Begroting 2022

Een gezonde en veilige leefomgeving Omschrijving speerpunt De gemeente heeft als taak om te zorgen voor de afvoer van afvalstoffen en een deugdelijk riool. Er wordt in toenemende mate, onder druk van de klimaatverandering, gekeken naar mogelijkheden om functies van de openbare ruimte te verbinden voor een optimaal resultaat. Een toekomstbestendige inrichting van de openbare ruimte, gebouwde omgeving en infrastructuur, die ruimte geeft voor de ontwikkelingen op gebied van onder meer energietransitie, bereikbaarheid, groen en ontspanning, circulaire economie en klimaatadaptatie. Wat willen we bereiken? De afvalinzameling en -verwerking organiseren op een efficiënte en duurzame wijze waarbij getracht wordt de kostenstijging voor de inwoner te beperken en de last op het milieu te verminderen. Wat gaan we daar voor doen? - Inzamelen en aanbesteden op basis van het in 2021 vastgestelde beleidsplan afval en grondstoffen 2021-2026 - De milieustraat op efficiënte wijze (laten) beheren. - De communicatie naar inwoners toe verbeteren zodat zij beter weten waarom en hoe afval (gescheiden) ingezameld en verwerkt wordt. - De specifieke doelen voor de komende vijf jaar zijn: - Jaarlijkse afvalbeheerkosten in 2026 zijn maximaal € 1,31 miljoen per jaar.- Na 2026 lopen de jaarlijkse afvalbeheerkosten niet verder op. Waardoor het niet nodig moet zijn om de ASH (substantieel) te verhogen.

- Reduceren van de hoeveelheid restafval die meetelt voor de VANG-doelstelling met 35% ten opzichten van de 243 kilogram in 2019. In 2026 is de hoeveelheid restafval maximaal 158 kilogram per inwoner. - Het scheidingspercentage voor huishoudelijk afval is in 2026 tenminste 66%.- Tenminste 85% van de gescheiden ingezamelde afvalstromen wordt aangebonden voor recycling of hergebruik.- Tenminste 90% van de inwoners is in 2026 bewust bezig met (eigen) afvalscheiding. Wat willen we bereiken? De milieutaken worden conform wet- en regelgeving uitgevoerd. Wat gaan we daar voor doen?

31

- De Omgevingsdienst IJmond geeft uitvoering aan het milieuprogramma. Ter voorbereiding op de decentralisatie bodemtaken en de Bruidsschat wordt in samenwerking met de Omgevingsdienst IJmond actief deelgenomen aan bijeenkomsten in het kader van de zogenaamde ‘’Warme overdracht’’ en de Bruidsschat ontleed en vertaald naar lokaal niveau. Wat willen we bereiken? Doelmatige inzameling, berging, transport en/of lokale zuivering van afvalwater, hemelwater (regenwater) en grondwater. Wat gaan we daar voor doen? - Het inspecteren en onderhouden van de riolering, sloten en beschoeiingen. - Het tijdig vervangen van riolering en beschoeiingen en baggeren van sloten (conform beheerplannen), zoals herinrichting Havenzathe fase 2 en Meervalweg - In 2022 wordt het stedelijk water overgedragen aan het HHNK. Inzet is om zoveel mogelijk wateren (niet alleen stedelijk) over te dragen aan het HHNK. - Er worden voor de burger functionele groene voorzieningen ingericht voor de opvang van hemelwater waarmee zowel de grondwaterstand wordt gereguleerd als overtollig water wordt gebufferd. Op wateroverlastgevoelige locaties wordt de bovengrond zodanig ingericht dat extreme neerslaghoeveelheden bovengronds worden afgeleid naar plaatsen waar het water geen kwaad kan.

Wat willen we bereiken? Een aantrekkelijke groene buitenruimte Wat gaan we daar voor doen? - Uitvoering geven aan het nieuwe Beleidsplan Groenbeheer (planning vaststelling november 2021). Het vasthouden van de huidige beeldkwaliteit staat daarbij centraal. Wat willen we bereiken? Landsmeer voldoet aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van duurzaamheid. Wat gaan we daar voor doen? - Landsmeer is aangesloten bij Manifest duurzaam inkopen. - Het opstellen van wijkuitvoeringsplannen voor de warmtetransitie conform de Transistievisie Warmte. - Bijdrage leveren aan de totstandkoming van de RES 2.0. Wat willen we bereiken? Stimuleren van buitenspelen door kinderen een aantrekkelijke speelruimte te bieden. Wat gaan we daar voor doen? - Uitvoeren van het Beleidsplan Samen Beter Buiten Spelen 2021-2026 en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma. De volgende speelplaatsen worden opgeknapt in 2022 gelijk met de herinrichting van Havenzathe: Drakenstein (24), Doornenburg (20), Zwaansburg (19). Ook wordt er getracht plek te vinden voor een kleine speeltuin in Landsmeer Noord (NW1) op verzoek van de inwoners.

Landsmeer is economisch krachtig en toeristisch aantrekkelijk Omschrijving speerpunt 32

In Landsmeer is voor zowel gevestigde als nieuwe bedrijven en ZZP’ers ruimte voor ondernemerschap. Landsmeer is door zijn centrale ligging aantrekkelijk voor toeristen en bezoekers. Wat willen we bereiken? Behoud en groei van werkgelegenheid. Wat gaan we daar voor doen? - Individueel contact met bedrijven (door middel van bedrijfsbezoeken). - Samenwerking tussen gemeenten en bedrijven in regio Zaanstreek-Waterland. - Op de gemeentelijke website is relevante informatie voor ondernemers te vinden, zoals een verwijzing naar het digitale Startersloket. Wat willen we bereiken? Bevorderen groei van recreatie en toerisme. Wat gaan we daar voor doen? - Vergroten samenwerking op het gebied van recreatie en toerisme binnen MRA en regio ZaanstreekWaterland. - Versterking van het netwerk van ondernemers in recreatie en toerisme lokaal en regionaal. - Productontwikkeling faciliteren. - Professionele marketing en promotie. Wat willen we bereiken? Groei van het aantal zelfstandigen. Wat gaan we daar voor doen? - Bijeenkomsten organiseren voor starters en zelfstandigen.

Behoud en versterking van ruimtelijke kwaliteit Omschrijving speerpunt Het zorgen voor randvoorwaarden voor een aantrekkelijk woon-, werk- en leefmilieu waarin de kwaliteit van de omgeving en leefgebied en participatie van gebruikers ervan centraal staan. Wat willen we bereiken? Een in 2022 vastgestelde omgevingsvisie. Wat gaan we daar voor doen? - Uitvoeren van het vastgesteld actieplan omgevingsvisie met de daarin beschreven activiteiten. Wat willen we bereiken? Een passend kwalitatief en kwantitatief woningaanbod realiseren. Wat gaan we daar voor doen? - Met toepassing van de “onbekende toekomst” procedure wordt de kans vergroot op het tot stand komen van particuliere binnenstedelijke ontwikkelingen.

33

- Nieuwe ontwikkelingen worden getoetst aan het vastgestelde kader voor woningbouw (planning vaststelling gemeenteraad september 2021) - Woningbouwprojecten die naar verwachting het meeste financieel rendement opleveren, worden als eerste opgepakt. Wat willen we bereiken? Gebruik van gemeentegrond op orde houden. Wat gaan we daar voor doen? - In kaart brengen waar gemeentegrond in eigendom is genomen en of deze grond kan worden verkocht. - Afhandelen van verzoeken tot aankoop gemeentegrond. Wat willen we bereiken? Het bevorderen van veilige, ruimtelijke kwalitatieve en bouwkundig verantwoorde gebouwen. Wat gaan we daar voor doen? - Het uitvoeren van het uitvoeringsprogramma van de Wabo - Het monitoren van de dienstverlening van vergunningverlening door middel van enquêtes. De resultaten van deze enquête worden verwerkt in de jaarlijkse evaluatie van het uitvoeringsprogramma. - De kwaliteit van het uitvoeringsprogramma bewaken door het doorlopen en aanpassen van de jaarlijkse beleidscyclus (en daarmee eventueel het Wabobeleidsplan 2020). Wat willen we bereiken? Het implementeren van de Omgevingswet. Wat gaan we daar voor doen? - De beleidscyclus wordt aangepast aan de vereisten onder de Omgevingswet. - Aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) realiseren en er wordt gewerkt in het nieuwe zaaksysteem voor VTH-taken.

Voor de meest voorkomende vergunningaanvragen worden toepasbare regels opgesteld voor in de vergunningencheck in het DSO. - Vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn volledig ingericht voor het in werking treden van de Omgevingswet. Wat willen we bereiken? Het zorgen voor randvoorwaarden voor een aantrekkelijk woon-, werk- en leefmilieu waarin de kwaliteit van de omgeving en leefgebied en participatie van gebruikers ervan centraal staan. Wat gaan we daar voor doen? - Het vigerende monumentenbeleid op basis van vrijwilligheid wordt voortgezet

Wat mag het kosten?

34

Bedragen * € 1.000

Rekening

Begroting

begroting voor

Mutatie

Begroting

Ruimtelijk domein

2020

2021

2022

2022

2022

Meerjarenraming 2023

2024

2025

3.01 Afvalstoffen

-1.523

-1.744

-1.398

-125

-1.523

-1.528

-1.584

-1.641

3.02 Begraven

-130

-149

-143

8

-135

-137

-138

-140

3.03 Duurzaamheid

-411

-324

-307

0

-307

-315

-323

-323

3.04 Economie & Recreatie

-123

-177

-172

9

-163

-166

-167

-169

3.05 Groenvoorzieningen

-401

-445

-417

-5

-422

-446

-454

-459

3.06 Grondexploitatie

-3

-666

-182

0

-182

-4

0

0

-528

-664

-616

38

-579

-590

-602

-613

-1.616

-1.426

-1.401

15

-1.386

-1.431

-1.504

-1.553

3.09 Ruimtelijke ordening

-532

-708

-562

-99

-661

-526

-534

-542

3.10 Volkshuisvesting

-80

-67

-63

5

-58

-59

-60

-61

3.11 Water en riolering

-882

-866

-1.051

13

-1.038

-859

-1.060

-1.062

-6.229 1.378

-7.237 1.730

-6.312 1.708

-141 155

-6.453 1.863

-6.060 1.862

-6.426 1.912

-6.562 1.963

3.02 Begraven

176

149

151

0

151

153

153

153

3.03 Duurzaamheid

31

0

0

0

0

0

0

0

3.04 Economie & Recreatie

17

19

19

0

19

19

19

19

3.05 Groenvoorzieningen

0

2

2

0

2

2

2

2

3.06 Grondexploitatie

0

666

182

0

182

4

0

0

3.07 Omgevingsvergunningen

214

276

278

0

278

201

201

201

3.08 Openbare ruimte

381

166

168

-54

113

114

114

114

3.09 Ruimtelijke ordening

17

28

29

0

29

29

29

29

3.07 Omgevingsvergunningen 3.08 Openbare ruimte

Totaal lasten 3.01 Afvalstoffen

35

3.10 Volkshuisvesting

39

6

6

0

6

6

6

6

3.11 Water en riolering

1.137

1.155

1.171

0

1.171

1.188

1.188

1.188

Totaal baten

3.391

4.196

3.715

100

3.815

3.578

3.624

3.675

Saldo Toevoeging reserves

-2.838 0

-3.040 0

-2.598 0

-41 0

-2.639 0

-2.481 0

-2.802 0

-2.886 0

Onttrekking reserves

247

375

159

6

165

0

0

0

Saldo reserves

247

375

159

6

165

0

0

0

-2.591

-2.665

0

0

-2.474

-2.481

-2.802

-2.886

Saldo na mutaties reserves

36

Bedragen * € 1.000 Omschrijving 3.01

2022

2023

2024

2025

Afvalstoffen

Bestaand beleid -Verwerking afvalbeleidsplan 2022-2026 nascheiding PMD

-16

-2

17

36

-Terugdraaien oude personeelsbegroting 2021-2024

275

275

275

275

-Nieuwe personeelsbegroting 2022-2025

-245

-251

-256

-262

-Budget neutrale tegenboeking van de post Verwerking afvalbeleidsplan 2022-2026 nascheiding PMD

16

2

-17

-36

Totaal

30

25

19

13

-Terugdraaien oude personeelsbegroting 2021-2024

77

77

77

77

-Nieuwe personeelsbegroting 2022-2025

-69

-70

-72

-73

8

7

5

4

-Terugdraaien oude personeelsbegroting 2021-2024

75

75

75

75

-Nieuwe personeelsbegroting 2022-2025

-66

-67

-69

-70

9

7

6

4

-Calamiteit-/Veiligheidsbudget

-28

-40

-40

-40

-Terugdraaien oude personeelsbegroting 2021-2024

196

196

196

196

-Nieuwe personeelsbegroting 2022-2025

-173

-176

-180

-184

-5

-20

-24

-28

-30

-30

-30

-30

-Lagere opbrengst leges omgevingsvergunningen

0

-80

-80

-80

-Terugdraaien oude personeelsbegroting 2021-2024

565

565

565

565

-Nieuwe personeelsbegroting 2022-2025

-498

-509

-520

-531

38

-53

-65

-76

-Nutsvoorzieningen

-54

-56

-56

-56

-Verhoging kosten energie en gas

-25

-25

-25

-25

-Terugdraaien oude personeelsbegroting 2021-2024

333

333

333

333

3.02

Begraven

Bestaand beleid

Totaal 3.04

Economie & Recreatie

Bestaand beleid

Totaal 3.05

Groenvoorzieningen

Bestaand beleid

Totaal 3.07

Omgevingsvergunningen

Bestaand beleid -Hogere beheerkosten ICT Omgevingswet

Totaal 3.08

Openbare ruimte

Bestaand beleid

37

-Nieuwe personeelsbegroting 2022-2025

-293

-300

-306

-313

-Bijstelling onttrekking reserve Mobiliteit

-64

0

0

0

Totaal

-104

-48

-54

-61

3.09

Ruimtelijke ordening

Bestaand beleid -Correctie Bestemmingsreserve Uitvoeringsprogramma Omgevingswet -Terugdraaien oude personeelsbegroting 2021-2024

0

75

75

75

376

376

376

376

-Nieuwe personeelsbegroting 2022-2025

-365

-373

-381

-390

-Bijstelling onttrekking reserve bestemmingsplannen

-110

0

0

0

Totaal

-99

78

70

62

-Terugdraaien oude personeelsbegroting 2021-2024

42

42

42

42

-Nieuwe personeelsbegroting 2022-2025

-37

-38

-38

-39

5

4

3

2

-Storting uit hoofde van gemeentelijk rioleringsplan.

96

-91

104

147

-Indexering opbrengst rioolheffing

23

31

55

80

-Budget neutrale tegenboeking van de post Storting uit hoofde van gemeentelijk rioleringsplan

-96

91

-104

-147

-Budget neutrale tegenboeking van de post Indexering opbrengst rioolheffing

-23

-31

-55

-80

-Terugdraaien oude personeelsbegroting 2021-2024

131

131

131

131

-Nieuwe personeelsbegroting 2022-2025

-118

-121

-124

-126

13

10

7

5

-Bijstelling onttrekking reserve bestemmingsplannen

110

0

0

0

-Bijstelling onttrekking reserve Omgevingswet

-40

0

0

0

Totaal

70

0

0

0

3.10

Volkshuisvesting

Bestaand beleid

Totaal 3.11

Water en riolering

Bestaand beleid

Totaal 3.12

Reserves

Bestaand beleid

38

3.01

Afvalstoffen

Bestaand beleid Terugdraaien oude personeelsbegroting 2021-2024 Op basis van nieuwe berekeningen van de personeelsbegroting vindt er een bijstelling plaats. De nieuwe systematiek van toerekening vindt per programma en product plaats en de subsaldi zijn hierdoor doorgerekend. De nieuwe reeks vervangt de oude reeks. Dit betreft de meerjarige uitwerking, vanaf 2022. Nieuwe personeelsbegroting 2022-2025 Op basis van nieuwe berekeningen van de personeelsbegroting vindt er een bijstelling plaats. De nieuwe systematiek van toerekening vindt per programma en product plaats en de subsaldi zijn hierdoor doorgerekend. De nieuwe reeks vervangt de oude reeks. Dit betreft de meerjarige uitwerking, vanaf 2022. Verwerking afvalbeleidsplan 2022-2026 nascheiding PMD Het gros van de huidige afvalinzameling en afvalverwerking contracten is inmiddels afgelopen. De invoering van het nieuwe beleidsplan en het aangaan van nieuwe contracten heeft wegens Corona vertraging opgelopen de afgelopen jaren. Door deze uitzonderlijke omstandigheden hebben we tot nu toe de contracten kunnen verlengen gebruik makend van een uitzondering in de aanbestedingswet. Om nieuwe contracten aan te gaan is extern advies nodig bij de aanbesteding en inrichting hiervan. Ook moeten er andere voorbereidingen worden getroffen voor de implementatie op zeer korte termijn waarvoor het krediet is vastgesteld.

Dit krediet is noodzakelijk voor de afvalinzameling en afvalverwerking voor na Q2. In maart 2021 zijn verschillende scenario’s met uw raad besproken en heeft u gekozen voor Scenario 2 – nascheiding PMD. Het afvalbeleidsplan is een op een in de begroting verwerkt. De kosten en opbrengsten sluiten nu een op een aan met het plan en de onderliggende tariefberekening. Alleen btw en overhead zijn extracomptabel toegerekend. Mutaties in het financiële systeem hebben betrekking op wijzigingen nieuw afvalplan versus oude begroting. Budget neutrale tegenboeking van de post Verwerking afvalbeleidsplan 2022-2026 nascheiding PMD Dit betreft een budget neutrale tegenboeking van de post Verwerking afvalbeleidsplan 2022-2026 nascheiding PMD, in verband met het gesloten systeem van afval. 3.02

Begraven

Bestaand beleid Terugdraaien oude personeelsbegroting 2021-2024 Op basis van nieuwe berekeningen van de personeelsbegroting vindt er een bijstelling plaats. De nieuwe systematiek van toerekening vindt per programma en product plaats en de subsaldi zijn hierdoor doorgerekend. De nieuwe reeks vervangt de oude reeks. Dit betreft de meerjarige uitwerking, vanaf 2022. Nieuwe personeelsbegroting 2022-2025 Op basis van nieuwe berekeningen van de personeelsbegroting vindt er een bijstelling plaats. De nieuwe systematiek van toerekening vindt per programma en product plaats en de subsaldi zijn hierdoor doorgerekend. De nieuwe reeks vervangt de oude reeks. Dit betreft de meerjarige uitwerking, vanaf 2022.

39

3.04

Economie & Recreatie

Bestaand beleid Terugdraaien oude personeelsbegroting 2021-2024 Op basis van nieuwe berekeningen van de personeelsbegroting vindt er een bijstelling plaats. De nieuwe systematiek van toerekening vindt per programma en product plaats en de subsaldi zijn hierdoor doorgerekend. De nieuwe reeks vervangt de oude reeks. Dit betreft de meerjarige uitwerking, vanaf 2022. Nieuwe personeelsbegroting 2022-2025 Op basis van nieuwe berekeningen van de personeelsbegroting vindt er een bijstelling plaats. De nieuwe systematiek van toerekening vindt per programma en product plaats en de subsaldi zijn hierdoor doorgerekend. De nieuwe reeks vervangt de oude reeks. Dit betreft de meerjarige uitwerking, vanaf 2022. 3.05

Groenvoorzieningen

Bestaand beleid Calamiteit-/Veiligheidsbudget Geconstateerd is dat er momenteel geen budget is voor onvoorziene uitgaven in de openbare ruimte die noodzakelijk zijn vanwege een calamiteit of veiligheidsrisico. Hoewel de specifieke kostenpost nog onvoorzien is, valt wel te voorzien dat we jaarlijks kosten hebben. Voorbeelden hiervan zijn stormschade bij groen (denk aan bomen die door storm gekapt moeten worden), vandalisme bij speelvoorzieningen, extra bestrijding eikenprocessierups en verzakkingen van de beschoeiing. Voorgesteld wordt om een structureel budget van € 40.000,- voor dergelijke kosten op te nemen. Dit budget kan dus niet ingezet worden voor werkzaamheden die benodigd zijn om een bepaald kwaliteitsbeeld te realiseren maar louter voor kosten die noodzakelijk zijn om de veiligheid te waarborgen. In de risicoparagraaf is een kostenpost van € 100.000,- met een kans van 40% vanwege extreme weersomstandigheden. Een gedeelte van dit veiligheidsbudget komt overeen met het doel van de opgenomen post in de risicoparagraaf. Er wordt desondanks voorgesteld om dit nieuwe budget in de exploitatie op te nemen omdat er jaarlijks al kosten gemaakt worden. Voor jaarlijkse kosten is de risicoparagraaf niet het juiste instrument. De vrijval weerstandsreserve zal als incidentele dekking worden gebruikt om calamiteiten op te vangen.

Terugdraaien oude personeelsbegroting 2021-2024 Op basis van nieuwe berekeningen van de personeelsbegroting vindt er een bijstelling plaats. De nieuwe systematiek van toerekening vindt per programma en product plaats en de subsaldi zijn hierdoor doorgerekend. De nieuwe reeks vervangt de oude reeks. Dit betreft de meerjarige uitwerking, vanaf 2022. Nieuwe personeelsbegroting 2022-2025 Op basis van nieuwe berekeningen van de personeelsbegroting vindt er een bijstelling plaats. De nieuwe systematiek van toerekening vindt per programma en product plaats en de subsaldi zijn hierdoor doorgerekend. De nieuwe reeks vervangt de oude reeks. Dit betreft de meerjarige uitwerking, vanaf 2022. 3.07

Omgevingsvergunningen

Bestaand beleid Hogere beheerkosten ICT Omgevingswet In 2020 en 2021 zijn de kosten voor de aanschaf van software en de aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) betaald uit de bestemmingsreserve voor het programma Omgevingswet. Vanaf 2022 moet, boven op het structureel in de begroting opgenomen budget van € 12.000 voor beheer en onderhoud van de software, € 30.000 extra in de begroting worden opgenomen. 40

Lagere opbrengst leges omgevingsvergunningen Er wordt rekening gehouden met de invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 01-07-2022. Dat betekent dat minder omgevingsvergunningen vereist zijn. Per datum inwerkingtreding, dienen we een nieuwe legesverordening op basis van een geactualiseerde kostenberekening vast te stellen. De opbrengst van de leges kan met € 80.000 per jaar dalen met ingang van 2023. Vanwege de onzekerheid van de datum, de kostenberekening en het aantal aanvragen voor het in werking treden, wordt in 2022 geen bedrag geraamd. Terugdraaien oude personeelsbegroting 2021-2024 Op basis van nieuwe berekeningen van de personeelsbegroting vindt er een bijstelling plaats. De nieuwe systematiek van toerekening vindt per programma en product plaats en de subsaldi zijn hierdoor doorgerekend. De nieuwe reeks vervangt de oude reeks. Dit betreft de meerjarige uitwerking, vanaf 2022. Nieuwe personeelsbegroting 2022-2025 Op basis van nieuwe berekeningen van de personeelsbegroting vindt er een bijstelling plaats. De nieuwe systematiek van toerekening vindt per programma en product plaats en de subsaldi zijn hierdoor doorgerekend. De nieuwe reeks vervangt de oude reeks. Dit betreft de meerjarige uitwerking, vanaf 2022. 3.08

Openbare ruimte

Bestaand beleid Nutsvoorzieningen Nutsbedrijven betalen een vergoeding als zij straatwerk van de gemeente moeten openbreken om werkzaamheden uit te voeren. Deze vergoeding is gebaseerd op de kosten die deze werkzaamheden voor ons met zich mee brengen. Door een omissie staat in de begroting op dit budget hogere inkomsten dan kosten opgenomen. Voorgesteld wordt om dit weer met elkaar in overeenstemming te brengen (inkomsten en kosten gelijk). Bij veel werkzaamheden heeft de gemeente veel kosten en bij weinig werkzaamheden dus ook weinig kosten. Concreet betekent dit dat voor 2022 op budget “Nutsvoorzieningen” de inkomsten en de uitgaven op € 100.000,- worden geraamd. Voor de hoogte van inkomsten en dus ook uitgaven is een analyse gemaakt van de voorgaande jaren. Het blijft wel een inschatting omdat de hoogte van beide bedragen dus afhankelijk is van het aantal keer dat een nutsbedrijf werkzaamheden moet verrichten in de openbare ruimte. Terugdraaien oude personeelsbegroting 2021-2024 Op basis van nieuwe berekeningen van de personeelsbegroting vindt er een bijstelling plaats. De nieuwe systematiek van toerekening vindt per programma en product plaats en de subsaldi zijn hierdoor doorgerekend. De nieuwe reeks vervangt de oude reeks. Dit betreft de meerjarige uitwerking, vanaf 2022.

Nieuwe personeelsbegroting 2022-2025 Op basis van nieuwe berekeningen van de personeelsbegroting vindt er een bijstelling plaats. De nieuwe systematiek van toerekening vindt per programma en product plaats en de subsaldi zijn hierdoor doorgerekend. De nieuwe reeks vervangt de oude reeks. Dit betreft de meerjarige uitwerking, vanaf 2022. Bijstelling onttrekking reserve Mobiliteit De onttrekking uit de reserve Mobiliteit is in lijn gebracht met de begroting 2022. De reserves en voorzieningen worden jaarlijks geactualiseerd en bijgesteld waar nodig. Dit leidt hier tot een bijstelling.

41

Verhoging kosten energie en gas Het huidig contract loopt in 2022 af waarbij de kosten van energie en gas vanaf 2022 structureel fors gaan stijgen waarbij de prijsstijgingen nog niet exact zijn aan te geven in verband met de marktwerking. 3.09

Ruimtelijke ordening

Bestaand beleid Correctie Bestemmingsreserve Uitvoeringsprogramma Omgevingswet Deze bestemmingsreserve had een looptijd van 4 jaar (2019 t/m 2022). Ten onrechte is ook in de jaren 2023 en verder een onttrekking van jaarlijks € 75.000 opgenomen. Dat wordt hiermee gecorrigeerd. Als er na 2022 nog middelen in de reserve beschikbaar zijn kunnen die nog worden ingezet. Terugdraaien oude personeelsbegroting 2021-2024 Op basis van nieuwe berekeningen van de personeelsbegroting vindt er een bijstelling plaats. De nieuwe systematiek van toerekening vindt per programma en product plaats en de subsaldi zijn hierdoor doorgerekend. De nieuwe reeks vervangt de oude reeks. Dit betreft de meerjarige uitwerking, vanaf 2022. Nieuwe personeelsbegroting 2022-2025 Op basis van nieuwe berekeningen van de personeelsbegroting vindt er een bijstelling plaats. De nieuwe systematiek van toerekening vindt per programma en product plaats en de subsaldi zijn hierdoor doorgerekend. De nieuwe reeks vervangt de oude reeks. Dit betreft de meerjarige uitwerking, vanaf 2022. Bijstelling onttrekking reserve bestemmingsplannen De onttrekking uit de reserve bestemmingsplannen is in lijn gebracht met de begroting 2022. De reserves en voorzieningen worden jaarlijks geactualiseerd en bijgesteld waar nodig. Dit leidt hier tot een bijstelling. 3.10

Volkshuisvesting

Bestaand beleid Terugdraaien oude personeelsbegroting 2021-2024 Op basis van nieuwe berekeningen van de personeelsbegroting vindt er een bijstelling plaats. De nieuwe systematiek van toerekening vindt per programma en product plaats en de subsaldi zijn hierdoor doorgerekend. De nieuwe reeks vervangt de oude reeks. Dit betreft de meerjarige uitwerking, vanaf 2022. Nieuwe personeelsbegroting 2022-2025 Op basis van nieuwe berekeningen van de personeelsbegroting vindt er een bijstelling plaats. De nieuwe systematiek van toerekening vindt per programma en product plaats en de subsaldi zijn hierdoor doorgerekend. De nieuwe reeks vervangt de oude reeks. Dit betreft de meerjarige uitwerking, vanaf 2022. 3.11

Water en riolering

Bestaand beleid Terugdraaien oude personeelsbegroting 2021-2024 Op basis van nieuwe berekeningen van de personeelsbegroting vindt er een bijstelling plaats. De nieuwe systematiek van toerekening vindt per programma en product plaats en de subsaldi zijn hierdoor doorgerekend. De nieuwe reeks vervangt de oude reeks. Dit betreft de meerjarige uitwerking, vanaf 2022.

42

Nieuwe personeelsbegroting 2022-2025 Op basis van nieuwe berekeningen van de personeelsbegroting vindt er een bijstelling plaats. De nieuwe systematiek van toerekening vindt per programma en product plaats en de subsaldi zijn hierdoor doorgerekend. De nieuwe reeks vervangt de oude reeks. Dit betreft de meerjarige uitwerking, vanaf 2022. Storting uit hoofde van gemeentelijk rioleringsplan. De storting uit hoofde van gemeentelijk rioleringsplan is om pieken en dalen op te vangen binnen de rioleringsprojecten en financieel wordt de storting of onttrekking uit de voorziening egalisatie riolering gefinancierd. Het rioleringsplan is een op een in de begroting verwerkt. De kosten en opbrengsten sluiten nu een op een aan met het plan en de onderliggende tariefberekening. Alleen btw en overhead zijn extracomptabel toegerekend. Mutaties in het financiële systeem hebben betrekking op wijzigingen nieuw rioleringsplan versus oude begroting. Indexering opbrengst rioolheffing De opbrengst van de rioolheffing wordt jaarlijks met 2% geïndexeerd. Budget neutrale tegenboeking van de post Storting uit hoofde van gemeentelijk rioleringsplan Dit betreft een budget neutrale tegenboeking van de post Storting uit hoofde van gemeentelijk rioleringsplan, in verband met het gesloten systeem van riolering.

Budget neutrale tegenboeking van de post Indexering opbrengst rioolheffing Dit betreft een budget neutrale tegenboeking van de post Indexering opbrengst rioolheffing, in verband met het gesloten systeem van riolering. 3.12

Reserves

Bestaand beleid Bijstelling onttrekking reserve Omgevingswet De onttrekking uit de reserve Omgevingswet is in lijn gebracht met de begroting 2022. De reserves en voorzieningen worden jaarlijks geactualiseerd en bijgesteld waar nodig. Dit leidt hier tot een bijstelling. Bijstelling onttrekking reserve bestemmingsplannen De onttrekking uit de reserve bestemmingsplannen is in lijn gebracht met de begroting 2022. De reserves en voorzieningen worden jaarlijks geactualiseerd en bijgesteld waar nodig. Dit leidt hier tot een bijstelling.

Beleidsindicatoren

43

Indicator Functiemenging

Eenheid

Periode %

Bron 2020

Waarde

CBS BAG / LISA bewerking ABF Research

Benchmark 43,7

Nederland

Waarde 53,2

De functie-mengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen Vestigingen (van bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

2020

LISA

244,5

Nederland

158,4

197

Nederland

171

9,8

Nederland

20,1

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar Omvang huishoudelijk restafval

Kg/inwoner

2018

CBS

De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg) Hernieuwbare elektriciteit

%

2019

RWS

Hernieuwbare elektriciteit is de elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa

44

Beleidsstukken

Bij dit programma horen de volgende beleidsstukken: Beleidsuitgangspunten Wegbeheer gemeente Landsmeer (beleidsvisie op wegbeheer; raadsbesluit 18 mei 2017).                               

Beheerplan Wegen 2018-2022. Beleidsplan Openbare Verlichting 2020-2028. Beheerplan Civiele Kunstwerken 2020-2024 (nog niet vastgesteld). Mobiliteitsvisie 2018-2022. Waterplan Landsmeer 2016-2026. Beschoeiingenbeheerplan. Gemeentelijk rioleringsplan 2018-2023 "Samen water ruimte geven". Verordening aansluitvoorwaarden riolering Landsmeer 2012. Verordening afvoer hemelwater en grondwater Landsmeer. Algemene Begraafplaats Beheerverordening 2020. Beleidskader VTH en VTH-strategie. Toekomstvisie 2025. Economische Visie Zaanstreek-Waterland 2018-2022. Groenbeleidsplan 2009-2019. Bomenverordening 2010 “Groene Kaart”. Speelbeleidsplan Samen Beter Buiten Spelen 2017-2022. Diverse bestemmingsplannen voor gehele grondgebied. Woonvisie Landsmeer 2016-2024. Huisvestingsverordening 2020. Verordening Starterleningen 2017. Welstandsnota 2012. Wabobeleidsplan 2020. Bouwverordening 2012. Beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen 2012-2021. Archeologie beleid 2011. Erfgoedverordening 2010. Verordening op de monumentencommissie 2005. Duurzaamheidsvisie 2018-2024. Beleidsplan Afval en Grondstoffen 2021-2026 Standplaatsenbeleid 2012 Marktverordening / marktreglement 2019

45

Verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen Bedragen * € 1.000 Naam verbonden partij

Recreatieschap het Twiske - Waterland

Vestigingsplaats

Oostzaan

Website

www.twiske-waterland.nl

Bestuurlijk belang

De gemeente wordt in het bestuur vertegenwoordigd door wethouder E. Heinrich Betreft een samenwerkingsverband van de regio Zawa, Amsterdam en de provincie NH tbv de bevordering van recreatie in het landschap in balans met natuurwaarden.

Doel openbaar belang

Ontwikkelingen Risico's

Geen

Gemeentelijke bijdrage

41

Financiële gegevens

Begindatum

Bedrag

Einddatum

Bedrag

Eigen vermogen

1-1-2020

4.900

31-12-2020

4.971

Vreemd vermogen

1-1-2020

310

31-12-2020

180

Financieel resultaat

72

endvbend Overige verbonden partijen Bedragen * € 1.000 Naam verbonden partij

Vervoerregio Amsterdam

Vestigingsplaats

Amsterdam

Website

www.vervoerregio.nl

Bestuurlijk belang

De Vervoerregio is een samenwerkingsverband van vijftien gemeenten op het gebied van verkeer en openbaar vervoer. Om op een goede manier te overleggen en besluiten te nemen zijn er diverse (bestuurs)vormen van overleg: De regioraad waarin wij vertegenwoordigd zijn door een raadslid uit Landsmeer, het dagelijks bestuur bestaande uit drie wethouders uit de regio, portefeuillehoudersoverleggen waarin de wethouder uit Landsmeer plaatsneemt en commissies. Goede verbindingen tussen bestemmingen zijn belangrijk zodat mensen zich snel via openbaar vervoer, fiets of auto comfortabel kunnen verplaatsen. De Vervoerregio is opdrachtgever van het openbaar vervoer per bus, tram en metro.

Doel openbaar belang

46

Ontwikkelingen

Risico's

De mobiliteit in de Amsterdamse regio verandert. Het aantal inwoners, arbeidsplaatsen en bezoekers groeit. Dit leidt tot meer auto’s, openbaar vervoer, (e-) fietsen, goederenvervoer en luchtverkeer. Nieuwe locaties moeten ontsloten worden. Steeds meer mensen maken gebruik van het openbaar vervoer en de fiets. Auto’s worden slimmer en schoner en we krijgen met nieuwe technologische oplossingen te maken. Het complexe regionale verkeer- en vervoersysteem moet op de nieuwe ontwikkelingen aansluiten en verder worden versterkt. De Vervoerregio wil zorgen voor effectieve oplossingen van de mobiliteitsopgaven. We richten ons hierbij op meer mogelijkheden voor fiets- en OV-gebruik, het verbeteren van het vervoer over de weg, smart mobility en het stimuleren van emissievrij vervoer. Geen

Gemeentelijke bijdrage

0

Financiële gegevens

Begindatum

Bedrag

Einddatum

Bedrag

Eigen vermogen

1-1-2022

363

31-12-2022

423

Vreemd vermogen

1-1-2022

113.141

31-12-2022

134.903

Financieel resultaat

60

endvbend Bedragen * € 1.000 Naam verbonden partij

Omgevingsdienst IJmond

Vestigingsplaats

Beverwijk

Website

www.odijmond.nl

Bestuurlijk belang

De gemeente wordt in het bestuur vertegenwoordigd door wethouder Elfferich. Door bundeling van specialismen realiseert OD IJmond namens onze gemeenten en provincie, een grotere efficiëntie en een hogere kwaliteit van onze werkzaamheden. Het geeft ons ook de mogelijkheid om gemeente overstijgende projecten breed op te pakken. Belangrijk, want milieu stopt niet bij de grenzen van een gemeente. Denk hierbij aan thema's als mobiliteit en luchtkwaliteit.

Doel openbaar belang

47

Ontwikkelingen

Risico's

Wij voeren namens vijftien gemeenten en de provincie NoordHolland diverse milieutaken uit. Denk hierbij aan thema’s als energie, duurzaamheid, luchtkwaliteit, kwaliteit van de bodem, geluid, veiligheid en flora & fauna. Bovenal verlenen wij vergunningen en zien wij er bij bedrijven op toe dat zij voldoen aan actuele wet- en regelgeving op het gebied van milieu. Indien nodig treden wij handhavend op. Dat kan via een waarschuwing, maar we zijn ook gemandateerd om bedrijven een sanctie op te leggen. Daarnaast adviseren wij inwoners over de mogelijkheden van energiebesparing en behandelen wij klachten over zaken als geluid- en geuroverlast, bodemverontreiniging en illegale lozingen. Afgelopen jaren zijn daar steeds meer taken bijgekomen. Zo voeren wij op dit moment voor een aantal gemeenten ook taken uit op het gebied van bouw- en woningtoezicht, brandveiligheid, drank en horeca, asbest en Algemene Plaatselijke Verordening. Voor de gemeente Zandvoort voeren wij de complete bouw- en woningtoezichttaak uit. Dat betekent dat inwoners en ondernemers bij ons terecht kunnen voor de afhandeling van de aanvraag omgevingsvergunning. Risico's zijn in beeld en verwerkt in de risico analyse. Er is voldoende weerstandscapaciteit.

Gemeentelijke bijdrage

85

Financiële gegevens

Begindatum

Bedrag

Einddatum

Bedrag

Eigen vermogen

1-1-2022

354

31-12-2022

812

Vreemd vermogen

1-1-2022

7.890

31-12-2022

7.804

Financieel resultaat

-32

endvbend

48

Sociaal Domein Portefeuillehouder

Wethouder M. Elfferich Wethouder E. Heinrich (Sport)

Missie

Het sociaal domein faciliteert de sociale basisvoorzieningen. Ook biedt het, als een inwoner niet (meer) zelfredzaam is en het ook met het eigen informele netwerk niet mogelijk is, ondersteuning op diverse levensgebieden. De gemeente zet zich er samen met andere organisaties voor in dat kinderen zich ontwikkelen tot gezonde jongeren en zelfstandige volwassenen, dat volwassenen zelfstandig kunnen functioneren en senioren vitaal en zelfredzaam blijven.

Speerpunten Sport en Cultuur Omschrijving speerpunt Sport en Cultuur zijn belangrijke pijlers voor een vitale Landsmeerse samenleving en dragen bij aan de economische ontwikkeling van de gemeente en de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van haar inwoners. Het doel is dat Landsmeerders actief en/of passief participeren in de samenleving. Het verstrekken van subsidies aan verenigingen is een belangrijk instrument om het aanbod van en de deelname aan sport & cultuur te bevorderen. Wat willen we bereiken? Landsmeer heeft een gevarieerd, samenhangend, herkenbaar en goed toegankelijk cultuuraanbod. Wat gaan we daar voor doen? - In 2020 is de nota 'Van cultuurvisie naar cultuurplatform' vastgesteld. Om de samenwerking tussen cultuuraanbieders te versterken is begin 2021 een startbijeenkomst Cultuurplatform georganiseerd, met afgevaardigden van verschillende culturele verenigingen en andere betrokkenen. Een initiatiefgroep met 5 leden bereidt de formele start van het Cultuurplatform voor. Een jaar na start van het Cultuurplatform zullen we dit evalueren. Wat willen we bereiken? Landsmeerders maken optimaal gebruik van het sportaanbod. Wat gaan we daar voor doen? - In juni 2020 is het lokale sportakkoord Landsmeer “Sport en Bewegen Sterk en Zichtbaar” tussen de gemeente en haar lokale sport- en welzijns organisaties tot stand gekomen.

Doel van dit akkoord is dat een gezonde leefstijl voor alle Landsmeerders gemakkelijk en gewoon wordt. - Een pijler uit het sportakkoord is om de sport- en beweeginfrastructuur toekomstbestendig te maken. Vanuit de sportverenigingen is de behoefte aangegeven om het sportpark toekomstbestendig te maken. Het sportpark moet hiermee plek bieden aan zoveel mogelijk doelgroepen en een diversiteit aan beweegvormen. Samen met het kernteam, de sportadviesraad en de sportaanbieders wordt hiervoor een plan uitgewerkt.

Onderwijs en jeugd Omschrijving speerpunt 49

Wij willen Landsmeerse jeugdigen vroegtijdig ondersteunen in hun ontwikkelingsproces naar volwassenheid, in aanvulling op wat in de thuissituatie en het onderwijs wordt geboden. Als gemeente ondersteunen we jeugdigen en hun gezinnen door te investeren in preventie, advies en lichte vormen van ondersteuning. Landsmeer wil voor de komende jaren de basis verder versterken om Landsmeerse jeugdigen zo gezond, gelukkig en veilig mogelijk te laten opgroeien en opvoedvragen zoveel mogelijk te normaliseren. Wat willen we bereiken? Doorgaande leer- en ontwikkellijn voor kinderen en jongeren Wat gaan we daar voor doen? - We zorgen voor een overzichtelijke monitoring van gegevens en resultaten voor VVE en basisschool kinderen. - We stimuleren de taalvaardigheid van kinderen en hun ouders. Dit doen we samen met partners als Middelpunt, peuter- en kinderopvang, bibliotheek en het onderwijs. - We zetten verder in op een goede verbinding tussen kinderopvang, onderwijs, jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg en andere partners. - We vergroten de ouderbetrokkenheid binnen het aanbod voor- en vroegschoolse educatie in de kinderopvang en het basisonderwijs. - We zorgen ervoor dat zo min mogelijk leerlingen de school verlaten zonder startkwalificatie. Wat willen we bereiken? Gemeenten hebben een zorgplicht ten aanzien van de huisvesting van scholen.

We hebben inzicht in de kwaliteit en duurzaamheid van de schoolgebouwen in Landsmeer. Wat gaan we daar voor doen? - Bij huisvesting en onderhoud van scholen is een stabiele, meerjarige financiering van belang. Er wordt in 2022 een Integraal Huisvestingsplan (IHP) uitgewerkt om noodzakelijke investeringen in onderwijsgebouwen voor de kortere en lange termijn in beeld te brengen en te borgen. Wat willen we bereiken? Jeugdigen en ouders maken gebruik van ons lokale preventieve aanbod om gebruik van specialistische maatwerkvoorzieningen te voorkomen. Wat gaan we daar voor doen? - We monitoren en verbeteren onze preventieve voorzieningen. Wat willen we bereiken? Kinderen in Landsmeer weten wat nodig is om gezond te leven en krijgen de kans om gezond te leven in een omgeving die hen daartoe stimuleert. Kinderen en jongeren in de kinderopvang of onderwijs die extra hulp nodig hebben krijgen snel de juiste hulp Wat gaan we daar voor doen? - We organiseren integrale Vroeghulp vanaf de Peuteropvang in samenwerking met partners om te zorgen dat in een zo vroeg mogelijk stadium hulp wordt verleend aan kinderen met meervoudige, complexe vragen op meerdere ontwikkelings- en levensgebieden en aan hun ouders. - We zetten ons samen met partners in de kinderopvang, het onderwijs en de GGD in om de gezondheidsverschillen te verminderen.

In het bijzonder voor kwetsbare kinderen en jongeren, vanaf 2 t/m de basisschoolleeftijd, omdat op jonge leeftijd de meeste gezondheidswinst is te behalen. 50

- We verkennen de JOGG-aanpak; Jongeren Op Gezond Gewicht. De aanpak is erop gericht dat jongeren lekker in hun vel zitten, voldoende bewegen en gezond eten en drinken. - We continueren het project Gezond Opgroeien. De aanpak bestaat uit twee pijlers: een gezonde leefomgeving voor elk kind en passende ondersteuning voor kinderen/gezinnen met risico op obesitas. - De juiste hulp die in samenhang wordt aangeboden wordt zoveel mogelijk in de juiste omgeving ingezet. Het is gericht op een zo groot mogelijke deelname van het kind of de jongere aan de samenleving. Wat willen we bereiken? Laagdrempelige opvoedondersteuning. Wat gaan we daar voor doen? - We gaan inzetten op het versterken van de pedagogische basiscompetenties van (mede)opvoeders door samen te werken met scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen en schoolmaatschappelijk werk. - We gaan (telefonische) consulten, cursussen en trainingen rondom opvoeden en (v)echtscheiding aanbieden aan ouders die daar behoefte aan hebben. Wat willen we bereiken? Mogelijkheden voor alle jongeren vanaf 12 jaar om maatschappelijk mee te doen. Wat gaan we daar voor doen? - Jongeren betrekken bij beleidsvorming en -uitvoering. In 2021 verkennen we de vormen waarop we jongeren kunnen bereiken teneinde hun vragen en behoeften beter in beeld te krijgen.

- Met inzet van het jongerenwerk en andere lokale partners de maatschappelijke participatie van jongeren vergroten. Wat willen we bereiken? Ter bevordering van de fysieke en mentale gezondheid van kinderen zetten we in op de versterking van de verbinding met bewegen, sport en cultuur. Wat gaan we daar voor doen? - We stimuleren het bewegen voor kinderen vanaf 2 jaar, beginnend bij de peuteropvang. - Alle kinderen maken binnen- of buitenschools kennis met sport en cultuur in Landsmeer.

Basis maatschappelijke ondersteuning Omschrijving speerpunt Het motto van de Wet maatschappelijke ondersteuning is meedoen. De gemeente zorgt voor goede sociale basisvoorzieningen om te zorgen dat alle inwoners naar vermogen kunnen meedoen. We versterken het sociaal kapitaal aan vrijwilligers en investeren op specifieke thema’s en doelgroepen. We gaan ons er voor inzetten dat nog meer inwoners mee kunnen doen door Landsmeer dementievriendelijk te maken, in te zetten op geschikte woonruimte voor iedereen, eenzaamheid aan te pakken, mantelzorgers te ondersteunen en vrijwilligers te koesteren. Wat willen we bereiken? Dementievriendelijke gemeente. Wat gaan we daar voor doen? 51

- Vanaf 2022 worden er trainingen aan inwoners aangeboden om de kennis te vergroten over (omgaan met) dementie. We streven er naar dat tenminste 70% van de medewerkers/vrijwilligers een training over (omgaan met) dementie heeft gevolgd. Wat willen we bereiken? Gemotiveerde, actieve vrijwilligers die zich gewaardeerd en gesteund voelen; Organisaties die voldoende toegerust zijn om hun vrijwilligers te begeleiden Wat gaan we daar voor doen? - We verhelderen de behoeften op het gebied van vrijwilligersbeleid door in gesprek te gaan met partners. Aan de orde komen de waardering van vrijwilligerswerk en het stimuleren van vrijwilligerswerk. Wat willen we bereiken? Langer zelfstandig blijven wonen. Wat gaan we daar voor doen? - Om uitstroom uit beschermd wonen en opvang mogelijk te maken heeft de gemeente voor 2021 zogenaamde zorgprestatie afspraken gemaakt met de woningcorporaties over het beschikbaar stellen van vrijgekomen woningen en afstemming bevorderen tussen corporaties en zorgaanbieders over ambulante begeleiding. Deze afspraken worden in 2022 gemonitord. Wat willen we bereiken? Meer mantelzorgers weten de weg naar ondersteuning te vinden, minder mantelzorgers voelen zich overbelast en ondersteuning is aangepast aan de behoeften van de mantelzorger. Wat gaan we daar voor doen? - Eind 2021 evalueren we de (extra) inzet van mantelzorgondersteuning.

Voor 2022 wordt op basis hiervan een nieuw plan gemaakt; - Respijtzorg is een gedeelde verantwoordelijkheid van zorgverzekeraars en de gemeente. We onderzoeken de mogelijkheden om diverse vormen van respijtzorg te verbeteren. Wat willen we bereiken? Verminderen van eenzaamheid. Wat gaan we daar voor doen? - De gemeente Landsmeer blijft haar aanpak toetsen aan het landelijke actieprogramma Eén tegen eenzaamheid waarbij we ons in 2019 hebben aangesloten. - In de werkgroep Eén tegen eenzaamheid werken we samen met partners aan initiatieven om eenzaamheid te verminderen, het taboe op eenzaamheid te doorbreken en het vanzelfsprekend omzien naar elkaar als “nieuw normaal”. We blijven zoeken naar vormen waarbij we ook jongeren kunnen bereiken. - In het najaar 2021 is in Landsmeer het Contactpunt Eenzaamheid van start gegaan. In de voorbereiding hebben we gebruik gemaakt van de expertise en ervaringen van het landelijke actieprogramma. Het steunpunt eenzaamheid is niet alleen meldpunt maar draagt ook bij aan het bespreekbaar en zichtbaar maken van het thema eenzaamheid. Iedereen in het dorp wordt daarbij betrokken en er zal aandacht zijn voor jongeren. - In najaar 2021 is het Sociaal Buurtrestaurant Resto VanHarte gestart in de Zoete Inval. In 2022 wordt deze pilot geëvalueerd en bekeken of en in welke vorm dit initiatief kan worden gecontinueerd.

52

Armoede en schulden Omschrijving speerpunt Armoede en schulden vormen een groeiend probleem in onze samenleving. Leven in armoede en het hebben van schulden zorgen voor schaamte, stress en depressie. De gemeente Landsmeer biedt daarom inkomensondersteuning aan wie dat nodig heeft. Ook vinden we het belangrijk schuldsituaties zo vroeg mogelijk op te sporen en op te lossen om problematische schulden te voorkomen. Wat willen we bereiken? Iedereen naar vermogen mee laten doen aan de samenleving, ook de mensen met een laag inkomen en/of schulden. Mensen met schulden willen wij sneller ondersteunen door preventie en vroegsignalering om problematische schulden te voorkomen. Wat gaan we daar voor doen? - Er wordt voldoende gebruik gemaakt van de regelingen door de doelgroep. Wij geven bekendheid aan onze dienstverlening met o.a. voorlichtingsdagen, themabijeenkomsten, via de website en de ketenpartners. - Wij optimaliseren de diverse minima regelingen. - Het proces voor preventie en vroegsignalering is recent ingericht en zijn wij verder aan het optimaliseren, hierdoor kunnen wij mensen sneller helpen en problematische schulden voorkomen. - We hebben oog voor mensen die niet in staat zijn om zelf de verantwoordelijkheid te nemen.

Werk en inkomen Omschrijving speerpunt Financiële zelfredzaamheid is belangrijk om te kunnen participeren in de samenleving. Werk is één van de manieren om de financiële zelfredzaamheid te verhogen. Naast inkomen geeft werk ritme, structuur en zelfvertrouwen. Ook voor mensen voor wie het vinden van betaald werk minder vanzelfsprekend is, bijvoorbeeld mensen met een beperking of chronische ziekte, heeft werk een positief effect op de mentale en fysieke gezondheid. Het aantal bijstandsgerechtigden in Landsmeer is tegen de economische trend in de afgelopen jaren toegenomen, als gevolg van de toename van het aantal statushouders. Wat willen we bereiken? Bijstandsgerechtigden begeleiden naar werk of sociale activering. Wat gaan we daar voor doen? - Samen met de gemeente Waterland uitvoering geven aan de Participatiewet Landsmeer. - Gemeenten zullen in samenwerking met het UWV en overige sociale partners gezamenlijk alle kansen moeten grijpen om mensen zonder werk te begeleiden naar (het behouden van) werk. Het gaat dan niet alleen om mensen die werk zoeken in loondienst maar ook om zelfstandigen. Hiervoor is het versterken van de regionale samenwerking binnen het arbeidsmarktbeleid hard nodig.

Vanuit dit kader werken we verder aan een intensievere regionale samenwerking.Verder heeft de regio vanuit het Rijk een nieuwe verantwoordelijkheid erbij gekregen namelijk dienstverlening op het gebied van werk naar werk.

53

- Uitgangspunt is werken naar vermogen en streven naar een duurzame arbeidsrelatie, waarmee bedoeld wordt dat mensen aan het werk blijven en niet terugkeren in de bijstand. We investeren daarom in (zorg) trajecten, scholing en begeleiding op de werkplek (nazorg) om de overgang van bijstand naar werk soepel te laten verlopen. Wat willen we bereiken? Nieuwkomers begeleiden naar werk of studie en ondertussen inburgeren (o.a. de Nederlandse taal leren). Wat gaan we daar voor doen? - Vanaf 1 januari 2022 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Inburgering. In het nieuwe inburgeringsstelsel geldt een hogere norm voor het taalniveau dan voorheen en worden taallessen gecombineerd met (vrijwilligers)werk of stage. Naast de taaltrajecten gaan alle statushouders actiever kennismaken met de lokale arbeidsmarkt. Ook komen ze meer en vaker in de praktijk in aanraking met Nederlandse kernwaarden zoals gelijkheid en vrijheid van meningsuiting. - Conform de nieuwe wetgeving gaat de gemeente de statushouders die bijstand ontvangen ontzorgen. We gaan voor deze groep de eerste zes maanden de huur, zorgverzekering en rekeningen voor gas, water en licht rechtstreeks vanuit de bijstand betalen. Deze begeleiding moet zorgen voor rust en stabiliteit bij het begin van de inburgering.

Hier staat tegenover dat statushouders die zich onvoldoende inzetten, vaker en sneller dan in het huidige stelsel, te maken krijgen met sancties, zoals een boete.

Toegang en maatwerkvoorzieningen Omschrijving speerpunt Toegang: Het Middelpunt heeft een centrale rol als toegangspoort naar ondersteuning en als knooppunt voor informatie en advies. Toch weten nog niet alle inwoners het Middelpunt te vinden. Bekendheid bij inwoners over de dienstverlening van het Middelpunt moet worden vergroot. Het gaat om aanmelding, maar ook over welke informatie je er kunt halen en welke hulpverleners je er treft. Het Middelpunt moet nog meer het letterlijke middelpunt van Landsmeer worden; laagdrempelig, met een open uitstraling. Maatwerkvoorzieningen jeugd: Wanneer er problemen zijn bij het opvoeden en opgroeien en de lichte ondersteuning niet toereikend is, kan specialistische jeugdhulp worden ingezet. Dit kan bestaan uit diverse vormen van hulp: ambulante hulp, begeleiding, dagbesteding, kortdurende dagbehandeling en verzorging en ondersteuning voor jeugdigen en ouders. Met de regio Zaanstreek-Waterland en Amsterdam-Amstelland kopen we de specialistische jeugdzorg in. De contracten met de aanbieders worden per regio afgesloten. De kosten zijn in 2018 en 2019 behoorlijk toegenomen. Maatwerkvoorzieningen wmo: De Wet maatschappelijke ondersteuning bepaalt dat de gemeente voorzieningen moet treffen voor een inwoner die beperkingen ondervindt in zijn zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie.

Een maatwerkvoorziening is een voorziening die op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de inwoner is afgestemd. Enkele voorbeelden van maatwerkvoorzieningen zijn: aanvullend openbaar vervoer, hulpmiddelen en woningaanpassingen, hulp bij het huishouden, begeleiding, dagbesteding en respijtzorg. Wat willen we bereiken? De inwoners van Landsmeer laten weten bij een (hulp)vraag of zorgbehoefte waar en wanneer ze terecht kunnen. Wat gaan we daar voor doen?

54

- We zorgen dat de informatievoorziening op de geactualiseerde website van de gemeente Landsmeer up to date blijft. Er is een communicatieplan om de bekendheid van het Middelpunt bij zowel de inwoners als de partners vast te houden en te vergroten. Wat willen we bereiken? Inwoners ondersteuning op maat bieden als het niet meer zelf of met het netwerk lukt, zodat een inwoner nog zoveel mogelijk kan meedoen aan de samenleving. We willen dit voor de gemeente Landsmeer betaalbaar houden. Wat gaan we daar voor doen? - We willen de uitgaven voor WMO-maatwerkvoorzieningen beheersbaar houden. We volgen de landelijke ontwikkelingen en kijken in regionaal verband naar de mogelijkheden. - We willen de uitgaven voor Jeugd-maatwerkvoorzieningen beheersbaar houden. We volgen de landelijke ontwikkelingen en kijken in regionaal verband naar de mogelijkheden. - In regionaal verband werken we aan het verbeteren van de hulp aan jeugdigen.

Zorg en Veiligheid Omschrijving speerpunt De decentralisaties in het sociaal domein hebben tot doel te zorgen voor ondersteuning van de inwoners volgens het principe ‘één gezin, één plan, één regisseur’. In situaties waarbij onveiligheid optreedt voor inwoners, is zorg altijd deel van de oplossing. Dit vraagt om een afgestemde benadering in de ondersteuning aan inwoners. Op het niveau van de gemeente en op het niveau van de regio. Daarin spelen diverse ketenpartners een rol, elk vanuit hun eigen expertise en opdracht. Om tot een betere netwerkaanpak Zorg & Veiligheid te komen is het nodig de ketens van Zorg en Veiligheid in Zaanstreek-Waterland dichter bij elkaar te brengen. Om deze reden is een lokaal/regionaal project gestart onder de naam Allen voor één. Samen met regiogemeenten en ketenpartners geven we invulling aan de implementatie van de nieuwe Wet verplichte GGZ die per 1 januari 2020 is ingegaan. Ook werken we samen aan de doorontwikkeling van het Zorg- en Veiligheidshuis, Veilig Thuis en het project Geweld Hoort Nergens Thuis. Wat willen we bereiken? Er is een regionaal vangnet voor mensen met complexe problemen op het snijvlak van zorg en veiligheid. Wat gaan we daar voor doen? - Regionaal bundelen we de krachten om huiselijk geweld en kindermishandeling aan te pakken.

- Regionaal werken samen in Zorg- en Veiligheidshuis, in het project Geweld Hoort Nergens Thuis, rond Personen met onbegrepen gedrag en de Wet verplichte GGZ en Mensenhandel.

Wat mag het kosten?

55

Bedragen * € 1.000 Sociaal domein 4.01 Basis jeugd

Rekening

Begroting

begroting voor

Mutatie

Begroting

2020

2021

2022

2022

2022

Meerjarenraming 2023

2024

2025

-963

-1.199

-1.189

-35

-1.225

-1.170

-1.170

-1.175

4.02 Basis sport/cultuur

-1.383

-1.407

-1.201

9

-1.192

-1.202

-1.203

-1.180

4.03 Basis volwassenen

-1.064

-1.226

-1.084

21

-1.062

-978

-986

-994

4.04 Maatwerk jeugd

-2.868

-2.268

-2.407

17

-2.389

-2.305

-2.311

-2.298

4.06 Maatwerk participatie

-6.425

-4.255

-3.295

-20

-3.316

-3.300

-3.269

-3.272

4.07 Maatwerk WMO

-1.479

-1.388

-1.386

7

-1.379

-1.397

-1.414

-1.417

-315

-292

-323

21

-302

-298

-298

-299

-14.497 107

-12.037 110

-10.884 111

20 0

-10.865 111

-10.651 112

-10.652 112

-10.635 112

4.02 Basis sport/cultuur

156

183

176

0

176

178

178

178

4.03 Basis volwassenen

5

0

0

0

0

0

0

0

4.04 Maatwerk jeugd

0

2

2

0

2

2

2

2

5.390

2.747

2.000

0

2.000

2.020

2.020

2.020

4.07 Maatwerk WMO

37

48

48

0

48

48

48

48

4.08 Toegang

11

9

10

0

10

10

10

10

Totaal baten

5.705

3.100

2.346

0

2.346

2.370

2.370

2.370

Saldo Toevoeging reserves

-8.792 -21

-8.937 0

-8.538 0

20 0

-8.518 0

-8.281 0

-8.283 0

-8.266 0

Onttrekking reserves

113

165

0

0

0

0

0

0

Saldo reserves

91

165

0

0

0

0

0

0

-8.700

-8.772

0

0

-8.518

-8.281

-8.283

-8.266

4.08 Toegang Totaal lasten 4.01 Basis jeugd

4.06 Maatwerk participatie

Saldo na mutaties reserves

56

Bedragen * € 1.000 Omschrijving 4.01

2022

2023

2024

2025

Basis jeugd

Bestaand beleid -GGD gemeentelijke bijdrage

-37

-37

-37

-37

-Schoolmaatschappelijk werk

-15

-15

-15

-15

-Terugdraaien oude personeelsbegroting 2021-2024

289

289

289

289

-Nieuwe personeelsbegroting 2022-2025

-273

-279

-285

-291

Totaal

-35

-41

-48

-54

-Terugdraaien oude personeelsbegroting 2021-2024

138

138

138

138

-Nieuwe personeelsbegroting 2022-2025

-129

-132

-135

-138

9

6

3

0

-Terugdraaien oude personeelsbegroting 2021-2024

369

369

369

369

-Nieuwe personeelsbegroting 2022-2025

-348

-356

-364

-372

21

14

6

-2

-Terugdraaien oude personeelsbegroting 2021-2024

300

300

300

300

-Nieuwe personeelsbegroting 2022-2025

-283

-289

-295

-302

17

11

5

-2

-Schuldhulpverlening

-10

-10

-10

-10

-Armoedebeleid

-20

-20

-20

-20

-Terugdraaien oude personeelsbegroting 2021-2024

171

171

171

171

-Nieuwe personeelsbegroting 2022-2025

-161

-164

-168

-172

Totaal

-20

-24

-27

-31

-Terugdraaien oude personeelsbegroting 2021-2024

123

123

123

123

-Nieuwe personeelsbegroting 2022-2025

-116

-119

-121

-124

7

5

2

-1

4.02

Basis sport/cultuur

Bestaand beleid

Totaal 4.03

Basis volwassenen

Bestaand beleid

Totaal 4.04

Maatwerk jeugd

Bestaand beleid

Totaal 4.06

Maatwerk participatie

Bestaand beleid

4.07

Maatwerk WMO

Bestaand beleid

Totaal 4.08

Toegang

Bestaand beleid 57

-Middelpunt ICT

20

20

20

20

-Terugdraaien oude personeelsbegroting 2021-2024

12

12

12

12

-Nieuwe personeelsbegroting 2022-2025

-12

-12

-12

-12

Totaal

21

20

20

20

4.01

Basis jeugd

Bestaand beleid GGD gemeentelijke bijdrage Op basis van de inmiddeels vastgestelde begroting 2022 van de GGD komt naar voren dat er meer lasten gemaakt worden voor salaris, infectieziektebestrijding, jeugdgezondheidszorg, kantoorautomatisering en suïcidepreventie. Schoolmaatschappelijk werk Wordt opnieuw ingekocht en het vooronderzoek bevestigt ons dat het oorspronkelijk begrote bedrag ontoereikend is. Terugdraaien oude personeelsbegroting 2021-2024 Op basis van nieuwe berekeningen van de personeelsbegroting vindt er een bijstelling plaats. De nieuwe systematiek van toerekening vindt per programma en product plaats en de subsaldi zijn hierdoor doorgerekend. De nieuwe reeks vervangt de oude reeks. Dit betreft de meerjarige uitwerking, vanaf 2022. Nieuwe personeelsbegroting 2022-2025 Op basis van nieuwe berekeningen van de personeelsbegroting vindt er een bijstelling plaats. De nieuwe systematiek van toerekening vindt per programma en product plaats en de subsaldi zijn hierdoor doorgerekend. De nieuwe reeks vervangt de oude reeks. Dit betreft de meerjarige uitwerking, vanaf 2022. 4.02

Basis sport/cultuur

Bestaand beleid Terugdraaien oude personeelsbegroting 2021-2024 Op basis van nieuwe berekeningen van de personeelsbegroting vindt er een bijstelling plaats. De nieuwe systematiek van toerekening vindt per programma en product plaats en de subsaldi zijn hierdoor doorgerekend. De nieuwe reeks vervangt de oude reeks. Dit betreft de meerjarige uitwerking, vanaf 2022. Nieuwe personeelsbegroting 2022-2025 Op basis van nieuwe berekeningen van de personeelsbegroting vindt er een bijstelling plaats. De nieuwe systematiek van toerekening vindt per programma en product plaats en de subsaldi zijn hierdoor doorgerekend. De nieuwe reeks vervangt de oude reeks. Dit betreft de meerjarige uitwerking, vanaf 2022. 4.03

Basis volwassenen

Bestaand beleid Terugdraaien oude personeelsbegroting 2021-2024 Op basis van nieuwe berekeningen van de personeelsbegroting vindt er een bijstelling plaats. De nieuwe systematiek van toerekening vindt per programma en product plaats en de subsaldi zijn hierdoor doorgerekend. De nieuwe reeks vervangt de oude reeks. Dit betreft de meerjarige uitwerking, vanaf 2022. 58

Nieuwe personeelsbegroting 2022-2025 Op basis van nieuwe berekeningen van de personeelsbegroting vindt er een bijstelling plaats. De nieuwe systematiek van toerekening vindt per programma en product plaats en de subsaldi zijn hierdoor doorgerekend. De nieuwe reeks vervangt de oude reeks. Dit betreft de meerjarige uitwerking, vanaf 2022. 4.04

Maatwerk jeugd

Bestaand beleid Terugdraaien oude personeelsbegroting 2021-2024 Op basis van nieuwe berekeningen van de personeelsbegroting vindt er een bijstelling plaats. De nieuwe systematiek van toerekening vindt per programma en product plaats en de subsaldi zijn hierdoor doorgerekend. De nieuwe reeks vervangt de oude reeks. Dit betreft de meerjarige uitwerking, vanaf 2022. Nieuwe personeelsbegroting 2022-2025 Op basis van nieuwe berekeningen van de personeelsbegroting vindt er een bijstelling plaats. De nieuwe systematiek van toerekening vindt per programma en product plaats en de subsaldi zijn hierdoor doorgerekend. De nieuwe reeks vervangt de oude reeks. Dit betreft de meerjarige uitwerking, vanaf 2022. 4.06

Maatwerk participatie

Bestaand beleid Schuldhulpverlening In juli 2021 is door de raad het beleidsplan Armoedebeleid en Schuldhulpverlening 2021 vastgesteld met een uitgebreide toelichting betreffende de wijzigingen in (extra) taken conform nieuwe wetgeving. Armoedebeleid In juli 2021 is door de raad het beleidsplan Armoedebeleid en Schuldhulpverlening 2021 vastgesteld. Er wordt meer dan begroot gebruik gemaakt van de (openeinde) armoederegelingen en we verwachten dat dit zo zal blijven. Terugdraaien oude personeelsbegroting 2021-2024 Op basis van nieuwe berekeningen van de personeelsbegroting vindt er een bijstelling plaats. De nieuwe systematiek van toerekening vindt per programma en product plaats en de subsaldi zijn hierdoor doorgerekend. De nieuwe reeks vervangt de oude reeks. Dit betreft de meerjarige uitwerking, vanaf 2022. Nieuwe personeelsbegroting 2022-2025 Op basis van nieuwe berekeningen van de personeelsbegroting vindt er een bijstelling plaats. De nieuwe systematiek van toerekening vindt per programma en product plaats en de subsaldi zijn hierdoor doorgerekend. De nieuwe reeks vervangt de oude reeks. Dit betreft de meerjarige uitwerking, vanaf 2022. 4.07

Maatwerk WMO

Bestaand beleid Terugdraaien oude personeelsbegroting 2021-2024 Op basis van nieuwe berekeningen van de personeelsbegroting vindt er een bijstelling plaats. De nieuwe systematiek van toerekening vindt per programma en product plaats en de subsaldi zijn hierdoor doorgerekend. De nieuwe reeks vervangt de oude reeks. Dit betreft de meerjarige uitwerking, vanaf 2022. 59

Nieuwe personeelsbegroting 2022-2025 Op basis van nieuwe berekeningen van de personeelsbegroting vindt er een bijstelling plaats. De nieuwe systematiek van toerekening vindt per programma en product plaats en de subsaldi zijn hierdoor doorgerekend. De nieuwe reeks vervangt de oude reeks. Dit betreft de meerjarige uitwerking, vanaf 2022. 4.08

Toegang

Bestaand beleid Middelpunt ICT De kosten van de ondersteunende software voor de werkzaamheden van het Middelpunt zijn structureel lager dan begroot. Terugdraaien oude personeelsbegroting 2021-2024 Op basis van nieuwe berekeningen van de personeelsbegroting vindt er een bijstelling plaats. De nieuwe systematiek van toerekening vindt per programma en product plaats en de subsaldi zijn hierdoor doorgerekend. De nieuwe reeks vervangt de oude reeks. Dit betreft de meerjarige uitwerking, vanaf 2022. Nieuwe personeelsbegroting 2022-2025 Op basis van nieuwe berekeningen van de personeelsbegroting vindt er een bijstelling plaats. De nieuwe systematiek van toerekening vindt per programma en product plaats en de subsaldi zijn hierdoor doorgerekend. De nieuwe reeks vervangt de oude reeks. Dit betreft de meerjarige uitwerking, vanaf 2022.