6 20220630 Definitieve jaarrekening gemeente Laarbeek - raadsversie 30 juni 2022.pdf
Tekst van het document
Jaarstukken 2021
Inhoudsopgave Jaarverslag..................................................................................................................................................................................................... 3 Inleiding .......................................................................................................................................................................................................4 Financiële beschouwingen ................................................................................................................................................................................5 Programma's .................................................................................................................................................................................................9 1. Burger en bestuur................................................................................................................................................................................. 10 2. Veiligheid ............................................................................................................................................................................................ 21 3.
Woon- en leefklimaat ............................................................................................................................................................................ 28 4. Economie en werkgelegenheid ................................................................................................................................................................ 52 5. Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs .................................................................................................................................................... 67 6. Financiën en bedrijfsvoering ................................................................................................................................................................... 82 Paragrafen .................................................................................................................................................................................................. 91 Lokale heffingen en belastingen .................................................................................................................................................................. 91 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ....................................................................................................................................................
97 Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................................................................................................... 109 Financiering ........................................................................................................................................................................................... 117 Bedrijfsvoering ...................................................................................................................................................................................... 120 Verbonden partijen ................................................................................................................................................................................. 125 Grondbeleid ........................................................................................................................................................................................... 155 Corona .................................................................................................................................................................................................
161 Jaarrekening .............................................................................................................................................................................................. 169 Balans ...................................................................................................................................................................................................... 170 Grondslagen voor waardering ................................................................................................................................................................... 170 Balans 31-12-2021 ................................................................................................................................................................................. 176 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen .................................................................................................................................. 200 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening ........................................................................................................................................ 202 Grondslagen voor resultaatbepaling ..........................................................................................................................................................
202 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening ........................................................................................................................................ 204 Overzicht aanwending bedrag onvoorzien .................................................................................................................................................. 205 Overzicht incidentele baten en lasten per programma .................................................................................................................................. 206 Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves ...................................................................................................................... 209 Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid ......................................................................................................................... 211 Wet Normering Topinkomens (WNT) ......................................................................................................................................................... 213 Gebeurtenissen na balansdatum ...............................................................................................................................................................
215 Bijlagen .................................................................................................................................................................................................... 216 Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SiSa) ....................................................................................................................... 217 Staat Personele capaciteit ........................................................................................................................................................................ 230
2
Jaarverslag
3
Inleiding Inleiding In dit document staan de jaarstukken van onze gemeente over 2021 en zijn conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) opgemaakt. Deze wettelijke regels vormen de basis voor de administratie en de presentatie van de programmabegroting en jaarstukken. Opzet jaarstukken De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. De jaarstukken vormen het sluitstuk van de planning- & controlcyclus (P&C-cyclus) over 2021. Daarbij volgen we de systematiek en de indeling van de begroting. In de jaarrekening staan onder andere de balans en de toelichting, het overzicht van baten en lasten en de analyse van het jaarrekeningresultaat. _ Programmaverantwoording In het jaarverslag melden wij per programma wat wij het afgelopen jaar hebben bereikt en gedaan. We geven inzicht in de lasten en baten per programma en per taakveld. We geven antwoord op de 5 W-vragen (Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Wanneer is het gereed? Wat hebben we gedaan? en Wat heeft het gekost?). We brengen hierover per programma verslag uit onder het kopje 'Speerpunten'. Deze speerpunten komen uit het huidige coalitieprogramma 'Handen ineen'. Inzicht geven in wat we hebben bereikt, is niet altijd makkelijk. Dat komt omdat het hier meestal gaat om het bereiken van maatschappelijke effecten.
Veranderingen van deze effecten duur vaak langer dan de verantwoording over een jaar. Ook zijn die effecten moeilijk te meten of inzichtelijk te maken. Vandaar dat de speerpunten de gewenste (maatschappelijke) effecten zijn en de resultaten van activiteiten die ene positieve bijdrage hebben geleverd aan de gewenste resultaten. _ Coalitieakkoord Het coalitieakkoord 'Handen ineen' (2018-2022) staat vanaf de begroting 2019 als rode draad in de P&C-cyclus.
4
Financiële beschouwingen Realisatie 2021 De door u vastgestelde programmabegroting 2021 resulteerde, na verwerking van het dekkingsplan in een positief resultaat van € 128.000. In de loop van het jaar is de gemeenteraad op een tweetal momenten geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering en ontwikkeling van de programmabegroting 2021: 1. Met de 1e tussenrapportage 2021 werd een positief resultaat voorzien van € 41.000. Vastgesteld door de gemeenteraad op 20 mei 2021. 2. Met de 2e tussenrapportage 2021 werd een positief resultaat voorzien van € 1.769.000. Vastgesteld door de gemeenteraad op 11 november 2021. De jaarrekening 2021 laat een positief resultaat zien van € 2.292.000. Dit resultaat is het saldo na bestemming en is beïnvloed door toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Over deze toevoegingen en onttrekkingen heeft de raad al eerder besloten. Zowel bij de vaststelling van de begroting 2021 als bij afzonderlijke raadsbesluiten. Het positief resultaat van de jaarrekening is € 523.000 hoger dan begroot (laatste stand 2e tussentijdse rapportage 2021). In hoofdlijnen wordt dit verschil verklaard door:
(bedragen x 1.000) Programma 1 Burger en Bestuur
241
Minder salariskosten Wethouders i.v.m. het vertrek wethouder Buter
63
De omstandigheden en maatregelen i.v.m. corona hebben hun weerslag gehad op de activiteiten van de rekenkamercommissie. Onderzoeken lopen vaak over het dienstjaar heen.
32
Verschil bij het taakveld riolering vooral door meer overheadverschil
-145
Bij het product huisvuil wordt het voordeel vooral veroorzaakt door hogere opbrengst oud papier en een andere methodiek vergoedingenstructuur voor het PMD. Door minder bezoekers op de milieustraat zijn de lasten lager, daarbovenop een hogere opbrengst van recycling materialen.
190
Overige kleine verschillen
57
Programma 2 Veiligheid
66
Budget extra BOA anders gedekt
52
Overige kleine verschillen
14
44
5
Programma 3 Woon- en leefklimaat Vanwege grotere vervangingsprogramma's van nutsbedrijven meer leges voor aanleg van glasvezelnetwerken
-178 39
Groepsremplace niet uitgevoerd vanwege grootschalige Led-vervanging
54
Door vochtige zomer van het afgelopen jaar is er minder uitval geweest bij de beplanting en de kosten voor het bladruimen zijn lager uitgevallen. Doorschuiven werkzaamheden openbaar groen van de Buizerdstraat in AarleRixtel
58 36
Bij het bomenbeheer hebben uitgestelde werkzaamheden uit 2020 plaatsgevonden en zijn als gevolg van droogteschade veel dode bomen vervangen. Meer kosten ODZOB door meer agrarische vergunningen en extra kosten handhavingszaken
-108 -166
Omgevingswet vanwege uitstel
30
Leges bouwvergunningen De verplichte storting van de ontvangen BIO-bijdragen in de reserve kwaliteit buitengebied zijn niet geraamd.
-50 -75
Overige kleine verschillen
4
Programma 4 Economie en werkgelegenheid
711
Minder projecten van vooral het Innovatiehuis
82
Bijdrage voor peelmarketing was al in 2020 verwerkt
30
Voordeel op het re-integratiebudget Grondbedrijf (verliesneming exploitatieopzet Baverdestraat) budgetneutraal via programma 6
65 650
Vrijval verliesvoorziening LOG Mariahout terugstorting reserve Grex
-43
Geen vennootschapsbelasting te betalen in 2021 , geraamd bedrag valt vrij
-120
Bestemming positief resultaat jaarrekening 2020 van Senzer
61
Overige kleine verschillen
-14
Programma 5 Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs
217
6
Leerlingenvervoer door minder uitstroom naar andere scholen
103
Minder huur ontvangen sporthal D'n Ekker vanwege corona Dunnen van bomen is doorgeschoven naar 2022 m.b.t. sportpark 't Heereneind
-40
Lagere tegemoetkoming kunstzinnige vorming voor scholen
35
Lagere kosten Wet inburgering, door ook regionaal te implementeren
60
Stelpost jeugd niet ingezet door corona en personele omstandigheden Minder kosten voor het proces in de overheveling werkgeverschap van de GZpsycholoog en gedragswetenschapper naar Peelgemeenten
49 129
Voorziening Wmo: minder gebruik gemaakt van collectief vervoer door corona
27
Minder gebruik gemaakt van het budget uitzonderlijk maatwerk door corona Ondanks dalende cliënten zijn de kosten voor PGB WMO hoger uitgevallen door een hoger gemiddelde kostprijs dan rekening mee gehouden is.
36
31
-33
Vooral door toename in het aantal voorzieningen behandeling en verblijf meer kosten mbt jeugdzorg Vrijval reserve incidenteel beleid omdat robotmaaiers uit regulier budget is gedekt.
-243 50
Overige kleine verschillen
13
Programma 6 Financiën en bedrijfsvoering
-534
Vacaturevoordeel en daar tegenover de inhuur
-70
Hogere kosten automatisering vanwege complexiteit en groeiende organisatie
-92
Door complexe dossiers meer juridische kosten
-45
Minder opbrengst OZB niet woningen door vooral afgehandelde WOZ bezwaren op grotere complexen
-53
Verschil Algemene uitkering vooral door 6e compensatiepakket coronacrisis
117
Opvoering verliesvoorziening exploitatieopzet Baverdestraat. Budgetneutraal via programma 4.
-650
Verkoop stroken grond
38
Vrijval verliesvoorziening Landbouwontwikkelingsgebied Mariahout
44
Bijstelling voorziening dubieuze debiteuren
46
Een aantal verkopen van groenstroken zijn doorgeschoven naar 2022
-53
7
Vrijval voorziening incidentele personeelslasten door werkhervatting
39
De verwachting is dat (nog) geen vennootschapsbelasting hoeft te worden afgedragen. Uit voorzichtigheid handhaven we de raming met de bijbehorende dekking de reserve grondexploitaitie (zie prog 4). Deze raming valt dus vrij.
120
Overige kleine verschillen
25
Totaal Programma's
523
Impact van COVID-19 virus Het COVID-19 virus (Corona) heeft ook in 2021 een groot effect op de samenleving en inwoners van onze gemeente gehad, en uiteraard ook op de gemeentelijke organisatie. De consequenties voor de gemeenschap en de bedrijfsvoering zijn nader toegelicht in een afzonderlijke paragraaf Corona. Hierin wordt ook verantwoording afgelegd over de (financiële) consequenties van alle steunmaatregelen van het Rijk en de gemeentelijke maatregelen, die getroffen zijn. Wij verwijzen u graag naar deze paragraaf voor nadere informatie hieromtrent. In de volgende paragraaf "Programma's" geven we een verschillenanalyse per taakveld en programma van de gewijzigde begroting in vergelijking met de realisatie 2021. In deze verschillenanalyse worden alleen de verschillen gepresenteerd boven de € 25.000. Onderstaande tabel geeft inzicht in de ontwikkeling van de verschillende saldi in 2021. Begroting voor wijziging
Begroting na wijziging
Rekening 2021
Lasten programma's
57.327
62.774
56.418
Baten programma's
20.081
25.630
21.412
Saldo programma's
-37.247
-37.144
-35.006
Baten algemene dekkingsmiddelen
36.273
38.721
38.784
Resultaat vóór bestemming
-684
1.576
3.778
Toevoegingen aan reserves
710
7.051
-8.086
Onttrekkingen aan reserves
1.522
7.244
6.600
Resultaat na bestemming
128
1.769
2.292
(bedragen x 1.000)
8
Programma's
9
1. Burger en bestuur
Lokale bestuurlijke samenwerking De tijd waarin we leven vraagt om verbinding en niet om polarisatie. We voelen de behoefte om op een andere manier met elkaar om te gaan. Dat vergt respect voor en vertrouwen in elkaar, onze partners, inwoners en ambtenaren. Ook vraagt het lef om los te laten en samen op te trekken. Onze manier van samenwerken is respectvol naar elkaar, partners, inwoners en ambtenaren. We stappen in een groeiproces waaraan onlosmakelijk verbonden is dat we ‘ruimte geven en ruimte krijgen’ en met respect voor ieders rol samenwerking blijven zoeken. We vinden dat we de bestuurlijke samenwerking regelmatig met elkaar moeten bespreken en evalueren. Samenwerking en cocreatie De maatschappelijke opgaven van deze tijd vragen om een ander soort lokaal bestuur, overheden zijn in transitie. De gemeente is op zoek naar haar nieuwe rol. De omwenteling die de gemeente maakt in relatie tot de inwoner en groepen inwoners kan getypeerd worden als: ‘meer loslaten en minder bemoeizucht’. Zaken niet dichtregelen met beleidsnota’s maar gebruik maken van de energie en kennis in de samenleving en hierbij een faciliterende, ondersteunende en verbindende houding aannemen. We staan open voor initiatieven vanuit de samenleving en – waar nodig en gewenst – ondersteunen en faciliteren we deze. We gaan uit van het principe van een ‘inclusieve democratie’: iedereen telt mee.
We gaan daarom ook actief op zoek en in gesprek met mensen die nog niet meedenken of meedoen. Regionale samenwerking Met het vaststellen van de Toekomstvisie “Samen daadkrachtig en energiek naar 2030” hebben de gemeente en de gemeenschap een bewuste keuze gemaakt om een zelfstandige gemeente te zijn. Voor een deel van de maatschappelijke opgaven kan de uitvoering het best plaatsvinden op het laagste schaalniveau, namelijk dat van de gemeente Laarbeek. Bij andere opgaven ligt het echter voor de hand om de samenwerking met omliggende gemeenten op te zoeken. Wij hanteren daarbij het principe dat samenwerking gebaseerd moet zijn op inhoudelijke vraagstukken, op basis van “goedschaligheid”: we kiezen daarbij het juiste schaalniveau. We nemen graag een proactieve rol in regionale netwerken en kijken over de bestaande regiogrenzen heen om gemeentelijke en regionale belangen te behartigen en kansen te benutten.
Portefeuillehouder(s) Burgemeester Van der Meijden
10
Speerpunten
Afspraken uit raadsprogramma "Handen ineen" 1.01
Lokale bestuurlijke samenwerking continu met elkaar bespreken en minimaal 2 maal per jaar evalueren
1.02
We gaan op zoek naar en laten ons inspireren door andere vormen om ons democratisch proces te verbeteren
1.03
We nemen graag een proactieve rol in regionale netwerken en kijken over de bestaande regiogrenzen heen om gemeentelijke en regionale belangen te behartigen en kansen te benutten
1.04
Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen
11
Het vaststellen van een eventuele plandatum verloopt via de 1e tussenrapportage 2022, daarom is het veld 'nieuwe planning' in de jaarstukken 2021 niet gevuld.
Wat hebben we er voor gedaan in 2021? 1.04
Status
Begrotings- Portefeuillejaar houder
Afdeling
Laatst vastgestelde planning
Nieuwe planning
Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen
1.04.03 Vergaderstructuur Bepalen welke vergaderstructuur het best beantwoordt aan de wens: - tot een duidelijker onderscheid tussen de fasen beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. - om inwoners meer betrekken. - om mensen met kennis uit de achterban meer te betrekken.
Lopend binnen planning
2021
Burgemeester Van der Meijden
Griffie
03 - 2022
Toelichting op de status: De bevordering van inwonerparticipatie en het meer kunnen betrekken van de achterban, beiden in fysieke vorm, zijn belangrijke argumenten voor het herzien van de vergaderstructuur. Zorgvuldigheid is daarbij belangrijker dan tijd, als het gaat om de invoering. Vanwege de geldende coronamaatregelen is de invoering van een nieuwe vergaderstructuur uitgesteld. In overleg met het presidium wordt voorgesteld om de nieuwe vergaderstructuur in te voeren met ingang van de nieuwe bestuursperiode, na de verkiezingen van maart 2022. De besluitvorming in de raad over de nieuwe vergaderstructuur heeft in oktober van 2021 plaatsgevonden. De daarmee samenhangende aanpassing van de reglementen van orde worden begin 2022 aan de raad voorgelegd.
12
Beleidsindicatoren Het is verplicht om een set beleidsindicatoren toe te voegen aan de Programmabegroting. Doel van de beleidsindicatoren is dat de lezers, en met name meer inzicht krijgen in de begroting en dat begrotingen van verschillende gemeenten gemakkelijker te vergelijken worden. In dit jaarverslag zijn de (verplichte) indicatoren opgenomen waarbij per programma de daarbij relevante indicatoren worden opgesomd. De uitkomst van Laarbeek is afgezet tegen de uitkomst van de gemiddelde gemeente met een inwoneraantal tot 25.000 inwoners.
Beleidsindicator
verplicht volgens BBV j/n
meet eenheid
actualiteit
gemiddelde gemeente < 25.000 inwoners
Producten Burgerzaken
Nee
aantal
2021
23
niet gemeten
Klantcontactmomenten Burgerzaken
Nee
aantal
2021
5.776
niet gemeten
Producten bouwen en wonen
Nee
aantal
2021
7
niet gemeten
Klantcontactmomenten bouwen en wonen
Nee
aantal
2021
niet (meer) gemeten
niet gemeten
Laarbeek
13
Financiën Onderstaande tabel geeft de lasten, baten en mutaties in de reserves weer. Bedragen x 1.000
Lasten
Begroting
Begroting
Rekening
voor wijziging
na wijziging
2021
5.973
5.832
5.484
348
1.607
1.642
1.530
112
Verschil
0.1
Bestuur
0.2
Burgerzaken
631
638
629
9
7.2
Riolering
1.650
1.567
1.403
164
7.3
Afval
2.086
1.985
1.922
63
5.240
5.156
5.049
-107
Baten 0.1
Bestuur
31
31
31
0.2
Burgerzaken
236
235
247
12
7.2
Riolering
2.489
2.488
2.178
-309
7.3
Afval
2.485
2.403
2.593
190
Saldo van baten en lasten
-733
-676
-435
241
Onttrekkingen aan reserves
1
43
43
-732
-633
-391
Resultaat
241
Analyse verschillen per taakveld Er wordt een ondergrens gehanteerd van € 25.000 om de analyse op hoofdlijnen te kunnen uitvoeren (bedragen x 1.000)
0.1
Taakveld
Begroting 2021
Rekening 2021
Verschil
Bestuur
1.612
1.499
112
College van burgemeester en wethouders
Lasten Baten
14
63 Incidenteel
Voordelig
De totale salariskosten van college van burgemeester en wethouders zijn lager uitgevallen in 2021 dan begroot in verband met het vertrek van voormalig wethouder G. Buter per 1-2-2021. Formatie 4-tal wethouders was voorheen 3,05 fte, na vertrek G. Buter is het een 3-tal wethouders geworden met totaal 3,0 fte. Het eventuele structurele effect wordt vertaald in de tussenrapportage en/of kadernota/begroting na de collegevorming.
Analyse:
Rekenkamercommissie
Lasten
32 Incidenteel
Voordelig
Baten De omstandigheden en maatregelen in verband met corona hebben hun weerslag gehad op de activiteiten van de rekenkamercommissie. Onderzoeken lopen vaak over het dienstjaar heen. Het totale restantbudget bedraagt € 38.000. Hiervan wordt € 26.630 (50 % van het jaarbudget) overgeheveld naar het budget 2022, dat verloopt via de resultaatbestemming. Het restantbedrag dat niet in aanmerking komt voor overheveling bedraagt € 11.800. Dit bedrag wordt naar rato verdeeld tussen Gemert-Bakel (€ 6.800) en Laarbeek (€ 5.000). De terugbetaling aan Gemert-Bakel maakt dat het gepresenteerde verschil in lasten € 32.000 bedraagt.
Analyse:
7.2
Taakveld
Begroting 2021
Rekening 2021
Verschil
Riolering
-921
-775
-146
Riolering Analyse:
Lasten
164 Incidenteel
Voordelig
Baten
-309 Incidenteel
Nadelig
Verschil Lasten 164.000: Jaarlijkse onderhoudskosten grondwatermeetnet/waterketen (voordeel + 55.000 incidenteel) Onderhoud is doorgeschoven naar 2022. Onderhoud gemalen en randvoorzieningen (voordeel + 29.000 incidenteel) Niet al het onderhoud heeft in 2021 kunnen plaatsvinden ivm leveringsproblemen. Controle en handhaving hemelwaterverplichting (voordeel + 26.000 incidenteel) In 2021 was er nog geen verplichting om bij uitbreiding verhard oppervlak regenwater op eigen terrein te bergen. Hierdoor hoefde er in 2021 nog geen controle uitgevoerd te worden door ODZOB bij het verlenen van de vergunning en uitvoering. Oppervlakkig afstroommodel Aarle-Rixtel (voordeel + 21.000 incidenteel) Dit is doorgeschoven naar 2022. Dit jaar worden er een BRP van alle kernen gemaakt en doorgerekend. Opheffen knelpunten watersysteem (voordeel + 17.000 incidenteel) Er waren in 2021 minder knelpunten om op te lossen. Verschil baten -309.000 Minder dekking in de exploitatie vanuit egalisatievoorziening rioolheffing (nadeel - 309.000 incidenteel) Het taakveld riolering is een gesloten exploitatie waardoor dit onderdeel geen invloed mag hebben op het exploitatiesaldo. In 2021 zijn per saldo de lasten lager dan de baten met als gevolg dat daadwerkelijk minder onttrekking mag plaatsvinden uit de voorziening riolering dan geraamd was.
Deze lagere onttrekking uit de voorziening riolering leidt tot minder dekking in de exploitatie.
15
Taakveld 7.3
Rekening 2021
Verschil
-418
-671
253
Afval
Huisvuil
Lasten
36 Incidenteel
Voordelig
Baten
154 Incidenteel
Voordelig
Het verschil in lasten wordt veroorzaakt door onder andere een PMD-claim vanuit Pre-Zero (periode 2017-2020) en kosten door een aanpassing in de methodiek vergoedingenstructuur voor PMD. Daarentegen vallen de kosten voor de huis-aan-huis inzameling voor het restafval mee door een efficiëntere inzameling en een verschil bij de verrekening over 2020. Een andere meevaller zijn de kosten voor GFT huis-aan-huis inzameling. Het verschil in baten wordt veroorzaakt door een hogere opbrengst oud papier en een andere methodiek vergoedingenstructuur voor het PMD.
Analyse:
Milieustraat Analyse:
Begroting 2021
Lasten
28 Incidenteel
Voordelig
Baten
16 Incidenteel
Voordelig
Het verschil in baten wordt veroorzaakt door een hogere opbrengsten van recycling materialen. Het verschil in lasten wordt verklaard door minder bezoekers op de milieustraat (met name t.o.v. 2020 piek Corona).
Investeringen Onderstaande tabel geeft voor de investeringen het budget en de uitputting per 31 december in duizendtallen weer. Jaar
Investering
Begroot
Werkelijk
Verschil
2012
77221109 Verplaatsen overstort De Zicht incl stamrio
100
0
100
2013
77221113 Verlengen overstortld naar BBB Vogelenzang
100
0
100
2018
77221171 Vervangen riolering Bernadettestraat MH
200
195
5
2018
77221177 Voorbereiding riolering Piet v.Thielplein BD
15
1
14
2019
77221181 Ptr Vogelsstraat, Kerkstraat en Hubertusweg
20
19
1
2019
77221184 Bernadettestraat MH (aanv.krediet)
107
107
0
2019
77221186 Aanleg retentievoorziening Meerven MH
60
0
60
2020
77221189 Relining Piet van Thiel BD
85
0
85
2020
77221191 Bijdrage aanleg retentievoorz Kerkakkers
60
39
21
2020
77221192 Combi weg/riool Vogelstr/Kerkstr/Hubertusweg
970
3
967
2020
77221193 Combi weg/riool Koppelstr thv PvThielplein
70
0
70
2021
77221200 Klokkengieterstr. vervangend bestaand riool
75
0
75
16
2021
77221201 Combiproject Lankelaar Schutsstraat
475
0
475
2021
77221202 Combiproject afkoppelen HWA Koppelstraat
100
0
100
2021
77221203 Pilot beplante wadi's
20
0
20
2015
77221135 Aanleg retentievoorziening Oranjelaan BD
120
3
117
2017
77221164 Opstellen verordening Hemelwater en drukrio
10
0
10
2020
77221195 Bijdrage verdieping klimaatstress
8
0
8
2021
77221204 Nader onderz.(intellig.sturing afvalwater)
15
0
15
2021
77221206 Rioolontstoppingsmachine
30
30
0
2016
77221150 Bijplaatsen peilbuizen
8
0
8
2017
77221161 Opstellen oppervlakkig afstroommodel LH
20
0
20
2018
77221173 Uitvoeren meetplan riolering
117
1
116
2018
77221174 Inrichten grondwatermeetnet
65
0
65
2019
77221178 Renovatie drukgemaaltjes LB
45
45
0
2019
77221179 Relining Mariastraat AR en Oranjelaan BD
190
0
190
2020
77221187 Renovatie drukrioleringsgemaaltjes
45
56
-11
2020
77221188 Vervanging gemaal Schutstraat LH
60
0
60
2020
77221190 Relining Reijakkerloop
75
0
75
2021
77221196 Drukriool gemaaltjes vervangen en renoveren
45
15
30
2021
77221197 Relinen Reigerlaan
30
0
30
2021
77221198 Relinen Groenewoudseweg
60
0
60
2021
77221199 Relinen div locatie (uitv met Peelgemeenten)
200
0
200
Projectnaam 77221109 Verplaatsen overstort De Zicht incl stamriolering
Toelichting status Werkzaamheden worden uitgevoerd 2022. E.e.a. is afhankelijk van de nieuwbouw Vogelzang
Afsluiten nee
77221113 Verlengen overstortld naar BBB Vogelenzang
Werkzaamheden worden uitgevoerd 2022. E.e.a. is afhankelijk van de nieuwbouw Vogelzang Werkzaamheden zijn gereed
nee
77221171 Vervangen riolering Bernadettestraat MH
17
ja
77221177 Voorbereiding riolering Piet v.Thielplein BD
Werkvoorbereiding is gestart. Uitvoering zal 2023 zijn.
nee
77221181 Ptr Vogelsstraat, Kerkstraat en Hubertusweg
Werkzaamheden zijn gestart
nee
77221184 Bernadettestraat MH (aanv.krediet)
Werkzaamheden zijn gereed
ja
77221186 Aanleg retentievoorziening Meerven MH
nee
77221191 Bijdrage aanleg retentievoorz Kerkakkers
Werkzaamheden worden opgestart. e.e.a afhankelijk van aankoop terrein. Werkzaamheden vallen binnen de werkzaamheden van de herinrichting Piet van Thielplein. Uitvoering 2023 Werkzaamheden zijn opgestart
77221192 Combi weg/riool Vogelstr/Kerkstr/Hubertusweg
Werkzaamheden zijn gestart
nee
77221193 Combi weg/riool Koppelstr thv PvThielplein
Werkvoorbereiding is gestart. Uitvoering zal 2023 zijn.
nee
77221200 Klokkengieterstr. vervangend bestaand riool
Werkzaamheden worden opgestart zodra plan Klokgieterij bestemmingsgereed is Werkzaamheden zijn uitgesteld naar 2023
nee
77221202 Combiproject afkoppelen HWA Koppelstraat
Werkzaamheden vallen binnen de werkzaamheden van de herinrichting Piet van Thielplein. Uitvoering 2023
nee
77221203 Pilot beplante wadi's
Werkzaamheden worden opgepakt in najaar 2022
nee
77221135 Aanleg retentievoorziening Oranjelaan BD
Werkzaamheden worden in najaar 2022 gestart
nee
77221164 Opstellen verordening Hemelwater en drukriolering
Werkzaamheden zijn uitgesteld naar 2022.
nee
77221195 Bijdrage verdieping klimaatstress
Dit betreft een project in Peelverband, waarbij in 2022 de activiteiten voor Laarbeek worden uitgevoerd. Dit betreft een project in Peelverband, die in 2022 wordt uitgevoerd.
nee
Aangekocht volgens inkoopstrategie.
ja
77221189 Relining Piet van Thiel BD
77221201 Combiproject Lankelaar Schutsstraat
77221204 Nader onderz.(intellig.sturing afvalwater)
77221206 Rioolontstoppingsmachine
18
nee nee
nee
nee
77221150 Bijplaatsen peilbuizen
Werkzaamheden zijn gereed
ja
77221161 Opstellen oppervlakkig afstroommodel LH
ja
77221173 Uitvoeren meetplan riolering
Werkzaamheden worden onder een ander krediet in 2022 uitgevoerd. Gemeente breed BRP Werkzaamheden zijn uitgesteld naar 2023
77221174 Inrichten grondwatermeetnet
Werkzaamheden zijn opgestart, uitvoering q2
nee
77221178 Renovatie drukgemaaltjes LB
Werkzaamheden zijn gereed
ja
77221179 Relining Mariastraat AR en Oranjelaan BD
Werkzaamheden zijn opgestart, uitvoering q3
nee
77221187 Renovatie drukrioleringsgemaaltjes
Werkzaamheden zijn gereed
ja
77221188 Vervanging gemaal Schutstraat LH
Werkzaamheden zijn opgestart uitvoering q2
nee
77221190 Relining Rijakkerloop
ja
77221196 Drukriool gemaaltjes vervangen en renoveren
Werkzaamheden worden niet uitgevoerd. Betreft leiding Waterschap (staat er dubbel in, zie 77221198) Werkzaamheden lopen door vanuit 2021
77221197 Relinen Reigerlaan
Werkzaamheden worden opgestart, uitvoering q3
nee
77221198 Relinen Groenewoudseweg
Werkzaamheden worden niet uitgevoerd. Betreft leiding Waterschap Werkzaamheden worden opgestart, uitvoering q3/q4
ja
77221199 Relinen div locatie (uitv met Peelgemeenten)
19
nee
nee
nee
Verbonden partijen Verbonden partij
Vorm
Blink
Gemeenschappelijke regeling
Metropool Regio Eindhoven
Gemeenschappelijke regeling
Meer informatie over deze verbonden partijen staat in het overzicht Verbonden partijen.
20
2. Veiligheid Veilige leefomgeving Inwoners willen zich veilig voelen in hun eigen leefomgeving. Kleine irritaties, zoals foutparkeren en zwerfvuil, maar ook grotere vraagstukken, zoals overlast van verwarde personen, criminaliteit en illegale wietplantages geven inwoners een onveilig gevoel. Het is belangrijk dat dit in een vroegtijdig stadium wordt gesignaleerd. Dat vraagt om ogen en oren in de wijk, onder meer van de politie en van gemeentelijke handhavers maar ook van inwoners. Een veilige samenleving is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wij accepteren geen ondermijning en ondersteunen hierin de burgemeester. Door de toenemende digitalisering is het zorgvuldig omgaan met de informatie en gegevens van inwoners (persoonsgegevens) en organisaties ook voor gemeenten van steeds groter belang. Uitval van computers, het zoek raken van gegevensbestanden of het door onbevoegden kennisnemen dan wel manipuleren van bepaalde gegevens kan ernstige gevolgen hebben voor de continuïteit van de dienstverlening. Een betrouwbare, beschikbare en correcte informatiehuishouding is essentieel voor de dienstverlening van gemeenten en de privacy van onze inwoners.
Portefeuillehouder(s) Burgemeester Van der Meijden
21
Speerpunten
Afspraken uit raadsprogramma "Handen ineen" 2.01
Wij accepteren geen ondermijning en stimuleren onze inwoners om mede verantwoordelijkheid te dragen voor een veilige samenleving
2.02
Wij benutten onze bestuurlijke netwerken ten behoeve van de handhaving
2.03
Wij blijven werken aan een betrouwbare en veilige informatiehuishouding
2.04
Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen
22
Het vaststellen van een eventuele plandatum verloopt via de 1e tussenrapportage 2022, daarom is het veld 'nieuwe planning' in de jaarstukken 2021 niet gevuld.
Wat hebben we er voor gedaan in 2021?
Status
Begrotings- Portefeuillejaar houder
Afdeling
Laatst vastgestelde planning
Nieuwe planning
2.01
Wij accepteren geen ondermijning en stimuleren onze inwoners om mede verantwoordelijkheid te dragen voor een veilige samenleving
2.01.04
Voorlichting, bewustwording en aanpak samen met de gemeenschap
Lopend binnen planning
Om inwoners meer mee te nemen in de bewustwording en aanpak van ondermijning is voorlichting en training noodzakelijk. We hechten veel belang aan de organisatie van app-groepen in de wijken en buurtpreventie. In 2021 richten we ons opnieuw op ondernemers en de groep van Whatsappbeheerders. Inwoners wordt de mogelijkheid geboden om via Meld Misdaad Anoniem ondermijning en criminaliteit op een laagdrempelige manier te melden.
2.01.05 Onderzoek communicatie ondermijning In 2020 is er in de 6 Peelgemeenten een enquête gehouden onder inwoners van 18 jaar en ouder in hoeverre ze ondermijning of kenmerken daarvan ervaren. De resultaten van het onderzoek geven inzicht in waar communicatie over ondermijnende activiteiten zich op moet richten om de meldingsbereidheid van inwoners te vergroten. In 2020 sluiten de Peelgemeenten aan bij Meld Misdaad Anoniem. In 2021 volgt hiervan een evaluatie en wordt duidelijk wat de effecten daarvan zijn.
2021
Burgemeester Van der Omgevingsbeheer Meijden
12 - 2021
Toelichting op de status: In Lieshout is een nieuwe buurtwhatsapp toegevoegd en is de buurt voorzien van bordjes die dit kenbaar maken. De inwoners van Laarbeek kunnen gebruik maken van Meld Misdaad Anoniem en er zijn diverse meldingen gedaan. In september 2021 is de deelname aan Meld Misdaad Anoniem geëvalueerd en de deelname verlengd.
Lopend binnen planning
2021
Burgemeester Van der Meijden
Leefomgeving
11 - 2021
Toelichting op de status: Op 5 juli 2021 zijn de resultaten van het Peelland-brede onderzoek gepresenteerd. Een van de uitkomsten was, dat er positieve resultaten geboekt zijn vanuit de pilot Meld Misdaad Anoniem (MMA). Op 12-10-2021 werd bekend dat de Peelgemeenten de pilot MMA voortzetten. Verder is afgesproken dat we ondermijning op de agenda houden en inwoners blijven betrekken bij de strijd tegen ondermijning en een beroep blijven doen op wederkerigheid.
23
Beleidsindicatoren Het is verplicht om een set beleidsindicatoren toe te voegen aan de Programmabegroting. Doel van de beleidsindicatoren is dat de lezers, en met name raadsleden meer inzicht krijgen in de begroting en dat begrotingen van verschillende gemeenten gemakkelijker te vergelijken worden. In dit jaarverslag zijn de (verplichte) indicatoren opgenomen waarbij per programma de daarbij relevante indicatoren worden opgesomd. De uitkomst van Laarbeek is afgezet tegen de uitkomst van de gemiddelde gemeente met een inwoneraantal tot 25.000 inwoners. Beleidsindicator
verplicht volgens BBV j/n
meet eenheid
actualiteit
Verwijzingen HALT
Ja
per 1.000 jongeren
2020
14
10
Winkeldiefstallen
Ja
per 1.000 inwoners
2021
0,2
0,6
Geweldsmisdrijven
Ja
per 1.000 inwoners
2021
2,2
2,5
Diefstallen uit woningen
Ja
per 1.000 inwoners
2021
1,8
1,2
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
Ja
per 1.000 inwoners
2021
3,5
4,5
Laarbeek
24
gemiddelde gemeente < 25.000 inwoners
Financiën Onderstaande tabel geeft de lasten, baten en mutaties in de reserves weer. Bedragen x 1.000
Lasten
Begroting
Begroting
Rekening
voor wijziging
na wijziging
2021
1.812
1.833
1.759
74
Verschil
1.1
Crisisbeheersing en Brandweer
1.355
1.356
1.343
13
1.2
Openbare orde en Veiligheid
456
477
416
61
7.5
Begraafplaatsen 111
88
79
-9
Baten 1.1
Crisisbeheersing en Brandweer
83
83
76
-8
1.2
Openbare orde en Veiligheid
27
4
3
-1
Saldo van baten en lasten
-1.701
-1.745
-1.680
66
Resultaat
-1.701
-1.745
-1.680
66
Analyse verschillen per taakveld Er wordt een ondergrens gehanteerd van € 25.000 om de analyse op hoofdlijnen te kunnen uitvoeren (bedragen x 1.000)
Taakveld 1.2
Rekening 2021
Verschil
473
413
60
Openbare orde en Veiligheid
Bijzondere wetten Analyse:
Begroting 2021
Lasten
53 Structureel
Voordelig
Baten
-1 Structureel
Nadelig
Budget is in 2017 opgesteld voor invulling toezicht in de fysieke ruimte. (Met andere woorden; invulling extra BOA). Inmiddels is dit gerealiseerd via een ander budget / andere weg. Structureel budget is niet meer noodzakelijk voor de invulling van een BOA. Budget kan worden opgeheven.
25
Investeringen Onderstaande tabel geeft voor de investeringen het budget en de uitputting per 31 december weer. Jaar 2020
Investering 71201107
Aankoop (teruglevering) brandweerkazerne LH
Projectnaam 71201107 Aankoop (teruglevering) brandweerkazerne LH
Begroot
Werkelijk
Verschil
889
889
0
Toelichting status De overdracht van het pand is per 1-1-2020 gepasseerd bij de notaris en overgedragen volgens afspraak aan de gemeente.
26
Afsluiten ja
Verbonden partijen Verbonden partij
Vorm
Stichting Beheer en Exploitatie Veiligheidshuis Brabant Zuidoost
Participatie in publiekrechtelijk rechtspersoon
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
Gemeenschappelijke regeling
Meer informatie over deze verbonden partijen staat in het overzicht Verbonden partijen.
27
3. Woon- en leefklimaat Wonen en leefbaarheid Om een vitale en toekomstbestendige gemeente te blijven is een evenwichtige leeftijdsopbouw essentieel. Om een diversiteit aan mensen te verleiden om in Laarbeek te blijven en te komen wonen zijn er voldoende geschikte woningen en woonvormen nodig die aansluiten bij huidige en toekomstige behoeften. We voorzien zowel in de demografische vraag op de lange als op de korte termijn (levensloopbestendig). Indien nodig treden we in overleg met de provincie over de uitbreidingsbehoefte. De woningen dienen evenwichtig over de kernen te zijn verdeeld, waarbij de bouw van woningen in Aarle-Rixtel en Lieshout, gezien het beperkte aanbod en grote vraag, de komende tijd de eerste prioriteit heeft. Open, groene ruimte in de kernen wordt steeds schaarser maar bepaalt wel in belangrijke mate het dorpse karakter van Laarbeek. Dit willen we voor de toekomst graag behouden. We richten ons daarom als het gaat om woningbouw ook op het herbestemmen en herstructureren van bestaande bebouwde gebieden en gebouwen (ook kerken). Laarbeek is een groene gemeente. Groen is een kernkwaliteit van Laarbeek. Op verschillende manieren spant de gemeente zich in voor een verbetering van natuur, milieu en landschap. Deze inspanningen dragen immers bij aan een gezond leefklimaat. Mede om soortenrijkdom te behouden en herstellen wordt nieuwe natuur aangelegd.
Het is goed wonen in Laarbeek. De wijze waarop de voorzieningen in de openbare ruimte worden beheerd en onderhouden draagt bij aan de veiligheid en de beleving van de openbare ruimte. Het beheer en onderhoud is onderhevig aan nieuwe ontwikkelingen en (wettelijke)eisen. Daarbij kan gedacht worden aan het verbod op het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen, demografische ontwikkelingen, de gevolgen van de klimaatverandering. Maar ook het toenemende aantal initiatieven, waarbij het onderhoud en beheer samen met en door inwoners vorm wordt gegeven. Ook is er sprake van een toename van het te onderhouden en te beheren oppervlak door de aanleg van nieuwe woonwijken en natuur. Om het beheer en onderhoud op orde te houden zijn investeringen en reserveringen noodzakelijk. Er dienen om achterstanden te voorkomen en onveilige situaties uit te bannen nieuwe afspraken te worden gemaakt over het beheer- en onderhoudsniveau van de openbare ruimte. Laarbeek wil de nabijheid tot Helmond en Eindhoven beter benutten, met behoud van het landelijke karakter. Een snelle en comfortabele verbinding met het stedelijk gebied is hiervoor onontbeerlijk. Voor verbeteringen in de weginfrastructuur (inclusief de Beekse brug) is een krachtige proactieve lobby gericht op bereikbaarheid enerzijds en een aanvaardbaar verkeersniveau ten behoeve van de leefbaarheid anderzijds noodzakelijk.
Besluiten over de verkeersinfrastructuur benaderen wij altijd vanuit de ‘Ladder van Verdaas’. Nut en noodzaak dienen eerst aangetoond te zijn voordat nieuwe structuren worden aangelegd. Daarnaast dienen andere vormen van (duurzaam) vervoer te worden gestimuleerd, door bijvoorbeeld het versterken van het openbaar vervoer, de aanleg van snelfietsroutes en de plaatsing van snellaadpalen. Landelijk gebied In het landelijk gebied doen zich vele gewenste, maar ook ongewenste ontwikkelingen voor. Ontwikkelingen moeten worden omgezet in nieuwe kansen en dragers voor de leefbaarheid van het landelijk gebied. Daarbij wordt er gezocht naar een nieuwe balans tussen de verschillende functies. Enerzijds worden steeds meer agrarische bedrijven beëindigd, anderzijds is er de toenemende schaalvergroting. Dat leidt tot vraagstukken met betrekking tot het hergebruik van de vrijkomende agrarische bebouwing en gronden, verloedering en toename van (drugsgerelateerde) criminaliteit. Het gaat dus om economische belangen maar zeker ook om andere waarden zoals gezondheid, natuur en landschap, biodiversiteit
28
en klimaat. Verschillende belangen zullen moeten worden gewogen. We willen ontwikkelingen kunnen sturen en omzetten naar kansen om de leefbaarheid in het buitengebied te behouden en te versterken. Er dient daarbij ook te worden gezocht naar nieuwe economische dragers om de visie buitengebied vorm te kunnen geven. Daarbij kan concreet gedacht worden aan instrumenten om invulling te geven aan het beleid (van herbestemming tot sloop) voor vrijkomende agrarische bebouwing. Duurzaamheid Duurzaamheid en de energietransitie zijn thema’s die ook landelijk erg in ontwikkeling zijn. In Laarbeek is er de afgelopen jaren ingezet op duurzaamheid waarbij samenwerking met inwoners en organisaties centraal stond. Er zijn experimentele vormen van duurzaamheid en innovatie bevorderd. We willen focus aanbrengen in de doelstellingen voor de komende jaren. Tegelijkertijd willen we duurzaamheid echter ook in alle reguliere beleidsonderwerpen verankeren.
Portefeuillehouder(s) Wethouder Briels Wethouder Meulensteen Wethouder Slaets-Sonneveldt
29
Speerpunten
Afspraken uit raadsprogramma "Handen ineen" 3.01
Wij stemmen woningbouw af op de (demografische) vraag naar woningen op zowel de lange als korte termijn
3.02
Wij hanteren het uitgangspunt van een evenredige verdeling van woningen over de kernen en de komende periode geven wij daarom prioriteit aan woningbouw in de kernen Aarle-Rixtel en Lieshout
3.03
Ter behoud van het dorpse karakter worden niet alle open plekken bebouwd
3.04
Naast uit- en inbreiding richten we ons ook op herbestemming en –structurering van bestaande bebouwde gebieden en gebouwen
3.05
Er worden (nieuwe) afspraken gemaakt over het beheer- en onderhoudsniveau van de openbare ruimte
3.06
We voeren een krachtige proactieve lobby gericht op bereikbaarheid en een aanvaardbaar verkeersniveau ten behoeve van de leefbaarheid (volgens Ladder van Verdaas)
3.07
Wij stellen een visie op voor het buitengebied
3.08
Wij gaan op zoek naar kansen en nieuwe economische dragers voor vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen
3.09
We zetten onverminderd in op duurzaamheid en brengen focus aan in concrete duurzaamheidsdoelstellingen en tegelijkertijd verankeren we duurzaamheid in alle beleidsonderwerpen
3.10
We zetten in op het versterken van de natuur en landschap van Laarbeek
3.11
Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen
30
Het vaststellen van een eventuele plandatum verloopt via de 1e tussenrapportage 2022, daarom is het veld 'nieuwe planning' in de jaarstukken 2021 niet gevuld.
Wat hebben we er voor gedaan in 2021?
Status
Begrotings- Portefeuillejaar houder
Afdeling
Laatst vastgestelde planning
Nieuwe planning
3.02
Wij hanteren het uitgangspunt van een evenredige verdeling van woningen over de kernen en de komende periode geven wij daarom prioriteit aan woningbouw in de kernen Aarle-Rixtel en Lieshout
3.02.01
Gebiedsontwikkeling Mimosaplantsoen (AarleRixtel)
Gereed/ afgerond
Nu er geen juridische procedures resteren kan het bouwen woonrijp maken worden opgestart door ontwikkelaar BurgtBouw. De gemeente heeft hierbij een meedenkende en controlerende taak.
3.02.04
Gebiedsontwikkeling Heindertweg (AarleRixtel)
Lopend buiten planning
Momenteel worden ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing de benodigde onderzoeken uitgevoerd. Naar
Leefomgeving
12 - 2021
2020
Wethouder Meulensteen
Leefomgeving
05 - 2022
Toelichting op de status: De ruimtelijke onderbouwing is in september ingediend en goedgekeurd. Het bestemmingsplan kan worden gepubliceerd zodra de anterieure overeenkomst is ondertekend. Lopend binnen planning
In het voorjaar van 2021 starten we met de bestemmingsplanprocedure die gaat leiden tot centrumherontwikkeling van het gebied ‘de Heuvel’ in Lieshout. Dit plan wordt gebaseerd op een uitgewerkte visie die is samengesteld in overleg met een aantal belangengroepen (dorpsraad, LIMO, heemkundevereniging en direct aanwonenden).
3.02.08 Herontwikkeling Baverdestraat
Wethouder Meulensteen
Toelichting op de status: De technische oplevering heeft plaatsgevonden in december 2021. De feestelijke oplevering vond plaats op donderdag 10 februari 2022.
Realiseren 12 patiowoningen voor diverse doelgroepen (starters en senioren).
3.02.05 Herontwikkeling De Heuvel (Lieshout)
2020
2020
Wethouder Meulensteen
Leefomgeving
12 - 2024
Toelichting op de status: Het plan vertoont diverse raakvlakken en relaties met andere aspecten (herinrichting Heuvel, parkeren, bestaande JUMBO-locatie). In 2021 is een interactief proces met de inwoners van Lieshout gestart om te komen tot het beste plan voor het centrum van Lieshout. Door Corona is dit enige maanden vertraagd. Het is de bedoeling om de noodzakelijke bestemmingsplanprocedure medio 2023 op te starten. We houden rekening met een beroepsprocedure hetgeen er toe leidt dat het programma (supermarkt, appartementen, dagwinkels en parkeerplaatsen) niet eerder dan in 2024 vergund zal worden. Lopend buiten planning
2020
Wethouder Meulensteen
Toelichting op de status:
31
Leefomgeving
12 - 2021
verwachting is het ontwerpbestemmingsplan in het 1e kwartaal van 2020 gereed. Verder zijn WoCom en de gemeente Laarbeek in gesprek over samenwerkingsvorm en afspraken met betrekking tot de herontwikkeling van deze locatie.
3.02.10
Gebiedsontwikkeling Nieuwenhof-Noord (Lieshout)
Samen met WoCom is gezocht naar uitvoeringsvarianten die voor beide partijen financieel haalbaar zouden zijn. Er is nu overeenstemming over het verkavelingsplan en type en aantallen woningen. De ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de wijziging van het bestemmingsplan wordt nu uitgewerkt en de anterieure overeenkomst vastgesteld. De verwachte sloop en bouw is begin 2023.
Lopend binnen planning
Er wordt gestart met de realisatie van de speeltuin Nieuwenhof/Vogelenzang. Fase 1 van de speeltuin (pumptrack) wordt afgerond. Het woonrijp maken wordt afgerond.
3.02.11 Gebiedsontwikkeling Vogelenzang (Lieshout)
3.04
Wethouder SlaetsSonneveldt
Leefomgeving
12 - 2022
Toelichting op de status: Fase 1 van de speeltuin (pumptrack) is gereed. Het woonrijp maken is gestart en wordt afgerond in 2022.
Lopend binnen planning
Er wordt gestart met de realisatie van de speeltuin Nieuwenhof/Vogelenzang. Fase 1 van de speeltuin (pumptrack) wordt afgerond. De laatste 2 bouwkavels worden verkocht en geleverd.
Wat hebben we er voor gedaan in 2021?
2021
2021
Wethouder SlaetsSonneveldt
Leefomgeving
12 - 2022
Toelichting op de status: Fase 1 van de speeltuin (pumptrack) is gereed. De laatste 2 bouwkavels zijn verkocht.
Status
Begrotings- Portefeuillejaar houder
Afdeling
Laatst vastgestelde planning
Nieuwe planning
Naast uit- en inbreiding richten we ons ook op herbestemming en –structurering van bestaande bebouwde gebieden en gebouwen
3.04.02 Cultuurhistorische waardevolle panden Er wordt beleid ontwikkeld zodat met betrekking tot cultuurhistorische waardevolle panden in het buitengebied afwegingen kunnen worden gemaakt.
Lopend binnen planning
2020
Wethouder SlaetsSonneveldt
Leefomgeving
12 - 2023
Toelichting op de status: De globale beleidslijnen zijn opgenomen in de Omgevingsvisie buitengebied en het geactualiseerde erfgoedbeleid. De uitwerking hiervan wordt meegenomen in het toekomstige Omgevingsplan voor Laarbeek, zodat de bescherming van de cultuurhistorische panden goed ruimtelijk en juridische verankerd wordt. De planning hiervoor is afhankelijk van de voorlopige planning voor de implementatie van de Omgevingswet.
32
Wat hebben we er voor gedaan in 2021? 3.05
Status
Afdeling
Laatst vastgestelde planning
Nieuwe planning
Er worden (nieuwe) afspraken gemaakt over het beheer- en onderhoudsniveau van de openbare ruimte
3.05.01 Uitvoeren bomenvervangingsplan
Gereed/ afgerond
We vervangen 600 bomen in 2020.
3.05.03 Baggeren watergangen en sloten
Wat hebben we er voor gedaan in 2021?
2020
Wethouder SlaetsSonneveldt
Omgevingsbeheer
10 - 2021
Toelichting op de status: Het bomenvervangingsplan is eind 2020 vastgesteld door raad. De eerste locaties zijn in behandeling en de planvorming is tot stand gekomen met daarbij aandacht voor de dialoog met de omgeving. De feitelijke uitvoering (het planten van de bomen) heeft in verband met de afhankelijkheid van het plantseizoen plaats gevonden vanaf oktober 2021 en is in het eerste kwartaal 2022 afgerond. Lopend binnen planning
Uitvoering geven aan de jaarschijf 2020 van het in 2019 vastgestelde beheerplan onderhoud watergangen en sloten.
3.06
Begrotings- Portefeuillejaar houder
2020
Wethouder SlaetsSonneveldt
Omgevingsbeheer
12 - 2022
Toelichting op de status: Gestart is met de werkvoorbereiding van het baggeren. De daadwerkelijke uitvoering zal in verband met de bescherming van flora en fauna in het najaar starten.
Status
Begrotings- Portefeuillejaar houder
Afdeling
Laatst vastgestelde planning
Nieuwe planning
We voeren een krachtige proactieve lobby gericht op bereikbaarheid en een aanvaardbaar verkeersniveau ten behoeve van de leefbaarheid (volgens Ladder van Verdaas)
Bereikbaarheid en aanvaardbaar 3.06.01 verkeersniveau ten behoeve van de leefbaarheid Op basis van de op te leveren planstudie Beekse Brug wordt een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd voor de uitvoering.
Lopend buiten planning
2020
Wethouder Meulensteen
Leefomgeving
06 - 2022
Toelichting op de status: De provincie voert onderzoek uit naar de toekomstige vormgeving van delen van de N272 en N615 tussen Beek en Donk en Gemert. Dit met als doel om de doorstroom van verkeer voor de lange termijn te verbeteren, de verkeersveiligheid te verhogen en de leefbaarheid in de dorpen te vergroten. Na twee participatierondes is inmiddels door de provincie een voorkeursalternatief vastgesteld en op 21 juli 2021 aan uw raad gepresenteerd, namelijk de afsluiting van de Bosscheweg. Het gepresenteerde voorkeursalternatief wijkt af van het alternatief dat in eerste instantie de voorkeur van de provincie genoot. Als gevolg van vermeende
33
wettelijke belemmeringen (monumentale status) is een ontsluiting via landgoed Eyckenlust niet mogelijk volgens de Provincie. De gemeente Laarbeek denkt echter dat er wel mogelijkheden zijn voor realisatie van de eerste beperkte voorkeursvariant via een aanpassing van de verordening. Eind 2021 wordt nog gestudeerd op een (andere) oplossing bij de Beekse Brug. Afhankelijk van de besluitvorming over de gemaakte keuze, zal dan een nieuw project worden opgestart.
3.06.04 Inpassingsplan N279
Lopend buiten planning
In het kader van de vaststelling van het Provinciaal Inpassingsplan N279 Veghel-Asten sluiten we uitvoeringsovereenkomsten met de provincie af.
Wat hebben we er voor gedaan in 2021? 3.07
2019
Wethouder Meulensteen
Leefomgeving
10 - 2022
Toelichting op de status: In december 2021 heeft de Raad van State het Provinciaal Inpassingsplan N279 vernietigd. De consequentie is dat het proces in 2022 opnieuw wordt gestart.
Status
Begrotings- Portefeuillejaar houder
Afdeling
Laatst vastgestelde planning
Nieuwe planning
Wij stellen een visie op voor het buitengebied
3.07.01 Omgevingsvisie
Gereed/ afgerond
In het vierde kwartaal van 2020 wordt een conceptversie van de Omgevingsvisie voorgelegd aan de raad, omliggende gemeenten en bestuurlijke partners (Waterschap, provincie, Veiligheidsregio). De definitieve besluitvorming in de gemeenteraad is voorzien in het eerste kwartaal van 2021.
3.07.02 Omgevingsvisie voor bebouwde kommen De aanstaande Omgevingswet - die waarschijnlijk in werking treedt op 1 januari 2022 - schrijft voor dat gemeenten in 2024 beschikken over een Omgevingsvisie voor het gehele grondgebied. De gemeenteraad heeft in verband met de actuele uitdagingen, prioriteit gegeven aan een omgevingsvisie voor het buitengebied. Deze visie zal in 2020 worden opgeleverd. Maar de gemeente dient dus ook een omgevingsvisie te schrijven voor de vier
2020
Wethouder Meulensteen
Leefomgeving
12 - 2021
Toelichting op de status: De Omgevingsvisie buitengebied is op donderdag 9 december 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. De visie is vervolgens inhoudelijk aangepast naar aanleiding van de vastgestelde Nota van beantwoording en wijziging. De omgevingsvisie is via diverse kanalen gepubliceerd, waaronder op www.ruimtelijkeplannen.nl en het Gemeenteblad. Ook hebben de omliggende gemeenten, de provincie Noord-Brabant en Waterschap Aa en Maas een vastgesteld exemplaar ontvangen. Nog niet gestart binnen planning
2021
Wethouder Meulensteen
Leefomgeving
12 - 2024
Toelichting op de status: Er is nog niet gestart met dit project. Eerst is in 2021 de omgevingsvisie voor het buitengebied afgerond. Beide visies dienen op grond van de Omgevingswet vóór 31 december 2024 door de raad te zijn vastgesteld (uitgaande van de huidige planning voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet).
34
bebouwde kommen waarin andere ruimtelijke thema's een rol spelen dan in het buitengebied. De gemeente start daarom in 2021 met het schrijven van een omgevingsvisie voor de kommen. Laarbeek zal in 2022 over dit belangrijk richtinggevend document beschikken, twee jaar eerder dan voorgeschreven.
Wat hebben we er voor gedaan in 2021?
Status
Begrotings- Portefeuillejaar houder
Afdeling
Laatst vastgestelde planning
Nieuwe planning
3.09
We zetten onverminderd in op duurzaamheid en brengen focus aan in concrete duurzaamheidsdoelstellingen en tegelijkertijd verankeren we duurzaamheid in alle beleidsonderwerpen
3.09.01
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed; Meerjarenonderhoudsplan
Lopend buiten planning
Gemeentelijk vastgoed verduurzamen door het opnemen van duurzaamheid in het meerjarenonderhoudsplan (MJOP).
3.09.02
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed; routekaart
We realiseren een waterberging in het groengebied langs de Oranjelaan in Beek en Donk. Dit combineren we met een herinrichting van deze hoofdgroenstructuur. Water afkomstig van bedrijventerrein Beekerheide kan duurzaam worden geborgen en we verhogen de biodiversiteit en kwaliteit van de leefomgeving. Met diverse betrokkenen maken we een plan dat in 2019 uitgevoerd wordt.
Wethouder Briels
Bedrijfsvoering
06 - 2022
Toelichting op de status: De routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed zal later dan verwachting worden vastgesteld, onder andere als gevolg van intensieve regionale en provinciale afstemming. Het opstellen van een Duurzaam MJOP is een onderdeel van de routekaart en zal dus ook later worden opgesteld. Lopend buiten planning
Gemeentelijk vastgoed verduurzamen door het maken van een routekaart voor verduurzaming.
3.09.05 Waterberging en groen Oranjelaan
2020
2020
Wethouder Briels
Bedrijfsvoering
11 - 2021
Toelichting op de status: De routekaart Maatschappelijk vastgoed gemeente Laarbeek zal in 2022 worden vastgesteld. De uitvoering is vertraagd door een intensieve regionale en provinciale afstemming. Lopend binnen planning
2019
Wethouder SlaetsSonneveldt
Leefomgeving
12 - 2022
Toelichting op de status: De voorbereiding en de aanleg van de waterberging + herinrichting van het groen worden in 2022 uitgevoerd.
35
3.09.13 Transitievisie Warmte
Gereed/ afgerond
We stellen een Transitievisie Warmte op die uiterlijk in december 2021 is vastgesteld door de raad. Dit is een verplichte opgave vanuit het Rijk. Deze visie geeft per wijk weer wanneer de wijk aardgasvrij wordt en welke alternatieve warmtevoorziening wordt voorzien. Voor de wijken die al voor 2030 aardgasvrij worden, wordt daarnaast een wijkuitvoeringsplan opgesteld met details over de techniek, financiële consequenties en participatiemogelijkheden voor de inwoners.
3.09.14 Regionale Energie Strategie (RES)
3.10
Wethouder Briels
Leefomgeving
12 - 2021
Toelichting op de status: De Transitievisie Warmte is op 27 januari 2022 vastgesteld in de raad. In 2022 is reeds een start gemaakt met de wijkuitvoeringsplannen en technische vervolgonderzoeken.
Gereed/ afgerond
Laarbeek levert een actieve bijdrage aan de totstandkoming van de RES in de MRE-regio en subregio De Peel. De raad spreekt zich in het tweede kwartaal van 2021 uit over mogelijke zoekgebieden in Laarbeek en dient een zienswijze in op het concept van de RES 1.0. Tegelijk ligt de plan-MER over de RES ter inzage voor onze inwoners en wordt daarover informatie verstrekt. In het vierde kwartaal van 2021 wordt de definitieve RES 1.0 opgeleverd en behandeld in de raad.
Wat hebben we er voor gedaan in 2021?
2021
2021
Wethouder Briels
Leefomgeving
12 - 2021
Toelichting op de status: De definitieve RES 1.0 is op 9 december 2021 vastgesteld in de raad. In 2022 levert Laarbeek een actieve bijdrage aan het opstellen van het Samenwerkingsen Uitvoeringsprogramma (S&UP) en aan uitvoering van projecten uit de RES 1.0. Ook treffen we voorbereidingen voor de RES 2.0, die in 2023 moet worden vastgesteld.
Status
Begrotings- Portefeuillejaar houder
Afdeling
Laatst vastgestelde planning
Nieuwe planning
We zetten in op het versterken van de natuur en landschap van Laarbeek
3.10.07 Woonwagenkamp Aarle-Rixtel De gemeente is verantwoordelijk is voor het onderhoud van de 8 sanitaire units. In 2020 worden de units gerenoveerd.
Lopend buiten planning
2020
Wethouder Meulensteen
Omgevingsbeheer
12 - 2021
Toelichting op de status: Voor de uitvoering van het project is een inventarisatie uitgevoerd. Bij uitvoering van de werkzaamheden is een onderscheid gemaakt tussen de buitenkant van de units en de binnenkant. De werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond. Rest nog een onderdeel nazorg t.a.v. wat werkzaamheden. De inventarisatie zal in het tweede kwartaal van 2022 worden uitgevoerd en zo nodig zullen dan nog rest werkzaamheden worden uitgevoerd.
36
3.10.08 Van Gogh Nationaal Park
Lopend binnen planning
In 2019-2020 heeft Laarbeek deelgenomen aan de voorbereiding tot het verkrijgen van de status van Van Gogh Nationaal Park. Laarbeek is gevraagd om vanaf 2021 deel te nemen aan het Van Gogh Nationaal park, een samenwerking van een veertigtal partijen: gemeentes, waterschappen en maatschappelijke organisaties. Van Gogh Nationaal Park zal fungeren als vliegwiel voor ruimtelijk opgaves, zoals duurzame energieontwikkeling. Hierbij is oog voor het behouden en versterken van het Brabantse landschap, dat op talrijke schilderijen van Van Gogh terug te vinden is. Daarnaast versterkt de titel Nationaal Park de toeristische aantrekkingskracht van Laarbeek.
3.10.09 Invoering Omgevingswet
Lopend binnen planning
2021
Leefomgeving
12 - 2023
Wethouder Briels
Omgevingsbeheer
12 - 2022
Toelichting op de status: Als gevolg van het uitstel van de invoeringsdatum van de Omgevingswet naar 1 januari 2023, heeft de implementatie een vervolg in 2022. De invoeringsdatum is weliswaar uitgesteld, maar wij liggen als gemeente op schema om de invoering per die datum mogelijk te maken.
Status
Begrotings- Portefeuillejaar houder
3.11
Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen
3.11.07
Opheffen parkeerknelpunten zuidzijde Lieshout In januari 2019 is een parkeerstudie uitgevoerd voor het centrum van Lieshout. Hieruit is gebleken dat aan de zuidzijde van de Heuvel (zijde Brouwerscafé) aantoonbaar onvoldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn om aan de behoefte te kunnen voldoen.