Integratie uitk decentr.uitk decentr.uitk decentr.uitk decentr.uitk

-1 32 5 7 26 70

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=landsmeer&id=2b87fe3e-7f8c-4559-8b92-a80eec959a0d