Document · PDF

2020 Jaarstukken gemeente Laarbeek gewaarmerkt en getekend VERTROUWELIJK.pdf

Raadsvergadering 8 juli 2021, gemeente LaarbeekBij agendapunt: B. Voorstel tot vaststelling van de Jaarrekening 2020 gemeente Laarbeek26.651 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

3.09.09

2020

Wethouder Briels

Beleid en Projecten

12 - 2021

12 - 2020

Toelichting op de status: Het thema ‘duurzaam grondstoffengebruik’ uit de duurzaamheidsagenda is een doorlopend programma zonder einddatum waarbij 2x per jaar door de raad/commissie prioriteiten worden gesteld. Enkele activiteiten die voor 2020 gepland stonden zijn doorgeschoven naar een later moment vanwege de coronacrisis, bijvoorbeeld een actie met supermarkten om plastic te verminderen. Andere activiteiten zoals voorlichting op scholen zijn wel doorgegaan conform de planning. De uitgestelde activiteiten worden opnieuw gepland in 2021.

Gereed/ afgerond

2020

Wethouder Briels

Beleid en Projecten

12 - 2020

Toelichting op de status: Binnen het thema duurzaam ondernemen uit de duurzaamheidsagenda zijn in 2020 beperkt activiteiten/projecten uitgevoerd. Het betreft een doorlopend programma zonder einddatum waarbij 2x per jaar via de raad/commissie de

prioriteiten worden gesteld. Het maken van een digitale kaart met duurzame bedrijven en het organiseren van de informatiebijeenkomst over bodemvruchtbaarheid zijn in 2020 niet uitgevoerd, maar waren volgens de duurzaamheidsagenda ook niet in 2020 voorzien. Het MVO project is afgerond. Het innovatiehuis onderzoekt of hier een vervolg aan kan worden gegeven in de Peelregio. Zonder directe betrokkenheid van de gemeente ondersteunt Parkmanagement Laarbeek ondernemers bij het aanbrengen van zonnepanelen (SDE-aanvraag). Vanuit de gemeente worden veel ondernemers (waaronder gegadigden voor Bemmer IV) hier naar doorverwezen.

3.09.10 Verduurzamen eigen bedrijfsvoering

Gereed/ afgerond

Komen tot vaststelling en uitvoering van een plan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) voor Laarbeek.

3.09.11 Klimaatadaptatie

Uitvoeren eerste maatregelen klimaatadaptatie

Burgemeester van der Meijden

Dienstverlening en Informatie

10 - 2020

Toelichting op de status: Het plan is in oktober vastgesteld door het college. Een 3-tal inkooptrajecten zijn geselecteerd waarbij een MVI-doelstelling is gedefinieerd. Vanaf komend jaar worden bij vaststelling van het jaarlijkse inkoopplan een aantal trajecten geselecteerd waarbij minimaal 1 MVI-doelstelling wordt gedefinieerd. De evaluatie en verantwoording hierover zal elk jaar in de jaarrekening worden meegenomen. Alternatieve beleidskeuze

Vaststellen van een beleidsplan waarin het klimaatbestendig en waterrobuust handelen van de gemeente Laarbeek wordt verankerd, op basis van de oplossingsrichtingen die volgen uit in 2019/begin 2020 te voeren klimaatdialogen.

3.09.12

2020

Wethouder Briels

Beleid en Projecten

06 - 2021

Toelichting op de status: Bij de vaststelling van dit beleidsdoel in 2019 werden ‘klimaatbestendig en waterrobuust handelen’ nog als op zichzelf staande onderwerpen gezien. Maar zij zijn zodanig verbonden met het in de duurzaamheidsagenda opgenomen thema ‘duurzame leefomgeving’, dat ‘klimaatbestendig en waterrobuust handelen’ gezien moeten worden als een integraal onderdeel van de duurzaamheidsagenda. Er zal daarom geen afzonderlijk beleidsplan klimaatbestendig en waterrobuust handelen worden opgesteld. De duurzaamheidsagenda biedt voldoende handvatten om beleid en ambities door te vertalen naar concrete projecten die een plaats gaan krijgen in een uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie. Voor het uitvoeringsjaar 2021 bevat dit uitvoeringsprogramma een beperkt aantal projecten die bijdragen aan klimaatadaptie, maar hoofdzakelijk voortkomen uit onderhoud aan bestaande infrastructuur. Voor de komende jaren zullen aan dit uitvoeringsprogramma afzonderlijke maatregelen met betrekking tot klimaatadaptatie worden toegevoegd. Gereed/ afgerond

2020

Wethouder Briels

Het geven van een eerste invulling aan maatregelen of de beleidsmatige doorwerking, die voortkomen uit het vast te

Beleid en Projecten

12 - 2020

stellen beleidsplan Klimaatbestendig en waterrobuust handelen.

Wat hebben we er voor gedaan in 2020?

Toelichting op de status: In 2020 hebben zich geen concrete, kleinschalige kansen voorgedaan voor maatregelen met betrekking tot klimaatadaptatie. Wel werd door middel van een Tip Mooi Laarbeek enquête de mening van de inwoners van Laarbeek gepeild over het thema klimaatverandering. Merken zij er nu al iets van, hebben ze zelf al maatregelen genomen en welke maatregelen zou de gemeente moeten nemen?

Status

Begrotings- Portefeuillejaar houder

3.10

We zetten in op het versterken van de natuur en landschap van Laarbeek

3.10.01

Ecologische verbinding Mariahoutse bossen en Het Geregt

Gereed/ afgerond

We verkennen de mogelijkheden en kansen voor een ecologische verbinding tussen de Mariahoutse bossen en Het Geregt (Meijerijstad) en gaan, indien mogelijk, over tot realisatie.

3.10.02

Ecologische verbinding Heieindse Loop en Mariahoutse bossen

In het gebied Broekeling ten zuiden van Aarle-Rixtel realiseren we nieuwe natuur waarmee bestaande gebieden van Brabants Landschap met elkaar verbonden worden. Dat doen we samen met Brabants Landschap en andere

Wethouder SlaetsSonneveldt

Laatst vastgestelde planning

Beleid en Projecten

12 - 2020

Nieuwe planning

12 - 2020

Toelichting op de status: In 2020 is hier minimaal aan gewerkt omdat overleggen over grondaankopen en ruilingen bemoeilijkt zijn vanwege de coronabeperkingen. Die gesprekken zijn inmiddels wel gaande en het ziet er naar uit dat hier mogelijkheden gaan ontstaan. De eventuele uitvoering zal dan nog voorbereid moeten worden waardoor realisatie pas op z'n vroegst eind 2021 of in 2022 aan de orde zal zijn. Wel is in 2020 al een particulier initiatief gestart voor de aanleg van een voedselbos als onderdeel van deze ecologische verbinding. Dit zal dan opnieuw als prestatie worden opgevoerd.

Gereed/ afgerond

We verkennen de mogelijkheden en kansen voor een natte ecologische verbinding langs de Heieindse Loop en de zuidrand van de Mariahoutse bossen (richting Torreven) en gaan, indien mogelijk, over tot realisatie.

3.10.02 Nieuwe natuur

2020

Afdeling

2020

Wethouder SlaetsSonneveldt

Beleid en Projecten

12 - 2020

Toelichting op de status: Nog niet duidelijk is hoe de kansen liggen. In 2020 is hier minimaal aan gewerkt omdat overleggen over grondaankopen en -ruilingen bemoeilijkt zijn vanwege de coronabeperkingen. Die gesprekken zijn inmiddels wel gaande het is nog niet te zeggen of er mogelijkheden zullen ontstaan. De eventuele uitvoering zal dan nog voorbereid moeten worden waardoor realisatie pas op z'n vroegst in 2022 aan de orde zal zijn. Dit zal dan opnieuw als prestatie worden opgevoerd.

Gereed/ afgerond

2019

Wethouder SlaetsSonneveldt

Beleid en Projecten

12 - 2020

Toelichting op de status: De noodzakelijke grondtransactie heeft inmiddels plaatsgevonden waarmee de betreffende gronden zijn overgedragen aan Brabants Landschap. Brabants Landschap heeft de gronden inmiddels natuurlijk ingericht.

grondeigenaren. Het verbinden van deze gebieden zorgt voor verhoging van de biodiversiteit en verfraaiing van het landschap.

3.10.03

Ondersteuning initiatieven ter verbetering van natuur en landschap

Gereed/ afgerond

We sluiten een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de provincie voor Stika (stimuleringskader groen blauwe diensten) of maken een eigen regeling voor ondersteuning van particuliere initiatieven ter verbetering van natuur en landschap.

3.10.04 Beheerplannen nieuw aangelegde natuur

Gereed/ afgerond

Invoering van het Digitaal Stelsel Omgevingswet, implementatie van nieuwe taken in het kader van de Omgevingswet, het vastleggen van de nieuwe werkprocessen in het kader van de Omgevingswet, het uitvoeren van een inventarisatie van regels en verordeningen die in Laarbeek van toepassing zijn op de fysieke leefomgeving en het maken van keuzes met

Beleid en Projecten

06 - 2020

2020

Wethouder SlaetsSonneveldt

Beleid en Projecten

12 - 2020

Toelichting op de status: De beheerplannen zijn inmiddels allemaal actueel, ook voor wat betreft recent aangelegde natuur. Kleinere mutaties worden in de reguliere beheerovereenkomst met Bosgroep Zuid-Nederland meegenomen. Lopend buiten planning

We starten een vervolgproject op voor de Groenstrijd 2.0. We blijven in samenwerking met inwoners en bedrijven Laarbeek “vergroenen” en betrekken hier ook de dorpsraden bij. We werken een nieuwe actie uit waarbij het accent zal liggen op klimaatadaptatie, biodiversiteit en inwonersparticipatie. Daarmee sluiten we beter aan bij de doelstellingen uit ons duurzaamheidsprogramma.

3.10.06 Plan van aanpak invoering Omgevingswet

Wethouder SlaetsSonneveldt

Toelichting op de status: Het college heeft besloten om een samenwerkingsovereenkomst met de provincie en Brabants Landschap aan te gaan voor de uitvoering van de nieuwe subsidieregeling landschap. De ondertekende samenwerkingsovereenkomst is opgestuurd naar de provincie. De nieuwe subsidieregeling is inmiddels van start gegaan.

We stellen beheerplannen op voor de nieuw aangelegde natuur. Daarin wordt omschreven welke onderhoudsmaatregelen nodig zijn om de natuur duurzaam in stand te houden.

3.10.05 Vervolgproject Groenstrijd

2020

Wethouder SlaetsSonneveldt

Beleid en Projecten

12 - 2020

05 - 2021

Toelichting op de status: De voorbereidingen waren in volle gang om samen met groenondernemers en IVN Laarbeek workshops 'een levende tuin maak je zelf' te gaan aanbieden. Vanwege de coronacrisis zijn deze workshops zowel in het voorjaar als in het najaar geannuleerd omdat fysieke bijeenkomsten niet mogelijk waren. De workshop zal in digitale vorm in april 2021 plaatsvinden.

Gereed/ afgerond

2020

Wethouder Briels

Omgevingsbeheer

12 - 2020

Toelichting op de status: Er is een implementatieplan gemaakt en vastgesteld. Dit plan voorziet in het tijdig starten en uitvoeren van de acties die nodig zijn om bij inwerkingtreding van de wet aan de eisen te voldoen die de wet stelt en om conform de bedoelingen van de wet te kunnen werken. De inwerkingtreding van de wet was oorspronkelijk voorzien op 1 januari 2021, maar is uitgesteld tot 1 januari 2022. Deze prestatie krijgt daarom een vervolg in het jaar 2021.

betrekking tot het in standhouden van regels en verordeningen met betrekking tot de fysieke leefomgeving.

3.10.07 Woonwagenkamp Aarle-Rixtel

Lopend buiten planning

De gemeente is verantwoordelijk is voor het onderhoud van de 8 sanitaire units. In 2020 worden de units gerenoveerd.

Wat hebben we er voor gedaan in 2020? 3.11

2020

Wethouder Meulensteen

Omgevingsbeheer

12 - 2020

07 - 2021

Toelichting op de status: Voor de uitvoering van het project is een inventarisatie uitgevoerd. De aanbesteding is in voorbereiding waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen de buitenkant van de units en de binnenkant. Uitvoering vindt plaats in 2021.

Status

Begrotings- Portefeuillejaar houder

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen

3.11.01 Invoering AIREAS luchtkwaliteitsysteem

Gereed/ afgerond

Onder de Omgevingswet worden gemeenten verplicht om ‘omgevingswaarden’ te monitoren. Om aan deze verplichting inhoud te geven is de ODZOB samen met de gemeenten een regionaal meetnet luchtkwaliteit aan het opzetten. Niet alleen fijn stof wordt gemeten, maar ook andere parameters zoals ammoniak en endotoxinen. AIREAS is een berekeningstool/-methode die wordt toegepast bij vergunningsaanvragen. Hiervoor betalen wij als gemeente jaarlijks een bedrag van € 7.500.

3.11.01 Nota grondbeleid

Wethouder Meulensteen

Omgevingsbeheer

05 - 2020

07 - 2020

Toelichting op de status: Voorstel is in mei 2020 aan het college voorgelegd.

Gereed/ afgerond

We gaan in 2019 een nieuwe nota grondbeleid opstellen die een werkingsperiode heeft van 6 jaar. Hierin staat onder andere wat we gaan doen met het fonds bovenwijkse voorzieningen/ volkshuisvestingsfonds en welke recente wetswijzigingen doorgevoerd zijn door het rijk. Duurzaamheidsaspecten zullen hierin ook aandacht krijgen.

3.11.02 Lotingsysteem en uitgifte beleid bouwkavels

2020

2019

Wethouder Briels

Beleid en Projecten

Toelichting op de status: Deze beleidsnota nota is tijdens de raadsvergadering van 27 augustus 2020 vastgesteld.

Gereed/ afgerond

2019

Wethouder Briels

Beleid en Projecten

07 - 2020

We gaan het systeem van uitgifte dan wel loting actualiseren en in 2019 aan uw raad voorleggen. Bijzondere aandacht hebben we voor het thema starterswoningen.

3.11.90 Opstellen van een vervangingsplan bomen

Toelichting op de status: Deze beleidsnota nota is tijdens de raadsvergadering van 27 augustus 2020 vastgesteld.

Gereed/ afgerond

Op diverse locaties in Laarbeek zijn er problemen met bomen die niet geschikt zijn voor de plek waar ze staan. Ook laat de kwaliteit van de huidige bomen soms te wensen over. Een vervangingsplan brengt de probleemlocaties en noodzakelijke vervangingen in beeld en brengt prioriteiten aan zodat hier op een structurele en planmatige manier invulling aan gegeven kan worden. (openstaand beleidsvoornemen 2018)

3.11.91 Herinrichting Piet van Thielplein

Lopend buiten planning

Beleid en Projecten

06 - 2020

2018

Wethouder Meulensteen

Beleid en Projecten

04 - 2021

07 - 2021

Toelichting op de status: Dit project loopt door Corona vertraging op omdat de architect niet met alle stakeholders kan overleggen c.q. ontwerp presenteren. Lopende het traject is aan dit project een stukje herinrichting Koppelstraat toegevoegd. De uitwerking vraagt zodoende meer tijd. De planning is dat rond de zomervakantie 2021 met de aanbesteding kan worden begonnen. Lopend buiten planning

In 2018 is de Vonderweg opnieuw ingericht van de Bosscheweg tot aan de aansluiting met de Everbest, waarbij twee gescheiden rijbanen worden gecreëerd. (openstaand beleidsvoornemen 2018)

3.11.96 Regenwaterriool Mariahout

Wethouder SlaetsSonneveldt

Toelichting op de status: Afgerond. De raad heeft het bomenvervangingsplan vastgesteld in de raadsvergadering van juni 2020.

Er is een gedragen ontwerp voor de herinrichting van de oostzijde van het Piet van Thielplein in Beek en Donk. (openstaand beleidsvoornemen 2018)

3.11.92 Inrichting Vonderweg

2018

Wethouder SlaetsSonneveldt

Omgevingsbeheer

06 - 2020

06 - 2021

Toelichting op de status: Het ontwerp is aangepast ten opzichte van eerdere ontwerpen. De aanbesteding is gedaan en het werk is in juni/juli 2021 uitgevoerd door KWS en gereed op de belijning en het aanbrengen van de juiste bebording na. Dit in afwachting van een lopende rechtszaak over de vraag of de weg een 30 km zone blijft of een 50 km zone mag worden. Het is nog niet bekend wanneer de rechtszaak wordt behandeld.

Gereed/ afgerond

2016

Wethouder SlaetsSonneveldt

Omgevingsbeheer

04 - 2020

Qua beheer zal in Mariahout een regenwaterriool worden bijgelegd aan de Bernadettestraat-Meerven.(openstaand beleidsvoornemen 2016)

Toelichting op de status: Het regenwaterriool is aangelegd.

Beleidsindicatoren Het is verplicht om een set beleidsindicatoren toe te voegen aan de Programmabegroting. Doel van de beleidsindicatoren is dat de lezers, en met name raadsleden, meer inzicht krijgen in de begroting en dat begrotingen van verschillende gemeenten gemakkelijker te vergelijken worden. In dit jaarverslag zijn de (verplichte) indicatoren opgenomen waarbij per programma de daarbij relevante indicatoren worden opgesomd. De uitkomst van Laarbeek is afgezet tegen de uitkomst van de gemiddelde gemeente met een inwoneraantal tot 25.000 inwoners. verplicht volgens BBV j/n

meet eenheid

actualiteit

Gemiddelde WOZ-waarde

Duizend euro

2020

€ 294

€ 314

Nieuw gebouwde woningen

per 1.000 woningen

2020

22,5

9,6

Demografische druk

2020

77,1

79,4

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

€

2021

761

onbekend

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

€

2021

814

onbekend

Beleidsindicator

Laarbeek

gemiddelde gemeente < 25.000 inwoners

Financiën Onderstaande tabel geeft de lasten, baten en mutaties in de reserves weer. bedragen x € 1.000 Lasten

Begroting

Rekening

voor wijziging

na wijziging

2020

-7.371

-8.188

-7.013

1.176

-2.554

-2.389

-2.328

61 13

Verschil

2.1

Verkeer, wegen en water

2.3

Recreatieve Havens

-5

-18

-5

5.4

Musea

-21

5.5

Cultureel erfgoed

-82

-93

-75

5.6

Media

-373

-414

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-1.993

-2.422

-1.864

557

7.4

Milieubeheer

-1.182

-1.572

-1.340

232

8.1

Ruimtelijke Ordening

-882

-997

-666

331

8.3

Wonen en bouwen

-278

-263

-300

-36

1.003

1.153

1.369

216

128

Baten 2.1

Verkeer, wegen en water

2.3

Recreatieve Havens

5.5

Cultureel erfgoed

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

7.4

Milieubeheer

8.1

Ruimtelijke Ordening

8.3

-30

156

163

-15

Wonen en bouwen

786

953

167

Saldo van baten en lasten

-6.367

-7.035

-5.644

1.392

Onttrekkingen aan reserves

913

2.040

1.431

-610

Stortingen in reserves

-610

-795

-963

-167

-6.064

-5.791

-5.176

615

Resultaat

Analyse verschillen per taakveld (> € 20.000) Taakveldnaam 2.1

Verkeer, wegen en water

Begroting Rekening 2020 2020 2.343

2.200

Verschil 144

Toelichting: Onderhoud verharde wegen (voordeel € 81.000 incidenteel) Vanwege grootschalige vervangingen in 2020 door nutsbedrijven zijn er meer leges geheven dan verwacht. Deze inkomsten blijven een inschatting en zijn incidenteel. Openbare verlichting (voordeel € 44.000 incidenteel) Doordat we de hoge vermogens lampen in de openbare verlichting vervangen door LED verlichting, werken we er naar toe dat het stroomverbruik afneemt. We blijven dit monitoren en als het structureel blijkt te zijn passen we dit aan in de tussentijdse rapportage 2021. Analyse verschillen per taakveld (> € 20.000) Taakveldnaam 5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Begroting Rekening 2020 2020 2.360

1.833

Verschil 527

Toelichting: Openbaar groen (voordeel € 30.000 incidenteel) De stortkosten zijn beduidend minder geworden door een droge zomer en herfst in 2020. Door het toevoegen van materialen die beter het vocht vast houden bij de vaste planten hebben we afgelopen jaar minder uitval gehad bij de vaste planten ten opzichte van de zomer in 2019. Bos-, natuur- en landschapsbeheer (voordeel € 27.000 incidenteel) De kosten van de beheerovereenkomst met Bosgroep Zuid-Nederland zijn in 2020 lager uitgevallen. Daarnaast is er in 2020 nagenoeg geen nieuwe natuur en ecologische verbindingszones gerealiseerd. Dat betekent ook minder kosten voor beheer- en onderhoud. Gezien de voorbereidingen die nu lopen voor de aanleg van nieuwe natuur is de verwachting dat het areaal de komende jaren wel duidelijk gaat toenemen en beheerkosten ook zullen stijgen. Bos-, natuur- en landschapsbeheer (nadeel € 25.000 incidenteel) Dit betreft een vergoeding omdat de gemeente de herplantplicht overneemt in de deal van een grondaankoop. Oorspronkelijk hadden we deze ontvangst in 2020 voorzien maar is daadwerkelijk 2021 ontvangen. De reden hiervoor was het wachten op goedkeuring van de provincie. Landschapsbeleid (voordeel € 313.000 incidenteel) De uitgaven van het krediet "Uitvoering natuur en landschapsprojecten" worden gedekt uit de reserve "reconstructiewet".

Dit krediet is nog niet volledig besteed waardoor er een voordeel ontstaat op de kapitaallasten. Hierdoor ontstaat op dit taakveld een voordeel maar voor hetzelfde bedrag wordt dan minder onttrokken uit de reserve "reconstructiewet" zodat op het taakveld "reserves en voorzieningen" een nadeel ontstaat voor hetzelfde bedrag. Zie mutaties reserves.

Boombeheer - uitvoering bomenvervangingsplan (voordeel € 169.000 incidenteel) Project is in eind 2020 opgestart. Voor drie locaties zijn inmiddels conceptplannen uitgewerkt die voorgelegd zijn aan de buurtbewoners. Feitelijke realisatie hiervan zal plaatsvinden in 2021. In de raad van 25 juni 2020 is besloten dat het restant van deze post ieder jaar wordt toegevoegd of ontrokken aan de reserve bomenfonds. Hierdoor is op het taakveld "reserves en voorzieningen" een nadeel ontstaat voor hetzelfde bedrag. Zie mutaties reserves.

Analyse verschillen per taakveld (> € 20.000) Taakveldnaam 7.4

Milieubeheer

Begroting Rekening 2020 2020 1.416

1.177

Verschil 239

Toelichting: Duurzaamheid (voordeel € 338.000 incidenteel) Het werkbudget duurzaamheid is in 2020 opgehoogd met € 255.000 projectbudget voor de Transitievisie Warmte en met € 87.160 RRE- en EAW subsidie (Regeling Reductie Energiegebruik en Extern Advies Warmtetransitie). Deze middelen zijn per abuis administratief niet overgeheveld naar 2021 terwijl dat wel de bedoeling was. Dit is via een raadsbesluit van 18 maart 2021 gecorrigeerd. Ontsmetting en ongediertebestrijding (nadeel € 43.000 incidenteel) Doordat we zijn overgestapt op een nieuwe partij voor ongediertebestrijding is er een juridisch conflict ontstaan waardoor we tijdelijk dubbele lasten hebben gehad. Ook zijn er niet begrote kosten gemaakt voor het realiseren van biodiversiteit ten behoeve van de bestrijding van de processierupsen. De bestrijding van processierupsen is een moeilijk te voorspellen fenomeen. Kapitaallasten investeringsbudget Uitwerking visie Duurzaamheid (nadeel € 27.000 incidenteel) Bij het opmaken van de begroting 2020 zijn we ervan uitgegaan dat dit investeringsbudget volledig besteed zou zijn in 2019. Hierdoor waren er geen kapitaallasten geraamd. Aangezien de kapitaallasten hiervan worden gedekt door de reserve duurzaamheidsfonds staat bij het taakveld mutaties reserve hetzelfde bedrag maar dan positief zodat het geen effect heeft op het jaarrekeningresultaat.

Geluidssanering (voordeel € 61.600 incidenteel) In 2020 is een start gemaakt met de voorbereiding van de geluidssanering. In 2021 zullen we dit afronden. Het is dan ook nodig om dit budget over te hevelen naar 2021 en zullen dit ook voorstellen om over te hevelen via de resultaatbestemming. Bijdrage ODZOB (nadeel € 75.000 incidenteel) Extra werkzaamheden uitgevoerd door de ODZOB ten behoeve extra afgehandelde aanvragen WABO vergunningen activiteit bouwen. Hiervoor hebben we ook meer leges ontvangen, zie hiervoor taakveld Wonen en Bouwen.

Analyse verschillen per taakveld (> € 20.000) Taakveldnaam 8.1

Ruimtelijke Ordening

Begroting Rekening 2020 2020 902

585

Verschil 317

Toelichting: Kapitaallasten krediet visie buitengebied (voordeel € 91.000 incidenteel) De uitgaven van dit krediet worden gedekt uit de "Algemene reserve". In 2020 is het krediet nog niet geheel besteed. Hierdoor ontstaat een voordeel op de kapitaallasten. Omdat deze kapitaallasten worden gedekt uit de algemene reserve ontstaat daar voor hetzelfde bedrag een nadeel omdat er minder onttrokken wordt. Zie mutaties reserves. Kapitaallasten krediet de blauwe poort (voordeel € 169.000 incidenteel) De uitgaven van dit krediet worden gedekt uit de reserve "Kwaliteitsverbetering buitengebied". In 2020 zijn er geen uitgaven geweest waardoor er een voordeel ontstaan is op de kapitaallasten. Omdat de uitgaven worden gedekt uit de reserve kwaliteitsverbetering buitengebied ontstaat daar voor hetzelfde bedrag een nadeel omdat er minder onttrokken wordt. Zie mutaties reserves. Kapitaallasten krediet Uitvoering reconstructie en gebiedsplannen (voordeel € 84.000 incidenteel) De uitgaven van dit krediet worden gedekt uit de reserve "Reconstructiewet". Dit krediet is nog niet volledig besteed waardoor er een voordeel ontstaat op de kapitaallasten. Op dit taakveld is dat een voordeel en bij het taakveld reserves (reserve reconstructiewet) een nadeel omdat er minder onttrokken wordt. Zie mutaties reserves. Analyse verschillen per taakveld (> € 20.000) Taakveldnaam 8.3

Wonen en bouwen

Begroting Rekening 2020 2020 -523

-654

Verschil 131

Toelichting: Woonwagencentra (nadeel € 38.000 incidenteel) Op het kampje aan de Schutstraat is vastgesteld dat niet wordt voldaan aan de van toepassing zijnde brandveiligheidseisen. De woonwagens staan te dicht op elkaar waardoor brandoverslag niet kan worden uitgesloten. Door de wagens op te delen in twee compartimenten(twee groepen van 4 wagens) kan wel voldaan worden aan de brandveiligheidseisen. In overleg met de Wocom is bepaald, dat 1 woonwagen wordt verplaatst (uit de rij genomen). De kosten voor verplaatsing van de wagen zijn voor rekening van de Wocom. De kosten voor het grondwerk (inclusief de kabels en leidingen) komen op conto van de gemeente. Leges omgevingsvergunning (voordeel € 165.000 incidenteel) Meer aanvragen en afgifte Omgevingsvergunning activiteit bouwen als ingeschat hebben gezorgd voor een incidenteel voordeel.

. Analyse verschil reserves . Reserve kwaliteit buitengebied (nadeel € 481.000 incidenteel) De uitgaven van het krediet "Uitvoering natuur en landschapsprojecten" worden gedekt uit deze reserve. In 2020 is het krediet nog niet geheel besteed. Hierdoor ontstaat op dit taakveld een nadeel van € 313.000 omdat er minder onttrokken wordt uit deze reserve. Op het taakveld "Openbaar groen en (openlucht) recreatie" een voordeel voor hetzelfde bedrag vanwege lagere kapitaallasten. Kapitaallasten krediet De Blauwe poort (nadeel € 169.000 incidenteel) De uitgaven van het krediet "De Blauwe poort" worden gedekt uit deze reserve. Omdat er in 2020 geen uitgaven geweest zijn ontstaat een nadeel omdat er minder onttrokken wordt uit deze reserve. Ditzelfde bedrag is een voordeel bij taakveld "ruimtelijke ordening". Algemene reserve (nadeel € 91.000 incidenteel) De kapitaallasten van het krediet "Visie buitengebied" worden gedekt uit deze reserve. In 2020 is het krediet nog niet geheel besteed. Hierdoor wordt er minder onttrokken uit de algemene reserve waardoor een nadeel ontstaat. Op het taakveld "Ruimtelijke ordening" ontstaat voor het hetzelfde bedrag een voordeel. Reserve reconstructiewet (nadeel € 84.000 incidenteel) De uitgaven van het krediet "Uitvoering reconstructie en gebiedsplannen" worden gedekt uit deze reserve.

Dit krediet is nog niet volledig besteed waardoor er een nadeel ontstaat omdat er minder wordt onttrokken aan deze reserve. Op dit taakveld is dat een nadeel en bij het taakveld "Ruimtelijke ordening" een voordeel. Reserve duurzaamheidsfonds (voordeel € 27.000 incidenteel) De uitgaven voor het krediet "Uitwerking visie Duurzaamheid" worden gedekt door deze reserve. Bij het opmaken van de begroting 2020 zijn we ervan uitgegaan dat dit investeringsbudget volledig besteed zou zijn in 2019. Hierdoor onttrekken we meer dan voorzien en ontstaat er een voordeel. Bij het taakveld "Milieubeheer" is datzelfde bedrag een nadeel zodat het geen effect heeft op het jaarrekeningresultaat. Reserve bomenfonds (nadeel € 169.000 incidenteel) Project vervanging bomen is in eind 2020 opgestart. Voor drie locaties zijn inmiddels conceptplannen uitgewerkt die voorgelegd zijn aan de buurtbewoners. Feitelijke realisatie hiervan zal plaatsvinden in 2021. In de raad van 25 juni 2020 is besloten dat het restant van deze post ieder jaar wordt toegevoegd of ontrokken aan de reserve bomenfonds. Hierdoor is op het taakveld "openbaar groen" een nadeel ontstaan voor hetzelfde bedrag.

Investeringen Onderstaande tabel geeft voor de investeringen het budget en de uitputting per 31 december weer. Jaar

Investering

Begroting Rekening

Verschil

2018

Vervanging armaturen

480

383

2018

Vervanging lichtmasten

2018

Diverse aanpass. openbare verlichting

-6

2020

Verv. openbare verlichting cfm beleidsplan

280

2020

Vervanging evenementenkasten

2016

Krediet uitwerking visie Duurzaamheid

473

175

298

2017

Deelname Zonnepanelenproject Brabant-ZO

1.240

900

340

2017

Contr.beheer Zonnepanelenproject Brabant-ZO

-12

2018

Duurzaamheidsleningen Laarbeek

350

238

112

2019

Uitvoering natuur- en landschapsprojecten

340

313

2020

Duurzaamheidsleningen Laarbeek 2020

300

290

2005

Uitvoering startersregeling

1.500

681

819

2016

Opstellen beheerplan vijvers en watergangen

-12

2018

Herinrichting Oranjeplein Mariahout

658

823

-165

2019

Reconstructie Nieuwe Erven MH (wegen)

134

145

-11

2019

Verruimen riool+aanp gemaal Meerven (aanv)

187

178

2020

Groot onderhoud Koppelstraat

160

2020

P.Vogelstr/Hubert.w/Kerkstr combi met riool

460

2020

Baggeren en uitdiepen sloten/vijvers

175

171

2002

Woonwagen Havenweg 14

-39

2020

renovatie 8 sanitaire units WWC AR

200

2005

Uitvoering reconstructie- en gebiedsplannen

338

253

2016

Project De Blauwe Poort

170

169

2019

Actualisatie erfgoedbeleid

2011

Groot onderhoud Kerkgracht Lieshout

2020

Herstraten

-47

2018

Stimuleringslening Duurzame Warmte Nieuwbouw

150

122

2010

Digitaliseren bouwvergunningen RHC

2009

Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid 20092012

148

2019

Slijtlagen + plaatselijke reparatie

296

209

2019

Reconstr. en dekversterkingslagen (ged.verv)

530

497

2019

Reconstr. en dekversterkingslagen (overig)

329

317

2019

Scheuren vullen

2019

Onderzoeken, inspecties en voorbereidingen

2020

Onderzoeken/inspecties/adviezen

2020

Herstraten Schoolstraat

-14

2020

Scheuren vullen

2020

Kleinschalig onderhoud wegen

198

139

2020

Groot oh (Schaapsd/Ketelk/Broekstr/Trendstr)

438

314

124

2013

Aanpassingen Kerkplein AR + onvoorzien

2020

Aankoop strook grond Bosscheweg BD

-2

2019

Werkbudget Bereikbaarheidsagenda

2020

Werkbudget Bereikbaarheidsagenda

2020

Bijdrage projectkosten ombouw N279

117

2020

Afkoopsom jaarl onderh/expl VRI omb. N279

2018

Visie buitengebied

150

Projectnaam

Toelichting status

Afsluiten

Vervanging armaturen

Budget van 2018-2019 zijn samen gevoegd voor uitvoering 2020. Door omstandigheden komt de uitvoering in 2021. Aanbesteding loopt.

nee

Vervanging armaturen

Budget van 2018-2019 zijn samen gevoegd voor uitvoering 2020. Door omstandigheden komt de uitvoering in 2021. Aanbesteding loopt.

nee

Diverse aanpassingen openbare verlichting

Budget van 2018-2019 zijn samen gevoegd voor uitvoering 2020. Door omstandigheden komt de uitvoering in 2021. Aanbesteding loopt.

nee

Vervanging evenementenkasten

Nog geen opdrachten uitgevoerd.

nee

Vervanging openbare verlichting conform beleidsplan

Planning voor 2021 loopt.

nee

Krediet uitwerking visie Duurzaamheid

In 2020 zijn diverse externe onderzoeken uitgevoerd ten behoeve van de energietransitie. Het duurzaamheidsprogramma is meerjarig en doorlopend. Dat geldt ook voor het bijbehorende krediet.

nee

Deelname Zonnepanelenproject Brabant-ZO

Het project loopt richting een afronding. Er zijn nog een aantal plekken beschikbaar. Zodra die uitgegeven zijn, zal het project eindigen.

nee

Contractbeheer Zonnepanelenproject Brabant-ZO

Het project loopt richting een afronding. Er zijn nog een aantal plekken beschikbaar. Zodra die uitgegeven zijn, zal het project eindigen.

nee

Duurzaamheidsleningen Laarbeek

De periode waarin deze duurzaamheidslening kon worden afgesloten is voorbij. Het project is beëindigd.

Uitvoering natuur- en landschapsprojecten

In 2020 zijn er alleen wat voorbereidingskosten geweest. Uitvoering vanaf 2021.

nee

Duurzaamheidsleningen Laarbeek 2020

De periode waarin deze duurzaamheidslening loopt nog. Er kan door onze inwoners nog gebruik van gemaakt worden.

nee

Uitvoering startersregeling

De starterslening is een "revolverend fonds" wat inhoudt dat de aflossingen van de leningen weer opnieuw ingezet kan worden voor andere starters.

nee

Opstellen beheerplan vijvers en watergangen

Beheerplan heeft door meer en complexe milieukundige taken voor een overschrijding gezorgd.

Herinrichting Oranjeplein Mariahout

Het Oranjeplein is ingericht en heeft door onvoorziene omstandigheden zoals een sanering en een verplaatsing van een jeu de boulehonk gezorgd voor een overschrijding.

Reconstructie Nieuwe Erven MH (wegen)

Reconstructie heeft door extreme weersomstandigheden gezorgd voor een overschrijding.

Baggeren en uitdiepen sloten/vijvers

Beheerplan wordt in voorjaar voorgelegd aan de college en de raad. Na vaststelling kan worden overgegaan tot de uitvoering

nee

P.Vogelstr/Hubert.w/Kerkstr combi met riool

De werkvoorbereiding is gestart. Het ontwerp is definitief. De uitvoering zal na de bouwvak starten. De planning voor de uitvoering van dit project in 2020 is niet gehaald. Inmiddels heeft een deel van da aanbestedingen plaatsgevonden.

nee

Renovatie 8 sanitaire units WWC AR

nee

Uitvoering vind plaats van in het eerste half jaar van 2021. Uitvoering reconstructie- en gebiedsplannen

Dit restantkrediet wordt ingezet voor diverse recreatieve ontwikkelingen in het buitengebied. Verwachting is dat het krediet in 2021 kan afgesloten worden.

Nee

Project De Blauwe Poort

De gerealiseerde recreatieve voorzieningen bij de Blauwe Poort worden in 2021 financieel afgehandeld. De nog aan te leggen voorzieningen zijn afhankelijk van de planning voor fase 2 van de Blauwe Poort.

nee

Actualisatie erfgoedbeleid

De actualisatie wordt verder uitgevoerd in 2021, ook de externe werkzaamheden die uit het budget betaald worden.

nee

Stimuleringslening Duurzame Warmte Nieuwbouw

De periode waarin deze lening kon worden afgesloten is voorbij. Project is beëindigd.

Digitaliseren bouwvergunningen RHC

De scanwerkzaamheden zijn uitgevoerd. De digitale bestanden zijn uitgeleverd. Interne controles vinden momenteel plaats. De eerste batches worden aangeleverd bij het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven waar nogmaals een controle zal plaatsvinden voordat ze in het e-depot worden opgenomen.

Nee

Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid 20092012

In 2021 vinden de eerste onderzoeken naar verduurzamingsmogelijkheden voor gemeentelijke gebouwen plaats. In het kader van het MRE verband ‘Samen Slimmer Duurzaam Bezig’ zijn hiervoor twee pilot projecten aangewezen. Ook zal het vervangingsmoment installaties gemeentehuis de energietransitie mogelijkheden nader worden onderzocht.

Nee

Reconstr. en dekversterkingslagen (ged.verv)

Wegens een aanbestedingsvoordeel is het project afgesloten met een voordeel van € 32.000.

Reconstr. en dekversterkingslagen (overig)

De werkzaamheden waren ingepland in 2019 maar zijn door weersomstandigheden uitgevoerd in 2020.

Onderzoeken, inspecties en voorbereidingen

Doorlopend worden er onderzoeken en inspecties aan de wegen van Laarbeek uitgevoerd.

nee

Slijtlagen + plaatselijke reparatie

De slijtlagen en plaatselijke reparatie zijn uitgevoerd en door een aanbestedingsvoordeel met een positief saldo afgesloten van € 87.410.

Scheuren vullen

Er zijn geen scheuren gevuld.

Aanpassingen Kerkplein AR + onvoorzien

In 2020 is enkele malen overleg gevoerd met het dorpsplatform en het kerkbestuur om randvoorwaarden in beeld te brengen voor het opstellen van het plan door Team Beheer.

nee

Aankoop strook grond Bosscheweg BD

In 2020 zijn gesprekken gevoerd met de eigenaar van de strook grond en is er een principeakkoord bereikt. Het hekwerk is alvast verplaatst en er is een bodemonderzoek uitgevoerd. Het proces heeft vertraging opgelopen vanwege onduidelijkheid over of er al dan niet nog aanvullend bodemonderzoek moest

nee

plaatsvinden. De koop- verkoopovereenkomst is opgesteld. Verdere afhandeling 2021. Werkbudget Bereikbaarheidsagenda 2019

Is afgerond.

Werkbudget Bereikbaarheidsagenda 2020

Diverse verkenningen voor snelfietspaden zijn uitgevoerd. Ook is de planstudie voor de N615/N272 uitgevoerd en zal in 2021 verdere besluitvorming plaats gaan vinden over het voorlopig voorkeursalternatief.

Afkoopsom jaarl onderh/expl VRI omb. N279

Krediet is in 2020 beschikbaar gesteld door de raad. Uitvoering van de werkzaamheden is voorzien in 2021/2022.

Nee

Bijdrage projectkosten ombouw N279

Krediet is in 2020 beschikbaar gesteld door de raad. Uitvoering van de werkzaamheden is voorzien in 2021/2022.

Nee

Omgevingsvisie buitengebied

Het budget vertoont een ruim positief saldo, behaald doordat de meeste werkzaamheden in eigen huis zijn uitgevoerd. Voorgesteld wordt om het restant van het budget in te zetten voor de wettelijk verplichte omgevingsvisie voor de vier kernen, die vóór 31 december 2024 door de raad moet zijn vastgesteld. Het onderhavige budget was enkel bedoeld voor de Omgevingsvisie voor het buitengebied.

nee

Verbonden partijen Verbonden partij

Vorm

Brabant Water

Deelneming door aandelenbezit

Coöperatieve vereniging Boer Bier Water

Participatie in publiekrechtelijk rechtspersoon

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)

Gemeenschappelijke regeling

Samenwerkingsovereenkomst Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant 20172030

Gemeenschappelijke regeling

Meer informatie over deze verbonden partijen staat in het overzicht Verbonden partijen.

4. Economie en werkgelegenheid Bedrijvigheid Het winkelbestand in de kleine kernen staat onder druk. Toenemende mobiliteit, internetmogelijkheden, schaalvergroting en de behoefte aan recreatief winkelen leiden er toe dat deze voorzieningen onder druk komen te staan. Laarbeek beschikt over een visie met betrekking tot detailhandel. Wij nemen een actieve houding aan in het versterken van de (winkel)centra en het oplossen van leegstand. Dit vraagt om een toekomstperspectief met betrekking tot detailhandel. Door het clusteren en herstructureren van bedrijventerreinen wordt er naar gestreefd om nieuwe kansen voor lokale bedrijvigheid en dus werkgelegenheid te creëren en ook verbeteringen aan te brengen met betrekking tot de leefbaarheid. Bemmer IV, heeft daarbij als relatief nieuw en bovenlokaal bedrijventerrein onze speciale aandacht. Met het aantrekken van de economie en de toenemende vraag naar (grote) bedrijfskavels is het van belang dat wordt vastgehouden aan het Ambitieprogramma Bemmer IV (kwaliteit en uitstraling). Laarbeek zal ook een actieve rol vervullen in de regionale afstemming over bedrijventerreinen. Laarbeek heeft sinds 2017 een ondernemersfonds. Het is een initiatief van Parkmanagement Laarbeek, CentraManagement Laarbeek en ZLTO.

Het fonds is bedoeld om georganiseerd ondernemerschap in staat te stellen om collectieve zaken structureel te financieren en daarmee de economie in Laarbeek te versterken. In 2018 volgt een evaluatie die inzicht geeft in de wensen van de ondernemers; in 2021 vindt een eindevaluatie plaats. Toerisme en recreatie Laarbeek heeft haar inwoners maar zeker ook de inwoners van omliggende gemeenten en het stedelijk gebied het nodige te bieden. Er is voldoende potentieel op verschillende vlakken dat beter kan worden benut. Daarom wordt ingezet op een stevige positionering van Laarbeek. Laarbeek profileert zich als Waterpoort van de Peel en spant zich in voor een aantrekkelijk buitengebied met extensieve en laagdrempelige recreatie. De komende periode wordt verder ingezet op (het faciliteren van) kleinschalige recreatieve functies waarbij de focus in het bijzonder op Waterboulevard en de Blauwe Poort komt te liggen. Met beide projecten wordt verder gebouwd aan Waterpoort van de Peel. Participatie en armoede We zetten ons in om (verborgen)armoede te bestrijden, armoede die voor de samenleving niet zichtbaar is met als uitgangspunt gelijke kansen voor iedereen. Daarbij willen we speciale aandacht besteden aan kinderarmoede. Wij vinden dat kinderen niet de dupe mogen worden van de financiële situatie waarin zij zich bevinden.

Preventie en vroegtijdig signaleren van betalingsachterstanden kunnen helpen om (problematische) schulden te voorkomen. Problematische schulden leiden niet zelden tot gezondheidsproblemen, een beroep op de bijstand en/of huisuitzetting of zelfs tot jeugdhulpvraagstukken. We vinden het daarom van belang om de schulddienstverlening verder door te ontwikkelen om dit instrument zo effectief en efficiënt mogelijk te kunnen inzetten. Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Dit betekent dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het bieden van ondersteuning aan mensen met (verminderd) arbeidsvermogen bij het vinden van passend werk. Laarbeek werkt hiervoor regionaal samen in het werkbedrijf Senzer. Om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te kunnen toeleiden naar de reguliere arbeidsmarkt zijn voorzieningen nodig, zoals werkervaringsplaatsen en mogelijkheden voor maatschappelijke deelname bij lokale voorzieningen. Door een breder aanbod van dergelijke (laagdrempelige) voorzieningen wordt de kans tot de toeleiding naar de arbeidsmarkt vergroot. We zetten in op maatwerk door samenwerking met alle partners die nodig zijn om mensen te helpen en kijken daarbij over de grenzen van de bestaande regels en kaders heen.

Portefeuillehouder(s) Wethouder Briels Wethouder Meulensteen Wethouder Slaets-Sonneveldt

Speerpunten

Afspraken uit raadsprogramma "Handen ineen" 4.01

We schenken extra aandacht aan onze bedrijventerreinen om de kansen voor (lokale) bedrijvigheid te vergroten

4.02

Na een tussenevaluatie in 2018 wordt in 2021 een eindevaluatie uitgevoerd van het ondernemersfonds

4.03

We werken aan een toekomstperspectief voor de detailhandel

4.04

We blijven inzetten op kleinschalige recreatieve functies en we focussen op Waterboulevard en Blauwe Poort

4.05

We blijven inzetten op een stevige positionering van Laarbeek als Waterpoort van de Peel

4.06

We richten ons op de bestrijding van de verborgen armoede, in het bijzonder bij kinderen

4.07

Schulddienstverlening wordt verder doorontwikkeld

4.08

Er worden laagdrempelige voorzieningen gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gericht op participatie

4.09

Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen

Wat hebben we er voor gedaan in 2020? 4.01

Status

Begrotings- Portefeuillejaar houder

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

We schenken extra aandacht aan onze bedrijventerreinen om de kansen voor (lokale) bedrijvigheid te vergroten

4.01.01 Bemmer IV

Gereed/ afgerond

Ondernemers huisvesten, een eigen bedrijventerrein tot stand laten komen. We blijven inzetten in op verkoop van bedrijfskavels op Bemmer IV. Eerdere ambitie daarbij was om gemiddeld 1,7 hectare per jaar te verkopen. Met geïnteresseerde bedrijven gaan we in een vroeg stadium in gesprek en blijven gedurende het hele proces tot verkoop en bouw in goed contact met de bedrijven.

4.01.02 Regionale afspraken

Gereed/ afgerond

Organiseren van een Hotspot waarbij bedrijven uit de regio zich gezamenlijk presenteren en mensen (vooral kinderen) warm willen maken voor techniek. Aan dit evenement doen meer dan 50 bedrijven en een aantal onderwijsinstellingen

12 - 2020

Wethouder Meulensteen

2020

Beleid en Projecten

12 - 2020

Toelichting op de status: In de raadsvergadering van 17 december 2020 zijn de programmeringsafspraken vastgesteld.

Nog niet gestart binnen planning

Samen met Stichting Parkmanagement Laarbeek werken we aan het vitaal houden van de bestaande bedrijventerreinen. Per bedrijventerrein bekijken we wat aandachtspunten zijn en stellen we indien nodig een plan van aanpak op. Diverse issues komen hierbij aan bod: duurzaamheid, veiligheid, parkeernormen, geluidsnormen en onderhoudsnormen. In 2020 gebeurt dit voor Beekerheide.

4.01.04 Dutch Technology Week

Beleid en Projecten

Toelichting op de status: Ondanks de Coronacrisis is er veel vraag naar bedrijfskavels op Bemmer IV. De belangstelling komt zowel van bedrijven binnen de regio als van bedrijven buiten de regio. Er is in totaal 3,3 ha grond verkocht en geleverd. Ook zijn 10 bedrijfskavels in optie gegeven. Prognose voor 2021 is de verkoop van 8,5 ha. bedrijfsgrond. Bedrijventerrein Bemmer IV is nu volledig bouwrijp gemaakt en de reconstructie van de Vonderweg is gestart en afgerond.

In 2019 zijn we gestart met het maken van regionale afspraken over de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen in De Peel. Dit proces moet leiden tot besluitvorming in de gemeenteraad in april 2020.

4.01.03 Bestaande bedrijventerreinen

Wethouder Meulensteen

2020

Wethouder Meulensteen

2020

Beleid en Projecten

12 - 2021

Beleid en Projecten

06 - 2021

Toelichting op de status: Dit wordt in 2021 opgepakt.

Nog niet gestart binnen planning

Wethouder Meulensteen

2020

Toelichting op de status: Evenement is een jaar uitgesteld i.v.m. corona.

mee. Vanuit de basisscholen, de Roefeldagen en Parkmanagement/ Ondernemersfonds worden kinderen gemotiveerd en gefaciliteerd om de DTW te bezoeken. De Hotspot wordt roulerend georganiseerd in de regio. In 2020 zal de Hotspot in Beek en Donk zijn, onder andere bij Formula Air en Kusters Goumans.

Wat hebben we er voor gedaan in 2020? 4.02

Status

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

Na een tussenevaluatie in 2018 wordt in 2021 een eindevaluatie uitgevoerd van het ondernemersfonds

4.02.01 Evaluatie ondernemersfonds

Gereed/ afgerond

Komen tot afspraken over de uitvoering van de evaluatie in 2021.

Wat hebben we er voor gedaan in 2020? 4.03

Begrotings- Portefeuillejaar houder

Wethouder Meulensteen

2020

Beleid en Projecten

12 - 2020

Toelichting op de status: Afspraken zijn gemaakt, uitvoering van de evaluatie vindt plaats in voorjaar 2021.

Status

Begrotings- Portefeuillejaar houder

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Wethouder Meulensteen

Beleid en Projecten

01 - 2020

Nieuwe planning

We werken aan een toekomstperspectief voor de detailhandel

4.03.01 Centramanagement

Alternatieve beleidskeuze

In 2018 zijn met Stichting Centramanagement Laarbeek afspraken gemaakt over centramanagement. De Stichting Centramanagement gaat actief aan de slag met ondernemers en projecten om de winkelcentra te versterken. Zij benadert ook actief nieuwe potentiële ondernemers voor leegstaande (winkel)panden in de centra. De Stichting Centramanagement wordt gedurende drie jaar ingehuurd, waarbij de gemeente Laarbeek de helft van de kosten voor haar rekening neemt. De andere helft van de kosten komt voor rekening van het Ondernemersfonds Laarbeek.

4.03.02 Centrumvisie Aarle-Rixtel Het presenteren van een centrumvisie Aarle-Rixtel aan de Raad, met daarin een toekomst-perspectief voor onder andere detailhandel en wonen in het centrum van Aarle-Rixtel.

2020

Toelichting op de status: Stichting Centramanagement Laarbeek heeft eind 2019 besloten om per 1 januari 2020 zonder betaalde Centramanager verder te gaan. Onze bijdrage komt daardoor te vervallen.

Alternatieve beleidskeuze

Wethouder Meulensteen

2020

Beleid en Projecten

12 - 2020

Toelichting op de status: Uit onderzoek is gebleken dat er geen behoefte is aan een nieuwe centrumvisie, maar aan een geactualiseerd uitvoeringsinstrument. De Omgevingswet komt eraan, deze vervangt onder andere de Wet ruimtelijke ordening. Een nieuw instrument in deze wet is het omgevingsplan en vervangt het bestemmingsplan.

Gemeenten hebben tot 2029 om voor het gehele grondgebied een omgevingsplan op te stellen. In januari 2020 is een startnotitie vastgesteld voor een Pilot Omgevingsplan centrum Aarle-Rixtel. Met de pilot zou kennis worden opgedaan over het instrument omgevingsplan. Het doel van de actualisatie is het behouden/versterken van bestaande kwaliteiten en ontwikkelen van een toekomstbestendig instrument voor het centrum van Aarle-Rixtel. De pilot was onderdeel van het plan van aanpak implementatie Omgevingswet. Echter, is in april 2020 bekend geworden dat de Omgevingswet wordt uitgesteld. De verwachting is dat op 1 januari 2022 de Omgevingswet in werking treedt. Vanwege het uitstel van de nieuwe wet, is er prioriteit gegeven aan het opstellen van het Afwegingskader woningsplitsing en transformatiebeleid. Dit kader is voor de gehele gemeente opgesteld, maar kent een gebiedsgerichte aanpak waarin alle centra bijzondere aandacht krijgen. Hierin zijn dus ook de vraagstukken rondom het centrum van Aarle-Rixtel meegenomen. Het kader ligt momenteel ter inzage voor een ieder en wordt voor de zomer van 2021 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Hiermee is de urgentie om een omgevingsplan voor Aarle-Rixtel op te stellen weggevallen.

De prestatie ‘centrumvisie Aarle-Rixtel’ kan dus in 2021 als voltooid worden beschouwd en er hoeft geen nieuwe prestatie 'Pilot Omgevingsplan Aarle-Rixtel' te worden opgestart.

Wat hebben we er voor gedaan in 2020? 4.04

Status

Begrotings- Portefeuillejaar houder

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

We blijven inzetten op kleinschalige recreatieve functies en we focussen op Waterboulevard en Blauwe Poort

4.04.01 Visie 't Gulden land realiseren

Lopend binnen planning

De visie voor ’t Gulden Land is in 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. De gebieds-ontwikkeling in ’t Gulden Land draagt sterk bij aan de positionering van Laarbeek als Waterpoort van de Peel. Er zijn in de kadernota 2020 geen middelen toegekend die de reguliere uitvoering mogelijk maken. De planning van de uitvoering is afhankelijk van de zoektocht naar alternatieve financieringsmogelijkheden en het kunnen uitvoeren van deelprojecten binnen bestaande projecten.

4.04.02 Actualisatie erfgoedbeleid In 2020 wordt de actualisatie van het erfgoedbeleid verder opgepakt.

Wethouder Briels

2020

Beleid en Projecten

12 - 2023

Toelichting op de status: Voor het realiseren van de gebiedsontwikkeling is een termijn van 7 jaar uitgetrokken. Laarbeek zoekt naar alternatieve financieringsmogelijkheden. Samen met de partners wordt getracht de ontwikkeling niet te laten stagneren. Het Waterschap maakt samen met gemeente Laarbeek een ontwerp voor de natuurontwikkeling en beekherstel in de kop van Aarle-Rixtel.

Lopend buiten planning

Wethouder SlaetsSonneveldt

2020

Beleid en Projecten

03 - 2021

09 - 2021

Toelichting op de status: De beleidsactualisatie is in uitvoering. In 2021 wordt het geactualiseerde beleid ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Met de volgende zaken is in 2019 een start gemaakt. Deze worden verder uitgevoerd in 2020:

Het verplichte gemeentelijke toezicht op instandhouding van rijksmonumenten oppakken (conform overgangsrecht Erfgoedwet). Dit bestaat uit een 0-meting van de rijksmonumenten en het opstellen van een handhavings- en toezichtconcept. Het opstellen van een integraal erfgoedplan. De kern van het integraal erfgoedplan is mensen inspireren om met erfgoed aan de slag te gaan en het in te zetten voor andere doeleinden zoals recreatie, toerisme en woningbouw. Bij het opstellen van het plan worden stakeholders en burgers betrokken conform de ‘Laarbeekmethode’. De Erfgoedkaart, die in 2013 is vastgesteld door de raad, en de omgang met cultuurhistorische waardevolle panden vertalen en verduidelijken in een paraplunota erfgoed voor de komplannen. Voor het buitengebied wordt dit meegenomen in de omgevingsvisie buitengebied.

4.04.03 Actualisatie beleid recreatie en toerisme

Lopend buiten planning

In 2020 wordt de actualisatie van het beleid van recreatie en toerisme verder opgepakt. Het handboek recreatie en toerisme wordt gemaakt voor en met ondernemers. Tijdens een integrale workshop met inwoners en stakeholders gaan we per kern op zoek naar de unique selling points, die samen het verhaal van Laarbeek vormen. Daarnaast is er in het handboek ruimte voor het beleid en een uitvoeringsprogramma, dat samen met de stakeholders wordt opgesteld.

Wat hebben we er voor gedaan in 2020?

Wethouder Briels

2020

Beleid en Projecten

12 - 2021

12 - 2022

Toelichting op de status: De interne voorbereidingen zijn van start gegaan. Wegens de Corona ontwikkelingen ligt de beleidsactualisatie nu nog stil. Het betrekken van ondernemers vroeg in het traject is essentieel om een nieuw gedragen beleid op te stellen voor de recreatie en toerisme. Het voornemen is om dit in het najaar van 2021 weer op te pakken.

Status

Begrotings- Portefeuillejaar houder

4.06

We richten ons op de bestrijding van de verborgen armoede, in het bijzonder bij kinderen

4.06.01

Integrale schulddienstverlening: doorontwikkeling kindpakket

Gereed/ afgerond

Wethouder SlaetsSonneveldt

2020

Het samen met partners (onder andere het onderwijs en de kledingbank) onderzoeken hoe het gebruik van het kindpakket

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Beleid en Projecten

12 - 2020

Nieuwe planning

12 - 2020

kan worden vergroot ten behoeve van het in beeld krijgen van de ‘verborgen armoede’.

Wat hebben we er voor gedaan in 2020? 4.07

Schulddienstverlening wordt verder doorontwikkeld

4.07.02

Integrale schulddienstverlening: optimaliseren brede intake

Toelichting op de status: In het najaar van 2020 zijn samen met de maatschappelijke partners voorbereidingen getroffen in het kader van vroegsignalering om per 1 januari 2021 hiermee te kunnen starten. Op deze wijze wordt getracht de verborgen armoede meer in beeld te krijgen en om zodoende het gebruik van het kindpakket te vergroten.

Status

Gereed/ afgerond

Optimaliseren brede intake inclusief brede toegang met behulp van de zelfredzaamheids-matrix, waarin financiën en administratie een vast leefgebied is.

4.07.03

Integrale schulddienstverlening: implementeren werkproces

Integrale schulddienstverlening: registratie casuïstiek

Lopend buiten planning

4.08 4.08.01

Laatst vastgestelde planning

Wethouder SlaetsSonneveldt

Beleid en Projecten

09 - 2020

2020

Nieuwe planning

09 - 2020

Wethouder SlaetsSonneveldt

2020

Beleid en Projecten

12 - 2020

01 - 2021

Toelichting op de status: Plan van aanpak vroegsignalering inclusief werkproces is vastgesteld. Vroegsignaleringssysteem is aangeschaft. Gestart met vroegsignalering per 1 januari 2021. Hiermee wordt voldaan aan de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Gereed/ afgerond

Hanteren registratiesysteem om meetbaar te maken in hoeveel situaties zich voordoen met financiële problematiek en doorzetten problematische schulden ter structurele armoedebestrijding.

Wat hebben we er voor gedaan in 2020?

Afdeling

Toelichting op de status: De leefdomeinen van de zelfredzaamheids-matrix worden zowel bij 18+ als bij 18- uitgevraagd door het Sociaal Team.

Werkproces implementeren ‘van vroegsignalering naar aanbod’, waaronder signalering vanuit Stichting Leergeld / specifieke aandacht laaggeletterdheid / relatie met onderwijs.

4.07.04

Begrotings- Portefeuillejaar houder

Wethouder SlaetsSonneveldt

2020

Beleid en Projecten

07 - 2020

Toelichting op de status: Per 1 juli 2020 is er een integraal schuldhulpverleningssysteem voor zowel het lokale als het bovenlokale schuldhulpverleningstraject.

Status

Begrotings- Portefeuillejaar houder

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nieuwe planning

Er worden laagdrempelige voorzieningen gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gericht op participatie 2020

09 - 2020

0% - 30% loonwaardecategorie Senzer overdracht

Gereed/ afgerond

Bevorderen van het welzijn van de inwoners met een uitkering en een loonwaarde van 0% - 30% door de overdracht van de inwoners vanuit Senzer naar het Sociaal Team Laarbeek of de welzijnsorganisatie.

4.08.02

0% - 30% loonwaardecategorie Senzer algemene voorzieningen

4.09

Beleid en Projecten

Toelichting op de status: Mensen met een loonwaarde tot 30% worden door Senzer benaderd om te onderzoeken wat er nodig is om het welzijn van deze mensen te bevorderen. Dit wordt gezamenlijk met de welzijnsorganisatie en overige disciplines binnen het Sociaal Team Laarbeek opgepakt.

Gereed/ afgerond

Onderzoeken van de mogelijkheden van het inrichten van algemene voorzieningen (inclusief en cofinanciering) waar de doelgroep gebruik van kan maken.

Wat hebben we er voor gedaan in 2020?

Wethouder SlaetsSonneveldt

2020

Beleid en Projecten

12 - 2020

Toelichting op de status: Alle voorzieningen zijn in beeld gebracht en het voorziet in de in de behoefte. Mocht er sprake zijn van een blinde vlek op individueel niveau dan is maatwerk mogelijk.

Status

Begrotings- Portefeuillejaar houder

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Beleid en Projecten

12 - 2020

Nieuwe planning

Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen

4.09.01 Voorbereiding nieuwe Wet Inburgering

Lopend buiten planning

Vanaf 1 januari treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. Wij werken samen met de arbeidsmarktregio Helmond-de Peel om deze wet te implementeren. We stellen een visie op en werken deze uit in passend beleid en verordeningen. We zorgen daarbij dat de nieuwe taken in werkprocessen worden vastgelegd. We leggen nieuwe leerroutes vast. Tevens zorgen we ervoor dat managementinformatie beschikbaar komt om de resultaten van de activiteiten te monitoren. Ook stellen we programma van eisen op voor de ICT ondersteuning.

4.09.02 Harmonisatie minimabeleid We streven naar een gelijkwaardige en dienstverlening en vergoedingensystematiek door het harmoniseren van bijzondere bijstand met Peelgemeenten daarmee bereiken we meer efficiëntie in de uitvoering door Senzer. Onderzocht

Wethouder SlaetsSonneveldt

2020

12 - 2021

Toelichting op de status: De visie is vastgesteld. er is een pilot met een trajectregisseur voor de 5 Peelgemeenten gestart. Er is een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met gemeente Eindhoven inzake onderwijsroute afgesloten. Samen met netwerkpartners wordt invulling gegeven aan de twee overige leerroutes. Binnen het werkgebied van Senzer is een regionale projectleider aangesteld. De invoeringsdatum nieuwe Wet inburgering is uitgesteld van 1 juli 2021 naar 1 januari 2022. De planning van de voorbereiding is hierop aangepast.

Lopend buiten planning

Wethouder SlaetsSonneveldt

2020

Beleid en Projecten

12 - 2020

Toelichting op de status: Beleidsregels bijzondere bijstand zijn geharmoniseerd en vastgesteld.

03 - 2021

wordt in welke mate we kunnen harmoniseren, en wat daarvan de financiële consequenties zijn.

meet eenheid

actualiteit

Functiemenging

2019

47,5

48,7

Vestigingen (van bedrijven)

per 1.000 inwoners 15 t/m 64 jaar

2019

170,8

163,6

Beleidsindicator

Laarbeek

gemiddelde gemeente < 25.000 inwoners

Financiën Onderstaande tabel geeft de lasten, baten en mutaties in de reserves weer. bedragen x € 1.000 Lasten

Begroting

Rekening

voor wijziging

na wijziging

2020

-18.645

-23.467

-23.619

Verschil

-153

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-12

-11

3.1

Economische ontwikkeling

-480

-477

-413

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-3.603

-4.709

-1.105

3.3

Bedrijfsloket en -regelingen

-75

-66

3.4

Economische promotie

-133

-119

-90

6.3

Inkomensregelingen

-5.099

-9.313

-10.006

-692

6.4

Begeleide participatie

-2.398

-2.695

-2.720

-25

6.5

Arbeidsparticipatie

-359

-186

-139

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

-6.486

-6.986

-5.465

1.521

13.437

18.232

19.515

1.283

-1

2.757

3.049

5.033

1.984

Baten 0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.3

Bedrijfsloket en -regelingen

6.3

Inkomensregelingen

3.250

7.526

8.179

654

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

7.355

7.588

6.224

-1.364

Saldo van baten en lasten

-5.208

-5.235

-4.105

1.130

Onttrekkingen aan reserves

120

153

2.540

2.387

-991

-4.787

-3.796

-6.072

-6.351

-279

Stortingen in reserves Resultaat

-5.088

Analyse verschillen per taakveld (> € 20.000) Taakveldnaam 3.1

Economische ontwikkeling

Begroting Rekening 2020 2020 477

413

Verschil 64

Toelichting: Centramanager (voordeel € 19.000 incidenteel) 78

Per 1 januari 2020 is afscheid genomen van de betaalde centramanager. Dit betekent dat de begrootte kosten niet gemaakt zijn. Deze bijdrage zou in 2021 sowieso aflopen en is dus incidenteel. Innovatiehuis De Peel (voordeel € 41.500 incidenteel) Het Innovatiehuis heeft geen aanspraak gemaakt in 2020 op de gereserveerde € 30.000,- voor de inhuur van projectleiders. Daarnaast is in de projectenpot € 11.500,- niet gebruikt omdat een aantal projecten vertraagd zijn vanwege corona. Verzoek vanuit het Innovatiehuis De Peel is om deze € 11.500,- extra beschikbaar te stellen in 2021 voor deze projecten. Wij stellen dan ook voor om deze via de resultaatbestemming over te hevelen naar 2021. Analyse verschillen per taakveld (> € 20.000) Taakveldnaam 3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Begroting Rekening 2020 2020 554

Verschil

-324

878

Begroting Rekening 2020 2020

Verschil

Toelichting: 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur (voordeel € 878.000 incidenteel) Zie taakveld 8.2 Analyse verschillen per taakveld (> € 20.000) Taakveldnaam 3.4

Economische promotie

119

Toelichting: Recreatie en toerisme (voordeel € 24.000 incidenteel) Het voordeel is voornamelijk te wijten aan de beperkte subsidie die is verstrekt volgens de afbouwregeling van Juni Watermaand. Analyse verschillen per taakveld (> € 20.000) Taakveldnaam 6.3

Inkomensregelingen

Begroting Rekening 2020 2020 1.788

1.826

Verschil -39

Toelichting: Bijzondere bijstand (nadeel € 25.000 incidenteel) Inwoners zijn actief benaderd om gebruik te maken van de bijdrageregeling welzijnsactiviteiten (maatschappelijke participatie). Daarnaast is er een nadeel ontstaan als gevolg van hogere kosten door buiten invorderingstelling.

Tenslotte zijn de uitvoeringskosten hoger ten opzichte van de raming. Maatwerkregeling (nadeel € 39.000 incidenteel) De uitvoering van de maatwerkregeling welke via de GR Peelgemeenten loopt, laat ten opzichte van de beschikbare raming een nadeel zien. Bij de 2e tussenrapportage heeft een neerwaartse bijstelling van het budget plaatsgevonden. Dit ingeraamde voordeel heeft zich echter niet in de werkelijkheid geëffectueerd. Algemene bijdrage Senzer (voordeel € 28.000 incidenteel) Bijdrage aan Senzer is lager dan begroot vanwege de afname van het uitkeringsbestand welke bepalend is voor de hoogte van de bijdrage.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Laarbeek&id=201a1796-6325-42db-8e60-f69e25c5f997