7 20221110 2e Tussenrapportage 2022 - RAADSVERSIE.docx
Tekst van het document
0
0
0
0
Lasten
-93
-2
-2
-2
Baten
93
2
2
2
Door flinke indexering is het noodzakelijk om het krediet "Herinrichting Groene Long" te verhogen met € 93.000. Deze verhoging wordt gedekt, net als het oorspronkelijke krediet, door de reserve incidenteel beleid. Dit leidt tot een budgetneutrale wijziging. Opheffen reserve incidenteel beleid
0
0
0
0
Lasten
-163
0
0
0
Baten
163
0
0
0
Kredieten worden direct gevoteerd door de raad, tenzij anders besloten wordt. Hierdoor is de voorheen gehanteerde reserve incidenteel beleid niet meer nodig. Nu is er een saldo ontstaan doordat de geplande incidentele middelen minder of niet nodig waren omdat het anderszins is opgelost. Er zijn momenteel 4 kredieten die nog gedekt worden door deze reserve. Het restantsaldo van € 255.930 zal worden overgeboekt naar de algemene reserve conform de nota reserve en voorzieningen. Pas als het laatste krediet is afgerond wordt deze reserve opgeheven. Planschade Aarle-Rixtel
0
0
0
0
Lasten
-15
0
0
0
Baten
15
0
0
0
Op 12 juli 2022 heeft het college besloten om planschade te vergoeden. De planschade zal conform de planschadeverhaalsovereenkomst worden verhaald op de initiatiefnemer van het bestemmingsplan. Schoonmaken wegen Lasten 33
-30
0
0
0
-30
0
0
0
Vanwege gestegen personeels- en brandstofkosten verwachten we een overschrijding van € 30.000. Tegenvallende legesopbrengsten Baten
-494
0
0
0
-494
0
0
0
Aan inkomsten bouwleges is € 893.500 begroot voor 2022. Tot nu toe is er een bedrag ingeboekt van € 291.658. Indien dit bedrag wordt geëxtrapoleerd naar het einde van het jaar zal het totaal aan leges ongeveer uitkomen op € 400.000. De tegenvallende legesinkomsten hangen samen met de tegenvallende snelheid in gronduitgifte, onder andere op Bemmer IV. Mogelijk dat er dit jaar nog enkel omvangrijke bouwvergunningen worden verleend op Bemmer IV. Deze kunnen er echter niet voor zorgen dat het ontstane gat van € 500.000 wordt gedicht.
3.3 Investeringen Onderstaande tabel geeft voor de investeringen het budget en de uitputting per 31 december in duizendtallen weer. Jaar
Investering
Begroot
Werkelijk
Verschil
2005
78220003 Uitvoering startersregeling
1.500
614
886
2009
77232027 Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid 2009-2012
148
71
77
2013
72106004 Aanpassingen Kerkplein AR + onvoorzien
20
20
0
2016
77230009 Krediet uitwerking visie Duurzaamheid
473
183
290
2016
78101007 Project De Blauwe Poort
170
9
161
2017
77230010 Deelname Zonnepanelenproject Brabant-ZO
1.240
1.026
214
2017
77230013 Contr.beheer Zonnepanelenproject Brabant-ZO
0
8
-8
2018
78100026 Visie buitengebied
150
105
45
2019
75502008 Uitvoering natuur- en landschapsprojecten
340
129
211
2019
78215001 Actualisatie erfgoedbeleid
40
19
21
2020
72101205 P.Vogelstr/Hubert.w/Kerkstr combi met riool
460
188
272
2020
72105075 Verv. openbare verlichting cfm beleidsplan
280
214
66
2020
72106011 Bijdrage projectkosten ombouw N279
117
0
117
2020
72106012 Afkoopsom jaarl onderh/expl VRI omb. N279
68
0
68
34
2020
72109101 Aankoop strook grond Bosscheweg BD
36
46
-10
2020
75605012 Vervanging evenementenkasten
50
3
47
2020
77230014 Duurzaamheidsleningen Laarbeek 2020
300
40
260
2020
78222018 Renovatie 8 sanitaire units WWC AR
200
48
152
2021
72101206 Herstraten
0
25
-25
2021
72101214 Grootschalig wegenonderhoud
0
36
-36
2021
72101215 Lankelaar herstraten in combi met aanleg hwa
420
12
408
2021
72105077 Verv. openbare verlichting cfm beleidsplan
280
3
277
2021
72401200 Herinrichting Groene long
339
0
339
2021
78215002 Herplaatsen carillon Lieshout
60
53
7
2022
72101216 Plaatselijk herstraten
0
117
-117
2022
72101217 Inspecties, adviezen en onderzoek
0
63
-63
2022
72101219 Onderhoud asfaltwegen
0
396
-396
2022
72101220 Grootschalig herstraten wijk Opstal AR
0
9
-9
2022
72101221 Reconstructie asfaltverh De Hei/Grensweg MH
600
485
115
2022
72105078 Verv. openbare verlichting cfm beleidsplan
280
0
280
2022
72105079 Vervanging baanverlichting Runnersclub LH
25
7
18
2022
72108005 Vervangen brug stapweg BD
315
26
289
2022
72109103 Aank grond ivm bushalte Bavaria LH
92
93
-1
2022
72109201 26 parkeerpl. bij bushalte Bavaria-rotonde
342
-193
535
2022
72109203 Aanpak kruising Deense Hoek N615
400
0
400
2022
72109204 Herinrichting Kerkplein Aarle-Rixtel
524
-183
707
2022
75808012 Speelvoorzieningen conform speelruimteplan
61
60
1
2023
72109102 Vervanging VRI Aarle-Rixtel
200
0
200
Investering
Toelichting op de status
72105075 Verv. openbare verlichting cfm beleidsplan
enkel aanpassingen voor telemanagement
75605012 Vervanging evenementenkasten
vermoedelijk 2024 35
72105077 Verv. openbare verlichting cfm beleidsplan
loopt volgens planning
72105078 Verv. openbare verlichting cfm beleidsplan
Zijn bezig met opstellen plan.
72109201 26 parkeerpl. bij bushalte Bavaria-rotonde
Omgevingsvergunning moet nog worden afgegeven.
72109102 Vervanging VRI Aarle-Rixtel
Staat op de planning 2023 0f 2024
77230009 Krediet uitwerking visie Duurzaamheid
Voortgang conform duurzaamheidsagenda. Afronding zodra beschikbaar budget op is. Daarna zal vervangende financiering voor de ambities uit de duurzaamheidsagenda gezocht moeten worden.
77230010 Deelname Zonnepanelenproject Brabant-ZO
Het zonnepanelenproject nadert zijn afronding. het beschikbare budget wordt volledig besteed.
77230013 Contr.beheer Zonnepanelenproject Brabant-ZO
Het zonnepanelenproject nadert zijn afronding, het beschikbare budget wordt volledig besteed.
75502008 Uitvoering natuur- en landschapsprojecten
Voortgang conform duurzaamheidsagenda. Afronding zodra beschikbaar budget op is. Dan zal opnieuw budget uit de reserve kwaliteitsverbetering buitengebied gevraagd worden voor nieuwe projecten/activiteiten.
77230014 Duurzaamheidsleningen Laarbeek 2020
Voortgang conform duurzaamheidsagenda. Afronding zodra beschikbaar budget op is. Dat is niet in tijd te plannen, want afhankelijk van het aantal aanvragen.
78220003 Uitvoering startersregeling
De startersregeling is een 'revolverend fonds' wat inhoudt dat de aflossingen van lopende leningen weer opnieuw ingezet kunnen worden voor andere nieuwe startersleningen.
72106004 Aanpassingen Kerkplein AR + onvoorzie
Dit budget is is onderdeel van de herinrichting kerkplein. Het tekort van dit budget wordt overgeheveld naar 72109204
72101204 Groot onderhoud Koppelstraat
Dit budget is onderdeel van de herinrichting Piet van Thielplein welke in 2023 in uitvoering gaat. Extra benodigd 44 K
72101205 P.Vogelstr/Hubert.w/Kerkstr combi met riool
Dit project is op dit moment in uitvoering.
72101215 Lankelaar herstraten in combi met aanleg hwa
Dit project is op dit moment in werkvoorbereiding. Uitvoering eind 2023. Extra benodigd 115 K
72401200 Herinrichting Groene long
Op dit moment wordt de visie ontwikkeld. Uitvoering 2023. Extra benodigd 93 K
72109204 Herinrichting Kerkplein Aarle-Rixtel
VO ontwerp is gereed. Werkvoorbereiding is gestart. Extra benodigd 196 K.
78101007 Project De Blauwe Poort
Fase 2 van project de Blauwe Poort is op dit ogenblik in de 36
planvormingsfase. Realisatie is nog niet aan de orde. 78215001 Actualisatie erfgoedbeleid
het uitvoeringsprogramma voor het erfgoedbeleid loopt van 2022-2026. Het budget wordt in deze periode ingezet.
72105079 Vervanging baanverlichting Runnersclub LH
Realisatie naar verwachting in Q3 of Q4-2022.
72108005 Vervangen brug stapweg BD
In februari 2022 werd aan de aannemer opdracht verstrekt tot het vervangen van de brug. Volgens de huidige planning zal daadwerkelijke vervanging van de brug plaatsvinden in Q4-2022 of Q1-2023.
72108002 Groot onderhoud Kerkgracht Lieshout
Budget verhogen met € 18.900 ivm kosten stijgingen loon en brandstof. Loopt nog.
72101206 Herstraten 2021
Afsluiten
72101216 Plaatselijk herstraten
Geen overschrijding te verwachten, loopt nog.
72101218 Scheuren vullen in asfaltwegen
Geen overschrijding te verwachten, loopt nog.
78215002 Herplaatsen carillon Lieshout
project is afgerond
77232027 Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid 2009-2012
Traject loopt door in 2023
72101208 Aanpassing GBI/Koppelvlak
Werkzaamheden lopen nog
72101214 Grootschalig wegenonderhoud
Werkzaamheden lopen nog
72101217 Inspecties, adviezen en onderzoek
Werkzaamheden lopen nog
72101219 Onderhoud asfaltwegen
Werkzaamheden lopen nog
72101221 Reconstructie asfaltverh De Hei/Grensweg MH
Werkzaamheden lopen nog
72109101 Aankoop strook grond Bosscheweg BD
Het aankoopproces is afgerond. De overschrijding is veroorzaakt door onvoorziene kosten voor het aanpassen van het nieuwe openbare gebied.
72109103 Aank grond ivm bushalte Bavaria LH
De grondtransactie heeft plaatsgevonden. De laatste zaken rondom de grondtransactie worden afgerond.
72101220 Grootschalig herstraten wijk Opstal AR
Na samenspraak met bewoners is een conceptplan opgesteld. Afgelopen zomer is dit ter verificatie gedeeld met hen. Momenteel is besteksschrijver bezig om dit plan uit te werken tot een aanbestedingsdocument. de aanbesteding zal plaatsvinden in het laatste kwartaal van 2022. aansluitend start de uitvoering.
75808012 Speelvoorzieningen conform speelruimteplan
1e locatie is conform planning uitgevoerd (Terlingenplein)
72106011 Bijdrage projectkosten ombouw N279
In december 2021 is door de Raad van State het Provinciaal
37
inpassingsplan (PIP) vernietigd. In 2022 zullen we nader bezien hoe we verder gaan. 72106012 Afkoopsom jaarl onderh/expl VRI omb. N279
In december 2021 is door de Raad van State het Provinciaal inpassingsplan (PIP) vernietigd. In 2022 zullen we nader bezien hoe we verder gaan.
72109203 Aanpak kruising Deense Hoek N615
Op 25 augustus jl. is de raming ontvangen van de kosten van de rotonde bij de Deense Hoek. Het geraamde budget exclusief BTW bedraagt € 1.606.670,- exclusief BTW. Voor het project wordt een subsidieaanvraag gedaan voor de Impulsregeling Verkeersveiligheid. Als bekend is hoeveel de subsidie gaat bedragen, weten we ook wat de gemeentelijke bijdrage gaat worden. De planning is dat er dit najaar een bewonersavond plaats vindt voor de inwoners van Lieshout. Omdat bouwkosten momenteel onder druk staan door de gebeurtenissen in Oekraïne en de hoge energieprijzen is de verwachting dat het eerder beschikbaar gestelde budget niet toereikend zal zijn.
78100026 Visie buitengebied
De Omgevingsvisie Buitengebied is inmiddels afgerond.
78222018 Renovatie 8 sanitaire units WWC AR
Werkzaamheden in afrondende fase.
38
Programma 4 Economie en werkgelegenheid 4.1 Afspraken & prestaties Afspraken De raad heeft op 7 juni 2018 het raadsprogramma 2018-2022 ‘Handen Ineen’ vastgesteld, waarin de volgende afspraken zijn opgenomen: 4.01
We schenken extra aandacht aan onze bedrijventerreinen om de kansen voor (lokale) bedrijvigheid te vergroten
4.02
Na een tussenevaluatie in 2018 wordt in 2021 een eindevaluatie uitgevoerd van het ondernemersfonds
4.03
We werken aan een toekomstperspectief voor de detailhandel
4.04
We blijven inzetten op kleinschalige recreatieve functies en we focussen op Waterboulevard en Blauwe Poort
4.05
We blijven inzetten op een stevige positionering van Laarbeek als Waterpoort van de Peel
4.06
We richten ons op de bestrijding van de verborgen armoede, in het bijzonder bij kinderen
4.07
Schulddienstverlening wordt verder doorontwikkeld
4.08
Er worden laagdrempelige voorzieningen gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gericht op participatie
4.09
Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen
Wat gaan we er voor doen in 2022? Onderstaande tabel geeft de afspraken en prestaties uit het Coalitieakkoord 2018-2022 weer, inclusief de status ten tijde van de 2e Tussenrapportage 2022.
39
Wat gaan we er voor doen in 2022?
Status
Begrotings- Portefeuillejaar houder
Afdeling
Laatst vastgestelde planning
Nieuwe planning
4.01
We schenken extra aandacht aan onze bedrijventerreinen om de kansen voor (lokale) bedrijvigheid te vergroten
4.01.03
Bestaande bedrijventerreinen
Alternatieve beleidskeuze
Samen met Stichting Parkmanagement Laarbeek werken we aan het vitaal houden van de bestaande bedrijventerreinen. Per bedrijventerrein bekijken we wat aandachtspunten zijn en stellen we indien nodig een plan van aanpak op. Diverse issues komen hierbij aan bod: duurzaamheid, veiligheid, parkeernormen, geluidsnormen en onderhoudsnormen. In 2020 gebeurt dit voor Beekerheide.
4.01.04
Organiseren van een Hotspot waarbij bedrijven uit de regio zich gezamenlijk presenteren en mensen (vooral kinderen) warm willen maken voor techniek. Aan dit evenement doen meer dan 50 bedrijven en een aantal onderwijsinstellingen mee. Vanuit de basisscholen, de Roefeldagen en Parkmanagement/ Ondernemersfonds worden kinderen gemotiveerd en gefaciliteerd om de DTW te bezoeken. De Hotspot wordt roulerend georganiseerd in de regio. In 2022 zal de Hotspot in Beek en Donk zijn, onder andere bij Formula Air en Kusters Goumans.
4.01.05
Gebiedsontwikkeling Bemmer IV Verkoopgesprekken, optiegevingen en verkopen van bedrijfskavels blijven plaatsvinden. Er wordt gestart met het woonrijp maken.
40
Wethouder Van den Berkmortel
Leefomgeving
12 - 2022
n.v.t. - n.v.t.
Toelichting op de status: Er wordt geen breed plan van aanpak opgesteld. Sommige onderdelen komen terug in reguliere taken.
Gereed/ afgerond
Dutch Technology Week
2020
2020
Wethouder Van den Berkmortel
Leefomgeving
06 - 2022
06 - 2022
Toelichting op de status: De hotspot is in juni 2022 georganiseerd in Beek en Donk. Het evenement was een succes en trok veel bezoekers uit Laarbeek en de brede regio.
Gereed/ afgerond
2021
Wethouder Van den Berkmortel
Leefomgeving
12 - 2025
12 - 2022
Toelichting op de status: Op een enkele kavel na zijn alle kavels in optie gegeven of verkocht. Er is meer vraag dan aanbod. Tekeningen en bestek voor het woonrijp maken zijn gereed. Woonrijp maken wordt gefaseerd opgepakt. Deze prestatie sluiten we af. De stand van zaken rondom dit project wordt naar u gecommuniceerd via de Grondnota/begroting en Jaarrekening paragraaf grondbeleid.
4.01.06
Locatiestudie regionaal bedrijventerrein
Lopend buiten planning
In 2022 wordt de locatie bepaald van het beoogde nieuwe regionale bedrijventerrein in De Peel. Ook zal worden onderzocht wat de beste manier is om de samenwerking tussen de betrokken gemeenten het beste formeel te regelen voor de volgende fase.
4.01.07
Bestaande bedrijventerreinen Beekerheide
Wethouder Van den Berkmortel
Leefomgeving
12 - 2022
06 - 2023
Toelichting op de status: Het proces heeft iets meer tijd nodig dan eerder gedacht. In de eerste helft van 2023 worden de besluiten genomen om deze fase af te ronden en naar de volgende fase te gaan.
Alternatieve beleidskeuze
Samen met Stichting Parkmanagement Laarbeek werken we aan het vitaal houden van de bestaande bedrijventerreinen. Per bedrijventerrein bekijken we wat aandachtspunten zijn en stellen we indien nodig een plan van aanpak op. Diverse issues komen hierbij aan bod: duurzaamheid, veiligheid, parkeernormen, geluidsnormen en onderhoudsnormen. Vanaf het vierde kwartaal van 2021 wordt dit opgepakt voor Beekerheide en wordt bekeken welke concrete acties nodig zijn in 2022.
Wat gaan we er voor doen in 2022?
2022
2022
Wethouder Van den Berkmortel
Leefomgeving
12 - 2023
n.v.t. - n.v.t.
Toelichting op de status: Er wordt geen breed plan van aanpak opgesteld. Sommige onderdelen komen terug in reguliere taken.
Status
Begrotings- Portefeuillejaar houder
Afdeling
Laatst vastgestelde planning
Nieuwe planning
4.04
We blijven inzetten op kleinschalige recreatieve functies en we focussen op Waterboulevard en Blauwe Poort
4.04.01
Visie 't Gulden land realiseren De visie voor ’t Gulden Land is in 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. De gebiedsontwikkeling in ’t Gulden Land draagt sterk bij aan de positionering van Laarbeek als Waterpoort van de Peel. Samen met de partners Waterschap Aa en Maas en gemeente Helmond gaan we in 2022 gaan we verder aan de slag met verschillende deelprojecten, waaronder natuurontwikkeling in de Kop van Aarle-Rixtel.
41
Lopend binnen planning
2020
Wethouder Briels
Leefomgeving
12 - 2026
12 - 2026
Toelichting op de status: De gemeenteraad heeft ingestemd met het ontwerp en de financiering van de natuurontwikkeling in de kop van Aarle-Rixtel: de grootste natuurontwikkeling in de geschiedenis van Laarbeek! De verdere voorbereidingen worden nu getroffen. De realisatie is in 2023 gepland. De planvorming voor het deelproject rond ontsluiting en herkenbaarheid van 't Gulden Land wordt verder opgepakt.
4.04.03
Actualisatie beleid recreatie en toerisme
Lopend buiten planning
In 2022 wordt het beleid voor recreatie en toerisme geactualiseerd. Het handboek recreatie en toerisme wordt gemaakt voor en met ondernemers. De visie en beleidslijnen zullen voortbouwen op onder andere de Omgevingsvisie buitengebied en de recente samenwerking voor Peelmarketing.
4.04.04
Uitvoeringsprogramma erfgoedbeleid
Wethouder SlaetsSonneveldt
Leefomgeving
Lopend binnen planning
2022
Wethouder SlaetsSonneveldt
Leefomgeving
Status
Begrotings- Portefeuillejaar houder
Afdeling
We richten ons op de bestrijding van de verborgen armoede, in het bijzonder bij kinderen
4.06.03
Verbeteren vroegsignalering
42
12 - 2023
12 - 2026
12 - 2026
Toelichting op de status: Diverse acties uit het uitvoeringsprogramma zijn in de eerste helft van 2022 opgepakt: paraplubestemmingsplan archeologische en monumenten, Kerkenvisie Laarbeek en het herijken van de lijst van beeldbepalende panden en gemeentelijke monumenten.
4.06
Om ernstigere problemen te voorkomen, is het van groot belang schulden en tekenen van armoede al in een vroeg stadium te signaleren. We ontwikkelen een proces voor een nauwere samenwerking met werkgevers en het onderwijs, wat zich richt op vroegsignalering en vervolgens het vergroten van het zelfoplossend vermogen.
12 - 2022
Toelichting op de status: In het najaar 2022 wordt gestart met de actualisatie van het beleid.
Het geactualiseerde erfgoedbeleid (Een erfenis aan verhalen) voor 2021-2026 is in september 2021 vastgesteld door de raad. In het bijhorende uitvoeringsprogramma zijn acties per ambitie opgenomen tot en met 2026 . Het uitvoeringsprogramma is gevoed met ideeën van inwoners, bestuur en ambtelijk betrokkenen. Voor komend jaar staan acties als het opstellen van een kerkenvisie Laarbeek en paraplubestemmingsplan archeologie op het programma.
Wat gaan we er voor doen in 2022?
2020
Gereed/ afgerond
2021
Wethouder SlaetsSonneveldt
Samenleving
Laatst vastgestelde planning
Nieuwe planning
10 - 2022
10 - 2022
Toelichting op de status: Tijdens een bijeenkomst met het Economisch Platform Laarbeek in juni 2022 heeft de gemeente samen met de LEVgroep een presentatie gegeven over de rol die werkgevers kunnen spelen in het kader van vroegsignalering van armoede, schulden en laaggeletterdheid. De aanwezigen hebben aangegeven dat zij behoefte hebben aan een A-4'tje waarop staat waar zij met hun signaal
terecht kunnen of waar zij naar kunnen doorverwijzen. Tevens hebben zij aangegeven dat er periodiek in hun nieuwsbrieven aandacht aan geschonken kan worden. De rol die het onderwijs kan spelen in het kader van vroegsignalering is bestuurlijk besproken. Afgesproken is om in het nieuwe schooljaar een A-4'tje naar de schooldirecteuren toe te sturen waarop staat aangegeven waar zij met hun signaal terecht kunnen of waar zij naar kunnen doorverwijzen. De suggestie is gedaan om hierbij ook de consultatiebureaus en de peuteropvang mee te nemen.
Wat gaan we er voor doen in 2022?
Status
4.07
Schulddienstverlening wordt verder doorontwikkeld
4.07.05
Sluitende keten schuldhulpverlening Om ervoor te zorgen dat de keten van schuldhulpverlening (variërend van lichte financiële problemen tot en met een wettelijk schuldsaneringstraject) sluitend is, worden de momenteel ontbrekende/onvolledig ingeregelde schakels ingericht. Dat wil zetten dat het maatschappelijk werk erop wordt ingericht dat zij zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin in staat zijn om voor in de keten de benodigde hulp te kunnen verlenen in de vorm van budgetcoaching, budgetbegeleiding en budgetbeheer (niet technisch budgetbeheer want dat zit bij Kredietbank Nederland). Verder wordt, ook in aansluiting op de in voorbereiding zijnde notitie jeugd, een plan ontwikkeld voor de doelgroep jongeren (met schulden). Dit is een doelgroep waar we specifieke aandacht aan moeten geven, zeker ook gezien de huidige (corona)situatie. Om te voorkomen dat zij in financiële problemen komen (begint al bij de voorlichting op de basisschool) en als ze financiële problemen/schulden hebben, hoe ze in beeld te krijgen en we ze een passend aanbod kunnen bieden. Tenslotte gaan we in samenhang met de andere leefgebieden en in afstemming met het Sociaal Team Laarbeek in de voorlichtende sfeer een
43
Lopend buiten planning
Begrotings- Portefeuillejaar houder
2021
Wethouder SlaetsSonneveldt
Afdeling
Laatst vastgestelde planning
Nieuwe planning
Samenleving
10 - 2022
12 - 2022
Toelichting op de status: Naar aanleiding van de aanbevelingen uit het rapport van de rekenkamercommissie inzake de schuldhulpverlening in Laarbeek is een aantal zaken opgepakt: 1. het opstellen van een monitor Sociaal Domein, waarbij voorrang wordt gegeven aan het onderwerp schuldhulpverlening; de raad wordt hierbij gevraagd om hun behoefte aan gegevens kenbaar te maken; 2. het toegangsvraagstuk, waar schuldhulpverlening onderdeel van uitmaakt. wordt verder uitgewerkt; 3. de raad wordt betrokken bij het opstellen van een nieuw regionaal beleidsplan schuldhulpverlening en de lokale uitwerking daarvan; 4. de samenwerking met de ketenpartners wordt opgepakt door opnieuw netwerkbijeenkomsten te organiseren. Een student van SintLucas Next gaat een concept ontwikkelen dat aansluit bij de doelgroep jongeren. Om invulling te geven aan de optimalisatie van de keten schuldhulpverlening en om dit in kwalitatieve en kwantitatieve zin te borgen voor de toekomst, heeft het college in juli 2022 besloten om in de begroting 2023 richting de raad de overweging mee te nemen om structurele middelen op te nemen voor een formatie-uitbreiding schuldhulpverlening fase 1.
preventief aanbod ontwikkelen. Dit doen we aan de hand van life-events welke (mogelijk) leiden tot een veranderde financiële situatie. We gaan inwoners hier pro-actief over informeren.
4.07.06
Lopend binnen planning
Inzet ervaringsdeskundigen In 2021 is het nieuwe minima- en armoedebeleid 2021-2024 vastgesteld. Één van de doelstellingen van het minimabeleid is om de (verborgen) armoede beter in beeld te brengen. Om hier een extra impuls aan te geven gaan we activiteiten ontplooien om juist meer mensen te bereiken die we nu niet bereiken. Dit doen we door de inzet van ervaringsdeskundigen.
Wat gaan we er voor doen in 2022? 4.08
2022
Wethouder SlaetsSonneveldt
Samenleving
12 - 2022
12 - 2022
Toelichting op de status: In juni 2022 is de eerste inloopmarkt voor inwoners die moeilijk rond kunnen komen georganiseerd in de Huiskamer van Lieshout. Deze is als zeer succesvol ervaren. Vandaar dat we in november 2022 een tweede inloopmarkt organiseren in de Huiskamer van Beek en Donk. Dit doen we samen met alle maatschappelijke partners die actief zijn in Laarbeek. Ook de ervaringdeskundigen worden betrokken in de voorbereiding en zijn aanwezig tijdens de inloopmarkt.
Status
Begrotings- Portefeuillejaar houder
Afdeling
Laatst vastgestelde planning
Nieuwe planning
Er worden laagdrempelige voorzieningen gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gericht op participatie 44
4.08.04
Social Return On Investment
Lopend buiten planning
In 2022 wordt een plan van aanpak met verschillende scenario’s uitgewerkt waarna vervolgens het Social Return on investment (SROI)-beleid wordt geïmplementeerd.
Wat gaan we er voor doen in 2022?
2022
Wethouder Briels
Status
Begrotings- Portefeuillejaar houder
Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen
4.09.04.02
Betere samenwerking lokaal onderwijs en arbeidsmarkt
Lopend buiten planning
Afspraken maken met het onderwijs en ondernemers over het ontplooien van lokale initiatieven ter bevordering van een betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Afspraken maken met werkgevers in het kader van ons nieuw op te stellen Social Return beleid.
Na een succesvol eerste jaar wordt Peelmarketing in 2022 verder uitgebouwd. Dankzij de structurele financiering kunnen de marketeers in samenwerking met de gemeentes ook een lange termijnvisie opstellen.
2022
03 - 2023
Wethouder Briels
Afdeling
Laatst vastgestelde planning
Nieuwe planning
Samenleving
06 - 2022
01 - 2023
Toelichting op de status: Begin 2022 is ingestemd met een nieuwe samenwerkingsstructuur in de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel en de ontwikkeling van een integraal en regionaal arbeidsmarktbeleid. In augustus 2022 is er een projectleider gestart voor de uitwerking van het regionale beleid rondom Social Return On Investment (SROI).
Lopend binnen planning
2022
Wethouder SlaetsSonneveldt
Leefomgeving
12 - 2022
12 - 2022
Toelichting op de status: Na een succesvol eerste jaar wordt Peelmarketing in 2022 verder uitgebouwd. Dankzij de structurele financiering kunnen de marketeers in samenwerking met de gemeentes ook een lange termijnvisie opstellen.
4.2 Financiën Onderstaande tabel laat de mutaties uit de 2e Tussenrapportage 2022 zien.
45
12 - 2022
Toelichting op de status: In augustus is een projectleider aan de slag gegaan om het gekozen scenario SROI (zoals deze in maart in het college is behandeld) verder uit te werken (kosten, fte, organisatorische plaatsing, etc.). Doelstelling is dat er uiterlijk januari 2023 een uitwerkt plan ligt dat vervolgens het bestuurlijk traject kan doorlopen.
4.09
4.09.05.01 Deelname Laarbeek aan Peelmarketing
Samenleving
Begroting
Meerjarenperspectief
bedragen x € 1.000
2022
2023
2024
2025
Bestaand beleid
2
0
0
0
Kapitaallasten
3
0
0
0
Overige technische mutaties
-13
0
0
0
Mutaties over de programma's
0
0
0
0
Deze mutaties worden onderstaand verder toegelicht, met uitzondering van de mutaties met betrekking tot Gemeentefonds, Kapitaallasten en Mutaties over de programma's. Deze vindt u terug in de bijlage. Tevens is een nadere specificatie van de Overige technische mutaties niet opgenomen in deze rapportage omdat deze administratief van aard zijn. Begroting bedragen x € 1.000
Meerjarenperspectief
2022
2023
2024
2025
Bestaand beleid
2
0
0
0
Ophoging voorbereidingskrediet Mariastraat 18-22 MH
0
0
0
0
Lasten
-50
0
0
0
Baten
50
0
0
0
Op 2 juni 2022 heeft de raad ingestemd met het voorbereidingskrediet voor de ontwikkeling aan de Mariastraat 18-22 in Mariahout. In dit bedrag was tevens de eventuele aankoop van Mariastraat 18 meegenomen. Op basis van de gesprekken met de makelaar en onze eigen inschatting hebben wij gemeend hier voldoende budget voor op te hebben genomen. Dit bleek echter niet het geval, de prijs werd opgedreven door meerdere gegadigden voor de grond. De taxatiewaarde van de makelaar bood ruimte om € 50.000,- meer voor het perceel te bieden dan het bedrag dat was opgenomen in het voorbereidingskrediet. Gezien de meerwaarde voor de ontwikkeling aan de Mariastraat door het perceel van nummer 18 erbij te betrekken is besloten het perceel voor een hoger bedrag aan te kopen. Op dit moment is er nog voldoende ruimte binnen het voorbereidingskrediet maar hier zullen ook nog andere kosten van moeten worden betaald. Om deze kosten te kunnen betalen uit het voorbereidingskrediet is het dan ook nodig om dit te verhogen met € 50.000,-. Recht van opstal antennemast en verschuldigde retributie Baten 46
2
0
0
0
2
0
0
0
Op 1 juli 2017 is er een recht van opstal gevestigd voor een antennemast bij de Bernadettestraat 43 in Mariahout. Het recht van opstal is aangegaan voor een duur van 15 jaar. Per 20 mei 2020 wordt deze overeenkomst is opgezegd. De reden is dat deze firma is overgenomen is door een andere firma en er daardoor veel overlap zit in de dekkingsgraad. De retributie voor opstal van de afgelopen jaren wordt alsnog in rekening gebracht.
4.3 Investeringen Onderstaande tabel geeft voor de investeringen het budget en de uitputting per 31 december in duizendtallen weer. Jaar
Investering
Begroot
Werkelijk
Verschil
2017
75602105 Uitbreiding voorzieningen passantenhaven
18
5
13
2019
75600023 Actualisatie beleid recreatie en toerisme
5
0
5
2020
76141203 Voorziening Kleine Schulden (KBN)
41
41
0
Investering
Toelichting op de status
76141203 Voorziening Kleine Schulden (KBN)
Er zijn tot nu toe (in 2022) 4 leningen verstrekt waarvan er 1 onder budgetbeheer staat, de andere 3 doen alles zelfstandig. Er wordt conform afspraak afgelost. De aflossingen keren terug in het fonds. Na drie heronderzoeken (die jaarlijks plaatsvinden) kunnen de dossiers definitief worden beëindigd. De VKS is een revolverend fonds dat vooralsnog niet eindig is.
75602105 Uitbreiding voorzieningen passantenhaven
De uitbreiding van de passantenhaven is afhankelijk van de gebiedsontwikkeling in 't Gulden Land.
75600023 Actualisatie beleid recreatie en toerisme
De actualisatie van het beleid wordt in najaar 2022 verder opgepakt. Dit wordt naar verwachting afgerond in 2023.
47
Programma 5 Gezondheid, welzijn zorg en onderwijs 5.1 Afspraken & prestaties Afspraken De raad heeft op 7 juni 2018 het raadsprogramma 2018-2022 ‘Handen Ineen’ vastgesteld, waarin de volgende afspraken zijn opgenomen:
5.01
Toewerken naar een sociaal domein zonder schotten met minder regels, met als doelstelling goede zorg betaalbaar te houden; hierbij de inbreng van zorggebruikers periodiek monitoren en ons op basis daarvan te richten op preventie
5.02
We zetten ons in voor een eenzaamheidsaanpak (voor jong en oud)
5.03
We blijven inzetten op een bredere kijk op gezondheid
5.04
Bij de inrichting van openbare voorzieningen en openbare ruimte wordt rekening gehouden met mensen met een mentale of fysieke beperking
5.05
We willen overbelasting van mantelzorgers voorkomen
5.06
We willen de participatie van jeugd bevorderen
5.07
We zorgen ervoor dat accommodaties op orde blijven
5.08
Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen
Wat gaan we er voor doen in 2022? Onderstaande tabel geeft de afspraken en prestaties uit het Coalitieakkoord 2018-2022 weer, inclusief de status ten tijde van de 2e Tussenrapportage 2022.
48
Wat gaan we er voor doen in 2022? 5.01
Status
Begrotings- Portefeuillejaar houder
Afdeling
Laatst vastgestelde planning
Nieuwe planning
Toewerken naar een sociaal domein zonder schotten met minder regels, met als doelstelling goede zorg betaalbaar te houden; hierbij de inbreng van zorggebruikers periodiek monitoren en ons op basis daarvan te richten op preventie
5.01.02.02 Signalen onrechtmatige zorg
Lopend binnen planning
De pijler 'de zakelijke samenwerking rondom de inwoner' van de Koersagenda van de GR Peelgemeenten geeft nadere uitwerking aan het thema rechtmatige zorg. Hieruit vloeiend worden lokale werkprocessen aangescherpt of ingericht.
2022
Wethouder Briels
Samenleving
10 - 2022
10 - 2022
Toelichting op de status: Laarbeek is lid van het kernteam 'Zakelijke samenwerking'. Daarnaast sluit vanuit het Platform (managersoverleg GR Peelgemeenten) de manager van Laarbeek aan bij dit programma. In het Platform is eveneens besloten om naast de rechtmatigheid ook in te zetten op de overlegstructuur tussen GR Peelgemeenten en de lokale gemeenten. Op basis van de eerste begrotingswijziging 2022 van de GR Peelgemeenten zal er een toezichthouder starten die zich gaat richten op de rechtmatige zorg.
5.01.05
Bedrijfsvoering STL: verbeterslag kwaliteit
Gereed/ afgerond
We stellen een set Kritische Prestatie Indicatoren op welke aansluiten bij de opgave 'bevlogen samenwerking rondom de inwoner'. Het resultaat meten we en presenteren we als onderdeel van de monitor Sociaal Domein.
5.01.09
Meer inzicht in aantallen en aard van interventies Ontwikkelen van een monitor Sociaal Domein om meer zicht op data te krijgen, waarbij diverse data uit verschillende bronnen aan elkaar gekoppeld worden. Dat moet in de toekomst mogelijkheden geven tot meer datagedreven werken: het nemen van besluiten en het vaststellen van beleid ondersteund door data in combinatie met praktijkervaring, waardoor feiten en betrouwbare voorspellingen een solide basis vormen. Om optimaal te profiteren van de samenwerking in de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten en de efficiëntie die dat oplevert, sluiten we in onze planning aan bij die van de koersagenda 20212024. Daarin is de opgave Datagedreven werken opgenomen.
49
2020
Wethouder Briels
Samenleving
10 - 2022
10 - 2022
Toelichting op de status: Deze prestatie wordt onderdeel van de prestatie "meer inzicht in aantallen en aard van interventies".
Lopend binnen planning
2021
Wethouder Briels
Samenleving
12 - 2024
12 - 2024
Toelichting op de status: Vanuit de koersagenda van de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten is de opgave Datagedreven werken gestart, waar wij een bijdrage aan leveren. Vanwege de overlap tussen onze wensen voor een lokale pilot datagedreven werken en de acties waarmee we vanuit de koersagenda regionaal aan de slag gaan, is er voor gekozen om de pilot datagedreven werken niet lokaal op te pakken, maar een plek te geven in de koersagenda. In het derde kwartaal 2022 is de infographic sociaal domein gereed gekomen. Met de infographic geven we inzicht in de verdeling van de beschikbare financiële middelen over de verschillende domeinen: Wmo, Jeugd, BMS en Maatschappelijke context.
5.01.10
Invulling sociaal team Laarbeek
Gereed/ afgerond
In 2021 lopen er verschillende onderzoeken naar o.a. de collectieve voorzieningen, formatie sociaal team en de maatschappelijke kosten-baten analyse vanuit de Koersagenda GR Peelgemeenten. Aan de hand van het samenvoegen van de resultaten maken we keuzes over de formatie / specialismen / voorliggend veld van het sociaal domein in Laarbeek.
5.01.11
Onder regie van de gemeenten stellen gesubsidieerde instellingen gezamenlijke werkplannen op, daarbij trekken de organisaties samen op als initiatiefnemer en uitvoerder. Het eerste werkplan wordt opgesteld voor 2020-2021. Het realiseren van een huiskamer in de gemeenschapshuizen kan bijvoorbeeld invulling geven aan het thema ‘verbeteren vroegsignalering’.
5.01.13
Versterken en goed toegankelijk maken van het lokaal aanbod: Kansrijke start
Lopend buiten planning
50
10 - 2022
10 - 2022
2021
Wethouder SlaetsSonneveldt
Samenleving
06 - 2022
09 - 2022
2021
Wethouder Briels
Samenleving
07 - 2022
12 - 2022
Toelichting op de status: We zijn met externe partners als de GGD en verloskundigen bezig met het opstellen van samenwerkingsafspraken. Het streven is om in december 2022 een coalitie-overeenkomst te sluiten. De ontwikkelingen rondom prenataal huisbezoek, wat verplicht is vanaf juli 2022, en het project 'Nu niet zwanger' , welke in 2023 wordt geïmplementeerd, worden hierin meegenomen.
Nog niet gestart buiten planning
Hervormingsagenda jeugd
Samenleving
Toelichting op de status: In maart 2022 is de huiskamer in Lieshout geopend. De huiskamer in Beek en Donk is geopend in september 2022. Er is een project-plan huiskamers Laarbeek ontwikkeld waarbij meer structuur in de organisatie en de samenwerking is aangebracht. Daarnaast gaat de werkgroep huiskamers meer invulling geven aan de programmering van de huiskamers. Hiervoor is een aanjaagbudget en een jaarlijkse activiteitenbudget in de begroting 2023 aangevraagd.
Met ondersteuning van het landelijke programma ‘Kansrijke start’ gaan we een lokale coalitie Kansrijke Start vormen om de samenwerkingsafspraken te versterken tussen betrokken organisaties uit het medisch en sociaal domein die een rol hebben in het bieden van extra ondersteuning voor kwetsbare gezinnen rondom bewust zwanger worden, een gezonde zwangerschap en veilig ouderschap.
5.01.14
Wethouder Briels
Toelichting op de status: In 2022 zijn er op basis van verschillende informatiebronnen en conclusies keuzes gemaakt en is de formatie van het sociaal team uitgebreid. Extra formatie gedragswetenschappers, gezins- en jongerencoach, leerplichtambtenaar.
Gereed/ afgerond
Bevorderen integraliteit
2021
2022
Wethouder Briels
Samenleving
12 - 2022
12 - 2023
In 2021 heeft het Rijk voor de komende jaren extra middelen aan de gemeente beschikbaar gesteld ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Voor Laarbeek gaat het in 2022 om een bedrag van € 1,3 miljoen. Daarbij hebben het rijk en de VNG afgesproken begin 2022 te komen tot een hervormingsagenda jeugd. Deze moet leiden tot verbetering van de toegang tot en kwaliteit van jeugdhulp, betere beheersing van de kosten en borging van de beschikbaarheid van jeugdhulp, versterking van het inzicht in het functioneren van het systeem. De landelijke hervormingsagenda zal een uitwerking moeten krijgen in een lokaal plan. Daarvoor zoeken we zoveel mogelijk de verbinding met andere initiatieven zoals het onderzoek naar de invulling van het sociaal team, Koersagenda 2021-2024 GR Peelgemeenten, nationaal programma onderwijs en het op te stellen geactualiseerde beleidsplan sociaal domein.
5.01.15
Herinrichting toegang sociaal domein
Toelichting op de status: In het nieuwe regeerakkoord is een extra bezuiniging op de jeugdzorg opgenomen van € 500 miljoen vanaf 2025. Deze bezuiniging zet de bedoeling en de uitvoering van de Hervormingsagenda onder druk. Daarom hadden de gemeenten de hervormingsagenda opgeschort totdat er een principeafspraak is gemaakt met het nieuwe kabinet. Het kabinet heeft besloten om zelf de verantwoordelijkheid te dragen voor de extra bezuinigingen op de jeugdzorg uit het coalitieakkoord. De voorbereidingen voor de landelijke hervormingsagenda jeugd zijn weer opgepakt. Besluitvorming hierover vindt plaats in november 2022. Pas daarna kunnen we aan de slag met een lokaal plan.
Lopend buiten planning
Samen met de LEVgroep gaan we de toegang tot het sociaal domein opnieuw inrichten, zodat er voor onze inwoners één plek is waar ze met hun vragen rondom sociaal domein terecht kunnen. Dit wordt een gezamenlijke toegang van het sociaal team Laarbeek en de LEVgroep.
Wat gaan we er voor doen in 2022?
2022
Wethouder SlaetsSonneveldt
Status
Begrotings- Portefeuillejaar houder
We zetten ons in voor een eenzaamheidsaanpak (voor jong en oud)
5.02.01
Eenzaamheidsaanpak integreren in welzijnswerk
51
09 - 2022
03 - 2023
Toelichting op de status: Het opnieuw inrichten van de gezamenlijke toegang van het sociaal domein met het Sociaal Team Laarbeek (STL) en de LEVgroep (LEV) is gestart in het voorjaar van 2022. In het tweede kwartaal van 2022 zijn gesprekken gevoerd met verschillende professionals van de betrokken partners (STL en LEV). Met de partners is consensus bereikt over de uitgangspunten. Een verdere uitwerking inclusief financiële vertaling wordt voorgesteld in Begroting 2023.
5.02
Er is specifiek voorliggend (welzijns)aanbod beschikbaar voor alle leeftijden (zie 5.1.8 optimaliseren voorzieningen).
Samenleving
Gereed/ afgerond
2020
Wethouder SlaetsSonneveldt
Afdeling
Laatst vastgestelde planning
Nieuwe planning
Samenleving
06 - 2022
09 - 2022
Toelichting op de status: In maart 2022 is de huiskamer in Lieshout geopend. De huiskamer in Beek en
Donk is geopend in september 2022. Er is een projectplan huiskamers Laarbeek ontwikkeld waarbij meer structuur in de organisatie en de samenwerking is aangebracht.
Wat gaan we er voor doen in 2022?
Status
5.03
We blijven inzetten op een bredere kijk op gezondheid
5.03.03
Positieve gezondheid
Gereed/ afgerond
Wij organiseren een bijeenkomst met o.a. de adviesraden over “positieve gezondheid”. Kernthema daarbij wordt “het recht op ongelijkheid”. Vanwege de maatregelen door corona kon er geen bijeenkomst plaatsvinden. Op dit moment is gestart met een klankbordgroep Normaliseren waaraan de adviesraden deelnemen. Zij zijn bezig met de voorbereidingen van een bijeenkomst waarbij positieve gezondheid en het 'recht op ongelijkheid' gekoppeld aan het thema 'normaliseren' centraal zullen staan. Planning 1e kwartaal 2022.
5.03.04.01
Uitvoeren Plan van Aanpak ‘normaliseren’
Lopend binnen planning
Inzicht in medicijngebruik in het water en de relatie met gezondheid 52
2019
Wethouder Briels
Afdeling
Laatst vastgestelde planning
Nieuwe planning
Leefomgeving
06 - 2022
07 - 2022
Toelichting op de status: De bijeenkomst waarbij het 'recht op ongelijkheid' en Normaliseren centraal stond heeft plaatsgevonden in juli 2022.
In 2021 is een plan van aanpak normaliseren opgesteld. Dit plan van aanpak gaat uit van verschillende sporen: informatie op orde, communicatie, samenwerken met andere partners in het sociaal domein. Het plan heeft tot doel om bewustwording te genereren over het thema ‘normaliseren’ en van daaruit een cultuurverandering teweeg te brengen. De uitvoering van dit plan en de verschillende sporen vergt een lange adem, waardoor de uitvoering doorloopt in de komende 2 jaar. In 2022 richten we ons vooral op het creëren van bewustwording, door het gesprek aan te gaan met partners in het sociaal domein en met inwoners.
5.03.05
Begrotings- Portefeuillejaar houder
2022
Wethouder Briels
Samenleving
12 - 2023
12 - 2023
Toelichting op de status: In 2022 is gestart met de uitvoering van het plan van aanpak Normaliseren. Er is een start gemaakt met het verder concretiseren van de informatie op de website, Storytelling rondom Wmo en Jeugd is gestart en er heeft een startbijeenkomst plaatsgevonden met partners. Verdere uitvoering van het plan van aanpak Normaliseren wordt volgens planning opgepakt.
Lopend binnen planning
2021
Wethouder SlaetsSonneveldt
Samenleving
06 - 2023
06 - 2023
Zorgkosten lopen op door te veel voorgeschreven medicijnen. Rioolzuivering wordt lastiger door de hoeveelheid doorgespoelde medicijnresten. In 2021 onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn om medicijnresten in water terug te dringen, bijvoorbeeld door in te zetten op specifiekere uitgifte van medicijnen door apotheken. Ook wordt onderzocht welke relatie gezondheid bevorderende interventies hebben op de medicijnresten in water (a.d.h.v. wijkwatermetingen door het waterschap Aa en Maas).
5.03.06
Integratie Sportakkoord en Preventieakkoord naar “akkoord” Vitaal Laarbeek
Toelichting op de status: Samen met de huisartsen en de zorgverzekeraar is gekeken naar de mogelijkheden om een pilot te starten 'bewegen op recept', waarbij gezondheidswinst behaald wordt door bewegen en bijvoorbeeld diabetes kan worden voorkomen. In verband met de prioritering van de taken in 2022 is het onderzoek naar medicijngebruik in het water en de reductiemogelijkheden doorgeschoven naar 2023. In 2022 wordt vooral bekeken waar gezondheidswinst kan worden geboekt vanuit het Lokaal Preventieakkoord.
Gereed/ afgerond
In 2020 is het Lokaal Sportakkoord opgesteld, in 2021 kwam hier het Lokaal Preventieakkoord bij. Beide akkoorden gaan uit van het stimuleren van gezondheid en welzijn. Hiertoe is in 2021 al besloten tot het creëren van 1 stuurgroep voor beide akkoorden. In 2022 wordt deze ontwikkeling verder uitgebreid en worden beide akkoorden samengebracht onder 1 noemer die herkenbaar is voor inwoners (Vitaal Laarbeek). De uitvoering en doelen van beide akkoorden zal volgens planning worden opgepakt.
Wat gaan we er voor doen in 2022?
2022
Wethouder SlaetsSonneveldt
Samenleving
06 - 2023
06 - 2023
Toelichting op de status: Verloop en besteding sportakkoord is samengevoegd met preventieakkoord. (Vitaal Laarbeek) de Looptijd is verlengd door Covid. Website en communicatieplan zijn in werking en er wordt geïnvesteerd in naamsbekendheid. In maart heeft het Vitaalste idee van Laarbeek plaats gevonden. Er zijn extra middelen met specifieke bestemming beschikbaar gesteld voor 2022-2023. Vanuit de stuurgroep wordt bekeken welke interventies we het resterende jaar en volgende jaar gaan ondernemen.
Status
Begrotings- Portefeuillejaar houder
Afdeling
Laatst vastgestelde planning
Nieuwe planning
5.04
Bij de inrichting van openbare voorzieningen en openbare ruimte wordt rekening gehouden met mensen met een mentale of fysieke beperking
5.04.02
Inclusieve samenleving
Lopend buiten planning
53
2020
Wethouder SlaetsSonneveldt
Leefomgeving
04 - 2023
09 - 2023
Een interactief doorontwikkeld inclusiebeleid dat is uitgewerkt in een Lokale Inclusie Agenda en een actieplan. Gemeentelijk beleid waarin direct wordt uitgegaan van ‘de toegang en bruikbaarheid voor iedereen’ in plaats van ‘toegang en bruikbaarheid voor de gemiddelde gebruiker’. Toegankelijke voorzieningen in de gemeente voor inwoners met een beperking. De voorbereiding is gestart in 2021. Er is onderzocht wat er nodig is om te voldoen aan de plicht tot het hebben van een Lokale Inclusie Agenda. Naast deze Lokale Inclusie Agenda stimuleren we wel al activiteiten die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving. In het subsidieprogramma 2021-2023 heeft het onderwerp inclusie nadrukkelijk een plek gekregen.
Wat gaan we er voor doen in 2022?
Toelichting op de status: De lokale inclusie agenda zal een plek krijgen in het nieuwe Beleidsplan Sociaal Domein dat in 2022 en het 2e kwartaal van 2023 zal worden opgesteld, de planning is daarop aangepast.
Status
Begrotings- Portefeuillejaar houder
5.08
Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen
5.08.03
Kleedaccommodaties Mariahout/Flamingo's
Gereed/ afgerond
De realisatie van twee kleedlokalen en douches op sportpark De Heibunders Mariahout met bijbehorende bestemmingsplanwijziging is in voorbereiding. Medio juli 2020 kan naar verwachting met de bouw begonnen worden.
5.08.05
Nationaal Programma Onderwijs In 2021 zijn we gestart met het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). In het verlengde hiervan wordt de samenwerking tussen onderwijs, VVE en het sociaal team doorontwikkeld. Het betreft maatregelen en ontwikkelingen die gericht zijn op; de voorschoolse periode, zorg en welzijn, het bevorderen van samenwerking tussen betrokken organisaties en thuiszitters. In 2022 voeren we het plan uit en evalueren we het vervolgens.
54
2020
Wethouder SlaetsSonneveldt
Afdeling
Laatst vastgestelde planning
Nieuwe planning
Bedrijfsvoering
09 - 2022
09 - 2022
Toelichting op de status: De aanpassingen zijn gerealiseerd en begin september is alles feestelijk geopend.
Lopend buiten planning
2022
Wethouder Briels
Samenleving
10 - 2022
11 - 2022
Toelichting op de status: De cultuurcoach is begin 2022 gestart en richt zich op het realiseren van een goede verbinding tussen welzijn, cultuur, sport en onderwijs, zodat met name cultuur(verenigingen) meer onderdeel uitmaken van het netwerk van het Sociaal Team Laarbeek (STL). In het tweede kwartaal van 2022 is de jeugdgezondheidszorg gestart met het bieden van extra ondersteuning bij kwetsbare gezinnen. In september 2022 zijn we gestart met de evaluatie rondom de inzet van de NPO-middelen.
5.08.06
Actualisatie Beleidsplan Sociaal Domein
Gereed/ afgerond
In 2022 gaan we aan de slag met het opstellen van de actualisatie van het Beleidsplan Sociaal Domein, omdat het huidige beleidsplan afloopt na 2022. Dit Beleidsplan geeft richting aan de koers van het Sociaal Domein voor de komende periode.
2022
Wethouder SlaetsSonneveldt
Samenleving
04 - 2023
04 - 2023
Toelichting op de status: Intern zijn zowel ambtelijk als bestuurlijk de belangrijkste thema's voor het nieuwe beleidsplan opgehaald. Tevens hebben de Adviesraad Sociaal Domein en de Cliëntenraad Participatiewet hun input geleverd. Aan de hand hiervan vinden de gesprekken plaats met de (maatschappelijke) partners die actief zijn in Laarbeek. Vervolgens zal gestart gaan worden met het betrekken van inwoners om input te leveren voor het nieuwe beleidsplan. Dit onderwerp krijgt een vervolg via prestatie "Opstellen Beleidsplan Sociaal Domein 2023-2026" zoals opgenomen in de begroting 2023.
5.2 Financiën Onderstaande tabel laat de mutaties uit de 2e Tussenrapportage 2022 zien. Begroting bedragen x € 1.000
Meerjarenperspectief
2022
2023
2024
2025
0
0
0
0
Bestaand beleid
813
-12
-12
-12
Gemeentefonds
-1.358
0
0
0
114
0
0
0
Overige technische mutaties
5
0
0
0
Mutaties over de programma's
-54
18
-5
-5
Nieuw beleid
Kapitaallasten
Deze mutaties worden onderstaand verder toegelicht, met uitzondering van de mutaties met betrekking tot Gemeentefonds, Kapitaallasten en Mutaties over de programma's. Deze vindt u terug in de bijlage. Tevens is een nadere specificatie van de Overige technische mutaties niet opgenomen in deze rapportage omdat deze administratief van aard zijn. Begroting 55
Meerjarenperspectief
bedragen x € 1.000
2022
2023
2024
2025
Nieuw beleid
0
0
0
0
Ontvangen overschot DUVO-middelen VT
0
0
0
0
Lasten
-56
0
0
0
Baten
56
0
0
0
Het overschot van DUVO-middelen Veilig Thuis (Decentralisatieuitkering Vrouwenopvang) over de periode 2020 en 2021 is vanuit de centrumgemeente via GR Peelgemeenten uitbetaald aan de deelnemende Peelgemeenten. Voor Laarbeek betekent dit een eenmalige ontvangst van € 55.882. Voorgesteld wordt om het bedrag te parkeren in een stelpost waardoor deze middelen kunnen worden ingezet bij de aanpak van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Bestaand beleid
813
-12
-12
-12
0
0
0
0
Lasten
-2
0
0
0
Baten
2
0
0
0
2e termijn Preventieakkoord 2022
In 2021, 2022 en 2023 geven we uitvoering aan het lokaal Preventieakkoord: Vitaal Laarbeek. In oktober 2022 ontvangen we, in aanvulling op de reguliere middelen voor het preventieakkoord, vanuit het landelijk Coalitieakkoord een extra impuls ten behoeve van het gezondheidsbeleid. Dit budget zetten we in om de activiteiten vanuit Vitaal Laarbeek uit te kunnen voeren en wordt daarom toegevoegd aan het uitvoeringsbudget preventieakkoord. Door middel van deze extra middelen geven we een extra impuls aan deze uitvoering. Aanvullende SPUK Sportakkoord en leefstijlinterventies 2022
0
0
0
0
Lasten
-18
0
0
0
Baten
18
0
0
0
Begin 2022 heeft we middelen vanuit de regeling Specifieke uitkering Sportakkoord en leefstijlinterventies 2022 ontvangen. In het Coalitieakkoord zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor sport- en beweegstimulering. Deze ambtshalve aanvulling 2022 kunnen wij besteden aan de uitvoering van een lokaal sportakkoord, de uitvoering van een living lab of de inzet van een clubkadercoach, sportparkmanager of verenigingsmanager voor het versterken van sport- en beweegaanbieders.
56
Actualisering prognose zorgkosten 2022 Sociaal Domein Lasten
875
0
0
0
875
0
0
0
In september 2022 is door het college van B&W via de Q2-rapportage een geactualiseerde prognose zorgkosten 2022-2023 Sociaal Domein ontvangen van de GR Peelgemeenten. In deze tussenrapportage vindt de bijstelling plaats naar de geactualiseerde prognose 2022 voor de zorgkosten Sociaal Domein (Wmo, Jeugd en Bijzondere bijstand, Minimabeleid & Schuldhulpverlening). De bijstelling 2022 resulteert per saldo in een voordeel van € 636.000. Hierbij is het uitgangspunt dat de kosten voor de toekenning en uitvoering van de energietoeslag budgettair-neutraal zal gaan verlopen. Tevens kan de nog beschikbare stelpost 'Risicobuffer Sociaal Domein' ad € 238.000 voor het jaar 2022 vrijvallen als een eenmalig voordeel. Budget eigen bijdrage Wmo Baten
-20
0
0
0
-20
0
0
0
Op basis van de huidige realisatie is de verwachting dat de begrote inkomsten niet wordt gehaald. daarom wordt een aframing in 2022 voorgesteld van € 20.000. Budget kwijtschelding gemeentelijke belastingen Lasten
-26
0
0
0
-26
0
0
0
Gelet op de ontwikkeling van de werkelijke toegekende kwijtscheldingen van gemeentelijke belastingen is een bijraming in 2022 noodzakelijk van ruim € 26.000. Budgetbeheer KBN Lasten
10
0
0
0
10
0
0
0
Gelet op de ontwikkeling van de werkelijke uitgaven inzake budgetbeheer Kredietbank Nederland (KBN) is een aframing in 2022 mogelijk van ruim € 10.000.
57
Correctie afschrijvingsreserves Baten
35
0
0
0
35
0
0
0
Bij het opmaken van de begroting 2022 zijn 2 afschrijvingsreserves niet goed verwerkt. Dit betekent dat de afschrijvingslast wel in de begroting zit maar de dekking niet. Door deze wijziging wordt dit gecorrigeerd. Dit resulteert in een incidenteel positief saldo van € 34.877. Onderhoud brede scholen Lasten
-7
-7
-7
-7
-7
-7
-7
-7
In eerdere jaren is jaarlijks een bedrag van structureel € 25.000 opgenomen voor het onderhoud van de brede scholen. Recent is een nieuw MJOP opgesteld over de periode 2022-2031. Om nu de voorziening onderhoud op ieder jaar van de periode positief te laten verlopen (voorwaarde accountant) is een extra dotatie van € 7.000 nodig in de voorziening. Voorgesteld wordt om hiervoor € 7.000 structureel op te nemen. Ontvangen afrekening middelen Beschermd Wonen t/m 2021
0
0
0
0
Lasten
-802
0
0
0
Baten
802
0
0
0
Volgens afspraak in het bestuurlijk overleg Beschermd Wonen, worden de restant-middelen t/m 2021 retour betaald aan de deelnemende Peelgemeenten. Voor Laarbeek betekent dit een eenmalige ontvangst van € 802.315. Voorgesteld wordt om het bedrag te storten in de algemene reserve. Sportparken Lasten
-48
0
0
0
-48
0
0
0
Als gevolg van de droge zomer en de inflatie zijn voor de sportparken "Het Heereind", "Het Luijtelaar", "Heibunders" en "De Hut" de jaarlijkse kosten van de beregening, bemesting, brandstofkosten, biologische ongediertebestrijding (engerlingen) en extra doorzaaien gestegen met een bedrag van € 12.000,- per sportpark. In totaal € 48.000.
58
TVS gelden 01 nov 2021 t/m 31 jan 2022
0
0
0
0
Lasten
-24
0
0
0
Baten
24
0
0
0
De TVS-regeling is bedoeld om de huur van een sportaccommodatie kwijt te schelden als deze accommodatie vanwege de coronamaatregelen niet door amateursportorganisaties gebruikt kon worden. Deze hebben aangevraagd namens onze amateursportorganisaties en zullen deze aan hen uitbetalen. Uitvoering toezicht kinderdagverblijven Lasten
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
De taak toezicht kinderdagverblijven was voorheen belegd bij de leerplichtambtenaar. Organisatorisch is er voor gekozen om deze taak door een specialist uit te laten voeren. De werkzaamheden zijn geraamd op 4 uur per week. Voorgesteld wordt om hiervoor een structureel budget beschikbaar te stellen van € 5.000.
5.3 Investeringen Onderstaande tabel geeft voor de investeringen het budget en de uitputting per 31 december in duizendtallen weer. Jaar
Investering
Begroot
Werkelijk
Verschil
2019
75400009 Kunst als verbinding
16
23
-7
2019
75808011 Speelruimteplan
35
31
4
2020
75304504 Aanpassing kleed- en doucheacc. sportpark MH
90
91
-1
2022
75302111 Vervangen inventaris D'n Ekker
21
21
0
Investering
Toelichting op de status
75304504 Aanpassing kleed- en doucheacc. sportpark MH
Het budget van de gemeente is gebaseerd op een kostenraming uit 2019. De bouwkosten zijn de laatste jaren sterk gestegen. Dit is met name een gevolg van de gestegen prijzen voor grondstoffen en energie op de wereldmarkt. Hierdoor zijn de kosten voor de nieuwbouw van de kleed- en doucheaccommodatie ook sterk
59
gestegen. We hebben de afgelopen periode intensief contact gehad over de gestegen kosten. In onderling overleg zijn we met de vereniging overeengekomen dat de gemeente een bedrag van € 27.500 extra zal bijdragen aan de nieuwbouw, om de gestegen bouwkosten voor een deel te compenseren. Extra opmerking: Dit zal voorgelegd moeten gaan worden aan college en raad omdat het een krediet betreft en we niet kunnen indexeren. 75302111 Vervangen inventaris D'n Ekker
Project is afgerond
75808011 Speelruimteplan
krediet kan afgesloten worden. plan is vastgesteld.
75400009 Kunst als verbinding
we zijn in de afrondende fase van dit project. In een artikelenreeks in 2020 en 2021 in de MooiLaarbeekKrant zijn alle kunstwerken in de openbare ruimte een voor een toegelicht. Die artikelen zijn daarna gebundeld tot een boekje.Ondertussen is er gewerkt aan een app die fietsers en wandelaars attendeert op de aanwezigheid van kunst in de nabijheid van een route. Naast kunst zijn ook enkele natuur- en cultuurhistorische routes opgenomen. De app is in september 2022 gelanceerd.
60
Programma 6 Financiën en bedrijfsvoering 6.1 Afspraken & prestaties Afspraken De raad heeft op 7 juni 2018 het raadsprogramma 2018-2022 ‘Handen Ineen’ vastgesteld, waarin de volgende afspraken zijn opgenomen:
6.01
Wij werken aan het behoud dan wel het versterken van de huidige leefkwaliteit in onze gemeente en zijn terughoudend met het verhogen van lasten voor onze inwoners; uitgangspunt is hierbij de vastgestelde begroting 2018
6.02
Wij investeren in ons personeelsbestand en de bedrijfsvoering, zodat die in evenwicht zijn met de maatschappelijke opgaven en taken van deze tijd; de hierover gemaakte afspraken concretiseren we in de Kadernota voor de begroting 2019
6.03
Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen
Wat gaan we er voor doen in 2022? Onderstaande tabel geeft de afspraken en prestaties uit het Coalitieakkoord 2018-2022 weer, inclusief de status ten tijde van de 2e Tussenrapportage 2022.
61
Wat gaan we er voor doen in 2022?
Status
Begrotings- Portefeuillejaar houder
Afdeling
Laatst vastgestelde planning
Nieuwe planning
6.01
Wij werken aan het behoud dan wel het versterken van de huidige leefkwaliteit in onze gemeente en zijn terughoudend met het verhogen van lasten voor onze inwoners; uitgangspunt is hierbij de vastgestelde begroting 2018
6.01.04
Onderzoek invoering verblijfsbelasting
Lopend binnen planning
Na een nieuw arbeidsmigrantenbeleid en de uitfasering van corona-effecten op de ondernemers, wordt in 2024 aan de raad een voorstel voorgelegd over de mogelijke invoering van verblijfsbelasting (toeristenbelasting) per 1 januari 2025. Als basis hiervoor zal een onderzoek worden uitgevoerd waarin de te verwachten opbrengsten worden afgewogen tegen de mogelijke (beheersmatige) gevolgen en de impact op ondernemers en belastingplichtigen (toeristen en arbeidsmigranten).
Wat gaan we er voor doen in 2022? 6.03
2022
Wethouder Briels
Bedrijfsvoering
12 - 2024
12 - 2024
Toelichting op de status: In de begroting 2023 is voorgesteld om met externe ondersteuning inzichtelijk te maken wat de consequenties en vereisten zijn bij versnelde invoering. Daarna volgt verdere besluitvorming en uitwerking.
Status
Begrotings- Portefeuillejaar houder
Afdeling
Laatst vastgestelde planning
Nieuwe planning
Samenleving
12 - 2022
12 - 2022
Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen
6.03.01.02 Doorontwikkeling ICT-programma 2022 is het tweede jaar van het huidige informatiebeleidsplan. Er wordt voortgebouwd op het vorige plan en de volgende thema's zijn leidend: Moderne dienstverlening, architectuur, datamanagement, flexibele organisatie en regie op beheer. Voorname projecten in 2022: - De transitie naar de common ground (Dimpact, zie verbonden partijen) - Informatiebeveiliging; businesscontinuïteitsplan - Uitrol Office 365 - Verbeteren datagedreven werken inclusief dataanalyse - Veilig plaats- en tijdonafhankelijk werken
62
Lopend binnen planning
2022
Burgemeester Van der Meijden
Toelichting op de status: Het college wordt voorgelegd om het huidige beleidskader met een jaar te verlengen. Daarnaast is in Begroting 2023 een budget geland om de huidige incidentele formatie-uitbreiding en de meerkosten voor inhuur te dekken. Een definitief voorstel landt in Kadernota 2024.
6.2 Financiën Onderstaande tabel laat de mutaties uit de 2e Tussenrapportage 2022 zien. Begroting bedragen x € 1.000
Meerjarenperspectief
2022
2023
2024
2025
Nieuw beleid
-2
0
0
0
Bestaand beleid
61
-13
-13
-13
Gemeentefonds
3.773
0
0
0
Kapitaallasten
43
0
0
0
Mutaties over de programma's
110
-30
-6
-6
Deze mutaties worden onderstaand verder toegelicht, met uitzondering van de mutaties met betrekking tot Gemeentefonds, Kapitaallasten en Mutaties over de programma's. Deze vindt u terug in de bijlage. Tevens is een nadere specificatie van de Overige technische mutaties niet opgenomen in deze rapportage omdat deze administratief van aard zijn. Begroting bedragen x € 1.000
Nieuw beleid Budget ondersteuning formatie-/organisatieonderzoek Lasten
Meerjarenperspectief
2022
2023
2024
2025
-2
0
0
0
-50
0
0
0
-50
0
0
0
Het onderzoeksbureau Necker van Naem heeft een onderzoeksrapport uitgebracht mbt de formatie van de gemeente Laarbeek. Voor het verder invulling geven aan de bevindingen van het rapport is ondersteuning nodig. Hiervoor wordt een budget geraamd van eenmalig € 50.000.
63
Rijkscompensatie inkomstenderving van gemeente in 2021 Baten
48
0
0
0
48
0
0
0
Alle gemeenten ontvangen via het ministerie van binnenlandse zaken een compensatie over de gederfde inkomsten 2021 vanwege coronamaatregelen. Voor Laarbeek betekent dit een te ontvangen bedrag van € 48.000. Bestaand beleid
61
-13
-13
-13
Bijstelling gemeenschappelijk regeling BSOB
-29
0
0
0
-29
0
0
0
Lasten
Bijstelling vindt plaats vanwege de verwachte eenmalige kosten voor de afronding van de werkzaamheden vanuit het project Waarderen op oppervlakte. De werkzaamheden voor Laarbeek zijn afgerond en vanaf 2023 kan worden overgegaan tot het waarderen op gebruiksoppervlakte in plaats van op inhoud (m3). Daarnaast vindt een incidentele bijstelling plaats op basis van de 2e bestuursrapportage 2022 van BSOB. De deelnemersbijdrage 2022 neemt toe, mede als gevolg van een toename de WOZ bezwaren. Bijstelling onroerende-zaakbelasting Baten
-84
0
0
0
-84
0
0
0
Op basis van de meest recente gegevens van de Belastingsamenwerking Oost-Brabant worden de geraamde opbrengsten geactualiseerd. De verschillen worden voornamelijk veroorzaakt doordat de begroting van de opbrengsten gebaseerd wordt op inschattingen van de WOZ waarden. Bij het daadwerkelijke opleggen van de aanslagen wijken de WOZ waarden af, bijvoorbeeld door toegekende bezwaren. Hogere kosten kantine/boodschappen Lasten