Begroting 2022

Aanbiedingsbrief Wij bieden u hierbij een bijzondere begroting aan. Voor het eerst in jaren zijn in deze begroting geen ingrijpende bijstellingen, noodzakelijk om de begroting sluitend te maken, opgenomen. Door de in de septembercirculaire aangekondigde bijstellingen en de ontwikkeling van het accres van de algemene uitkering zijn er vanaf 2022 voor de komende jaren positieve mutaties van ca. EUR 500.000 – EUR 650.000 in de meerjarenbegroting opgenomen. Ondanks dit goede nieuws blijft de financiële situatie van Landsmeer zorgwekkend. Dat heeft een aantal oorzaken. De stand van de algemene reserve (ca. EUR 1 mio) is (te) laag. In de afgelopen jaren hebben negatieve jaarrekeningsaldi en uitnames uit de reserve om de begroting sluitend te krijgen de algemene reserve uitgehold. Een ondergrens is wel bereikt en hoewel er voor 2025 een verbetering richting een stand van ca. EUR 1,5 mio in 2025 is begroot, blijft het een kwetsbare positie. De provincie beoordeelt de begrotingen van gemeenten o.a. op het structurele begrotingssaldi voor de komende 4 jaar. Deze begroting laat zien dat het structurele begrotingssaldo in 2025 positief is, maar niet voor de jaren 2022, 2023 en 2024. Daarmee blijft de gemeente vooralsnog onder repressief toezicht van de provincie staan, maar hier is wel werk aan de winkel.

Uw raad heeft voor de begrotingsjaren 2021 - 2024 besloten om een kapitaallastenlimiet van EUR 300.000,- in te stellen. Om binnen deze limiet te blijven zijn er meerdere projecten naar achteren geschoven. Het hanteren van deze limiet is een noodzakelijke, maar geen toekomstbestendige oplossing. Het doorschuiven van projecten betekent immers dat bepaalde investeringen worden doorgeschoven. Om de risico’s van dit uitstel te beperken wordt voorgesteld om in 2025 te beginnen met het verhogen van de investeringen. Op deze wijze blijven de risico’s van het vier jaar lang hanteren van de limiet beperkt. Dit heeft tot gevolg dat de kapitaallasten vanaf 2026 hoger zullen kunnen uitvallen. Tenslotte zijn de consequenties voor Landsmeer van de herverdeling van het gemeentefonds van 2023 nog onbekend. Een andere verdeling van het rijksgeld over de gemeenten – zo’n EUR 30 miljard per jaar – is nodig omdat duidelijk is dat in de huidige opzet sommige gemeenten te veel en andere gemeenten te weinig krijgen. Er wordt over deze herverdeling al jaren gesteggeld tussen BZK en de VNG en ondanks meerdere pogingen is er nog steeds geen overeenkomst. Het is dus nog niet duidelijk of Landsmeer een winnaar of verliezer zal zijn en wat de financiële consequenties zullen zijn. Dit kan grote gevolgen hebben voor de meerjarenbegroting.

Met deze onzekerheden in het achterhoofd stellen wij voor in de begroting 2022 een buffer op te nemen voor een bedrag van EUR 230.000 zijnde ca. 1% van de begroting van Landsmeer. De buffer maakt de begroting robuuster doordat het de gemeente in staat stelt eventuele negatieve bijstellingen van de algemene uitkering in de loop van 2022 op te vangen zonder dat tussentijds het beleid moet worden aangepast of dat de algemene reserve verder zal worden uitgehold. Deze buffer is niet bedoeld om “gewone” bijstellingen te dekken, die zullen conform het door uw raad vastgestelde begrotingsbeleid, gedekt moeten worden binnen het betrokken begrotingsprogramma. Op 8 juli heeft uw raad de perspectiefnota 2022 alleen ter kennisgeving aangenomen. Reden hiervoor was onder meer dat de perspectiefnota op een aantal punten nog niet helder genoeg was.

Daarnaast was nog een verdiepingsslag nodig om in beeld te brengen wat de werkelijke meerjarige kosten zijn voor de domeinen (sociaal – fysiek) en andere organisatieonderdelen (dienstverlening – ondersteuning – bedrijfsvoering). Nadere analyse, verdieping en actualisatie heeft plaatsgevonden op een aantal thema’s. De analyse had vooral tot doel om de begroting robuuster te maken, waardoor we beter binnen de kaders kunnen blijven van de door uw raad vastgestelde begroting. De daaruit voortvloeiende bijstellingen maken de begroting niet alleen robuuster maar ook gedegener en realistischer. Op het terrein van Personeel en Organisatie heeft een totaal-analyse plaatsgevonden. Dat betekent dat de formatiecijfers zijn gecheckt, de werkelijke loonkosten in beeld zijn gebracht en alle budgetten onder de loep zijn genomen. Tevens is de systematiek van dekking van de personeels-en organisatielasten bekeken. Hiermee is de basis voor wat betreft personeelslasten en organisatiekosten weer op orde. Op het brede terrein van de lokale overheids-ICT is een aantal zaken in beeld gebracht op het gebied van informatiebeveiliging en privacy-wetgeving. De aandacht hiervoor komt voort uit bijvoorbeeld hacks die bij (lokale) overheidsorganisaties hebben plaatsgevonden. Daarnaast vergt de privacywetgeving ook voor de gemeenten de nodige bewustwording en aanpassingen in de bedrijfsvoering.

Verder treedt een verandering op in onze ICT-samenwerking met Dimpact waardoor een tweetal grote software-pakketten op een andere leest moeten worden geschoeid. Het betreft hier het pakket voor de afdeling burgerzaken en ons zaaksysteem voor de hele organisatie; twee pakketten die noodzakelijk zijn voor de continuiteit van onze bedrijfsvoering. Geconstateerd is dat er momenteel geen budget is voor onvoorziene uitgaven in de openbare ruimte die noodzakelijk zijn vanwege een calamiteit of veiligheidsrisico. Voorgesteld wordt om een structureel budget voor dergelijke kosten op te nemen om te voorkomen dat deze kosten als nadeel in de jaarrekening moeten worden gemeld. Nutsbedrijven betalen een vergoeding als zij straatwerk van de gemeente moeten openbreken om werkzaamheden uit te voeren. Deze vergoeding is gebaseerd op de kosten die deze werkzaamheden voor ons met zich mee brengen. Door een omissie staan in de begroting op dit budget hogere inkomsten dan kosten opgenomen. Voorgesteld wordt om dit weer met elkaar in overeenstemming te brengen (inkomsten en kosten gelijk). Er heeft een eerste inspectie plaatsgevonden van de onderhoudstoestand van onze gemeentelijke gebouwen. Wij voorzien dat er voor de komende jaren extra middelen benodigd zijn om het onderhoudsniveau op een adequaat niveau te houden.

Voor de OZB ligt er nu een meer robuuste en toekomstbestendige wijze van berekening. Onder andere heeft een actualisatie van de prijsindexcijfers en een nacalculatie plaatsgevonden. Door deze opbrengsten in een stelpost loon- en prijsstijgingen en in een stelpost oninbare vorderingen te storten is er in de begroting dekking voor loon- en prijsstijgingen en voorkomen we dat de opbrengsten OZB te laag berekend zijn. Deze begroting 2022 is een relatief beleidsarme begroting, althans in de zin dat er geen opvallend nieuw beleid wordt voorgesteld. Dit past bij een begroting die straks de begroting van een nieuwe gemeenteraad wordt. In aanvulling daarop maken we u er wel op attent dat de nieuwe 2

gemeenteraad de wettelijke mogelijkheid heeft tot het aanstellen van (een) extra wethouder(s). De kosten die dat met zich meebrengt zijn derhalve niet meegenomen in deze begroting. Door de begroting robuuster te maken stellen we de nieuwe raad in staat eigen keuzes te maken gebaseerd op solide financiële uitgangspunten en hoewel ook nog kwetsbaar, op een hoopvol financieel perspectief.

3

Inhoudsopgave Aanbiedingsbrief..................................................................................................................................1 Algemeen.................................................................................................................................................3 Inhoudsopgave ........................................................................................................................................3 Samenvatting.......................................................................................................................................4 Leeswijzer ..........................................................................................................................................10 Programma's..........................................................................................................................................12 Algemeen Bestuur .............................................................................................................................13 Integrale Veiligheid............................................................................................................................23 Ruimtelijk Domein .............................................................................................................................31 Sociaal Domein

..................................................................................................................................51 Financiën ...........................................................................................................................................69 Paragrafen .............................................................................................................................................80 Lokale heffingen ................................................................................................................................81 Weerstandsvermogen .......................................................................................................................85 Onderhoud kapitaalgoederen ...........................................................................................................94 Financiering .......................................................................................................................................98 Bedrijfsvoering.................................................................................................................................106 Verbonden partijen .........................................................................................................................112

Grondbeleid.....................................................................................................................................120 Financiën .............................................................................................................................................122 Financiële positie .............................................................................................................................122 Meerjaren investeringsplan.............................................................................................................129 Bijlage Meerjareninvesteringsplanning ...........................................................................................129 Bijlagen ................................................................................................................................................135 Taakvelden.......................................................................................................................................135 Waarderingsgrondslagen.................................................................................................................137 Algemeen.........................................................................................................................................137 Balans

..............................................................................................................................................138 Afkortingen en begrippen................................................................................................................140

4

Samenvatting Voor u ligt de programmabegroting 2022-2025. De basis voor deze programmabegroting is het collegeprogramma 2018-2022 "Samen handen uit de mouwen". De programma’s zijn in zowel inhoudelijk als financieel opzicht overzichtelijk door het opnemen van speerpunten per programma. Deze zijn gebaseerd op het collegeakkoord en de door uw raad vastgestelde beleidsnota's. Per programma zijn op product-activiteit niveau de meerjaren baten en lasten inzichtelijk, alsmede de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.

Overzicht structureel en incidenteel begrotingssaldo Bedragen * €1.000 2022

2023

2024

2025

Incidenteel begrotingssaldo

67

2

38

112

Structureel begrotingssaldo

-67

-127

-181

24

Saldo begroting 2022-2025

0

-126

-143

135

In de tabel zijn structureel en incidenteel saldo separaat weergegeven. De beoordeling voor de goedkeuring door de provincie wordt gebaseerd op het structurele saldo, waarbij wordt meegewogen dat de algemene reserve niet grotendeels ter dekking van het incidentele saldo wordt gebracht. Dat betekent dat niet alleen naar de structurele begrotingssaldi moet worden gekeken, maar dat ook de incidentele saldi zullen moeten worden aangepakt om te voorkomen dat deze ten laste van de algemene reserve komen. Het “saldo begroting 2022-2025” is de eindconclusie van het proces van de totstandkoming van de begroting. In het vervolg van deze samenvatting nemen we u mee in het verloop van het saldo sinds de Perspectiefnota 2022. De organisatie heeft na de Perspectiefnota 2022 een verdiepingsslag gemaakt op verschillende onderdelen hetgeen geresulteerd heeft in het stuk Contouren Begroting 2022. De Contouren Begroting 2022 is tijdens de raadsvergadering van 30 september 2021 echter van de agenda gehaald vanwege de positieve uitwerking van de september circulaire. De financiële gevolgen van de verdiepingsslag zijn derhalve niet vastgesteld door de raad en vind u, financieel en tekstueel uitgelegd, terug in deze programmabegroting bij de verschillende programma’s. Het totaalsaldo is in 2022 en 2025 positief, en laat voor de jaren 2023 en 2024 een tekort zien.

Personeelsbegroting: Vanaf de Perspectiefnota 2022 heeft er een intensieve verdieping plaatsgevonden op de personeelslasten. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe toekomstbestendige personeelsbegroting, welke gebaseerd is op de realiteit. De personeelslasten worden aan verschillende producten en programma’s toegerekend. In de begroting 2022 treft u daarom 2 posten aan bij verschillende programma’s. Dit betreft het vervangen van de oude personeelsbegroting en het wijzigen naar de nieuwe personeelsbegroting. De omschrijving is bij alle posten hetzelfde en financieel geduid. Het betreft hier dus het vervangen van de oude personeelsbegroting voor de nieuwe personeelsbegroting, waarbij tevens rekening is gehouden met een actuelere toerekening van deze kosten.

5

Totaaloverzicht verloop begrotingssaldo *1000 Primaire begroting Mutaties Berap I Mutaties Berap II Begrotingssaldo na Berap I en II Begroting 2022- 2025 Nieuw beleid Bestaand beleid Autonome ontwikkelingen Totaal gevolgen begroting 2022 - 2025 Begrotingssaldo 2022

2022 -392 -132 6 -518

2022 42 -133 46 -45

2024 45 -133 66 -22

2025 45 -133 86 -2

20 -266 765 519 0

20 -500 399 -80 -126

20 -502 361 -121 -143

20 -701 818 137 135

Toelichting bij de tabel: Primaire begroting, mutaties Berap I en II De basis van de berekeningen is de primaire begroting, de financiële stand van zaken van begin 2022. Daaraan worden de mutaties van de eerste en tweede bestuursrapportage (Berap I en II) toegevoegd. Begrotingssaldo perspectiefnota Begin juli is de perspectiefnota 2022 besproken in de raad tijdens een commissievergadering. In vervolg hierop heeft de raad op 8 juli 2021 de perspectiefnota 2022 ter kennisgeving aangenomen. Reden hiervoor was onder meer dat de perspectiefnota op een aantal punten nog niet helder genoeg was. Daarnaast was nog een verdiepingsslag nodig om in beeld te brengen wat de werkelijk te verwachte meerjarige kosten zijn voor de domeinen (sociaal – fysiek) en andere organisatieonderdelen (dienstverlening – ondersteuning – bedrijfsvoering). De raad heeft het college dan ook opdracht gegeven om benodigde bijstellingen en alternatieven nader uit te werken, zowel financieel als inhoudelijk en in september een voorstel voor te leggen (ter besluitvorming) aan de raad. Tijdens het zomerreces is gewerkt aan een verdieping en zijn alle kosten en budgetten nauwgezet in beeld gebracht. Deze verdieping heeft geresulteerd in de contouren voor de meerjarenbegroting 2022 – 2025.

Vanwege de positieve uitwerking van de september circulaire op de meerjarenbegroting, is tijdens de raadsvergadering van 30 september 2021 besloten om de Contouren Begroting 2022 niet verder te behandelen en daarmee ook niet vast te stellen. Structurele doorwerkingen BerapI en II De eerste en tweede bestuursrapportage (Berap I en II) beschrijft de financiële ontwikkeling van het lopende jaar 2021. Deze ontwikkeling heeft deels gevolgen voor de financiën in de komende jaren. De structurele doorrekening van de financiële ontwikkelingen naar de toekomst heeft een positief effect op het saldo. De verklaring hiervoor is voornamelijk gelegen in de financiële ontwikkelingen in het sociaal domein. 6

September circulaire Op basis van de septembercirculaire 2021 is de hoogte van de algemene uitkering berekend voor de jaren 2022 tot en met 2025. Vervolgens zijn de resultaten vergeleken met de ramingen voor de jaren 2022-2025, welke zijn gebaseerd op de meicirculaire 2021 met een eventuele bijstelling van de beginstand. De algemene uitkering kent mutaties waar ook uitgavenbudgetten tegenover staan en het vrij besteedbare deel. Hier wordt ingegaan op alleen het vrije deel, vanwege het positieve resultaat hiervan op het begrotingssaldo. Mutatie algemene uitkering (vrij besteedbaar deel) In onderstaand overzicht worden de belangrijkste oorzaken van deze mutatie inzichtelijk gemaakt. Verklaren effect op algemene uitkering Ontwikkeling uitkeringsbasis Hoeveelheidverschillen Ontwikkeling accres Lagere apparaatskosten/opschalingskorting Bijstelling beginstand begroting Totaal van de mutaties

2022 46 239 304 140 -97 632

2023 45 164 342 0 -44 507

2024 40 169 350 0 -23 536

2025 42 174 398 0 -4 610

Ontwikkeling uitkeringsbasis Door de bijstellingen van de aantallen vindt er bij iedere circulaire een aanpassing van de uitkeringsfactor plaats. Er is sprake van mutaties van de landelijke aantallen inwoners, woonruimten, leerlingen, uitkeringsgerechtigden, WOZ-waarden enzovoort. Omdat het te verdelen totaalbedrag gelijk blijft, zal bij een stijging van de aantallen de uitkeringsfactor dalen. De ontwikkeling van de rijksvolumina bij de maatstaven geven aanleiding de uitkeringsfactor te verhogen. Hoeveelheidsverschillen Naast de mutaties in de algemene uitkering die worden veroorzaakt door wijzigingen in de maatstafgewichten en de wegingsfactoren als gevolg van beleidsmatige maatregelen, wordt een deel van de mutatie veroorzaakt door mutaties in de door de gebruiker ingebrachte basisgegevens. Dit leidt voor Landsmeer tot een voordeel. Ontwikkeling accres De voeding van het gemeentefonds als gevolg van de methode ‘samen de trap op en samen de trap af’ wordt het accres genoemd. In deze circulaire zijn de accressen in alle jaren vanaf 2022 opwaarts bijgesteld. Dat is voor 2022 € 583 miljoen, 2023 € 67 miljoen, 2024 € 16 miljoen, 2025 € 91 miljoen en 2026 € 103 miljoen. Deze bedragen werken structureel en cumulatief door. In alle jaren zijn de hogere accressen volgens de circulaire het gevolg van hogere loon- en prijsontwikkeling dan tot nu toe aangenomen.

Ook in de jaren na 2022 is het accres opwaarts 7

bijgesteld als gevolg van uitgaven klimaatmaatregelen, compenseren gedupeerden van de kinderopvangtoeslag, zorg en de EU-afdrachten. Lagere apparaatskosten/opschalingskorting Het kabinet heeft besloten de oploop van de opschalingskorting voor gemeenten in het jaar 2022 incidenteel te schrappen. Dit leidt tot een verhoging van de algemene uitkering van het gemeentefonds van € 270 miljoen in 2022. De opschalingskorting is vanaf 2015 meerjarig ingeboekt tot een eindbedrag van € 975 miljoen. Eerder werd voor de jaren 2020 en 2021 de korting al incidenteel teruggeboekt voor € 70 en € 90 miljoen. Daar wordt nu jaar 2022 aan toegevoegd tot een bedrag van € 110 miljoen. Deze bedragen cumuleren tot € 270 miljoen. Volgens huidige inzichten wordt dit laatste bedrag overigens weer aan de korting 2023 toegevoegd om weer aan het structurele bedrag te komen. Autonome begrotingsmutaties Een aantal ontwikkelingen sinds het opstellen van de perspectiefnota leidt er toe dat het saldo wordt beïnvloed. Dit is mede het gevolg van de verdiepingsslag die het college heeft uitgevoerd. In deze mutaties zijn verschillende posten verwerkt welke zijn terug te vinden in de verschillende programma’s. Ook de stijging van de salariskosten en de pensioenen als gevolg van de op handen zijnde CAO, maar ook als gevolg van de verdiepingsslag, is hierin verwerkt.

In de paragraaf bedrijfsvoering wordt dit laatste toegelicht. Als nieuw beleid zijn precario voor boten (her)ingevoerd. In 2022 wordt het terugdringen van gevaar en overlast van te hard varende boten een nieuw speerpunt. De handhaving van de regels voor het varen vergt een projectmatige aanpak. Met de politie worden gecoördineerde acties voorbereid. Registratie van boten is noodzakelijk om op te kunnen treden. Hierin moet tijd geïnvesteerd worden om het overzicht op te bouwen. Ook overlast van bootwrakken kan aangepakt worden wanneer registratie plaatsvindt. Er is een extra budget geraamd om de noodzakelijke externe kosten te dekken, hiermee kan op piekmomenten extra inzet van toezichthouders worden georganiseerd. Om de kosten te dekken, wordt precario voor het gebruik van gemeentewater (her)ingevoerd. In de begroting is buiten precario geen ander nieuw beleid opgenomen. Vastgesteld beleid is het uitgangspunt, maar ook het toekomstbestendig begroten is een van de belangrijkste uitgangspunten. In de programma’s zijn de effecten beschreven.

8

Overzicht saldo verdeeld over de programma’s

De totaalbedragen die in het overzicht begrotingssaldo staan, zijn in onderstaande tabel verdeeld over de programma’s. Toelichting daarbij is bij de diverse programma’s opgenomen. Bedragen * € 1.000

Rekening Begroting Begroting

Meerjarenraming

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

Algemeen bestuur

-2.206

-2.142

-2.080

-2.218

-2.141

-2.165

2

Integrale veiligheid

-1.212

-1.382

-1.325

-1.347

-1.357

-1.362

3

Ruimtelijk domein

-6.229

-7.237

-6.453

-6.060

-6.426

-6.562

4

Sociaal domein

-14.497

-12.037

-10.865

-10.651

-10.652

-10.635

5

Financiën

-4.645

-4.152

-5.420

-5.250

-5.342

-5.400

1

Totaal lasten Algemeen bestuur

-28.789 134

-26.948 231

-26.143 152

-25.525 153

-25.919 153

-26.123 153

2

Integrale veiligheid

66

73

99

100

100

100

3

Ruimtelijk domein

3.391

4.196

3.815

3.578

3.624

3.675

4

Sociaal domein

5.705

3.100

2.346

2.370

2.370

2.370

5

Financiën

16.676

18.454

19.561

19.218

19.475

19.897

Totaal baten

25.971

26.053

25.972

25.419

25.722

26.195

Saldo voor mutaties reserves

-2.817

-895

-171

-106

-197

72

Toevoegingen reserves

-794

-160

0

-27

0

0

Onttrekkingen reserves

2.072

1.358

172

7

54

63

Saldo reserves

1.279

1.199

172

-20

54

63

Saldo na mutaties reserves

-1.539

304

1

-126

-143

135

Overzicht saldo conform de indeling 2022

Voor de vergelijkbaarheid vindt u in deze tabel de opbouw, zoals die vorig jaar is aangeboden. In bovenstaande tabel met het verloop in 2022 hebben we u in het proces meegenomen. Bedragen * €1.000 Omschrijving

2022

2023

2024

2025

Primaire begroting

-392

42

45

45

1e Berap 2021

-132

-133

-133

-133

2e Berap 2021

6

46

66

86

Tussentotaal

-518

-45

-22

-2

Nieuw beleid

20

20

20

20

Bestaand beleid

-266

-500

-502

-701

Autonome ontwikkelingen

765

399

361

818

Totaal gevolgen begroting 2022 - 2025

519

-80

-121

137

0

-126

-143

135

Begroting 2022 - 2025

Totaal 9

Ontwikkeling algemene reserve In deze begroting heeft het college opnieuw aandacht geschonken aan instandhouding dan wel toename van de algemene reserve in de begrotingsperiode 2022-2025. Dit door een zo gunstig mogelijk begrotingssaldo te effectueren, maar ook door in de komende begrotingsperiode geen uitnamen uit de algemene reserve voor intensivering van bestaand of nieuw beleid aan uw raad voor te stellen. In de paragraaf weerstandsvermogen is te zien dat de algemene reserve onder druk staat. Het college benadrukt met klem het belang van instandhouding c.q. toename van de algemene reserve als buffer voor het opvangen budgetoverschrijdingen en als fundament voor de solvabiliteit (kredietwaardigheid) van de gemeente, namelijk het vermogen om aan de financiële verplichtingen te kunnen blijven voldoen.

Investeringen 2022-2025 Uw raad heeft voor de begrotingsjaren 2021 tot en met 2024 besloten om een kapitaallastenlimiet van 300.000,- in te stellen. Op basis van dit limiet heeft uw raad op 25-3-2021 de MIP 2021-2024 vastgesteld. Bij vaststelling van de MIP heeft uw raad ook besloten om een reserve in te stellen, waardoor er ruimte ontstaat om flexibeler te handelen. Het is immers niet mogelijk om ieder jaar exact op de vastgestelde kapitaallastenlimiet uit te komen. Om binnen de limiet te blijven zijn er meerdere projecten naar achteren geschoven. Zoals toen ook al aan uw raad gemeld is, is het hanteren van deze limiet geen toekomstbestendige oplossing. Het doorschuiven van projecten betekent dat noodzakelijk werk wordt doorgeschoven waarbij de risico’s alleen maar toenemen. Voor de jaren 2022-2025 is de verwachting dat we uitkomen met de jaarlijkse kapitaallasten van 300.000,- en de schommelingen kunnen opvangen door de door uw raad ingestelde reserve. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de reserve ultimo 2025 leeg zal zijn.

Leeswijzer De begroting bestaat uit de volgende onderdelen; Algemeen, programma's, paragrafen, financiën en de bijlagen. Hieronder worden deze verder toegelicht. De financiële cijfers in tabellen staan altijd weergegeven in hele euro’s tenzij anders vermeld. Lasten staan negatief weergegeven en baten positief. Staat er bij de verschillenkolom een negatief bedrag dan is dat nadelig (meer uitgegeven of minder ontvangen). Bij een aantal mutaties wordt het begrip "Budgettair neutraal" gebruikt. Dat betekent dat een mutatie in totaal geen geld kost of oplevert. Deze duiding geeft helderheid als een budgettair neutrale mutatie over meerdere programma's impact heeft. Door aan de toelichting toe te voegen dat de mutatie budgettair neutraal is, dan weet u als lezer dat een en ander neutraal gedekt is. Algemeen Onder algemeen vindt u de financiële samenvatting van de begroting 2022 - 2025 en deze leeswijzer.

10

Programma's Per beleidsprogramma is het volgende opgenomen:  Algemeen: bestaat uit de portefeuillehouder en de missie van het programma  Speerpunten: hier zijn de speerpunten opgenomen met hun omschrijving. Vervolgens wordt het beoogde effect dat wordt nagestreefd beschreven aan de hand van de vraag; 'Wat willen we bereiken?' Vervolgens volgen de activiteiten die worden omschreven aan de hand van de vraag; ‘Wat gaan we daarvoor doen?’  Financiën: hier is onder 'Wat mag het kosten' per product-activiteit aangegeven welke lasten en baten in meerjarig perspectief zijn opgenomen en op programma niveau de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserve(s).  Beleidsindicatoren: hier zijn de verschillende (verplichte) BBV indicatoren opgenomen met de laatst bekende gegevens.  Beleidsstukken: Onder dit kopje staan de huidig geldende beleidsstukken behorende bij het programma.  Verbonden partijen: Hier vindt u de informatie over de verbonden partijen behorende bij het programma. Paragrafen In paragrafen staan onder meer de door het BBV verplicht gestelde paragrafen. Deze paragrafen geven een gebundelde verantwoording over bepaalde thema’s. Het betreft de paragrafen; lokale heffingen, weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid.

Financiën Hoofdstuk Financiën bestaat uit de volgende onderdelen:  Financiële positie  Overzicht baten en lasten  Algemene dekkingsmiddelen  Incidentele baten en lasten  Overzicht reserves  Overzicht voorzieningen  Meerjaren InvesteringsPlan Bijlagen Het laatste deel van de begroting toont de bijlagen. Hierin wordt onder andere inzicht gegeven in de taakvelden, waarderingsgrondslagen, afkortingen en begrippen, subsidies, EMU-saldo.

11

Programma's Algemeen Bestuur Portefeuillehouder

Burgemeester L. de Lange Wethouder M. Elfferich (Bestuurlijke toekomst)

Missie Binnen het bestuurlijk stelsel vervullen de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders hun rol. De rekenkamer en ombudsman leveren een bijdrage aan de verbetering van het openbaar bestuur en het dorp. Dit door respectievelijk kritisch mee te kijken naar het beleid van de gemeentelijke organisatie en aanspreekbaar te zijn bij klachten hierover. Het programma Algemeen Bestuur gaat over het samenspel tussen inwoners, ondernemers en de gemeente. Binnen dit programma zijn dan ook de belangrijkste thema's dienstverlening, communicatie/participatie en samenwerking. De gemeente gaat over de dienstverlening. Het organiseren van de gemeentelijke dienstverlening aan inwoners en ondernemers stemmen we dan ook zoveel mogelijk af op de gebruikers. Goede voorbeelden hiervan zijn de digitalisering van de dienstverlening en het gebruiken van digitale communicatiekanalen. Bij het opstellen en uitvoeren van beleid, projecten blijft de hoofdvraag wat de inwoners en ondernemers belangrijk vinden en welke bijdrage zij kunnen leveren aan de realisatie van hun (ideale) leefomgeving. Hiervoor wordt de term participatie veelal gebruikt. Waar gemeenten elkaar nodig hebben zoeken ze de samenwerking. Dit vindt plaats in de Metropoolregio Amsterdam en de regio Zaanstreek-Waterland. Daarnaast zoekt Landsmeer de samenwerking met andere gemeenten om de bestuurskracht te verbeteren.

Dit is het bestuurlijke toekomst vraagstuk.

12

Speerpunten Bestuurlijke toekomst Omschrijving speerpunt Op 23 mei 2019 heeft de gemeenteraad van Landsmeer besloten om een bestuurlijke fusie na te streven, in ieder geval met Waterland en zo mogelijk ook met Oostzaan en Wormerland. Hierna zijn met deze gemeenten verkennende gesprekken gevoerd. Hieruit blijkt dat een bestuurlijke fusie met de gemeente Waterland, Oostzaan en Wormerland vooralsnog niet mogelijk is vanwege de wens van deze gemeenten om zelfstandig te blijven. In juni 2020 heeft de raad gesproken over de stand van zaken van de Bestuurlijke Toekomst omdatgeen uitvoering kan worden gegeven aan het besluit van 23 mei 2019. Hierna heeft het college een ‘hulpvraag’ aan de provincie verzonden en is gesproken met de provincie (september 2020). De provincie heeft in vervolg op dit gesprek een afvaardiging van de acht colleges uitgenodigd voor overleg (december 2020). Tijdens dit overleg is de stand van zaken van de regionale samenwerking Zaanstreek-Waterland besproken. Ook zijn beelden uitgewisseld over de toekomst, de positie van de individuele gemeenten en het ontwikkelen van een bestuurlijke visie op de regio. Geconstateerd is dat het proces om te komen tot een bestuurlijke visie op de regio, gezamenlijk moet worden opgepakt met alle gemeenteraden, colleges en de provincie.

Het overleg hierover met de regiogemeenten moet nog plaatsvinden.In april 2021 heeft de raad opnieuw gesproken over de bestuurlijke toekomst en de (on)mogelijkheden. Om alle fusie mogelijkheden te kunnen onderzoeken heeft de raad vervolgens besloten om oriënterende gesprekken te voeren met de colleges van Purmerend en Amsterdam over de mogelijkheden van een bestuurlijke fusie. In het 4e kwartaal van 2021 wordt de bestuurlijke toekomst van Landsmeer opnieuw in de raad besproken. Wat willen we bereiken? Een (Intentie)besluit tot een bestuurlijke fusie. Wat gaan we daar voor doen? - Indien er sprake is van een bestuurlijk fusiebesluit, het in gezamenlijkheid met de fusiepartner(s), starten van de voorbereidingen van een herindeling, conform de Wet ahri.

Participatie Omschrijving speerpunt De gemeente wil inwoners stimuleren om te participeren en om zelf met initiatieven te komen. Participatie loopt als rode draad door het collegeprogramma 2018-2022 heen. Vroegtijdig samenwerken vergroot de kwaliteit van oplossingen en zorgt ervoor dat verschillende perspectieven, kennis en creativiteit direct op tafel komen. Participatie is maatwerk. Daarvoor wil de gemeente meer in gesprek gaan met haar inwoners. Wat willen we bereiken? Inwoners, ondernemers en verenigingen participeren meer bij onderwerpen die gaan over hun eigen leefomgeving of belang. Wat gaan we daar voor doen?

13

- Vanwege corona lag in 2021 de uitwerking van vormen van samenwerking (zoals werkateliers, klankbordgroepen, denktanks etc.) stil. Nu de coronamaatregelen minder ambtelijke inzet gaan vragen en ook weer meer ruimte voor bijeenkomsten geven, wordt in 2022 onderzocht welke vormen van participatie voor de gemeente Landsmeer passend zijn bij de verschillende projecten en ontwikkelingen, in relatie tot de mogelijkheden ten aanzien van budget en de gemeentelijke organisatie. Er wordt op onderdelen aansluiting gezocht bij het traject van de Omgevingswet. - Het herinrichtingproject Havenzathe, dat vorig jaar als pilot liep, was een kostbaar proces. Dergelijke bijeenkomsten zijn voorlopig financieel niet haalbaar, tenzij de kosten voor participatie zijn opgenomen in het projectbudget, zoals bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van de Omgevingsvisie. Gebleken is in de afgelopen tijd dat enquêtes veel informatie kunnen opleveren. Deze kunnen verspreid worden via de social media kanalen van de gemeente en via de digitale nieuwsbrief. Om ook de minder digitale inwoners te bereiken worden waar mogelijk Kompas en bewonersbrieven ingezet. Op deze manier zullen we met de beperkte middelen die beschikbaar zijn er toch het meest optimale uit halen.

- Ook in samenwerking met dienstverlening is het interactiever inzetten van verschillende social media (Facebook, Twitter en sinds kort ook Instagram) onderdeel van het participatiever werken van de gemeente met inwoners. Via het programma Coosto kan de gemeente makkelijk en snel reageren op vragen en klachten van inwoners die binnenkomen via bijvoorbeeld Facebook.

Dienstverlening Omschrijving speerpunt De gemeentelijke dienstverlening blijft in beweging en wordt steeds digitaler. Het goed vastleggen, beschermen en gebruiken en beschikbaar stellen van informatie blijft daarbij essentieel. We willen die informatie voor de inwoners veilig, toegankelijk en beschikbaar hebben, zodat zij vanaf iedere willekeurige plek en op ieder willekeurig moment daarvan gebruik kunnen maken. Door in 2022 op afspraak te werken én het gebruik van de digitale producten en diensten te stimuleren, blijft sprake van persoonlijke dienstverlening. Inwoners worden geholpen op het tijdstip dat zij zelf uitkiezen en er zijn geen wachttijden meer. Op de website, via regelmatige communicatie-uitingen en bij het maken van een afspraak, wat zowel digitaal als via telefoon mogelijk is, zal zoveel mogelijk geprobeerd worden de inwoners te wijzen op de digitale diensten en producten. Dit wordt ook wel het stimuleren van selfservice genoemd. Selfservice sluit aan bij een grote groep mensen die gewend zijn aan het digitaal regelen van hun zaken en dit ook profileren boven het noodzakelijke fysieke contact via de baliefunctie. Digitalisering van werkprocessen, informatie en gegevens en de bescherming ervan blijft in 2022 een cruciale voorwaarde van onze digitale dienstverlening. Dit vereist verdere inzet en doorontwikkeling op basis van de huidige wet- en regelgeving.

Wat willen we bereiken? Inwoners/klanten meer gebruik laten maken van de digitale gemeentelijke producten en diensten. Wat gaan we daar voor doen? - We werken op afspraak op een door de inwoners zelf, telefonisch of digitaal, te kiezen tijdstip. We kunnen daardoor onze diensten persoonlijk verlenen, er zijn geen wachttijden en we werken efficiënt. - We gaan verder met het aanbieden en stimuleren van het gebruik van e-formulieren en digitale producten en diensten via website en communicatiecampagnes. - Randvoorwaardelijk aan dienstverlening geven we o.a. aandacht aan zaak-en procesgericht werken, gegevensmanagement, ICT en privacy en informatiebeveiliging.

Regionale samenwerking 14

Omschrijving speerpunt De gemeente Landsmeer maakt onderdeel uit van de Metropoolregio Amsterdam (MRA), deelregio Zaanstreek-Waterland. In deze deelregio wordt door de gemeenten al jarenlang actief samengewerkt. De samenwerking binnen de MRA Zaanstreek-Waterland is in oktober 2017 vastgelegd in het document: Zaanstreek-Waterland. Een gezamenlijke visie & samenwerkingsagenda. De belangrijkste overkoepelende samenwerkingsthema's waar prioriteit aan is gegeven zijn: Woningbouw, Landschap, Recreatie & Toerisme, Bereikbaarheid en Duurzaamheid. Wat willen we bereiken? In samenwerking realiseren van de resultaten die zijn afgesproken in de MRA-agenda en de samenwerkingsagenda / propositie Zaanstreek-Waterland. Wat gaan we daar voor doen? - We werken bestuurlijk en ambtelijk mee aan de projecten en de te behalen resultaten.

Wat mag het kosten?

15

Bedragen * € 1.000

Rekening

Begroting

begroting voor

Mutatie

Begroting

Algemeen bestuur

2020

2021

2022

2022

2022

Meerjarenraming 2023

2024

2025

1.01 Gemeenteraad

-707

-564

-506

-11

-517

-524

-528

-532

1.02 Burgerzaken

-556

-681

-642

-9

-651

-768

-679

-691

1.03 Dagelijks bestuur

-929

-877

-855

-36

-891

-905

-913

-921

1.04 Rekenkamer

-13

-20

-21

0

-21

-21

-21

-21

Totaal lasten 1.01 Gemeenteraad

-2.206 0

-2.142 0

-2.024 0

-57 0

-2.080 0

-2.218 0

-2.141 0

-2.165 0

1.02 Burgerzaken

134

151

174

-23

151

152

152

152

1.03 Dagelijks bestuur

0

80

1

0

1

1

1

1

1.04 Rekenkamer

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

134

231

175

-23

152

153

153

153

-2.072

-1.911

-1.849

-80

-1.928

-2.065

-1.989

-2.012

Saldo

16

Bedragen * € 1.000 Omschrijving 1.01

2022

2023

2024

2025

Gemeenteraad

Bestaand beleid -Terugdraaien oude personeelsbegroting 2021-2024

163

163

163

163

-Nieuwe personeelsbegroting 2022-2025

-174

-178

-182

-186

Totaal

-11

-15

-19

-23

-Aanpassing secretarieleges

-31

-32

-32

-32

-Bijstelling onderhoud Basis Registratie Personen (BRP)

-11

-10

-10

-10

0

-105

-6

-6

-Terugdraaien oude personeelsbegroting 2021-2024

493

493

493

493

-Nieuwe personeelsbegroting 2022-2025

-483

-494

-505

-516

Totaal

-32

-149

-61

-72

-Terugdraaien oude personeelsbegroting 2021-2024

319

319

319

319

-Nieuwe personeelsbegroting 2022-2025

-362

-370

-378

-386

-Terugdraaien storting wethouderspensioen oud

50

50

50

50

-Nieuwe storting wethouderspensioenen

-44

-44

-44

-44

Totaal

-36

-44

-52

-60

1.02

Burgerzaken

Bestaand beleid

-Aanbesteding/implementatie i-Burgerzaken

1.03

Dagelijks bestuur

Bestaand beleid

1.01

Gemeenteraad

Bestaand beleid Terugdraaien oude personeelsbegroting 2021-2024 Op basis van nieuwe berekeningen van de personeelsbegroting vindt er een bijstelling plaats. De nieuwe systematiek van toerekening vindt per programma en product plaats en de subsaldi zijn hierdoor doorgerekend. De nieuwe reeks vervangt de oude reeks. Dit betreft de meerjarige uitwerking, vanaf 2022. Nieuwe personeelsbegroting 2022-2025 Op basis van nieuwe berekeningen van de personeelsbegroting vindt er een bijstelling plaats. De nieuwe systematiek van toerekening vindt per programma en product plaats en de subsaldi zijn hierdoor doorgerekend. De nieuwe reeks vervangt de oude reeks. Dit betreft de meerjarige uitwerking, vanaf 2022. 1.02

Burgerzaken

Bestaand beleid Aanpassing secretarieleges In Berap 1 2021 al genoemd en incidenteel verwerkt, nadere verdieping heeft opgeleverd dat het in de Berap I 2021 structureel had moeten worden opgenomen. De zogenaamde paspoortdip (vanaf 2014 is een paspoort 10 jaar geldig) is nu correct verwerkt in de begroting. Tevens neemt het aantal aanvragen Verklaring Omtrent Gedrag af doordat bedrijven en instelling dit via de digitale weg rechtstreeks kunnen 17

aanvragen bij Justitie. Door nadere analyse hebben we nu ook zicht gekregen op het structurele effect. Vanaf 2025 zal de vraag naar paspoorten weer toenemen. Bijstelling onderhoud Basis Registratie Personen (BRP) De verhoging van de kosten van onderhoud BRP software was niet verwerkt in eerdere begrotingen en is nu gecorrigeerd. Aanbesteding/implementatie i-Burgerzaken Door een koerswijziging van Dimpact en het aflopen van de overeenkomst van Dimpact met leverancier PinkRoccade voor de applicatie i-Burgerzaken (Burgerzaken Module) komt er per 2023 een einde aan de ondersteuning van deze applicatie. Het gevolg is dat de dienstverlening van de digitale loketten stopt. De applicatie moet daarom opnieuw worden aanbesteed om tijdig te zijn vervangen. Voor de aanbesteding, aanschaf en implementatie van i-Burgerzaken moet budget in de begroting worden opgenomen. Het huidige budget blijft gedurende de aanbesteding, aanschaf en implementatie nodig om de huidige applicatie te bekostigen. Het is belangrijk om tijdig met dit traject te starten in verband met de aanbestedingsduur, selectie en keuze, aanschaf, implementatie, inrichting, testen, medewerkers opleiden etc. Over de jaren 2022 t/m 2025 is er reeds € 138.000 structureel in de begroting opgenomen.

Terugdraaien oude personeelsbegroting 2021-2024 Op basis van nieuwe berekeningen van de personeelsbegroting vindt er een bijstelling plaats. De nieuwe systematiek van toerekening vindt per programma en product plaats en de subsaldi zijn hierdoor doorgerekend. De nieuwe reeks vervangt de oude reeks. Dit betreft de meerjarige uitwerking, vanaf 2022. Nieuwe personeelsbegroting 2022-2025 Op basis van nieuwe berekeningen van de personeelsbegroting vindt er een bijstelling plaats. De nieuwe systematiek van toerekening vindt per programma en product plaats en de subsaldi zijn hierdoor doorgerekend. De nieuwe reeks vervangt de oude reeks. Dit betreft de meerjarige uitwerking, vanaf 2022. 1.03

Dagelijks bestuur

Bestaand beleid Terugdraaien oude personeelsbegroting 2021-2024 Op basis van nieuwe berekeningen van de personeelsbegroting vindt er een bijstelling plaats. De nieuwe systematiek van toerekening vindt per programma en product plaats en de subsaldi zijn hierdoor doorgerekend. De nieuwe reeks vervangt de oude reeks. Dit betreft de meerjarige uitwerking, vanaf 2022. Nieuwe personeelsbegroting 2022-2025 Op basis van nieuwe berekeningen van de personeelsbegroting vindt er een bijstelling plaats. De nieuwe systematiek van toerekening vindt per programma en product plaats en de subsaldi zijn hierdoor doorgerekend. De nieuwe reeks vervangt de oude reeks. Dit betreft de meerjarige uitwerking, vanaf 2022. Terugdraaien storting wethouderspensioen oud Op basis van nieuwe berekeningen van de pensioenbeheerder vindt er een bijstelling plaats. De oude reeks stortingen wordt hiermee tenietgedaan en vervangen door een nieuwe reeks. Reeds in de 2e Berap 2021 is melding gemaakt dat op basis van de nieuwe berekeningen van de pensioenbeheerder er een bijstelling plaatsvind voor 2021. Door het hanteren van een hogere rekenrente heeft dit in 2021 geleid tot een vrijval uit de reserve. Ook meerjarig heeft dit financieel een structurele vrijval tot gevolg. De oude stortingen zijn tegen geboekt, waarna de nieuwe storting is op geboekt.

18

Nieuwe storting wethouderspensioenen Op basis van nieuwe berekeningen van de pensioenbeheerder vindt er een bijstelling plaats. De oude reeks stortingen wordt hiermee tenietgedaan en vervangen door een nieuwe reeks. Reeds in de 2e Berap 2021 is melding gemaakt dat op basis van de nieuwe berekeningen van de pensioenbeheerder er een bijstelling plaatsvind voor 2021 . Door het hanteren van een hogere rekenrente heeft dit in 2021 geleid tot een vrijval uit de reserve. Ook meerjarig heeft dit financieel een structurele vrijval tot gevolg. De oude stortingen zijn tegen geboekt, waarna de nieuwe storting is op geboekt.

Beleidsindicatoren

Dit programma heeft geen beleidsindicatoren.

Beleidsstukken

Bij dit programma horen de volgende beleidsstukken:  Coalitieprogramma ‘2018-2022 Samen verder’.  Collegeprogramma 2018-2022 ‘Samen handen uit de mouwen’.  MRA-Agenda 2020-2024  Zaanstreek-Waterland: Een gezamenlijke visie & samenwerkingsagenda Propositie Zaanstreek-Waterland: Hollandser dan Hollands

19

Verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen Bedragen * € 1.000 Naam verbonden partij

Waterlands Archief

Vestigingsplaats

Purmerend

Website

www.waterlandsarchief.nl

Bestuurlijk belang

Het Waterlands archief ontvangt een jaarlijkse bijdrage.

Doel openbaar belang

Gemeentelijke bijdrage

De belangrijkste doelstelling van het Waterlands Archief is het duurzaam beheren en beschikbaar stellen van overheidsinformatie die als zodanig is gewaardeerd zodat toekomstige generaties het archief kunnen blijven raadplegen. Hiermee voldoet de gemeente aan de bepalingen van de Archiefwet. Het archief oriënteert zich op haar rol, bijvoorbeeld in relatie tot ontwikkelingen als Big Data, een opgave binnen de MRA. Het Waterlands Archief is bezig met een eerste opzet voor de realisatie van een E-depot (digitaal statisch archief). Digitalisering is een belangrijke maar ook kostbare opgave. Ook de Omgevingswet stelt eisen t.a.v. het WA. 128

Financiële gegevens

Begindatum

Bedrag

Einddatum

Bedrag

Eigen vermogen

1-1-2022

182

31-12-2022

97

Vreemd vermogen

1-1-2022

50

31-12-2022

73

Ontwikkelingen

Risico's

Financieel resultaat endvbend Overige verbonden partijen Bedragen * € 1.000 Naam verbonden partij

Metropoolregio Amsterdam

Vestigingsplaats

Amsterdam

Website

www.metropoolregioamsterdam.nl/

Bestuurlijk belang

De Metropoolregio Amsterdam is het gemeenschappelijke platform voor afstemming tussen de colleges van de overheden over de bestaande bestuurlijke grenzen. Binnen de Metropoolregio Amsterdam werken de MRA-partners; 2 provincies, 33 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam vanuit een gedeelde visie aan een krachtige, innovatieve economie, snellere verbindingen en voldoende en aantrekkelijke ruimte voor wonen, werken en recreëren In 2020 is een nieuw MRA agenda vastgesteld. Deze heeft een looptijd van 2020 tot en met 2024. De gemeentelijke bijdragen in 2021 is €1,53 per inwoner.

Doel openbaar belang

Ontwikkelingen

Risico's Gemeentelijke bijdrage

18

Financiële gegevens

Begindatum

Bedrag 20

Einddatum

Bedrag

Eigen vermogen

1-1-2020

0

31-12-2020

0

Vreemd vermogen

1-1-2020

0

31-12-2020

0

Financieel resultaat endvbend Vennootschappen en coöperaties Bedragen * € 1.000 Naam verbonden partij

Alliander N.V.

Vestigingsplaats

Amsterdam

Website

www.alliander.com/nl

Bestuurlijk belang

De gemeente Landsmeer beschikt over een minderheidsbelang in de aandelen en is hierdoor afhankelijk van een meerderheid in de aandeelhoudersvergadering. Alliander zorgt ervoor dat klanten de juiste energiekeuzes kunnen maken. Voor zichzelf en voor de totale energievoorziening. Zodat iedereen onder gelijke condities toegang heeft tot betrouwbare, betaalbare en duurzame energie. In de provincie Noord-Holland gebeurt veel op het gebied van klimaat en energie. De provincie heeft een grote nieuwbouwopgave, datacenters willen zich er vestigen en de glastuinbouw kan niet zonder betrouwbare energielevering. Er is bovendien veel ruimte voor duurzame opwek. Alliander is bezig het versterken van de kapitaalpositie

Doel openbaar belang

Ontwikkelingen

Risico's Gemeentelijke bijdrage

0

Financiële gegevens

Begindatum

Bedrag

Einddatum

Bedrag

Eigen vermogen

1-1-2020

4.224.000

31-12-2020

4.328.000

Vreemd vermogen

1-1-2020

4.567.000

31-12-2020

5.094.000

Financieel resultaat

224.000

endvbend

21

Integrale Veiligheid Portefeuillehouder

Burgemeester L de Lange

Missie

Veiligheid is niet alleen een overheidstaak. Samen met inwoners en ondernemers zorgen we dagelijks voor een veiligere leefomgeving. De werkwijze is beschreven in het meerjaren integraal veiligheidsbeleid 2019-2023. De prioriteiten en projecten zijn beschreven in het jaarlijkse uitvoeringsprogramma Openbare orde en veiligheid. Grotere thema's die landelijke aandacht krijgen, zoals bestrijding van drugspanden, ondermijning, krijgen ook in Landsmeer aandacht. We spreken hier van een grotere overheidsopgave, waarbij alle (veiligheids)partners samenwerken ter bevordering van een veiligere samenleving. Na ruim anderhalf jaar hebben we nog steeds te maken met het Coronavirus. De impact van Covid19 is groot. Deze zal ook in 2022 nog zijn weerslag hebben. Fysiek, economisch, sociaal en emotioneel. In 2022 zullen de effecten beter zichtbaar en benoembaar zijn. Veiligheid begint bij het voorkomen van incidenten, branden, rampen en crises en het vervolgens beperken van letsel en schade bij incidenten, rampen en crises. De Covid-19 crisis heeft duidelijk gemaakt dat een crisis van deze omvang en snel, flexibel en langdurig handelen van vele partijen vraagt. Het betekent ook dat keuzes gemaakt worden en andere onderwerpen minder aandacht krijgen.

Speerpunten Openbare orde & Veiligheid Omschrijving speerpunt De burgemeester, het college en de gemeenteraad van Landsmeer werken aan een veilige, leefbare en gezonde samenleving voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Het bereiken van zowel fysieke als sociale veiligheid moet worden gerealiseerd door middel van integraal samenwerken van partners, preventief optreden en door gebiedsgericht aan het werk te gaan. Het voorkomen van woninginbraken en jeugdoverlast zijn thema’s waar aan wordt gewerkt. Wat willen we bereiken? Minder woninginbraken dan de voorgaande jaren. Wat gaan we daar voor doen? - Politie zet in op de aanpak van mobiel banditisme (rondtrekkende criminele bendes) en op het versterken van de heterdaadkracht (het vermogen om kort na het delict de dader te pakken). - Politie werkt gebiedsgericht. Dit betekent dat zogenaamde ‘hotspots’ tijdens de surveillance vaker worden bezocht. Gemeentelijke handhaving kan hierbij ondersteunen. - De inwoners worden het gehele jaar door geïnformeerd over het voorkomen van woninginbraken via de gemeentelijke communicatiekanalen zoals; Facebook, Kompas en de gemeentelijke website. - Het voorkomen van woninginbraken is in de week van de veiligheid het thema waar aandacht voor wordt gevraagd via verschillende activiteiten. - Whats app-buurtpreventie in kaart brengen en stimuleren.

Wat willen we bereiken? Verminderen van overlast door het samenkomen van jongeren in de openbare ruimte. Wat gaan we daar voor doen? - Het jongerenwerk dusdanig positioneren dat zij goed contact met de Landsmeerse jeugd hebben. 22

- Uitvoeren handhavingsacties wanneer de overlast blijft toenemen. - Het Jeugd Netwerk Overleg (JNO) gebruiken om signalen te delen met de veiligheidspartners en een gezamenlijke aanpak op te stellen. - Communiceren hoe en op welke wijze inwoners jeugdoverlast kunnen melden.

Ondermijning Omschrijving speerpunt Onder ondermijning verstaan we de beïnvloeding door de onderwereld van de bovenwereld. In regionaal verband en met alle partners in het domein worden projecten opgepakt om hierop grip te ontwikkelen. We analyseren de lokale situatie en stemmen de inzet van onze middelen daarop af. In een uitvoeringsprogramma legt het college dit begin 2022 vast. Wat willen we bereiken? Voorkomen van ondermijnende activiteiten. Wat gaan we daar voor doen? - Uitvoeringsprogramma 2022 vaststellen en uitvoeren. - Beleid ontwikkelen en controles houden op de voor Landsmeer spelende onderwerpen - Uitvoering geven aan het vastgestelde Bibob beleid. - Deelnemen in de regionale, integrale aanpak van ondermijning

Handhaving Omschrijving speerpunt Onder Handhaving verstaan we de door de gemeente ontplooide activiteiten die gericht zijn op de goede naleving van de vigerende wet- en regelgeving met betrekking tot bouwactiviteiten en de openbare ruimte. Het doel van deze wet- en regelgeving is het zodanig reguleren van activiteiten dat de inwoners zich veilig kunnen bewegen in de schone buitenruimte van Landsmeer. In 2022 wordt het terugdringen van gevaar en overlast van te hard varende boten een nieuw speerpunt. De handhaving van de regels voor het varen vergt een projectmatige aanpak. Met de politie worden gecoördineerde acties voorbereid. Registratie van boten is noodzakelijk om op te kunnen treden. Hierin moet tijd geïnvesteerd worden om het overzicht op te bouwen. Ook overlast van bootwrakken kan aangepakt worden wanneer registratie plaatsvindt. Er is een extra budget geraamd om de noodzakelijke externe kosten te dekken, hiermee kan op piekmomenten extra inzet van toezichthouders worden georganiseerd. Om de kosten te dekken, wordt precario voor het gebruik van gemeentewater (her)ingevoerd. Wat willen we bereiken? Een schone en veilige 'buitenruimte' voor de inwoners van Landsmeer. Wat gaan we daar voor doen? - Uitvoering van de taken opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Handhaving WABO, APV en Bijzondere wetten van de gemeente Landsmeer.

- Bewoners regelmatig informeren via sociale media wat de handhavers hebben gedaan ter bevordering van een schone en veilige openbare ruimte. - Afhandelen van de klachten en meldingen van inwoners inzake de openbare ruimte. - Bewoners regelmatig informeren via de gemeentelijke website en sociale media over de gemeentelijke en landelijke regelgeving. 23

- Projectmatige aanpak vaaroverlast, hierbij wordt zowel het vaargedrag op het water als de wildgroei van bootjes en bootwrakken in het openbare water aangepakt.

Wat mag het kosten?

24

Bedragen * € 1.000

Rekening

Begroting

begroting voor

Mutatie

Begroting

Integrale veiligheid

2020

2021

2022

2022

2022

Meerjarenraming 2023

2024

2025

2.01 Integrale veiligheid

-1.212

-1.382

-1.333

8

-1.325

-1.347

-1.357

-1.362

Totaal lasten 2.01 Integrale veiligheid

-1.212 66

-1.382 73

-1.333 99

8 0

-1.325 99

-1.347 100

-1.357 100

-1.362 100

66

73

99

0

99

100

100

100

-1.147

-1.309

-1.234

8

-1.226

-1.247

-1.256

-1.261

Totaal baten Saldo

25

Bedragen * € 1.000 Omschrijving 2.01

2022

2023

2024

2025

Integrale veiligheid

Bestaand beleid -Verhogen Handhavingsbudget

-13

-13

-13

-13

-Terugdraaien oude personeelsbegroting 2021-2024

434

434

434

434

-Nieuwe personeelsbegroting 2022-2025

-414

-423

-432

-442

8

-1

-11

-20

Totaal 2.01

Integrale veiligheid

Bestaand beleid Verhogen Handhavingsbudget In de afgelopen jaren is de handhavingscapaciteit verhoogd naar 2 FTE. Hierbij komen additionele kosten, zoals een extra aansluiting op het C2000 netwerk (de porto), een extra licentie voor Brickyard (de applicatie om bekeuringen te schrijven), een extra licentie voor de RDW-GBA koppeling (zodat de BOA’s op straat kentekens kunnen natrekken) en kledingkosten. Om deze kosten te dekken, wordt het budget met € 2.700,- verhoogd.In 2020 is het budget van € 10.000,- voor inhuur van extra toezichthouders bezuinigd. Om de vaaroverlast aan te pakken en piekmomenten zoals evenementen en vuurwerkacties rond oud en nieuw te kunnen ondersteunen, is het budget voor 2022 weer toegevoegd. De opbrengst van precario op bootjes kan deze kosten dekken. Terugdraaien oude personeelsbegroting 2021-2024 Op basis van nieuwe berekeningen van de personeelsbegroting vindt er een bijstelling plaats. De nieuwe systematiek van toerekening vindt per programma en product plaats en de subsaldi zijn hierdoor doorgerekend. De nieuwe reeks vervangt de oude reeks. Dit betreft de meerjarige uitwerking, vanaf 2022. Nieuwe personeelsbegroting 2022-2025 Op basis van nieuwe berekeningen van de personeelsbegroting vindt er een bijstelling plaats. De nieuwe systematiek van toerekening vindt per programma en product plaats en de subsaldi zijn hierdoor doorgerekend.

De nieuwe reeks vervangt de oude reeks. Dit betreft de meerjarige uitwerking, vanaf 2022.

Beleidsindicatoren

26

Indicator Verwijzingen Halt

Eenheid

Periode

Aantal per 10.000 jongeren

Bron 2020

Waarde

Bureau Halt

Benchmark 10

Waarde

Nederland

11

1,3

Nederland

2

3

Nederland

4,6

Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

2020

CBS

Het aantal winkeldiefstallen, per 1.000 inwoners Gewelds-misdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

2020

CBS

Het aantal geweldmismisdrijven per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.) Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

2020

CBS

2,6

Nederland

1,8

6,5

Nederland

6,2

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners

2020

CBS

Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde

27

Beleidsstukken

Bij dit programma horen de volgende beleidsstukken:  Meerjaren Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2023.  Bibob Beleidslijn 2019.  Uitvoeringsprogramma OOV, Handhaving, WABO, APV en bijzondere wetten 2021.  Damoclesbeleid gemeente Landsmeer 2018  Evenementenbeleid 2020  Nota integrale handhaving 2020  Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Landsmeer 2021  Beleid verwijderen voorwerpen uit de openbare ruimte 2019  Integraal Horecabeleid Gemeente Landsmeer 2014  Sanctiebeleid Drank- en Horeca 2014  Drank- en Horecaverordening gemeente Landsmeer 2014  Terrassenbeleid 1998  Handhaving- en preventieplan DHW 2014

28

Verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen Bedragen * € 1.000 Naam verbonden partij

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Vestigingsplaats

Zaandam

Website

www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl

Bestuurlijk belang

Jaarlijkse bijdrage en vertegenwoordiging in bestuur door de burgemeester. Hoogwaardig kwaliteitsniveau van voorbereiding op en bestrijding van incidenten, crises en rampen in regio. Focus in het beleidsplan is de doorontwikkeling van de organisatie ivm de veranderende samenleving. Tevens ontwikkeling tot een netwerkorganisatie. Ook de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet is een belangrijke opgave Professionalisering, wetswijzigingen kunnen leiden tot een verhoogde bijdrage.

Doel openbaar belang Ontwikkelingen

Risico's Gemeentelijke bijdrage

803

Financiële gegevens

Begindatum

Bedrag

Einddatum

Bedrag

Eigen vermogen

1-1-2022

691

31-12-2022

691

Vreemd vermogen

1-1-2022

19.632

31-12-2022

19.663

Financieel resultaat

155

endvbend

29

Ruimtelijk Domein Portefeuillehouder Wethouder E. Heinrich

Wethouder M. Elfferich (Milieu en Duurzaamheid, Plaatselijk Openbaar Groen, Landschap & Veenweidegebied, Afvalverwerking en Reiniging)

Missie Investeren in een robuuste, aantrekkelijke en duurzame leefomgeving We investeren in een leefomgeving, waar het voor inwoners, maatschappelijk organisaties en bedrijven goed is om te wonen, werken en recreëren. We houden het woon- en vestigingsklimaat in onze gemeente op peil. Met beperkte financiële middelen proberen we onze assets zo goed mogelijk te onderhouden. We ontwikkelen en benutten de kernkwaliteiten van onze gemeente en (her)gebruiken grondstoffen efficiënt. Bij de investeringen in het ruimtelijk domein spelen verschillende ontwikkelingen een rol. Hiervan springt de komst van de nieuwe Omgevingswet, inwerkingtreding 1 juli 2022, het meest in het oog. Deze nieuwe wet vraagt een andere rol van het gemeentebestuur. De nieuwe Omgevingswet benadert de fysieke leefomgeving integraal. De wet moet de afwegingsruimte van het bestuur vergroten en besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving versnellen en verbeteren. Daarnaast maakt de wet het omgevingsrecht makkelijker. We bereiden ons momenteel voor op de komst van de Omgevingswet en laten de implementatie de komende jaren aansluiten bij alle lopende initiatieven in onze organisatie.

Speerpunten Een schone, hele en veilige openbare ruimte Omschrijving speerpunt De openbare ruimte is de woonkamer van alle Landsmeerders. De gemeente draagt zorg voor een schone, hele en veilige openbare ruimte, zodat de Landsmeerders hier optimaal gebruik van kunnen maken. De openbare ruimte wordt degelijk onderhouden. Onderhoud draagt bij aan de aantrekkelijkheid van onze gemeente en nodigt uit om in de openbare ruimte te bewegen, te werken, te verblijven en te recreëren. De openbare ruimte houdt rekening met de natuur en het milieu en draagt zo bij aan een duurzame samenleving. Wat willen we bereiken? Een vlotte en veilige afwikkeling van het verkeer. Wat gaan we daar voor doen? - Een integrale aanpak bij uitvoering van infrastructuurprojecten, waaronder herinrichting Havenzathe. - De inrichting komt overeen met de functie en het gebruik. Wat willen we bereiken? Een zo klimaat adaptief mogelijke openbare ruimte. 30

Wat gaan we daar voor doen? - Bij inrichtingsvraagstukken worden klimaat adaptieve oplossingen meegenomen. Wat willen we bereiken? Onderhoud van de openbare ruimte conform het ambitieniveau A-B voor wegen en B-C voor groen en B-C voor straatreiniging. Wat gaan we daar voor doen? - Uitvoeren van onderhoud in openbare ruimte conform de vastgestelde planning en norm. - Vervanging en uitbreiding van areaal in de openbare ruimte conform het MIP 2022-2025. - Het openbaar groen wordt onderhouden conform het vastgestelde beleidsplan (planning november 2021). Het onderhoudsbudget is niet toereikend om op de lange termijn dit ambitieniveau te handhaven.