6 20220630 Definitieve jaarrekening gemeente Laarbeek - raadsversie 30 juni 2022.pdf
Tekst van het document
Wethouder Briels
Toelichting op de status: Laarbeek neemt vanaf 2021 deel aan de samenwerking rond Van Gogh Nationaal park. Van Gogh Nationaal Park zal fungeren als vliegwiel voor ruimtelijk opgaves, zoals duurzame energieontwikkeling. Hierbij is oog voor het behouden en versterken van het Brabantse landschap, dat op talrijke schilderijen van Van Gogh terug te vinden is. Daarnaast versterkt de titel Nationaal Park de toeristische aantrekkingskracht van Laarbeek. De status Nationaal Park is nog niet toegekend.
Continuering van de implementatie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet implementatie van nieuwe taken in het kader van de Omgevingswet,het vastleggen en oefenen met de nieuwe werkprocessen in het kader van de Omgevingswet het maken van keuzes met betrekking tot het in stand houden van regels en verordeningen met betrekking tot de fysieke leefomgeving.
Wat hebben we er voor gedaan in 2021?
2021
Lopend buiten planning
2021
Wethouder Briels
Afdeling
Leefomgeving
Laatst vastgestelde planning
Nieuwe planning
03 - 2022
Toelichting op de status: Het verkeersrapport uit 2019 moet worden geactualiseerd met nieuwe feiten en/of omstandigheden die zich in het plangebied hebben voorgedaan. Hiervoor is in 2021 opdracht verleend aan het verkeerskundig bureau. De parkeerstudie heeft een directe relatie met het proces om te komen tot het beste plan voor het centrum van Lieshout zoals dat in juni 2021 aan de raad is gemeld. De daadwerkelijke uitvoering van het parkeeronderzoek gaat in 2022 plaatsvinden.
37
De verwachting is dat het college 4e kwartaal 2022 naar de raad zal terug rapporteren op welke wijze en op welke plekken de parkeeropgave wordt gerealiseerd. Daadwerkelijke realisatie is afhankelijk van het opstellen van een nieuw bestemmingsplan dat aan bezwaar en beroep onderhevig is.
3.11.91 Herinrichting Piet van Thielplein
Lopend buiten planning
Er is een gedragen ontwerp voor de herinrichting van de oostzijde van het Piet van Thielplein in Beek en Donk. (openstaand beleidsvoornemen 2018)
3.11.92 Inrichting Vonderweg In 2018 is de Vonderweg opnieuw ingericht van de Bosscheweg tot aan de aansluiting met de Everbest, waarbij twee gescheiden rijbanen worden gecreëerd. (openstaand beleidsvoornemen 2018)
2018
Wethouder Meulensteen
Leefomgeving
07 - 2023
Toelichting op de status: Op 12 oktober 2021 heeft het college besloten de uitvoering van de herinrichting van het totale plein inclusief het gedeelte Koppelstraat in één keer in aanbesteding en uitvoering te nemen. Omdat de laatste fase (het plein zelf) nog nader moet worden uitgewerkt, kan aanbesteding en uitvoering pas in 2023 plaatsvinden. De werkgroep van ondernemers en de Dorpsraad is hierover geïnformeerd. Lopend binnen planning
2018
Wethouder SlaetsSonneveldt
Omgevingsbeheer
04 - 2022
Toelichting op de status: De rechtbank heeft uitspraak gedaan over de wijze waarop de weg ingericht dient te worden: 30 Km zone. Op 8 maart 2022 heeft het college het verkeersbesluit genomen om verkeersborden te kunnen plaatsen en markeringen aan te brengen.
38
Beleidsindicatoren Het is verplicht om een set beleidsindicatoren toe te voegen aan de Programmabegroting. Doel van de beleidsindicatoren is dat de lezers, en met name raadsleden, meer inzicht krijgen in de begroting en dat begrotingen van verschillende gemeenten gemakkelijker te vergelijken worden. In dit jaarverslag zijn de (verplichte) indicatoren opgenomen waarbij per programma de daarbij relevante indicatoren worden opgesomd. De uitkomst van Laarbeek is afgezet tegen de uitkomst van de gemiddelde gemeente met een inwoneraantal tot 25.000 inwoners. verplicht volgens BBV j/n
meet eenheid
actualiteit
Gemiddelde WOZ-waarde
Ja
Duizend euro
2021
€ 306
€ 314
Nieuw gebouwde woningen
Ja
per 1.000 woningen
2020
22,5
9,6
Demografische druk
Ja
%
2021
76,7
79,6
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden
Ja
€
2021
761
onbekend
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden
Ja
€
2021
814
onbekend
Beleidsindicator
Laarbeek
39
gemiddelde gemeente < 25.000 inwoners
Financiën Onderstaande tabel geeft de lasten, baten en mutaties in de reserves weer. Bedragen x 1.000
Lasten
Begroting
Begroting
Rekening
voor wijziging
na wijziging
2021
7.916
9.480
8.644
835
2.659
2.746
2.609
137 1
Verschil
2.1
Verkeer, wegen en water
2.3
Recreatieve Havens
5
5
4
5.4
Musea
21
22
22
5.5
Cultureel erfgoed
86
126
103
23
5.6
Media
424
424
423
1
5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
2.244
2.941
2.579
362
7.4
Milieubeheer
1.392
1.874
1.695
179
8.1
Ruimtelijke Ordening
809
1.065
921
144
8.3
Wonen en bouwen
278
277
288
-11
1.053
2.564
2.596
32
88
88
78
-9
1
1
Baten 2.1
Verkeer, wegen en water
2.3
Recreatieve Havens
5.5
Cultureel erfgoed
8
10
6
-4
5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
58
83
81
-2
7.4
Milieubeheer
280
275
-6
8.1
Ruimtelijke Ordening
96
1.296
1.399
102
8.3
Wonen en bouwen
802
807
755
-52
Saldo van baten en lasten
-6.863
-6.916
-6.049
867
540
2.959
3.146
-187
Stortingen in reserves Onttrekkingen aan reserves Resultaat
589
3.902
3.045
-857
-6.814
-5.973
-6.150
-178
40
Analyse verschillen per taakveld Er wordt een ondergrens gehanteerd van € 25.000 om de analyse op hoofdlijnen te kunnen uitvoeren (bedragen x 1.000)
Taakveld 2.1
Begroting 2021
Rekening 2021
Verschil
2.659
2.530
128
Verkeer, wegen en water
Onderhoud verharde wegen
Lasten Baten
Analyse:
Voordelig
Er zijn meer leges voor de aanleg van kabels en leidingen ontvangen dan aanvankelijk was voorzien. Dit is het gevolg van een grotere vervangingsprogramma's van de nutsbedrijven en de aanleg van glasvezelnetwerken.
Sneeuw- en gladheidsbestrijding Analyse:
39 Incidenteel
Lasten
28 Incidenteel
Voordelig
Baten
-42 Incidenteel
Nadelig
Het voordelige verschil van € 28.000 in lasten en het nadelige verschil in baten € 42.000 hangen gedeeltelijk met elkaar samen: Het nadelige effect in de baten hangt samen met minder kosten voor calamiteiten en daardoor minder vergoeding vanuit NODR (schadeverhaal). De lasten zijn daarnaast voordelig beïnvloed door de afrekening van Blink over 2020 (€ 34.000). De nadelige effecten in de lasten zijn te verklaren door de winterse weersomstandigheden die vooral tot veel gladheidsbestrijdingsactiviteiten heeft geleid. Ook meer dan gemiddelde inzet door de grote hoeveelheid sneeuw in februari 2021. En tot slot ook meer verbruik van zout en pekelwater.
Openbare verlichting
Lasten
54 Incidenteel
Voordelig
Baten Analyse:
Enkele werkzaamheden zijn vanwege de omvang van het vervangingsprogramma van de openbare verlichting nog niet gerealiseerd. Een gedeelte van deze kosten zijn via budgetoverheveling 2021 overgeheveld naar 2022. De achterstand wordt meegenomen in het schildersprogramma lichtmasten, zodat deze in 2022 volledig is weggewerkt. Als gevolg van de nog niet gerealiseerde werkzaamheden is een positief saldo blijven staan. Daarnaast houden we over bij groepsremplace omdat we grootscheepse led-vervanging aan het uitvoeren zijn.
Taakveld 5.7
Begroting 2021
Rekening 2021
Verschil
2.858
2.498
360
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Landschapsbeleid
Lasten
234 Incidenteel
Voordelig
Baten Analyse:
De kapitaallasten van het krediet natuur- en landschapsprojecten worden gedekt uit de reserve "Kwaliteitsverbetering buitengebied". In 2021 zijn er minder uitgaven geweest dan begroot waardoor er een incidenteel voordeel ontstaan is van € 234.000. Omdat de uitgaven worden gedekt uit de reserve kwaliteitsverbetering buitengebied ontstaat daar voor hetzelfde bedrag een nadeel omdat er minder onttrokken wordt. Zie mutaties reserves.
41
Openbaar groen
Lasten
94 Incidenteel
Voordelig
Baten Door de vochtige zomer van het afgelopen jaar is er minder uitval geweest bij de beplanting en de kosten voor het bladruimen zijn lager uitgevallen.
Analyse:
Het bomenvervangingsplan in Mariahout en Aarle-Rixtel is gestart in 2021. Om dit plan uit te voeren zijn er gelden gereserveerd bij openbaar groen. In 2022 is er een vervolg gegeven aan dit plan. Het bomenvervangingsplan is alleen bedoeld voor het vervangen van bomen. Bijkomende werkzaamheden zoals het planten van heesters is hierin niet opgenomen. Vanwege het opschuiven naar 2022 van de werkzaamheden in de Buizerdstraat in Aarle-Rixtel is dit budget over. Daarom wordt een resultaatsbestemming voorgesteld van € 36.000 om de werkzaamheden uit te kunnen voeren in 2022. Het betreft de Buizerdstraat in Aarle-Rixtel.
Bomenbeheer
Lasten
-13 Incidenteel
Baten Analyse:
De werken behorende bij deelopdracht 2020 zijn pas in winter 2021 uitgevoerd en drukken fors op budget. Daarnaast is de onderhoudsopgave als gevolg van droogteschade toegenomen en zijn er veel dode bomen vervangen. Hierdoor is een totale overschrijding ontstaan van € 108.000. In het bomenvervangingsplan is een voordeel ontstaan van € 97.000 vanwege uitgestelde werkzaamheden. Dit bedrag wordt gestort in de reserve bomenfonds. Bij het taakveld mutaties is dan ook voor hetzelfde bedrag een nadeel.
Taakveld 7.4
Begroting 2021
Rekening 2021
Verschil
1.594
1.420
173
Milieubeheer
Milieu: algemeen
Lasten Baten
Analyse:
133 Incidenteel 3
Nadelig Voordelig
De kapitaallasten van investeringsbudget Uitwerking visie Duurzaamheid worden gedekt uit de reserve "Duurzaamheidsfonds". In 2021 zijn er minder uitgaven geweest dan begroot waardoor er een incidenteel voordeel ontstaan is van € 292.000. Omdat de uitgaven worden gedekt uit de reserve Duurzaamheid ontstaat daar voor hetzelfde bedrag een nadeel omdat er minder onttrokken wordt. Zie mutaties reserves. Het overige verschil wordt veroorzaakt door de uitvoering van extra basistaken. Het betreft dan met name kosten als gevolg van dat er meer agrarische vergunningen zijn aangevraagd dan was voorzien. Deze ontwikkeling doet zich niet alleen in Laarbeek voor maar bij meerdere agrarische gemeenten in de regio als gevolg van de transitie binnen de veehouderij. Ook zijn er meer kosten voor welstand. Dit heeft te maken met de toename aan aanvragen bouwen. Verder is er extra kosten gemaakt ten behoeve van een aantal langlopende handhavingszaken.
Energiebeheer
Lasten
55 Incidenteel
Voordelig
Baten Analyse:
De uitgaven van het krediet Uitvoeringsprogramma klimaat 2009-2012 worden gedekt uit de reserve "Incidenteel nieuw beleid". In 2021 zijn er geen uitgaven geweest waardoor er een voordeel ontstaan is op de kapitaallasten (€ 55.000). Omdat de uitgaven worden gedekt uit de reserve incidenteel nieuw beleid ontstaat daar voor hetzelfde bedrag een nadeel omdat er minder onttrokken wordt. Zie mutaties reserves.
42
Taakveld 8.1
Rekening 2021
Verschil
-231
-477
247
Ruimtelijke Ordening
Algemeen: ruimtelijke ordening Analyse:
Begroting 2021
Lasten
16 Incidenteel
Voordelig
Baten
44 Incidenteel
Voordelig
Kapitaallasten Krediet Visie buitengebied De uitgaven van dit krediet worden gedekt uit de "Algemene reserve". In 2021 is het krediet nog niet geheel besteed. Hierdoor ontstaat een voordeel op de kapitaallasten (€ 58.000). Omdat deze kapitaallasten worden gedekt uit de algemene reserve ontstaat daar voor hetzelfde bedrag een nadeel omdat er minder onttrokken wordt. Zie mutaties reserves. Kapitaallasten Krediet Uitvoering reconstructie- en gebiedsplannen De uitgaven van dit krediet worden gedekt uit de reserve Reconstructie. In 2021 is het krediet nog niet geheel besteed. Hierdoor ontstaat een voordeel op de kapitaallasten (€ 7.000). Omdat deze kapitaallasten worden gedekt uit de reserve reconstructie ontstaat daar voor hetzelfde bedrag een nadeel omdat er minder onttrokken wordt. Zie mutaties reserves. De baten vertonen een licht positief saldo ten gevolge van de ontvangst van Bio-gelden en een planschadeverhaal bij WoCom. De lasten pakken voordelig uit in verband met minder negatieve (dan begrote) kapitaallasten. Deze compenseren ruimschoots de in het kader van plan Moreeshof toegekende planschade.
Omgevingswet
Lasten
30 Incidenteel
Voordelig
Baten Analyse:
Onzekerheid kosten implementatie van de Omgevingswet als gevolg van meerdere malen uitstel. Budget dat niet in budgetoverheveling 2021--> 2022 is meegenomen is gestoeld op kosten die in 2022 nog wel gemaakt gaan worden. We zullen dan ook voorstellen om dit als resultaatbestemming naar 2022 over te hevelen.
Bestemmings- en structuurplannen Analyse:
Lasten
99 Incidenteel
Voordelig
Baten
58 Incidenteel
Voordelig
De kapitaallasten van het investeringsbudget De blauwe poort worden gedekt uit de reserve "Kwaliteitsverbetering buitengebied". In 2021 zijn er geen uitgaven geweest waardoor er een incidenteel voordeel ontstaan is van € 161.000. Omdat de uitgaven worden gedekt uit de reserve kwaliteitsverbetering buitengebied ontstaat daar voor hetzelfde bedrag een nadeel omdat er minder onttrokken wordt. Zie mutaties reserves. Daarnaast zijn de lasten in 2021 toegenomen door extra inhuur van personeel (b.v. ten behoeve van de implementatie van Omgevingswet en Omgevingsplan) en extra externe adviezen in verband met het aantal doorlopen planologische procedures. De baten vertonen een ruim positief saldo ten gevolge van de ingekomen leges die betrekking hebben op een toegenomen aantal doorlopen planologische procedures in 2021.
Taakveld 8.3
Begroting 2021
Rekening 2021
Verschil
-530
-468
-62
Wonen en bouwen
Leges bouwvergunningen
Lasten Baten
43
-50 Incidenteel
Nadelig
Analyse:
De geraamde legesinkomsten zijn nagenoeg gehaald. Het negatieve verschil is niet exact te verklaren. Mogelijk spelen zaken als meer vergunningvrij bouwen en de drukte in de bouwsector een rol, waardoor bouwplannen worden uitgesteld.
. Analyse verschil reserves . Mutaties reserves Analyse:
Lasten
-187 Incidenteel
Nadelig
Baten
-857 Incidenteel
Nadelig
Algemene reserve (nadeel € 66.000 incidenteel) De kapitaallasten van het krediet "Visie buitengebied" worden gedekt uit deze reserve. In 2021 is het krediet nog niet geheel besteed. Hierdoor wordt er minder onttrokken uit de algemene reserve waardoor een nadeel ontstaat. Op het taakveld "Ruimtelijke ordening" ontstaat voor het hetzelfde bedrag een voordeel. De reserve reconstructie wordt opgeheven en dit bedrag wordt gestort (uitgave) in de algemene reserve wat een nadeel veroorzaakt van € 9.000. Zie ook reserve reconstructie waar dit een voordeel is. Reserve kwaliteit buitengebied (nadeel € 469.000 incidenteel) De uitgaven van het krediet "Uitvoering natuur en landschapsprojecten" worden gedekt uit deze reserve. In 2021 is het krediet nog niet geheel besteed. Hierdoor ontstaat op dit taakveld een nadeel van € 234.000 omdat er minder onttrokken wordt uit deze reserve. Op het taakveld "Openbaar groen en (openlucht) recreatie" een voordeel voor hetzelfde bedrag vanwege lagere kapitaallasten. De uitgaven van het krediet "De Blauwe poort" worden gedekt uit deze reserve. In 2021 is het krediet nog niet geheel besteed. Hierdoor ontstaat op dit taakveld een nadeel van € 161.000 omdat er minder onttrokken wordt uit deze reserve. Ditzelfde bedrag is een voordeel bij taakveld "ruimtelijke ordening". Diverse BIO bijdrage en bijdrage ruimte voor ruimte worden gestort in deze reserve.
Dit bedrag is niet begroot. Hierdoor ontstaat een nadeel van € 75.000. De inkomsten worden verantwoord op taakveld Ruimtelijke ordening. Reserve duurzaamheidsfonds (nadeel 292.000 incidenteel) De uitgaven van het krediet "Uitwerking visie duurzaamheid" worden gedekt uit deze reserve. Dit krediet is nog niet volledig besteed waardoor er een nadeel ontstaat omdat er minder wordt onttrokken uit deze reserve. Op dit taakveld is dat een nadeel en bij het taakveld "Milieubeheer" een voordeel. Reserve incidenteel nieuw beleid (nadeel 110.000 incidenteel) De uitgaven van diverse kredieten worden gedekt uit deze reserve. Deze kredieten zijn nog niet volledig besteed in 2021 waardoor er een nadeel ontstaat omdat er minder wordt onttrokken uit deze reserve. Dit is dan weer een voordeel op diverse taakvelden. Reserve bomenfonds (nadeel 91.000 incidenteel) Het budget bomenvervangingsfonds is in 2021 niet geheel besteed. Om de kosten te "egaliseren" is afgesproken om de overschotten de storten in deze reserve en andersom bij tekorten te onttrekken. Dit nadeel is bij het taakveld openbaar groen en recreatie een voordeel. Reserve reconstructie (voordeel 2.000 incidenteel) De uitgaven van het krediet "Uitvoering reconstructie- en gebiedsplannen worden gedekt uit deze reserve.
Dit krediet is nog niet volledig besteed waardoor er een nadeel ontstaat van € 7.000 omdat er minder wordt onttrokken (inkomsten) uit deze reserve. Op dit taakveld is dat een nadeel en bij het taakveld "Ruimtelijke ordening" een voordeel. Zoals al aangekondigd in de jaarrekening 2020 wordt deze reserve opgeheven omdat er geen bestemming meer is voor deze reserve. Het overschot van deze reserve zal gestort worden in de algemene reserve conform de algemene beleidsuitgangspunten in de nota reserves en voorzieningen. Dit is een voordeel van € 9.000.
44
Investeringen Onderstaande tabel geeft voor de investeringen het budget en de uitputting per 31 december weer. Jaar
Investering
Begroting
Rekening
Verschil
2018
72105071 Vervanging armaturen
480
480
0
2018
72105072 Vervanging lichtmasten
70
70
0
2018
72105073 Diverse aanpass. openbare verlichting
10
10
0
2020
72105075 Verv. openbare verlichting cfm beleidsplan
280
92
188
2020
75605012 Vervanging evenementenkasten
50
3
47
2021
72105077 Verv. openbare verlichting cfm beleidsplan
280
0
280
2016
77230009 Krediet uitwerking visie Duurzaamheid
473
182
291
2017
77230010 Deelname Zonnepanelenproject Brabant-ZO
1.240
1.020
220
2017
77230013 Contr.beheer Zonnepanelenproject Brabant-ZO
0
10
-10
2019
75502008 Uitvoering natuur- en landschapsprojecten
340
74
266
2020
77230014 Duurzaamheidsleningen Laarbeek 2020
300
40
260
2021
75502010 Aankoop grond EVZ Boerdonkse Kampen
73
74
-1
2005
78220003 Uitvoering startersregeling
1.500
614
886
2013
72106004 Aanpassingen Kerkplein AR + onvoorzien
44
20
24
2019
72101197 Verruimen riool+aanp gemaal Meerven (aanv)
187
187
0
2020
72101204 Groot onderhoud Koppelstraat
160
0
160
2020
72101205 P.Vogelstr/Hubert.w/Kerkstr combi met riool
460
0
460
2021
72101215 Lankelaar herstraten in combi met aanleg hwa
420
0
420
2021
72401200 Herinrichting Groene long
339
0
339
2020
78222018 renovatie 8 sanitaire units WWC AR
200
25
175
2005
78101001 Uitvoering reconstructie- en gebiedsplannen
279
271
8
2016
78101007 Project De Blauwe Poort
170
9
161
2019
78215001 Actualisatie erfgoedbeleid
40
19
21
2011
72108002 Groot onderhoud Kerkgracht Lieshout
70
0
70
45
2020
72101198 Herstraten
43
90
-47
2021
72101206 Herstraten
135
108
27
2021
78215002 Herplaatsen carillon Lieshout
60
16
44
2010
75416001 Digitaliseren bouwvergunningen RHC
70
77
-7
2009
77232027 Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid 2009-2012
148
69
79
2020
72101199 Onderzoeken/inspecties/adviezen
60
63
-3
2020
72101200 Herstraten Schoolstraat
60
74
-14
2020
72101202 Kleinschalig onderhoud wegen
198
139
59
2020
72101203 Groot oh (Schaapsd/Ketelk/Broekstr/Trendstr)
438
346
92
2021
72101207 Globale weginsp+onderzoeken+opst bestekken
82
53
29
2021
72101208 Aanpassing GBI/Koppelvlak
20
0
20
2021
72101209 Onderhoud asfalt wegen
30
0
30
2021
72101210 Scheuren vullen
15
0
15
2021
72101211 Plaatselijke asfalt reparaties
15
0
15
2021
72101212 Vlakfrezen boomwortels
20
0
20
2021
72101213 Oppervlaktebehandeling Helmondseweg
105
0
105
2021
72101214 Grootschalig wegenonderhoud
795
593
202
2020
72109101 Aankoop strook grond Bosscheweg BD
36
2
34
2020
72106011 Bijdrage projectkosten ombouw N279
117
0
117
2020
72106012 Afkoopsom jaarl onderh/expl VRI omb. N279
68
0
68
2018
78100026 Visie buitengebied
150
93
57
Projectnaam 72105071 Vervanging armaturen
72105072 Vervanging lichtmasten
Toelichting status Dit is samen met 4 kredieten 1 aanbesteding. Besloten is om alle uitgaven eerst de oudste vol te boeken en verder te gaan met de jongste. Dit krediet hebben we nu volledig benut. Dit is samen met 4 kredieten 1 aanbesteding. Besloten is om alle uitgaven eerst de oudste vol te boeken en verder te gaan met de jongste. Dit krediet hebben we nu volledig benut.
46
Afsluiten Ja
Ja
72105073 Diverse aanpass. openbare verlichting
Dit is samen met 4 kredieten 1 aanbesteding. Besloten is om alle uitgaven eerst de oudste vol te boeken en verder te gaan met de jongste. Dit krediet hebben we nu volledig benut. Dit is samen met 4 kredieten 1 aanbesteding. Besloten is om alle uitgaven eerst de oudste vol te boeken en verder te gaan met de jongste. Dit krediet wordt nu nog gebruikt om de werkzaamheden af te ronden. Het plan is nog niet opgeleverd. kasten worden in 2022 gekeurd en daar bepaald welke vervangen moeten worden. Wordt in 2022 aanbesteed en komt in uitvoering.
Ja
Dit is een doorlopend krediet (duurzaamheidsfonds) waaruit diverse investeringen in duurzaamheid bekostigd worden. Dit is een lopend project. Begin 2022 worden de laatste deelnemers van zonnepanelen voorzien. Dit is een lopend project. Begin 2022 worden de laatste deelnemers van zonnepanelen voorzien. Dit is een doorlopend krediet. Uit dit krediet worden de natuur- en landschapsprojecten, zoals de aanleg van EVZ's betaald. Dit is een lopend krediet, er kunnen net zoveel duurzaamheidsleningen verstrekt worden tot het budget op is. De grondaankoop is voltooid.
Nee
Nee
72106004 Aanpassingen Kerkplein AR + onvoorzien
De starterslening is een 'revolverend fonds' wat inhoudt dat de aflossingen van de leningen weer opnieuw ingezet kunnen worden voor andere starters. Werkvoorbereiding is gestart uitvoering 2023
72101197 Verruimen riool+aanp gemaal Meerven (aanv)
werkzaamheden zijn gereed.
ja
72101204 Groot onderhoud Koppelstraat
nee
72101205 P.Vogelstr/Hubert.w/Kerkstr combi met riool
Werkzaamheden zijn onderdeel van herinrichting piet van thielplein. uitvoering 2023 Werkzaamheden zijn gestart
72101215 Lankelaar herstraten in combi met aanleg hwa
Werkvoorbereiding is opgestart uitvoering 2023
nee
72105075 Verv. openbare verlichting cfm beleidsplan
75605012 Vervanging evenementenkasten 72105077 Verv. openbare verlichting cfm beleidsplan 77230009 Krediet uitwerking visie Duurzaamheid 77230010 Deelname Zonnepanelenproject Brabant-ZO 77230013 Contractbeheer Zonnepanelenproject Brabant-ZO 75502008 Uitvoering natuur- en landschapsprojecten
77230014 Duurzaamheidsleningen Laarbeek 2020 75502010 Aankoop grond EVZ Boerdonkse Kampen 78220003 Uitvoering startersregeling
47
Nee
Nee Nee
Nee Nee Nee
Nee Ja
nee
nee
72401200 Herinrichting Groene long
Visie ontwikkeling is opgestart. Start uitvoering 2023
nee
78222018 renovatie 8 sanitaire units WWC AR
Afronding vindt plaats in 2022.
nee
78101001 Uitvoering reconstructie- en gebiedsplannen
De projecten zijn klaar.
Ja
78101007 Project De Blauwe Poort
De voorbereidingen voor fase 2 van de Blauwe Poort worden gestart in 2022. Een deel van de werkzaamheden voor het nieuwe erfgoedbeleid zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma Erfgoedbeleid 2021-2022 Dit krediet zal worden ingezet t.b.v. de aanpak van de Heuvel te Lieshout. Op 28 januari 2020 stemde de gemeenteraad in met het herstraatprogramma 2020 voor een bedrag van € 95.000,-. De dekking werd verdeeld over een restant van een toen al bestaand krediet ‘Kleinschalig herstraatwerk’ (€ 52.120,-) en het nieuw aan te maken krediet “Herstraten 2020’ (€ 42.880,). De werkzaamheden zijn uitgevoerd voor €90.000,- en bleven daarmee binnen de raming. Per abuis werd echter het al bestaande krediet ‘Kleinschalig herstraatwerk’ afgesloten met de jaarrekening 2019, waardoor de volledige kosten van het herstraatprogramma 2020 ten laste werden gebracht van “Herstraten 2020’. Hierdoor lijkt er sprake van een forse overschrijding van dit krediet, maar in feite zijn de werkelijke kosten € 5.000,- lager dan geraamd. Het grootste deel van het herstraatprogramma 2021 is uitgevoerd. In 2022 worden de laatste werkzaamheden verricht. Het Lieshoutse carillon wordt in 2022 verplaatst
Nee
De bouwvergunningen zijn digitaal aangeleverd aan het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven. De bouwvergunningen van voormalige gemeente Aarle-Rixtel zijn
Ja
78215001 Actualisatie erfgoedbeleid
72108002 Groot onderhoud Kerkgracht Lieshout 72101198 Herstraten 2020
72101206 Herstraten 2021
78215002 Herplaatsen carillon Lieshout 75416001 Digitaliseren bouwvergunningen RHC
48
Nee
Nee Ja
Nee
Nee
72101199 Onderzoeken/inspecties/adviezen
formeel overgedragen. De bouwvergunningen van Beek en Donk en Lieshout volgen in 2022. De overschrijding heeft te maken met indexering vanaf 2010 en aanvullende werkzaamheden betreffende herschikking bouwdossiers en aanpassing metagegevensschema. Traject loopt door ten gunste van de klimaatdoelstellingen 2030 Werkzaamheden zijn uitgevoerd.
72101200 Herstraten Schoolstraat
Werkzaamheden zijn uitgevoerd.
Ja
72101202 Kleinschalig onderhoud wegen
Werkzaamheden zijn uitgevoerd.
Ja
72101203 Groot oh (Schaapsd/Ketelk/Broekstr/Trendstr)
Werkzaamheden zijn uitgevoerd.
Ja
72101207 Globale weginsp+onderzoeken+opst bestekken
Werkzaamheden zijn uitgevoerd.
Ja
72101208 Aanpassing GBI/Koppelvlak
Werkzaamheden worden uitgevoerd in 2022
Nee
72101209 Onderhoud asfalt wegen
Werkzaamheden zijn uitgevoerd.
Ja
72101210 Scheuren vullen
Werkzaamheden zijn uitgevoerd.
Ja
72101211 Plaatselijke asfalt reparaties
Werkzaamheden zijn uitgevoerd.
Ja
72101212 Vlakfrezen boomwortels
Werkzaamheden zijn uitgevoerd.
Ja
72101213 Oppervlaktebehandeling Helmondseweg
Werkzaamheden zijn uitgevoerd.
Ja
72101214 Grootschalig wegenonderhoud
Werkzaamheden worden afgerond in 2022. Restant verplichting ca. € 80.000,-. De aankoop heeft in januari 2022 plaatsgevonden.
Nee
In december 2021 is door de Raad van State het Provinciaal inpassingsplan (PIP) vernietigd. In 2022 zullen we nader bezien hoe we verder gaan.
Nee
77232027 Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid 2009-2012
72109101 Aankoop strook grond Bosscheweg BD 72106011 Bijdrage projectkosten ombouw N279
49
Nee Ja
Nee
72106012 Afkoopsom jaarl onderh/expl VRI omb. N279
78100026 Visie buitengebied
In december 2021 is door de Raad van State het Provinciaal inpassingsplan (PIP) vernietigd. In 2022 zullen we nader bezien hoe we verder gaan. Omgevingsvisie is in december 2021 door raad vastgesteld. Er zijn nog enkele restantverplichtingen (ca. € 30.000,-)
50
Nee
Nee
Verbonden partijen Verbonden partij
Vorm
Brabant Water N.V.
Deelneming door aandelenbezit
Coöperatieve vereniging Boer Bier Water
Participatie in publiekrechtelijk rechtspersoon
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
Gemeenschappelijke regeling
Samenwerkingsovereenkomst Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant 20172030
Gemeenschappelijke regeling
Meer informatie over deze verbonden partijen staat in het overzicht Verbonden partijen.
51
4. Economie en werkgelegenheid Bedrijvigheid Het winkelbestand in de kleine kernen staat onder druk. Toenemende mobiliteit, internetmogelijkheden, schaalvergroting en de behoefte aan recreatief winkelen leiden er toe dat deze voorzieningen onder druk komen te staan. Laarbeek beschikt over een visie met betrekking tot detailhandel. Wij nemen een actieve houding aan in het versterken van de (winkel)centra en het oplossen van leegstand. Dit vraagt om een toekomstperspectief met betrekking tot detailhandel. Door het clusteren en herstructureren van bedrijventerreinen wordt er naar gestreefd om nieuwe kansen voor lokale bedrijvigheid en dus werkgelegenheid te creëren en ook verbeteringen aan te brengen met betrekking tot de leefbaarheid. Bemmer IV, heeft daarbij als relatief nieuw en bovenlokaal bedrijventerrein onze speciale aandacht. Met het aantrekken van de economie en de toenemende vraag naar (grote) bedrijfskavels is het van belang dat wordt vastgehouden aan het Ambitieprogramma Bemmer IV (kwaliteit en uitstraling). Laarbeek zal ook een actieve rol vervullen in de regionale afstemming over bedrijventerreinen. Laarbeek heeft sinds 2017 een ondernemersfonds. Het is een initiatief van Parkmanagement Laarbeek, CentraManagement Laarbeek en ZLTO.
Het fonds is bedoeld om georganiseerd ondernemerschap in staat te stellen om collectieve zaken structureel te financieren en daarmee de economie in Laarbeek te versterken. In 2018 volgt een evaluatie die inzicht geeft in de wensen van de ondernemers; in 2021 vindt een eindevaluatie plaats. Toerisme en recreatie Laarbeek heeft haar inwoners maar zeker ook de inwoners van omliggende gemeenten en het stedelijk gebied het nodige te bieden. Er is voldoende potentieel op verschillende vlakken dat beter kan worden benut. Daarom wordt ingezet op een stevige positionering van Laarbeek. Laarbeek profileert zich als Waterpoort van de Peel en spant zich in voor een aantrekkelijk buitengebied met extensieve en laagdrempelige recreatie. De komende periode wordt verder ingezet op (het faciliteren van) kleinschalige recreatieve functies waarbij de focus in het bijzonder op Waterboulevard en de Blauwe Poort komt te liggen. Met beide projecten wordt verder gebouwd aan Waterpoort van de Peel. Participatie en armoede We zetten ons in om (verborgen)armoede te bestrijden, armoede die voor de samenleving niet zichtbaar is met als uitgangspunt gelijke kansen voor iedereen. Daarbij willen we speciale aandacht besteden aan kinderarmoede. Wij vinden dat kinderen niet de dupe mogen worden van de financiële situatie waarin zij zich bevinden.
Preventie en vroegtijdig signaleren van betalingsachterstanden kunnen helpen om (problematische) schulden te voorkomen. Problematische schulden leiden niet zelden tot gezondheidsproblemen, een beroep op de bijstand en/of huisuitzetting of zelfs tot jeugdhulpvraagstukken. We vinden het daarom van belang om de schulddienstverlening verder door te ontwikkelen om dit instrument zo effectief en efficiënt mogelijk te kunnen inzetten. Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Dit betekent dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het bieden van ondersteuning aan mensen met (verminderd) arbeidsvermogen bij het vinden van passend werk. Laarbeek werkt hiervoor regionaal samen in het werkbedrijf Senzer. Om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te kunnen toeleiden naar de reguliere arbeidsmarkt zijn voorzieningen nodig, zoals werkervaringsplaatsen en mogelijkheden voor maatschappelijke deelname bij lokale voorzieningen. Door een breder aanbod van dergelijke (laagdrempelige) voorzieningen wordt de kans tot de toeleiding naar de arbeidsmarkt vergroot. We zetten in op maatwerk door samenwerking met alle partners die nodig zijn om mensen te helpen en kijken daarbij over de grenzen van de bestaande regels en kaders heen.
52
Portefeuillehouder(s) Wethouder Briels Wethouder Meulensteen Wethouder Slaets-Sonneveldt
53
Speerpunten
Afspraken uit raadsprogramma "Handen ineen" 4.01
We schenken extra aandacht aan onze bedrijventerreinen om de kansen voor (lokale) bedrijvigheid te vergroten
4.02
Na een tussenevaluatie in 2018 wordt in 2021 een eindevaluatie uitgevoerd van het ondernemersfonds
4.03
We werken aan een toekomstperspectief voor de detailhandel
4.04
We blijven inzetten op kleinschalige recreatieve functies en we focussen op Waterboulevard en Blauwe Poort
4.05
We blijven inzetten op een stevige positionering van Laarbeek als Waterpoort van de Peel
4.06
We richten ons op de bestrijding van de verborgen armoede, in het bijzonder bij kinderen
4.07
Schulddienstverlening wordt verder doorontwikkeld
4.08
Er worden laagdrempelige voorzieningen gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gericht op participatie
4.09
Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen
54
Het vaststellen van een eventuele plandatum verloopt via de 1e tussenrapportage 2022, daarom is het veld 'nieuwe planning' in de jaarstukken 2021 niet gevuld.
Wat hebben we er voor gedaan in 2021? 4.01
Status
Begrotings- Portefeuillejaar houder
Afdeling
Laatst vastgestelde planning
Nieuwe planning
We schenken extra aandacht aan onze bedrijventerreinen om de kansen voor (lokale) bedrijvigheid te vergroten
4.01.03 Bestaande bedrijventerreinen
Nog niet gestart buiten planning
Samen met Stichting Parkmanagement Laarbeek werken we aan het vitaal houden van de bestaande bedrijventerreinen. Per bedrijventerrein bekijken we wat aandachtspunten zijn en stellen we indien nodig een plan van aanpak op. Diverse issues komen hierbij aan bod: duurzaamheid, veiligheid, parkeernormen, geluidsnormen en onderhoudsnormen. In 2020 gebeurt dit voor Beekerheide.
4.01.04 Dutch Technology Week
In 2021 wordt er een opdracht uitgezet voor tekeningen en bestek voor het woonrijp maken. De laatste werkzaamheden rondom de vernieuwde Vonderweg worden afgerond. Verkoopgesprekken met ondernemers blijven plaatsvinden. Prognose voor de verkoop van bedrijfsgrond is 8,5 ha.
Wethouder Meulensteen
Leefomgeving
12 - 2021
Toelichting op de status: De startbijeenkomst stond gepland in Q4 2021 en is uitgesteld in verband met corona.
Lopend binnen planning
Organiseren van een Hotspot waarbij bedrijven uit de regio zich gezamenlijk presenteren en mensen (vooral kinderen) warm willen maken voor techniek. Aan dit evenement doen meer dan 50 bedrijven en een aantal onderwijsinstellingen mee. Vanuit de basisscholen, de Roefeldagen en Parkmanagement/ Ondernemersfonds worden kinderen gemotiveerd en gefaciliteerd om de DTW te bezoeken. De Hotspot wordt roulerend georganiseerd in de regio. In 2020 zal de Hotspot in Beek en Donk zijn, onder andere bij Formula Air en Kusters Goumans.
4.01.05 Gebiedsontwikkeling Bemmer IV
2020
2020
Wethouder Meulensteen
Leefomgeving
06 - 2022
Toelichting op de status: De hotspot wordt in juni 2022 georganiseerd in Beek en Donk.
Lopend binnen planning
2021
Wethouder Meulensteen
Leefomgeving
12 - 2025
Toelichting op de status: De opdracht voor de tekeningen en bestek voor het woonrijp maken, is verstrekt. Het afronden van de werkzaamheden met betrekking tot de Vonderweg zijn weer opgepakt na de gerechtelijke uitspraak dat de Vonderweg ingericht moet worden als 30 km zone. Er is nog steeds veel vraag naar bedrijfskavels en diverse
55
serieuze verkoopgesprekken en optieverstrekkingen hebben plaatsgevonden. In 2021 is 3,4 ha aan bedrijfskavels verkocht.
Wat hebben we er voor gedaan in 2021? 4.04
Status
Afdeling
Laatst vastgestelde planning
Nieuwe planning
We blijven inzetten op kleinschalige recreatieve functies en we focussen op Waterboulevard en Blauwe Poort
4.04.01 Visie 't Gulden land realiseren
Lopend binnen planning
De visie voor ’t Gulden Land is in 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. De gebieds-ontwikkeling in ’t Gulden Land draagt sterk bij aan de positionering van Laarbeek als Waterpoort van de Peel. Er zijn in de kadernota 2020 geen middelen toegekend die de reguliere uitvoering mogelijk maken. De planning van de uitvoering is afhankelijk van de zoektocht naar alternatieve financieringsmogelijkheden en het kunnen uitvoeren van deelprojecten binnen bestaande projecten.
4.04.03 Actualisatie beleid recreatie en toerisme
Wat hebben we er voor gedaan in 2021?
2020
Wethouder Briels
Leefomgeving
12 - 2023
Toelichting op de status: Voor het realiseren van de verschillende deelprojecten is een termijn van 7 jaar uitgetrokken. In 2021 heeft het Waterschap samen met gemeente Laarbeek een ontwerp voor de natuurontwikkeling en beekherstel in de kop van Aarle-Rixtel gemaakt en een financieringsopzet voor dit ontwerp gemaakt. Daarnaast zijn er met de partners globale plannen gemaakt voor de recreatieve ontsluiting en herkenbaarheid van 't Gulden land.
Lopend binnen planning
In 2020 wordt de actualisatie van het beleid van recreatie en toerisme verder opgepakt. Het handboek recreatie en toerisme wordt gemaakt voor en met ondernemers. Tijdens een integrale workshop met inwoners en stakeholders gaan we per kern op zoek naar de unique selling points, die samen het verhaal van Laarbeek vormen. Daarnaast is er in het handboek ruimte voor het beleid en een uitvoeringsprogramma, dat samen met de stakeholders wordt opgesteld.
4.06
Begrotings- Portefeuillejaar houder
2020
Wethouder Briels
Leefomgeving
12 - 2022
Toelichting op de status: Wegens de Corona ontwikkelingen heeft de beleidsactualisatie in 2021 stilgelegen. Het betrekken van ondernemers vroeg in het traject is essentieel om een nieuw gedragen beleid op te stellen.
Status
Begrotings- Portefeuillejaar houder
Afdeling
Laatst vastgestelde planning
We richten ons op de bestrijding van de verborgen armoede, in het bijzonder bij kinderen
4.06.03 Verbeteren vroegsignalering
Lopend buiten planning
2021
Wethouder SlaetsSonneveldt
Om ernstigere problemen te voorkomen, is het van groot
56
Samenleving
04 - 2022
Nieuwe planning
belang schulden en tekenen van armoede al in een vroeg stadium te signaleren. We ontwikkelen een proces voor een nauwere samenwerking met werkgevers en het onderwijs, wat zich richt op vroegsignalering en vervolgens het vergroten van het zelfoplossend vermogen.
Wat hebben we er voor gedaan in 2021? 4.07
Toelichting op de status: De eerste gesprekken met het onderwijs en de werkgevers hebben plaatsgevonden. Er is echter nog geen vervolg gegeven aan vanwege onvoldoende personele capaciteit bij de gemeente en een andere prioritering vanwege de coronacrisis.
Status
Begrotings- Portefeuillejaar houder
Afdeling
Laatst vastgestelde planning
Nieuwe planning
Schulddienstverlening wordt verder doorontwikkeld
4.07.05 Sluitende keten schuldhulpverlening Om ervoor te zorgen dat de keten van schuldhulpverlening (variërend van lichte financiële problemen tot en met een wettelijk schuldsaneringstraject) sluitend is, worden de momenteel ontbrekende/onvolledig ingeregelde schakels ingericht. Dat wil zetten dat het maatschappelijk werk erop wordt ingericht dat zij zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin in staat zijn om voor in de keten de benodigde hulp te kunnen verlenen in de vorm van budgetcoaching, budgetbegeleiding en budgetbeheer (niet technisch budgetbeheer want dat zit bij Kredietbank Nederland). Verder wordt, ook in aansluiting op de in voorbereiding zijnde notitie jeugd, een plan ontwikkeld voor de doelgroep jongeren (met schulden). Dit is een doelgroep waar we specifieke aandacht aan moeten geven, zeker ook gezien de huidige (corona)situatie. Om te voorkomen dat zij in financiële problemen komen (begint al bij de voorlichting op de basisschool) en als ze financiële problemen/schulden hebben, hoe ze in beeld te krijgen en we ze een passend aanbod kunnen bieden. Tenslotte gaan we in samenhang met de andere leefgebieden en in afstemming met het Sociaal Team Laarbeek in de voorlichtende sfeer een preventief aanbod ontwikkelen. Dit doen we aan de hand van life-events welke (mogelijk) leiden tot een veranderde financiële situatie. We gaan inwoners hier pro-actief over informeren.
Lopend buiten planning
2021
Wethouder SlaetsSonneveldt
Samenleving
04 - 2022
Toelichting op de status: Naar aanleiding van de aanbevelingen uit het rapport van de rekenkamercommissie inzake de schuldhulpverlening in Laarbeek wordt een aantal zaken opgepakt: 1. het opstellen van een monitor Sociaal Domein, waarbij voorrang wordt gegeven aan het onderwerp schuldhulpverlening; de raad wordt hierbij gevraagd om hun behoefte aan gegevens kenbaar te maken; 2. het toegangsvraagstuk, waar schuldhulpverlening onderdeel van uitmaakt. wordt verder uitgewerkt; 3. de raad wordt betrokken bij het opstellen van een nieuw regionaal beleidsplan schuldhulpverlening en de lokale uitwerking daarvan; 4. de samenwerking met de ketenpartners wordt opgepakt door opnieuw netwerkbijeenkomsten te organiseren. Het adviesrecht schuldenbewind wordt medio 2022 ter vaststelling voorgelegd aan het college om hier vervolgens mee te gaan starten. Tenslotte wordt samen met bewindvoerders afspraken gemaakt over een nauwere samenwerking tussen bewindvoerders, gemeentelijke schuldhulpverleners en de vrijwilligers van de LEVgroep (o.a. in het kader van nazorg en het adviesrecht schuldenbewind). Een communicatieplan wordt opgesteld in het kader van de doelgroep jongeren en schulden. Hierbij zal een beroep gedaan worden op de deskundigheid van SintLucasNxt om een goede aansluiting te krijgen met de doelgroep.
57
Wat hebben we er voor gedaan in 2021? 4.09
Status
Begrotings- Portefeuillejaar houder
Afdeling
Laatst vastgestelde planning
Nieuwe planning
Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen
4.09.01 Voorbereiding nieuwe Wet Inburgering
Gereed/ afgerond
Vanaf 1 januari treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. Wij werken samen met de arbeidsmarktregio Helmond-de Peel om deze wet te implementeren. We stellen een visie op en werken deze uit in passend beleid en verordeningen. We zorgen daarbij dat de nieuwe taken in werkprocessen worden vastgelegd. We leggen nieuwe leerroutes vast. Tevens zorgen we ervoor dat managementinformatie beschikbaar komt om de resultaten van de activiteiten te monitoren. Ook stellen we programma van eisen op voor de ICT ondersteuning.
4.09.03 Implementeren nieuwe wet inburgering
In 2019 is het perspectief Vrijetijdseconomie voor de Peel 2030 opgesteld in opdracht van het Innovatiehuis De Peel. Dit omdat de economische groei op gebied van vrijetijdseconomie in de Peel achter blijft. Het perspectief adviseert om gezamenlijke Peelmarketing te organiseren. Vanaf 2021 sluit Laarbeek samen met de andere Peelgemeentes aan bij het tweetalige digitale platform voor regio Eindhoven om zo de vindbaarheid van het aanbod te verhogen. Om te kunnen concurreren met de omliggende regio’s is het aanstellen van regiomarketeers noodzakelijk. Dit wordt in ‘lean-en mean’ organisatie vormgegeven, waarvan een groeimodel voor de financiële bijdrage van de
Wethouder SlaetsSonneveldt
Samenleving
12 - 2021
Toelichting op de status: De voorbereidingen voor de nieuwe wet inburgering zijn afgerond. Trajectregie is georganiseerd en de belangrijkste basisprocessen zijn ingericht. De Wet is in werking getreden op 1 januari 2022.
Gereed/ afgerond
Op 1 juli treedt de nieuwe wet inburgering in werking, waarna uitwerking van de verschillende onderdelen in diverse werkgroepen plaats zal vinden. Daarnaast zal de pilot 'trajectregisseur' worden geëvalueerd.
4.09.05 Deelname Laarbeek aan Peelmarketing
2020
2021
Wethouder SlaetsSonneveldt
Samenleving
12 - 2021
Toelichting op de status: De voorbereidingen op de nieuwe wet inburgering zijn in volle gang. De visie is vastgesteld en de pilot Trajectregisseur is geëvalueerd. In september is gestart met het doorontwikkelen van het werkproces op hoofdlijnen naar een werkbaar proces voor de uitvoerende professionals. De trajectregisseur is gestart op 1 oktober 2021. Dit samen zorgt ervoor dat de Wet Inburgering 2021 geïmplementeerd is volgens planning op 1 januari 2022. Gereed/ afgerond
2021
Wethouder Briels
Leefomgeving
12 - 2023
Toelichting op de status: In 2021 heeft Peelmarketing een vliegende start gemaakt en werd het merk 'Land van de Peel' gelanceerd. In 2021 zijn veel resultaten geboekt: regionale website, lancering van het merk, diverse campagnes en veel mediapublicaties. Om 'Land van de Peel' ook op langere termijn te borgen, hebben de betrokken gemeentes ingestemd met structurele werking en financiering van Peelmarketing in plaats van de eerder afgesproken driejarige financiering.
58
sector deel uitmaakt. Er wordt een samenwerking voor 3 jaar tussen de Peelgemeentes aangegaan.
59
Beleidsindicatoren Het is verplicht om een set beleidsindicatoren toe te voegen aan de Programmabegroting. Doel van de beleidsindicatoren is dat de lezers, en met name raadsleden, meer inzicht krijgen in de begroting en dat begrotingen van verschillende gemeenten gemakkelijker te vergelijken worden. In dit jaarverslag zijn de (verplichte) indicatoren opgenomen waarbij per programma de daarbij relevante indicatoren worden opgesomd. De uitkomst van Laarbeek is afgezet tegen de uitkomst van de gemiddelde gemeente met een inwoneraantal tot 25.000 inwoners. verplicht volgens BBV j/n
meet eenheid
actualiteit
Functiemenging
Ja
%
2020
46,7
48,6
Vestigingen (van bedrijven)
Ja
per 1.000 inwoners 15 t/m 64 jaar
2020
179,4
165,4
Beleidsindicator
Laarbeek
60
gemiddelde gemeente < 25.000 inwoners
Financiën Onderstaande tabel geeft de lasten, baten en mutaties in de reserves weer. Bedragen x 1.000
Lasten 0.3
Beheer overige gebouwen en gronden
3.1
Economische ontwikkeling
3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
3.3
Begroting
Begroting
Rekening
voor wijziging
na wijziging
2021
17.301
21.566
15.755
11
11
11
Verschil
5.811
443
465
442
23
4.345
4.249
4.772
-523
Bedrijfsloket en -regelingen
76
52
67
-16
3.4
Economische promotie
175
191
155
37
6.3
Inkomensregelingen
5.357
5.485
3.866
1.619
6.4
Begeleide participatie
2.365
2.518
2.518
6.5
Arbeidsparticipatie
227
215
150
65
8.2
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
4.302
8.380
3.773
4.606
12.232
15.964
11.544
-4.420
31
30
25
-6
59
59
Baten 0.3
Beheer overige gebouwen en gronden
3.1
Economische ontwikkeling
3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
3.3
Bedrijfsloket en -regelingen
6.3 8.2
4.380
4.391
5.040
649
45
39
56
18
Inkomensregelingen
3.474
3.499
1.943
-1.556
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
4.302
8.005
4.422
-3.584
-5.069
-5.601
-4.211
1.391
386
1.219
-834
140
817
971
155
-4.929
-5.170
-4.459
711
Saldo van baten en lasten Stortingen in reserves Onttrekkingen aan reserves Resultaat
61
Analyse verschillen per taakveld Er wordt een ondergrens gehanteerd van € 25.000 om de analyse op hoofdlijnen te kunnen uitvoeren (bedragen x 1.000)
Taakveld 3.1
Rekening 2021
Verschil
465
384
82
Economische ontwikkeling
Economische aangelegenheden Analyse:
Begroting 2021
Lasten
24 Incidenteel
Voordelig
Baten
59 Incidenteel
Voordelig
Gelden m.b.t. controle coronatoegangsbewijzen Er is € 58.724 binnengekomen vanuit de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost voor de controles op de coronatoegangsbewijzen in het vierde kwartaal van 2021. Er is in totaal € 34.127 uitgekeerd aan ondernemers in de horeca- en sportsector als tegemoetkoming in de door hen gemaakte kosten. Verder zijn kosten die de gemeente zelf heeft gemaakt m.b.t. het controleren van de coronatoegangsbewijzen ook gedeeltelijk hieruit betaald. Het restant wordt via de SISA verantwoording terugbetaald aan het Rijk. Netto is het resultaat voor de gemeente dus 0. Verschil in lasten Er is minder geld uitgegeven dan vooraf begroot aan regionale economische projecten. Dit levert een incidenteel voordeel op voor de gemeente. Het betreft € 7.700 voor een programma van de Regiegroep Arbeidsmarkt en Onderwijs en € 65.000 voor projecten van het Innovatiehuis De Peel. Samen met de extra uitgaven met betrekking tot de coronatoegangsbewijzen, verklaart dat het verschil.
Taakveld 3.2
Verschil
-142
-268
126
Lasten
-524 Incidenteel
Nadelig
Baten
649 Incidenteel
Voordelig
Zie taakveld Grondexploitatie.
Taakveld 3.4
Rekening 2021
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Bestemmingsplan Bemmer IV Analyse:
Begroting 2021
Begroting 2021
Rekening 2021
Verschil
191
155
37
Economische promotie
Alg.: toerisme en recreatie
Lasten
30 Incidenteel
Voordelig
Baten Analyse:
De opstartbijdrage voor Peelmarketing voor het jaar 2021 (ca. € 29.000) was in 2020 al voldaan uit het economisch budget. Daarmee waren de jaarlijkse kosten voor 2021 (€ 22.750) ook betaald en hoefden deze niet nog uit het toeristisch budget voldaan te worden. Een deel van de middelen (€ 5000) voor verdere planvorming voor 't Gulden Land is overgeheveld naar 2022.
62
Taakveld 6.3
Begroting 2021
Rekening 2021
Verschil
1.986
1.923
63
Inkomensregelingen
Algemeen: bijstandsverlening Analyse:
Lasten
4 Incidenteel
Voordelig
Baten
62 Incidenteel
Voordelig
Het Algemeen Bestuur van Senzer heeft in de vergadering van 22 december 2021 een nadere bestemming gegeven aan het positieve resultaat 2020. Daarbij is onder andere besloten om hiervan aan de deelnemers een bedrag uit te keren ter hoogte van de extra bijdrage in het geraamde aanvullende tekort 2021. Deze geraamde noodzakelijke extra bijdrage is ontstaan na het volledig inzetten van het bij Senzer aanwezige weerstandsvermogen. Dit aanvullende tekort is in totaal € 1.340.000 geweest waarvan het aandeel Laarbeek € 61.803 bedroeg. Deze ontvangst heeft begin 2022 daadwerkelijk plaatsgevonden.
Bijstand aan zelfstandigen
Lasten
1.595 Incidenteel
Voordelig
Baten
-1.603 Incidenteel
Nadelig
In 2021 is uitvoering gegeven aan de TOZO-regeling (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers) i.v.m. corona. Dit was in 2020 niet voorzien. De Rijksmiddelen die we hiervoor ontvingen waren voldoende om de regeling uit te voeren.
Analyse:
Kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen
Lasten
-27 Structureel
Nadelig
Baten Analyse:
Er is door meer inwoners om kwijtschelding gemeentelijke belastingen aangevraagd en toegekend.
Taakveld 6.5
Begroting 2021
Rekening 2021
Verschil
215
150
65
Arbeidsparticipatie
Re-integratie
Lasten
65 Incidenteel
Voordelig
Baten Analyse:
Het participatiebudget wat we van het Rijk krijgen fluctueert jaarlijks. Tevens is in de GR van Senzer bepaald dat de verhouding (wat blijft lokaal en wat gaat naar Senzer) op basis is van de verhouding tussen het bedrag dat de gemeente Helmond ontvangt van het Rijk en het vaste lokaal te besteden participatiebudget. Dit kan dus ook jaarlijks fluctueren.
Taakveld 8.2
Begroting 2021
Rekening 2021
Verschil
374
-648
1.023
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
Grondexploitatie
Lasten
63
4.606 Incidenteel
Voordelig
Baten Analyse:
-3.584 Incidenteel
Nadelig
Voor de analyse voor de grondexploitatie wordt verwezen naar de paragraaf grondexploitatie.
. Analyse verschil reserves . Mutaties reserves Analyse:
Lasten
-834 Incidenteel
Nadelig
Baten
155 Incidenteel
Voordelig
Reserve grondexploitatie (incidenteel nadeel € 679.000) Uit voorzichtigheidsbeginsel is ieder jaar een onttrekking voorzien voor de vennootschapsbelasting. Omdat we er vanuit gaan dat vooralsnog een definitieve nulaanslag krijgen ontstaat hier een nadeel van € 120.000. Bij programma 6/vennootschapsbelasting ontstaat voor het zelfde bedrag een voordeel. Vanuit de grondexploitatie zijn aan totaal € 361.000 aan resultaten grondexploitatie geraamd die gestort zouden worden in deze reserve. In de werkelijk is dit € 881.000. Hierdoor ontstaat een nadeel van € 520.000. Bij het taakveld grondexploitatie en fysieke bedrijfsinfrastructuur ontstaat voor hetzelfde bedrag een voordeel. Door minder verwacht verlies bij de exploitatieopzet LOG Mariahout wordt € 43.000 terug gestort in deze reserve en hierdoor ontstaat een nadeel.
Investeringen Onderstaande tabel geeft voor de investeringen het budget en de uitputting per 31 december in duizendtallen weer. Jaar
Investering
Begroot
Werkelijk
Verschil
2020
76141203 Voorziening Kleine Schulden (KBN)
41
41
0
2017
75602105 Uitbreiding voorzieningen passantenhaven
18
5
13
2019
75600023 Actualisatie beleid recreatie en toerisme
5
0
5
Projectnaam 76141203 Voorziening Kleine Schulden (KBN)
Toelichting status Het instrument is in 2021 twee keer ingezet. Het instrument is in 2021 geëvalueerd en verbeteringen zijn doorgevoerd.
Afsluiten Nee
75602105 Uitbreiding voorzieningen passantenhaven
De plannen voor uitbreiding staan nu on hold, maar worden later meegenomen in het kader van de gebiedsontwikkeling 't Gulden Land.
Nee
64
75600023 Actualisatie beleid recreatie en toerisme
De actualisatie van het beleid wordt in 2022 opgepakt
65
Nee
Verbonden partijen Verbonden partij
Vorm
Grondexploitatiemaatschappij De Hoge Regt B.V.
Deelneming door aandelenbezit
Netwerk innovatiehuis De Peel
Participatie in publiekrechtelijk rechtspersoon
Senzer
Gemeenschappelijke regeling
Meer informatie over deze verbonden partijen staat in het overzicht Verbonden partijen.
66
5. Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs Sociaal domein De aanpak binnen het sociale domein vraagt om een integrale benadering van het (gezins)systeem. Steeds op zoek gaan naar het leveren van maatwerk passend bij de situatie en vraag om ondersteuning zoals die zich voordoet. Dat vraagt op zijn beurt om verdergaande deregulering en ontschotting tussen de te onderscheiden domeinen. Daarmee wordt de benodigde ruimte gecreëerd voor het bieden van maatwerk en wordt ervoor gezorgd dat de zorg voor Laarbeek betaalbaar blijft. We willen maatwerk bieden, toegesneden op de individuele ondersteuningsbehoefte. Van het gelijkheidsbeginsel naar erkende ongelijkheid, het ongelijkheidsbeginsel. Doen wat nodig is in dít geval, in déze situatie binnen déze omstandigheden. Denkend en werkend vanuit economisch en maatschappelijk rendement, dat wat onze inwoner(s) daadwerkelijk helpt en minder vanuit het systeem en/of rechtmatigheid. We willen hierbij inbreng van de gebruikers van de zorg door periodiek te monitoren. We hebben er belang bij om inzicht te krijgen in behoeften en kosten om ons op basis daarvan te richten op preventie. Zorg en welzijn Je goed voelen wordt voor een belangrijk deel bepaald door mensen om je heen. Mensen met wie je lief en leed kunt delen en op wie je een beroep kunt doen als het even minder goed gaat.
Helaas heeft niet iedereen een sociaal netwerk waarop hij terug kan vallen. Eenzaamheid wordt door veel van onze inwoners als een groot probleem ervaren. Het gemis aan verbondenheid met anderen kan nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid en er toe leiden dat mensen meer gebruik maken van voorzieningen. Eenzaamheid is bovenal vanuit menselijk oogpunt ongewenst. Wij willen hen (jong en oud) niet aan hun lot overlaten. Gezondheid kan gezien worden als ‘het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’. Het gaat niet alleen om de afwezigheid van ziekte. Mensen die goed leren omgaan met hun ziekte (aanpassingsvermogen) ervaren hun gezondheid over het algemeen ook als goed. Er wordt niet zozeer gekeken naar problemen of beperkingen, maar naar de mogelijkheden die mensen zelf nog hebben. Wij willen blijvend inzetten op deze nieuwe benaderingswijze van gezondheid en verwachten van onze professionals dat zij deze gedachte als uitgangspunt voor hun handelen nemen en aansluiting zoeken bij datgene wat iemand (nog) wil bereiken en mensen daarbij ondersteunen. De afbouw van zorginstellingen en toename van het aantal ouderen, maakt dat meer mensen met een fysieke of mentale beperking langer in de kernen blijven wonen en zo zelfstandig mogelijk mee kunnen blijven doen.
Dit vraagt om een zorgvuldige inrichting van de openbare ruimte, zodat gemeentelijke gebouwen en noodzakelijke voorzieningen (o.a. winkels, horeca) herkenbaar, bereikbaar en toegankelijk zijn. Door de toenemende vergrijzing van onze maatschappij wordt het aandeel van mensen met dementie ook een stuk groter in de nabije toekomst. Laarbeek probeert daar op in te spelen door een dementie-vriendelijke gemeente te zijn waarin gekeken wordt naar de mensen met dementie en hun omgeving. Omdat mensen langer thuis blijven wonen, moet de zorg hierop aangepast worden. Ook het begrip voor mensen met dementie in onze dorpen zal moeten veranderen, zodat ze langer mee kunnen doen in hun buurt en vereniging. Steeds vaker wordt bij het verlenen van zorg een beroep gedaan op vrijwilligers die mantelzorg verlenen. Mantelzorg verlenen, hoort bij het leven. Dat neemt niet weg dat mantelzorgers overbelast kunnen raken. Slechts een beperkt gedeelte van de mantelzorgers is in beeld bij de
67
welzijnsorganisatie. Veel van hen vinden het normaal wat ze doen en hebben geen behoefte aan ondersteuning of advies. In de toekomst zal steeds vaker een beroep op mantelzorgers moeten worden gedaan. De mantelzorger moet, daar waar nodig en gewenst, vanuit de sociale basisstructuur ondersteund en ontlast worden. Jeugdparticipatie is het maatschappelijk meedoen van jeugd, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk of via een maatschappelijke stage. Dit geeft jongeren inspraak en invloed en een bredere kijk op de maatschappij waar ook zij onderdeel van uitmaken. Ze krijgen de mogelijkheid om een initiatief te nemen en verantwoordelijkheid te dragen. In de Toekomstvisie van Laarbeek is aangegeven dat de jeugd onze toekomst is. Accommodaties In Laarbeek is de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in voorzieningen in alle dorpen, waardoor er een uitstekend niveau aan sociale, culturele en educatieve voorzieningen aanwezig is. Dit willen we naar de toekomst toe ook zo behouden. Dat vraagt enerzijds om reserveringen/investeringen ten aanzien van het beheer en onderhoud van de voorzieningen maar vraagt ook om een andere verdeling van de verantwoordelijkheden met betrekking tot het beheer en onderhoud van de voorzieningen. Er zal een grotere rol en inbreng van de inwoners en organisaties worden verwacht.
Portefeuillehouder(s) Wethouder Briels Wethouder Slaets-Sonneveldt
68
Speerpunten
Afspraken uit raadsprogramma "Handen ineen" 5.01
Toewerken naar een sociaal domein zonder schotten met minder regels, met als doelstelling goede zorg betaalbaar te houden; hierbij de inbreng van zorggebruikers periodiek monitoren en ons op basis daarvan te richten op preventie
5.02
We zetten ons in voor een eenzaamheidsaanpak (voor jong en oud)
5.03
We blijven inzetten op een bredere kijk op gezondheid
5.04
Bij de inrichting van openbare voorzieningen en openbare ruimte wordt rekening gehouden met mensen met een mentale of fysieke beperking
5.05
We willen overbelasting van mantelzorgers voorkomen
5.06
We willen de participatie van jeugd bevorderen
5.07
We zorgen ervoor dat accommodaties op orde blijven
5.08
Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen
69
Het vaststellen van een eventuele plandatum verloopt via de 1e tussenrapportage 2022, daarom is het veld 'nieuwe planning' in de jaarstukken 2021 niet gevuld.
Wat hebben we er voor gedaan in 2021? 5.01
Status
Afdeling
Laatst vastgestelde planning
Nieuwe planning
Toewerken naar een sociaal domein zonder schotten met minder regels, met als doelstelling goede zorg betaalbaar te houden; hierbij de inbreng van zorggebruikers periodiek monitoren en ons op basis daarvan te richten op preventie
5.01.05 Bedrijfsvoering STL: verbeterslag kwaliteit
Lopend binnen planning
Opstellen kwaliteitseisen hulpverlening en dossiervorming en inrichten interne kwaliteitscontrole.
5.01.09
Begrotings- Portefeuillejaar houder
Meer inzicht in aantallen en aard van interventies
Voor het inzetten van de goedkoopst adequate ondersteuning en het meer beheersbaar krijgen van de kosten in het sociaal domein heeft het sociaal team Laarbeek een cruciale rol. Om de effectiviteit nog verder te vergroten, onderzoeken we (met de regie vanuit de gemeente) of er wijzigingen in het sociaal team Laarbeek
Wethouder Briels
Samenleving
10 - 2022
Toelichting op de status: Mede wegens corona en personele wisselingen is de prioriteit verschoven. De komende periode ontwikkelen we een set prestatie-indicatoren t.b.v. de kwaliteit van de lokale dienstverlening. Dit doen we in samenwerking en samenhang met het toegangsvraagstuk en de opgave 'bevlogen samenwerking rondom de inwoner' van de Koersagenda GR Peelgemeenten. Lopend binnen planning
Ontwikkelen van een monitor Sociaal Domein om meer zicht op data te krijgen, waarbij diverse data uit verschillende bronnen aan elkaar gekoppeld worden. Dat moet in de toekomst meer mogelijkheden geven tot meer datagedreven werken.
5.01.10 Invulling sociaal team Laarbeek
2020
2021
Wethouder SlaetsSonneveldt
Samenleving
12 - 2024
Toelichting op de status: De Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten en de 5 deelnemende gemeenten hebben gezamenlijk een koersplan opgesteld. Daarin is ook datagedreven werken opgenomen. Om optimaal te profiteren van de samenwerking in de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten en de efficiëntie die dat oplevert, sluiten we in onze planning aan bij die van het koersplan. In 2021 hebben we voor het sociaal domein een nieuwe indeling gemaakt van de gemeentelijke begroting, waardoor we meer inzicht hebben in de verdeling van de uitgaven over het sociaal domein. Hiervoor wordt in de eerste helft van 2022 een infographic opgeleverd. Lopend binnen planning
2021
Wethouder Briels
Samenleving
06 - 2022
Toelichting op de status: In 2021 zijn we gestart met het onderzoek naar de samenstelling en formatie van het Sociaal Team Laarbeek. Wegens personele ontwikkelingen is het rapport vertraagd tot april 2022.
70
nodig zijn, zowel kwantitatief (hoeveelheid formatie) als kwalitatief (welke expertises wenselijk). Daarbij worden ook de effecten op het voorliggend veld (welzijn) meegenomen.
5.01.11 Bevorderen integraliteit
Lopend buiten planning
Onder regie van de gemeenten stellen gesubsidieerde instellingen gezamenlijke werkplannen op, daarbij trekken de organisaties samen op als initiatiefnemer en uitvoerder. Het eerste werkplan wordt opgesteld voor 2020-2021. Het realiseren van een huiskamer in de gemeenschapshuizen kan bijvoorbeeld invulling geven aan het thema ‘verbeteren vroegsignalering’.
Versterken en goed toegankelijk maken van 5.01.13 het lokaal aanbod: Kansrijke start
Nog niet gestart binnen planning
2021
Samenleving
12 - 2021
Wethouder Briels
Samenleving
07 - 2022
Toelichting op de status: Vanwege de druk van corona op de professionals in het medisch en sociaal domein wordt het project later opgestart.
Status
Begrotings- Portefeuillejaar houder
5.02
We zetten ons in voor een eenzaamheidsaanpak (voor jong en oud)
5.02.01
Eenzaamheidsaanpak integreren in welzijnswerk Er is specifiek voorliggend (welzijns)aanbod beschikbaar voor alle leeftijden (zie 5.1.8 optimaliseren voorzieningen).
Wethouder SlaetsSonneveldt