Berap I 2021 - 16-6-2021 Definitief

Berap I 2021

Inleiding Hierbij bieden wij u de eerste bestuursrapportage (Berap) over het jaar 2021 aan, waarin wij u informeren over de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan in de periode januari tot en met maart. In deze Berap hebben we, naast de financiële rapportage, de inhoudelijke voortgang aangegeven op de speerpunten van beleid uit de begroting. Per programma brengen wij, voor zover van toepassing, voorstellen tot budgetaanpassing in beeld ten opzichte van de primaire begroting. Bij elke bijstelling is aangegeven of hier sprake is van een structureel of een incidenteel effect. Deze Berap wordt u aangeboden in een periode waarin we nog steeds te maken hebben met de verspreiding van het coronavirus en de financiële gevolgen die deze pandemie heeft. De kosten voor de gemeente in zijn gekwantificeerd op € 297.000. H et Rijk heeft voor 2021 middelen ter beschikking gesteld voor lasten die gemaakt worden i.v.m. corona. Deze budgetten worden toegevoegd aan de programma's. Voor Sociaal domein betreft dit een bedrag van € 177.000, voor algemeen bestuur € 15.000, voor ruimtelijke zaken € 17.000 en voor veiligheid € 62.000. Daarnaast nog een bedrag van € 25.000 als algemeen dekkingsmiddel. Een en ander telt op tot € 297.000. Derhalve budgettair neutraal. In Hoofdstuk Algemeen, paragraaf Corona treft u een uitgebreid overzicht en toelichting.

Het saldo van deze eerste bestuursrapportage bedraagt € 290.000 negatief. Dit resultaat bestaat uit wijzigingen met een structureel of incidenteel karakter. De incidentele mutaties zijn in totaal € 169.000 negatief. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere kosten voor de afvalverwerking en lagere OZB inkomsten. De structurele mutaties zijn in totaal € 121.000 nadelig en verwerkt in de begroting 2022-2025. Op basis van het bij de Begroting 2021 vastgestelde begrotingsbeleid zouden alle overschrijdingen binnen de programma’s gedekt moeten worden. Dat is in een aantal gevallen niet mogelijk gebleken, omdat er onvoldoende financiële ruimte in de programma’s zat om die overschrijdingen op te kunnen vangen. De verwerking van de afvalstromen is duurder geworden en er wordt meer afval opgehaald dan voorzien. Dit is niet alleen een probleem van de gemeente Landsmeer maar een landelijke trend. Deze ontwikkelingen leiden in 2021 tot hogere kosten dan begroot. Daarnaast zijn wegens een omissie de kosten verkeerd begroot. Dit leidt tot een totaal van € 292.000 aan ongedekte kosten voor de inzameling en verwerking van afval. Deze hogere kosten zijn niet in het tarief van de afvalstoffenheffing 2021 verwerkt en zullen daarom ten laste van de algemene middelen moeten komen.

Voor volgende jaren blijft uiteraard het uitgangspunt dat de tarieven van de afvalstoffenheffing de kosten van afvalinzameling en -verwerking volledig dekken. Op basis van nacalculatie van de WOZ-waarden en OZB-opbrengsten over 2020 en gedeeltelijk 2021 is het beeld dat dit jaar € 238.000 lagere dan begrote opbrengsten gerealiseerd gaan worden. In deze prognose is nog geen rekening gehouden met het effect van oninbaarheid van de heffing. De oorzaak van het lager dan begrote bedrag van € 238.000 is gelegen in het effect van de doorwerking van de bij de jaarrekening 2020 gemelde bijstelling met betrekking tot verwachte opbrengsten uit voorgaande jaren waarmee onterecht in begroting 2020 rekening is gehouden. Omdat begrotingsjaar 2

2021 e.v. voor de onroerendezaakbelasting is gebaseerd op de uitgangspunten van voorgaand jaar en in 2020 een bedrag van € 220.000 onterecht verwachte opbrengsten niet wordt gerealiseerd is dat in 2021 ook het geval. Wij zullen in de perspectiefnota 2022 met voorstellen voor een robuuste en meer toekomstbestendige berekening van de tarieven voor de onroerendezaakbelasting komen. Het College is tot de conclusie gekomen dat binnen de ambtelijke organisatie, met de beperkte beschikbare formatie, op dit moment onvoldoende kennis en ervaring aanwezig om de processen van de p&c cyclus adequaat te doorlopen. De financiële basishuishouding is niet stabiel door achterstanden en voortdurende ad hoc bijstellingen op het laatste moment in de processen in aanloop naar besluitvorming over de p&c documenten, die niet gestructureerd afgehecht kunnen worden. Het is daarom noodzakelijk extra menskracht in te zetten. Er is tijdelijk een grotere inzet vereist om achterstand in te lopen, maar ook structureel is versterking nodig. Het is nog niet exact vast te stellen hoeveel extra inzet per week en welke doorlooptijd nodig zal zijn. Wij stellen uw raad voor om in te huren voor de verbeterslag en aan de hand van de resultaten te bepalen welke structurele maatregelen eventueel noodzakelijk zijn. De kosten ad € 68.000 kunnen niet worden gedekt binnen de begroting 2021.

Het beeld van de financiële stand van zaken dat wij in deze Berap schilderen is grimmig. Wij zijn ons daar zeer van bewust. Het is daarom belangrijk dat we vasthouden aan het bij de Begroting 2021 vastgestelde begrotingsbeleid en dat we daarnaast voor een meer robuuste methodiek kiezen voor de berekening van de gemeentelijke tarieven.

3

Leeswijzer Financiële cijfers

De financiële cijfers in tabellen staan altijd weergegeven in hele euro’s tenzij anders vermeld. Lasten staan negatief weergegeven en baten positief. Staat er bij de verschillenkolom een negatief bedrag dan is dat nadelig (meer uitgegeven of minder ontvangen). Bij een aantal mutaties wordt het begrip "Budgettair neutraal" gebruikt. Dat betekent dat een mutatie in totaal geen geld kost of oplevert. Deze duiding geeft helderheid als een budgettair neutrale mutatie over meerdere programma's impact heeft. Door aan de toelichting toe te voegen dat de mutatie budgettair neutraal is, dan weet u als lezer dat een en ander neutraal gedekt is.

Indeling

In het hoofdstuk Algemeen krijgt u een beeld op hoofdlijnen van de behaalde resultaten en wordt het financiële resultaat kort toegelicht. De impact van Corona wordt separaat uiteengezet In de programma's wordt ingegaan op de financiële- en beleidsmatige resultaten per programma. Bij de mutaties treft u een toelichting. In de tabellen staat vermeld of een mutatie een structurele impact heeft of een incidentele impact

Bijlagen

Het laatste deel betreft de bijlagen. Hierin wordt onder andere inzicht gegeven in de vermogenspositie van de reserves en voorzieningen. Tevens treft u tot slot een totaal overzicht van de mutaties van deze rapportage gerangschikt naar incidenteel en structureel.

4

Instellingsbesluit nieuwe reserves en kredieten Instelling cq omvorming nieuwe reserve

Er worden in de eerste bestuursrapportage 2021 geen nieuwe reserves gevormd.

Instelling nieuwe kredieten

Er worden in deze eerste bestuursrapportage 2021 geen nieuwe investeringskredieten aan u aangeboden om te voteren.

5

Financieel perspectief De P&C cyclus bestaat uit meerdere documenten en daarbij behorende 'standen'. De mutaties die worden opgevoerd bij elk P&C document bestaan uit 'journaalgroepen'. Hieronder wordt het begrotingssaldo in meerjarenperspectief toegelicht aan de hand van de verschillende standen en categorieën mutaties. Onderstaande tabel toont het actuele resultaat van de begroting 2021 - 2024 en hoe dit resultaat tot stand is gekomen. De peilmomenten daarbij zijn de primitieve begroting 2021 en deze bestuursrapportage. Het nadelig totaal na deze rapportage komt uit op € 256.000. Het totaal saldo van deze rapportage ad € 290.000 nadelig bestaat uit mutaties met een structureel of een incidenteel karakter. De incidentele mutaties bedragen € 169.000 nadelig. De structurele mutaties komen totaal op € 121.000 nadelig. Alle mutaties worden per programma toegelicht, evenals mutaties die op bestemmingsreserves betrekking hebben. Omschrijving

2021

Primaire begroting

2022

2023

2024

34

-392

42

45

1e Berap 2021

-290

-132

-133

-133

Totaal

-256

-524

-91

-88

Het bovenstaande subtotaal van de Berap I wordt onderverdeeld in de navolgende tabel. In 2021 is een budget Corona ter reservering voor coronakosten opgenomen. De onderbouwing hiervan is in het volgende hoofdstuk te vinden. De primaire begroting 2021 laat een resultaat van € 34.000 positief zien waarbij opgemerkt moet worden dat deze middelen reeds zijn ingezet voor het amendement 23-12-2021 inzake besluit heffing OZB. Het amendement is in 2021 reeds verwerkt zoals onderstaand tabel weergeeft en is per saldo nihil. 1e Berap 2021

2021

Administratieve wijzigingen

2022

2023

2024

0

0

0

0

Bestaand beleid

-611

-132

-133

-133

Autonome ontwikkelingen

381

0

0

0

Amendementen

-34

0

0

0

0

0

0

0

Ombuigingen

-25

0

0

0

Totaal

-290

-132

-133

-133

Corona

In de onderstaande tabel zijn de structurele en incidentele lasten en baten per programma inzichtelijk gemaakt. Deze lasten en baten vormen het resultaat voor deze bestuursrapportage.

6

Bedragen * € 1.000 Lasten

2021

I/S

Algemeen bestuur Incidentele/structurele lasten

-36

I

Incidentele/structurele lasten

5

S

Subtotaal

-31

Integrale veiligheid Incidentele/structurele lasten

-47

I

Incidentele/structurele lasten

0

S

Subtotaal

-47

Ruimtelijk domein Incidentele/structurele lasten

-1.019

I

Incidentele/structurele lasten

91

S

Subtotaal

-929

Sociaal domein Incidentele/structurele lasten

-968

I

Incidentele/structurele lasten

63

S

Subtotaal

-905

Financiën Incidentele/structurele lasten

-43

I

Incidentele/structurele lasten

-252

S

Subtotaal

-296

Totaal lasten

-2.208

Bedragen * € 1.000 Baten

2021

I/S

Algemeen bestuur Incidentele/structurele baten

-21

Subtotaal

-21

I

Ruimtelijk domein Incidentele/structurele baten

-37

S

Incidentele/structurele baten

683

I

Subtotaal

646

Sociaal domein Incidentele/structurele baten

759

Subtotaal

759

I

Financiën Incidentele/structurele baten

9

7

S

Incidentele/structurele baten

524

Subtotaal

534

Totaal Baten

1.918

Saldo

-290

I

Structureel saldo De begrotingsvoorschriften geven aan dat er sprake moet zijn van een duurzaam financieel evenwicht. Dit betekent dat structurele lasten gedekt moeten worden door structurele baten. In onderstaand overzicht treft u de structurele saldi. In het eerste deel van de tabel wordt het primaire begrotingssaldo* gepresenteerd, vervolgens wordt het incidenteel primaire begrotingssaldo** eruit gehaald. Zo blijft het structureel primaire begrotingssaldo*** over. Vervolgens worden de structurele gevolgen van de Berap I geduid, waarna het structurele begrotingssaldo zichtbaar wordt. In 2021 is er sprake van een structureel tekort van € 121.000. Als laatste worden alle incidentele zaken weer toegevoegd aan het begrotingssaldo om tot het begrotingssaldo na Berap I te komen. Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Primaire begroting * Incidenteel primaire begrotingssaldo **

34 -70

-392 -364

42 -504

45 -496

Structureel primaire begrotingssaldo ***

104

-27

545

541

Structurele gevolgen Berap I

-121

-132

-133

-133

Structureel begrotingssaldo na Berap I

-121

-132

-133

-133

Incidenteel primaire begrotingssaldo

-70

-364

-504

-496

Incidentele gevolgen Berap I

-169

Incidenteel begrotingssaldo na Berap I

-239

-364

-504

-496

Begrotingssaldo na Berap I

-256

-524

-91

-88

8

Corona Ook in 2021 heeft corona impact op de gemeentelijke beleidsterreinen. Het Rijk compenseert extra kosten die gemaakt worden. Ook wordt geld verstrekt om middels beleid inwoners te kunnen compenseren. In de decembercirculaire werden al steunpakketten voor dit jaar aangekondigd, de zogenaamde 3e tranche. En in maart 2021 is daar een nieuw steunpakket bijgekomen, de 4e tranche. Tot slot is er een specifieke uitkering (geoormerkt) verstrekt ten behoeve van handhaving en toezicht. Deze budgetten zijn in de nu voorliggende rapportage verwerkt. De mutaties treft u in onderstaande tabel.

#

Prg

Mutatie kosten corona, bedragen x 1.000

Dekking

1

SD

Verhoging uitkeringen: bijstand, Tozo. Zowel uitgaven Tranche 3 & 4 als uitvoeringskosten worden gecompenseerd. Budgettair neutraal.

0

2

SD

Re-integratie aanvullende impuls

Tranche 3 & 4

12

3

SD

Minimabeleid, schuldenbeleid

Tranche 3 & 4

12

4

SD

Cultuurmiddelen

Tranche 3 & 4

43

5

SD

Jeugdwerk (activiteiten, mentale ondersteuning, ontmoeting, preventie)

Tranche 3 & 4

45

6

SD

TONK (tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten Tranche 3 & 4 minima)

19

7

SD

Bestrijden eenzaamheid

Tranche 3 & 4

26

8

SD

Extra begeleiding kwetsbare groepen

Tranche 3 & 4

18

9

SD

Kosten vergoeding eigen bijdrage ouders ivm niet gebruikte kinderopvang

Tranche 3 & 4

3

10

AB

Kosten voorbereiden verkiezingen

Tranche 3 & 4

15

11

RZ

Kosten voor extra afvalinzamelingen en inzet gemeentewerf.

Tranche 3 & 4

17

12

VH

Extra inzet BOA's voor toezicht en handhaving

SPUK-H

62

13

VH

Corona bijdrage Veiligheidsregio

Algemeen

25

Subtotaal hogere kosten

Berap I

297

#

Prg

Dekking corona lasten / lagere inkomsten

Dekking

1

SD

Hogere algemene uitkering tranche drie en vier tbv sociaal domein

Tranche 3 & 4

-177

2

AB

Hogere algemene uitkering tranche drie en vier tbv algemeen bestuur

Tranche 3 & 4

-15

3

RZ

Hogere algemene uitkering tranche drie en vier tbv ruimtelijke zaken

Tranche 3 & 4

-17

4

VH

Specifieke geoormerkte uitkering handhaving (SPUK- SPUK-H H)

9

Berap I

-62

5

FI

inzet stelpost onvoorzien ter dekking Corona bijdrage Algemeen Veiligheidsregio

-25

Subtotaal hogere uitkeringen i.v.m. corona

-297

Totaal netto corona lasten - eigen gemeentelijk aandeel

Algemeen 0

Compensatie In bovenstaande tabel worden de corona lasten vermeld en afgezet tegen tot nog toe ontvangen rijksmiddelen en ingezette dekkingsmiddelen. Naar verwachting zullen op meer beleidsterreinen nog extra kosten ontstaan of lagere opbrengsten kunnen worden gerealiseerd. In de aanloop naar de 2e bestuursrapportage zal hier meer duidelijkheid over zijn. Een en ander zal dan ook aan u gerapporteerd worden. Voor de TONK gelden (nummer 6) is het eerste kwartaal opgenomen. Op macro niveau is voor ruim een half jaar budget vrijgemaakt. Dit wordt in de septembercirculaire verder uitgewerkt. Naar verwachting zal dit voor Landsmeer zo'n € 50.000 totaal gaan opleveren. In deze rapportage is het nu bekende bedrag voor het 1e kwartaal opgenomen. De derde en vierde tranche zijn vrij besteedbaar. In de komende maanden zal ook duidelijk worden of deze middelen mogelijk deels overlappen met reeds bestaande budgetten. Ook zal de kostenontwikkeling op de budgetten dan een duidelijker beeld geven. Eventuele extra kosten kunnen mogelijk uit corona gelden gedekt worden.

10

Algemeen bestuur Portefeuillehouder

Burgemeester L. de Lange Wethouder M. Elfferich (Bestuurlijke toekomst)

Missie

Binnen het bestuurlijk stelsel vervullen de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders hun rol. De rekenkamer en ombudsman leveren een bijdrage aan de verbetering van het openbaar bestuur en het dorp. Dit door respectievelijk kritisch mee te kijken naar het beleid van de gemeentelijke organisatie en aanspreekbaar te zijn bij klachten hierover. Het programma Algemeen Bestuur gaat over het samenspel tussen inwoners, ondernemers en de gemeente. Binnen dit programma vallen dan ook de belangrijkste thema's dienstverlening, communicatie/participatie en samenwerking. De gemeente gaat over de dienstverlening. Het organiseren van de gemeentelijke dienstverlening aan inwoners en ondernemers stemmen we dan ook zoveel mogelijk af op de gebruikers. Goede voorbeelden hiervan zijn de digitalisering van de dienstverlening en het gebruiken van digitale communicatiekanalen. Bij het opstellen en uitvoeren van beleid en projecten blijft de hoofdvraag wat de inwoners en ondernemers belangrijk vinden en welke bijdrage zij kunnen leveren aan de realisatie van hun (ideale) leefomgeving. Hiervoor wordt participatie veelal ingezet. Waar gemeenten elkaar nodig hebben zoeken ze de samenwerking. Dit vindt plaats in de Metropoolregio Amsterdam en de regio Zaanstreek-Waterland. Daarnaast zoekt Landsmeer de samenwerking met andere gemeenten om de bestuurskracht te verbeteren.

Dit is het bestuurlijke toekomst vraagstuk.

11

Voortgang speerpunten

12

Bestuurlijke toekomst Wat willen we bereiken? Een (intentie)besluit tot fusie met de beoogde fusiepartners waarmee een een succesvolle en bestendige vorm van samenwerking kan ontstaan tussen de gemeenten Landsmeer, Waterland, Oostzaan en Wormerland. Een samenwerking die meerwaarde biedt voor de dienstverlening aan de inwoners van de betrokken gemeenten en de ambities van de gemeenteraad. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Het starten van een traject, in nauwe afstemming met de beoogde partners, om te komen tot een (intentie)besluit. Toelichting: In juni 2020 heeft de raad gesproken over de stand van zaken van de Bestuurlijke Toekomst omdat geen uitvoering kan worden gegeven aan het besluit van de raad om een bestuurlijke (of ambtelijke) fusie na te streven met Waterland, en zo mogelijk ook met Oostzaan en Wormerland. Hierna heeft het college een ‘hulpvraag’ aan de provincie verzonden en is gesproken met de provincie. In april 2021 heeft de raad opnieuw gesproken over de bestuurlijke toekomst en de (on)mogelijkheden. Om alle fusie mogelijkheden te kunnen onderzoeken heeft de raad vervolgens besloten dat het college oriënterende gesprekken gaat voeren met de colleges van Purmerend en Amsterdam over de mogelijkheden van een bestuurlijke fusie. Deze gesprekken worden zo spoedig mogelijk gevoerd, waarna de uitkomst uiterlijk in het 3e kwartaal 2021 wordt teruggekoppeld aan de raad. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Indien er sprake is van een bestuurlijk fusiebesluit, het in gezamenlijkheid met de fusiepartners, starten van de voorbereidingen van een herindeling, conform de Wet ahri. Toelichting: Wij verwijzen hier naar het voorgaande punt.

13

IBP Wat willen we bereiken? De ambities uit het IBP koppelen aan bestaande ambities uit het collegeprogramma om zodoende een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke opgaven. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

In de andere programma’s zijn de speerpunten verwerkt. Indien in de andere programma’s ambities worden bijgesteld, zoals bijvoorbeeld duurzaamheid en jeugdzorg, dan kan dat een effect hebben op het behalen van de ambities van het IBP. Of dat daadwerkelijk het geval zal zijn, is afhankelijk van de (neerwaartse) bijstelling. In het verlengde van de speerpunten in het IBP, staan de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en Noord-Holland Noord (NHN) voor dezelfde grote opgaven op het gebied van het Klimaatakkoord (reductie CO2) en de omslag naar een nieuwe, duurzame economie. Vanuit de MRA en NHN wordt gewerkt aan een voorstel voor de oprichting van Invest-MRA. Hiermee wordt op regionale schaal aangesloten op Invest-NL. De regio MRA-Zaanstreek-Waterland streeft ernaar om dit vraagstuk tegelijk in de regio te behandelen. Toelichting: N.v.t.

14

Participatie Wat willen we bereiken? Inwoners, ondernemers en verenigingen participeren meer bij onderwerpen die gaan over hun eigen leefomgeving of belang. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Er wordt verder gewerkt aan vormen van samenwerking als werkateliers, klankbordgroepen en denktanks. Daarnaast wordt een praktische toolkit participatie voor de organisatie uitgewerkt. Toelichting: Als gevolg van corona zijn fysieke bijeenkomsten al meer dan een jaar niet mogelijk en ligt de ontwikkeling ervan ook stil. Wel zijn er alternatieve participatie instrumenten ingezet (zie hieronder). Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

In het licht van de huidige coronamaatregelen wordt op verschillende manieren gekeken om digitale participatie in de gemeente te versterken. Toelichting: Dat wordt nu al regelmatig gedaan door het inzetten van online enquêtes. Verder organiseert de gemeente online informatieavonden om inwoners en stakeholders bij bepaalde onderwerpen te betrekken. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Ook in samenwerking met dienstverlening is het interactiever inzetten van social media (onder andere met de ontwikkeling van een digitale nieuwsbrief en het interactiever maken van de Facebookpagina van de gemeente) onderdeel van het participatiever werken van de gemeente met inwoners. Toelichting: Inmiddels wordt sinds november 2020 de digitale nieuwsbrief uitgegeven. Er zijn bijna 600 actieve inschrijvingen geregistreerd (01-06-2021). Regelmatig worden inwoners op de hoogte gesteld van de mogelijkheid om je in te schrijven voor de nieuwsbrief. Ook via onze social media kanalen worden berichten gedeeld. Gemiddeld posten we om de dag een bericht. Via de Coosto tool reagereert Team Communicatie op vragen/opmerkingen op deze kanalen. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Op dit moment loopt een pilot (herinrichtingproject Havenzathe), die als basis dient voor verdere participatietrajecten in de toekomst. De centrale participatie met de gehele buurt rondom dit grote project is geëvalueerd en deelparticipatie per fase is in ontwikkeling. Toelichting: De slotbijeenkomst van het participatietraject Havenzathe is vanwege corona ook digitaal opgezet. Hier deden 282 inwoners aan mee. Verder is er een enquête uitgezet onder inwoners van Havenzathe over het voorlopig ontwerp van de herinrichting van Havenzathe. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Uitvoering en invulling geven aan de participatiewerkwijze voor de gemeente Landsmeer. Dit traject is nauw verbonden met het verdere verloop van het traject van de Omgevingswet. De invoering van de Omgevingswet is verschoven naar 1 juli 2022.

15

Toelichting: In het kader van de Omgevingswet is de gemeente in 2020 begonnen met het opstellen van de Omgevingsvisie 2040. Hier zit een participatietraject aan verbonden, o.a. door middel van een enquête onder inwoners, gesprekken met het bedrijfsleven en organisaties waar de gemeente mee werkt. Ook zijn basisschoolleerlingen gevraagd om input te leveren. Uitkomsten worden in 2021 meegenomen in het koersdocument.

16

Dienstverlening Wat willen we bereiken? Inwoners/klanten meer gebruik laten maken van de digitale gemeentelijke producten en diensten. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Aanpassen van de openingstijden en werken op afspraak invoeren. Toelichting: Er zijn al veel nieuwe digitale formulieren via de gemeentelijk website voor de inwoners beschikbaar én de afsprakenmodule voor Burgerzaken en het Bouwloket is in gebruik genomen. Vanaf 3e kwartaal 2020 biedt Landsmeer de mogelijkheid om reisdocumenten tegen betaling thuis te laten bezorgen. En vanaf 1 januari 2021 werkt Burgerzaken op afspraak en geldt alleen voor de donderdagavond nog een vrije inloop. Vanwege de coronamaatregelen zal nog een aantal maanden op afspraak gewerkt gaan worden (tijdens de avondopenstelling) en is de vroegere woensdag openstelling komen te vervallen. Door het inleveren van formatie bij het team Burgerzaken kan doorontwikkeling van dienstverlening niet verder plaatsvinden. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Inzet van gegevensmanagement. Toelichting: Om de doorontwikkeling voor gegevensmanagement te gaan ondersteunen zal begin juli 2021 een nieuwe gegevensmanager starten. Er was tot en met de eerste helft van 2021 geen capaciteit en tijd beschikbaar om deze doorontwikkeling te gaan inzetten en mogelijk te bewaken. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Verbeteren digitale dienstverlening en informatievoorziening. Toelichting: De inzet hierop en de verbetering van de gemeentelijke digitale dienstverlening en informatievoorziening zal in 2021 zo goed mogelijk worden voortgezet. Er is eind 2020 o.a. ingezet op de betaalmodule ‘webformulier inrijverbod ontheffing’ via het zaaksysteem e-Suite. Deze module op het zaaksysteem is begin 2021 geïmplementeerd en in gebruik genomen. De module heeft een koppeling met iDEAL. Daardoor hoeft na een transactie via de website de betaling niet meer achteraf via facturatie plaats te vinden. Het proces loopt dan bijna volledig digitaal en dat maakt dit proces effectiever en goedkoper. Er wordt gewerkt aan een nieuwe gemeentelijke website met een nieuwe look/feel/navigatie. Het steeds meer op afstand ‘zaken’ kunnen doen met de gemeente wordt dan gewoonweg makkelijker voor de inwoners. Het team Ondersteuning en het team Publiekszaken zetten erop in om de inwoners en de medewerkers zoveel mogelijk digitale mogelijkheden te bieden om 24/7 plaats onafhankelijk te kunnen werken. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Verder aanbieden en stimuleren gebruik van e-formulieren en digitale producten en diensten via website en communicatiecampagnes. Toelichting:

17

In 2021 zal de dienstverlening weer toenemen door meer digitale diensten en producten via de website aan de inwoners te gaan bieden. Meer werkprocessen moeten worden gedigitaliseerd en er worden meer eformulieren gebouwd en ingezet via onze website. Qua behandeling gaan aanvragen zo sneller. De digitale aanvragen worden dan direct, na ontvangst, in ons zaaksysteem e-Suite ‘geschoten’. De (digitale) behandeling van een aanvraag komt dan direct in een werklijst van een medewerker of een team. Daar heeft een aanvrager en de behandelaar baat bij. Naar verwachting is in 2021 de nieuwe gemeentelijke website klaar (andere look/feel/navigatie). Landsmeer zet geen apps in om de dienstverlening verder te ontwikkelen, omdat daar geen capaciteit en budget voor is. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Verdere uitrol zaak- en procesgericht werken. Toelichting: In 2021 worden de werkprocessen Bezwaar-en beroep, Contractbeheer, Inkoop, Personeelsdossiers (PD’s), Digitalisering bestuurlijke besluitvorming (2e fase) en meer e-formulieren (voor inwoners en bedrijven) ingericht. Hierbij kan een digitale handtekening worden gebruikt. De komende jaren zal planmatig nog verder worden ingezet op de digitalisering van nog meer werkprocessen en werkwijzen. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Vervanging noodzakelijke ICT hardware om veiligheid en functionaliteit te waarborgen. Toelichting: ICT hardware dient gemoderniseerd/vervangen te blijven worden en de hardware zal up-to-date moeten worden gebracht. Hier zal in 2021 verder op worden ingezet. Een inventarisatie en registratie van alle aanwezige hardware gaat hieraan vooraf. De vervanging is noodzakelijk om de werking, functionaliteit en de veiligheid ook ten behoeve van thuiswerken te blijven waarborgen. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Werken aan een nieuw ingerichte gemeentelijke website om goed te kunnen blijven communiceren met de inwoners/klanten. Toelichting: Zie ook ‘Verbeteren digitale dienstverlening en informatievoorziening’. Er wordt gewerkt aan een nieuwe website, waar via regelmatige communicatie-uitingen en bij het maken van een afspraak – wat zowel digitaal als telefonisch mogelijk is – zoveel mogelijk geprobeerd zal worden om de inwoners te wijzen op de digitale diensten en producten. Dit wordt ook wel het stimuleren van ‘Selfservice’ genoemd. Selfservice sluit aan bij een grote groep mensen die gewend zijn aan het digitaal regelen van hun zaken en dit ook profileren boven het noodzakelijke fysieke contact, denk bijvoorbeeld aan het online shoppen.

18

Regionale samenwerking Wat willen we bereiken? In samenwerking realiseren van de resultaten die zijn afgesproken in de MRA-agenda en de samenwerkingsagenda Zaanstreek-Waterland. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We werken bestuurlijk en ambtelijk mee aan de projecten en de te behalen resultaten. Toelichting: Op ambtelijk niveau wordt samengewerkt met de regiogemeenten op velerlei onderwerpen waaronder: ruimte & landschap, mobiliteit/bereikbaarheid, duurzaamheid en economie & toerisme. We hebben waar dat kon deelgenomen op ambtelijk en bestuurlijk niveau aan de maandelijkse overleggen. Door capaciteitsgebrek hebben we ook in 2021 een beperkte inzet waarbij we geen regionale rol invullen. Binnen het thema economie wordt op ambtelijk niveau nauw samengewerkt in de regio wat betreft de coronamaatregelen en de effecten voor onze ondernemers. De meerwaarde van samenwerking komt daarbij extra tot uiting. We leunen nog steeds (dankbaar) op Zaanstad, Purmerend en Edam-Volendam als trekkers van belangrijke en ingewikkelde opgaven in de MRA-regio. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We werken bestuurlijk en ambtelijk mee aan het actualiseren van de samenwerkingsagenda Zaanstreek-Waterland, indien tot actualisatie besloten wordt door de samenwerkende gemeenten. Toelichting: In het 4e kwartaal van 2020 is gestart met het opstellen van een propositie Zaanstreek-Waterland die focus aanbrengt aan de samenwerkingsagenda Zaanstreek-Waterland. De propositie wordt in mei/juni ter instemming aan alle Zaanstreek-Waterland colleges voorgelegd.

19

Wat heeft het gekost?

In de onderstaande tabel is de primitieve stand van de begroting te zien, onderverdeeld in producten van het programma Algemeen bestuur. Hierin is een onderscheid gemaakt tussen de lasten en de baten. Vervolgens zijn de mutaties die in deze bestuursrapportage ter vaststelling worden aangeboden te zien. Als laatste wordt het saldo van de begroting zichtbaar na de mutaties. Bedragen * €1.000 Totalen per product

Primitieve begroting

Wijzigingen Berap I 2021

Bijgestelde begroting 2021 na wijziging

Gemeenteraad

-503

-21

-524

Burgerzaken

-645

-15

-660

Dagelijks bestuur

-874

0

-874

Rekenkamer

-25

5

-20

Gemeenteraad

0

0

0

Burgerzaken

172

-21

151

Dagelijks bestuur

1

0

1

Rekenkamer

0

0

0

-1.875

-52

-1.927

Lasten

Baten

Saldo

De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze bestuursrapportage ter vaststelling worden aangeboden. Deze mutaties zijn onderverdeeld in bestaand beleid en corona. Tevens wordt er bij de mutatie weergegeven of de mutatie incidenteel of structureel van aard is. Na de tabel worden de mutaties per regel toegelicht. Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2021

2022

2023

2024

I/S

Bestaand beleid -Griffie

-21

0

0

0 I

-Minder uitgifte paspoorten, opbrengsten zijn lager

-21

0

0

0 I

5

5

5

5 S

-Inzet Corona middelen van het Rijk

-15

0

0

0 I

Totaal

-52

5

5

5

-Verlaging budget rekenkamer Corona

Bestaand beleid Griffie De kosten voor tijdelijke vervanging van de griffier zijn op € 21.000 geraamd.

20

Minder uitgifte paspoorten, opbrengsten zijn lager De ‘paspoortendip’ (geldigheidsduur ging van 5 naar 10 jaar) is niet goed verwerkt in de begroting. Er worden minder paspoorten uitgegeven en daarmee zijn de opbrengsten lager dan begroot. Verlaging budget rekenkamer Door een structurele bezuiniging kan het budget met € 5.000 verlaagd worden. Corona Inzet Corona middelen van het Rijk Het Rijk heeft voor 2021 middelen ter beschikking gesteld voor lasten die gemaakt worden i.v.m. corona. Deze budgetten worden verwerkt in de programma's. Voor algemeen bestuur betreft dit € 15.000 voor het Corona proof organiseren van de verkiezingen afgelopen maart. In de financiële samenvatting bij de paragraaf Corona treft u de bedragen gespecificeerd in het overzicht coronalasten en -opbrengsten.

21

Integrale veiligheid Portefeuillehouder

Burgemeester L. de Lange

Missie

Veiligheid is niet alleen een overheidstaak. Samen met inwoners en ondernemers zorgen we dagelijks voor een veiligere leefomgeving. De werkwijze is beschreven in het meerjaren integraal veiligheidsbeleid 2019-2023. De prioriteiten en projecten zijn beschreven in het jaarlijkse uitvoeringsprogramma Openbare orde en veiligheid. Grotere thema's die landelijke aandacht krijgen, zoals bestrijding van drugspanden, ondermijning, krijgen ook in Landsmeer aandacht. We spreken hier van een grotere overheidsopgave, waarbij alle (veiligheids)partners samenwerken ter bevordering van een veiligere samenleving. In 2020 is de wereld geconfronteerd met de COVID-19-pandemie. Dit virus heeft ingrijpende gevolgen voor de samenleving, waarvan de gevolgen in 2021 nog zullen doorwerken.

22

Voortgang speerpunten

23

Openbare orde & Veiligheid Wat willen we bereiken? Minder woninginbraken dan de voorgaande jaren. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

De inwoners worden het gehele jaar door geïnformeerd over het voorkomen van woninginbraken via de gemeentelijke communicatiekanalen zoals; Facebook, Kompas en de gemeentelijke website. Toelichting: Vanuit politie zijn er drie studenten die dit thema oppakken en onder de aandacht brengen. Dit thema gaat voor de zomervakantie via communicatiekanalen aandacht krijgen. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Het voorkomen van woninginbraken is in de week van de veiligheid het thema waar aandacht voor wordt gevraagd via verschillende activiteiten. Toelichting: De week van de veiligheid is in oktober.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Politie werkt gebiedsgericht. Dit betekent dat zogenaamde ‘hotspots’ tijdens de surveillance vaker worden bezocht. Gemeentelijke handhaving kan hierbij ondersteunen. Toelichting: Politie neemt de hotspots mee, in overleg wordt er bekeken wat de hotspots zijn. Deze worden aangedragen door wijkagenten, boa's en gemeente. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Politie zet in op de aanpak van mobiel banditisme (rondtrekkende criminele bendes) en op het versterken van de heterdaadkracht (het vermogen om kort na het delict de dader te pakken). Toelichting: Wordt uitgevoerd.

Wat willen we bereiken? Vergroten bewustwording brandveilig wonen. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

De inwoners worden het gehele jaar door geïnformeerd over het voorkomen van een woningbrand via de gemeentelijke communicatiekanalen zoals Facebook, Kompas en de gemeentelijke website. Toelichting: Eerste kwartaal door corona geen capaciteit voor geweest, wordt in tweede kwartaal opgepakt.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

24

Uitvoeren bereikbaarheidsactie hulpdiensten. Toelichting: Door corona heeft dit onderdeel een minder hoge prioriteit gekregen.

Wat willen we bereiken? Vergroten verkeersveiligheid. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Uitvoeren verkeerscontroles. Toelichting: Dit wordt continu onder de aandacht van de politie gebracht.

Wat willen we bereiken? Verminderen van overlast door het samenkomen van jongeren in de openbare ruimte. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Communiceren hoe en op welke wijze inwoners jeugdoverlast kunnen melden. Toelichting: Op de website staat dat het algemene politienummer bij spoed gebeld kan worden, waarna de BOA’s direct geïnformeerd worden. Ook kan er via een formulier gemeld worden. Als er meldingen gedaan worden, geven we ook aan dat er bij spoed gebeld kan worden naar de politie. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Het Jeugd Netwerk Overleg (JNO) gebruiken om signalen te delen met de veiligheidspartners en een gezamenlijke aanpak op te stellen. Toelichting: Het JNO overleg vindt elke 6 weken plaats. Wordt uitgevoerd.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Het jongerenwerk dusdanig positioneren dat zij goed contact met de Landsmeerse jeugd hebben. Toelichting: Dit loopt goed. De jongerenwerkers hebben contact met de BOA’s en wijkagenten over wat er speelt en de samenwerking verloopt goed. Ze hebben goed contact met de Landsmeerse jeugd. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Uitvoeren handhavingsacties wanneer de overlast blijft toenemen. Toelichting: De aandachtslocaties worden bij elke dienst van de BOA’s meegenomen. Indien er overtredingen zijn, kan er worden gewaarschuwd of sanctionerend worden opgetreden. Soms is er wel overlast, maar geen overtreding, waardoor handhaven niet mogelijk is.

25

26

Ondermijning Wat willen we bereiken? Voorkomen van ondermijnende activiteiten. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Houden van bewustwordingscampagnes om het onderwerp onder de aandacht te brengen van de inwoners en ondernemers. Toelichting: Wordt in de tweede helft van het jaar uitgevoerd.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Integrale controles uitvoeren in risicogebieden. Toelichting: Wordt uitgevoerd.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Trainen van ambtenaren die te maken kunnen krijgen met deze vorm van criminaliteit. Toelichting: Door corona is de training nog niet uitgevoerd.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Uitvoering geven aan het Bibob beleid. Toelichting: Wordt uitgevoerd conform beleid.

27

Handhaving Wat willen we bereiken? Een schone en veilige 'buitenruimte' voor de inwoners van Landsmeer. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Afhandelen van de klachten en meldingen van inwoners inzake de openbare ruimte. Toelichting: De voortgang hiervan heeft de prioriteit bij de werkzaamheden van de BOA’s. Een bewoner krijgt binnen twee dagen een reactie (in principe binnen een dag, maar rekening houdend met roostervrije dagen/vakanties). Indien nodig gaat de BOA langs bij de melder of wordt de melder gebeld voor aanvullende informatie. Het is de intentie om een melding binnen een week afgehandeld te hebben, afhankelijk van de aard van de melding kan dit korter of langer duren. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Bewoners regelmatig informeren via de gemeentelijke website en sociale media over de gemeentelijke en landelijke regelgeving. Toelichting: Dit wordt casuïstisch opgepakt naar aanleiding van de behoefte op het moment. Hier zal meer aandacht aan besteed worden gedurende het jaar. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Bewoners regelmatig informeren via sociale media wat de handhavers hebben gedaan ter bevordering van een schone en veilige openbare ruimte. Toelichting: De wettelijke verplichte publicatie inzake het verwijderen van voorwerpen uit de openbare ruime wordt gecommuniceerd. Hier zal nog een structurele vorm aan gegeven worden waarin de werkzaamheden van de handhavers op een social media vriendelijke manier gecommuniceerd worden. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Uitvoering van de taken opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Handhaving WABO, APV en Bijzondere wetten van de gemeente Landsmeer. Toelichting: Met uitzondering van communicatieve aspecten worden de taken uit het uitvoeringsprogramma uitgevoerd zoals gepland.

28

Wat heeft het gekost?

In de onderstaande tabel is de primitieve stand van de begroting te zien onderverdeeld in producten van het programma Integrale Veiligheid. Hierin is een onderscheid gemaakt tussen de lasten en de baten. Vervolgens zijn de mutaties die in deze bestuursrapportage ter vaststelling worden aangeboden te zien. Als laatst wordt het saldo van de begroting zichtbaar na de mutaties. Bedragen * €1.000 Totalen per product

Primitieve begroting

Wijzigingen Berap I 2021

Bijgestelde begroting 2021 na wijziging

-1.328

-47

-1.376

98

0

98

-1.231

-47

-1.278

Lasten Integrale veiligheid Baten Integrale veiligheid Saldo

De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze bestuursrapportage ter vaststelling worden aangeboden. Deze mutaties zijn onderverdeeld in bestaand beleid en corona. Tevens wordt er bij de mutatie weergegeven of de mutatie incidenteel of structureel van aard is. Na de tabel worden de mutaties per regel toegelicht. Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2021

2022

2023

2024

I/S

Bestaand beleid -Actualisatie kapitaallasten regulier en MIP 20212025

0

0

0

0 S

-Teruggave op basis van jaarresultaat 2020 Veiligheidsregio

39

0

0

0 I

-Bijdrage interregionale samenwerking corona

-25

0

0

0 I

-Inzet Corona middelen van het Rijk

-62

0

0

0 I

Totaal

-47

0

0

0

Corona

Bestaand beleid Teruggave op basis van jaarresultaat 2020 Veiligheidsregio De jaarrekening van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland over 2020 sluit met een voordelig resultaat. Op basis van het voorstel dit terug te betalen aan de deelnemende gemeenten ontvangt Landsmeer een bedrag van € 38.862. Corona Bijdrage interregionale samenwerking corona Vanuit regionaal verband worden voor 2021 corona-kosten in rekening gebracht in verband met personeelskosten en kosten inhuur voor communicatie en juridische vraagstukken. De bijdrage voor 29

de Veiligheidsregio (programma integrale veiligheid) wordt hiertoe verhoogd met € 24.552. Dekking hiervoor komt uit de post onvoorzien (programma financiën). Het betreft een budgetneutrale mutatie. Inzet Corona middelen van het Rijk Het Rijk heeft voor 2021 middelen ter beschikking gesteld voor lasten die gemaakt worden i.v.m. corona. Deze budgetten worden verwerkt in de programma's. Voor Integrale veiligheid betreft dit € 62.000 voor het organiseren van extra handhaving en toezicht. In de financiële samenvatting bij de paragraaf Corona treft u de bedragen gespecificeerd in het overzicht corona-lasten en -opbrengsten.

30

Ruimtelijk domein Portefeuillehouder

Wethouder E. Heinrich Wethouder M. Elfferich (Milieu en Duurzaamheid, Plaatselijk Openbaar Groen, Landschap & Veenweidegebied, Afvalverwerking en Reiniging)

Missie Investeren in een robuuste, aantrekkelijke en duurzame leefomgeving We investeren in een leefomgeving, waar het voor inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven goed is om te wonen, werken en recreëren. We verbeteren het woon- en vestigingsklimaat in onze gemeente, ontwikkelen en benutten de kernkwaliteiten van onze gemeente en (her)gebruiken grondstoffen efficiënt. We bieden mensen ruimte om zelf invulling te geven aan hun directe leefomgeving. Bij de investeringen in het ruimtelijk domein spelen verschillende ontwikkelingen een rol. Hiervan springt de komst van de nieuwe Omgevingswet het meest in het oog. Deze nieuwe wet vraagt een andere rol van het gemeentebestuur. De nieuwe Omgevingswet benadert de fysieke leefomgeving integraal. De wet moet de afwegingsruimte van het bestuur vergroten en besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving versnellen en verbeteren. Daarnaast maakt de wet het omgevingsrecht makkelijker. We bereiden ons momenteel voor op de komst van de Omgevingswet en laten de implementatie de komende jaren aansluiten bij alle lopende initiatieven in onze organisatie.

31

Voortgang speerpunten

32

Een schone, hele en veilige openbare ruimte Wat willen we bereiken? Een vlotte en veilige afwikkeling van het verkeer, waarbij de weginrichting zodanig is dat dit leidt tot gewenst gebruik en gedrag. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

De inrichting komt overeen met de functie en het gebruik. Toelichting: Dit is een doorlopende inspanning die wordt geleverd zowel bij projecten als bij onderhoud in de openbare ruimte. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

De lopende projecten uit het uitvoeringsprogramma mobiliteit worden afgerond, zoals de hele kern Landsmeer 30 km zone maken en het saneren van verkeersborden. Toelichting: Deze projecten lopen nog en worden afgerond.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Een integrale aanpak bij uitvoering van infrastructuurprojecten, waaronder herinrichting Havenzathe en kruising IJdoornlaan - Zuideinde. Toelichting: Alle projecten worden integraal aangepakt. Bij elk project wordt een startgesprek gehouden waarbij alle disciplines aanwezig zijn. Riolering, wegen, openbare verlichting en speelvoorzieningen worden meegenomen. Wat willen we bereiken? Een zo klimaat adaptief mogelijke openbare ruimte. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Bij inrichtingsvraagstukken worden klimaat adaptieve oplossingen meegenomen. Toelichting: Samen met interne en externe stakeholders is een uitvoeringsagenda klimaatadaptatie opgesteld zodat de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen wordt versneld en geïntensiveerd. Bij alle projecten in de openbare ruimte wordt geprobeerd bij te dragen aan de oplossingen waar de veranderingen in het klimaat om vragen. Wat willen we bereiken? Onderhoud van de openbare ruimte conform het ambitieniveau A-B voor wegen en B-C voor groen en B-C voor straatreiniging. Wat gaan we daarvoor doen? Voortgang Uitvoeren van onderhoud in openbare ruimte conform de vastgestelde planning en norm. Toelichting: De ambitieniveaus worden momenteel gehaald. Opgemerkt moet worden dat het op ambitieniveau houden met de beperkte middelen een uitdaging is.

33

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Vervanging en uitbreiding van areaal in de openbare ruimte conform het vastgesteld MIP 2021-2024. Toelichting: Opgemerkt moet worden dat het aantal projecten in het MIP door de kapitaallastenlimiet beperkt is. Projecten die niet meer vermeld staan in het MIP zijn doorgeschoven naar 2025 en later. In het algemeen dient opgemerkt te worden dat de risico's van het uitstellen van deze projecten beheersbaar zijn voor de lopende begrotingsperiode. Het kan niet uitgesloten worden dat bepaalde projecten toch een sneller verval laten zien, waardoor deze mogelijk toch eerder uitgevoerd moeten worden. Daarnaast is het te verwachten dat onderhouds- en herstelkosten van projecten kunnen stijgen door het verdere uitstel. Als laatste dient opgemerkt te worden dat een dergelijke hoeveelheid projecten niet in een korte periode ingehaald kan worden, in verband met de beschikbare capaciteit, en over meerdere jaren verdeeld moet worden.

34

Een gezonde en veilige leefomgeving Wat willen we bereiken? 1. De voorschriften uit de Wet milieubeheer worden nageleefd. 2. Het milieu-deel van de Bruidsschat sluit aan op de lokale omstandigheden in Landsmeer. 3. Landsmeer is voorbereid op de gedecentraliseerde bodemtaken die vanaf 2022 overgedragen worden naar de gemeente. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

De Omgevingsdienst IJmond geeft uitvoering aan het milieuprogramma. Ter voorbereiding op de decentralisatie bodemtaken en de Bruidsschat wordt in samenwerking met de Omgevingsdienst IJmond actief deelgenomen aan bijeenkomsten in het kader van de zogenaamde ‘’Warme overdracht’’ en de Bruidsschat ontleed en vertaald naar lokaal niveau. Toelichting: Dit zijn doorlopende werkzaamheden zoals beschreven in de dienstverleningsovereenkomst tussen gemeente Landsmeer en de Omgevingsdienst. Wat willen we bereiken? Afvalinzameling en -verwerking op een zo duurzaam mogelijke wijze. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Balans zoeken in serviceniveau en duurzaamheid. Toelichting: Het nieuwe Beleidsplan Afval en Grondstoffen 2021-2026 ligt nu voor bij de gemeenteraad waarbij de balans tussen serviceniveau en duurzaamheid hoog in het vaandel staat. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Bewoners informeren en stimuleren om afval beter te scheiden. Toelichting: Dit traject is gestart en wordt de komende maanden tot uitvoering gebracht.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Bij (opnieuw) aanbesteden van afvalinzameling en verwerking selecteren op criteria duurzaamheid. Toelichting: Het nieuwe Beleidsplan Afval en Grondstoffen 2021-2026 ligt nu voor bij de gemeenteraad waarbij zoals gezegd de balans tussen serviceniveau en duurzaamheid hoog in het vaandel staat. Op basis van dit beleidsplan zal de aanbesteding worden uitgevoerd. Wat willen we bereiken? Een aantrekkelijke groene buitenruimte met betrokkenheid en participatie van bewoners bij inrichting, beheer en onderhoud van groen en verharding. Wat gaan we daarvoor doen? Voortgang Bij (her)inrichting rekening houden met insecten en andere fauna. Vanwege bijstelling van

35

het ambitieniveau ligt de focus wel op doelmatig en sober openbaar groen bij herinrichtingen. Toelichting: Bij alle projecten wordt gepoogd om hier zo goed mogelijk invulling aan te geven.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Buurtbewoners betrekken bij inrichting, beheer en onderhoud van groen en verharding in hun wijk/omgeving, hierbij rekening houdend met het uitgangspunt van doelmatig en sober groen. Toelichting: Omdat er geen budgetten zijn binnen het groenbeleid (los van het opstellen van een beleidsplan) en er nog geen zicht is op de ruimte voor participatie na de vaststelling van het nieuwe groenbeleid, kan hier nog geen uitspraak over worden gedaan. Wat willen we bereiken? Een aantrekkelijke groene en klimaatbestendige omgeving. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Het opstellen van een beleidsplan groen waarin waardebehoud van de groene omgeving centraal staat. Toelichting: De klimaatadaptatievisie is geschreven en vastgesteld. Aan het groenbeleidsplan wordt nog gewerkt (planning vaststelling oktober 2021). Het is de vraag of de huidige waarde van het groen behouden kan blijven, omdat er is bezuinigd op het groen, terwijl er juist investeringen nodig zijn voor de renovatie van de groenperken. Wat willen we bereiken? Een doelmatige inzameling, berging, transport en/of lokale zuivering van afvalwater, hemelwater (regenwater) en grondwater rekening houdend met een veranderend klimaat. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Er worden voor de burger aantrekkelijke groene voorzieningen ingericht voor de opvang van hemelwater waarmee zowel de grondwaterstand wordt gereguleerd als overtollig water wordt gebufferd. Op wateroverlastgevoelige locaties wordt de bovengrond zodanig ingericht dat extreme neerslaghoeveelheden bovengronds worden afgeleid naar plaatsen waar het water geen kwaad kan. Toelichting: Bij alle projecten in de openbare ruimte wordt gepoogd hier invulling aan te geven.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Het inspecteren en onderhouden van de riolering, sloten en beschoeiingen. Toelichting: Werkzaamheden worden uitgevoerd conform planning. Sloten in stedelijk gebied worden overgedragen aan HHNK. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

36

Het tijdig vervangen van riolering en beschoeiingen en baggeren van sloten (conform beheerplannen), zoals herinrichting Stoutenburg, Meervalweg en kruising IJdoornlaan Zuideinde. Toelichting: Werkzaamheden worden uitgevoerd conform planning.

Wat willen we bereiken? Landsmeer is voorloper op gebied van duurzaamheid. (Vanwege de bezuinigingen zal dit speerpunt zich beperken, waardoor Landsmeer geen voorloper zal zijn) Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Landsmeer is aangesloten bij Manifest duurzaam inkopen. Toelichting: Bij het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) dat in 2016 is gestart, heeft gemeente Landsmeer zich niet aangesloten. Er zijn wel 'ambities circulair inkopen' van de MRA waarbij Landsmeer heeft aangegeven zich zoveel mogelijk aan te sluiten. In de praktijk betekent dit dat Landsmeer onderzoekt of er aangesloten kan worden bij duurzame aanbestedingen in de regio (de MRA-afspraak is ook dat grote gemeenten de kleine helpen) en dat de gemeente Landsmeer de MVI criteria-tool van Pianoo gebruikt om te kijken hoe een aankoop zo duurzaam mogelijk kan worden gedaan (Pianoo is het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat). Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Uitvoering van het programma Duurzaamheidsvisie 2018-2024 waaronder het opstellen van wijkuitvoeringsplannen voor de warmtetransitie d.m.v. samenwerking stakeholders en bewonersparticipatie. Daarnaast gaan we een bijdrage leveren aan de Regionale Energie Strategie 1.0 door middel van specificatie van zon-/windzoekgebieden in Landsmeer. Toelichting: In verband met de bezuiniging is er alleen budget beschikbaar voor de wettelijke verplichte trajecten van de warmtetransitie en de Regionale energiestrategie. De transitievisie warmte is in april 2021 vastgesteld. Eind 2021 wordt er gestart met een van de wijkuitvoeringsplannen. Het participatietraject voor de Regionale energiestrategie is doorlopen. In juni 2021 wordt de Regionale energiestrategie aan de raad voorgelegd. daarna worden er binnen de regionale zoekgebieden projectmogelijkheden onderzocht. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Verduurzaming vastgoed ( alle vastgoed in 2023 energielabel C) en Ledverlichting openbare ruimte gereed in 2022. Toelichting: Door de bijstelling van de ambities naar “alleen wettelijk verplicht” is de ambitie om al het vastgoed te verduurzamen aangepast naar het wettelijk verplichtte minimum. Er is immers geen budget meer voor “extra” verduurzaming boven op de wettelijk verplichting beschikbaar, hetgeen de raad bij vaststelling van het MIP in 2021 ook heeft bekrachtigd. Momenteel wordt wel gewerkt aan het beheerplan openbare verlichting waarmee invulling wordt gegeven aan het door de raad vastgestelde beleidsplan openbare verlichting. Niet duidelijk is of energielabel C in 2023 realistisch is. Wat willen we bereiken? Stimuleren van buitenspelen door kinderen een aantrekkelijke speelruimte te bieden. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

37

Uitvoeren van het beleidsplan spelen. Onder andere de volgende speelplaatsen worden opgeknapt: Stoutenburg, Doornenburg, Zwaansburg en Drakenstein. Toelichting: In 2021 worden Stoutenburg en Rhijnestein aangepakt en voor 2022 staan Doornenburg, Zwaansburg en Drakenstein op het programma. Het Uitvoeringsprogramma is aangepast om de herinrichting van verschillende wijken te volgen. De aangepaste fasering van Havenzathe zorgt ook voor gewijzigde planning in de herinrichting van sommige speeltuinen. Verder loopt het Uitvoeringsprogramma op schema.

38

Landsmeer is economisch krachtig en toeristisch aantrekkelijk Wat willen we bereiken? Behoud en groei van werkgelegenheid. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Individueel contact met bedrijven (door middel van bedrijfsbezoeken). Toelichting: Er zijn geen fysieke bedrijfsbezoeken georganiseerd i.v.m. de coronamaatregelen. Er is telefonisch contact geweest met diverse bedrijven en het Ondernemersfonds om te vragen hoe het gaat in de corona-tijd. Hiernaast wordt structureel overlegd met de Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Op de gemeentelijke website is relevante informatie voor ondernemers te vinden, zoals een verwijzing naar het digitale Startersloket. Toelichting: Op de gemeentelijke website is relevante informatie voor ondernemers te vinden. Hiernaast is i.v.m. corona een aparte link met de meest actuele informatie voor ondernemers beschikbaar op de homepage, waar ook een link naar het digitale Startersloket staat. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Samenwerking tussen gemeenten en bedrijven in regio Zaanstreek-Waterland. Toelichting: Samen met de regiogemeenten wordt gewerkt aan de uitvoering van het economisch actieplan ZaanstreekWaterland. De samenwerking binnen de regiogemeenten is in verband met corona geïntensiveerd. Wat willen we bereiken? Bevorderen groei van recreatie en toerisme. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

In opdracht van de gemeente Landsmeer is een website ontwikkeld met het toeristisch en recreatief aanbod. Zowel lokaal als regionaal is het aanbod digitaal beschikbaar en wordt via verschillende communicatiekanalen gepromoot. Toelichting: De website www.welcomeinlandsmeer.com is gereed en in twee talen beschikbaar. Deze wordt via de gemeentelijke kanalen en via verschillende uitingen breed gepromoot. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Productontwikkeling faciliteren. Toelichting:

39

Bureau Toerisme Laag Holland heeft in het kader van het themajaar Ode aan het landschap een longread ontwikkeld. Deze is via de communicatiekanalen van de gemeente gecommuniceerd. https://www.laagholland.com/dit-is-laag-holland/ode-aan-het-landschap BTLH heeft i.s.m. de gemeenten een regionale fietsroute ‘Ode aan het schilderachtige Laag Hollands landschap’ ontwikkeld. https://www.laagholland.com/wat-te-doen/fietsen-wandelen/fiets-en-wandelroutes/3373296458/ode-aan-hetschilderachtige-laag-hollandse-landschap Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Professionele marketing en promotie. Toelichting: Gemeente Landsmeer heeft een samenwerking met promotieorganisatie Bureau Toerisme Laag Holland. BTLH verzorgt voor de regiogemeenten het volgende: Online marketing; nieuwe website laag Holland www.laagholland.com , social media (Facebook & Instagram), vlogs en landingspagina route.nl - Drukwerk; Dagje uit in Laag Holland (magazine boordevol recreatieve tips over de regio Laag Holland), Fietsactief ‘Laag Holland’ regiospecial in mei 2021 (recreatieve magazine voor fietsliefhebbers) en afname pagina’s in Route.nl jaarboek. Business to business; nieuwsbrief ondernemers in Laag Holland, netwerkbijeenkomsten Café Laag Holland en updates op de LinkedIn pagina van BTLH. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Vergroten samenwerking op het gebied van recreatie en toerisme binnen MRA en regio Zaanstreek-Waterland. Toelichting: Toerisme is één van de thema's binnen het economisch actieplan van de regio Zaanstreek-Waterland. de acties op het gebied van toerisme worden in nauwe samenwerking met regiogemeenten uitgevoerd. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Versterking van het netwerk van ondernemers in recreatie en toerisme lokaal en regionaal. Toelichting: Sinds de coronamaatregelen van kracht zijn is het niet mogelijk om een fysieke bijeenkomst te organiseren. Vanuit BTLH is een digitaal Café Laag Holland en een digitaal congres georganiseerd, waar ook ondernemers uit Landsmeer bij aangesloten zijn. Wat willen we bereiken? Groei van het aantal zelfstandigen. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Bijeenkomsten organiseren voor starters en zelfstandigen. Toelichting: In verband met de coronamaatregelen zijn geen fysieke bijeenkomsten georganiseerd. Wel heeft het Startersloket online webinars verzorgd voor een brede doelgroep. https://landsmeer.startersloket.nl/

40

Behoud en versterking van ruimtelijke kwaliteit Wat willen we bereiken? 1. Het implementeren van de omgevingswet.2. Vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn volledig ingericht voor het in werking treden van de Omgevingswet. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) realiseren en er wordt gewerkt in het nieuwe zaaksysteem voor VTH-taken. Voor de meest voorkomende vergunningaanvragen worden toepasbare regels opgesteld voor in de vergunningencheck in het DSO. Toelichting: De aansluiting op het DSO verloopt volgens planning.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

De beleidscyclus wordt aangepast aan de vereisten onder de Omgevingswet. Toelichting: Het Wabobeleidsplan wordt geactualiseerd naar de nieuwe wetgeving.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn volledig ingericht voor het in werking treden van de Omgevingswet. Toelichting: De inrichting van deze taken verloopt conform planning.

Wat willen we bereiken? Behouden en beschermen van monumenten in de gemeente. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Het vigerende monumentenbeleid op basis van vrijwilligheid wordt voortgezet Toelichting: Eind 2019 zijn verschillende scenario's voor een nieuw monumentenbeleid met de gemeenteraad besproken. Een specifiek scenario is als voorkeur uitgesproken en verder uitgewerkt. In maart 2020 is dit scenario aan de gemeenteraad gepresenteerd. De gemeenteraad heeft aangegeven de uitwerking van dat scenario (met bijbehorende budget) niet behandelrijp te vinden. In september 2020 heeft de raad aangegeven te willen bezuinigen op het monumentenbeleid. Het gevolg is dat het vigerende monumentenbeleid op basis van vrijwilligheid wordt voortgezet. Het voormalig geraamde budget kan worden geschrapt. Wat willen we bereiken? Een in 2021 vastgestelde omgevingsvisie. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Uitvoeren van het vastgesteld actieplan omgevingsvisie met de daarin beschreven activiteiten.

41

Toelichting: Het koersdocument is niet behandelrijp verklaard door de gemeenteraad. Wegens voornoemde is het Plan van Aanpak ofwel de planning aangepast. de aanpassing leidt tot vertraging van de ontwikkeling van de Omgevingsvisie. Beoogd wordt om in september 2021 een verder uitgewerkt Koersdocument ter besluitvorming aan te bieden aan de gemeenteraad. Daarbij wordt beoogd om in het 2e kwartaal van 2022 over een vastgestelde Omgevingsvisie te beschikken. Wat willen we bereiken? Een passend kwalitatief en kwantitatief woningaanbod realiseren. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Met toepassing van de “onbekende toekomst” procedure wordt de kans vergroot op het tot stand komen van particuliere binnenstedelijke ontwikkelingen. Toelichting: Voor de particuliere binnenstedelijke ontwikkelingen zijn we afhankelijk van externe partijen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Naar verwachting wordt eind 2020 een nieuw Uitvoeringsprogramma Wonen opgesteld met bijbehorend budget en een aangepast ambitieniveau dat past bij de (financiële) situatie van de gemeente. De resultaten en ambities uit de Woonvisie zal, gelet op de benodigde investeringen, naar verwachting moeilijker te behalen zijn. Toelichting: Vanwege de bezuinigingen is dit project geschrapt.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Woningbouwprojecten die naar verwachting het meeste financieel rendement opleveren, worden als eerste opgepakt. Toelichting: Het project Violierweg is gestart. De bestuursopdracht wordt voorbereid en zal worden besproken met de raad.

Wat willen we bereiken? Gebruik van gemeentegrond op orde brengen. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

De nota grondprijzenbeleid 2016 herzien. Toelichting: Het idee was om de Gronduitgifte- en grondprijzenbeleidsnota snippengroen Landsmeer door een stagiair te laten aanpassen vanwege te weinig capaciteit/prioriteit ten opzichte van andere zaken. Uiteindelijk zijn alleen aanbevelingen beschreven. Recent is het inzicht gekomen dat het de beste optie is deze nota niet aan te passen, maar het groenbeleid en de groene kaart zo aan te passen dat het mogelijk wordt meer hoofdgroen te kunnen verkopen. Momenteel wordt het nieuwe groenbeleid voorbereid voor vaststelling medio 2021. Wat gaan we daarvoor doen?