Document · PDF

10 20250703 Jaarstukken 2024 20250624 wijzigingen gemarkeerd

Raadsvergadering 3 juli 2025, gemeente LaarbeekBij agendapunt: Voorstel tot vaststelling van de Jaarrekening 202423.840 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Inhoudsopgave Aanbiedingsbrief .........................................................................................................................................................................................4 Inleiding ....................................................................................................................................................................................................6 Algemene beschouwingen ............................................................................................................................................................................7 Beleidsmatige beschouwingen ...................................................................................................................................................................7 Financiële beschouwingen ...........................................................................................................................................................................10 Jaarverslag ..................................................................................................................................................................................................16 Programma's

............................................................................................................................................................................................17 Programma 1 Burger en bestuur ..................................................................................................................................................................17 Programma 2 Veiligheid .............................................................................................................................................................................33 Programma 3 Woon- en leefklimaat .............................................................................................................................................................41 Programma 4 Economie en werkgelegenheid .................................................................................................................................................74 Programma 5 Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs.....................................................................................................................................85 Programma 6 Financiën en bedrijfsvoering ..................................................................................................................................................120 Paragrafen

..............................................................................................................................................................................................135 Lokale heffingen en belastingen .............................................................................................................................................................135 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................................................................................................................143 Onderhoud kapitaalgoederen .................................................................................................................................................................157 Financiering .........................................................................................................................................................................................169 Bedrijfsvoering.....................................................................................................................................................................................173 Verbonden partijen ...............................................................................................................................................................................186 Grondbeleid

Jaarrekening ..............................................................................................................................................................................................222 Balans ....................................................................................................................................................................................................223 Grondslagen voor waardering.................................................................................................................................................................223 Balans 31-12-2024 ...............................................................................................................................................................................231 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen ...............................................................................................................................251 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening .........................................................................................................................................254 Grondslagen voor resultaatbepaling ........................................................................................................................................................254 Overzicht van baten en lasten

................................................................................................................................................................256 Overzicht aanwending bedrag onvoorzien ................................................................................................................................................260 Overzicht van incidentele lasten en baten ................................................................................................................................................261 Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves ....................................................................................................................264 Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid.......................................................................................................................265 Wet Normering Topinkomens (WNT) .......................................................................................................................................................267 Gebeurtenissen na balansdatum .............................................................................................................................................................269 Algemene grondslagen voor de rechtmatigheidsverantwoording

..................................................................................................................270 Rechtmatigheidsverantwoording .............................................................................................................................................................271 Bijlagen ..................................................................................................................................................................................................274 Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SiSa) ....................................................................................................................275 Staat Personele capaciteit......................................................................................................................................................................289

Aanbiedingsbrief Voor u ligt de jaarrekening over het jaar 2024, waarin we terugblikken op het financieel jaar 2024. We maken de balans op en blikken terug op de realisatie van onze ambities en opgaven uit de vastgestelde begroting 2024. De gemeente Laarbeek hecht veel waarde aan een gezonde financiële huishouding. Hiermee stralen we ambitie en vertrouwen uit, we laten zien hoe we investeren in onze gemeente én onze gemeenschap om Laarbeek te laten schitteren. We zijn dan ook blij dat deze jaarrekening laat zien dat we op veel thema's hebben kunnen investeren, zoals we dat ook aangegeven hebben in de begroting die we voor 2024 hebben opgesteld. We hebben geïnvesteerd in het welzijn en de gezondheid van onze inwoners, zowel fysiek als mentaal. Concreet zijn de Huiskamers verder ontwikkeld. In de Huiskamers worden allerlei activiteiten voor jong en oud georganiseerd die bijdragen aan verbinding, eigen regie en zelfredzaamheid. Daarnaast is het inkooptraject voor begeleiding Wmo afgerond én hebben we een weerbaarheidstraining ontwikkeld voor onze jeugd. We investeren in het verduurzamen van ons maatschappelijk vastgoed, wat terug te zien is bij bijvoorbeeld sportparken en ons eigen gemeentehuis. In de fysieke leefomgeving is in 2024 ingestemd met de Regionale Mobiliteitsvisie, zodat ook Laarbeek in de toekomst bereikbaar blijft.

We zijn partner in het Convenant Regionaal Bedrijventerrein Brainport Oost en zijn voorbereidingen aan het treffen voor woningbouw aan diverse locaties in onze gemeente. Ook hebben we in onze openbare ruimte geïnvesteerd, bijvoorbeeld door het vervangen van rioleringen en het vervangen van bomen en groen. In 2024 zijn we succesvol overgegaan naar de Omgevingswet. Dankzij onze zorgvuldige voorbereiding en samenwerking hebben we een soepele overgang gerealiseerd. De komende jaren blijven we ons inzetten om het werken met de Omgevingswet verder te optimaliseren en te verbeteren. In het kader van het verbeteren van onze bedrijfsvoering hebben we in 2024 onze P&C-cyclus vereenvoudigd door naar één financiële rapportage te gaan. De mandaat- en budgethoudersregeling zijn aangepast op de huidige organisatiestructuur met coördinatoren en managers. Daarnaast hebben we actief ingezet op aantrekkelijk werkgeverschap. De focus ligt op een toekomstbestendige organisatie waarin onze ambities in balans zijn met beschikbare capaciteit en kwaliteit. Dit doen we met behulp van een concernplan en teamplannen. Het afgelopen jaar is het samenspel tussen bestuur, organisatie en regio actief versterkt. In 2024 hebben we een prachtig afscheid georganiseerd voor onze vorige burgemeester, Frank van der Meijden. Zijn jarenlange inzet en betrokkenheid werden uitgebreid gevierd.

Vervolgens hebben we tijdelijk burgemeester Yves de Boer hartelijk verwelkomd en samen met hem de overgang soepel laten verlopen. Eind 2024 mochten we onze nieuwe burgemeester, Lianne van der Aa, verwelkomen. We kijken uit naar een succesvolle samenwerking en een mooie toekomst voor onze gemeente. De jaarrekening laat een positief resultaat zien van € 477.000. Dit is € 2,5 miljoen hoger ten opzichte van de begroting (negatief € 2 miljoen). Een groot deel van dat bedrag (€ 1,5 miljoen) zijn overgebleven gelden die door het Rijk beschikbaar zijn gesteld voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Daarnaast is de algemene uitkering vanuit het Rijk in december naar boven bijgesteld (€ 250.000). Voor een verdere analyse van het saldo verwijzen we graag naar het hoofdstuk Financiële beschouwingen in de jaarrekening. Het positieve resultaat komt ten gunste van de algemene reserve. Een goed financieel fundament helpt ons om ook in grillige tijden een strakke koers te kunnen varen. Op het moment van vaststellen van deze jaarrekening is ook een blik vooruit gemaakt naar de Kadernota 2026. Met de wens om de lasten voor onze inwoners minimaal te laten stijgen en de boodschap dat we minder inkomsten ontvangen vanuit het Rijk, moeten we de komende tijd nóg strakker sturen op ambities die passen bij het beschikbare budget. Meer hierover leest u in de Kadernota 2026, die uiteindelijk wordt door vertaald in de begroting 2026. Het blijft de grote vraag wat de toekomst ons gaat brengen. Gelukkig zien we een grote veerkracht in onze samenleving, een groot goed waar we enorm trots op zijn. We hopen dan ook samen de komende jaren stand te houden en de koers die we uitgezet hebben te kunnen volgen.

Inleiding Inleiding Hierbij bieden wij u de jaarstukken van onze gemeente aan over 2024. De stukken zijn opgemaakt volgens de wettelijke voorschriften vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Deze wettelijke regels vormen de basis voor de administratie en de presentatie van de programmabegroting en jaarstukken. Opzet jaarstukken De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. De jaarstukken vormen het sluitstuk van de planning- & controlcyclus over 2024. Daarbij volgen we de systematiek en de indeling van de begroting. Het jaarverslag gaat in op het gerealiseerde beleid en de verplichte paragrafen. In de jaarrekening staan onder andere de balans en de toelichting, het overzicht van baten en lasten en de analyse van het jaarrekeningresultaat. Programmaverantwoording In het jaarverslag melden wij per programma wat wij het afgelopen jaar hebben gedaan en bereikt. We geven antwoord op de 3 W-vragen: - Wat wilden we bereiken? - Wat hebben we ervoor gedaan? - Wat heeft het gekost? We brengen hierover per programma verslag uit onder het kopje 'Speerpunten'. Deze speerpunten komen uit de begroting 2024 met als basis het bestuursakkoord 'Samen aan zet!'. Inzicht geven in wat we hebben bereikt is niet in alle gevallen eenvoudig. Dit komt omdat het meestal gaat om het bereiken van maatschappelijke effecten.

Verandering van deze effecten duurt vaak langer dan de verantwoording over een jaar. Ook zijn effecten soms lastig te meten of inzichtelijk te maken. Vandaar dat de speerpunten de gewenste (maatschappelijke) effecten zijn en de resultaten van activiteiten die een positieve bijdrage hebben geleverd aan de gewenste resultaten. Coalitieakkoord Het bestuursakkoord 'Samen aan zet!' is vanaf de begroting 2023 de rode draad in de P&C-cyclus.

Algemene beschouwingen Beleidsmatige beschouwingen Met deze jaarstukken 2024 ronden we een bijzonder jaar af. Ons tweede volledige jaar als college van de gemeente Laarbeek. We hebben hard gewerkt aan de realisatie van de ambities uit ons bestuursakkoord 'Samen aan zet!'. Ondanks de grote uitdagingen waarmee onze gemeente werd geconfronteerd, hebben we hier mooie stappen in gezet.

Samenleving Uitvoeringsagenda Sociaal Domein In 2024 is een uitvoeringsagenda Sociaal Domein opgesteld. Samen met onze maatschappelijke partners voeren we tussen 2024-2026 acties uit om de doelen van het beleidsplan Sociaal Domein 2023-2026 te behalen. Harmonisatie minimaregelingen In samenwerking met de GR Peelgemeenten en de 4 Peelgemeenten zijn in 2024 alle minimaregelingen geharmoniseerd. Hierdoor gelden in alle Peelgemeenten dezelfde voorwaarden gelden voor inwoners met een laag inkomen om gebruik te maken van regelingen. Een huiskamer in elke kern In 2024 is in elke kern een Huiskamer geopend. Hier kunnen inwoners elkaar makkelijk ontmoeten, een kop koffie drinken, een krant lezen en meedoen aan activiteiten. Jeugd In 2024 heeft het centrum jeugd & gezin een weerbaarheidstraining ontwikkeld om kinderen sterker te maken. Deze training is voor jongens en meisjes. In de groep leren zij hoe ze grenzen kunnen herkennen en aangeven. Ook leren ze hoe ze omgaan met negatieve gedachten en elkaar kunnen steunen. In 2024 is ook een start gemaakt met het ontwikkelen van een groepstraining ADHD. WMO Het inkooptraject voor Begeleiding WMO is samen met de GR Peelgemeenten succesvol afgerond. In 2024 zijn de indicaties begeleiding van alle WMOcliënten opnieuw bekeken en aangepast. De cliënten zijn op tijd geïnformeerd over de veranderingen.

Waar nodig hebben zij hulp gekregen bij het vinden van een nieuwe zorgaanbieder.

Daarnaast is het aanbod mantelzorgondersteuning in beeld gebracht en geëvalueerd. De bevindingen zijn omgezet in concrete acties. Deze acties worden verder uitgewerkt samen met partners en mantelzorgers in Laarbeek. Hierbij ligt de focus op betere vindbaarheid, sterkere samenwerking tussen betrokken organisaties en verbetering van bestaand beleid en aanbod. Huisvesting statushouders In 2024 zagen we een stijging in de taakstelling van het aantal statushouders dat we moesten vestigen binnen onze gemeente. Tegelijkertijd zien we een grotere krapte op de woningmarkt. Als een van de weinige gemeenten in Nederland is het de gemeente Laarbeek gelukt om aan de taakstelling te voldoen. Verduurzamen en herontwikkeling Ontmoetingscentrum Beek en Donk In 2024 zijn, samen met stichting Dorpshuizen Laarbeek en de gebruikers, verschillende scenario’s uitgewerkt voor de verduurzaming en herontwikkeling van het ontmoetingscentrum. Deze scenario’s worden in 2025 aan u gepresenteerd. Routekaart verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed 2023-2030 De Routekaart verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed 2023-2030 (vastgesteld in februari 2023) wordt uitgevoerd in samenwerking met het Ontzorgingsloket van de Provincie. Het eerste project, het gemeentehuis van Laarbeek, is succesvol afgerond.

Drie nieuwe projecten, zoals Sportpark De Hut, sporthal den Ekker en OBS ’t Klokhuis, zijn in 2024 aanbesteed en staan gepland voor uitvoering in 2025-2026. Daarnaast is in 2024 een versneld programma gestart om LED-verlichting te plaatsen in gymzalen, sporthallen, brandweerkazernes en kleedruimtes. Hierdoor worden gebouwen eerder dan gepland verduurzaamd. Realisatie kunstgrasveld Sportpark ‘t Heereind Op basis van de Kaderafspraken Buitensportaccommodaties “Aftrap naar de Toekomst” (11 december 2017) had Sparta ’25 recht op een extra trainingsveld. De vereniging koos voor een kunstgrasveld. In samenwerking met Sparta ’25 is de realisatie met maatwerk binnen het geldend beleid mogelijk gemaakt. Het nieuwe veld is opgeleverd tijdens het 100-jarig bestaan van de club in november 2024. Leefomgeving Diverse ontwikkelingen Met betrekking tot de fysieke leefomgeving is op regionaal schaalniveau ingestemd met de Regionale Mobiliteitsvisie, de Visie Werklocaties Zuid Oost Brabant en het Convenant Regionaal Bedrijventerrein Brainport Oost. Voor de ontwikkeling van onze lokale gemeenschap heeft u ingestemd met 8 bestemmingsplannen, waaronder De Tapperij, 't Huukske en de Malthezer Hoeve, het openen van de grondexploitatie voor Mariastraat 18-22, de Nota Kostenverhaal en met de Kanaalvisie Zuid-Willemsvaart.

Maar ook in het beheer van onze openbare ruimte zijn stappen gezet, dankzij het vaststellen van kredieten voor onderhoud en vervanging riolering en de reconstructie van Lankelaar en aansluitende gedeeltes Schutsstraat en Vogelenzang.

In algemene zin mogen we er trots op zijn dat het ons lukt om onze wegen, fietspaden, trottoirs, gazons, plantvakken, bomen, bossen, bruggen en sloten veilig en netjes te houden. Bedrijfsvoering Verbetering P&C-cyclus In het kader van het verbeteren van onze bedrijfsvoering hebben we in 2024 onze P&C-cyclus vereenvoudigd door naar één financiële rapportage te gaan. Burgemeesterswissel In 2024 hebben we een prachtig afscheid georganiseerd voor onze vorige burgemeester, Frank van der Meijden. Zijn jarenlange inzet en betrokkenheid werden uitgebreid gevierd. Vervolgens hebben we tijdelijk burgemeester Yves de Boer hartelijk verwelkomd en samen met hem de overgang soepel laten verlopen. Eind 2024 mochten we onze nieuwe burgemeester, Lianne van der Aa, verwelkomen. We kijken uit naar een succesvolle samenwerking en een mooie toekomst voor onze gemeente. Omgevingswet Dankzij onze zorgvuldige voorbereiding en samenwerking hebben we een soepele overgang gerealiseerd. De komende jaren blijven we ons inzetten om het werken met de Omgevingswet verder te optimaliseren en te verbeteren. Team IB&P Vanaf maart 2024 is het IB&P team in dienst gekomen en zijn we meteen aan de slag gegaan met het verhogen van de kennis rondom de beheersmaatregelen vanuit de DigiD audit.

De betrokkenen kunnen inmiddels via een template alle periodieke controles uitvoeren waar de gemeente voor 2024 al moeite mee had om deze aantoonbaar uit te voeren. Geconstateerde bevindingen in grote processen binnen Xurrent opgepakt samen met Informatievoorziening om bijv. het in-, door-, uitstroom proces opnieuw kan worden geïmplementeerd. De interne audits rondom Wet politiegegevens (Wpg) zijn uitgevoerd waar we dit jaar het proces wel beter willen borgen. De processen voor inzage verzoeken zijn aangepakt en de zichtbaarheid van ons team is sterk verbeterd. Intergemeentelijk teams ICT en P&O Vanuit het intergemeentelijk teams is in 2024 hard gewerkt om ons netwerk en onze digitale informatievoorziening bij de tijd te houden en zo een gedegen en continu niveau van dienstverlening te kunnen blijven bieden. Ook is een nieuw HR-systeem (Youforce) geïmplementeerd. Organisatieontwikkeling In 2024 is een onderzoek afgerond naar onze werkgeversidentiteit. Een projectgroep heeft de identiteit vertaald in huisstijl en andere uitingen. Zo is er een social media strategie opgesteld en komt onze identiteit steeds meer naar voren op Peelbanen.nl. We willen een aantrekkelijke werkgever zijn, een toekomstbestendige organisatie waarin onze ambities in balans zijn met beschikbare capaciteit en kwaliteit. Intern zijn we gestart met een instroomprogramma voor nieuwe medewerkers.

Hierin wordt kennis gemaakt met onze organisatie, cultuur, manier van werken, huisregels etc. De modules worden gegeven door eigen medewerkers.

Financiële beschouwingen Verloop begrotingssaldo in 2024 Op 9 november 2023 heeft u de programmabegroting 2024 vastgesteld. Het oorspronkelijke begrotingssaldo bedroeg -€ 4.706.000. In de loop van de tijd hebben verschillende raadsbesluiten geleid tot mutaties in dit begrotingssaldo. Uiteindelijk is het begrotingssaldo eind 2024 teruggebracht tot -€ 2.048.000. In onderstaand overzicht staan de mutaties vermeld: bedragen x € 1.000

Oorspronkelijk begrotingssaldo 2024 21-12-2023 Groenbeheerplan Laarbeek 2023 01-02-2024 Meetplan Artex 26-09-2024 Financiële rapportage 2024 07-11-2024 Verwerking septembercirculaire 2024 gemeentefonds Begroting 2024 na wijzigingen

-4.706 282 -5 1.999 383 -2.048

Uit het oog springt de bijstelling van € 1.999.000 uit de Financiële rapportage 2024. In de raadsvergadering van 16 mei 2024 is besloten om voortaan jaarlijks met één financiële rapportage te werken in plaats van met twee tussenrapportages. In de financiële rapportage hebben wij u tussentijds geïnformeerd over de voortgang van de budgetten, wat heeft geleid tot deze bijstelling.

Werkelijk resultaat/Saldo rekening De jaarrekening 2024 laat een positief resultaat zien van € 477.000. Dit is ruim € 2,5 miljoen hoger ten opzichte van de begroting na wijzigingen. Zoals blijkt uit het onderstaande overzicht wordt dit verschil met name veroorzaakt in programma 5 Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs. Programma

Primitieve begroting 2024

Actuele begroting 2024

Rekening 2024

Verschil

-880

-944

-1.422

-478

Burger en bestuur

Veiligheid

-1.988

-1.993

-2.026

-33

Woon- en leefklimaat

-14.015

-13.705

-13.584

121

Economie en werkgelegenheid

-576

-554

-555

-2

Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs

-22.566

-24.097

-21.439

2.658

Financiën en bedrijfsvoering

35.318

39.246

39.503

258

-4.706

-2.048

477

2.524

Totaal programma's

De belangrijkste verschillen hebben we hieronder weergegeven. Voor een meer gedetailleerd inzicht in de verschillen verwijzen u naar de verschillenanalyse in de programma's. Programma 1 - Burger en bestuur Voorziening 'Wachtgeld/pensioen voormalig B&W' -€ 474.000 De hoogte van de voorziening wordt jaarlijks geëgaliseerd via de exploitatie. De noodzakelijke omvang van deze voorziening wordt elk jaar herrekend op basis van de actuele wet- en regelgeving, rekening houdend met de geldende rekenrente en indexeringen. Dit laat voor 2024 een eenmalig nadeel in de exploitatie zien van € 474.000, voornamelijk als gevolg van een lagere rekenrente, 2,325% voor 2024 (was € 3,16% voor 2023). Overige verschillen -€ 4.000

Programma 2 - Veiligheid Overige verschillen -€ 33.000

Programma 3 - Woon- en leefklimaat Ruimte en leefomgeving -€ 126.000 Er lopen twee procedures voor het verhalen van kosten op de veroorzaker. Het kostenverhaal is niet afgerond in 2024 waardoor inkomsten niet zijn ontvangen. Baten ruimtelijke ontwikkeling € 33.000 Het gaat hierbij onder meer om inkomsten die verkregen zijn door het verhalen van nadeelcompensatie en een ontvangen leges voor ruimtelijke procedures. Wonen en bouwen € 209.000 Het voordeel wordt met name veroorzaakt door meer inkomsten op bouwleges. De extra personele inzet (verantwoord bij programma 6 hogere personeels-/inhuurkosten) bij ruimtelijke ontwikkeling heeft een positief effect op de bouwleges, waardoor grote projecten als Bemmer IV en De Hoge Regt meer inkomsten hebben opgeleverd dan begroot. Overige verschillen € 5.000

Programma 4 - Economie en werkgelegenheid Overige verschillen -€ 2.000

Programma 5 - Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs Opvang ontheemden uit Oekraïne € 1.552.000 Wij hebben ons ingezet voor de wettelijke taak en de maatschappelijke verantwoordelijkheid in het opvangen van ontheemden uit Oekraïne. We hebben hierin constant efficiënt gehandeld: een goed, humaan onderkomen voor het aantal Oekraïners die we volgens onze taakstelling een verblijf moeten bieden. De exploitatiekosten zijn hierdoor laag gebleven. In 2024 is per saldo een bedrag van € 1.552.000 niet besteed. Groepsaanbod WMO € 33.000 Het budget voor groepsaanbod is in 2024 niet geheel besteed, met name veroorzaakt doordat het initiatief Franciscushof in Lieshout in dezelfde projectstijl als Zonnetij in Aarle-Rixtel nog niet in 2024 is gestart.

Bijdrage Stichting Dorpshuizen Laarbeek (SDL) € 66.000 De bijdrage voor SDL was te hoog begroot voor 2024. Na indexering van de bijdrage resteert een bedrag van € 66.000. Voorgesteld wordt dit bedrag te verwerken in de resultaatbestemming bij de jaarstukken 2024. Zie de nadere toelichting bij de ‘Voorstellen resultaatbestemming’ bij jaarstukken 2024. Uitvoeringskosten Inburgering € 72.000 Met ingang van 1 juli 2024 is de uitvoeringstaak van de Wet Inburgering overgedragen aan de GR Peelgemeenten. Tot dat moment zijn vanwege de onzekerheden de hiervoor ontvangen rijksmiddelen ook hiervoor geraamd. Uiteindelijk zijn de daadwerkelijke uitvoeringskosten in 2024 € 72.000 lager geweest. Herinrichting toegang sociaal team Laarbeek € 60.000 Er is een voordeel ontstaan van € 60.000 op het beschikbare budget voor de herinrichting van de centrale toegang sociaal team. Deze is veroorzaakt doordat de ingerekende structurele bezuiniging op dit budget in de Kadernota 2025 ook al van toepassing had kunnen zijn in 2024. Daarnaast zijn in 2024 nog geen uitgaven gedaan. Onderwijsbeleid en leerlingzaken € 161.000 Het verschil wordt met name veroorzaakt doordat meer ouders hun kinderen zelf naar school brengen of gebruik maken van andere vervoersmogelijkheden. Hierdoor is een voordeel ontstaan van € 85.000.

Daarnaast is aan specifieke rijksuitkering voor Onderwijs Achterstandenbeleid (OAB) € 65.000 meer ontvangen dan geraamd. Sportbeleid en activering € 263.000 Dit verschil wordt met name veroorzaakt doordat wij in 2024 voor de uitvoering van doelen uit de Regeling brede SPUK Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) van het Rijk middelen hebben ontvangen. Omdat wij al uitvoering gaven aan diverse onderdelen, waarvoor al dekking aanwezig is via andere budgetten in de begroting, is hier een voordeel ontstaan van € 155.000. Daarnaast is € 29.000 minder expertise ingezet voor beoordeling scenario vervanging zwembad en is de Specifieke Uitkering (SPUK) Stimulering sport € 79.000 hoger uitgevallen. Toegang en eerstelijnsvoorzieningen € 168.000 Voor wat betreft toegang en eerstelijnsvoorzieningen zien we in 2024 lagere kosten door een andere invulling van de vacature GZ-psycholoog per november 2024 (€ 79.000 voordelig), lagere kosten van inhuur beleidscapaciteit voor opstellen lokale plan aanpak GALA (€ 30.000 voordelig) en geen inzet van de stelpost jeugd voor zorgkosten jeugdbescherming (€ 33.000 voordelig). Zorgkosten Jeugdhulp -€ 365.000 In met name het 4e kwartaal 2024 is een toename ontstaan van complexe casuïstiek en een toename van crisissituaties.

Dit heeft geleid tot hogere kosten van jeugdhulp op de onderdelen behandeling, dagbesteding, begeleid wonen, behandeling GGZ, landelijke jeugdzorg en lagere kosten van logeren en respijtzorg. Daar tegenover staan lagere kosten van jeugdhulp begeleiding door de eigen inzet van begeleidingsproducten door het gebiedsteam in combinatie met het aanbieden van preventief voorliggend groepsaanbod. Per saldo zijn de zorgkosten jeugdhulp fors gestegen met € 365.000.

Inkomensregelingen € 318.000 De oorzaak van dit verschil wordt met name veroorzaakt doordat de toekenningen van de eenmalige energietoeslag in 2024 zijn afgewikkeld waarbij de werkelijke afrekening van de lasten € 91.000 lager zijn dan geraamd. Daarnaast zijn de kosten van harmonisatie minimaregelingen € 72.000 lager dan geraamd. Ook de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) laat in de afwikkeling in 2024 een voordeel zien van € 71.000. Daarnaast is in 2024 nog geen gebruik gemaakt van het beschikbare budget voor armoedebestrijding en schuldhulpverlening van € 28.000, mede omdat op regionaal niveau nog geen besluit is genomen over de aanschaf van een klantvolgsysteem voor ondernemers met schulden en de aansluiting bij het schuldenknooppunt. Overige verschillen € 330.000 De overige verschillen bestaan uit diverse (kleine) afwijkingen die verderop in deze jaarrekening verklaard worden bij de verschillenanalyse in Programma 5. Het gaat hierbij o.a. om: Uitvoering Wet Inburgering € 17.000 Toezicht kinderopvang € 16.000 Hogere Specifieke uitkering lokaal sport- en preventieakkoord € 26.000 Lagere kosten Maatwerkvoorzieningen (Wmo) € 25.000 Lagere kosten vouchersysteem cultuuronderwijs € 41.000 Overig € 205.000

Programma 6 - Financiën en bedrijfsvoering Personeelskosten -€ 245.000 De belangrijkste afwijkingen betreffen: - hogere personeelskosten (inhuurkosten minus vacatureruimte) € 579.000 (nadelig) - lagere voorziening voor verlofsparen ad. € 150.000 (voordelig) - ontvangen zwangerschapsuitkeringen € 153.000 (voordelig) Algemene uitkering gemeentefonds € 243.000 Het voordeel wordt met name veroorzaakt door de financiële verwerking van de Decembercirculaire 2024. Overige baten en lasten; opbrengsten groenstroken € 258.000 Hierin met name de niet begrote verkoop van bouwgrond Heuvelsche Velden Beek en Donk. Overige verschillen € 2.000

Voorstellen resultaatbestemming bij jaarstukken 2024: a. Stichting Dorpshuizen Laarbeek (SDL) € 66.000 In 2024 is voorgesteld om bij te dragen aan de investeringen van SDL. De investeringen zijn in de presentatie van de businesscase, bij het verzoek om bij te dragen in de frictiekosten, door de wethouder benoemd. Destijds is toegezegd hiervoor terug te komen bij de raad. Door vertraging is deze dekking nog niet ingezet in 2024. Dit voorstel wordt alsnog gedaan in 2025. b. Rekenkamercommissie € 23.700 Het totale restantbudget 2024 van de Rekenkamercommissie bedraagt € 23.700. Dit bedrag valt binnen de maximale overheveling van 50 % van het jaarbudget zoals opgenomen in de “Verordening gemeenschappelijke rekenkamercommissie Gemert-Bakel – Laarbeek 2023”. Daarom wordt voorgesteld om € 23.700 via resultaatbestemming beschikbaar te houden voor de rekenkamercommissie in 2025.

Jaarverslag

Programma's

Programma 1 Burger en bestuur Portefeuillehouders Burgemeester Van der Aa Wethouder Briels Wethouder Slaets-Sonneveldt

Bestuursakkoord 2022 - 2026

De veranderende rol van de overheid De maatschappelijke opgaven van deze tijd worden steeds omvangrijker en complexer. Deze vraagstukken kunnen we als gemeente niet alléén oplossen. De hulp van inwoners, instanties en verenigingen is hard nodig. De omwenteling die de gemeente maakt in relatie tot de inwoner en groepen inwoners kan getypeerd worden als: ‘meer loslaten en minder bemoeizucht’. Dit vraagt om een ander soort lokaal bestuur. De gemeente is op zoek naar haar nieuwe rol. Zaken niet dichtregelen met beleidsnota’s maar gebruik maken van de energie en kennis in de samenleving en hierbij een faciliterende, ondersteunende en verbindende houding aannemen. We staan open voor initiatieven vanuit de samenleving en - waar nodig en gewenst - ondersteunen en faciliteren we deze. Deze houding is ook verwerkt in de aanstaande Omgevingswet die naar verwachting op 1 januari 2023 in werking treedt. We gaan van nee, tenzij, naar ja, mits. Dit vraagt een andere manier van werken van ons bestuur en onze medewerkers. De Omgevingswet schrijft bij ruimtelijke planvorming - zo vroeg mogelijk in het traject - tevens een omgevingsdialoog voor tussen initiatiefnemers en omwonenden. Toenemende digitalisering en transparantie We gaan steeds meer naar een digitale wereld waarbij persoonlijk contact steeds verder afneemt. Dit heeft ook gevolgen voor de dienstverlening binnen onze gemeente.

Dit is een doorlopend proces want de digitalisering van de wereld gaat erg snel. Bovendien is het zaak te bewaken dat in deze voortgaande digitalisering, de kwetsbare groepen - zoals ouderen en minima - mee kunnen blijven doen. De maatschappij vraagt ook om meer transparantie bij de totstandkoming van besluiten. Daarom is per 1 mei 2022 de Wet Open Overheid in werking getreden. Deze wet is bedoeld om overheden actief transparanter te maken. Overheidsinformatie dient beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren zijn. Dit sluit aan bij de bovengenoemde veranderende rol van de overheid. Samenwerking op basis van goedschaligheid Met het vaststellen van de Toekomstvisie “Samen daadkrachtig en energiek naar 2030” is er door de gemeente en de gemeenschap een bewuste keuze gemaakt om een zelfstandige gemeente te blijven. Voor een deel van de maatschappelijke opgaven kan de uitvoering het best plaatsvinden op het laagste schaalniveau, namelijk dat van de gemeente Laarbeek. Bij andere opgaven ligt het echter voor de hand om op basis van ‘goedschaligheid’ de samenwerking met anderen aan te gaan. Voorbeelden hiervan zijn Metropoolregio Eindhoven, Belastingsamenwerking Oost-Brabant, de samenwerking met Gemert-Bakel, de Peelgemeenten, Senzer, de Veiligheidsregio en de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant.

Niet alleen zijn sommige vraagstukken te complex om lokaal op te pakken, maar ze zouden ook te kostbaar zijn. Denk aan de regionale afvalinzameling door Blink of de coronabestrijding door de GGD. We kijken als gemeente dus ook over de lokale en regionale grenzen heen. Dit is goed voor de regio en goed voor Laarbeek.

Speerpunten

Afspraken uit de begroting 2024 1.01

Met enige regelmaat wordt de samenwerking tussen raad, bestuur en organisatie geëvalueerd en vormgegeven, bijvoorbeeld door thematische bijeenkomsten.

1.02

We evalueren de nieuwe vergaderstructuur van commissie en raad.

1.03

1.04

Initiatieven uit de samenleving worden - waar nodig en mogelijk - door de gemeente ondersteund en gefaciliteerd.

1.05

We spreken initiatiefnemers bij de beoordeling van plannen aan op het voeren van een zorgvuldige omgevingsdialoog.

1.06

We hanteren taalniveau B1 bij de communicatie met inwoners en spreken daarbij duidelijke en realistische verwachtingen uit op welke termijn men een reactie krijgt.

1.07

In het kader van goedschaligheid en samenwerking - met een natuurlijke gerichtheid op de Peelgemeenten en Brainport - wordt de horizon verbreed, bijvoorbeeld naar de gemeente Meierijstad.

1.08

Er wordt een besluit genomen over en krediet beschikbaar gesteld voor de noodzakelijke renovatie van de milieustraat. Hierbij wordt een aantal scenario’s van dienstverlening, bijbehorende kosten en eventuele samenwerking met omliggende gemeenten onderzocht.

1.09

Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen.

De in de toelichting opgenomen voorstellen voor bijvoorbeeld de aanpassing van de plandatum verwerken wij voor 2024 op basis van uw besluitvorming bij deze Jaarstukken.

Wat hebben we er voor gedaan in 2024? 1.03

Status

Begrotingsjaar

Portefeuillehouder

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

De gemeente stelt een participatieverordening op. Basis voor deze verordening is het in 2021 vastgestelde participatiebeleid. In deze verordening wordt uiteengezet wat onder participatie wordt verstaan en wat inwoners en gemeente in dit verband in alle redelijkheid van elkaar mogen verwachten. Participatieagenda 2024 De gemeente Laarbeek wil inwoners en organisaties actief betrekken bij een groot scala aan onderwerpen of thema’s die spelen in de gemeente. Burgerparticipatie en inwonersparticipatie staan daarom hoog op de agenda. Participatie is altijd maatwerk. Het onderwerp, de inwoners, de wijk, de middelen, de wet- en regelgeving: het zijn allemaal factoren die van invloed zijn op de manier waarop je samen kunt werken met de samenleving. Er is dan ook geen ‘standaard’ werkwijze of blauwdruk. Dat neemt echter niet weg dat we participatie kunnen en moeten faciliteren. In 2024 pakken we de volgende acties op die aansluiten bij de ambities1. Ontwikkelen van een breed afwegingskader voor participatie, waaronder een (interactief) stappenplan en een toolbox van methodieken2. Monitoren en evalueren van participatietrajecten

Lopend binnen planning

2024

Burgemeester De Boer

Bedrijfsvoering

Toelichting op de status: De participatieverordening moet voor 1 januari 2027 gereed zijn (overgangsperiode van 2 jaar vanaf 1 januari 2025). De start is gemaakt in januari 2025, de afronding zal plaatsvinden in de loop van 2026.

Wat hebben we er voor gedaan in 2024? 1.08

Status

Portefeuillehouder

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Gereed/ afgerond

Wat hebben we er voor gedaan in 2024? 1.09

Begrotingsjaar

2023

Wethouder Briels

Leefomgeving

12 - 2024

Toelichting op de status: Eind 2024 heeft de gemeenteraad een definitieve keuze gemaakt voor renovatie van de milieustraat en het benodigde krediet beschikbaar gesteld. Uitwerking naar een definitief (technisch) ontwerp en daadwerkelijke realisatie vindt plaats in 2025.

Status

Begrotingsjaar

Portefeuillehouder

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Burgemeester De Boer

Staf

09 - 2025

Afspraken toegevoegd die niet in het raadsprogramma waren opgenomen. Samenwerkingsagenda Op 21 september 2023 is er een thematische raadsbijeenkomst geweest met betrekking tot de samenwerkingspartners en de samenwerkingsagenda die opgesteld gaat worden. De gemeente Laarbeek stelt een samenwerkingsagenda op waardoor gemeenteraadsleden overzicht krijgen over de samenwerkingsverbanden en inzicht krijgen in de doelen en de resultaten van die verbanden alsmede prioriteitsstelling in de informatiebehoefte. De samenwerkingsagenda moet meer inzicht en focus aanbrengen en de samenwerking met onze partners verder verstevigen. Hiermee kan de gemeenteraad beter hun controlerende en kader stellende taak uitvoeren. De samenwerkingsagenda wordt begin 2024 ambtelijk opgesteld en vervolgens met de raadswerkgroep besproken en verder afgerond.

Lopend buiten planning

2024

Toelichting op de status: De samenwerkingsagenda is in Q3 en Q4 2024 met een raadswerkgroep doorgenomen en hierbij is er input opgehaald. In Q1 2025 zou de uitwerking plaats vinden om deze daarna weer met de raadswerkgroep te bespreken. Deze zou vervolgens in Q2 door de raad worden vastgesteld. De planning is aangepast en de uitwerking vindt plaats in de zomer 2025 met de geplande vaststelling in de raad Q3 2025.

Financiën Onderstaande tabel geeft de lasten, baten inclusief mutaties in de reserves weer. bedragen x € 1.000 Begroting

Begroting

Rekening

voor wijziging

na wijziging

2024

Verschil

Lasten

6.506

6.906

7.570

-664

0.1

Bestuur

1.905

1.950

2.460

-511

0.2

Burgerzaken

810

931

939

-8

7.2

Riolering

1.745

1.767

1.837

-70

7.3

Afval

2.047

2.258

2.333

-76

Baten

5.626

5.962

6.148

186

0.1

Bestuur

0.2

Burgerzaken

462

548

604

7.2

Riolering

2.671

2.694

2.724

7.3

Afval

2.462

2.662

2.747

Resultaat

-880

-944

-1.422

-478

We lichten de verschillen in de verschillenanalyse toe op taakveldniveau. Het gaat om afwijkingen tussen begroting en realisatie ≥ € 40.000. Het drempelbedrag geldt zowel voor de lasten als baten, dus niet gesaldeerd. Taakveld en toelichting

Verschil

V/N

I/S

0.1 Bestuur Lasten

-511

Rekenkamercommissie Het totale restantbudget 2024 van de Rekenkamercommissie bedraagt € 23.700. Dit bedrag valt binnen de maximale overheveling van 50 % van het jaarbudget zoals opgenomen in de “Verordening gemeenschappelijke rekenkamercommissie Gemert-Bakel – Laarbeek 2023”. In het raadsvoorstel bij de jaarrekening 2024 wordt daarom voorgesteld om € 23.700 via resultaatbestemming beschikbaar te houden voor de rekenkamercommissie in 2025.

Voorlichting en publiciteit Er is extra capaciteit ingehuurd voor communicatieve ondersteuning van diverse projecten bij de afdelingen Leefomgeving en Samenleving. Financiële dekking vanuit de projectbudgetten op andere taakvelden en programma's.

-65

Voorziening 'Wachtgeld/pensioen voormalig B&W' De hoogte van de voorziening wordt jaarlijks geëgaliseerd via de exploitatie. De noodzakelijke omvang van deze voorziening wordt elk jaar herrekend op basis van de actuele wet- en regelgeving, rekening houdend met de geldende rekenrente en indexeringen. Dit laat voor 2024 een eenmalig nadeel in de exploitatie zien van € 474.000, voornamelijk als gevolg van een lagere rekenrente, 2,325% voor 2024 (was € 3,16% voor 2023).

-474

Overige verschillen Baten

Overige verschillen

Taakveld en toelichting

Verschil

V/N

I/S

0.2 Burgerzaken Lasten

-8

Overige verschillen

-8

Baten

Leges reisdocumenten Tien jaar geleden is de geldigheid van paspoorten verlengd naar tien jaar, waardoor het verloop van deze reisdocumenten als het ware is uitgesteld. Dit geeft per 2024 tot en met 2028 een enorme piek in de aanvragen van reisdocumenten. In 2024 zijn meer leges reisdocumenten ontvangen dan begroot.

Overige verschillen

Verschil

V/N

Taakveld en toelichting

I/S

7.2 Riolering Lasten

-70

Het taakveld riolering is een gesloten exploitatie. Het saldo van de lasten en baten wordt verrekend met de voorziening Riolering. Wel wordt er op basis van onze boekhoudvoorschriften (Besluit begroting en verantwoording) overhead en ‘fictieve BTW’ ten laste van de voorziening gebracht. Deze fictieve BTW veroorzaakt het nadelige verschil. We hebben minder kosten gemaakt en kunnen hierdoor minder BTW ten laste van de voorziening brengen.

-39

Overige verschillen

-31

Baten

Overige verschillen

Verschil

Taakveld en toelichting

V/N

I/S

7.3 Afval Lasten

-76

De kosten van de inzameling en verwerking van huisvuil en de milieustraat waren 70K hoger dan geraamd. Daar staan echter ook voor 77K hogere opbrengsten tegenover (o.a. opbrengst oud papier, glas, vergoeding uit het verpakkingsconvenant en verkoopopbrengsten van de milieustraat).

-70

Kosten gemaakt op de kostenplaatsen tractie en gemeentewerf (taakveld 0.4) worden normaliter doorverdeeld naar een aantal specifieke kostendragers zoals afval (taakveld 7.3). Het nadeel van € 6.000 wordt voornamelijk veroorzaakt doordat met de bijstelling van de kapitaallasten in de Financiële rapportage 2024 de kostenverdeling onterecht op € 0 is gesteld. In de realisatie heeft de kostenverdeling wel plaatsgevonden. Op de kostenplaats levert dit een voordeel op, in de exploitatie leidt dit tot nadelen.

-6

Baten

De opbrengsten uit de afvalstoffenheffing zijn hoger dan begroot. Per saldo vallen de verschillen in lasten en baten nagenoeg tegen elkaar weg.

Zie toelichting kosten van inzameling en verwerking van huisvuil en de milieustraat.

Reservemutaties Onderstaande tabel geeft de mutaties in de reserves weer. bedragen x € 1.000 Begroting

Begroting

Rekening

voor wijziging

na wijziging

2024

245

Burgerzaken

Reserve Budgetoverhevelingen

Afval

180

Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing

180

369

382

Bestuur

Reserve Resultaatbestemming

Burgerzaken

Reserve Budgetoverhevelingen

Storting in reserves 0.2

7.3

Onttrekking aan reserves 0.1

0.2

7.2

Riolering

Reserve Afschrijvingen

180

191

Reserve grondexploitatie 7.3

Verschil

Afval

egalisatiereserve afvalstoffenheffing Reserve Afschrijvingen

Reserve Resultaatbestemming Totaal reservemutaties

180

124

137

Commentaar [NG1]: Bedragen gewijzigd

Storting 2024

Onttrekking 2024

Reserve Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing Betreft de storting in de egalisatiereserve Afvalstoffenheffing voortkomend uit de resultaatbestemming in de jaarrekening 2023. Het resultaat op taakveld Afval in de jaarrekening 2024 bedraagt € 9.600 nadelig. Deze mutatie wordt verrekend via de egalisatiereserve Afvalstoffenheffing.

180

Reserve Budgetoverheveling

Budgetten in programma 1 zijn overgeheveld van 2024 naar 2025. Dit verloopt budgetneutraal via deze reserve.

Toelichting Reservemutaties

180 10 80

Budgetten in programma 1 zijn overgeheveld van 2023 naar 2024. Dit verloopt budgetneutraal via deze reserve.

Reserve Afschrijvingen

Onttrekkingen ter dekking van afschrijvingslasten van activa die hiervoor eerder zijn aangewezen.

Reserve Grondexploitatie

De herontwikkeling van het Piet van Thielplein bleek een omvangrijker project geworden dan vooraf voorzien en paste niet meer binnen de grenzen van het plangebied van de grondexploitatie. De grondexploitatie is daarom bij de jaarrekening 2021 afgesloten. Dit gebeurde met een hoger positief saldo omdat er in het oorspronkelijke plangebied nog niet woonrijp was gemaakt. Besloten is om een gedeelte van het positieve resultaat, zijnde € 80.000,-, te reserveren voor het omvangrijkere project Piet van Thielplein. Deze bijdrage is in 2024 verstrekt aan het project Piet van Thielplein.

Reserve Resultaatbestemming Bestemming saldo jaarrekening 2023: budgetbestemming en terugbetaling aan Gemert-Bakel inzake rekenkamercommissie

208 28

Bestemming saldo jaarrekening 2023: storting in reserve egalisatie Afvalstoffenheffing

180

Totaal Reservemutaties

245

382

Stand van zaken investeringen Start jaar

Projectnaam

Begroting

Realisatie

Verschil

2013

Verlengen overstortld naar BBB Vogelenzang

100

2015

Aanleg retentievoorziening Oranjelaan BD

120

106

2018

Inrichten grondwatermeetnet

2018

Uitvoeren meetplan riolering 2018

117

116

2020

Bijdrage aanleg retentievoorz Kerkakkers

2020

Combi weg/riool Vogelstr/Kerkstr/Hubertusweg

1.924

1.929

-5

2020

Relining Piet van Thiel BD

2020

Vervanging gemaal Schutstraat LH

2021

Combiproject afkoppelen HWA Koppelstraat

180

101

2021

Combiproject Lankelaar Schutsstraat

875

147

729

2021

Klokgieterstraat vervangend bestaand riool

2021

Nader onderz (intellig. sturing afvalwater)

2021

Pilot beplante wadi's

2022

Onderz kwal en capac persleidingen buitengeb

2022

Opstellen basisrioleringsplan BD

-9

2022

Renovatie rioolgemalen Revershof LH

2022

Schoolstraat AR relinen 2 rioolstrengen

2022

Verruimen sloten bergbezinkbassin AR

150

147

2022

Verv rioolgemaal Sengersweg AR-bouwkundig

130

122

2022

Verv rioolgemaal Sengersweg AR-electromech.

2022

Voorber en onderzoek tbv div projecten

2023

Renovatie drukrioleringsgemaaltjes (2023)

2024

Aanleg waterberging Molenstr-De Vorst

350

2024

Actualiseren afkoppelplannen

2024

Opstellen water en rioleringsprogr 2025

2024

Regenw bassin/riool Broekelingstr-Trompetter

500

488

2024

Relining diverse locaties bestaande riolering

250

152

2024

Verv en uitbreiden riolering PvThielplein

295

121

174

2024

Verv vuilwaterriool incl schoonw Leonarduspl

2024

Vervanging bedieningskasten en pompen

220

2024

Vervanging drukrioleringspompen (2024)

Startjaar Projectnaam

Toelichting

2013

Verlengen overstortld naar BBB Vogelenzang

Betreft bijdrage in de kosten van ontwikkeling plan Vogelenzang, waarmee in 2024 diverse rioolaansluitingen werden gemaakt. In 2025 volgen afrondende werkzaamheden.

2015

Aanleg retentievoorziening Oranjelaan BD

In 2024 werden kosten gemaakt tbv onderzoeken en bestek-voorbereiding. Aanbesteding en uitvoering volgen in 2025.

Nee

2018

Inrichten grondwatermeetnet

Het voorziene grondwatermeetnet werd gerealiseerd. Indien aanvullende peilbuizen noodzakelijk zijn, worden die geplaatst in het kader van nog uit te voeren grondwaterstudies.

2018

Uitvoeren meetplan riolering 2018

In 2024 werd, in samenwerking met andere Peelgemeenten, in beeld gebracht welke projecten relevant zijn. Deze worden in 2025 opgestart.

Nee

2019

Aanleg retentievoorziening Meerven MH

Krediet kan worden afgesloten omdat in praktijk is gebleken dat het niet mogelijk was de gronden voor aanleg van de gewenste retentievoorziening te verkrijgen.

2019

Relining Mariastraat AR en Oranjelaan BD

Er werden geen uitgaven gedaan ten laste van dit krediet. Relining van de rioleringen in de Oranjelaan en Mariastraat is op basis van nadere onderzoeken niet langer noodzakelijk.

Krediet afsluiten bij jaarrekening Nee

2020

Bijdrage aanleg retentievoorz Kerkakkers

In 2024 werden kosten gemaakt tbv onderzoeken en werkvoorbereiding. De aanbesteding is voorlopig opgeschort in verband met bezwaren van Waterschap Aa en Maas.

Nee

2020

Bijdrage verdieping klimaatstress

De verdiepende klimaatstresstest werd uitgevoerd, maar ten laste gebracht van een ander krediet.

2020

Combi weg/riool Vogelstr/Kerkstr/Hubertusweg

Werkzaamheden werden in 2024 afgerond. Eindrapportage saneringswerkzaamheden volgt in 2025. In verband met nazorg dan nog mogelijke kosten ODZOB.

Nee

2020

Relining Piet van Thiel BD

Werkzaamheden volgens dit deelkrediet ten behoeve van de reconstructie Piet van Thielplein en een gedeelte Koppelstraat werden uitgevoerd in 2024.

2020

Vervanging gemaal Schutstraat LH

De werkvoorbereiding voor de vervanging van het rioolgemaal Schutsstraat vond plaats in 2024. Het jaar van werkelijke uitvoering is 2025 of mogelijk 2026.

Nee

2021

Combiproject afkoppelen HWA Koppelstraat

Werkzaamheden volgens dit deelkrediet, ten behoeve van de reconstructie Piet van Thielplein en een gedeelte Koppelstraat, werden uitgevoerd in 2024.

2021

Combiproject Lankelaar Schutsstraat

In 2024 werden uitgaven gedaan tbv inwonersparticipatie en de daarop volgende werkvoorbereiding van de reconstructie Lankelaar/Schutsstraat. Bovendien werden in 2024 kosten geboekt ivm aanleg retentievijver Dorpsstraat. Aanbesteding en uitvoering van de reconstructie Lankelaar/Schutsstraat volgen in 2025.

Nee

2021

Klokgieterstraat vervangend bestaand riool

In 2024 werden geen kosten gemaakt: activiteiten zijn in afwachting van definitieve planning Klokkengieterij.

Nee

2021

Nader onderz (intellig. sturing afvalwater)

In 2024 werd, in samenwerking met andere Peelgemeenten, in beeld gebracht welke projecten relevant zijn. Deze worden in 2025 opgestart.

Nee

2021

Pilot beplante wadi's

In 2024 werden geen kosten gemaakt. De pilot beplante wadi's wordt uitgevoerd in 2025.

Nee

2022

Onderz kwal en capac persleidingen buitengeb

In 2024 werden geen uitgaven gedaan. De onderzoeken naar kwaliteit en capaciteit van de persleidingen worden in 2025 uitgevoerd.

Nee

2022

Opstellen basisrioleringsplan BD

Het 'Basisrioleringsplan Beek en Donk' werd in maart 2024 opgeleverd.

2022

Renovatie rioolgemalen Revershof LH

De renovatie van de rioolgemalen aan de Revershof werd in 2024 afgerond.

2022

Schoolstraat AR relinen 2 rioolstrengen

In 2024 werden geen activiteiten verricht. Uitvoering volgt in 2025, combinatie met enkele andere projecten tbv relining riolering.

Nee

2022

Verruimen sloten bergbezinkbassin AR

In 2024 kwamen we met omwonenden niet tot overeenstemming over de wijze waarop de sloten verruimd worden. Dit wordt verder uitgewerkt in 2025.

Nee

2022

Verv rioolgemaal Sengersweg AR-bouwkundig

De vervanging van het rioolgemaal Sengersweg vond plaats in 2024. Financiële afronding volgt in 2025.

Nee

2022

Verv rioolgemaal Sengersweg AR-electromech.

De vervanging van het rioolgemaal Sengersweg vond plaats in 2024. Financiële afronding volgt in 2025.

Nee

2022

Voorber en onderzoek tbv div projecten

In 2024 werden onderzoeken uitgevoerd naar grondwater bij diverse rioleringsprojecten.

2023

Renovatie drukrioleringsgemaaltjes (2023)

Binnen dit krediet werden 22 drukrioolgemaaltjes vervangen of gerenoveerd.

2024

Aanleg waterberging Molenstr-De Vorst

In 2024 werden een funderingsonderzoek en een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Aanleg van de infiltratievoorziening zal in 2025 nog getoetst worden aan het grondwatermodel.

Nee

2024

Actualiseren afkoppelplannen

In 2024 werden zeer beperkte uitgaven gedaan ten laste van dit krediet. Op basis van nieuwe inzichten werden als eerste grondwatermodellen opgesteld. Daarna wordt in 2025 gestart met het actualiseren van de afkoppel-plannen.

Nee

2024

Opstellen water en rioleringsprogr 2025

In 2024 werden uitgaven gedaan tbv de basis voor het nieuwe Water- en rioleringsprogramma. Overige activiteiten en vaststelling van het plan volgen in 2025.

Nee

2024

Regenw bassin/riool Broekelingstr-Trompetter

In 2024 werd een nader onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van het aanleggen van de waterberging, met positief resultaat. Projectvoorbereiding start naar verwachting in 2025.

Nee

2024

Relining diverse locaties bestaande riolering

In 2024 werd een riool aan de Havenweg in Lieshout gerenoveerd. Het restantkrediet zal worden ingezet ten behoeve van een relining programma 2025.

Nee

2024

Verv en uitbreiden riolering PvThielplein

In 2024 werd het Piet van Thielplein zelf gereconstrueerd: het overgrote deel van activiteiten en kosten in het kader van dit project. Werkzaamheden en kosten voor de Koppelstraat volgen in 2025.

Nee

2024

Verv vuilwaterriool incl schoonw Leonarduspl

Er is in 2024 krediet aangevraagd omdat in eerste instantie in oktober 2024 de uitvoering zou plaatsvinden. Echter na overleg met de initiatiefnemer van het plan, is besloten om pas na de bouw van de woningen te starten met de werkzaamheden. Dit is in 2025.

Nee

2024

Vervanging bedieningskasten en pompen

Werkvoorbereiding van het vervangen van besturingskasten van enkele hoofdgemalen vond plaats in 2024. Aanbesteding en uitvoering volgen in 2025.

Nee

2024

Vervanging drukrioleringspompen (2024)

In 2024 werden binnen dit krediet werden 19 drukrioolgemaaltjes vervangen of gerenoveerd. Vervanging/renovatie van de overige 5 gemaaltjes wordt uitgevoerd in 2025.

Nee

Verbonden partijen

Verbonden partij

Vorm

Blink

Gemeenschappelijke regeling

Metropool Regio Eindhoven

Gemeenschappelijke regeling

Meer informatie over deze verbonden partijen staat in het overzicht Verbonden partijen.

Programma 2 Veiligheid Portefeuillehouders Burgemeester Van der Aa

Bestuursakkoord 2022 - 2026

Gezamenlijke verantwoordelijkheid Inwoners moeten zich veilig voelen in hun eigen leefomgeving. Kleine irritaties, zoals foutparkeren en zwerfvuil, maar ook grotere vraagstukken, zoals overlast van personen met verward gedrag, criminaliteit en illegale wietplantages, geven inwoners een onveilig gevoel. Het is belangrijk dat dit in een vroegtijdig stadium wordt gesignaleerd. Dat vraagt om ogen en oren in de wijk, onder meer van de politie en van gemeentelijke handhavers, maar ook van inwoners. Ogen en oren van bewoners zijn nog belangrijker in het buitengebied, waar het natuurlijk toezicht door de omvang van het terrein nu eenmaal minder aanwezig is. Een veilige samenleving is dan ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Door de bank genomen voelen de inwoners van Laarbeek zich veilig. De integrale en systematische aanpak van onveiligheid zoals we die al jaren samen met onze veiligheidspartners- toepassen, werpt nog steeds vruchten af. Resultaten uit de veiligheidsmonitor en de criminaliteitscijfers wijzen dat ook uit. Begin 2022 is tevens het uitvoeringsprogramma Aanpak Ondermijnende Criminaliteit opnieuw vastgesteld voor een periode van vier jaar. Een van de meest tastbare onderdelen van deze samenwerking is de inzet van het Peelland Interventie Team (PIT) en de aansluiting bij Meld Misdaad Anoniem.

Verschuiving in criminaliteit Mede door de corona-pandemie en de digitalisering is er een opvallende verschuiving waarneembaar geweest van de traditionele vormen van criminaliteit (zoals diefstallen, woninginbraken en overvallen) naar andere vormen van criminaliteit zoals cybercrime en horizontale fraude. Ook opvallend is dat het tijdsverloop van een handhavingsproces steeds vaker wordt opgerekt. Evenementen Als gevolg van corona zijn er minder vergunningaanvragen binnen gekomen voor evenementen. We constateren dat het aantal aanvragen voor evenementen weer groeiende is. Dit vanaf het moment dat de beperkende maatregelen als gevolg van corona zijn opgeheven, maar ook ten opzichte van de periode voor corona. Vanuit de omgeving wordt steeds kritischer gekeken naar de voorwaarden waaronder evenementen worden toegestaan. We zoeken naar een goede balans tussen levendigheid en leefbaarheid. Dat vraagt om een nog zorgvuldigere, inhoudelijke check van mogelijke risico’s en passende maatregelen. Brandweer Brandweerposten krijgen steeds vaker te maken met een tekort aan vrijwilligers. Regionaal is een wervingstraject gestart dat zijn vruchten heeft afgeworpen. Het is belangrijk dat de posten voldoende zijn bemenst. Samen met de andere hulporganisaties waken zij over onze veiligheid. Sociale veiligheid De afgelopen periode hebben we geïnvesteerd in de sociale veiligheid.

De Aanpak ter Voorkoming Escalatie is hierop ingericht en de procesregisseur is de spil tussen het sociaal domein en het veiligheidsdomein.

Speerpunten

Afspraken uit de begroting 2024 2.01

Raad en college staan zij-aan-zij in de aanpak van ondermijning en andere vormen van criminaliteit.

2.02

We treden daadkrachtig op tegen afvaldumping, stropers en crossers, in het bijzonder in kwetsbare natuurgebieden als De Biezen en ’t Gulden Land.

2.03

We blijven inzetten op toezicht in het buitengebied, onder andere door inzet van de groene BOA

2.04

Het evenementenbeleid wordt herijkt.

2.05

De door de veiligheidsregio ingezette wervingsactie voor vrijwilligers bij de lokale brandweer wordt gecontinueerd tot het moment dat de brandweer voldoende is bemenst.

2.06

We gaan beleid ontwikkelen op het gebruik van cameratoezicht in de openbare ruimte.

De in de toelichting opgenomen voorstellen voor bijvoorbeeld de aanpassing van de plandatum verwerken wij voor 2024 op basis van uw besluitvorming bij deze Jaarstukken.

Wat hebben we er voor gedaan in 2024? 2.01

Status

Begrotingsjaar

Portefeuillehouder

Afdeling

Laatst vastgestelde planning

Leefomgeving

04 - 2025

Raad en college staan zij-aan-zij in de aanpak van ondermijning en andere vormen van criminaliteit. Integraal veiligheidsbeleid 2024 De aanpak van (ondermijnende) criminaliteit blijft onverminderd van belang de komende jaren. Samen met onze inwoners en partners proberen we in gezamenlijkheid en zo gericht mogelijk de criminaliteit te voorkomen en aan te pakken. Daarnaast wil de gemeente Laarbeek op laagdrempelige wijze in verbinding blijven met haar inwoners, om zo de wederkerigheid bij de aanpak van criminaliteit te kunnen bevorderen. In het eerste kwartaal 2024 wordt, nadat het team Veiligheid op sterkte is gebracht, hiertoe een jaarplan opgesteld waarin concrete acties en planning worden vervat.

Lopend binnen planning

2024

Burgemeester De Boer

Toelichting op de status: De aanpak van (ondermijnende) criminaliteit blijft onverminderd van belang de komende jaren. Samen met onze inwoners en partners proberen we in gezamenlijkheid en zo gericht mogelijk de criminaliteit te voorkomen en aan te pakken. Daarnaast wil de gemeente Laarbeek op laagdrempelige wijze in verbinding blijven met haar inwoners, om zo de wederkerigheid bij de aanpak van criminaliteit te kunnen bevorderen. In het eerste kwartaal 2025 wordt, nadat het team Veiligheid op sterkte is gebracht, hiertoe een jaarplan IVK opgesteld waarin concrete acties en planning worden vervat.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Laarbeek&id=e6b351aa-0d98-4c9d-9a70-c4ac0c8a470f