Document · PDF

10 20250703 Jaarstukken 2024 20250624 wijzigingen gemarkeerd

Raadsvergadering 3 juli 2025, gemeente LaarbeekBij agendapunt: Voorstel tot vaststelling van de Jaarrekening 202423.840 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Beleidsindicatoren In dit jaarverslag presenteren wij de verplichte BBV-indicatoren per programma. De opgenomen gegevens zijn gebaseerd op de landelijke database van Waarstaatjegemeente.nl. De hier getoonde cijfers lopen, doordat niet alle gemeenten even snel de informatie verschaffen, meestal achter, soms zelfs jaren. Indien opgenomen hebben wij de uitkomsten van onze gemeente afgezet tegen de uitkomsten van de gemiddelde gemeente met een inwoneraantal tot 25.000 inwoners.

Verplicht volgens BBV j/n

Meeteenheid

Actualiteit

Diefstallen uit woningen

per 1.000 inwoners

2024

1,1

Geweldsmisdrijven

per 1.000 inwoners

2024

3,4

2,6

Vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag

per 1.000 inwoners

2024

3,4

3,6

Verwijzingen HALT

per 1.000 jongeren

2024

Winkeldiefstallen

per 1.000 inwoners

2024

0,2

0,8

Beleidsindicator

Gemiddelde gemeente < 25.000 inwoners

Laarbeek

Financiën Onderstaande tabel geeft de lasten, baten inclusief mutaties in de reserves weer. bedragen x € 1.000 Begroting

Begroting

Rekening

voor wijziging

na wijziging

2024

Verschil

Lasten

2.113

2.104

2.138

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.572

1.556

1.559

-34 -3

1.2

Openbare orde en veiligheid

541

548

579

-31

Baten

126

111

112

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.2

Openbare orde en veiligheid Resultaat

-2

-1.988

-1.993

-2.026

-33

We lichten de verschillen in de verschillenanalyse toe op taakveldniveau. Het gaat om afwijkingen tussen begroting en realisatie ≥ € 40.000. Het drempelbedrag geldt zowel voor de lasten als baten, dus niet gesaldeerd. De verschillen binnen dit programma vallen onder het drempelbedrag en worden niet toegelicht.

Reservemutaties Onderstaande tabel geeft de mutaties in de reserves weer. bedragen x € 1.000

1.1

Begroting

Rekening

voor wijziging

na wijziging

2024

Verschil

Onttrekking aan reserves

Crisisbeheersing en brandweer

Reserve Afschrijvingen

Totaal reservemutaties

Toelichting Reservemutaties

Storting 2024

Onttrekking 2024

Reserve afschrijvingen

Onttrekkingen ter dekking van afschrijvingslasten van activa die hiervoor eerder zijn aangewezen.

Totaal Reservemutaties

Verbonden partijen

Verbonden partij

Vorm

Stichting Beheer en Exploitatie Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

Participatie in publiekrechtelijk rechtspersoon

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Gemeenschappelijke regeling

Meer informatie over deze verbonden partijen staat in het overzicht Verbonden partijen.

Programma 3 Woon- en leefklimaat Portefeuillehouders Wethouder Briels Wethouder Slaets-Sonneveldt Wethouder Van den Berkmortel

Bestuursakkoord 2022 - 2026

Leefbaarheid Laarbeek is een vitale en toekomstbestendige gemeente waar het goed wonen is. Om dit te blijven wordt voortdurend gewerkt om het dorpse karakter te behouden. Er is aandacht voor voldoende geschikte woningen die aansluiten bij huidige en toekomstige behoeften. Op verschillende manieren spant de gemeente zich in voor een verdere verbetering van natuur, milieu en landschap. Voor de gebiedsontwikkeling aan de Heuvel in Lieshout wordt een integraal plan ontwikkeld. Door de raad is de opdracht gegeven om dit samen met inwoners te doen. Omgevingsvisie Op 9 december 2021 heeft de gemeenteraad de Omgevingsvisie buitengebied vastgesteld. De Omgevingswet schrijft een omgevingsvisie voor het gehele grondgebied voor, vast te stellen vóór 1 januari 2025. Dit betekent dat er ook nog voor 1 januari 2025 een omgevingsvisie voor de kernen moet worden opgesteld. In het buitengebied worden enerzijds steeds meer agrarische bedrijven beëindigd, anderzijds is er de toenemende schaalvergroting. Dat leidt tot vraagstukken met betrekking tot het hergebruik van de vrijkomende agrarische bebouwing en gronden, verloedering en toename van (drugs gerelateerde) criminaliteit. Het gaat dus om economische belangen maar zeker ook om andere waarden zoals gezondheid, agrarisch erfgoed, natuur en landschap, biodiversiteit en klimaat.

Woningbouw De provincie geeft jaarlijks een bevolkingsprognose en het daaruit voortvloeiende aantal woningen dat in principe gebouwd mag worden. In Laarbeek naderen we deze prognose snel, en zodra we deze bereikt hebben, zijn uit- en inbreidingslocaties niet zondermeer nog realiseerbaar. Kwalitatief en kwantitatief goed onderbouwde plannen, afgestemd met de regio en provincie, geven mogelijkheden om meer te bouwen dan de prognose. Inbreiding gaat daarbij voor uitbreiding. Dit zorgt voor een aantal uitdagingen. Deze locaties zijn schaars en brengen hogere ontwikkelkosten met zich mee dan uitbreidingslocaties. Ook treedt er spanning op ten opzichte van klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen. Verder geeft inbreiding meer kans op bezwaren en dus langere procedures. In onze woonvisie is aangegeven vooral te kiezen voor goedkope woningen; dit zorgt ook ten aanzien van de planexploitatie voor een uitdaging. Er moeten dan ook prioriteiten gesteld worden: welke plannen worden wel en niet uitgevoerd en in hoeverre passen deze binnen de uitwerking van de woonvisie? Klimaatverandering Ons klimaat verandert, er komen steeds meer extremen in de weersomstandigheden. Dit vraagt een andere manier van denken van iedereen. De leefomgeving moet namelijk anders ingericht worden om hierop voorbereid te zijn. Hier wordt vanuit het Nationale Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie op gestuurd.

De openbare ruimte moet groener worden en we zetten vol in op het uitvoeren van ons natuur- en landschapsbeleid. De huidige beleidsplannen voor openbaar groen (2011) en bomenbeheer (2013) zijn verouderd. Nieuwe uitgangspunten dwingen ons om het onderhoudsniveau van het openbaar groen kritisch tegen het licht te houden en zo nodig te herzien. Energietransitie Er zijn toenemende Rijksambities op het gebied van de energietransitie die zich uiten in strengere regelgeving, toenemende gemeentelijke verplichtingen, maar ook subsidieprogramma’s en projecten. Denk aan de duurzame warmtetransitie. Laarbeek voert de Transitie Visie Warmte uit door toe te werken naar een aardgasvrij Laarbeek in 2050. Laarbeek zet in op grootschalige opwek van duurzame energie door onder andere onderzoek te doen naar mogelijkheden voor een windpark, met inachtneming van de conclusies uit de recent gevoerde omgevingsdialoog. Ook zet Laarbeek zich voor zover dit lokaal mogelijk is - in tegen energie-armoede.

Recreatie en toerisme In 2021 hebben we samen met de Brabantse Peelgemeentes een regionale marketingorganisatie opgezet: Land van de Peel. In 2022 wordt de organisatiestructuur voor Land van de Peel en regionale samenwerking op het vlak van vrijetijdseconomie verder vormgegeven. ’t Gulden Land in AarleRixtel en de Blauwe Poort in Beek en Donk worden ontwikkeld voor recreatie en natuur, met de nadruk op natuurontwikkeling. In de transitie van het buitengebied zijn recreatieve en toeristische ontwikkelingen meer en meer een alternatief voor stoppende agrariërs en veehouders. In de Omgevingsvisie buitengebied zijn de globale kaders gesteld voor deze ontwikkelingen. Laarbeek profileert zich als Waterpoort van de Peel en spant zich in voor een aantrekkelijk buitengebied met extensieve en laagdrempelige recreatie. De komende periode wordt verder ingezet op (het faciliteren van) kleinschalige recreatieve functies. Erfgoed In 2021 is het nieuwe erfgoedbeleid vastgesteld voor de periode 2021-2026. Hierin is een uitvoeringsprogramma opgenomen. In 2022 worden diverse acties opgepakt zoals het paraplubestemmingsplan archeologie en monumenten en de Kerkenvisie. De inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft consequenties voor de bescherming van erfgoed. Om de bescherming goed te waarborgen moeten de nodige acties worden uitgevoerd op korte en lange termijn.

Verkeer Vanuit de Bereikbaarheidsagenda worden diverse projecten in Laarbeek uitgevoerd zoals de aanleg van diverse snelfietspaden, het opwaarderen van de bushalte bij Bavaria en het oplossen van het knelpunt bij de Beekse brug. Dit knelpunt staat hoog op de politieke agenda. Voor de gewenste oplossing bij de Beekse brug is nog geen overeenstemming met de provincie in verband met de cultuurhistorische waarde van Landgoed Eyckenlust. Er wordt veel overlast ervaren van doorgaand verkeer door de kernen.

Speerpunten

Afspraken uit de begroting 2024 3.01

Tussen de kernen Lieshout, Aarle-Rixtel, Beek en Donk en Mariahout wordt een bebouwingsvrije zone in acht genomen om te voorkomen dat deze kernen sluipenderwijs naar elkaar groeien. Doel is dat de kernen - met behoud van een eigen identiteit - zelfstandig waarneembaar blijven en niet visueel-ruimtelijk versmelten.

3.02

Bij het proces rond de gebiedsontwikkeling aan de Heuvel in Lieshout is niets doen geen optie. We gaan voor het beste plan voor Lieshout. Het plan wordt naast verlevendiging, stedenbouwkundige inpassing en verkeersveiligheid, ook getoetst aan haalbaarheid, betaalbaarheid en draagvlak. De politieke beoordeling is voor de partijen een vrije kwestie in een open debat.

3.03

3.04

De beleidslijnen zoals verwoord in de beide omgevingsvisies voor het buitengebied en de kernen, worden in een omgevingsplan geïmplementeerd.

3.05

De Brede Plattelandsbestemming wordt uitgewerkt zoals verwoord in de vastgestelde Omgevingsvisie Buitengebied. Doel hiervan is meer juridische ruimte te bieden voor omzetting naar een andere functie in het buitengebied, zonder kostbare en tijdrovende procedures.

3.06

Landelijke en provinciale regels zijn leidend voor de landbouw. Wel stimuleren we boeren en tuinders om hun bedrijfsvoering te verduurzamen.

3.07

De gemeente wordt overspoeld met woningbouwinitiatieven. Het aantal woningen dat hiermee gepaard gaat overstijgt de woningbehoefte op de lange termijn. We maken in 2022 daarom ingrijpende keuzes in het woningbouwprogramma om de ontwikkeling van kansrijke projecten, in lijn met onze ambities in de Woonvisie, mogelijk te maken.

3.08

Bij inbreiding wordt allereerst ingezet op herbestemming, transformatie of vervanging van bestaande gebouwen, met name gericht op het bereiken van de doelstellingen in de Woonvisie.

3.09

Bij het streven om meer groen in de nabijheid van woningen te handhaven of te realiseren, geldt de 3-30-300 regel als denkrichting.

3.10

Bij nieuwe gebiedsontwikkelingen wordt natuur-inclusiviteit van bebouwing en openbare ruimte als norm gehanteerd.

3.11

In afspraken met gebiedsontwikkelaars wordt bij de toewijzing van koop- en huurwoningen ingezet op voorrang voor de eigen inwoners, personen met een economische binding en spijtoptanten. Bij de uitgifte van gemeentelijke gronden worden eveneens de (juridische) mogelijkheden hiervoor benut. Daarnaast integreren we zelfbewoningsplicht in ons beleid.

3.12

Er worden onderhoudsplannen opgesteld voor het openbaar groen, waarbij groenbeleving, biodiversiteit en klimaatadaptatie leidende principes zijn. 44

3.13

We werken aan een normering voor een toekomstbestendige inrichting van de openbare ruimte, waarbij rekening wordt gehouden met mensen met een geestelijke of fysieke beperking.

3.14

Bij het terugdringen van wateroverlast ten gevolge van clusterbuien wordt ingespeeld op kansen (grondverwerving), maar worden inwoners ook gestimuleerd om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen.

3.15

Op het gebied van grootschalige opwek van energie wordt in beginsel ingezet op bewezen en effectieve maatregelen. Besparende maatregelen en zonnepanelen op het dak worden met voorrang gestimuleerd.

3.16

Bij de eventuele plaatsing van windmolens is voldoende draagvlak een vereiste, met lokaal eigenaarschap als uitgangspunt. Daarbij worden de resultaten en conclusies van de omgevingsdialoog meegenomen.

3.17

De gemeente blijft investeren in regionale samenwerking op het gebied van toerisme en recreatie. Laarbeek wordt als onderdeel van Land van de Peel gepromoot.

3.18

3.19

We vinden de bescherming en instandhouding van het erfgoed in het algemeen en van Landgoed Eyckenlust, Landgoed Croy en Missieklooster Heilig Bloed erg belangrijk. Hierbij geldt ‘behoud door ontwikkeling’ als uitgangspunt.

3.20

Het paraplubestemmingsplan archeologie en monumenten en de Kerkenvisie worden opgesteld.

3.21

In verband met het grote aantal verkeersuitdagingen binnen het grondgebied van Laarbeek, wordt een Integrale Verkeersstudie verricht, met daarin een doorkijk naar en afstemming met de regionale verkeersproblematiek en de kansrijke inbreidings- en uitbreidingslocaties. In deze studie worden ook onderwerpen als de Sonseweg en de ervaren verkeersoverlast in de kernen meegenomen.

3.22

We accepteren een 2x2-baans N279, indien nut en noodzaak (Ladder van Verdaas) op basis van actuele cijfers zijn aangetoond.

3.23

Bij de planontwikkeling voor de N279 wijzen wij een omleiding rond Dierdonk, hetgeen nieuw asfalt betekent, af.

3.24

De aansluiting van de N615 op de N279 (fly-over) en de aansluiting van de Peeleindseweg op de N615 (rotonde) worden bij voorrang met een hoge urgentie geprioriteerd.

3.25

We streven naar het oplossen van het verkeersknelpunt bij de Beekse brug.

3.26

Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen.

De in de toelichting opgenomen voorstellen voor bijvoorbeeld de aanpassing van de plandatum verwerken wij voor 2024 op basis van uw besluitvorming bij deze Jaarstukken.

Wat hebben we er voor gedaan in 2024? 3.02

Status

Begrotingsjaar

Portefeuillehouder

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Nog niet gestart buiten planning

Op basis van de eind 2023 of begin 2024 vastgestelde kaders wordt een omgevingsplan procedure doorlopen waarna aanbesteding en uitvoering kunnen plaatsvinden.

Ontwikkeling Heuvel Lieshout Op basis van de eind 2023 of begin 2024 vastgestelde kaders wordt de openbare ruimte al dan niet gefaseerd heringericht.

2024

Wethouder Van den Berkmortel

Leefomgeving

- 2025

Toelichting op de status: De uitvoering van de parkeerknelpunten aan de zuidzijde van Lieshout maakt deel uit van de centrumontwikkeling in Lieshout. Gedurende heel het jaar hebben er in het kader van de centrumontwikkeling haalbaarheidsonderzoeken plaatsgevonden. Nog niet gestart buiten planning

2024

Wethouder Van den Berkmortel

Leefomgeving

- 2025

Toelichting op de status: Gedurende heel het jaar hebben haalbaarheidsonderzoeken voor het project Centrumontwikkeling Lieshout plaatsgevonden.

Wat hebben we er voor gedaan in 2024? 3.03

Status

Begrotingsjaar

Portefeuillehouder

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Wij stellen een Omgevingsvisie op voor de kernen die door de raad vóór 1 januari 2025 moet zijn vastgesteld. Het centrale thema hierin is meer integrale aandacht voor wonen, klimaat, water en groen binnen de bebouwde kom. Omgevingsvisie voor kernen De omgevingsvisie voor de kernen dient wettelijk door de raad te worden vastgesteld vóór 1 januari 2025. Het project is in januari 2023 opgestart. Omdat voor de besluitvorming (vaststelling) een periode van zes maanden noodzakelijk wordt geacht, is als deadline voor het concept 1 juli 2024 aangehouden. In deze 18 beschikbare maanden zullen diverse belanghebbenden worden betrokken bij de totstandkoming van een samenhangende visie op de fysieke leefomgeving. Ook gezondheid, veiligheid en cultureel erfgoed worden nadrukkelijk hierbij betrokken. Vanzelfsprekend wordt ook de gemeenteraad op diverse momenten aangehaakt bij het proces.

Lopend binnen planning

2024

Wethouder Van den Berkmortel

Leefomgeving

Toelichting op de status: In 2024 is een thematisch koersdocument opgesteld dat op 2 juli 2024 is behandeld in de commissie Ruimtelijke Zaken. In het najaar is het projectteam gestart met de uitwerking van de diverse visiekaarten. De invoeringswet is aangepast met als gevolg dat gemeenten 2 jaar extra tijd hebben gekregen om een gebiedsdekkende Omgevingsvisie vast te stellen (vóór 1 januari 2027).

Wat hebben we er voor gedaan in 2024? 3.07

Status

Portefeuillehouder

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Lopend buiten planning

Het project Hoek Oranjelaan - Lieshoutseweg (als onderdeel van het project De Beekse Akkers I) is in 2022 opgestart. In 2024 wordt een omgevingsdialoog opgestart en wordt resterend archeologisch onderzoek gedaan. Ook wordt een bidbook opgesteld met inbegrip van beeldkwaliteitseisen. Aansluitend wordt een ontwikkelingscompetitie opgestart en uitgevoerd om zo tot een passende invulling te komen. Uiteindelijk moet op basis daarvan een anterieure overeenkomst met de winnende ontwikkelaar worden gesloten.

Wat hebben we er voor gedaan in 2024? 3.08

Begrotingsjaar

2024

Wethouder Van den Berkmortel

Leefomgeving

- 2025

Toelichting op de status: In 2024 is het plan van aanpak opgesteld voor het archeologisch onderzoek. Vanwege prioritering in de werkzaamheden is er niet gestart met een omgevingsdialoog, het bidbook en ontwikkelcompetitie.

Status

Begrotingsjaar

Portefeuillehouder

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Bij inbreiding wordt allereerst ingezet op herbestemming, transformatie of vervanging van bestaande gebouwen, met name gericht op het bereiken van de doelstellingen in de Woonvisie. Gebiedsontwikkeling De Klokkengieterij

Lopend binnen planning

Ontwikkelaar Interesting Vastgoed is bezig met optimalisatie van het bouwplan, de voorbereiding op het bouwrijpmaken (bijvoorbeeld het archeologisch onderzoek) en de aanvraag van de omgevingsvergunning. De gemeente is vanaf nu voor een belangrijk deel facilitair in dit traject. Het is daarom lastig voor de gemeente om zich te verbinden aan concrete acties en een planning.

Voldoende huurwoningen en betaalbare woningen

2024

Wethouder Van den Berkmortel

Leefomgeving

Toelichting op de status: In 2024 heeft de technische voorbereiding van het bouwrijp maken plaats gevonden. Zaken als archeologisch proefsleuvenonderzoek, bodemsanering, bestrijding van invasieve plantensoorten en hoge grondwaterstanden speelden hierbij een rol. Er zijn diverse aanvragen voor een omgevingsvergunning ingediend, beoordeeld en verleend waarvoor er ook een uitgebreid dialoog met de vertegenwoordiging van de aanwonenden noodzakelijk was. Tenslotte hebben er meerdere gesprekken plaatsgevonden over de sloop van hal 1 en de verhouding van het vervangende appartementengebouw tot het Rijksmonument. Lopend binnen planning

2024

Wethouder Van den Berkmortel

Leefomgeving

In de Woondeal is overeengekomen dat Laarbeek tot 2030 minimaal 735 woningen gaat bouwen met als programmering minimaal 30% sociale huur, minimaal 37% middeldure huur en/of betaalbare koop (2/3 betaalbaar). Binnen deze kaders streven wij ernaar om minimaal 400 levensloopbestendige woningen te realiseren. In het in oktober 2023 vastgestelde Beleidskader Wonen heeft de raad zich hieraan gecommitteerd.

Herontwikkeling Baverdestraat Lieshout

Toelichting op de status: Bij onze woningbouwplannen houden we steeds rekening met de afspraken uit de woondeal. Over de voortgang van projecten en de woningbouwopgave wordt op andere plekken en momenten verslag gedaan.

Gereed/ afgerond

In het eerste kwartaal van 2024 wordt het bestemmingsplan inzake de herontwikkeling Baverdestraat voorgelegd aan de gemeenteraad voor vaststelling.

Wat hebben we er voor gedaan in 2024? 3.12

2024

Wethouder Van den Berkmortel

Leefomgeving

Toelichting op de status: Het bestemmingsplan is in de raadsvergadering van 19 december 2024 vastgesteld.

Status

Begrotingsjaar

Portefeuillehouder

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Er worden onderhoudsplannen opgesteld voor het openbaar groen, waarbij groenbeleving, biodiversiteit en klimaatadaptatie leidende principes zijn. Baggeren watergangen en sloten Uitvoering geven aan de jaarschijf 2020 van het in 2019 vastgestelde beheerplan onderhoud watergangen en sloten.

Alternatieve beleidskeuze

2020

Wethouder SlaetsSonneveldt

Leefomgeving

12 - 2025

Toelichting op de status: Met ingang van 2025 wordt een herziene opzet gemaakt van het onderhoud en baggeren van watergangen en waterpartijen. Een en ander zal worden vastgelegd in een in 2025 vast te stellen herziene versie van het waterbeheerplan. In dat 'Waterbeheerplan 2025' worden ook de eisen verwerkt die Europese 'Kaderrichtlijn Water' stelt aan de waterkwaliteit.

Wat hebben we er voor gedaan in 2024? 3.14

Status

Portefeuillehouder

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Bij het terugdringen van wateroverlast ten gevolge van clusterbuien wordt ingespeeld op kansen (grondverwerving), maar worden inwoners ook gestimuleerd om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Waterberging en groen Oranjelaan

Lopend buiten planning

We realiseren een waterberging in het groengebied tussen Oranjelaan en Beekerheide in Beek en Donk. Dit combineren we met een herinrichting van deze hoofdgroenstructuur. Water afkomstig van bedrijventerrein Beekerheide kan duurzaam worden geborgen en we verhogen de biodiversiteit en kwaliteit van de leefomgeving. Met diverse betrokkenen maken we een plan dat in 2023/2024 uitgevoerd wordt.

Wat hebben we er voor gedaan in 2024? 3.17

Begrotingsjaar

2019

Wethouder SlaetsSonneveldt

Leefomgeving

11 - 2025

Toelichting op de status: In 2024 werden de benodigde onderzoeken uitgevoerd onderzoeken en het uitvoeringsbestek opgesteld. Na aanbesteding volgt in de tweede helft van 2025 de daadwerkelijke aanleg van de waterberging.

Status

Begrotingsjaar

Portefeuillehouder

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

De gemeente blijft investeren in regionale samenwerking op het gebied van toerisme en recreatie. Laarbeek wordt als onderdeel van Land van de Peel gepromoot. Uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme 2023-2024 In 2024 worden de acties uit uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme uitgevoerd. Dit uitvoeringsprogramma is onderdeel van het Programma recreatie en toerisme dat is vastgesteld door het college.

Gereed/ afgerond

2024

Wethouder SlaetsSonneveldt

Toelichting op de status:

Leefomgeving

Wat hebben we er voor gedaan in 2024? 3.18

Status

Begrotingsjaar

Portefeuillehouder

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

We zetten in op het versterken van de natuur en landschap van Laarbeek, met het oog op het bevorderen van de biodiversiteit, met als zwaartepunten ’t Gulden Land en de tweede fase van waterhouderij De Blauwe Poort. ’t Gulden Land wordt in goede samenwerking met de gemeente Helmond en Waterschap Aa en Maas gecontinueerd. Visie 't Gulden land realiseren De visie voor ’t Gulden Land is in 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. De gebiedsontwikkeling in ’t Gulden Land draagt sterk bij aan de positionering van Laarbeek als Waterpoort van de Peel. Samen met de partners Waterschap Aa en Maas en gemeente Helmond zijn we sinds 2022 gestart met verschillende deelprojecten, waaronder natuurontwikkeling in de Kop van Aarle-Rixtel. In de komende jaren krijgt 't Gulden Land vorm als natuuren recreatiegebied.

Gereed/ afgerond

2020

Wethouder Briels

Leefomgeving

Toelichting op de status: De natuurontwikkeling in de Kop van Aarle-Rixtel is afgerond. De feestelijke opening heeft plaatsgevonden op 5 april.

Van Gogh Nationaal Park

Lopend buiten planning

In 2019-2020 heeft Laarbeek deelgenomen aan de voorbereiding tot het verkrijgen van de status van Van Gogh Nationaal Park. Laarbeek is gevraagd om vanaf 2021 deel te nemen aan het Van Gogh Nationaal park, een samenwerking van een veertigtal partijen: gemeentes, waterschappen en maatschappelijke organisaties. Van Gogh Nationaal Park zal fungeren als vliegwiel voor ruimtelijk opgaves, zoals duurzame energieontwikkeling. Hierbij is oog voor het behouden en versterken van het Brabantse landschap, dat op talrijke schilderijen van Van Gogh terug te vinden is. Daarnaast versterkt de titel Nationaal Park de toeristische aantrekkingskracht van Laarbeek. De status Nationaal Park is (nog) niet toegekend.

EVZ/beekherstelproject Blauwe Poort fase 2 Rond de Aa, de Boerdonkse Aa en de Snelle Loop zijn inmiddels voldoende gronden verworven om samen met waterschap Aa en Maas een EVZ aan te legen en beekherstelproject te kunnen starten. In 2023 ronden we de planvorming en voorbereiding af zodat uitvoering eind 2023 of in 2024 kan plaatsvinden.

2021

Wethouder SlaetsSonneveldt

Leefomgeving

08 - 2025

Toelichting op de status: In 2024 is de status van Nationaal Park toegekend. In 2025 wordt bekeken of en op welke manier Laarbeek zich meerjarig verbindt aan het Van Gogh Nationaal Park.

Lopend buiten planning

2023

Wethouder SlaetsSonneveldt

Leefomgeving

12 - 2025

Toelichting op de status: Het project wordt getrokken door waterschap Aa en Maas. De voorbereiding en het vergunningtraject heeft meer tijd gekost dan voorzien. Inmiddels is de vergunning onherroepelijk en loopt de aanbesteding. De verwachting is dat de uitvoering halverwege 2025 start en dat het project eind 2025 afgerond kan worden.

Wat hebben we er voor gedaan in 2024? 3.19

Status

Portefeuillehouder

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Lopend binnen planning

Het geactualiseerde erfgoedbeleid (Een erfenis aan verhalen) voor 2021-2026 is in september 2021 vastgesteld door de raad. In het bijhorende uitvoeringsprogramma zijn acties per ambitie opgenomen tot en met 2026 . Het uitvoeringsprogramma is gevoed met ideeën van inwoners, bestuur en ambtelijk betrokkenen. Voor komend jaar staan acties als het opstellen van een kerkenvisie Laarbeek en paraplubestemmingsplan archeologie op het programma.

Wat hebben we er voor gedaan in 2024? 3.20

Begrotingsjaar

2022

Wethouder SlaetsSonneveldt

Leefomgeving

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Leefomgeving

12 - 2026

Toelichting op de status:

Status

Begrotingsjaar

Portefeuillehouder

Het paraplubestemmingsplan archeologie en monumenten en de Kerkenvisie worden opgesteld. Cultuurhistorische waardevolle panden

Lopend buiten planning

Er wordt beleid ontwikkeld zodat met betrekking tot cultuurhistorische waardevolle panden in het buitengebied afwegingen kunnen worden gemaakt. Onderdeel hiervan is een herijking van de lijst.

Wat hebben we er voor gedaan in 2024?

2020

Wethouder SlaetsSonneveldt

Toelichting op de status: Hier zijn al stappen op gezet. Afronding van herijking van de lijst is voorzien voor 2026. De daadwerkelijke ruimtelijke borging moet worden geregeld in het nog op te stellen omgevingsplan.

Status

Begrotingsjaar

Portefeuillehouder

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

3.21

Lopend binnen planning

De uitspraak van Raad van State is inmiddels geweest waardoor het inpassingsplan van tafel is. In Noordoost-Brabant moet een goed functionerend wegennet, de zogeheten Robuuste Rand, de druk op het onderliggend wegennet verminderen en sluipverkeer voorkomen. In dat kader denkt Laarbeek binnen de Stuurgroep N279 actief mee over de hernieuwde aanpak van deze provinciale verkeersader. Met behulp van een Brede Belangen Benadering (BBB) wordt gezocht naar consensus in plaats van compromissen.

Opstellen integraal verkeersplan

Burgemeester De Boer

Leefomgeving

Toelichting op de status: Er is een notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. Deze is in april gepubliceerd.

Gereed/ afgerond

In verband met het grote aantal verkeersuitdagingen binnen het grondgebied van Laarbeek wordt een Integrale Verkeersstudie verricht, met daarin een doorkijk naar en afstemming met de regionale verkeersproblematiek en de kansrijke in- en uitbreidingslocaties. In deze studie worden ook onderwerpen als de Sonseweg en de ervaren verkeersoverlast in de kernen meegenomen.

Wat hebben we er voor gedaan in 2024?

2019

2024

Burgemeester De Boer

Leefomgeving

Toelichting op de status: De Integrale Verkeersstudie is meegenomen in de Mobiliteitsvisie. Die is vastgesteld op 14 november 2024. Verdere uitwerking heeft plaatsgevonden in het Mobiliteitsplan.

Status

Begrotingsjaar

Portefeuillehouder

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

3.25

We streven naar het oplossen van het verkeersknelpunt bij de Beekse brug. Bereikbaarheid en aanvaardbaar verkeersniveau ten behoeve van de leefbaarheid

Lopend binnen planning

Op basis van de op te leveren planstudie Beekse Brug wordt een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd voor de uitvoering.

Wat hebben we er voor gedaan in 2024? 3.26

2020

Burgemeester De Boer

Leefomgeving

Toelichting op de status: De preverkenning is gestart met diverse gemeenten, provincie en rijkswaterstaat. Verwachting is dat deze eind 2025 wordt opgeleverd. Status

Begrotingsjaar

Portefeuillehouder

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Wethouder Briels

Leefomgeving

12 - 2024

Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen. Jaarlijkse rapportage duurzaamheidsagenda De Laarbeekse duurzaamheidsagenda omschrijft aan de hand van 6 thema's welke activiteiten/projecten we uitvoeren op het vlak van duurzaamheid. Jaarlijks rapporteren we de stand van zaken en brengen we de raad in de positie om de prioriteiten voor het volgende jaar aan te geven.

Gereed/ afgerond

2024

Toelichting op de status: Eind 2024 zijn alle gegevens verzameld voor een actuele terugkoppeling van de stand van zaken met betrekking tot de duurzaamheidsagenda. Begin 2025 is hierover een raadsinformatiebrief verzonden met de duurzaamheidsagenda als bijlage.

Beleidsindicator

Verplicht volgens BBV j/n

Meeteenheid

Actualiteit

Demografische druk

2024

80,4

81,1

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

€

2024

910

947

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

€

2024

970

1.037

Gemiddelde WOZ-waarde

x € 1.000

2024

411

408

Nieuw gebouwde woningen

per 1.000 woningen

2023

7,8

7,5

Laarbeek

Gemiddelde gemeente < 25.000 inwoners

Financiën Onderstaande tabel geeft de lasten, baten inclusief mutaties in de reserves weer. bedragen x € 1.000 Begroting

Begroting

Rekening

voor wijziging

na wijziging

2024

Verschil

Lasten

16.687

23.988

21.780

2.208

2.1

Verkeer en vervoer

8.328

8.367

8.217

150

2.3

Recreatieve havens

3.4

Economische promotie

233

988

956

5.4

Musea

5.5

Cultureel erfgoed

105

857

890

5.6

Media

385

511

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

3.095

3.445

3.605

-160

7.4

Milieubeheer

2.685

6.030

3.558

2.473

8.1

Ruimte en leefomgeving

1.463

3.340

3.615

-275

8.3

Wonen en bouwen

366

423

401

2.673

10.283

8.196

-2.086

826

1.033

1.064

730

Baten

-34

2.1

Verkeer en vervoer

3.4

Economische promotie

5.4

Musea

5.5

Cultureel erfgoed

775

-1

5.6

Media

127

-61

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

530

532

7.4

Milieubeheer

569

3.848

1.426

-2.422

8.1

Ruimte en leefomgeving

682

2.462

2.614

152

8.3

Wonen en bouwen

477

778

989

211

-14.015

-13.705

-13.584

121

Resultaat

Verschil

V/N

I/S

2.1 Verkeer en vervoer Lasten

150

Calamiteiten en gladheidsbestrijding: In februari 2024 was gedurende één week aanzienlijke inzet nodig voor gladheidsbestrijding, waaronder inhuur van diverse vrachtwagens.

-20

De provincie Noord-Brabant leverde een niet-voorziene bijdrage aan een studie met betrekking tot snelfietsroutes.

De stelpost wordt gebruikt om de kapitaallasten van de vervangingsinvesteringen te dekken. Hiervan werd € 38.000 niet gebruikt en valt incidenteel vrij.

De studie met betrekking tot het mobiliteitsplan werd slechts gedeeltelijk afgerond in 2024.

Het Commanderij College nam niet deel aan het project 'Totaly Traffic', gericht op mensgerichte verkeersveiligheid voor middelbare scholieren.

In 2024 was er slechts één aanvraag voor het plaatsen van een laadpaal op een strategische locatie. Bij het vaststellen van de begroting werd uitgegaan van 5 aanvragen.

In 2024 was nauwelijks behoefte aan inhuur van expertise op het gebied van openbare verlichting.

In 2024 werd één fietsbrug vervangen en één vlonder hersteld. Het overige deel van de geplande activiteiten zal naar verwachting plaatsvinden in 2025.

In verband met het natte voorjaar en de natte zomer werd in 2024 werd slechts een deel van het schilderprogramma lichtmasten uitgevoerd.

Kosten gemaakt op de kostenplaatsen tractie en gemeentewerf (taakveld 0.4) worden normaliter doorverdeeld naar een aantal specifieke kostendragers zoals wegen (taakveld 2.1). Het nadeel van € 30.000 wordt voornamelijk veroorzaakt doordat met de bijstelling van de kapitaallasten in de Financiele rapportage 2024 de kostenverdeling onterecht op € 0 is gesteld. In de realisatie heeft de kostenverdeling wel plaatsgevonden. Op de kostenplaats levert dit een voordeel op, in de exploitatie leidt dit tot nadelen.

-30

Mede door de inzet van een gespecialiseerd bureau waren de inkomsten als gevolg van in 2024 verhaalde schades aan openbare verlichting hoger dan voorzien.

Rentelast activa Het voordeel ontstaat door niet doorberekende omslagrente en valt weg tegenover het (verder toegelichte) nadeel op taakveld Treasury in programma 6.

Overige verschillen.

Baten

Baten op de kostenplaatsen tractie en gemeentewerf (taakveld 0.4) worden normaliter doorverdeeld naar een aantal specifieke kostendragers zoals wegen (taakveld 2.1). Het voordeel van € 6.000 wordt voornamelijk veroorzaakt doordat met de bijstelling van de kapitaallasten in de Financiele rapportage 2024 de kostenverdeling onterecht op € 0 is gesteld. In de realisatie heeft de kostenverdeling wel plaatsgevonden, in dit specifieke geval zijn kapitaallasten gedekt door een onttrekking uit de afschrijvingsreserve. Op de kostenplaats levert dit een nadeel op, in de exploitatie leidt dit tot voordelen.

Calamiteiten en gladheidsbestrijding: De geraamde inkomsten met betrekking tot vergoeding schades zijn gebaseerd op een meerjarig gemiddelde verwachting. De jaarlijkse inkomsten variëren echter en waren in 2024 lager dan dit gemiddelde.

-16

Onderhoud verharde wegen: Nutsbedrijven vervingen in 2024 meer kabels en leidingen dan werd voorzien. Ter compensatie van kwaliteitsverlies van de bovenliggende verhardingen ontvangen gemeenten een 'degeneratievergoeding'. Het in 2024 ontvangen bedrag was hoger dan op voorhand werd voorzien.

Overige verschillen

-6

Verschil

V/N

Baten

-61

Regeling specifieke uitkering lokale bibliotheekvoorzieningen 2024-2025: Van de in 2024 ontvangen specifieke uitkering € 104.160 is een deel niet besteed in 2024. Dit bedrag van € 61.045 is als vooruit ontvangen verwerkt op de balans per ultimo 2024 en zal in 2025 worden besteed binnen de pilot 2024-2025 voor een toekomstbestendige bibliotheek.

-61

Taakveld en toelichting

I/S

5.6 Media Lasten

Taakveld en toelichting

Verschil

V/N

I/S

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Lasten

-160

Als gevolg van schades veroorzaakt door gemeentelijke bomen, keerden we in 2024 een onvoorzien bedrag aan schadevergoedingen uit.

-5

Als gevolg van voorgaande droge jaren, dienden na veiligheidsinspecties meer bomen vervangen te worden dan voorzien.

-23

Baten op de kostenplaatsen tractie, gemeentewerf en automatisering (taakveld 0.4) worden normaliter doorverdeeld naar een aantal specifieke kostendragers zoals openbaar groen (taakveld 5.7). Het voordeel van € 9.000 wordt voornamelijk veroorzaakt doordat met de bijstelling van de kapitaallasten in de Financiele rapportage 2024 de kostenverdeling onterecht op € 0 is gesteld. In de realisatie heeft de kostenverdeling wel plaatsgevonden, in dit specifieke geval zijn kapitaallasten gedekt door een onttrekking uit de afschrijvingsreserve. Op de kostenplaats levert dit een nadeel op, in de exploitatie leidt dit tot voordelen.

In 2024 bleken de kosten voor het verplaatsen van de kermis Beek en Donk aanzienlijk lager dan werd voorzien in de financiële rapportage 2024.

Kosten gemaakt op de kostenplaatsen tractie, gemeentewerf en automatisering (taakveld 0.4) worden normaliter doorverdeeld naar een aantal specifieke kostendragers zoals openbaar groen (taakveld 5.7). Het nadeel van € 46.000 wordt voornamelijk veroorzaakt doordat met de bijstelling van de kapitaallasten in de Financiele rapportage 2024 de kostenverdeling onterecht op € 0 is gesteld. In de realisatie heeft de kostenverdeling wel plaatsgevonden. Op de kostenplaats levert dit een voordeel op, in de exploitatie leidt dit tot nadelen.

-46

Net als in 2023 dekken we de extra uitgaven ten behoeve van bomenbeheer incidenteel, vooruitlopend op de herziening van het bomenbeheerplan.

-79

Op basis van een inschatting van oktober 2024 werd van het budget 'Onderhoud bermen en sloten' € 25.000 overgeheveld naar 2025. Bij nader inzien werd een deel van deze uitgaven toch gedaan in 2024, waardoor € 16.000 onterecht werd overgeheveld. Conform het raadsvoorstel budgetoverheveling zal dit worden gecorrigeerd in de financiële rapportage 2025.

-16

Overige verschillen

-20

Baten

Overige verschillen

Taakveld en toelichting

Verschil

V/N

I/S

7.4 Milieubeheer Lasten

2.473

Energiebeheer Het vanuit de reserve incidenteel beleid beschikbaar gestelde budget (€ 50.000) Uitbreiding fietsenstalling personeel en laadpalen elektrische voertuigen parkeerplaats personeel is nog niet besteed per ultimo 2024. De werkzaamheden worden uitgevoerd in 2025. Het bedrag wordt teruggestort in de bestemmingsreserve per 31 december 2024 (beschikkingsbevoegdheid college). Per saldo budgetneutraal (batenbudget en lastenbudget).

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) De overschrijding wordt bijna geheel veroorzaakt door het onderdeel ‘bouwen’. Het betreft aanvragen voor bouwvergunningverlening die wij als verzoektaak door ODZOB lieten uitvoeren. De grootte van deze post wordt bepaald door de hoeveelheid aanvragen die initiatiefnemers indienen. Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan. In december 2023 is er op de valreep nog een grote piek aan aanvragen binnengekomen die nog onder het Wabo-regime vallen. Deze aanvragen zijn in 2024 behandeld, wat leidt tot de overschrijding. Deze piek is nagenoeg weggewerkt.

-206

Regeling specifieke uitkering aanpak energie armoede (AEA) Van de in totaal, via drie tranches, ontvangen middelen (€ 556.235) is € 323.569 nog niet besteed per ultimo 2024 en als vooruitontvangen opgenomen op de balans per 31 december 2024. Per saldo budgetneutraal (batenbudget en lastenbudget). De regeling is verlengd tot en met 31 december 2027.

324

Regeling specifieke uitkering lokale aanpak isolatie 2024 (LAI) Op 12 december 2024 is een bedrag van € 1.281.025 toegekend. Dit bedrag zal uiterlijk op 31 december 2027 besteed moeten zijn en is als vooruitontvangen opgenomen op de balans per 31 december 2024. Vanuit de jaarrekening 2023 resulteert nog aan niet bestede/verantwoorde middelen € 900.585 welke eveneens als vooruitontvangen zijn opgenomen op de balans per 31 december 2024. Per saldo budgetneutraal (batenbudget en lastenbudget).

2.182

Regeling specifieke uitkering sanering verkeerslawaai Per ultimo 2024 is in totaal € 165.000 beschikt en zijn er nog geen kosten gemaakt. Dit bedrag is als vooruitontvangen opgenomen op de balans per 31 december 2024. Per saldo budgetneutraal (batenbudget en lastenbudget). De regeling loopt tot en met 31 december 2025.

Overige verschillen

Baten

-2.422

-50

Regeling specifieke uitkering aanpak energie armoede (AEA) Zie toelichting bij lasten.

-324

Regeling specifieke uitkering aanpak energie armoede (AEA): verschil voorgaande jaren

-13

Regeling specifieke uitkering capaciteit klimaat en energie (CDOKE) Totale kosten 2024 die onder deze regeling vallen (€ 810.526) ten opzichte van het voorschot 2024 (€ 493.297). Van het totale verschil ad € 317.229, is € 232.681 is in overleg met de accountant opgevoerd als “Nog te verrekenen met de specifieke uitkering CDOKE 2025". Hiervoor geldt het matching-principe: de baten verantwoorden in het jaar waarin ook de lasten zijn verantwoord.

233

-2.182

-93

Verschil

V/N

Regeling specifieke uitkering lokale aanpak isolatie 2024 (LAI) Zie toelichting bij lasten. Regeling specifieke uitkering sanering verkeerslawaai Zie toelichting bij lasten. Overige verschillen

Taakveld en toelichting

I/S

8.1 Ruimte en leefomgeving Lasten Bestemmings- en structuurplannen In 2024 is er extra capaciteit ingezet en voorbereidingskosten gemaakt ten behoeve van versnelling woningbouw, wegwerken achterstanden principeverzoeken en grondtransacties. Voor al deze werkzaamheden genereren we inkomsten door middel van leges of anterieure overeenkomsten. Niet alle inkomsten komen in hetzelfde jaar en niet alle inkomsten komen binnen op de post facilitaire plannen, waar deze inhuur wel op geboekt is.

-275

-29

Facilitaire ruimtelijke plannen Bij de grondnota 2022 is besloten om alle inkomsten en uitgaven vanuit het wettelijke verplicht kostenverhaal vanuit de facilitaire projecten en overige exploitatiebijdragen te verantwoorden bij faciltaire projecten (taakveld Ruimte en leefomgeving). De financiële ruimte die hierdoor ontstaat wordt gebruikt om extra personeel in te huren om geen achterstanden te krijgen indien van toepassing. Het saldo van deze inkomsten en uitgaven wordt onttrokken of gestort in de reserve exploitatiebijdrage ruimtelijke plannen. Omdat vooraf moeilijk in te schatten is wat de uitgaven en inkomsten zijn, wordt niet alles begroot en ontstaan er verschillen tussen de begroting en werkelijkheid zowel in de uitgaven als in de inkomsten. Echter is het altijd met elkaar in evenwicht gelet op de toevoeging of onttrekking uit bovengenoemde reserve. In dit geval een nadeel voor de lasten van -€95.000 en voor hetzelfde bedrag een voordeel voor de inkomsten.

-95

Omgevingswet Conform raadsbesluit (22-8-2024) is er de bestemmingsreserve Omgevingswet ingesteld. Het college is gemachtigd om voor de implementatie van de Omgevingswet per jaar € 150.000,- uit deze reserve te onttrekken. Voor de inhuur van personeel is € 150.000 uitgegeven en daar staat als dekking een onttrekking uit de bestemmingsreserve van € 150.000 tegenover.

-150

-1

Overige verschillen Baten

152

Facilitaire ruimtelijke plannen Zie voor de verklaring bij lasten van hetzelfde onderwerp.

Handhaving ruimtelijke ordening Er lopen twee procedures voor het verhalen van kosten op de veroorzaker. Kostenverhaal is niet in 2024 afgerond en daarom zijn de inkomsten niet ontvangen.

-126

150

Overige verschillen Deze hebben onder andere betrekking op inkomsten die verkregen zijn door het verhalen van nadeelcompensatie en een meer opbrengst in ontvangen leges voor ruimtelijke procedures.

Taakveld en toelichting

Verschil

V/N

I/S

8.3 Wonen en bouwen Lasten

Overige verschillen

Baten

211

Bouwleges De extra personele inzet bij ruimtelijke ontwikkeling heeft een positief effect op de bouwleges, waardoor grote projecten zoals Bemmer IV en De Hoge Regt meer inkomsten hebben opgeleverd dan begroot.

209

Overige verschillen

Reservemutaties Onderstaande tabel geeft de mutaties in de reserves weer. bedragen x € 1.000

2.1

Begroting

Rekening

voor wijziging

na wijziging

2024

Storting in reserves

4.830

8.885

8.974

Verkeer en vervoer

4.775

4.942

res. MRE Bereikbaarheidsmaatregelenpakket

1.150

Reserve Afschrijvingen

1.590

Reserve Bereikbaarheidsagenda

2.000

Reserve Budgetoverhevelingen

167

Economische promotie

708

Reserve Budgetoverhevelingen

708

Algemene reserve

3.4

Verschil

-90

5.5

5.7

Cultureel erfgoed

736

Reserve Budgetoverhevelingen

736

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

397

490

-93

397

Reserve bomenfonds Reserve Budgetoverhevelingen 7.4

Milieubeheer

676

679

Reserve Budgetoverhevelingen

513

Reserve Duurzaamheidsfonds

157

-3

Ruimte en leefomgeving

1.426

1.420

Res. kwaliteitsverbetering buitengebied

310

304

342

Reserve Omgevingsfonds Duurzaamheid 8.1

Reserve Budgetoverhevelingen reserve Omgevingswet

774

1.341

5.453

5.487

Verkeer en vervoer

638

829

833

Algemene reserve

500

res. MRE Bereikbaarheidsmaatregelenpakket

-2

Reserve Afschrijvingen

118

Reserve Budgetoverhevelingen

216

Economische promotie

730

Reserve Budgetoverhevelingen

730

Onttrekking aan reserves 2.1

3.4

5.5

-3

Cultureel erfgoed

760

Reserve Afschrijvingen

Reserve Budgetoverhevelingen

Reserve Resultaatbestemming

736

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Reserve Afschrijvingen

461

Reserve bomenfonds

7.4

322

Reserve Resultaatbestemming

139

770

674

400

163

117

Milieubeheer

Reserve Duurzaamheidsfonds

120

Reserve incidenteel nieuw beleid

Reserve Resultaatbestemming

157

1.889

2.006

260

550

517

855

reserve Omgevingswet

206

Reserve Resultaatbestemming

169

Wonen en bouwen

Reserve Budgetoverhevelingen

-3.431

-3.487

Ruimte en leefomgeving

550

Algemene reserve Res. Exploitatiebijdr.ruimtelijke plannen

550

Reserve Budgetoverhevelingen

8.3

Reserve Budgetoverhevelingen

8.1

470

Totaal reservemutaties

-3.489

-96

-46 -50

117

-33

150

-56

Commentaar [NG2]: Aangepast

Toelichting Reservemutaties

Storting 2024 35

Algemene reserve Betreft een jaarlijkse toevoeging vanuit de exploitatie door lagere kapitaallasten openbare verlichting - oude armaturen. Betreft de gefaseerde jaarlijkse onttrekking uit de algemene reserve van € 500.000 (periode 2019 t/m 2024) voor de vorming van de bestemmingsreserve Bereikbaarheidsakkoord. Betreft een onttrekking van € 260.000 en is toegevoegd aan de bestemmingsreserve Kwaliteitsverbetering Buitengebied. Dit bedrag was namelijk in 2023 onterecht toegevoegd aan de algemene reserve. Res. kwaliteitsverbetering buitengebied Correctie van de algemene reserve naar deze reserve. In 2023 toegevoegd aan de algemene reserve, maar moest deze reserve zijn. Diverse bijdragen landschapsinvesteringsregeling (LIR) worden in deze reserve gestort. Res. MRE Bereikbaarheidsmaatregelenpakket In de kadernota 2024 is besloten om de benodigde bijdrages in 4 jaar te storten in deze reserves om de afgesproken bijdrages aan de MRE te kunnen dekken. Met de begroting 2024 is besloten om het benodigde bedrag ineens te storten. Afgesproken bijdrage aan de MRE. Reserve Afschrijvingen Onttrekkingen ter dekking van afschrijvingslasten van activa die hiervoor eerder zijn aangewezen. Storting in de reserve Afschrijvingen voor de dekking van toekomstige afschrijvingslasten van activa die hiervoor zijn aangewezen.

Reserve Bereikbaarheidsagenda In de begroting 2019 is besloten om 6 keer (2019 t/m 2024) jaarlijks een bedrag te storten in deze reserve. In de begroting 2023 is besloten om extra € 3 miljoen te storten in deze reserve (€ 1,5 miljoen in 2024 en € 1,5 miljoen in 2025) om alle projecten te kunnen dekken die toen afgesproken waren. Reserve Bomenfonds Conform raadsbesluit saldo budgetten bomenvervangingsplan. Reserve Budgetoverhevelingen Budgetten in programma 3 zijn overgeheveld van 2024 naar 2025. Dit verloopt budgetneutraal via deze reserve. Budgetten in programma 3 zijn overgeheveld van 2024 naar 2025. Dit verloopt budgetneutraal via deze reserve. Reserve Duurzaamheidsfonds Het betreft een storting in de reserve Duurzaamheidsfonds die volgt uit de resultaatbestemming van de jaarrekening 2023. Door de storting blijven niet bestede middelen uit 2023 beschikbaar voor duurzaamheid. Het betreft onttrekkingen aan de reserve Duurzaamheidsfonds gerelateerd aan diverse lasten met betrekking tot duurzaamheid, zoals het Energiehuis Slim Wonen, project Gulden Energie en de uitvoeringsagenda klimaatadaptie.

Onttrekking 2024 760

35 500 260 304 260 44 1.150

1.150 1.590

18 117 117

1.590 2.000 500 1.500 93 93 2.863 2.863 157

2.551 2.551 117

157 117

Reserve Omgevingsfonds Duurzaamheidsfonds De storting in de reserve heeft betrekking op de bijdragen uit de zonneparken die in Laarbeek zijn gerealiseerd. Reserve Omgevingswet De storting in de reserve komt grotendeels voort uit het raadbesluit van 22 augustus 2024 waarmee het budget van 2024 is omgezet naar deze bestemmingsreserve. Daarnaast is de reserve gevoed met een bedrag van € 117.000, afkomstig uit de meicirculaire 2024. De onttrekking aan de reserve komt voor € 55.500 voort uit een te hoge budgetoverheveling 2023 en voor € 150.000 uit dekking van inhuurkosten. Res. Exploitatiebijdr.ruimtelijke plannen Bij de grondnota 2022 is besloten om de reserve exploitatiebijdrage ruimtelijke plannen in te stellen. Deze reserve is bedoeld om o.a. de inkomsten vanuit het wettelijk verplicht kostenverhaal vanuit de facilitaire projecten en overige exploitatiebijdragen te kunnen toevoegen. Ook de hieraan gerelateerde kosten (bijvoorbeeld advieskosten) worden door deze reserve gedekt. Met de jaarrekening 2023 is besloten om een gedeelte van het rekeningresultaat (€ 1.100.00) te gebruiken voor inhuur voor realisatie ruimtelijke plannen, verdeeld over 2024 en 2025 (2 x € 550.000). Het saldo van de inkomsten en uitgaven worden onttrokken of gestort in deze reserve. Reserve incidenteel nieuw beleid Het niet gebruikte budget fietsenstalling/laadpalen 2024 vanuit deze bestemmingsreserve ad.

€ 50.000 wordt teruggestort per ultimo 2024. De uitvoering vindt plaats begin 2025. Reserve Resultaatbestemming Bestemming saldo jaarrekening 2023: extra storting in onderhoudsvoorziening waterbeheer Bestemming saldo jaarrekening 2023: storting in reserve Duurzaamheidsfonds Bestemming saldo jaarrekening 2023: overschot vanuit decembercirculaire 2023 naar diverse budgetten Totaal Reservemutaties

8 8 774

206

774 206 517

517 50 50

8.974

1.201 120 157 924 5.487

Stand van zaken investeringen Start jaar

Projectnaam

Begroting

Realisatie

Verschil

Aanpassingen Kerkplein AR + onvoorzien

196

2020

Afkoopsom jaarl onderh en expl VRI ombouw N279 / N272

2020

Bijdrage projectkosten ombouw N279 / N272

142

2020

P.Vogelstr/Hubertuswg/Kerkstr combi met riool

476

478

-2

2020

Renovatie 8 sanitaire units WWC AR

-3

2020

Vervanging evenementenkasten 2020

2021

Herinrichting Groene long

600

-82

683

2021

Lankelaar herstraten in combi met aanleg hwa

595

539

2021

Verv. openbare verlichting cfm beleidsplan 2021

279

2022

26 parkeerpl. bij bushalte Bavaria-rotonde

342

249

2022

Aanpak kruising Deense Hoek N615

800

2022

Herinrichting Kerkplein Aarle-Rixtel

913

-52

965

2022

Verv. openbare verlichting cfm beleidsplan 2022

280

2022

Vervangen baanverlichting Runnersclub LH

2022

Vervanging VRI Aarle-Rixtel

200

195

2023

Aanp kruising Helmondseweg/Klokkengieterst AR

500

2023

Geluidsinnovatieve maatregelen N279

200

2023

Speelvoorzieningen 2023

2023

Verduurzaming groen openbare ruimte 2023

300

2023

Verv. openbare verlichting cfm beleidsplan 2023

355

165

190

2024

Bomenvervangingsplan 2024

393

108

285

2024

Herinrichting De Heuvel LH (centrumontw)

2024

Herstraten Broekelingstr-Trompetter AR

2024

Krediet Bijdrage snelfietsroutes Gemert - Helmond

2024

Reconstr P v Thielplein (verharding)

2024 2024

940

923

250

1.000

869

640

229

Speelvoorzieningen 2024

-19

Verduurzaming groen openbare ruimte 2024

300

260

2024

Verv. openbare verlichting cfm beleidsplan 2024

384

2024

Voetgangersbrug Zuid-Willemsvaart

650

Startjaar Projectnaam

Toelichting

2013

Aanpassingen Kerkplein AR + onvoorzien

In 2024 werden geen uitgaven gedaan ten laste van dit krediet. Aanbesteding en uitvoering volgen in 2025.

2020

Afkoopsom jaarl onderh en expl VRI ombouw N279 / N272

Dit project is meegenomen in het Mobiliteitsplan.

Nee

2020

Bijdrage projectkosten ombouw N279 / N272

Dit project is meegenomen in het Mobiliteitsplan.

Nee

2020

P.Vogelstr/Hubertuswg/Kerkstr combi met riool

Reconstructie Pater Vogelsstraat, Hubertusweg en Kerkstraat werd grotendeels gerealiseerd in 2023 en financieel afgerond in 2024.

2020

Renovatie 8 sanitaire units WWC AR

Werkzaamheden zijn volledig afgerond. Restant bedrag kan afgeboekt worden.

2020

Vervanging evenementenkasten 2020

In 2024 werden de evenementenkasten geïnspecteerd. Op basis van de resultaten wordt een vervangingsplan opgesteld.

Nee

2021

Herinrichting Groene long

In 2024 werden hoofdzakelijk uitgaven gedaan mbt de werkvoorbereiding. Aanbesteding en uitvoering volgen in 2025.

Nee

2021

Lankelaar herstraten in combi met aanleg hwa

In 2024 werden uitgaven gedaan tbv inwonersparticipatie en de daarop volgende werkvoorbereiding van de reconstructie Lankelaar/Schutsstraat. Bovendien werden in 2024 enkele financiële correcties doorgevoerd mbt boekingen aanleg retentievijver Dorpsstraat. Aanbesteding en uitvoering van de reconstructie Lankelaar/Schutsstraat volgen in 2025.

Nee

Krediet afsluiten bij jaarrekening Nee

2021

Verv. openbare verlichting cfm beleidsplan 2021 Na afronding van vervangingsprogramma openbare verlichting 2021 werd het volledige restant-krediet ingezet voor het uitvoeringsprogramma openbare verlichting 2022-2023.

2022

26 parkeerpl. bij bushalte Bavaria-rotonde

De aanleg van de OV-hub is volledig afgerond.

2022

Aanpak kruising Deense Hoek N615

Dit project is meegenomen in het Mobiliteitsplan.

Nee

2022

Herinrichting Kerkplein Aarle-Rixtel

In 2024 werden hoofdzakelijk uitgaven gedaan mbt de werkvoorbereiding. Aanbesteding en uitvoering volgen in 2025.

Nee

2022

Verv. openbare verlichting cfm beleidsplan 2022 Het grootste deel van het uitvoeringsprogramma openbare verlichting 20222023 werd ten laste gebracht van dit krediet.

2022

Vervangen baanverlichting Runnersclub LH

De baanverlichting van de Runnersclub werd al in 2023 vervangen. In 2024 volgden enkele afrondende facturen van de aannemer. Financiële afronding volgt in 2025, in verband met een nog te ontvangen factuur van het netwerkbedrijf Enexis.

Nee

2022

Vervanging VRI Aarle-Rixtel

In 2024 werd opdracht verstrekt tot het vervangen van de verkeersregelinstallatie. De nieuwe installatie wordt geplaatst in 2025.

Nee

2023

Aanp kruising Helmondseweg/Klokkengieterst AR

Dit project is meegenomen in het Mobiliteitsplan.

Nee

2023

Geluidsinnovatieve maatregelen N279

Het PIP voor de N279 is in 2021 vernietigd door de Raad van State. Er wordt nu gewerkt aan alternatieve plannen. Pas als daar meer duidelijkheid over is kan worden gekeken naar welke geluidsmaatregelen genomen moeten worden. Het krediet wordt nu ingetrokken en op een later moment wordt indien nodig een nieuw verzoek gedaan.

2023

Speelvoorzieningen 2023

In 2024 werden hoofdzakelijk financiële bijdragen geleverd aan renovatie van speelplekken aan Orchideestraat, Kuiperplein en Voorbeemd. Bovendien werden enkele subsidies verstrekt aan buurtverenigingen tbv het uitvoeren van klein onderhoud. Laatste uitgaven ten laste van dit krediet volgen in 2025.

Nee

2023

Verduurzaming groen openbare ruimte 2023

In ca. 10 straten werd het gehele bestaande openbaar groen omgevormd naar een biodiverser inrichting. Daarnaast werden in alle kernen enkele afzonderlijke plantvakken biodiverser ingericht.

2023

Verv. openbare verlichting cfm beleidsplan 2023 De financiële afronding van het uitvoeringsprogramma 2022-2023, het bijplaatsen van 2 lichtmasten aan de Heieindseweg én in 2024 het eerste deel van de vervanging van de openbare verlichting op het Piet van Thielplein werden ten laste gebracht van dit krediet. In 2025 volgt de afronding van het vervangen van de openbare verlichting op het Piet van Thielplein.

Nee

2024

Bomenvervangingsplan 2024

In 2024 werden hoofdzakelijk uitgaven gedaan tbv de vervanging van bomen in de Adriaan Boutlaan. Overige uitgaven ten laste van dit krediet volgen in 2025, wanneer bomen worden vervangen in wijk De Regt.

Nee

2024

Herinrichting De Heuvel LH (centrumontw)

Vooruitlopend op de centrumontwikkeling en de herinrichting van De Heuvel (start 2025), zijn er kosten gemaakt voor de herinrichting van de voorzijde van Dorpshuis Lieshout. Deze herinrichting was noodzakelijk in verband met groencompensatie. De wens van Kindcentrum De Sprankel om het plein te vergroenen sloot hier ook op aan.

Nee

2024

Herstraten Broekelingstr-Trompetter AR

In 2024 werd een nader onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van het aanleggen van de waterberging, met positief resultaat. Projectvoorbereiding start naar verwachting in 2025.

Nee

2024

Krediet Bijdrage snelfietsroutes Gemert Helmond

Dit project is meegenomen in het Mobiliteitsplan.

Nee

2024

Reconstr P v Thielplein (verharding)

In 2024 werd het Piet van Thielplein zelf gereconstrueerd: het overgrote deel van activiteiten en kosten in het kader van dit project. Werkzaamheden en kosten voor de Koppelstraat volgen in 2025.

Nee

2024

Speelvoorzieningen 2024

In 2024 werd hoofdzakelijk een basketcourt in Lieshout gerealiseerd en het speelterrein aan de Orchideestraat in Beek en Donk gerenoveerd. In 2025 verwachten we nog een teruggave van de Dorpsraad Lieshout als bijdrage in de kosten van realisatie van het basketcourt.

Nee

2024

Verduurzaming groen openbare ruimte 2024

In Den Effer, Zes Gehuchten en het Piet van Thielplein werd het gehele bestaande openbaar groen omgevormd naar een biodiverser inrichting. Verdere uitvoering van dit jaarprogramma vindt plaats in 2025.

Nee

2024

Verv. openbare verlichting cfm beleidsplan 2024 De uitvoering van het vervangingsprogramma openbare verlichting 2024 zal plaatsvinden in 2025, binnen een begin 2025 aan te besteden meerjarenovereenkomst.

Nee

2024

Voetgangersbrug Zuid-Willemsvaart

Dit bedrag is gereserveerd als cofinanciering voor de erfgoeddeal voor de beoogde voetgangersbrug over de Zuid-Willemsvaart. Besloten is om op een later moment te bekijken of en hoe deze brug wordt aangelegd. Op dat moment komt er een nieuw voorstel, inclusief financiering, naar de raad.

Verbonden partijen

Verbonden partij

Vorm

Brabant Water N.V.

Deelneming door aandelenbezit

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)

Gemeenschappelijke regeling

Samenwerkingsovereenkomst Bereikbaarheidsagenda Gemeenschappelijke regeling Zuidoost-Brabant 2017-2030 Meer informatie over deze verbonden partijen staat in het overzicht Verbonden partijen.

Programma 4 Economie en werkgelegenheid Portefeuillehouders Wethouder Briels Wethouder Slaets-Sonneveldt Wethouder Van den Berkmortel

Bestuursakkoord 2022 - 2026 Regionale schaalsprong Onze regio staat aan de vooravond van een forse schaalsprong: een nieuwe ontwikkelfase die mede wordt ingegeven door de snelle groei van de bedrijven in de Brainportregio. De verwachte groei van onze industriële bedrijven tot 2030 en verder is dermate groot, dat dit ook impact zal hebben op het woon- en leefklimaat in onze regio en in onze gemeente. Bedrijfskavels De uitgifte van bedrijfskavels is de afgelopen jaren versneld. Bedrijventerrein Bemmer IV is zo goed als uitverkocht en er is meer vraag naar kavels dan aanbod. Dat geldt voor de gehele regio. In de toekomst is het mogelijk gewenst om een onderzoek op te starten naar de mogelijkheden om vraag en aanbod meer op elkaar af te stemmen. Detailhandel De detailhandel in Laarbeek staat onder druk. De belangrijkste oorzaken zijn toenemende mobiliteit, internetmogelijkheden, schaalvergroting en de behoefte aan recreatief winkelen. De winkels in Laarbeek hebben vooral een lokale functie en zijn van belang voor een leefbare woonomgeving voor alle inwoners, maar ook voor economie en werkgelegenheid. Het is belangrijk de winkelstructuur te bewaken en het winkelen door inwoners in de eigen kernen te stimuleren. Stichting Ondernemersfonds Laarbeek heeft sinds 2017 een ondernemersfonds. Het is een initiatief van Parkmanagement Laarbeek, CentraManagement Laarbeek en ZLTO.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Laarbeek&id=e6b351aa-0d98-4c9d-9a70-c4ac0c8a470f