2020 Jaarstukken gemeente Laarbeek gewaarmerkt en getekend VERTROUWELIJK.pdf
Tekst van het document
1.02.02 Dorpsraden We hechten aan korte lijnen met de dorpsraden. Daartoe worden jaarlijks tenminste twee overlegvormen gepland. Eén daarvan is een bestuurlijk overleg met elk van de dorpsraden afzonderlijk en de andere is een gezamenlijk overleg van het college met een afvaardiging van alle dorpsraden.
2020
Burgemeester van der Meijden
Griffie
12 - 2020
12 - 2020
Toelichting op de status: In overleg met het presidium is vastgesteld dat er in de beoogde nieuwe vergaderstructuur al een aantal activiteiten zijn opgenomen ter bevordering van het democratisch proces. Te veel wijzigingen/aanpassingen, naast de voorgenomen aanpassingen en de al bestaande mogelijkheden, kan leiden tot versnippering en verwarring. Verder is dit actiepunt al lopend met hernieuwde en continu planning van de cursus Politiek Actief. Participatie is een onderwerp dat verder ook nadrukkelijk aandacht krijgt in het kader van de voorbereiding van de Omgevingswet.
Gereed/ afgerond
2020
Wethouder SlaetsSonneveldt
Beleid en Projecten
04 - 2020
Toelichting op de status: Bestuurlijke overleggen met de dorpsraden lopen volgens planning.
16
04 - 2020
Wat hebben we er voor gedaan in 2020?
Status
Begrotings- Portefeuillejaar houder
Afdeling
Laatst vastgestelde planning
Nieuwe planning
1.03
We nemen graag een proactieve rol in regionale netwerken en kijken over de bestaande regiogrenzen heen om gemeentelijke en regionale belangen te behartigen en kansen te benutten
1.03.01
Lokale belangenbehartiging in regionale samenwerking (MRE)
Gereed/ afgerond
In november 2019 wordt de nieuwe begroting en werkprogramma 2020 gepresenteerd. De raad wordt minstens een maal per kwartaal via de commissie en indien nodig via raadsinformatiebrieven over de activiteiten geïnformeerd.
1.03.02 Samenwerkingsagenda Laarbeek
1.04
Wethouder Briels
Beleid en Projecten
06 - 2020
06 - 2020
11 - 2020
12 - 2021
Toelichting op de status: Werkprogramma 2020 is vastgesteld.
Lopend buiten planning
We stellen een samenwerkingsagenda van Laarbeek vast waardoor gemeenteraadsleden overzicht krijgen over de samenwerkingsverbanden en inzicht krijgen in de doelen en de resultaten van die verbanden. Bedoeling is om zicht te krijgen op de samenwerkingsagenda en lijnen uit te zetten en doelen te formuleren (herijking) die voor het college input vormen om te komen tot aanscherping en bijstelling van de samenwerkingsagenda.
Wat hebben we er voor gedaan in 2020?
2020
2020
Burgemeester van der Meijden
Griffie
Toelichting op de status: In december is in de commissie Algemene Zaken de notitie Samenwerkingsagenda Verbonden Partijen besproken. Vanuit de daarin geschetste uitgangspunten en doelstellingen is een traject geschetst dat moet leiden tot meer inzicht en focus binnen het geheel van samenwerkingsverbanden en de samenwerking met onze partners verder te verstevigen. Dit traject bestaat uit de volgende 4 sporen die in de loop van 2021, in overleg met de raad, verder worden uitgewerkt: 1. Actueel inzicht 2. Dialoog en prioritering 3. Proces afspraken ambtelijk-bestuurlijk 4. Adoptieproces
Status
Begrotings- Portefeuillejaar houder
Afdeling
Laatst vastgestelde planning
Nieuwe planning
Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen
1.04.01 Dienstverleningsconcept We willen verdere slagen maken in ons dienstverleningsconcept. Daarbij hebben we ook oog voor de balans tussen aanbieding van producten en diensten via internet en via het fysieke loket. De website zal inhoudelijk aanzienlijk verbeterd worden en we willen het taalgebruik in onze brieven en bekendmakingen vereenvoudigen. In de
Gereed/ afgerond
2020
Burgemeester van der Meijden
Dienstverlening en Informatie
06 - 2021
06 - 2021
Toelichting op de status: De website is verbeterd en het beheer is verankerd in de bedrijfsvoering om de site goed, duidelijk en actueel te houden. Het project 'duidelijke taal' zorgt voor een structurele verbetering van onze communicatie met burgers. Het is belangrijk dat we elkaar goed begrijpen. Op de naleving van de servicenormen wordt gestuurd op basis van managementinformatie. De openingstijden zijn ook reeds
17
bedrijfsvoering zullen we meer gaan sturen op servicenormen waardoor we beter inhoud kunnen geven aan ‘afspraak = afspraak’. Verder willen we het gemeentehuis in de pauze niet langer meer sluiten waardoor we op werkdagen altijd bereikbaar zijn voor onze inwoners.
aangepast waardoor het gemeentehuis doorlopend geopend is voor de inwoners tijdens kantooruren.
18
Beleidsindicatoren Het is verplicht om een set beleidsindicatoren toe te voegen aan de Programmabegroting. Doel van de beleidsindicatoren is dat de lezers, en met name meer inzicht krijgen in de begroting en dat begrotingen van verschillende gemeenten gemakkelijker te vergelijken worden. In dit jaarverslag zijn de (verplichte) indicatoren opgenomen waarbij per programma de daarbij relevante indicatoren worden opgesomd. De uitkomst van Laarbeek is afgezet tegen de uitkomst van de gemiddelde gemeente met een inwoneraantal tot 25.000 inwoners.
verplicht volgens BBV j/n
meet eenheid
actualiteit
Klantcontactmomenten bouwen en wonen
Nee
aantal
2020
46
niet gemeten
Producten Burgerzaken
Nee
aantal
2020
23
niet gemeten
Klantcontactmomenten Burgerzaken
Nee
aantal
2020
5.648
niet gemeten
Producten bouwen en wonen
Nee
aantal
2020
7
niet gemeten
Beleidsindicator
gemiddelde gemeente < 25.000 inwoners
Laarbeek
19
Financiën Onderstaande tabel geeft de lasten, baten en mutaties in de reserves weer. bedragen x € 1.000 Lasten
Begroting
Begroting
Rekening
voor wijziging
na wijziging
2020
-5.844
-5.833
-5.991
-158
-1.441
-1.507
-1.880
-373
-626
-651
-631
20
Verschil
0.1
Bestuur
0.2
Burgerzaken
7.2
Riolering
-1.641
-1.621
-1.293
328
7.3
Afval
-2.135
-2.054
-2.187
-133
5.242
5.019
4.764
-255
31
31
Baten 0.1
Bestuur
0.2
Burgerzaken
7.2 7.3
239
217
207
-10
Riolering
2.470
2.519
2.049
-470
Afval
2.533
2.283
2.477
194
Saldo van baten en lasten
-602
-814
-1.227
-414
Onttrekkingen aan reserves
1
52
52
-38
-38
-601
-800
-1.213
Stortingen in reserves Resultaat
-414
Analyse verschillen per taakveld (> € 20.000) Taakveldnaam 0.1
Bestuur
Begroting Rekening 2020 2020 1.507
1.849
Verschil -342
Toelichting: Er is sprake van (per saldo) een nadelig resultaat op het taakveld 0.1 bestuur van € 342.000. Naast een aantal kleinere afwijkingen wordt dit vooral veroorzaakt door een nadeel op de voorziening pensioenen en wachtgelden (voormalig) wethouders en een voordeel op de griffie. Voorziening pensioenen en wachtgelden (voormalig) wethouders (nadeel € 440.000 incidenteel) Voorzieningen moeten altijd toereikend zijn voor de verplichtingen waar deze voorziening voor gevormd is. Voor de toekomstige pensioenen, lopende pensioenen en indexatie van pensioenen voormalig wethouders zijn extra stortingen nodig om aan (toekomstige) verplichtingen te kunnen doen. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat het rentepercentage weer verder verlaagd is ten opzichte van vorig jaar. Een verlaging van het rentepercentage over een 20
toekomstig bedrag zorgt voor een verhoging van het netto contante waarde bedrag op 1 januari 2021 voor deze voorziening. Per saldo leidt dit tot een noodzakelijke storting in de voorziening van € 440.000, dat als nadeel in deze jaarrekening 2020 verwerkt is (en op dit taakveld met eenzelfde bedrag als nadeel naar voren komt). Rekenkamercommissie (voordeel € 36.100 incidenteel) Het genoemde totale voordeel van € 36.100 is samengesteld uit de overheveling van het restant jaarbudget naar 2021 (€ 26.610) en het Laarbeekse deel van het budget dat niet in aanmerking komt voor overheveling (€ 9.507). De gezamenlijke rekenkamercommissie Gemert-Bakel – Laarbeek wordt jaarlijks door beide gemeenten gefinancierd door middel van een bijdrage van € 1,00 per inwoner. In de praktijk blijft er jaarlijks geld over van dit budget maar omdat onderzoeken van de rekenkamercommissie vaak ook jaar overschrijdend zijn is in het convenant geregeld dat maximaal de helft van het jaarbudget overgeheveld wordt naar het volgende jaar. Het totale restantbudget bedraagt € 49.097. Hiervan wordt € 26.610 (50 % van het jaarbudget) overgeheveld naar het budget 2021, dat verloopt via de resultaatbestemming. Het restantbedrag dat niet in aanmerking komt voor overheveling bedraagt € 22.488. Dit bedrag wordt naar rato verdeeld tussen Gemert-Bakel (€ 12.980) en Laarbeek (€ 9.507).
Analyse verschillen per taakveld (> € 20.000) Taakveldnaam 7.2
Riolering
Begroting Rekening 2020 2020 -899
-757
Verschil -142
Toelichting: Riolering (nadeel € 142.000, waarvan nadelig € 217.000 incidenteel en voordelig € 75.000 structureel) Op het taakveld riolering is in 2020 € 328.000 minder uitgegeven dan geraamd. De voornaamste veroorzakers hiervan zijn: -
Kapitaallasten, afschrijving en rente van de activa (voordeel € 104.000 incidenteel) Ieder jaar worden de kredieten aangevraagd via het onderhoudsplan gebaseerd op het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Een flink bedrag van deze kredieten zijn nog niet besteed wat leidt tot minder kapitaallasten.
-
Controle en handhaving hemelwaterverplichting (voordeel € 26.000 incidenteel) In 2020 was er nog geen verplichting om bij uitbreiding verhard oppervlak regenwater op eigen terrein te bergen. Hierdoor hoefde er in 2020 nog geen controle uitgevoerd te worden door ODZOB bij het verlenen van de vergunning en uitvoering.
-
Jaarlijkse onderhoudskosten grondwatermeetnet (voordeel € 28.000 incidenteel) In 2021 zal er in het 2e kwartaal pas begonnen worden met de werkvoorbereiding voor het grondwatermeetnet
-
Jaarlijkse onderhoudskosten meetnet waterketen (voordeel € 26.000 incidenteel) In 2021 zal er in het 3e kwartaal gestart worden met de werkvoorbereiding voor het meetnet te verbeteren en uit te breiden.
21
-
Onderhoud riool- en persleidingen (voordeel € 49.000 incidenteel) Afgelopen jaar zijn er geen grote werkzaamheden geweest aan de riolering, voornamelijk werkzaamheden aan de huisaansluitingen.
-
Stimuleringsbijdrage afkoppelen (voordeel € 25.000 incidenteel) Er is in 2020 weinig gebruik gemaakt van deze stimuleringsregeling.
-
Baten Rioolheffing (voordeel € 75.000 structureel en voordeel € 10.000 incidenteel) Het aantal heffingseenheden is sneller gestegen dan bij het opstellen van het kostendekkingsplan bij het opstellen van de begroting 2020. Daarnaast is nog € 10.000 ontvangen uit voorgaande jaren.
-
Minder dekking in de exploitatie vanuit egalisatievoorziening rioolheffing (nadeel € 552.000 incidenteel) Het taakveld riolering is een gesloten exploitatie waardoor dit onderdeel geen invloed mag hebben op het exploitatiesaldo. Alle saldo van inkomsten en uitgaven wordt verrekend met de voorziening "egalisatievoorziening rioolheffing". Er blijft wel altijd een saldo over op dit taakveld en dat zijn de overhead kosten en de "fictieve" btw. De overhead kosten worden in programma 6 verantwoord. De "fictieve" btw verreken we ook met deze voorziening omdat deze kosten ook verminderd worden uit de algemene uitkering en wordt het op deze werkwijze budgetneutraal.
Analyse verschillen per taakveld (> € 20.000) Taakveldnaam 7.3
Afval
Begroting Rekening 2020 2020 -229
-290
Verschil 61
Toelichting: Huisvuil (nadeel van € 54.000 incidenteel) Vanwege hogere transportkosten en meer aangeboden tonnen dan verwacht van de verschillende stromen van huisvuil zijn deze kosten hoger uitgevallen. De kosten worden deels gedekt door hogere inkomsten uit diftar. Milieustraat (nadeel van € 72.000 incidenteel) Vanwege de corona-crisis heeft Blink meerkosten gemaakt voor de afvalinzameling, vooral in de post personele bezetting van de milieustraat en vuilnisinzameling en aanpassingen milieustraat (zoals extra verkeersregelaars, beveiliging, anders inrichten terrein en extra instructietrainingen personeel). Deze kosten zijn door Blink opgegeven als € 65.000 "diensten buiten begroting". Omdat de meeste van deze kosten betrekking hebben op de milieustraat en er geen aparte post onvoorzien is in de afvalbegroting, zijn deze kosten verantwoord op de post milieustraat. De overschrijding van de reguliere werkzaamheden milieustraat is daarnaast € 7.000. Baten afvalstoffenheffing (voordeel van € 119.000 incidenteel) Dit bedrag is opgebouwd uit een voordeel van € 81.000 op de inkomsten diftar (per lediging groene en grijze containers). In de tussenrapportage in oktober 2020 zijn deze inkomsten omlaag bijgesteld omdat er minder containers werden aangeboden dan verwacht. Nu zien we dat deze bijstelling iets te fors is
22
geweest en dat inwoners in het laatste kwartaal toch meer containers hebben aangeboden. Er is daarnaast een kleiner voordeel van € 17.000 in het vastrecht, vanwege een lagere leegstand dan verwacht en een aantal nieuw opgeleverde woningen. Ten slotte is er een voordeel van € 20.000 bij de opbrengsten poorttarieven milieustraat, waar vanwege de corona-crisis meer gebruik van is gemaakt dan verwacht. Baten huisvuil (voordeel € 82.000 incidenteel) Het grootste deel van deze onderschrijding (€ 51.000) wordt veroorzaakt door een verkregen subsidie voor ons zwerfvuilprogramma. Vanwege de coronacrisis hebben veel van de geplande activiteiten geen doorgang kunnen vinden. Een ander significant voordeel (€ 19.000) is te vinden in de post 'vergoeding verpakkingsconvenant'. Er is meer PMD ingezameld dan verwacht, waardoor deze vergoeding ook hoger is uitgevallen.
23
Investeringen Onderstaande tabel geeft voor de investeringen het budget en de uitputting per 31 december in duizendtallen weer. Jaar
Investering
Begroting Rekening
Verschil
2018
Uitbreiding riolering De Vinken AR
54
44
10
2012
Verplaatsen overstort De Zicht incl stamrio
100
0
100
2013
Verlengen overstortld naar BBB Vogelenzang
100
0
100
2015
Verruimen riool en aanpass gemaal Meerven MH
258
258
0
2018
Vervangen riolering Bernadettestraat MH
200
151
49
2018
Voorbereiding riolering Piet v.Thielplein BD
15
0
15
2019
Ptr Vogelsstraat, Kerkstraat en Hubertusweg
20
3
17
2019
Bernadettestraat MH (aanv.krediet)
107
107
0
2019
Reconstructie Nieuwe Erven MH (rio)
50
50
0
2019
Aanleg retentievoorziening Meerven MH
60
0
60
2020
Relining Piet van Thiel BD
85
0
85
2020
Bijdrage aanleg retentievoorz Kerkakkers
60
0
60
2020
Combi weg/riool Vogelstr/Kerkstr/Hubertusweg
600
3
597
2020
Combi weg/riool Koppelstr thv PvThielplein
70
0
70
2015
Aanleg retentievoorziening Oranjelaan BD
120
0
120
2017
Opstellen BRP Beek en Donk
30
0
30
2017
Opstellen verordening Hemelwater en drukrio
10
0
10
2018
Stresstest klimaatontwikkeling
15
6
9
2020
Pilot sturing met kunstmatige intelligentie
12
10
2
2020
Bijdrage verdieping klimaatstress
8
0
8
2015
Aanpak grondwaterprobl Laarsche Velden BD
50
6
44
2016
Bijplaatsen peilbuizen
8
0
8
2017
Relinen riolering Zaagmolenweg BD
170
0
170
2017
Opstellen oppervlakkig afstroommodel LH
20
0
20
24
2017
Uitwerken oppervl. afstroming via Mostermanl
9
0
9
2018
Re-lining
88
74
14
2018
Uitvoeren meetplan riolering
117
1
116
2018
Inrichten grondwatermeetnet
65
0
65
2019
Renovatie drukgemaaltjes LB
45
27
18
2019
Relining Mariastraat AR en Oranjelaan BD
190
0
190
2019
Onderhoud en vervanging gemalen en pompen LB
60
60
0
2020
Renovatie drukrioleringsgemaaltjes
45
18
27
2020
Vervanging gemaal Schutstraat LH
60
0
60
2020
Relining Reijakkerloop
75
0
75
Projectnaam Uitbreiding riolering De Vinken AR
Toelichting status werk is gereed mag afgeboekt worden
Afsluiten ja
Verplaatsen overstort De Zicht incl stamriool
Werkzaamheden zijn in uitvoering.
nee
Verlengen overstortleiding naar BBB Vogelenzang
Werkzaamheden zijn in uitvoering
nee
Verruimen riool en aanpassing gemaal Meerven MH
Werkzaamheden zijn uitgevoerd.
ja
Vervangen riolering Bernadettestraat MH
Werkzaamheden zijn in uitvoering
nee
Voorbereiding riolering Piet v.Thielplein BD
Werkvoorbereiding is in uitvoering. Start uitvoering Q2 2022
nee
Bernadettestraat MH (aanv.krediet)
Werkzaamheden zijn in uitvoering
nee
Reconstructie Nieuwe Erven MH (rio)
Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Raad is geïnformeerd.
ja
Ptr Vogelsstraat, Kerkstraat en Hubertusweg
Werkvoorbereiding is in uitvoering. Uitvoering start Q3
nee
25
Aanleg retentievoorziening Meerven MH
Werkvoorbereiding wordt in Q3 2021 opgestart
nee
Combi weg/riool Vogelstr/Kerkstr/Hubertusweg
Werkvoorbereiding is gestart. Klimaatdialoog volt in april. Werkzaamheden in uitvoering Q2 2022
nee
Bijdrage aanleg retentievoorziening Kerkakkers
Werkzaamheden worden opgestart in Q3.
nee
Relining Piet van Thiel BD
Werkvoorbereiding wordt opgestart Q2 2021
nee
Combi weg/riool Koppelstr thv PvThielplein
Werkvoorbereiding is opgestart. Uitvoering Q2 2022
nee
Aanleg retentievoorziening Oranjelaan BD
Werkvoorbereiding is opgestart. UItvoering verwacht eind 2020
Nee
Opstellen verordening Hemelwater en drukriolering
Volgens de huidige planning zal de verordening Hemelwater en drukriolering worden opgesteld in 2021.
Nee
Opstellen BRP Beek en Donk
In een basisrioleringplan (BRP) wordt het hydraulisch functioneren van een volledig rioleringsstelsel doorgerekend. Deze berekeningen worden opnieuw uitgevoerd bij grote veranderingen in het stelsel, door renovatie of uitbreiding. In praktijk blijkt dat het huidige model voor Beek en Donk nog voldoet en dat een nieuwe doorrekening op dit moment nog niet noodzakelijk is. Stresstest klimaatontwikkeling werd in 2019 uitgevoerd. Op basis van de resultaten is een begin gemaakt met klimaatdialogen. Op 10 maart 2020 werd de gemeenteraad door middel van een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de resultaten van de klimaatstresstest. Met de pilot ‘Sturing met kunstmatige intelligentie’ werd -samen met waterschap Aa en Maas- aangetoond dat er (financieel interessante) mogelijkheden zijn om door middel van intelligente sturing het gebruik van de bestaande rioleringscapaciteit te optimaliseren. Dit betreft een onderzoek in Peelverband naar riooloverstorten waar de achterliggende waterschapssloot onvoldoende capaciteit heeft om het overgestorte water af te voeren. Voor de gemeente Laarbeek zal dit onderzoek plaatsvinden in 2021. Dan zullen ook de kosten in rekening worden gebracht. De grondwateroverlast op deze locatie is niet meer actueel. Destijds is geconstateerd dat één laag in de ondergrond niet doorbroken was tijdens het
Ja
Stresstest klimaatontwikkeling
Pilot sturing met kunstmatige intelligentie
Bijdrage verdieping klimaatstress
Aanpak grondwaterprobleem Laarsche Velden BD
26
Ja
Ja
Nee
Ja
Uitwerken oppervl. afstroming via Mostermanlaan
bouwrijp maken van dit gebied. Hier zijn lokaal maatregelen genomen en sindsdien is er geen overlast meer geweest. Vervangen van enkele defecte peilbuizen, werkzaamheden worden Q3 opgestart. Het relinen van de Zaagmolenweg is achteraf niet de juiste keuze. Daarom is er gekozen voor het compleet vervangen van de riolering en het bijplaatsen van een drainage-systeem ten tijde van de reconstructie 2023-2024. Het oppervlakkig afstromingsmodel zal volgend jaar mogelijk in een andere vorm worden opgepakt, voor bijvoorbeeld heel Lieshout.
Opstellen oppervlakkig afstroommodel LH
Werkvoorbereiding wordt opgestart Q4 2021
Nee
Re-lining
Werkzaamheden zijn Q4 2019 opgeleverd
Ja
Inrichten grondwatermeetnet
Werkvoorbereiding wordt opgestart Q2 2021
Nee
Uitvoeren meetplan riolering
Werkvoorbereiding wordt opgestart Q3
Nee
Renovatie drukgemaaltjes LB
Werkzaamheden zijn in uitvoering
Nee
Onderhoud en vervanging gemalen en pompen LB
Werkzaamheden zijn uitgevoerd
Ja
Relining Mariastraat AR en Oranjelaan BD
Werkvoorbereiding wordt opgestart Q2
Nee
Renovatie drukrioleringsgemaaltjes
Werkzaamheden zijn in uitvoering
Nee
Vervanging gemaal Schutstraat LH
Werkzaamheden worden meegenomen in het project Lankelaar 2021
Nee
Relining Reijakkerloop
Het is nog steeds niet duidelijk van wie deze duiker precies is. Waterschap Aa en Maas of de gemeente? Dit wordt Q2 opgepakt
Nee
Bijplaatsen peilbuizen Relinen riolering Zaagmolenweg BD
27
Nee Ja
Ja
Verbonden partijen Verbonden partij
Vorm
Blink
Gemeenschappelijke regeling
Metropool Regio Eindhoven
Gemeenschappelijke regeling
Meer informatie over deze verbonden partijen staat in het overzicht Verbonden partijen.
28
2. Veiligheid Inwoners willen zich veilig voelen in hun eigen leefomgeving. Kleine irritaties, zoals foutparkeren en zwerfvuil, maar ook grotere vraagstukken, zoals overlast van verwarde personen, criminaliteit en illegale wietplantages geven inwoners een onveilig gevoel. Het is belangrijk dat dit in een vroegtijdig stadium wordt gesignaleerd. Dat vraagt om ogen en oren in de wijk, onder meer van de politie en van gemeentelijke handhavers maar ook van inwoners. Een veilige samenleving is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wij accepteren geen ondermijning en ondersteunen hierin de burgemeester. Door de toenemende digitalisering is het zorgvuldig omgaan met de informatie en gegevens van inwoners (persoonsgegevens) en organisaties ook voor gemeenten van steeds groter belang. Uitval van computers, het zoek raken van gegevensbestanden of het door onbevoegden kennisnemen dan wel manipuleren van bepaalde gegevens kan ernstige gevolgen hebben voor de continuïteit van de dienstverlening. Een betrouwbare, beschikbare en correcte informatiehuishouding is essentieel voor de dienstverlening van gemeenten en de privacy van onze inwoners.
Portefeuillehouder(s) Burgemeester van der Meijden
29
Speerpunten
Afspraken uit raadsprogramma "Handen ineen" 2.01
Wij accepteren geen ondermijning en stimuleren onze inwoners om mede verantwoordelijkheid te dragen voor een veilige samenleving
2.02
Wij benutten onze bestuurlijke netwerken ten behoeve van de handhaving
2.03
Wij blijven werken aan een betrouwbare en veilige informatiehuishouding
2.04
Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen
30
Wat hebben we er voor gedaan in 2020? 2.01
Status
Afdeling
Laatst vastgestelde planning
Nieuwe planning
Wij accepteren geen ondermijning en stimuleren onze inwoners om mede verantwoordelijkheid te dragen voor een veilige samenleving
2.01.01 Veiligheid en handhaving
Gereed/ afgerond
Door veiligheid en handhaving als speerpunt te benoemen en uitvoering te geven aan het geformuleerde beleid dragen we bij aan een veilige samenleving met minder criminaliteit, minder overlast, minder onveiligheidsgevoelens bij de burgers en het op acceptabel niveau houden van fysieke veiligheidsrisico’s. Dit doen we door uitvoering te geven aan ons handhavingsprogramma en het uitvoeringsprogramma van de kadernota Integrale Veiligheid Peelland. We hebben daarnaast continu aandacht voor de aanpak van ondermijning en zetten alle ons daartoe ter beschikking staande instrumenten voor in.
2.01.02 Voorlichting veiligheid en handhaving
Wat hebben we er voor gedaan in 2020?
2020
Burgemeester van der Omgevingsbeheer Meijden
12 - 2020
12 - 2020
Toelichting op de status: Het handhavingsprogramma hebben wij in samenhang met onze Peellandpartners uitgevoerd, ondermijning is aangepakt via 6 PIT acties en 9 afgeronde casussen in Laarbeek
Gereed/ afgerond
Om inwoners meer mee te nemen in de bewustwording en aanpak van ondermijning is voorlichting en training noodzakelijk. In 2020 richten we ons speciaal op ondernemers in het buitengebied agrariërs en een tweede groep van Whatsappbeheerders, die qua aantal nog steeds toeneemt.
2.02
Begrotings- Portefeuillejaar houder
2020
Burgemeester van der Omgevingsbeheer Meijden
12 - 2020
12 - 2020
Toelichting op de status: Voorlichting veiligheid en handhaving heeft continue aandacht. Daarbij kan gedacht worden aan uitkomsten/resultaten PIT-acties, invoering misdaad anoniem, buurtwhatsapp en bewustwording van signalen ondermijning.
Status
Begrotings- Portefeuillejaar houder
Afdeling
Laatst vastgestelde planning
Nieuwe planning
Wij benutten onze bestuurlijke netwerken ten behoeve van de handhaving
2.02.01 Optimaliseren AVE model De functie van procesregisseur is formatief ingebed in de organisatie. In 30 casussen heeft het ingrijpen door een
Gereed/ afgerond
2020
Burgemeester van der Meijden
Dienstverlening en Informatie
06 - 2020
06 - 2020
Toelichting op de status: De functie procesregisseur is formeel ingebed in de organisatie. Daarnaast zijn de
31
procesregisseur ertoe geleid, dat de veiligheid werd geborgd, de bestuurlijke opschalingslijn werd benut of de gestagneerde samenwerking werd hersteld (van AVE3 naar AVE2 of AVE1).
2.02.02
Doorontwikkeling Wet verplichte GGZ: processen
processen waarbij de procesregisseur een rol heeft vastgelegd en is de afstemming tussen de domeinen van openbare veiligheid en sociale veiligheid geborgd.
Gereed/ afgerond
De processen betreffende de Wet verplichte GGZ worden opgetuigd, waar mogelijk in samenwerking met peelgemeenten / Helmond, geëvalueerd en geoptimaliseerd.
2.02.03
Doorontwikkeling Wet verplichte GGZ: meldpunt
Doorontwikkeling Wet verplichte GGZ: samenwerking Fact en STL
Gereed/ afgerond
Waar mogelijk vragen we in bestuurlijke overleggen (op verschillende niveaus) aandacht en ondersteuning voor een doortastende en adequate handhaving. Overleg met diverse fora, zoals Samen Sterk in het Buitengebied, wordt geïntensiveerd. Dit resulteert in een gezamenlijke aanpak.
Beleid en Projecten
07 - 2020
07 - 2020
2020
Burgemeester van der Meijden
Beleid en Projecten
02 - 2020
02 - 2020
Toelichting op de status: Meldpunt psychische zorg is in Laarbeek belegd bij het sociaal team Laarbeek.
Gereed/ afgerond
De samenwerking tussen het Fact (GGZ) en het Sociaal Team Laarbeek verbeterd doordat er procesafspraken zijn gemaakt over de aansluiting van de werkwijze Fact op de werkwijze STL.
2.02.05 Handhaving
Burgemeester van der Meijden
Toelichting op de status: In de regionale werkgroep WvGGZ zijn de processen betreffende de WvGGZ ingericht. De eerste evaluatie heeft plaatsgevonden. De huidige processen zijn vooralsnog met 2 jaar verlengd.
Meldingen komen binnen bij het daartoe ingerichte meldpunt (peelbreed).
2.02.04
2020
2020
Burgemeester van der Meijden
Dienstverlening en Informatie
10 - 2020
10 - 2020
Toelichting op de status: Met GGZ Oost Brabant / Fact team zijn afspraken gemaakt over een intensievere samenwerking. Er zijn afspraken gemaakt over de informatie uitwisseling tussen GGZ Oost Brabant en gemeente betreft personen met psychiatrische problematiek. Naast deze communicatieafspraken zijn er reguliere overleggen gepland en zal de GGZ frequent aansluiten bij overleggen binnen het sociaal domein.
Gereed/ afgerond
2020
Burgemeester van der Omgevingsbeheer Meijden
12 - 2020
12 - 2020
Toelichting op de status: Integrale aanpak in het buitengebied met Samen Sterk in het Buitengebied in afstemming met het PIT is succesvol verlopen en heeft geleid tot 2 acties. Deze aanpak krijgt een vervolg in 2021.
32
Wat hebben we er voor gedaan in 2020?
Status
Begrotings- Portefeuillejaar houder
2.03
Wij blijven werken aan een betrouwbare en veilige informatiehuishouding
2.03.01
Vaststelling informatiebeveiligingsbeleid en bijbehorende uitvoeringsplan
Gereed/ afgerond
Door het actualiseren van het huidige informatiebeveiligingsbeleid en het opstellen van een nieuw uitvoeringsplan wordt de veiligheid van gemeentelijke informatie voldoende geborgd.
Wat hebben we er voor gedaan in 2020? 2.04
2020
Burgemeester van der Meijden
Afdeling
Dienstverlening en Informatie
Laatst vastgestelde planning
05 - 2020
Nieuwe planning
05 - 2020
Toelichting op de status: Het nieuwe informatiebeveiligingsbeleid en een bijbehorend uitvoeringsplan zijn vastgesteld door het college.
Status
Begrotings- Portefeuillejaar houder
Afdeling
Laatst vastgestelde planning
Nieuwe planning
Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen
2.04.01 Sanering drugsdumpingen
Gereed/ afgerond
Het protocol drugsdumpingen Zuidoost-Brabant wordt geïmplementeerd.
2.04.02 Wet zorg en dwang
In samenwerking met het PIT-team (Peelland Interventieteam) en de Peelgemeenten wordt bekeken wat deze gevolgen voor de afzonderlijke gemeenten zijn.
Burgemeester van der Omgevingsbeheer Meijden
03 - 2020
03 - 2020
12 - 2020
12 - 2020
Toelichting op de status: Protocol kan worden toegepast in Laarbeek.
Gereed/ afgerond
In peelgemeente verband (inclusief Helmond) is gestart met de voorbereiding van de Wet Zorg en Dwang (WZD) Deze wet gaat op 1 januari 2020 in en regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. Wij gaan er vanuit dat we er in slagen de wet voldoende te hebben geïmplementeerd.
2.04.03 Doorontwikkeling aanpak Wet Bibob
2020
2020
Burgemeester van der Meijden
Beleid en Projecten
Toelichting op de status: WZD is geïmplementeerd. Dit proces wordt verder vanuit de regio geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.
Lopend binnen planning
2020
Burgemeester van der Omgevingsbeheer Meijden
10 - 2020
12 - 2021
Toelichting op de status: De Wet Bibob wordt reeds toegepast op horeca, exploitatie, prostitutie, speelautomaten, bouwen, milieu en vastgoed. Aanbestedingen en subsidies worden ontwikkeld.
33
Beleidsindicatoren Het is verplicht om een set beleidsindicatoren toe te voegen aan de Programmabegroting. Doel van de beleidsindicatoren is dat de lezers, en met name raadsleden meer inzicht krijgen in de begroting en dat begrotingen van verschillende gemeenten gemakkelijker te vergelijken worden. In dit jaarverslag zijn de (verplichte) indicatoren opgenomen waarbij per programma de daarbij relevante indicatoren worden opgesomd. De uitkomst van Laarbeek is afgezet tegen de uitkomst van de gemiddelde gemeente met een inwoneraantal tot 25.000 inwoners. Beleidsindicator
verplicht volgens BBV j/n
meet eenheid
actualiteit
Verwijzingen HALT
Ja
per 1.000 jongeren
2020
14
10
Winkeldiefstallen
Ja
per 1.000 inwoners
2019
0,2
0,7
Geweldsmisdrijven
Ja
per 1.000 inwoners
2020
1,8
2,6
Diefstallen uit woningen
Ja
per 1.000 inwoners
2019
1,6
2,0
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
Ja
per 1.000 inwoners
2020
4,2
4,5
Laarbeek
34
gemiddelde gemeente < 25.000 inwoners
Financiën Onderstaande tabel geeft de lasten, baten en mutaties in de reserves weer. bedragen x € 1.000 Lasten
Begroting
Begroting
Rekening
voor wijziging
na wijziging
2020
-1.773
-1.808
-1.767
41
Verschil
1.1
Crisisbeheersing en Brandweer
-1.291
-1.361
-1.345
16
1.2
Openbare orde en Veiligheid
-481
-447
-422
25
7.5
Begraafplaatsen 70
92
78
-13
Baten 1.1
Crisisbeheersing en Brandweer
43
81
75
-6
1.2
Openbare orde en Veiligheid
27
10
3
-7
-1.703
-1.717
-1.689
28
-4
-4
-1.721
-1.693
Saldo van baten en lasten Stortingen in reserves Resultaat
-1.703
28
Analyse verschillen per taakveld (> € 20.000) Taakveldnaam 1.2
Openbare orde en Veiligheid
Begroting Rekening 2020 2020 437
419
Verschil 18
Toelichting: Integraal Veiligheidsbeleid (voordeel € 23.000 incidenteel) Verschil is voornamelijk veroorzaakt door: 1. Kosten projectleider ondermijning waar opslag overhead ten onrechte was doorbelast (€ 10.000). 2. Inhuur toezichthouders vuurwerkoverlast, welke waren begroot op het integrale veiligheidsbudget, maar zijn betaald uit het P-budget (€ 5.000).
35
Verbonden partijen Verbonden partij
Vorm
Stichting Beheer en Exploitatie Veiligheidshuis Brabant Zuidoost
Participatie in publiekrechtelijk rechtspersoon
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
Gemeenschappelijke regeling
Meer informatie over deze verbonden partijen staat in het overzicht Verbonden partijen.
36
3. Woon- en leefklimaat Wonen en leefbaarheid Om een vitale en toekomstbestendige gemeente te blijven is een evenwichtige leeftijdsopbouw essentieel. Om een diversiteit aan mensen te verleiden om in Laarbeek te blijven en te komen wonen zijn er voldoende geschikte woningen en woonvormen nodig die aansluiten bij huidige en toekomstige behoeften. We voorzien zowel in de demografische vraag op de lange als op de korte termijn (levensloopbestendig). Indien nodig treden we in overleg met de provincie over de uitbreidingsbehoefte. De woningen dienen evenwichtig over de kernen te zijn verdeeld, waarbij de bouw van woningen in Aarle-Rixtel en Lieshout, gezien het beperkte aanbod en grote vraag, de komende tijd de eerste prioriteit heeft. Open, groene ruimte in de kernen wordt steeds schaarser maar bepaalt wel in belangrijke mate het dorpse karakter van Laarbeek. Dit willen we voor de toekomst graag behouden. We richten ons daarom als het gaat om woningbouw ook op het herbestemmen en herstructureren van bestaande bebouwde gebieden en gebouwen (ook kerken). Laarbeek is een groene gemeente. Groen is een kernkwaliteit van Laarbeek. Op verschillende manieren spant de gemeente zich in voor een verbetering van natuur, milieu en landschap. Deze inspanningen dragen immers bij aan een gezond leefklimaat. Mede om soortenrijkdom te behouden en herstellen wordt nieuwe natuur aangelegd.
Het is goed wonen in Laarbeek. De wijze waarop de voorzieningen in de openbare ruimte worden beheerd en onderhouden draagt bij aan de veiligheid en de beleving van de openbare ruimte. Het beheer en onderhoud is onderhevig aan nieuwe ontwikkelingen en (wettelijke)eisen. Daarbij kan gedacht worden aan het verbod op het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen, demografische ontwikkelingen, de gevolgen van de klimaatverandering. Maar ook het toenemende aantal initiatieven, waarbij het onderhoud en beheer samen met en door inwoners vorm wordt gegeven. Ook is er sprake van een toename van het te onderhouden en te beheren oppervlak door de aanleg van nieuwe woonwijken en natuur. Om het beheer en onderhoud op orde te houden zijn investeringen en reserveringen noodzakelijk. Er dienen om achterstanden te voorkomen en onveilige situaties uit te bannen nieuwe afspraken te worden gemaakt over het beheer- en onderhoudsniveau van de openbare ruimte. Laarbeek wil de nabijheid tot Helmond en Eindhoven beter benutten, met behoud van het landelijke karakter. Een snelle en comfortabele verbinding met het stedelijk gebied is hiervoor onontbeerlijk. Voor verbeteringen in de weginfrastructuur (inclusief de Beekse brug) is een krachtige proactieve lobby gericht op bereikbaarheid enerzijds en een aanvaardbaar verkeersniveau ten behoeve van de leefbaarheid anderzijds noodzakelijk.
Besluiten over de verkeersinfrastructuur benaderen wij altijd vanuit de ‘Ladder van Verdaas’. Nut en noodzaak dienen eerst aangetoond te zijn voordat nieuwe structuren worden aangelegd. Daarnaast dienen andere vormen van (duurzaam) vervoer te worden gestimuleerd, door bijvoorbeeld het versterken van het openbaar vervoer, de aanleg van snelfietsroutes en de plaatsing van snellaadpalen. Landelijk gebied In het landelijk gebied doen zich vele gewenste, maar ook ongewenste ontwikkelingen voor. Ontwikkelingen moeten worden omgezet in nieuwe kansen en dragers voor de leefbaarheid van het landelijk gebied. Daarbij wordt er gezocht naar een nieuwe balans tussen de verschillende functies. Enerzijds worden steeds meer agrarische bedrijven beëindigd, anderzijds is er de toenemende schaalvergroting. Dat leidt tot vraagstukken met betrekking tot het hergebruik van de vrijkomende agrarische bebouwing en gronden, verloedering en toename van (drugsgerelateerde) criminaliteit. Het gaat dus om economische belangen maar zeker ook om andere waarden zoals gezondheid, natuur en landschap, biodiversiteit
37
en klimaat. Verschillende belangen zullen moeten worden gewogen. We willen ontwikkelingen kunnen sturen en omzetten naar kansen om de leefbaarheid in het buitengebied te behouden en te versterken. Er dient daarbij ook te worden gezocht naar nieuwe economische dragers om de visie buitengebied vorm te kunnen geven. Daarbij kan concreet gedacht worden aan instrumenten om invulling te geven aan het beleid (van herbestemming tot sloop) voor vrijkomende agrarische bebouwing. Duurzaamheid Duurzaamheid en de energietransitie zijn thema’s die ook landelijk erg in ontwikkeling zijn. In Laarbeek is er de afgelopen jaren ingezet op duurzaamheid waarbij samenwerking met inwoners en organisaties centraal stond. Er zijn experimentele vormen van duurzaamheid en innovatie bevorderd. We willen focus aanbrengen in de doelstellingen voor de komende jaren. Tegelijkertijd willen we duurzaamheid echter ook in alle reguliere beleidsonderwerpen verankeren.
Portefeuillehouder(s) Burgemeester van der Meijden Wethouder Briels Wethouder Meulensteen Wethouder Slaets-Sonneveldt
38
Speerpunten
Afspraken uit raadsprogramma "Handen ineen" 3.01
Wij stemmen woningbouw af op de (demografische) vraag naar woningen op zowel de lange als korte termijn
3.02
Wij hanteren het uitgangspunt van een evenredige verdeling van woningen over de kernen en de komende periode geven wij daarom prioriteit aan woningbouw in de kernen Aarle-Rixtel en Lieshout
3.03
Ter behoud van het dorpse karakter worden niet alle open plekken bebouwd
3.04
Naast uit- en inbreiding richten we ons ook op herbestemming en –structurering van bestaande bebouwde gebieden en gebouwen
3.05
Er worden (nieuwe) afspraken gemaakt over het beheer- en onderhoudsniveau van de openbare ruimte
3.06
We voeren een krachtige proactieve lobby gericht op bereikbaarheid en een aanvaardbaar verkeersniveau ten behoeve van de leefbaarheid (volgens Ladder van Verdaas)
3.07
Wij stellen een visie op voor het buitengebied
3.08
Wij gaan op zoek naar kansen en nieuwe economische dragers voor vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen
3.09
We zetten onverminderd in op duurzaamheid en brengen focus aan in concrete duurzaamheidsdoelstellingen en tegelijkertijd verankeren we duurzaamheid in alle beleidsonderwerpen
3.10
We zetten in op het versterken van de natuur en landschap van Laarbeek
3.11
Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen
39
Wat hebben we er voor gedaan in 2020?
Status
Begrotings- Portefeuillejaar houder
Afdeling
Laatst vastgestelde planning
Nieuwe planning
3.02
Wij hanteren het uitgangspunt van een evenredige verdeling van woningen over de kernen en de komende periode geven wij daarom prioriteit aan woningbouw in de kernen Aarle-Rixtel en Lieshout
3.02.01
Gebiedsontwikkeling Mimosaplantsoen (AarleRixtel)
Lopend binnen planning
Nu er geen juridische procedures resteren kan het bouwen woonrijp maken worden opgestart door ontwikkelaar BurgtBouw. De gemeente heeft hierbij een meedenkende en controlerende taak.
3.02.02
Gebiedsontwikkeling De Hopman (AarleRixtel)
Gebiedsontwikkeling De Klokkengieterij (Aarle-Rixtel)
Gereed/ afgerond
Gebiedsontwikkeling Heindertweg (AarleRixtel) Realiseren 12 patiowoningen voor diverse doelgroepen (starters en senioren).
3.02.05 Herontwikkeling De Heuvel (Lieshout)
Beleid en Projecten
12 - 2021
12 - 2021
2020
Wethouder Meulensteen
Omgevingsbeheer
05 - 2020
05 - 2020
07 - 2021
12 - 2021
Toelichting op de status: De gebiedsontwikkeling tiny houses is voltooid. Lopend buiten planning
Het plangebied wordt bouwrijp gemaakt, de bodemsanering uitgevoerd en de ontwikkelaar en gemeente leggen de afspraken vast in een samenwerkingsovereenkomst.
3.02.04
Wethouder Meulensteen
Toelichting op de status: Het bouwrijpmaken is opgestart. In het voorjaar 2021 wordt een start gemaakt met de bouw van de woningen en de verplaatsing van de schoorsteen.
Het plangebied wordt woonrijp gemaakt en afgerond.
3.02.03
2020
2020
Wethouder Meulensteen
Beleid en Projecten
Toelichting op de status: In verband met de Corona-maatregelen hebben diverse noodzakelijke overleggen in min of meerdere mate vertraging opgelopen. Inmiddels heeft wederom een gesprek plaatsgehad met (een vertegenwoordiging) de omwonenden en IVN Laarbeek. De noodzakelijke planologische onderzoeken zijn uitgevoerd. We gaan ervan uit dat de samenwerkingsovereenkomst voor juli 2021 is angegaan en ondertekend. Ook wordt het ontwerp-bestemmingsplan vóór de zomervakantie ter visie gelegd. Bouwrijpmaken en de sanering van de bodemverontreiniging worden vermoedelijk over de zomervakantie getild. Lopend buiten planning
2020
Wethouder Meulensteen
Beleid en Projecten
12 - 2020
12 - 2021
Toelichting op de status: Ontwikkelaar is bezig met bestemmingsplan. Dit heeft vertraging opgelopen. Wordt dit jaar afgerond en einde jaar start bouw. Onder voorbehoud van eventuele procedures. 2020
12 - 2023
40
12 - 2023
Lopend binnen planning In het voorjaar van 2021 starten we met de bestemmingsplanprocedure die gaat leiden tot centrumherontwikkeling van het gebied ‘de Heuvel’ in Lieshout. Dit plan wordt gebaseerd op een uitgewerkte visie die is samengesteld in overleg met een aantal belangengroepen (dorpsraad, LIMO, heemkundevereniging en direct aanwonenden).
3.02.06
Gebiedsontwikkeling Nieuwenhof-Noord (Lieshout)
Gereed/ afgerond
2020
Wethouder Meulensteen
Beleid en Projecten
09 - 2020
09 - 2020
Toelichting op de status: Alle kavels, dus ook t.b.v. de 9 woningen van WoCom zijn inmiddels geleverd. WoCom is gestart met de bouw. Er was vertraging ontstaan in de eigendomsoverdracht van de laatste kavels aan WoCom. De vertraging is ontstaan doordat WoCom de woningen in een bouwstroom ging realiseren met de woningen die zij in Vogelenzang en De Beekse Akkers gaan realiseren. De werkvoorbereidingen voor het woonrijp maken (verwachting 2021) zijn gestart. Gereed/ afgerond
Het plan maakt maximaal 40 nieuwbouwwoningen mogelijk aan de zuidwestzijde van Lieshout WoCom neemt 4 kavels af voor de ontwikkeling van huurwoningen. 8 kavels zijn gereserveerd voor beleggershuurwoningen.
3.02.08 Herontwikkeling Baverdestraat
Beleid en Projecten
Toelichting op de status: Het plan vertoont diverse raakvlakken en relaties met andere aspecten (herinrichting Heuvel, parkeren, bestaande JUMBO-locatie). Dit maakt de ontwikkeling complex. Desalniettemin is het de bedoeling om de noodzakelijke bestemmingsplanprocedure medio 2021 op te starten. We houden rekening met een beroepsprocedure hetgeen er toe leidt dat het programma (supermarkt, appartementen, dagwinkels en parkeerplaatsen niet eerder dan in 2024 opgeleverd zullen worden.
Realiseren nieuwbouw
3.02.07 Ontwikkelingen Vogelenzang (Lieshout)
Wethouder Meulensteen
2020
Wethouder Meulensteen
Beleid en Projecten
12 - 2020
12 - 2020
Toelichting op de status: Alle bouwkavels, op twee na, zijn verkocht en geleverd. De twee resterende bouwkavels zijn in optie gegeven. Optanten zijn bezig met het ontwikkelen van hun bouwplan. WoCom is gestart met de bouw van 4 woningen en de projectontwikkelaar is gestart met de bouw van de 8 beleggershuurwoningen. Voor het gedeelte van Vogelenzang dat in eigendom is van een particuliere grondeigenaar zijn nog 5 van de 16 bouwkavels beschikbaar. Door middel van bewonersparticipatie is gestart met het ontwerpen van de speelvoorziening. Planvorming voor het woonrijp maken is opgestart. Lopend buiten planning
2020
Wethouder Meulensteen
41
Beleid en Projecten
12 - 2020
12 - 2021
Momenteel worden ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing de benodigde onderzoeken uitgevoerd. Naar verwachting is het ontwerpbestemmingsplan in het 1e kwartaal van 2020 gereed. Verder zijn WoCom en de gemeente Laarbeek in gesprek over samenwerkingsvorm en afspraken met betrekking tot de herontwikkeling van deze locatie.
3.02.09 Uitbreidingslocaties
Toelichting op de status: Het maken van afspraken over een goede samenwerkingsvorm met WoCom hebben meer tijd gevergd. Dit lag vooral juridisch ingewikkeld vanwege regels voor woningcorporaties over de inbreng van de gronden. Er zijn nu drie varianten voor invulling van het plan. De verwachting is dat het college hieruit nog voor de zomervakantie een keuze kan maken en voorleggen aan de gemeenteraad.. Onderzoeken voor bestemmingsplan en sloopvergunning kosten meer tijd.
Gereed/ afgerond
In 2020 wordt onderzocht welke uitbreidingslocaties in Laarbeek beschikbaar zijn. Het mag duidelijk zijn dat de gemeente om speculatieve redenen niet communiceert (in welke vorm ook) over de uitbreidingsmogelijkheden. Tenzij deze gronden al in gemeentelijk eigendom zijn.
Wat hebben we er voor gedaan in 2020? 3.04
2020
Wethouder Meulensteen
Beleid en Projecten
02 - 2020
02 - 2020
Toelichting op de status: Op 13 februari 2020 is de gemeenteraad in een besloten vergadering geïnformeerd over het voornemen om drie potentiële uitbreidingslocaties te onderzoeken op geschiktheid en verwerfbaarheid. De raad heeft met deze keuze ingestemd.
Status
Begrotings- Portefeuillejaar houder
Afdeling
Laatst vastgestelde planning
Nieuwe planning
Naast uit- en inbreiding richten we ons ook op herbestemming en –structurering van bestaande bebouwde gebieden en gebouwen
3.04.01 Transformatiebeleid
Lopend buiten planning
In plaats van het open plekkenbeleid wordt er nieuw beleid geformuleerd over herstructurering en transformatie. Dit Beleidsplan wordt in februari aan de gemeenteraad voorgelegd.
3.04.02 Cultuurhistorische waardevolle panden Er wordt beleid ontwikkeld zodat met betrekking tot cultuurhistorische waardevolle panden in het buitengebied afwegingen kunnen worden gemaakt.
2020
Wethouder Meulensteen
Beleid en Projecten
12 - 2020
12 - 2021
Toelichting op de status: In juni 2021 zal een beleidskader Transformatie en woningsplitsing aan de raad ter vaststelling worden aangeboden.
Lopend buiten planning
2020
Wethouder SlaetsSonneveldt
Beleid en Projecten
12 - 2021
12 - 2023
Toelichting op de status: De globale beleidslijnen worden meegenomen in de Omgevingsvisie buitengebied en het geactualiseerde erfgoedbeleid. De uitwerking hiervan wordt meegenomen in het toekomstige Omgevingsplan voor Laarbeek, zodat de bescherming van de cultuurhistorische panden goed ruimtelijk en juridische verankerd wordt. De planning hiervoor is afhankelijk van de voorlopige planning voor de implementatie van de Omgevingswet.
42
Wat hebben we er voor gedaan in 2020? 3.05
Status
Begrotings- Portefeuillejaar houder
Afdeling
Laatst vastgestelde planning
Nieuwe planning
Er worden (nieuwe) afspraken gemaakt over het beheer- en onderhoudsniveau van de openbare ruimte
3.05.01 Uitvoeren bomenvervangingsplan
Lopend buiten planning
We vervangen 600 bomen in 2020.
3.05.02 Bokashi-composteren bermmaaisel
Lopend buiten planning
Omgevingsbeheer
12 - 2020
10 - 2021
2020
Wethouder SlaetsSonneveldt
Omgevingsbeheer
12 - 2020
07 - 2021
Toelichting op de status: De gemeente is hier grotendeels afhankelijk van initiatieven in de markt. Een pilot is in voorbereiding met een marktpartij in Laarbeek op voorwaarde dat deze tijdig kan beschikken over de benodigde vergunningen/ontheffingen. Er heeft inmiddels een pilot plaats gevonden met een mengsel van de bladcampagne en bermmaaisel 2020, dat is verwerkt tot bokashi. Op basis van de resultaten van de pilot wordt toegewerkt naar een definitieve implementatie, waarbij eerst de noodzakelijke omgevingsvergunningen zullen moeten worden aangevraagd. Lopend buiten planning
We maken een nieuw onderhouds- en vervangingsplan speelplekken.
3.05.03 Baggeren watergangen en sloten
Wethouder SlaetsSonneveldt
Toelichting op de status: Het bomenvervangingsplan is eind 2020 goedgekeurd door raad. De eerste locaties die voor 2020 waren gepland zijn in behandeling genomen met daarbij aandacht voor de dialoog met de omgeving. De feitelijke uitvoering (het planten van de bomen) vindt in verband met de afhankelijkheid van het plantseizoen plaats in oktober 2021.
Onderzocht wordt of de techniek van het Bokashicomposteren* in 2021 in Laarbeek kan worden toegepast. * Bokashicomposteren: organisch restmateriaal (bijvoorbeeld bermmaaisel) wordt na fermentatie teruggegeven aan de bodem om de vruchtbaarheid te vergroten. Ook wordt door het extra organisch materiaal water beter vastgehouden.
3.05.02 Onderhoudsplan speelplekken
2020
2019
Wethouder SlaetsSonneveldt
Omgevingsbeheer
12 - 2020
06 - 2021
Toelichting op de status: In de raad van 12 december 2019 is besloten om een krediet ter beschikking te stellen. Dit heeft een vervolg gekregen in 2020. Door middel van bijeenkomsten is bij betrokken partijen input opgehaald. Daarna volgt uitwerking tot een eindplan, met eindpresentatie in de gemeenteraad. Doelstelling is om dit medio juni 2021 aan de raad te presenteren. Lopend buiten planning
2020
Wethouder SlaetsSonneveldt
43
Omgevingsbeheer
12 - 2020
05 - 2021
Uitvoering geven aan de jaarschijf 2020 van het in 2019 vastgestelde beheerplan onderhoud watergangen en sloten.
3.05.03 Pilot duurzaam onderhoud sportparken
Toelichting op de status: Het beheerplan wordt in het voorjaar 2021 vast gesteld. Uitvoering van de eerste jaarschijf vindt plaats in het voorjaar 2022.
Gereed/ afgerond
We voeren een pilot uit om invulling te geven aan het duurzame onderhoud van sportparken.
3.05.05
Onderhoudsplan vijvers, waterpartijen en sloten
3.06
Wethouder SlaetsSonneveldt
Omgevingsbeheer
12 - 2020
12 - 2020
Toelichting op de status: Er is in 2019 een pilot opgestart met robotmaaiers in Mariahout en Aarle-Rixtel. In Mariahout worden 2 wedstrijdvelden met een robotmaaier gemaaid. In AarleRixtel alleen het hoofdveld. De beheerders van de sportparken zijn tot nu toe positief over het maairesultaat. In 2020 is er een pilot opgestart in Beek en Donk om 1 wedstrijdveld te maaien met 2 kleinere maairobots. Sportpark Lieshout heeft te kennen gegeven niet deel te nemen aan deze pilot. Er heeft afgelopen najaar een Europese aanbesteding plaats gevonden van de sportparken. Er komt een raadsvoorstel naar de gemeenteraad om een keuze te maken of we verder gaan met het maaien van de sportvelden met een robotmaaier. Alle sportparken worden bemest met een 100% organische meststof en de onkruiden worden alleen mechanisch middels verticuteren of extreem kort maaien verwijderd. De verlichting op de sportparken wordt in 2021 vervangen door LED verlichting. Lopend buiten planning
We stellen een onderhoudsplan vijvers, waterpartijen en sloten op en geven hieraan uitvoering.
Wat hebben we er voor gedaan in 2020?
2019
2019
Wethouder SlaetsSonneveldt
Omgevingsbeheer
11 - 2020
05 - 2021
Toelichting op de status: Het onderhoudsplan is opgesteld. De groene long is hierin ook opgenomen maar gezien de complexiteit van dit watersysteem is extra onderzoek noodzakelijk. De plannen worden in mei aan het college en de raad gepresenteerd.
Status
Begrotings- Portefeuillejaar houder
Afdeling
Laatst vastgestelde planning
Nieuwe planning
We voeren een krachtige proactieve lobby gericht op bereikbaarheid en een aanvaardbaar verkeersniveau ten behoeve van de leefbaarheid (volgens Ladder van Verdaas)
Bereikbaarheid en aanvaardbaar 3.06.01 verkeersniveau ten behoeve van de leefbaarheid Op basis van de op te leveren planstudie Beekse Brug wordt een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd voor de uitvoering.
Lopend binnen planning
2020
Wethouder Meulensteen
Beleid en Projecten
06 - 2021
06 - 2021
Toelichting op de status: In 2020 is een effectenstudie uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een voorlopig voorkeursalternatief.
44
3.06.02 Inpassingsplan N279
Lopend buiten planning
In het kader van de vaststelling van het Provinciaal Inpassingsplan N279 Veghel-Asten sluiten we uitvoeringsovereenkomsten met de provincie af.
3.06.02 Wegnemen knelpunten
Bevorderen bewustzijn met betrekking tot gedrag in het verkeer
Gereed/ afgerond
Lopend binnen planning
10 - 2020
10 - 2021
2020
Wethouder Briels
Beleid en Projecten
12 - 2020
12 - 2020
2020
Wethouder Briels
Beleid en Projecten
12 - 2020
12 - 2020
Toelichting op de status: Dit is opgenomen als regulier werkproces. Ondanks de coronacrisis werkten de scholen toch aan diverse projecten in het kader van Brabants VeiligheidsLabel. Gereed/ afgerond
We nemen maatregelen om lokale verkeersknelpunten op te lossen. Dit doen we in overleg met de dorpsraden op basis van een werkbudget.
Wat hebben we er voor gedaan in 2020?
Beleid en Projecten
Toelichting op de status: Dit is een regulier proces geworden; van de genomen maatregelen houden wij u op de hoogte. In 2020 zijn er maatregelen uitgevoerd in Lieshout en Mariahout. Ook is op de Lieshoutseweg in Aarle-Rixtel een maximumsnelheid van 60 km/uur ingesteld.
Door actief aandacht te vestigen op (onveilig) gedrag in het verkeer wordt de onveiligheidsbeleving verbeterd, zonder hiervoor fysieke inrichtingsmaatregelen te treffen.
3.06.03 Opheffing verkeersknelpunten
Wethouder Meulensteen
Toelichting op de status: In verband met beroepen die ingesteld zijn tegen de vaststelling van het PIP heeft de provincie er voor gekozen om de totstandkoming van de uitvoeringsovereenkomsten op te schorten tot het moment dat er zicht bestaat op de wijze waarop de beroepen wel of niet gehonoreerd zullen gaan worden. De zitting bij de Raad van State is uitgesteld naar maart 2021. Inmiddels is besloten om gelijktijdig met de N279 ook de aansluiting Peeleindseweg - N272 mee te nemen in het project. In 2020 heeft de gemeenteraad hiervoor een krediet beschikbaar gesteld.
In overleg met verkeerswerkgroepen zullen knelpunten van beperkte omvang worden weggenomen.
3.06.03
2019
2019
Wethouder Briels
Beleid en Projecten
12 - 2020
12 - 2020
Toelichting op de status: Een aantal snelheidsremmende maatregelen zijn gerealiseerd. Een extra maatregel in de Kapelstraat in Beek en Donk wordt de komende periode met de bewoners besproken. In 2020 zijn diverse maatregelen in Lieshout uitgevoerd. Ook is in Mariahout een maatregel uitgevoerd op de Tuindersweg. Verder is gestart met de voorbereiding van maatregelen in Aarle-Rixtel op 4 locaties.
Status
Begrotings- Portefeuillejaar houder
45
Afdeling
Laatst vastgestelde planning
Nieuwe planning
3.07
Wij stellen een visie op voor het buitengebied
3.07.01 Omgevingsvisie
Lopend buiten planning
In het vierde kwartaal van 2020 wordt een conceptversie van de Omgevingsvisie voorgelegd aan de raad, omliggende gemeenten en bestuurlijke partners (Waterschap, provincie, Veiligheidsregio). De definitieve besluitvorming in de gemeenteraad is voorzien in het eerste kwartaal van 2021.
Wat hebben we er voor gedaan in 2020?
2020
Wethouder Meulensteen
Beleid en Projecten
03 - 2021
07 - 2021
Toelichting op de status: De ontwerp-omgevingsvisie Buitengebied wordt in maart 2021 ter visie gelegd. Een ieder heeft dan de mogelijkheid om een zienswijze kenbaar te maken. Tegen de door de gemeenteraad vastgestelde omgevingsvisie staat geen bezwaar of beroep open.
Status
Begrotings- Portefeuillejaar houder
Afdeling
Laatst vastgestelde planning
Nieuwe planning
3.09
We zetten onverminderd in op duurzaamheid en brengen focus aan in concrete duurzaamheidsdoelstellingen en tegelijkertijd verankeren we duurzaamheid in alle beleidsonderwerpen
3.09.01
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed; Meerjarenonderhoudsplan
Lopend binnen planning
Gemeentelijk vastgoed verduurzamen door het opnemen van duurzaamheid in het meerjarenonderhoudsplan (MJOP).
3.09.02
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed; routekaart
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed; energiescans Gemeentelijk vastgoed verduurzamen door het gebruiken van energiescans voor het uitvoeren van maatregelen voor verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen.
Wethouder Briels
Bedrijfsvoering
12 - 2020
12 - 2021
Toelichting op de status: De energieonderzoeken zijn op 11 mei 2020 opgeleverd, op dit moment wordt in een gezamenlijk traject met de MRE-gemeenten de routekaart Verduurzaming gemeentelijk vastgoed opgesteld, onderdeel van deze routekaart is het maken van een Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan. Hier zal, als de routekaart vastgesteld is, invulling aan worden gegeven. Lopend binnen planning
Gemeentelijk vastgoed verduurzamen door het maken van een routekaart voor verduurzaming.
3.09.03
2020
2020
Wethouder Briels
Bedrijfsvoering
12 - 2020
07 - 2021
Toelichting op de status: De Sectorale Routekaart Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed van de VNG is op 7 mei 2020 vastgesteld. In navolging daarvan wordt in een gezamenlijk traject met de MRE-gemeenten de eigen routekaart Verduurzaming gemeentelijk vastgoed opgesteld, deze zal naar verwachting in juni 2021 gereed zijn. Gereed/ afgerond
2020
Wethouder Briels
Bedrijfsvoering
04 - 2020
04 - 2020
Toelichting op de status: De energieonderzoeken zijn inmiddels opgeleverd, gezamenlijk met de routekaart
46
maatschappelijk vastgoed zal een plan van aanpak opgesteld gaan worden hoe en wanneer de verduurzaming plaats gaat vinden.
3.09.04 Opleveren transitievisie warmte
Gereed/ afgerond
Transitievisie warmte voorbereiden in 2020 d.m.v. participatietraject voor inwoners en expertsessies, zodat de visie in 2021 kan worden vastgesteld. De Raad wordt via RIB’s op de hoogte gehouden.
3.09.05 Regionale Energie Strategie (RES)
Gereed/ afgerond
Geplande activiteiten zijn o.a. het afronden van duurzaamheidsleningen nieuwbouw SVN, invulling geven aan Energieloket, duurzaamheidscafé organiseren over duurzaam wonen, deelname duurzame huizenroute,
Beleid en Projecten
12 - 2020
12 - 2020
2020
Wethouder Briels
Beleid en Projecten
12 - 2020
12 - 2020
Toelichting op de status: De concept-RES is in mei 2020 behandeld in de raad d.m.v. het opstellen van een zienswijze. De rest van het jaar is conform planning gewerkt aan het verfijnen van dit concept, dit zal in 2021 worden vastgesteld.
Lopend buiten planning
We realiseren een waterberging in het groengebied langs de Oranjelaan in Beek en Donk. Dit combineren we met een herinrichting van deze hoofdgroenstructuur. Water afkomstig van bedrijventerrein Beekerheide kan duurzaam worden geborgen en we verhogen de biodiversiteit en kwaliteit van de leefomgeving. Met diverse betrokkenen maken we een plan dat in 2019 uitgevoerd wordt.
3.09.06 Duurzaamheidsagenda: duurzaam wonen
Wethouder Briels
Toelichting op de status: Het projectplan Transitievisie Warmte (TVW) is door de raad op 27 augustus 2020 goedgekeurd. Meteen daarna is gestart met de uitvoering van dit plan. Een thematische raadsavond gaf input voor algemene uitgangsprincipes. Technischfinanciële onderzoeken zijn verder uitgewerkt. Het participatietraject is voorbereid. In 2021 wordt verder uitwerking gegeven aan de Transitievisie Warmte. Deadline voor het vaststellen van de TVW is december 2021.
Laarbeek levert een actieve bijdrage aan de totstandkoming van de RES in de MRE-regio en subregio de Peel. In het eerste kwartaal van 2020 wordt de conceptversie van de RES opgeleverd, op basis daarvan wordt gedurende 2020 de uitvoering voorbereid en de definitieve versie ontworpen, zodat die in 2021 kan worden vastgesteld.
3.09.05 Waterberging en groen Oranjelaan
2020
2019
Wethouder SlaetsSonneveldt
Beleid en Projecten
12 - 2021
12 - 2022
Toelichting op de status: Het doel om extra gronden te verwerven voor het plan is niet mogelijk gebleken omdat de eigenaar niet wil verkopen. Het was de bedoeling om in 2020 een start te maken met het maken van een plan voor de beschikbare gemeentegrond. Vanwege onderbezetting van team duurzaamheid is een prioritering in werkzaamheden aangebracht waarbij is besloten om dit project een jaar door te schuiven. De voorbereiding zal dus in 2021 plaatsvinden en de aanleg van de waterberging en herinrichting van het groen wordt in 2022 uitgevoerd. Gereed/ afgerond
2020
Wethouder Briels
Beleid en Projecten
12 - 2020
12 - 2020
Toelichting op de status: Binnen het thema duurzaam wonen uit de duurzaamheidsagenda zijn verschillende activiteiten/projecten uitgevoerd. Het betreft een doorlopend
47
samenwerking met Buurkracht en het ondersteunen van SPDL.
3.09.07
Duurzaamheidsagenda: duurzame leefomgeving
programma zonder einddatum waarbij 2x per jaar via de raad/commissie de prioriteiten worden gesteld. Diverse activiteiten/projecten staan apart benoemd in de programmabegroting / jaarrekening, maar vormen een onderdeel van het duurzaamheidsprogramma (bijvoorbeeld subsidie (Regeling Reductie Energieverbruik) voor activiteiten rondom woningisolatie en energiebesparing, duurzaamheidsleningen, opzet van een energieloket in samenwerking met de Peelgemeenten). Activiteiten waarbij inwonersbijeenkomsten aan de orde zijn (bijvoorbeeld de organisatie van duurzaamheidscafés en de duurzame huizenroute) zijn vanwege de coronacrisis on hold gezet of in aangepaste (digitale) vorm uitgevoerd. Gereed/ afgerond
Geplande activiteiten zijn o.a. het organiseren van een duurzaamheidscafé over natuurontwikkeling, deelname aan de boomplantdag, interne afstemming over ecologisch beheer pachtgronden, Operatie Steenbreek.
3.09.08
Duurzaamheidsagenda: duurzaam grondstoffengebruik
Duurzaamheidsagenda: duurzaam ondernemen Geplande activiteiten zijn onder andere het maken van een digitale kaart met duurzame (agrarische) bedrijven in Laarbeek, informatiebijeenkomst organiseren over bodemvruchtbaarheid, benchmark MVO implementeren.
Wethouder Briels
Beleid en Projecten
12 - 2020
12 - 2020
Toelichting op de status: Binnen het thema duurzame leefomgeving uit de duurzaamheidsagenda zijn verschillende activiteiten/projecten uitgevoerd. Het betreft een doorlopend programma zonder einddatum waarbij 2x per jaar via de raad/commissie de prioriteiten worden gesteld. Diverse activiteiten/projecten staan apart benoemd in de programmabegroting / jaarrekening, maar vormen een onderdeel van het duurzaamheidsprogramma (bijvoorbeeld het bomenvervangingsplan, een nieuwe groenstrijd of een beleidsplan 'klimaatbestendig en waterrobuust handelen'). Activiteiten waarbij inwonersbijeenkomsten aan de orde zijn (bijvoorbeeld de organisatie van duurzaamheidscafés en de klimaatdialogen) zijn vanwege de coronacrisis on hold gezet of in aangepaste (digitale) vorm uitgevoerd. Gereed/ afgerond
Geplande activiteiten zijn onder andere het organiseren van een actie ‘plasticvrij’, een snoeproute actie, overleg met basisscholen over lesmateriaal afval scheiden, duurzaamheidscafé over circulaire economie.