7 20221110 2e Tussenrapportage 2022 - RAADSVERSIE.docx
Tekst van het document
gemeente Laarbeek 2e Tussenrapportage 2022
november 2022
Inhoudsopgave Inleiding............................................................................................................................................................................................3 Financiële samenvatting....................................................................................................................................................................4 Statusoverzicht prestaties.................................................................................................................................................................5 Programma 1 Burger en bestuur .......................................................................................................................................................7 1.1 Afspraken & prestaties ...........................................................................................................................................................7 1.2 Financiën..............................................................................................................................................................................9 1.3 Investeringen ......................................................................................................................................................................10 Programma 2 Veiligheid
..................................................................................................................................................................16 2.1 Afspraken & prestaties..........................................................................................................................................................16 2.2 Financiën ............................................................................................................................................................................18 Programma 3 Woon- en leefklimaat ................................................................................................................................................20 3.1 Afspraken & prestaties..........................................................................................................................................................20 3.2 Financiën ............................................................................................................................................................................31 3.3 Investeringen ......................................................................................................................................................................35 Programma 4 Economie en werkgelegenheid
..................................................................................................................................40 4.1 Afspraken & prestaties..........................................................................................................................................................40 4.2 Financiën ............................................................................................................................................................................46 4.3 Investeringen ......................................................................................................................................................................48 Programma 5 Gezondheid, welzijn zorg en onderwijs .....................................................................................................................49 5.1 Afspraken & prestaties..........................................................................................................................................................49 5.2 Financiën ............................................................................................................................................................................56 5.3 Investeringen
......................................................................................................................................................................60 Programma 6 Financiën en bedrijfsvoering .....................................................................................................................................62 6.1 Afspraken & prestaties..........................................................................................................................................................62 6.2 Financiën ............................................................................................................................................................................64 6.3 Investeringen ......................................................................................................................................................................66 Bijlage .............................................................................................................................................................................................69
2
Inleiding Deze 2e tussenrapportage 2022 is opgesteld met als doel om de raad actueel inzicht te geven in de afwijkingen in de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de lopende begroting 2022. De grondslag voor de tussenrapportages is de Financiële verordening gemeente Laarbeek 2019. Na deze inleiding volgt een financiële samenvatting en vervolgens per programma de beleidsverantwoording en de financiële verantwoording. In deze rapportage zijn de gegevens verwerkt zoals die medio oktober 2022 bekend waren. Beleidsverantwoording In deze 2e tussenrapportage 2022 wordt de beleidsverantwoording gepresenteerd per programma, onder het kopje “Afspraken & prestaties”. Het startpunt van de beleidsverantwoording zijn de afspraken uit het raadsprogramma “Handen ineen”. In de begroting 2022 zijn vervolgens prestaties geformuleerd waarmee invulling wordt gegeven aan de afspraken uit het raadsprogramma. Deze prestaties zijn ook wel bekend onder de aanduiding “Wat gaan we er voor doen?”. De beleidsverantwoording vindt plaats op drie momenten: Bij de 1e tussenrapportage, de 2e tussenrapportage en tot slot bij de jaarstukken.
De status van de voortgang wordt aangegeven door middel van de volgende kleuren: Gereed/afgerond Lopend binnen planning Lopend buiten planning Nog niet gestart binnen planning Nog niet gestart buiten planning Alternatieve beleidskeuze Financiële verantwoording De financiële verantwoording wordt in deze 2e tussenrapportage 2022 per programma gepresenteerd onder het kopje “Financiën”. Hierin zijn wijzigingen ten opzichte van de begroting 2022 opgenomen. Deze wijzigingen komen onder andere voort uit de jaarstukken 2021, collegebesluiten en Rijksbeschikkingen.
3
Financiële samenvatting De onderstaande tabel geeft het verloop weer van het exploitatiesaldo, met als startpunt de vastgestelde primitieve begroting 2022, inclusief de bijgestelde begroting als gevolg van de raadsbesluiten tot en met mei 2022. Hierbij betekenen de negatieve bedragen een nadeel en de positieve bedragen een voordeel, weergegeven in duizendtallen. Begroting bedragen x € 1.000
Meerjarenperspectief
2022
2023
2024
2025
Primitieve begroting 2022-2025
37
40
49
129
Mutaties tot en met juli 2022
132
-27
-29
-28
Begroting per 1 augustus 2022
170
13
19
100
-2
0
0
0
Bestaand beleid
264
-110
-97
-128
Gemeentefonds
1.899
0
0
0
Kapitaallasten
217
0
0
0
Overige technische mutaties
-8
0
0
0
Mutaties over de programma's
-8
-8
-8
-8
2.531
-106
-86
-36
Nieuw beleid
Stand na 2e Tussenrapportage 2022
De mutaties van de bovenstaande tabel betreffende "Nieuw beleid" en "Bestaand beleid" worden per programma toegelicht. De mutaties die op meerdere programma's betrekking hebben zullen in de bijlage worden toegelicht. Dit om te voorkomen dat er een aantal keer dezelfde tekst wordt gepresenteerd. Het betreft de mutaties "Gemeentefonds" en "Mutaties over de programma's". De onderstaande tabel geeft inzicht in het gebruik van de post onvoorzien, zoals deze is opgenomen in de primitieve begroting 2022. In de “Financiële verordening gemeente Laarbeek 2019” en “Uitvoeringsregels Financiën 2019” is vastgelegd hoe wordt omgegaan met de post onvoorzien voor het dekken van incidentele lasten. bedragen x € 1.000
Raad College
Totaal
Post Onvoorzien Incidenteel primitieve begroting
15
45
60
Bijstellingen t/m 2e Tussenrapportage 2022
-15
-39
-54
0
6
6
Onvoorzien Incidenteel na 2e Tussenrapportage 2022 4
De onderstaande tabel geeft inzicht in het gebruik en het saldo van de post Onvoorzien Structureel. bedragen x € 1.000
Raad
Post Onvoorzien Structureel primitieve begroting
30
Bijstellingen t/m 2e Tussenrapportage 2022
-30
Onvoorzien Structureel na 2e Tussenrapportage 2022
0
Statusoverzicht prestaties De onderstaande tabel geeft de status weer van alle prestaties van onze programma's.
Totaal aantal prestaties:
74
Ter toelichting bij lopend binnen planning en nog niet gestart binnen de planning. Lopend binnen de planning betekent dat het binnen de planning gaat ten opzichte van de laatst vastgestelde planning. Dus niet ten opzichte van de originele planning. Een prestatie kan dus eerder al een keer (of meerdere keren) zijn bijgesteld. 5
Programma 1 Burger en bestuur 1.1 Afspraken & prestaties Afspraken De raad heeft op 7 juni 2018 het raadsprogramma 2018-2022 ‘Handen Ineen’ vastgesteld, waarin de volgende afspraken zijn opgenomen: 1.01
Lokale bestuurlijke samenwerking continu met elkaar bespreken en minimaal 2 maal per jaar evalueren
1.02
We gaan op zoek naar en laten ons inspireren door andere vormen om ons democratisch proces te verbeteren
1.03
We nemen graag een proactieve rol in regionale netwerken en kijken over de bestaande regiogrenzen heen om gemeentelijke en regionale belangen te behartigen en kansen te benutten
1.04
Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen
Wat gaan we er voor doen in 2022? Onderstaande tabel geeft de afspraken en prestaties uit het Coalitieakkoord 2018-2022 weer, inclusief de status ten tijde van de 2e Tussenrapportage 2022.
6
Wat gaan we er voor doen in 2022? 1.03
Status
Afdeling
Laatst vastgestelde planning
Nieuwe planning
We nemen graag een proactieve rol in regionale netwerken en kijken over de bestaande regiogrenzen heen om gemeentelijke en regionale belangen te behartigen en kansen te benutten Lopend buiten planning
1.03.03 Samenwerkingsagenda We stellen een samenwerkingsagenda van Laarbeek vast waardoor gemeenteraadsleden overzicht krijgen over de samenwerkingsverbanden en inzicht krijgen in de doelen en de resultaten van die verbanden. Bedoeling is om zicht te krijgen op de samenwerkingsagenda en lijnen uit te zetten en doelen te formuleren (herijking) die voor het college input vormen om te komen tot aanscherping en bijstelling van de samenwerkingsagenda. Uitvoering, implementatie en evaluatie van de gemaakte keuzes in de verschillende onderdelen van de samenwerkingsagenda.
Wat gaan we er voor doen in 2022? 1.04
Begrotings- Portefeuillejaar houder
2022
Burgemeester Van der Meijden
Griffie
07 - 2022
12 - 2022
Toelichting op de status: Afgesproken is om dit op te pakken met de nieuwe raad na de verkiezingen van 2022.
Status
Begrotings- Portefeuillejaar houder
Afdeling
Laatst vastgestelde planning
Nieuwe planning
Samenleving
12 - 2022
12 - 2022
Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen Lopend binnen planning
1.04.05 Tweedeling samenleving We hebben aandacht voor de neigende tweedeling in de samenleving en treffen daar waar mogelijk maatregelen om de achterstelling van groepen in de samenleving te voorkomen.
7
2022
Wethouder SlaetsSonneveldt
Toelichting op de status: De uitvoering van de eenmalige energietoeslag is afgerond. In het najaar vindt de uitbetaling plaats van de éxtra energietoeslag voor mensen met een laag inkomen. Daarnaast zal in het najaar gezamenlijk met de Peelgemeenten een maatwerkregeling energiekosten tot uitvoering worden gebracht. Tenslotte proberen we zoveel als mogelijk mensen met een laag inkomen in beeld te krijgen zodat zij gewezen kunnen worden op de voorzieningen en regelingen die voorhanden zijn. Hiertoe wordt o.a. in het najaar een nieuwe folder voor minima huis-aan-huis verspreid.
1.04.06
Strategische communicatie gemeente Laarbeek
Lopend binnen planning
Strategisch communiceren is een continue doorlopend proces, waar voortdurend aandacht voor is.
2022
Leefomgeving
12 - 2022
12 - 2022
12 - 2022
12 - 2022
Toelichting op de status: Continue en doorlopend proces. Lopend binnen planning
1.04.07 Jubileum 25 jaar Laarbeek
Burgemeester Van der Meijden
In 2022 bestaat de gemeente Laarbeek 25 jaar. Dit vieren we een jaar lang met diverse activiteiten, waarbij wij kernen in hun kracht zetten. In het najaar van 2021 worden de activiteiten bekend gemaakt aan de inwoners van Laarbeek.
2022
Burgemeester Van der Meijden
Bedrijfsvoering
Toelichting op de status: Het budget wordt besteed aan: - de organisatie van een open dag en reünie voor oud-werknemers in september 2022; - een subsidieregeling voor verenigingen die een jubileumactiviteit in 2022 willen organiseren; - een muziekweekend in december 2022.
1.2 Financiën Onderstaande tabel laat de mutaties uit de 2e Tussenrapportage 2022 zien. Begroting
Meerjarenperspectief
bedragen x € 1.000
2022
2023
2024
2025
Bestaand beleid
84
-35
-22
-53
Kapitaallasten
-19
0
0
0
Mutaties over de programma's
-15
3
3
3
Deze mutaties worden onderstaand verder toegelicht, met uitzondering van de mutaties met betrekking tot Gemeentefonds, Kapitaallasten en Mutaties over de programma's. Deze vindt u terug in de bijlage. Tevens is een nadere specificatie van de Overige technische mutaties niet opgenomen in deze rapportage omdat deze administratief van aard zijn.
8
Begroting bedragen x € 1.000
Meerjarenperspectief
2022
2023
2024
2025
Bestaand beleid
84
-35
-22
-53
Bijstelling budget controlekosten accountant
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
Lasten
De toegestane indexatie aangevuld met de meerkosten voor SiSa leidt tot een noodzakelijke budgetbijstelling van de controlekosten accountant. Bijstelling budgetten tbv verkiezingen Lasten
-17
-31
-18
-49
-17
-31
-18
-49
De beoordeling van de toereikendheid van de budgetten voor het organiseren van de verkiezingen is gebleken dat deze bijgesteld dienen te worden. Daarbij geldt een doorwerking over meerdere jaren. Bijstelling exploitatie afvalverwerking en opbrengst afvalstoffenheffing
95
0
0
0
Lasten
125
0
0
0
Baten
-30
0
0
0
De exploitatielasten en -baten met betrekking tot afvalverwerking zijn geactualiseerd. De exploitatielasten en -baten met betrekking tot afvalverwerking zijn geanalyseerd. Dat leidt tot een bijstelling voor de lasten en baten van de milieustraat. Op basis van actuele informatie van Blink is de verwachting dat de lasten in 2022 zullen dalen met € 125.000. In lijn daarmee kan ook worden verwacht dat het aantal betalende bezoekers van de milieustraat afneemt. De inschatting is dat dit leidt tot een daling van de baten met € 30.000. Resultaatbestemming 2021 van de Gemeenschappelijke regeling MRE Lasten
11
0
0
0
11
0
0
0
Het algemeen bestuur van de GR MRE heeft besloten om via de resultaatbestemming 2021 een gedeelte terug te betalen aan de gemeenten. Voor de gemeente Laarbeek is dit een bedrag van € 10.947,
9
1.3 Investeringen Onderstaande tabel geeft voor de investeringen het budget en de uitputting per 31 december in duizendtallen weer. Jaar
Investering
Begroot
Werkelijk
Verschil
2012
77221109 Verplaatsen overstort De Zicht incl stamrio
100
23
77
2013
77221113 Verlengen overstortld naar BBB Vogelenzang
100
0
100
2015
77221135 Aanleg retentievoorziening Oranjelaan BD
120
3
117
2017
77221164 Opstellen verordening Hemelwater en drukrio
10
0
10
2018
77221173 Uitvoeren meetplan riolering
117
1
116
2018
77221174 Inrichten grondwatermeetnet
65
9
56
2018
77221177 Voorbereiding riolering Piet v.Thielplein BD
15
16
-1
2019
77221178 Renovatie drukgemaaltjes LB
45
61
-16
2019
77221179 Relining Mariastraat AR en Oranjelaan BD
190
0
190
2019
77221181 Ptr Vogelsstraat, Kerkstraat en Hubertusweg
20
21
-1
2019
77221186 Aanleg retentievoorziening Meerven MH
60
0
60
2020
77221188 Vervanging gemaal Schutstraat LH
60
0
60
2020
77221189 Relining Piet van Thiel BD
85
0
85
2020
77221191 Bijdrage aanleg retentievoorz Kerkakkers
60
41
19
2020
77221192 Combi weg/riool Vogelstr/Kerkstr/Hubertusweg
970
4
966
2020
77221193 Combi weg/riool Koppelstr thv PvThielplein
70
11
59
2020
77221195 Bijdrage verdieping klimaatstress
8
0
8
2021
77221196 Drukriool gemaaltjes vervangen en renoveren
45
28
17
2021
77221197 Relinen Reigerlaan
30
0
30
2021
77221199 Relinen div locatie (uitv met Peelgemeenten)
200
0
200
2021
77221200 Klokkengieterstr. vervangend bestaand riool
75
0
75
2021
77221201 Combiproject Lankelaar Schutsstraat
475
10
465
2021
77221202 Combiproject afkoppelen HWA Koppelstraat
100
0
100
2021
77221203 Pilot beplante wadi's
20
0
20
10
2021
77221204 Nader onderz.(intellig.sturing afvalwater)
15
0
15
2022
77211001 Containerkluisjes
14
14
0
2022
77221207 Schoolstraat AR relinen 2 rioolstrengen
30
0
30
2022
77221208 Verv rioolgemaal Sengersweg AR-electromech.
35
0
35
2022
77221209 Verv rioolgemaal Sengersweg AR-bouwkundig
65
0
65
2022
77221210 Ren rioolgemalen Revershof LH
50
0
50
2022
77221211 Ren drukrioleringsgemaaltjes
45
11
34
2022
77221212 Onderz kwal en capac persleidingen buitengeb
40
0
40
2022
77221213 Voorber en onderzoek tbv div projecten
50
1
49
2022
77221214 Opstellen basisrioleringsplan BD
40
15
25
2022
77221215 Verruimen sloten bergbezinkbassin AR
150
0
150
2022
77221216 Inrichten retentievoorziening Dorpstr LH
50
9
41
Investering
Toelichting op de status
77221109 Verplaatsen overstort De Zicht incl stamrio
Dit budget is onderdeel van plan Vogelenzang en wordt eind 2022 afgerond
77221113 Verlengen overstortld naar BBB Vogelenzang
Dit budget is onderdeel van plan Vogelenzang en wordt eind 2022 afgerond
77221177 Voorbereiding riolering Piet v.Thielplein BD
Gekozen is om het Piet van Thielplein en Koppelstraat in een keer op te pakken. Hierdoor is er maar eenmalig overlast voor de ondernemers. Dit betekent dat het werkvoorbereidingsbudget niet afdoende is. Deze meerkosten komen ten laste van het krediet 77221193 "Combo weg/riool Koppelstr thv PvThielplein".
77221181 Ptr Vogelsstraat, Kerkstraat en Hubertusweg
Voorbereiding is gereed. Budget kan worden afgesloten
77221186 Aanleg retentievoorziening Meerven MH
De grondverwerving loopt stroef waardoor niet gestart kan worden. Indien de verwerving niet doorgaat dan moet er uitgekeken worden naar duurdere alternatieven.
77221189 Relining Piet van Thiel BD
Dit budget is onderdeel van herinrichting piet van thielplein uitvoering 2023. Extra benodigd 24k
77221191 Bijdrage aanleg retentievoorz Kerkakkers
Werkvoorbereiding is bijna gereed. Uitvoering eind 2022. Extra
11
benodigd 17 k 77221192 Combi weg/riool Vogelstr/Kerkstr/Hubertusweg
Dit project is in uitvoering. Gereed medio 2023
77221193 Combi weg/riool Koppelstr thv PvThielplein
Dit budget is onderdeel van herinrichting piet van thielplein uitvoering 2023. Extra benodigd 20 K
77221200 Klokkengieterstr. vervangend bestaand riool
Dit project heeft een relatie met het plan de Klokkengieterij. Planning is afhankelijk van de start nieuwbouw. Extra benodigd 21 K
77221201 Combiproject Lankelaar Schutsstraat
Dit project is in werkvoorbereiding. Uitvoering 2023. Extra benodigd 131 K
77221202 Combiproject afkoppelen HWA Koppelstraat
Dit budget is onderdeel van herinrichting piet van thielplein uitvoering 2023. Extra benodigd 28 K
77221203 Pilot beplante wadi's
Dit is uitgesteld vanwege uren tekort. verwachte uitvoering 2023. Extra benodigd 7 K
77221135 Aanleg retentievoorziening Oranjelaan BD
Werkvoorbereiding zal naar verwachting plaatsvinden in 2e helft 2022; aanbesteding en uitvoering worden voorzien voor 1e helft 2023.
77221164 Opstellen verordening Hemelwater en drukrio
Het opstellen van deze verordening wordt voorlopig uitgesteld tot 2023.
77221195 Bijdrage verdieping klimaatstress
Indien piekbuien/beekdalen: Project zal naar verwachting eind 2022 worden afgerond.
77221204 Nader onderz.(intellig.sturing afvalwater)
Project loopt en zal naar verwachting eind 2022 worden afgerond.
77221173 Uitvoeren meetplan riolering
Dit jaar is er geen capaciteit om dit plan op te starten. Het opstellen van het nieuwe meetplan voor de gemeente zal doorschuiven naar 2023.
77221174 Inrichten grondwatermeetnet
Ingenieursbureau Aveco de Bondt is momenteel bezig met het definitief maken van het ontwerp. Hierna zal gestart worden met het plaatsen van de nieuwe peilbuizen. Naar verwachting wordt dit in Q1 2023 opgeleverd.
77221178 Renovatie drukgemaaltjes LB
Dit krediet kan afgesloten worden.
77221179 Relining Mariastraat AR en Oranjelaan BD
Het relinen van de Oranjelaan dient, middels een meervoudige onderhandse procedure, op de markt gezet te worden. Uitvoering dient Q2 2023 gereed te zijn, tegelijkertijd met de oplevering van het project Pater Vogelstraat BD.
77221188 Vervanging gemaal Schutstraat LH
In Q3-4 wordt er gestart met de werkvoorbereiding voor het
12
renoveren van dit gemaal. Naar verwachting zal dit Q2-3 2023 gereed zijn. 77221196 Drukriool gemaaltjes vervangen en renoveren
Naar verwachting zal dit krediet aan het einde van dit jaar opgemaakt zijn.
77221197 Relinen Reigerlaan
Dit krediet kan afgesloten worden. Dit wordt en hoeft niet uitgevoerd te worden omdat de duiker niet van de gemeente is maar van het Waterschap.
77221199 Relinen div locatie (uitv met Peelgemeenten)
Dit jaar is er geen capaciteit om dit plan op te starten. Het opstellen van de werkomschrijving voor alle te relinen strengen voor de gemeente zal doorschuiven naar Q1-2 2023.
77221207 Schoolstraat AR relinen 2 rioolstrengen
Dit jaar is er geen capaciteit om dit plan op te starten. Het opstellen van de werkomschrijving voor alle te relinen strengen voor de gemeente zal doorschuiven naar Q1-2 2023.
77221208 Verv rioolgemaal Sengersweg AR-electromech.
In Q3-4 wordt er gestart met de werkvoorbereiding voor het renoveren van dit gemaal. Naar verwachting zal dit Q2-3 2023 gereed zijn.
77221209 Verv rioolgemaal Sengersweg AR-bouwkundig
In Q3-4 wordt er gestart met de werkvoorbereiding voor het renoveren van dit gemaal. Naar verwachting zal dit Q2-3 2023 gereed zijn.
77221210 Ren rioolgemalen Revershof LH
In Q3-4 wordt er gestart met de werkvoorbereiding voor het renoveren van dit gemaal. Naar verwachting zal dit Q2-3 2023 gereed zijn.
77221211 Ren drukrioleringsgemaaltjes
Dit krediet zal dit jaar en volgend jaar gebruikt worden voor de het uitvoeren van het benodigd onderhoud dat uit de inspecties zal voortvloeien. Eind Q4 2023 gereed.
77221212 Onderz kwal en capac persleidingen buitengeb
Dit jaar is er geen capaciteit om dit plan op te starten. Het opstellen van het nieuwe meetplan voor de gemeente zal doorschuiven naar 2023.
77221213 Voorber en onderzoek tbv div projecten
Dit krediet zal dit jaar en volgend jaar gebruikt gaan worden voor diverse onderzoeken, benodigd voor de op te starten projecten in 2023 en 2024.
77221214 Opstellen basisrioleringsplan BD
Ingenieursbureau Royal Haskoning DHV is momenteel bezig met het opstellen van het nieuwe BRP. Naar verwachting wordt dit eind van dit jaar opgeleverd.
77221215 Verruimen sloten bergbezinkbassin AR
Momenteel is men bezig met de technische uitwerking van dit
13
project. Zodra dit gereed is zal dit op de markt gebracht worden. Naar verwachting is de aanleg Q2 2023 gereed. 77221216 Inrichten retentievoorziening Dorpstr LH
De uitwerking van het ontwerp ligt momenteel bij ingenieursbureau Jens. Zodra het bestek gereed is zal dit op de markt gebracht worden. Naar verwachting zal de aanleg Q2 2023 gereed zijn.
77211001 Containerkluisjes
Afgerond in 2022
14
Programma 2 Veiligheid 2.1 Afspraken & prestaties Afspraken De raad heeft op 7 juni 2018 het raadsprogramma 2018-2022 ‘Handen Ineen’ vastgesteld, waarin de volgende afspraken zijn opgenomen: 2.01
Wij accepteren geen ondermijning en stimuleren onze inwoners om mede verantwoordelijkheid te dragen voor een veilige samenleving
2.02
Wij benutten onze bestuurlijke netwerken ten behoeve van de handhaving
2.03
Wij blijven werken aan een betrouwbare en veilige informatiehuishouding
2.04
Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen
Wat gaan we er voor doen in 2022? Onderstaande tabel geeft de afspraken en prestaties uit het Coalitieakkoord 2018-2022 weer, inclusief de status ten tijde van de 2e Tussenrapportage 2022.
15
Wat gaan we er voor doen in 2022?
Status
Begrotings- Portefeuillejaar houder
Afdeling
Laatst vastgestelde planning
Nieuwe planning
2.01
Wij accepteren geen ondermijning en stimuleren onze inwoners om mede verantwoordelijkheid te dragen voor een veilige samenleving
2.01.04
Voorlichting, bewustwording en aanpak samen met de gemeenschap
Gereed/ afgerond
Vergroten van de bewustwording bij burgers en bedrijven ten aanzien van ondermijning. We blijven inzetten op buurtpreventie en investeren in wederkerigheid daar waar het de rol van de inwoners betreft. Inwoners wordt de mogelijkheid geboden om via Meld Misdaad Anoniem ondermijnende activiteiten te melden.
Wat gaan we er voor doen in 2022? 2.04
Burgemeester Van der Omgevingsbeheer Meijden
12 - 2022
12 - 2022
Toelichting op de status: De pilot met Meld Misdaad Anoniem is geëvalueerd en ook in 2022 kunnen inwoners van Laarbeek verdachte zaken melden. Het netwerk van buurt whatsapp groepen heeft onze blijvende aandacht en wordt waar mogelijk verder uitgebreid.
Status
Begrotings- Portefeuillejaar houder
Afdeling
Laatst vastgestelde planning
Nieuwe planning
12 - 2022
12 - 2022
Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen
2.04.03.02 Doorontwikkeling aanpak Wet Bibob
Gereed/ afgerond
In samenwerking met het PIT-team (Peelland Interventieteam) en de Peelgemeenten wordt bekeken wat deze gevolgen voor de afzonderlijke gemeenten zijn.
2.04.04
2021
Veiligheid in het buitengebied We hebben structurele aandacht voor veiligheid in het buitengebied en verrichten hiervoor gepland en ongepland handhavingsacties tezamen met de partners van Samen Sterk in het Buitengebied, Peellandinterventieteam en politie.
16
2022
Burgemeester Van der Omgevingsbeheer Meijden
Toelichting op de status: Het beleid met betrekking tot de Wet Bibob wordt actueel gehouden als gevolg van wetswijzigingen.
Lopend binnen planning
2022
Burgemeester Van der Omgevingsbeheer Meijden
12 - 2022
12 - 2022
Toelichting op de status: Door het jaar heen worden er in samenwerking met de verschillende handhavingsinstanties (onder andere Peelland Interventie Team, Politie, Omgevingsdienst, Samen Sterk in het Buitengebied) minimaal 3 handhavingsacties gehouden.
Prioriteit aan langlopende handhavingskwesties
2.04.05
Lopend binnen planning
Binnen het totaal van lopende handhavingsdossiers geven we de hoogste prioriteit aan een aantal reeds langlopende (meerjarige en omvangrijke) handhavingskwesties.
Herschrijven gezamenlijk veiligheidsplan De Peel
2.04.06
2022
12 - 2022
12 - 2022
Toelichting op de status: Aan een drietal langlopende complexe handhaving dossiers wordt hoge prioriteit gegeven. Deze dossiers verkeren juridisch gezien in een cruciaal stadium.
Lopend binnen planning
Het Veiligheidsplan 2010-2022 voor en door de zes Peelgemeenten: Laarbeek, Gemert-Bakel, Helmond, Deurne, Asten en Someren wordt herschreven. Doel van het gezamenlijke veiligheidsplan is aansturen op samenwerking tussen de zes gemeenten in Peelland en hun partners, daar waar dat meer veiligheid oplevert. Het gezamenlijke veiligheidsplan wordt vervolgens vertaald naar een lokaal Veiligheidsplan.
Burgemeester Van der Omgevingsbeheer Meijden
2022
Burgemeester Van der Omgevingsbeheer Meijden
12 - 2022
12 - 2022
Toelichting op de status: In 2022 zal vaststelling van het aangepaste veiligheidsplan plaatsvinden
2.2 Financiën Onderstaande tabel laat de mutaties uit de 2e Tussenrapportage 2022 zien. Begroting bedragen x € 1.000
Meerjarenperspectief
2022
2023
2024
2025
0
0
0
0
Gemeentefonds
-33
0
0
0
Kapitaallasten
-1
0
0
0
Mutaties over de programma's
-9
0
0
0
Nieuw beleid
17
Deze mutaties worden onderstaand verder toegelicht, met uitzondering van de mutaties met betrekking tot Gemeentefonds, Kapitaallasten en Mutaties over de programma's. Deze vindt u terug in de bijlage. Tevens is een nadere specificatie van de Overige technische mutaties niet opgenomen in deze rapportage omdat deze administratief van aard zijn. Begroting bedragen x € 1.000
Meerjarenperspectief
2022
2023
2024
2025
Nieuw beleid
0
0
0
0
Opvang vluchtelingen uit Oekraïne
0
0
0
0
Lasten
-500
0
0
0
Baten
500
0
0
0
Alle gemeenten in Nederland moeten naar rato vluchtelingen uit Oekraine opvangen. Sinds half maart 2022 vangt gemeente Laarbeek 40 vluchtelingen op in Missieklooster Heilig Bloed en in de naastgelegen woning in Aarle-Rixtel. De geraamde kosten voor deze opvang bedragen ongeveer 500.000 euro; deze kosten worden volledig vergoed uit de ‘bekostigingsregeling opvang vluchtelingen Oekraine’ vanuit het Rijk. Gemeente Laarbeek heeft deze kosten wel als voorschot reeds betaald. Aangezien de taakstelling voor Laarbeek 85 bedden is, zal het aantal aangeboden bedden de komende tijd gaan toenemen.
18
Programma 3 Woon- en leefklimaat 3.1 Afspraken & prestaties Afspraken De raad heeft op 7 juni 2018 het raadsprogramma 2018-2022 ‘Handen Ineen’ vastgesteld, waarin de volgende afspraken zijn opgenomen: 3.01
Wij stemmen woningbouw af op de (demografische) vraag naar woningen op zowel de lange als korte termijn
3.02
Wij hanteren het uitgangspunt van een evenredige verdeling van woningen over de kernen en de komende periode geven wij daarom prioriteit aan woningbouw in de kernen Aarle-Rixtel en Lieshout
3.03
Ter behoud van het dorpse karakter worden niet alle open plekken bebouwd
3.04
Naast uit- en inbreiding richten we ons ook op herbestemming en –structurering van bestaande bebouwde gebieden en gebouwen
3.05
Er worden (nieuwe) afspraken gemaakt over het beheer- en onderhoudsniveau van de openbare ruimte
3.06
We voeren een krachtige proactieve lobby gericht op bereikbaarheid en een aanvaardbaar verkeersniveau ten behoeve van de leefbaarheid (volgens Ladder van Verdaas)
3.07
Wij stellen een visie op voor het buitengebied
3.08
Wij gaan op zoek naar kansen en nieuwe economische dragers voor vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen
3.09
We zetten onverminderd in op duurzaamheid en brengen focus aan in concrete duurzaamheidsdoelstellingen en tegelijkertijd verankeren we duurzaamheid in alle beleidsonderwerpen
3.10
We zetten in op het versterken van de natuur en landschap van Laarbeek
3.11
Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen
Wat gaan we er voor doen in 2022? Onderstaande tabel geeft de afspraken en prestaties uit het Coalitieakkoord 2018-2022 weer, inclusief de status ten tijde van de 2e Tussenrapportage 2022.
19
Wat gaan we er voor doen in 2022?
Status
Begrotings- Portefeuillejaar houder
Afdeling
Laatst vastgestelde planning
Nieuwe planning
3.02
Wij hanteren het uitgangspunt van een evenredige verdeling van woningen over de kernen en de komende periode geven wij daarom prioriteit aan woningbouw in de kernen Aarle-Rixtel en Lieshout
3.02.04
Gebiedsontwikkeling Heindertweg (Aarle-Rixtel)
Gereed/ afgerond
Realiseren 12 patiowoningen voor diverse doelgroepen (starters en senioren).
3.02.05
Herontwikkeling De Heuvel (Lieshout)
Herontwikkeling Baverdestraat Verkavelingsplan en de woningtypes zijn bekend. Wordt in oktober 2021 besproken met participatiegroep. Het plan wordt nu verder uitgewerkt. Verwachte start aanbesteding medio 2022.
20
Wethouder Van den Berkmortel
Leefomgeving
05 - 2022
10 - 2022
Toelichting op de status: De ruimtelijke onderbouwing is gereed en bestemmingsplan wordt nu afgerond. Het bestemmingsplan is behandeld in de gemeenteraad van 29 september 2022. Verwachte start bouw eind 2022. Het betreft een particuliere ontwikkeling. Lopend buiten planning
Voor de kern van Lieshout wordt een integraal plan voorbereid. Doelstelling is en blijft het verlevendigen van de Heuvel in Lieshout. Daarvoor wordt een uitgebreid proces toegepast. Meerdere scenario's worden bekeken en beschouwd. De gemeenteraad heeft op 9 september 2021 voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. De verwachting is dat de gemeenteraad in het vierde kwartaal van 2022 een kaderbesluit op hoofdlijnen vaststelt voor diverse ontwikkelingen die daarna nader worden uitgewerkt.
3.02.08
2020
2020
Wethouder Van den Berkmortel
Leefomgeving
12 - 2024
12 - 2025
Toelichting op de status: Het plan vertoont diverse raakvlakken en relaties met andere aspecten (herinrichting Heuvel, parkeren, bestaande JUMBO-locatie). Op verzoek van de raad is een uitgebreid proces toegepast met inbreng van inwoners. Meerdere scenario's worden bekeken waaronder een initiatief vanuit de inwoners. In samenspraak met de inwoners van Lieshout werken we toe naar het beste van plan voor Lieshout. Het betreft een complex project. Desalniettemin is het de bedoeling om de noodzakelijke planologische procedure medio 2023 op te starten. We houden rekening met een beroepsprocedure hetgeen er toe leidt dat het programma (supermarkt, appartementen, dagwinkels en parkeerplaatsen) niet eerder dan in 2025 opgeleverd zullen worden. Dit heeft als gevolg dat de planning van deze prestatie aangepast is.
Gereed/ afgerond
2020
Wethouder Van den Berkmortel
Leefomgeving
12 - 2023
12 - 2022
Toelichting op de status: Het verkavelingsplan is aangepast, zodat er ruimte is voor groen en water. Door aanpassing van het plan is de anterieure overeenkomst nog niet afgerond. De prestatie inhoudende dat het plan verder uitgewerkt werd, is bij deze dan ook afgerond. De verdere uitvoering van dit plan is een samenwerking met de woningcorporatie en de gemeente.
3.02.10
Gebiedsontwikkeling Nieuwenhof-Noord Lopend binnen planning (Lieshout) Het woonrijp maken wordt afgerond.
3.02.11
Gebiedsontwikkeling Vogelenzang (Lieshout)
Gebiedsontwikkeling hoek Oranjelaan Lieshoutseweg
Gereed/ afgerond
Gebiedsontwikkeling De Klokkengieterij Afhankelijk van de vraag of beroep is ingesteld tegen het bestemmingsplan, zou in 2022 gestart kunnen worden met het bouwrijpmaken van het plangebied, alsmede de verkoop van de woningen. In het gunstigste scenario zou ook de bouw van de woningen gestart kunnen worden. Indien wél beroep wordt ingesteld tegen het bestemmingsplan dient te worden gewacht op de uitspraak van de
21
Leefomgeving
12 - 2022
12 - 2022
2021
Wethouder Van den Berkmortel
Leefomgeving
12 - 2022
12 - 2022
Toelichting op de status: In het plangebied wordt nog volop gebouwd door de zelfbouwers. Daardoor kan nog niet begonnen worden met het woonrijp maken. Het woonrijp maken wordt doorgeschoven naar 2023. Deze prestatie sluiten we af. De stand van zaken rondom dit project wordt naar u gecommuniceerd via de Grondnota/begroting en Jaarrekening/ paragraaf grondbeleid. Lopend binnen planning
Opstarten van een ontwikkelingscompetitie ten behoeve van de invulling van de hoek Oranjelaan Lieshoutseweg met woningbouw. Dit braakliggend terrein - omringd door noodzakelijke waterberging - maakt onderdeel uit van woningbouwplan De Beekse Akkers. Gezien de prominente ligging van het plangebied aan de doorgaande route Gemert Eindhoven is een competitie op zijn plaats. Met deze competitie willen we een kwalitatief zo hoogwaardig uitstraling zien te bereiken. Het bestemmingsplan laat hier maximaal 30 woningen toe, uit te werken door middel van een uitwerkingsplan.
3.02.13
Wethouder Van den Berkmortel
Toelichting op de status: Het woonrijp maken is gestart in 2021 en wordt in 2022 afgerond.
Het woonrijp maken wordt gestart en afgerond.
3.02.12
2021
2022
Wethouder Van den Berkmortel
Leefomgeving
12 - 2024
12 - 2024
Toelichting op de status: Het project is in 2022 opgestart. In het eerste kwartaal hebben de eerste interne afstemmingsoverleggen plaatsgehad, bijvoorbeeld m.b.t. de totale waterbergingsopgave. In de loop van dit jaar vindt de omgevingsdialoog plaats, wordt het resterend archeologisch onderzoek opgestart en wordt de ontwikkelingscompetitie op basis van een bidbook in de markt weggezet, rekening houdende met de uitkomsten van het Didam-arrest.
Lopend binnen planning
2022
Wethouder Van den Berkmortel
Leefomgeving
12 - 2022
12 - 2022
Toelichting op de status: In het eerste kwartaal 2022 zijn de anterieure overeenkomst en het bestemmingsplan in concept afgerond. Bovendien hebben gesprekken plaatsgehad met het Dorpsplatform over de verkeerskundige consequenties van het plan. Op 10 maart 2022 is de raad akkoord gegaan met het verwachte negatieve exploitatiesaldo. De anterieure overeenkomst is op 18 maart 2022 ondertekend. In 2022 wordt het ontwerp-bestemmingsplan ter visie gelegd en
Raad van State.
wordt de projectwebsite geopend (www.klokkengietery.nl). Afhankelijk van de juridische reacties op het ontwerp-bestemmingsplan, kunnen de bodemsanering en het bouwrijpmaken worden opgestart.
Wat gaan we er voor doen in 2022?
Status
Begrotings- Portefeuillejaar houder
Afdeling
Laatst vastgestelde planning
Nieuwe planning
3.04
Naast uit- en inbreiding richten we ons ook op herbestemming en –structurering van bestaande bebouwde gebieden en gebouwen
3.04.02
Cultuurhistorische waardevolle panden
Lopend binnen planning
Er wordt beleid ontwikkeld zodat met betrekking tot cultuurhistorische waardevolle panden in het buitengebied afwegingen kunnen worden gemaakt. Onderdeel hiervan is een herijking van de lijst.
Wat gaan we er voor doen in 2022? 3.05
2020
Wethouder SlaetsSonneveldt
Leefomgeving
12 - 2023
12 - 2023
Toelichting op de status: In 2022 is gestart met de actualisatie van de lijst van beeldbepalende panden en gemeentelijke monumenten. De uitwerking van het beleid wordt gecombineerd met het opstellen van de nieuwe lijst. Doel is dat de bescherming van de cultuurhistorische panden goed ruimtelijk en juridische verankerd wordt in het toekomstige Omgevingsplan. Status
Begrotings- Portefeuillejaar houder
Afdeling
Laatst vastgestelde planning
Nieuwe planning
Er worden (nieuwe) afspraken gemaakt over het beheer- en onderhoudsniveau van de openbare ruimte
3.05.02.02 Bokashi composteren bermmaaisel De pilots met betrekking tot Bokashi composteren (en daarmee vergelijkbare methodieken) evalueren en indien toepasbaar, verwerken in het maaibestek 2023.
22
Gereed/ afgerond
2022
Wethouder SlaetsSonneveldt
Omgevingsbeheer
08 - 2022
08 - 2022
Toelichting op de status: Bij het opstellen van het nieuwe bestek voor het maaien van bermen en sloten worden uitgangspunten rondom Bokashi opgenomen. In 2021 en 2022 zijn ervaringen opgedaan met Bokashi composteren en het verwerken van gevallen blad direct op locatie. De resultaten worden meegenomen in het maaibestek 2023.
3.05.03
Baggeren watergangen en sloten
Lopend buiten planning
Uitvoering geven aan de jaarschijf 2020 van het in 2019 vastgestelde beheerplan onderhoud watergangen en sloten.
Wat gaan we er voor doen in 2022?
2020
Wethouder SlaetsSonneveldt
Omgevingsbeheer
12 - 2022
12 - 2023
Toelichting op de status: De uitwerking van het bestek en tekeningen is gegund. De aanbesteding van de werkzaamheden vindt plaats in het najaar. De daadwerkelijke uitvoering zal in 2023 starten.
Status
Begrotings- Portefeuillejaar houder
Afdeling
Laatst vastgestelde planning
Nieuwe planning
3.06
We voeren een krachtige proactieve lobby gericht op bereikbaarheid en een aanvaardbaar verkeersniveau ten behoeve van de leefbaarheid (volgens Ladder van Verdaas)
3.06.01
Bereikbaarheid en aanvaardbaar verkeersniveau ten behoeve van de leefbaarheid
Lopend binnen planning
Op basis van de op te leveren planstudie Beekse Brug wordt een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd voor de uitvoering.
3.06.04
Gelijktijdig met de aanpak van de N 279 nemen we ook gemeentelijke projecten mee zoals de aansluiting Peeleindseweg - N272. Uitvoering is afhankelijk van wanneer de uitspraak is van de Raad van State.
23
Burgemeester Van der Meijden
Leefomgeving
12 - 2023
12 - 2023
Toelichting op de status: Het afsluiten van de Bosscheweg is voor de gemeente niet acceptabel omdat de leefbaarheid in de kern Beek en Donk dan niet meer acceptabel is door een forse toename van het verkeer. Voor ons ligt de oplossing in het iets verschuiven van de Bosscheweg, zodat een linksafstrook kan worden gerealiseerd op de N 615. In september heeft er een bestuurlijk overleg plaats gevonden over de visie van Eyckenlust. Hierbij wordt het geheel integraal bekeken.
Lopend buiten planning
Inpassingsplan N279
2020
2019
Burgemeester Van der Meijden
Leefomgeving
12 - 2022
04 - 2023
Toelichting op de status: Het project is inmiddels opnieuw opgestart. Hierbij is het uitgangspunt om te werken met de Brede Belangen Benadering.
Wat gaan we er voor doen in 2022?
Status
3.07
Wij stellen een visie op voor het buitengebied
3.07.02
Omgevingsvisie voor bebouwde kommen
Nog niet gestart binnen planning
De aanstaande Omgevingswet - die waarschijnlijk in werking treedt op 1 juli 2022 - schrijft voor dat gemeenten in 2024 beschikken over een Omgevingsvisie voor het gehele grondgebied. De gemeenteraad heeft in verband met de actuele uitdagingen, prioriteit gegeven aan een omgevingsvisie voor het buitengebied. Deze visie zal in 2021 worden opgeleverd. Maar de gemeente dient dus ook een omgevingsvisie te schrijven voor de vier bebouwde kommen waarin andere ruimtelijke thema's een rol spelen dan in het buitengebied. De gemeente start daarom in 2023 met het schrijven van een omgevingsvisie voor de kommen. Laarbeek kan dan in 2024 over dit belangrijk richtinggevend document beschikken.
Wat gaan we er voor doen in 2022?
Begrotings- Portefeuillejaar houder
2021
Wethouder Van den Berkmortel
Afdeling
Laatst vastgestelde planning
Nieuwe planning
Leefomgeving
12 - 2024
12 - 2024
Toelichting op de status: De omgevingsvisie voor de kernen dient door de raad te worden vastgesteld vóór 1 januari 2025. Het project wordt in het najaar van 2022 opgestart.
Status
Begrotings- Portefeuillejaar houder
Afdeling
Laatst vastgestelde planning
Nieuwe planning
3.09
We zetten onverminderd in op duurzaamheid en brengen focus aan in concrete duurzaamheidsdoelstellingen en tegelijkertijd verankeren we duurzaamheid in alle beleidsonderwerpen
3.09.01
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed; Meerjarenonderhoudsplan
Lopend buiten planning
Gemeentelijk vastgoed verduurzamen door het opnemen van duurzaamheid in het meerjarenonderhoudsplan (MJOP).
3.09.02
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed; routekaart
24
2020
Wethouder SlaetsSonneveldt
Bedrijfsvoering
09 - 2022
02 - 2023
Toelichting op de status: De routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed Gemeentelijk vastgoed is gereed. Deze is gepresenteerd aan de commissie en zal eind 2022 worden vastgesteld. Hierop volgend zal een duurzaam MJOP voor de periode 20232032 worden opgesteld. Lopend buiten planning
2020
Wethouder SlaetsSonneveldt
Bedrijfsvoering
05 - 2022
11 - 2022
Gemeentelijk vastgoed verduurzamen door het maken van een routekaart voor verduurzaming.
3.09.05
Waterberging en groen Oranjelaan
Toelichting op de status: De routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed Gemeentelijk vastgoed is gereed en na bespreking in commissie en college eind 2022 worden vastgesteld.
Nog niet gestart buiten planning
We realiseren een waterberging in het groengebied tussen Oranjelaan en Beekerheide in Beek en Donk. Dit combineren we met een herinrichting van deze hoofdgroenstructuur. Water afkomstig van bedrijventerrein Beekerheide kan duurzaam worden geborgen en we verhogen de biodiversiteit en kwaliteit van de leefomgeving. Met diverse betrokkenen maken we een plan dat in 2022 uitgevoerd wordt.
3.09.14.01 Regionale Energie Strategie (RES)
Uitvoering projecten energiebesparing In 2022 zal de Regeling Reductie Energieverbruik Woningen lopen, een subsidie bedoeld voor huurders om kleine energiebesparende maatregelen te nemen. Ook organiseren we de Duurzame Huizen Route. Hierbij leren huiseigenaren van andere huiseigenaren hoe ze hun huis het beste kunnen verduurzamen. Verder hebben bedrijven in 2023 een energielabel C plicht. Wij moeten ze hierover tijdig informeren. Ten slotte zullen we inwoners veelvuldig blijven
25
Wethouder SlaetsSonneveldt
Leefomgeving
12 - 2022
06 - 2023
Toelichting op de status: De werkvoorbereiding en besteksgereed maken zullen plaatsvinden in het najaar van 2022. Aanbesteding en uitvoering volgen dan in de eerste helft van 2023.
Gereed/ afgerond
Uiterlijk in Q1 2022 wordt de RES 1.0 door de deelnemende gemeenten vastgesteld. In 2022 begint de uitvoering door vaststelling van een 'samenwerkings- en uitvoeringsprogramma'. Laarbeek participeert in het opstellen en vaststellen van dit programma en in subregionale samenwerking voor concrete projecten voor energiebesparing, de warmtetransitie en grootschalige opwek in de Peel. Onderdeel daarvan is een strategie voor zon op dak en een traject met Enexis voor netverzwaring.
3.09.15
2019
2022
Wethouder Briels
Leefomgeving
12 - 2022
12 - 2022
Toelichting op de status: De RES 1.0 is in december 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Ook de 20 andere gemeenten van de MRE, de provincie en twee waterschappen stelden deze vast. Het Samenwerkings- en Uitvoeringsprogramma is in september 2022 vastgesteld. Projecten voor de uitvoering van de RES 1.0 lopen en/of worden voorbereid en loopt verder in 2023.
Lopend binnen planning
2022
Wethouder Briels
Leefomgeving
12 - 2022
12 - 2022
Toelichting op de status: De RREW is door het Rijk verlengd van juli 2022 tot december 2022. Dit is in verband met Corona.
informeren over energiebesparingsmogelijkheden.
3.09.16
Uitwerking lokale projecten grootschalige opwek
Lopend binnen planning
In 2022 wordt de zonneparken-pilot afgerond en geëvalueerd en de uitvoering van de vergunde parken wordt gemonitord. Er wordt een plan van aanpak 'zon op dak' geschreven. Er wordt een bestedingsplan vastgesteld voor het omgevingsfonds van de zonneparken, en het fonds wordt in gebruik genomen. Het zoekgebied bij Mariahout wordt verder vormgegeven, op basis van o.a. de input van de Omgevingsdialoog.
3.09.17
Uitwerking van een dorpsplan aardgasvrij
Diverse onderzoeken ten behoeve van warmtetransitie Laten uitvoeren van een technisch-financiële haalbaarheidsstudie naar een schaalbare warmteproductie bij de RWZI Aarle-Rixtel. Daarnaast kleinere quickscans laten uitvoeren in Beek en Donk en Lieshout naar aardwarmte en aquathermie.
26
Wethouder Briels
Leefomgeving
12 - 2022
12 - 2022
Toelichting op de status: De Omgevingsdialoog is afgerond, de resultaten daarvan zijn in juni 2022 aan de raad gepresenteerd. De evaluatie is geland in de Lokale Energie Strategie waarmee een 'nee, tenzij' principe is afgegeven voor windenergie. Het WVG op het zoekgebied Lieshoutse Heide wordt daarmee naar verwachting beëindigd. Het plan van aanpak 'zon op dak' is terechtgekomen in het project De Groene Zone en heeft ervoor gezorgd dat woningeigenaren op een laagdrempelige manier zonnepanelen hebben kunnen aanschaffen. Het bestedingsplan is uitgewerkt in het Omgevingsfonds Duurzaamheid welke naar verwachting eind september wordt vastgesteld door de raad. Nog niet gestart binnen planning
Dorpsplan aardgasvrij uitwerken voor de dorpskern van Mariahout. Dit doen we in samenspraak met inwoners. Het dorpsplan bestaat uit vier hoofdcomponenten: participatie en communicatie, techniekkeuze en uitvoeringsstrategie, inzicht in kosten en inzicht in meekoppelkansen. Voor een definitieve techniekkeuze en inzicht in de kosten is verdiepend onderzoek noodzakelijk.
3.09.18
2022
2022
Wethouder Briels
Leefomgeving
12 - 2024
12 - 2024
Toelichting op de status: In het laatste kwartaal van 2022 wordt gestart met participatie en communicatie voor het dorpsplan aardgasvrij in Mariahout.
Lopend binnen planning
2022
Wethouder Briels
Leefomgeving
06 - 2023
06 - 2023
Toelichting op de status: Het haalbaarheidsonderzoek naar warmteproductie bij de RWZI zit in de vierde en laatste fase. In samenwerking met de gemeente Helmond en het Waterschap. In oktober 2022 vinden bewonersbijeenkomsten plaats en worden de resultaten van het onderzoek toegelicht.
3.09.19
Klimaatadaptiever inrichten van de openbare ruimte
Lopend binnen planning
De in 2022 geplande projecten in de openbare ruimte (denk aan rioolrenovaties en de bomenplannen) gaan we klimaatadaptiever maken. In de planvoorbereiding kijken we niet alleen door een civieltechnisch bril maar benutten we ook kansen om verharding te verminderen en meer groen aan te brengen. Daarvoor kijken ook mensen met andere expertises mee om de plannen klimaatadaptiever te maken. Daarnaast investeren we meer tijd in de bijbehorende participatietrajecten om onze inwoners voldoende ruimte te geven, maar ook om ze uit te leggen waarom we de plannen anders (duurzamer) vormgeven. Hiermee geven we tevens uitvoering aan de regionale uitvoeringsagenda klimaatadaptatie.
3.09.20
Stimulering inwonersinitiatieven vergroening We zetten er op in om in 2022 10 inwonersinitiatieven voor vergroening met een subsidiebijdrage te ondersteunen. Denk daarbij aan het vullen van bloembakken, het aanleggen van een geveltuintje door een rij tegels weg te halen, of een boomspiegel aan te planten. Het gaat om relatief kleinschalige initiatieven die veel doen voor klimaatadaptatie, biodiversiteit en sociale binding. Op die manier proberen we onze inwoners op een positieve en stimulerende manier mee te krijgen in onze duurzaamheidsboodschap. De ondersteuningsmogelijkheid zal via de lokale en sociale media onder de aandacht van onze inwoners gebracht worden.
27
2022
Wethouder SlaetsSonneveldt
Leefomgeving
12 - 2022
12 - 2022
Toelichting op de status: Het bomenvervangingsplan in de wijk Opstal zal bijdragen aan het klimaatadaptiever maken van de openbare ruimte.
Lopend binnen planning
2022
Wethouder Briels
Leefomgeving
12 - 2022
12 - 2022
Toelichting op de status: We hebben in februari samen met IVN een workshop De Levende Tuin georganiseerd en in maart de tweede workshop. Daarnaast is er een contentkalender opgesteld, zodat via social media informatie verspreid wordt over biodiverse tuinen.
Wat gaan we er voor doen in 2022?
Status
Begrotings- Portefeuillejaar houder
3.10
We zetten in op het versterken van de natuur en landschap van Laarbeek
3.10.07
Woonwagenkamp Aarle-Rixtel
Lopend buiten planning
De gemeente is verantwoordelijk is voor het onderhoud van de 8 sanitaire units. In 2020 worden de units gerenoveerd.
3.10.08
In 2019-2020 heeft Laarbeek deelgenomen aan de voorbereiding tot het verkrijgen van de status van Van Gogh Nationaal Park. Laarbeek is gevraagd om vanaf 2021 deel te nemen aan het Van Gogh Nationaal park, een samenwerking van een veertigtal partijen: gemeentes, waterschappen en maatschappelijke organisaties. Van Gogh Nationaal Park zal fungeren als vliegwiel voor ruimtelijk opgaves, zoals duurzame energieontwikkeling. Hierbij is oog voor het behouden en versterken van het Brabantse landschap, dat op talrijke schilderijen van Van Gogh terug te vinden is. Daarnaast versterkt de titel Nationaal Park de toeristische aantrekkingskracht van Laarbeek. De status Nationaal Park is (nog) niet toegekend.
3.10.09
De implementatie van de Omgevingswet krijgt – als gevolg van het uitstel van de invoering - een vervolg in 2022. De beoogde inwerkingtreding is op 1 juli 2022 voorzien. Voor de datum van inwerkingtreding zijn alle minimale eisen van de VNG geïmplementeerd en is er geoefend. De benodigde software is aangeschaft en geïmplementeerd. De ruimtelijke dienstverlening is op orde en alle met de Omgevingswet samenhangende raadsbesluiten zijn genomen.
28
Nieuwe planning
06 - 2022
12 - 2022
2021
Wethouder SlaetsSonneveldt
Leefomgeving
12 - 2023
12 - 2023
Toelichting op de status: Het Van Gogh Nationaal Park in oprichting breidt de samenwerking met betrokkenen en nieuwe partijen verder uit in afwachting van toekenning van de status als Nationaal Park.
Lopend buiten planning
Invoering Omgevingswet
Burgemeester Van der Omgevingsbeheer Meijden
Laatst vastgestelde planning
Toelichting op de status: Werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond. Rest nog een onderdeel nazorg t.a.v. wat werkzaamheden. Lopend binnen planning
Van Gogh Nationaal Park
2020
Afdeling
2021
Wethouder Van den Berkmortel
Omgevingsbeheer
12 - 2022
06 - 2023
Toelichting op de status: Als gevolg van het uitstel van de invoeringsdatum van de Omgevingswet naar 1 juli 2023, heeft de implementatie een vervolg in 2023. De invoeringsdatum is weliswaar uitgesteld, maar wij liggen als gemeente op schema om de invoering per die datum mogelijk te maken.
3.10.1
Realisatie ecologische verbinding Boerdonkse Kampen
Lopend buiten planning
In de Boerdonkse Kampen (Mariahout) realiseren we een ecologische verbindingszone die de Mariahoutse Bossen en de bossen van Het Gerecht (gemeente Meierijstad) met elkaar verbindt.
Wat gaan we er voor doen in 2022? 3.11
Wethouder SlaetsSonneveldt
Leefomgeving
12 - 2022
03 - 2023
Toelichting op de status: Er is een perceel landbouwgrond aangekocht. De tweede grondruil die nog nodig was, is ook tot stand gekomen. Inmiddels wordt het plan voor de EVZ verder uitgewerkt en worden de benodigde vergunningen aangevraagd. In het komende plantseizoen (2022-2023) zal de EVZ worden aangelegd. Status
Begrotings- Portefeuillejaar houder
Afdeling
Laatst vastgestelde planning
Nieuwe planning
Leefomgeving
12 - 2022
12 - 2022
12 - 2022
03 - 2023
Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen
3.11.06.02 Bewustwordingsproces rondom wonen
Gereed/ afgerond
Is blijvend aandachtspunt om mensen bewust te maken dat het niet vanzelfsprekend is dat ze niet altijd tot op hoge leeftijd in hun woning kunnen blijven wonen. In verschillende informatiebijeenkomsten over wonen zal dit thema terugkomen. Bedoeling is mensen tijdig bewust te maken van hun huidige en toekomstige woonsituatie zodat ze daar zonodig op kunnen anticiperen.
3.11.07
2022
Opheffen parkeerknelpunten zuidzijde Lieshout De uitkomsten van het geactualiseerde parkeeronderzoek worden betrokken bij een studie naar de verkeerssituatie in het centrum van Lieshout. Een aantal scenario's wordt hierbij onderzocht. In de raadsinformatiebrief van 29 juni 2021 heeft het college het proces met betrekking tot het Centrumplan Lieshout toegelicht en de raad heeft op 9 september 2021 voor het project krediet beschikbaar gesteld. Het verkeerskundig onderzoek start in het vierde kwartaal van 2021 en afronding is gepland in het 1e kwartaal van 2022.
29
2022
Wethouder Van den Berkmortel
Toelichting op de status: Dit is opgenomen in de woonvisie 2022-2026.
Lopend buiten planning
2021
Wethouder Van den Berkmortel
Leefomgeving
Toelichting op de status: Het verkeersrapport uit 2019 wordt geactualiseerd met nieuwe feiten en/of omstandigheden die zich in het plangebied hebben voorgedaan. Hiervoor is opdracht verleend aan het verkeerskundig bureau. Eén van de beslispunten zal zijn dat het college opdracht krijgt binnen een bepaald plangebied de geactualiseerde integrale parkeeropgave te realiseren. De verwachting is dat het college 1e kwartaal 2023 naar de raad zal terug rapporteren op welke wijze en op welke plekken de parkeeropgave wordt gerealiseerd. Daadwerkelijke realisatie is afhankelijk van het opstellen van een nieuw bestemmingsplan dat aan bezwaar en beroep onderhevig is.
3.11.09
Uitvoering bomenvervangingsplan
Gereed/ afgerond
We starten met de participatietrajecten om te komen tot bomenplannen voor de wijk De Regt en het wethouder Notenplein in Beek en Donk, de Julianastraat, Oranjeplein en Wilhelminastraat in Mariahout, de omgeving Franciscushof/Burg. v.d. Heuvelstraat in Lieshout en de omgeving Nachtegaalstraat, Past. vd Heuvelstraat en Broekelingstraat in Aarle-Rixtel. De laatste in combinatie met rioolvervanging. Daadwerkelijke uitvoering zal deels in 2022 en deels in 2023 plaatsvinden.
3.11.91
Herinrichting Piet van Thielplein
Gereed/ afgerond
Het afronden van de inrichting van de Vonderweg na duidelijkheid aan de hand van gerechtelijke uitspraak (30 km of 50 km zone).
3.2 Financiën 30
Leefomgeving
12 - 2022
12 - 2022
2018
Wethouder SlaetsSonneveldt
Omgevingsbeheer
12 - 2023
12 - 2023
Toelichting op de status: Het ontwerp is in grote lijnen vastgelegd met de projectgroep en gedeeld met de omwonenden. Nadat het bestek en de tekening zijn gemaakt kan er worden aanbesteed en zal in de zomer 2023 gestart worden met de werkzaamheden. Lopend buiten planning
Inrichting Vonderweg
Wethouder SlaetsSonneveldt
Toelichting op de status: De participatietrajecten vragen veel tijd en waar mogelijk worden projecten wat verschoven om combinaties met civieltechnisch werk te maken. Daardoor kan de totale openbare ruimte beter, klimaatadaptiever en biodiverser worden ingericht. Dit betekent dat in 2022 alleen de bomenplannen voor de wijk De Regt en het wethouder Notenplein in Beek en Donk en de Adriaan Boutlaan in Lieshout worden opgestart. Het bomenplan voor de wijk Opstal in Aarle-Rixtel is in 2021 in samenspraak met de wijk gemaakt en wordt eind 2022 uitgevoerd.
Er is een gedragen ontwerp voor de herinrichting van de oostzijde van het Piet van Thielplein in Beek en Donk. (openstaand beleidsvoornemen 2018)
3.11.92
2022
2018
Wethouder SlaetsSonneveldt
Omgevingsbeheer
04 - 2022
12 - 2022
Toelichting op de status: De rechter heeft uitspraak gedaan en de Vonderweg is op basis daarvan als 30 km zone ingericht. Er worden nog enkele parkeerplaatsen aangelegd met grasbetonstenen. Realisatie daarvan is gepland in het vierde kwartaal 2022.
Onderstaande tabel laat de mutaties uit de 2e Tussenrapportage 2022 zien. Begroting bedragen x € 1.000
Meerjarenperspectief
2022
2023
2024
2025
0
0
0
0
Bestaand beleid
-697
-50
-50
-50
Gemeentefonds
-483
0
0
0
Kapitaallasten
77
0
0
0
Overige technische mutaties
0
0
0
0
Mutaties over de programma's
-40
0
0
0
Nieuw beleid
Deze mutaties worden onderstaand verder toegelicht, met uitzondering van de mutaties met betrekking tot Gemeentefonds, Kapitaallasten en Mutaties over de programma's. Deze vindt u terug in de bijlage. Tevens is een nadere specificatie van de Overige technische mutaties niet opgenomen in deze rapportage omdat deze administratief van aard zijn. Begroting bedragen x € 1.000
Meerjarenperspectief
2022
2023
2024
2025
Nieuw beleid
0
0
0
0
Aankoop en ruil grond voor Ecologische verbindingszone (EVZ)
0
0
0
0
Lasten
-163
0
0
0
Baten
163
0
0
0
Ten behoeve van de realisatie van een ecologische verbindingszone in de Boerdonkse Kampen (Schaapsdijk) in Mariahout is het nodig om een perceel gemeentegrond deels te ruilen en deels te verkopen. Als gevolg van de grondtransacties en de overname van de herplantplicht wordt een opbrengst voorzien van € 162.553. Voorgesteld wordt om dit bedrag toe te voegen aan de ‘reserve kwaliteitsverbetering buitengebied’. Aanpak energiearmoede en middelen Nationaal isolatieprogramma 2022 Lasten 31
0
0
0
0
-243
0
0
0
Baten
243
0
0
0
Op 11 maart 2022 heeft het kabinet maatregelen genomen om huishoudens verder tegemoet te komen vanwege de sterk gestegen energieprijzen en de dalende koopkracht. Eén van de maatregelen uit dit pakket betreft de extra inzet van 150 miljoen euro additioneel op energiebesparende maatregelen in huur- en koopwoningen waardoor het energiegebruik van huishoudens - in het bijzonder met energiearmoede - kan worden verlaagd. Dit zijn daarmee aanvullende middelen ten opzichte van de middelen die u begin dit jaar heeft ontvangen. Daarom ontvangt u een wijziging van de beschikking die uw gemeente eerder heeft ontvangen. Deze aanvullende middelen geven u de mogelijkheid de bestaande aanpak te intensiveren en uit te breiden en huishoudens verder te ondersteunen om op korte termijn energiebesparende maatregelen te treffen. Het betreft een ontvangst van 242.563 Bestaand beleid Bodemtaken Baten
-697
-50
-50
-50
-25
-50
-50
-50
-25
-50
-50
-50
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden bodemtaken overgedragen vanuit het Rijk aan gemeenten. Uit recente informatie blijkt dat geen budget wordt overgedragen aan gemeenten terwijl dat wel het uitgangspunt was in de Kadernota 2022. De raming van baten komt nu dus structureel te vervallen. Bomenbeheer Lasten
-78
0
0
0
-78
0
0
0
Jaarlijks wordt een gedeelte van het gemeentelijk bomenbestand gecontroleerd op veiligheid en vitaliteit. Hieruit volgt een snoeiopdracht die door buitendienst en aannemer wordt uitgevoerd. Ieder jaar zijn er verschillende bomen die moeten worden gerooid. Ter vervanging daarvan planten we ook weer nieuwe bomen aan. Dit staat los van het vervangingsplan bomen. In 2022 koersen we af op een overschrijding van het budget ter hoogte van €78.000. Deze overschrijding wordt vrijwel geheel veroorzaakt door een vertraagde uitvoer van het rooien en vervangen. In 2020 en 2021 zijn er nauwelijks bomen gekapt en vervangen. Deze zijn uiteindelijk gecombineerd in 1 grote opdracht die begin 2022 is uitgevoerd.
Groenonderhoud Lasten 32
-70
0
0
0
-70
0
0
0
Als gevolg van de droge zomer van 2022 is er een aanzienlijk deel van het openbaar groen verdroogd. In het najaar van 2022 is er gestart met het vervangen van de beplanting. De nieuwe beplantingsstroken vragen extra aandacht voor de plantplaatsinrichting zodat ze be-ter bestand zijn tegen de droogte. In het afgelopen jaar zijn er ook aanzienlijke stijgingen geweest in de aanlegkosten door de inflatie en de gestegen brandstofkosten (CBS index weg en waterbouw januari 2022- juli 2022 27,4%). Kredietverhoging herinrichting Groene Long