Jaarrekening 2024 (oud)
Tekst van het document
365
I0552 Herinrichting Veerstoep (baten)
Bergambacht Nee
-
-1.584
-1.492
-92
I0595 H Dunantstr/Meidoornstrriolering
Bergambacht Nee
De realisatie civieltechnisch werk en aanplant groen loopt door in 2025.
5.018
4.774
244
I0599 Tiendweg West
Lekkerkerk
Nee
Het project is bijna gereed behoudens enkele aanpassingen en weersafhankelijke werkzaamheden uit te voeren in 2025.
1.745
I0601 Weidebloemstraat
Berkenwoude Nee
Het project is bijna gereed. de werkzaamheden zijn zo goed als afgerond behalve het groen, revisies en nazorg. Deze nazorgperiode duurt een jaar.
1.785
I0616 Asserlaan
Schoonhoven Nee
De realisatie en daarmee de grote uitgave start naar verwacht in 2025.
5.192
820 4.372
I0620 Centrum
Haastrecht
Nee
Het project is in juli aanbesteed en uitvoering is gestart in oktober.
2.610
803 1.807
I0626 Wilhelminastraat e.o.
Ouderkerk
Nee
Realisatie in 2025 (en 2026).
5.063
562 4.501
24
732 1.014 1.459
326
I0627 Duikers Montignylaan/Halve Maan SC
Schoonhoven Nee
Het project wordt naar verwachting in 2025 afgerond.
75
10
65
I0648 Planvorming alternatieve maatregelen centrum Haastrecht
Haastrecht
Het budget wordt aangewend ten behoeve van planvorming voor alternatieve maatregelen in het centrum van Haastrecht.
24
0
24
I0651 Vervanging installatie brug SCH
Schoonhoven Nee
De uitvoeringswerkzaamheden zijn gestart.
500
72
428
I0671 Vervanging civiele kunstwerken
(leeg)
Nee
Zie paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen - IBOR
I0673 Inspectie civ kunstw & beheerplan
(leeg)
Nee
De inspectie is gereed en het nadere onderzoek wat in 2024 is gestart is in uitvoering.
I0679 OVL Vervangingen
(leeg)
Nee
Zie paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen - IBOR
I0694 KIJK Krachtige IJsseldijken KRW
(leeg)
Nee
De uitvoering van dit project vindt plaats vanaf 2025 tot en met 2032 en ligt primair bij het Hoogheemraadschap Schieland (HHSK) en er vinden ook werkzaamheden van de gemeente en andere nutspartijen plaats, maar dat gaat niet ten koste van dit budget.
I0694 KIJK Krachtige IJsseldijken KRW (baten)
(leeg)
Nee
-
I0697 23 Renovatie kademuren
Schoonhoven Nee
I0699 23 Groenzone Leeghwaterstraat
Nee
2.820 1.380 1.440 128
115
13
983
265
718
1.000
1
999
-1.000
-1
-999
Het project is in uitvoering. De verwachte oplevering is 4e kwartaal 2025.
755
422
333
Schoonhoven Nee
Realisatie in 2025.
158
0
158
I0700 Glasvezel
(leeg)
Nee
De werkzaamheden zijn gestart en worden afgerond in 2026. De benodigde straatwerkzaamheden door de gemeente Krimpenerwaard volgen daarop en de geraamde kosten ad € 2.000.000 worden volledig door Stedin vergoed.
I0709 Verkeersveiligheidsmaatregelen KRW
(leeg)
Nee
Dit budget is in 2022 beschikbaar gekomen en wordt momenteel betrokken in de planvorming van een aantal meerjarige projecten waar verbeterkansen liggen ten behoeve van de verkeersveiligheid. Realisatie van de verkeersveiligheidsmaatregelen volgt later in het project.
500
74
426
I0712 Materieel buitenruimte
(leeg)
Nee
Bij het overgaan van vier naar één werf wordt kritisch gekeken of met minder materieel kan worden volstaan. Het meerjarig investeringsplan wordt daarop geactualiseerd.
100
62
38
I0715 Wegen kleinschalige renovaties
(leeg)
Nee
Betreft een administratieve grootboekrekening die geen relatie heeft met een gevoteerd project door de raad.
814
0
814
I0731 Schade steiger SCH
Schoonhoven Nee
De voorbereiding is opgestart. Afhandeling van de schade bevindt zich in de afrondende fase.
650
148
502
I0731 Schade steiger SCH (baten)
Schoonhoven Nee
-
-250
-277
27
I0735 Algeracorridor
(leeg)
Nee
De planvorming voor de maatregelen Algeracorridor is momenteel bezig. Nadere uitwerking volgt in 2025.
50
0
50
Middelgroot onderhoud Openbare ruimte
-
Nee
zie par C. Onderhoud kapitaalgoederen - IBOR
10.850 7.209 3.639
Projectenboek 2018 - IBOR
-
Ja
zie par C. Onderhoud kapitaalgoederen - IBOR
1.733 1.774
-41
Projectenboek 2019 - IBOR
-
Ja
zie par C. Onderhoud kapitaalgoederen - IBOR
4.419 3.985
434
Projectenboek 2020 - IBOR
-
Deels zie par C. Onderhoud kapitaalgoederen - IBOR
9.271 7.799 1.472
Projectenboek 2021 - IBOR
-
Deels zie par C. Onderhoud kapitaalgoederen - IBOR
6.987 1.576 5.411
Projectenboek 2022 - IBOR
-
Deels zie par C. Onderhoud kapitaalgoederen - IBOR
4.943
673 4.270
Projectenboek 2023 - IBOR
-
Nee
zie par C. Onderhoud kapitaalgoederen - IBOR
7.331
328 7.003
Projectenboek 2024 - IBOR
-
Nee
zie par C. Onderhoud kapitaalgoederen - IBOR
506
41
465
Projectenboek 2025 - IBOR
-
Nee
zie par C. Onderhoud kapitaalgoederen - IBOR
100
38
62
Eindtotaal
2.000
87.068 43.196 43.872
IBOR Voor projectbudgetten Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR), zie paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen
25
329 1.671
ECONOMIE
Met dit programma stimuleert de gemeente het ondernemers- en vestigingsklimaat. In dit programma staan ook activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente. Dit doen we samen met ondernemers, organisaties, provincie en andere gemeenten. In dit programma zijn middelen opgenomen voor de dienstverlening aan ondernemers, (samenwerkings)projecten van arbeidsmarkt en onderwijs, de herstructurering van bedrijfslocaties, investeringen in winkelgebieden, het stimuleren van snel internet en de transitie naar een toekomstbestendige landbouw.
26
4-12-We willen de match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt verbeteren. Dit doen wij samen met onderwijsinstellingen en ondernemersorganisaties. Onderwijs en arbeidsmarkt X AMBITIE
Wij blijven samen met onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven sterk inzetten op een goede afstemming tussen het onderwijs, het beschikbare arbeidspotentieel en de lokale werkgevers.
ER-DOEL
We willen de match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt verbeteren. Dit doen wij samen met onderwijsinstellingen en ondernemersorganisaties.
WE METEN
De resultaten van het gezamenlijke werkprogramma van de 3 O’s: overheid, onderwijs, ondernemingen.
INSPANNINGEN 2024 We zetten de ingezette actie van 2023 voort om de krachten per sector (techniek, transport & logistiek, bouw) te bundelen en mogelijk te verbreden naar een brede, sector overstijgende vakopleiding (vakschool) in samenwerking met de bedrijven en de Mbo- en Vmbo-scholen in de regio. INSPANNINGEN 2024 We bouwen samen met de betrokkenen doorlopende leerlijnen in het beroepsonderwijs uit. Waar nodig vullen we dit - 2027 aan met andere scholings- en opleidingsmogelijkheden. Middelen 2024
-
VERANTWOORDING
Er is een nieuw convenant afgesloten tussen een vertegenwoordiging van het onderwijs, ondernemers en overheid (gemeente) om samen te werken aan de betere aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt. De samenwerking gaat verder onder de naam Krimpenerwaard Werkt. Een van de eerste concrete acties van deze samenwerking is de lancering van het online platform Krimpenerwaard Werkt geweest, daarnaast zijn meerdere projecten onder Krimpenerwaard Werkt gestart.
4-13-We faciliteren een meer toekomstbestendige agrarische sector. Agrarische sector X AMBITIE
We denken mee over de versterking van het verdienmodel van de agrarische sector. Dit doen we samen met de agrarische ondernemers uit het gebied zelf. We werken hierbij intensief samen met provincie en waterschap. We werken samen aan de ontwikkeling naar een toekomstbestendige landbouw, met minder uitstoot van broeikasgassen en stikstof, hogere waterkwaliteit en met aandacht voor biodiversiteit.
ER-DOEL
We faciliteren een meer toekomstbestendige agrarische sector.
WE METEN
Aantal hectare bodemdalingremmende maatregelen (bron: gebiedsprocessen).
X
Aantal agrariërs dat deelneemt aan gebiedsprocessen (bron: gebiedsprocessen).
INSPANNINGEN 2024 We hebben een faciliterende en stimulerende rol bij de gebiedsprocessen voor de planvorming NPLG (klimaat, stikstof, natuur). We verbinden onze lokale ambities aan de doelstellingen van het Rijk en de Provincie. We brengen onze lokale ambities in het NPLG proces. Deze lokale ambities zijn onder andere een toekomstbestendige landbouw en een duurzaam beheer van het buitengebied. Bodemdaling door veenverbranding leidt tot uitstoot van broeikasgassen X
We brengen ‘Mijn Koers’ in bij de gebiedsprocessen. Dit is een programma uit de Proeftuin.
X
We ontwikkelen een Omgevingsprogramma Landelijk Gebied
INSPANNINGEN 2024 We continueren de faciliterende en stimulerende rol bij de gebiedsprocessen voor de planvorming NPLG (klimaat, - 2027 stikstof, natuur). We verbinden onze lokale ambities aan de doelstellingen van het Rijk en de provincie. We brengen onze lokale ambities in het NPLG proces. Deze lokale ambities zijn onder andere een toekomstbestendige landbouw en een duurzaam beheer van het buitengebied. Bodemdaling door veenverbranding leidt tot uitstoot van broeikasgassen Middelen 2024
-
VERANTWOORDING
We hebben de samenwerking met provincie, HHSK, agrarische en natuurorganisaties voor de planvorming voor het landelijk gebied (klimaat, stikstof, natuur, landbouw) voortgezet. Daarbij werken we toe naar een gezamenlijk gebiedsplan. Als input hiervoor zijn in 2024 het Perspectief Landbouw en het Natuurlijk Perspectief opgesteld. Om agrariërs een betere basis te geven voor het maken van keuzes m.b.t. hun toekomst heeft de gemeente een eerste Mijn Koers traject 2.0 opgestart voor jonge agrariërs. Het college heeft de bestuursopdracht voor het Omgevingsprogramma Landbouw (voorheen: Omgevingsprogramma Landelijk Gebied) vastgesteld.
27
4-14-We zetten in op meer ruimte voor de duurzame ontwikkeling van lokaal gebonden bedrijven. Ruimte voor bedrijvigheid X AMBITIE
Wij zetten in op het realiseren van voldoende ruimte voor de ontwikkelingsmogelijkheden van lokale bedrijven. Hiervoor zorgen we voor een heldere bedrijventerreinenstrategie en actieve lobby richting de provincie.
ER-DOEL
We zetten in op meer ruimte voor de duurzame ontwikkeling van lokaal gebonden bedrijven.
WE METEN
·
Het aantal hectares bedrijventerrein.
X
·
De (lokale en regionale) behoefte aan bedrijventerreinen.
INSPANNINGEN 2024
We werken de bedrijventerreinstrategie uit in concrete locatie(s)
INSPANNINGEN 2024 - We implementeren de bedrijventerreinenstrategie. Zo realiseren we meer ruimte voor de ontwikkeling van lokaal 2027 gebonden bedrijven. Middelen 2024
-
VERANTWOORDING
De lokale bedrijventerreinenstrategie wordt uitgevoerd. Er is onderzoek uitgevoerd naar kansrijke locaties voor nieuwe bedrijventerreinen waarbij we twee locaties op haalbaarheid toetsen. Daarnaast is een start gemaakt met de aanpak van revitalisering en beter benutten van bestaande bedrijventerreinen.
4-16-We stimuleren dat meer voedselproducten uit ons gebied direct terechtkomen bij de klant. Korte ketens in de agrarische sector X AMBITIE
Voedselvoorziening is cruciaal, zeker gezien de ontwikkelingen in de wereld. Onze agrariërs hebben, in relatie tot de recreatieve mogelijkheden, hierbij in de gemeente Krimpenerwaard een belangrijke rol. We stimuleren dat meer (voedsel)producten uit ons gebied terecht komen bij onze inwoners. ‘Korte ketens tussen productie en verbruik maken de cirkel rond’.
ER-DOEL
We stimuleren dat meer voedselproducten uit ons gebied direct terechtkomen bij de klant.
WE METEN
-
INSPANNINGEN 2024 - We onderhouden een netwerk met: Voedselfamilie Krimpenerwaard, Rotterdam de Boer op en Cheese Valley. 2027 We koppelen initiatieven voor korte ketens aan initiatieven voor recreatie en toerisme (onder andere Stichting Promotie Krimpenerwaard). We kennen (leader)subsidies toe om initiatieven op het gebied van korte ketens en streekproducten te stimuleren. Middelen 2024
-
VERANTWOORDING
In 2024 is het startsein gegeven voor een bedrijfsontwikkeling op een van onze agrarische bedrijven die mogelijk is gemaakt door een samenwerking tussen Rotterdam de Boer Op en subsidie vanuit de gemeente en Leader. Hier worden producten van geitenzuivel in de korte keten afgezet. De gemeente heeft in 2024 ook weer bijgedragen aan projecten van De Voedselfamilie. Deze projecten richten zich op voedseleducatie, meer streekproducten in horeca, kantines en zorginstellingen, het besparen van transport voor de afzet van streekproducten en het verzuivelen van de melk van natuurboeren tot hoogwaardige producten met een eigen merk. De nieuwe Leaderperiode 2024-2027 is ingegaan. Subsidieaanvragen van lokale initiatiefnemers zijn in voorbereiding.
28
4-17-We versterken de beleving en aantrekkelijkheid van onze winkelgebieden. Vitale winkelgebieden X AMBITIE
Wij zetten in op versterking van de detailhandelstructuur en waar mogelijk het op peil houden van het huidige winkelaanbod.
ER-DOEL
We versterken de beleving en aantrekkelijkheid van onze winkelgebieden.
WE METEN
Het aantal winkels, het aantal vierkante meters winkelaanbod, leegstand, waardering (via tweejaarlijkse koopstromenonderzoek). (bron 2021: kso2021.nl)
INSPANNINGEN 2024 We versterken de (onderlinge) samenwerking van en met winkeliersverenigingen via reguliere overleggen en via de - 2027 bestaande samenwerkingsverbanden. Hierbij hebben we aandacht voor lokaal kopen. We bepalen in overleg met de winkeliersverenigingen welke acties nodig en haalbaar zijn. Dit doen wij aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek. Deze acties voeren wij uit. Middelen 2024
-
VERANTWOORDING
De Retailvisie Krimpenerwaard is in 2019 vastgesteld met een scope van 5-7 jaar. Trends en ontwikkelingen in de retailsector (o.a. toename online aankopen, inflatie, impact van corona etc.) maakten het noodzakelijk om de bestaande visie te herijken. In 2024 zijn we samen met winkeliers, vastgoedeigenaren en sleutelfiguren in de kernen gestart met onderzoek op welke punten de Retailvisie geactualiseerd zou kunnen worden.
4-31-We zetten binnen en buiten de bebouwde kom in op minder bodemdaling. Bodemdaling X AMBITIE
We zetten ons in om bodemdaling te verminderen en wisselen hierover kennis uit.
ER-DOEL
We zetten binnen en buiten de bebouwde kom in op minder bodemdaling.
WE METEN
-
INSPANNINGEN 2024 We werken samen met Waterschappen en Provincie om bodemdaling in het landelijk gebied tegen te gaan. - 2027 We nemen deel aan het platform Slappe Bodem. We experimenteren met de toepassing van (innovatieve) lichte ophoogmaterialen onder wegen en achterpaden. We monitoren de effecten en wisselen actief ervaringen uit met andere gemeenten. Middelen 2024
-
VERANTWOORDING
Onderdeel van de samenwerking voor de planvorming voor het landelijk gebied is het tegengaan van bodemdaling en de reductie van CO2-uitstoot uit het veen. Hiervoor worden in een aantal deelgebieden in Krimpenerwaard waterinfiltratiesystemen (WIS) aangelegd, in 2024 is bijvoorbeeld in Stein Zuid tot aanleg overgegaan. Andere WISprojecten zijn verder voorbereid in 2024 en de subsidieaanvraag is ingediend bij de provincie. Naast WIS is er ook een project Klei in Veen opgestart vanuit de regiegroep ZH-PLG (Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied) Krimpenerwaard waar HHSK trekker van is. Tot slot is de pilot in Zuidbroek naar de invloed van verschillende slootwaterpeilen en greppelinfiltratie op het grondwaterpeil, oeverafkalving, biodiversiteit en opbrengsten landbouw doorgestart (na afronding in 2023) om meer inzicht te krijgen in de effecten. Bij het ophogen van de openbare ruimte wordt standaard gebruik gemaakt van licht ophoogmateriaal om bodemdaling te verminderen.
29
4-37-We vinden meer economische perspectieven die het buitengebied versterken. Buitengebied X AMBITIE
Samen met onze partners (waaronder de agrarische sector) zoeken we naar economische perspectieven die het buitengebied versterken. We staan positief tegenover maatwerkoplossingen. Bijvoorbeeld op het gebied van bouwvlakken, windmolens tot een ashoogte tot 15 meter voor eigen energie-opwek, herbestemming van vrijkomende agrarische bebouwing en nevenactiviteiten in onder andere de recreatieve sfeer. Bij te nemen maatregelen bij de inrichting van het buitengebied en het voldoen aan (bijvoorbeeld stikstof-) opgaven van het Rijk zijn de ambities vanuit de gemeente leidend, waarbij wij rekening houden met de belangen van het Rijk
ER-DOEL
We vinden meer economische perspectieven die het buitengebied versterken.
WE METEN
-
INSPANNINGEN 2024 We maken concrete plannen en instrumenten voor het landelijk gebied. - 2027 We kennen (Leader)subsidies toe om initiatieven te stimuleren die agrariërs economisch perspectief kunnen bieden. Middelen 2024
-
VERANTWOORDING
De inrichting en organisatie van de nieuwe Leader periode 2024 - 2027 heeft vorm gekregen. Binnen het kader van de Lokale OntwikkelingsStrategie (LOS) kunnen initiatieven worden ingediend voor een Leader subsidie. Het LEADER programma steunt innovatieve projecten die zich onder andere richten op het verdienmodel en het economische perspectief van onze agrariërs. Het college heeft de bestuursopdracht voor het Omgevingsprogramma Landbouw (voorheen: Omgevingsprogramma Landelijk Gebied) vastgesteld. In het kader van deze opdracht wordt gewerkt aan een helder perspectief op het economische perspectief van de agrarische ondernemers in relatie tot de toekomst van het veenweidelandschap. Het omgevingsprogramma landbouw geeft daarvoor richting aan de mogelijkheden voor agrarische bedrijven om door te ontwikkelen in een setting waar zij voor grote opgaven staan, zoals de stikstofmaatregelen, eisen op het gebied van milieu en dierenwelzijn, energietransitie, bodemdaling, mestoverschot, et cetera. Het is de verwachting het Omgevingsprogramma eind 2025 vast te kunnen stellen.
Relatie met verbonden partijen Deelname in de volgende verbonden partij(en) draagt bij aan het uitvoeren van activiteiten en realiseren van de doelstellingen binnen dit programma. Voor verdere toelichting over de verbonden partijen verwijzen we u naar paragraaf F. Verbonden Partijen en bijlage 1.
Verbonden Partijen - N.v.t.
30
Financieel overzicht In onderstaand overzicht zijn de totale financiën van dit programma weergegeven. De hiervoor gepresenteerde beleidsspeerpunten zijn hier onderdeel van. Tabel Baten en Lasten Bedragen x €1.000 Exploitatie
Rekening 2023
Primitief 2024
Begroting 2024
Rekening 2024
SALDO 2024
Lasten 3.1 Economische ontwikkeling
-631
-404
-638
-423
215
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
-83
-31
-31
-31
0
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
-125
-42
-70
-62
8
3.4 Economische promotie
-624
-924
-868
-662
206
-1.462
-1.401
-1.608
-1.179
429
3.1 Economische ontwikkeling
-15
0
0
2
2
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
0
0
0
0
0
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
135
153
145
169
24
3.4 Economische promotie
433
256
272
299
27
Totaal Baten
553
410
417
470
53
Saldo van baten en lasten
-909
-991
-1.191
-709
482
-801
0
0
0
0
Totaal Lasten Baten
Stortingen 0.10 Mutaties reserves Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves
1.175
300
328
209
-119
Mutaties reserves
374
300
328
209
-119
Geraamd resultaat
-534
-691
-863
-500
363
Toelichting - 3.10 Economische ontwikkeling Binnen het budget voor economische ontwikkeling was ook een reservering opgenomen voor de aanpak revitalisering van bestaande bedrijventerreinen (onderdeel van Omgevingsprogramma Bedrijventerreinen). Dit heeft vertraging opgelopen en daardoor is een deel van het budget niet besteed. Het afgelopen jaar is gestart met de netwerksamenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid en is een aantal projecten gestart. Het budget is niet volledig benut. Van het overgebleven bedrag van € 150.000 wordt voorgesteld € 80.000 over te hevelen naar 2025. Dit bedrag wordt ingezet voor de inhuur van een kwartiermaker/projectleider om de netwerksamenwerking verder te versterken en (nieuwe) projecten te begeleiden. Toelichting - 3.40 Economische promotie Op het gebied van economische promotie is er een onderbesteding van € 200.000. Een groot deel komt door vertraging van projecten in de agrarische sector. De landelijke politiek heeft voor veel vertraging en onzekerheid gezorgd in de agrarische sector waardoor geplande projecten nog niet tot uitvoering zijn gekomen in 2024. Projecten die al wel zijn uitgevoerd zijn uit regulier agrarisch budget betaald. Met het binnenhalen van de Regiodeal en de verwachte totstandkoming van een gebiedsplan in 2025 is de verwachting dat dit budget in 2025 besteed zal worden.
Aangezien een groot deel van deze kosten worden gedekt vanuit de reserve, heeft dit geen invloed op het rekeningresultaat.
31
Toelichting - Storting/Onttrekking programma Economie Het nadelige saldo op de onttrekkingen wordt veroorzaakt door de lagere onttrekking aan reserves. Het betreft voornamelijk de projecten gebiedspromotie/landbouw € 100.000 (zie toelichting taakveld 3.40 Economische promotie). Dit heeft geen gevolgen voor het resultaat.
32
ONDERWIJS, SPORT, CULTUUR EN RECREATIE
Met dit programma stimuleert de gemeente het culturele en sportieve klimaat. Dit draagt bij aan de goede gezondheid, talentontwikkeling en participatie van inwoners. Ook draagt het bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat in de gemeente. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor de taakvelden Sportbeleid en activering, Sportaccommodaties, Culturele presentatie, -productie en -participatie, Musea Cultureel erfgoed, Media (waaronder het bibliotheekwerk), Openbaar groen en (openlucht) recreatie.
33
5-18-We zetten in op een veiliger en gezonder klimaat binnen de scholen vanuit zowel huisvesting als pedagogisch klimaat. Onderwijs X AMBITIE
De gemeente wil inclusiever en toegankelijk onderwijs. Wij zetten daarbij in op goede en gezonde onderwijshuisvesting ook in de kleinere kernen met aandacht voor clustering van scholen en andere maatschappelijke voorzieningen.
ER-DOEL
We zetten in op een veiliger en gezonder klimaat binnen de scholen vanuit zowel huisvesting als pedagogisch klimaat.
SUBDOELEN
Onderwijshuisvesting is meer multifunctioneel, gezonder en duurzamer.
WE METEN
Percentage vroegtijdig schoolverlaters (www.eengezonderhollandsmidden.nl).
Meer kinderen doorlopen hun schoolloopbaan binnen het regulier (basis)onderwijs in Krimpenerwaard.
Het aantal opgeleverde schoolgebouwen. Score voorzieningenniveau basisonderwijs (waarstaatjegemeente.nl). INSPANNINGEN 2024
We geven uitvoering aan het in 2023 vastgestelde IHP
We versterken het pedagogisch klimaat binnen de school door de inzet van Alert4You en schoolmaatschappelijk werk en monitoren de effecten hiervan.
We realiseren een tijdelijke school in We versterken de samenwerking tussen de verschillende Bergambacht om de realisatie van de professionals werkzaam in de scholen (Integraal arrangeren). permanente schoolgebouwen te bewerkstelligen Op basis van de verordening We sturen op de doorontwikkeling van een samenhangend en onderwijshuisvesting stellen we het passend voorzieningenaanbod voor kinderopvang en onderwijs (in huisvestingsprogramma 2024 (hvp) vast. 2023 onderzoek naar huidige aanbod van Hiervoor zijn door schoolbesturen drie aanvragen ondersteuningstrajecten/voorzieningen in kaart te brengen, en ingediend. adviezen ter verbetering). In Schoonhoven zetten we, gezamenlijk met het onderwijs, in op verbinding tussen onderwijs en de wijk voor een samenhangende aanpak van vraagstukken in de wijk (brugfunctionaris) INSPANNINGEN 2024 - 2027
Op basis van het IHP 2018 is gestart met een aantal nieuwbouwprojecten. We voeren deze projecten uit in 2024 en verder.
We geven uitvoering aan de uitgewerkte opgave Kansen(on)gelijkheid. Deze opgave richt zich ondermeer op passend onderwijs, terugdringen onderwijsachterstanden en deelname aan de Gelijke Kansen Alliantie.
We stimuleren scholen om te komen tot groene schoolpleinen. We leveren vier nieuwe schoolgebouwen op. Middelen 2024
Incidenteel: € 50.000 voor huisvestingsprogramma
VERANTWOORDING Uw gemeenteraad heeft het integraal huisvestingsplan Onderwijs in februari 2024 vastgesteld.
-
In 2024 zijn er vanuit het uitvoeringsprogramma Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) zijn o.a. de volgende acties ondernomen: Op alle peuteropvang locaties worden erkende Vooren Vroegschoolse Educatie (VVE) programma’s aangeboden. Ook Het project Schoonhovens College/sporthal De in de groepen 1/2 wordt met interventies gewerkt die aansluiten bij Meent heeft in de loop van 2024 het hoogste kinderen met een VVE indicatie en zijn er twee schakelklassen punt bereikt. De bouw loopt volgens de planning, voor extra aanbod. De samenwerking tussen scholen en oplevering wordt voor de zomer van 2025 kinderopvang is versterkt, er zijn korte lijnen en er wordt samengewerkt bij kinderen met een zorgbehoefte die bijna 4 jaar verwacht. De tijdelijke huisvesting voor Kiezel & Kei aan de worden. In dat kader is er een zorgroutekaart vastgesteld. In de Dijklaan in Bergambacht is gerealiseerd en na de pilot inclusief onderwijs hebben drie basisscholen samen met de zomervakantie in gebruik genomen. betrokken kinderopvang partijen gewerkt aan doelen die bijdragen De voorbereidingen voor de nieuwbouw van De aan het bewerkstelligen van inclusief onderwijs (loopt door in Ark aan de Badhuisstraat zijn afgerond maar 2025).
Het VVE coördinatiepunt is uitgebreid en heeft nu ook programma's voor ouders waardoor de ouderbetrokkenheid is last-minute is de start helaas vertraagd omdat aanvullend onderzoek nodig is naar de mogelijke vergroot. Er zijn diverse netwerkbijeenkomsten geweest met aanwezigheid van o.a. vleermuizen. De tijdelijke partners die zich bezighouden vroegschoolse educatie (VVE) en is verhuizing van De Ark naar het leegstaande aandacht geweest voor thema's gericht op zorgkinderen in de gebouw van Kiezel & Kei is doorgezet. Voor het kinderopvang. Er is een zorgroutekaart en een beleidslijn inclusieve schoolgebouw aan de Badhuisstraat is kinderopvang gerealiseerd. Daarnaast hebben we in 2024 actief leegstandsbeheer georganiseerd. deelgenomen aan de Gelijke Kansen Alliantie en hebben we Voor De Kromme Draai in Ammerstol is het samenwerkings - en procesafspraken gemaakt. raadsbesluit genomen dat een nieuw schoolgebouw gerealiseerd wordt op een gedeelte van een voetbalveld van ASV. Met de betrokken partijen wordt gewerkt aan de voorbereidingen van de ontwerpfase. Ook de wijze van participatie voor het vervolgtraject
34
Onderwijs maakt daarvan deel uit. De toegekende voorzieningen van het Huisvestingsprogramma 2024 (HVP) zijn gerealiseerd. Het HVP 2025 is door het college vastgesteld. Hierop is uitbreiding van de Koningin Wilhelminaschool in Ouderkerk geplaatst.
5-19-Meer inwoners ervaren een gezonde en cultuurrijke leefomgeving Cultuur X AMBITIE
We versterken het rijke culturele leven in de gemeente en maken het zichtbaar. Dit doen wij door het nastreven van de doelen uit het Uitvoeringsprogramma Cultuur. We zetten in op culturele vorming en participatie van iedereen en vooral van de jeugd. Via kunst en cultuur zetten we in op het meer zichtbaar maken van de identiteit van de kernen. We verbinden verschillende culturele organisaties en initiatieven in de gemeente en versterken het cultureel ondernemerschap. Cultuur moet ook toegankelijk blijven voor mensen met minder financiële middelen.
ER-DOEL
Meer inwoners ervaren een gezonde en cultuurrijke leefomgeving.
SUBDOELEN
Meer cultuurparticipatie door jong en oud.
WE METEN
Percentage deelname jeugdfonds cultuur.
Betere zichtbaarheid van de identiteit van de kernen door de inzet van kunst en cultuur.
Percentage dat geen lid is van vereniging of organisatie in klas 4 van het voorgezet onderwijs (www.eengezonderhollandsmidden.nl). Aantal scholen en culturele instellingen dat deelneemt aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 INSPANNINGEN 2024 Rekening houdend met de SPUK Brede Regeling stellen we in 2024 een nieuw uitvoeringsprogramma Cultuur op voor de jaren 2025 - 2028.
Rekening houdend met de SPUK Brede Regeling stellen we in 2024 een nieuw uitvoeringsprogramma Cultuur op voor de jaren 2025 - 2028.
We zorgen voor verbinding tussen culturele instellingen en verenigingen onderling én met de maatschappelijke partners waarbij we gericht zijn op het versterken van de sociale basis en vitale kernen.
Vanuit de nota maatschappelijke voorzieningen wordt de relatie gelegd met de specifieke regeling herstel van het bibliotheekstelsel voor het wegwerken van de zogenaamde 'witte vlekken' in de gemeente.
Het culturele aanbod blijft laagdrempelig toegankelijk via In 2024 nemen we een besluit over het structureel maken het platform In de Krimpenerwaard en via de Sociale van de extra middelen voor het Zilvermuseum. Kaart (hierin wordt het aanbod van Krimpenerwaard Actief meegenomen). INSPANNINGEN 2024 We geven een vervolg aan de samenwerking, met de - 2027 historische verenigingen en de archeologische stichting, om de identiteit per kern zichtbaar te maken (d.m.v. buitenkunst, (ANWB-)borden en verhalen).
In 2025 bereiden we de verhuizing voor van de bibliotheek in Bergambacht naar de nieuwe locatie in de Kiezel en Kei.
We nemen actief deel aan het subsidieprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 (dat doorloopt tot juli 2025). Middelen 2024
Structureel: € 26.000 t.b.v. Brede Regeling Combinatiefuncties
-
VERANTWOORDING Uw raad heeft in Juli 2024 een besluit genomen over het structureel maken van de extra middelen voor het Zilvermuseum. De Zorgplichtwet voor het bibliotheekstelsel gaat, naar verwachting, in 2026 in. Het benaderen van sport- en cultuurorganisaties voor het platform Waardwijzer heeft effect gehad. Vrijwel het gehele aanbod van organisaties in de sociale basis is op Waardwijzer te vinden. Daarnaast is het platform IndeKrimpenerwaard, in handen van stichting Promotie Krimpenerwaard, ook goed in gebruik inclusief een activiteitenkalender. De cultuurcoach bij Team Sportservice is actief aan de slag met het ondersteunen en verbinden van verenigingen. Stichting Kicke is sinds hun oprichting afgelopen jaar, gericht op de samenwerking tussen het onderwijs en culturele partners.
35
5-20-Meer inwoners bewegen voldoende Sport X AMBITIE
We willen de maatschappelijke kracht van sport benutten. Dit doen we samen met sportaanbieders, welzijnsinstellingen en onderwijs. Naast sport bij een vereniging stimuleren we bewegen en sporten in de openbare ruimte. Sport moet toegankelijk zijn en blijven voor mensen met minder financiële middelen.
ER-DOEL
Meer inwoners bewegen voldoende.
SUBDOELEN
Meer inwoners hebben een gezonde levensstijl en gezond gewicht.
WE METEN
·
Percentage inwoners dat voldoet aan de beweegrichtlijn (bron: www.eengezonderhollandsmidden.nl).
·
Percentage inwoners met overgewicht. (bron: www.eengezonderhollandsmidden.nl)
Meer samenwerking met en tussen sportaanbieders en andere maatschappelijke partners.
INSPANNINGEN 2024 Op basis van de evaluatie van het uitvoeringsprogramma 2020-2023 en de Rekening houdend met de SPUK Brede SPUK Brede Regeling, gaan we acties formuleren voor 2024 en voeren Regeling voeren we activiteiten uit deze uit. We verwachten dat dezelfde thema's van 2023 ook in 2024 aan de volgens het integraal plan van aanpak orde blijven. We blijven in 2024 in ieder geval inzetten op kansrijke start, met ondersteuning van de mentale gezondheid (jongeren), gezonde leefomgeving, vergrijzing, buurtsportcoaches. De inspanningen gezonde leefstijl, middelenproblematiek, mantelzorg en het verminderen van worden in 2024 geconcretiseerd. eenzaamheid. De inspanningen worden in 2024 geconcretiseerd. INSPANNINGEN 2024 Uitvoeringsprogramma 2024 wordt eind 2023 opgesteld. De inspanningen Rekening houdend met de SPUK Brede - 2027 '24 zijn nu nog niet gedefinieerd. Voor de periode 2025-2028 is het nationaal Regeling voeren we activiteiten uit preventie akkoord leidend. Deze wordt eind 2024 door het Rijk opgeleverd. volgens het integraal plan van aanpak De inspanningen 2025-2028 kunnen daarna pas worden gedefinieerd. met ondersteuning van de buurtsportcoaches. De inspanningen worden in 2024 geconcretiseerd. Middelen 2024
Structureel: € 100.000 t.b.v. Brede Regeling Combinatiefuncties Structureel: € 65.536 t.b.v. Terugdringen Gezondheidsachterstanden
Structureel: € 42.598 t.b.v. Lokaal Sportakkoord Structureel: € 100.000 t.b.v. Brede Regeling Combinatiefuncties
VERANTWOORDING Het college heeft een voorkeursmodel voor het beheer en exploitatie van de sport gekozen in de vorm van een extern gemeentelijke sportorganisatie, Dit is in november 2024 met de raad gedeeld tijdens een dossieroverleg. Het Uitvoeringsplan Gezondheid is begin 2024 door het college vastgesteld. De concrete acties vanuit het Sportakkoord en de ketenaanpakken die voortvloeien uit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn hierin opgenomen. Team Sportservice is onder een nieuwe overeenkomst van start gegaan met de stimuleringsopdracht sport, gezondheid en cultuur en de uitvoering van het Sportakkoord. Buurtsportcoaches hebben het afgelopen jaar onder andere de wekelijkse Fitclub 65+ georganiseerd, vrijwilligers opgeleid tot vertrouwenspersoon t.b.v. veilig sportklimaat, opzetten trainingen valpreventie ouderen, is verder geïnvesteerd in de regionale samenwerking aangepast sporten Bovenstaande acties zijn bekostigd uit de middelen van de Brede SPUK.
5-21-We stimuleren meer voorzieningen voor recreatief en toeristisch bezoek en verblijf. Recreatie en Toerisme X AMBITIE
Wij faciliteren en stimuleren nieuwe bestaande recreatieve voorzieningen, waaronder overnachtingsmogelijkheden. Wij staan voor een integrale benadering en de koppeling van streekproducten met de promotie van het toerisme.
ER-DOEL
We stimuleren meer voorzieningen voor recreatief en toeristisch bezoek en verblijf.
WE METEN
Aantal overnachtingen in de Krimpenerwaard (bron: SVHW). Aantal banen in de sector R&T (bron: LISA).
INSPANNINGEN 2024 Faciliteren en meewerken aan initiatieven van routes en evenementen met als thema stimuleren van streekproducten. We blijven inzetten op gebiedspromotie door middel van onze marketingorganisaties. We stimuleren en faciliteren initiatieven die bijdragen aan de overnachtingsmogelijkheden in de Krimpenerwaard INSPANNINGEN 2024 Toevoegen recreatieverbindingen bij Natuurnetwerk Nederland (NNN) gebieden. - 2027 Middelen 2024
Structureel: € 50.000 voor het beleefbaar maken van NNN-gebied
VERANTWOORDING
In 2024 hebben we ingezet op de marketingorganisaties en die hebben de Krimpenerwaard gepromoot als overnachtingsmogelijkheid en een plek waar je fietsen en streekproducten goed kunt koppelen. Voor het promoten van de Krimpenerwaard als interessante overnachtingsmogelijkheid, hebben de marketingorganisaties o.a. op de senioren vakantiebeurs in Brabant gestaan. Daarnaast zijn er persreizen geweest op dit gebied. Er is in 2024 gewerkt aan de planvorming voor de recreatieve verbindingen en voorzieningen in de
36
Recreatie en Toerisme nieuw aan te leggen NNN. De komende jaren wordt dit gerealiseerd en worden er nog meer recreatieve voorzieningen aan toegevoegd, bijvoorbeeld een uitkijktoren.
Relatie met verbonden partijen Deelname in de volgende verbonden partij(en) draagt bij aan het uitvoeren van activiteiten en realiseren van de doelstellingen binnen dit programma. Voor verdere toelichting over de verbonden partijen verwijzen we u naar paragraaf F. Verbonden Partijen en bijlage 1.
Verbonden Partijen - Groenalliantie - Waterbos Bergambacht BV
Financieel overzicht In onderstaand overzicht zijn de totale financiën van dit programma weergegeven. De hiervoor gepresenteerde beleidsspeerpunten zijn hier onderdeel van. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Rekening 2023
Primitief 2024
Begroting 2024
Rekening 2024
SALDO 2024
Lasten 4.1 Openbaar onderwijs
-513
-511
-561
-585
-24
4.2 Onderwijshuisvesting
-2.018
-2.162
-2.100
-1.886
213
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
-4.049
-4.432
-4.466
-4.257
209
-648
-666
-726
-640
86
-4.788
-4.355
-4.465
-3.646
819
5.3 Cult.presentatie-prod. en -participatie
-564
-591
-573
-543
30
5.4 Musea
-427
-397
-414
-424
-10 22
5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties
5.5 Cultureel erfgoed
-289
-314
-395
-373
5.6 Media
-1.441
-1.481
-2.264
-2.239
25
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie
-3.994
-4.234
-4.937
-4.645
292
Totaal Lasten
-18.731
-19.144
-20.901
-19.239
1.663
Baten 4.1 Openbaar onderwijs
0
0
0
0
0
4.2 Onderwijshuisvesting
12
29
0
12
12
1.245
1.140
1.483
1.319
-163
327
377
391
370
-21
2.272
1.052
2.074
2.017
-57
5.3 Cult.presentatie-prod. en -participatie
32
27
28
39
12
5.4 Musea
0
0
0
0
0
5.5 Cultureel erfgoed
24
29
29
24
-5
5.6 Media
165
102
727
728
2
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie
448
209
295
265
-30
4.526
2.965
5.026
4.774
-252
-14.205
-16.179
-15.875
-14.464
1.411
-2.061
-1.042
-1.789
-1.412
376
0.10 Mutaties reserves
1.298
1.076
2.237
1.381
-855
Mutaties reserves
-764
34
448
-31
-479
Geraamd resultaat
-14.969
-16.145
-15.428
-14.495
932
Totaal Baten Saldo van baten en lasten Stortingen 0.10 Mutaties reserves Onttrekkingen
37
Toelichting - 4.20 Onderwijshuisvesting De onderbesteding wordt voornamelijk veroorzaakt door de afboeking van de lening die ruste op het schoolgebouw Kiezel en Kei . Deze lening is kwijtgescholden. De begrote lasten zijn op dit taakveld geraamd, maar de werkelijke lasten zijn verwerkt op taakveld treasury. Dat betekent op dit taakveld een voordeel en op het taakveld treasury een nadeel. Per saldo heeft dit geen effect. Toelichting - 4.30 Onderwijsbeleid en leerlingzaken De uitgaven blijven met € 209.000 achter bij begroot. Bij de subsidiëring van peuterspeelzalen blijft de subsidieverstrekking met € 119.000 binnen het beschikbare plafond. Bij logopedie houden we € 116.000 structureel over, deze vloeien terug in de algemene middelen. Voor de voor- en vroegschoolse educatie hebben we bij de definitieve beschikking 2024 € 80.000 meer middelen ontvangen dan oorspronkelijk begroot dit bedrag wordt gereserveerd op de balans om in een later jaar in te zetten. Bij het leerlingenvervoer overschrijden we de begroting met € 68.000. Van de Nationaal Programma Onderwijs (NPO) middelen en Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) nemen we een bedrag mee naar 2025 want dat is het laatste jaar dat we NPO middelen kunnen inzetten. Dit speelt zowel aan de baten en lasten kant.
Toelichting - 5.10 Sportbeleid en activering De middelen gereserveerd voor de Sportnota zijn grotendeels niet uitgegeven in 2024, omdat dit verder uitvoering krijgt in 2025. Daarnaast is een gedeelte van de combinatiefunctie gedekt uit de Brede SPUK. Toelichting - 5.20 Sportaccommodaties De onderbesteding van € 819.000 wordt veroorzaakt door € 180.000 energiekosten die lager uit zijn uitgevallen dan begroot. Ondanks dat in de slotwijziging een deel was afgeraamd, bleken de kosten lager uit te vallen. Daarnaast is een deel van de voorziening groot onderhoud gebouwen € 370.000 vrijgevallen in verband met verduurzaming gemeentelijk vastgoed. De raming van dit bedrag is verwerkt aan de batenkant. Per saldo heeft dit geen invloed op het resultaat. Het resterende deel € 270.000 wordt veroorzaakt vanwege lagere kosten op projecten harmonisatie sportaccommodaties en kadernota voorzieningen. Omdat deze laatste twee onderdelen worden gedekt uit de reserve, heeft dit geen invloed op het rekeningresultaat. Toelichting - 5.70 Openbaar groen en (openlucht)recreatie De onderbesteding van € 292.000 wordt voor € 162.000 veroorzaakt door lagere kosten op het project ter beschikking stellen bomen aan particulieren en het project ontwikkeling omgeving nieuw gemeentehuis. Deze projecten zijn nog in uitvoering en lopen door naar 2025 en verder.
Omdat deze twee onderdelen worden gedekt uit de reserve of direct gerelateerde baten, heeft dit geen invloed op het rekeningresultaat. Verder was er in de begroting rekening gehouden met de jaarlijkse bijdrage van € 50.000 aan bewegwijzering in NNN gebied. In 2024 bleek de bijdrage vanwege vertraging in de realisatie van het gebied achteraf niet nodig te zijn. Vanaf volgend jaar is de bijdrage wel nodig en ook begroot. Toelichting - Storting/Onttrekking programma Onderwijs, sport, cultuur en recreatie Het voordeel op de stortingen aan de reserves wordt veroorzaakt door het niet storten van de specifieke uitkering meerkosten energie openbare zwembaden (SPUK MEOZ). Deze ramingen zijn overgeheveld naar 2025 doormiddel van het raadsbesluit overheveling 2024 naar 2025. Echter is de overheveling verwerkt aan de lastenkant, hierdoor ontstaat er nu een voordeel op de stortingen en een nadeel op de onttrekkingen. Per saldo heeft dit geen effect op het resultaat. Het nadelige saldo op de onttrekkingen wordt veroorzaakt door de lagere onttrekkingen aan reserves. Het betreft voornamelijk de hierboven omschreven SPUK MEOZ € 303.000, de projecten harmonisatie voetbal € 111.000, kadernota voorzieningen € 184.000, ter beschikking stellen bomen € 85.000. Daarnaast zijn er nog een aantal kleine mutaties die onder de verantwoordingsgrens van € 50.000 vallen.
Dit heeft geen gevolgen voor het resultaat.
38
Projectbudgetten en investeringen (x € 1.000) Projectnaam
Kern(en)
Afsluiten Toelichting Jaarrekening Ja/Nee
I0584 Sporthal de Meent Schoonhoven Nee
Het volledige project loopt naar verwachting door tot einde 2026 en kan dan worden afgerond.
I0610 Polderspeeltuin BA
Het project is afgerond conform de gemaakte afspraken.
Bergambacht Ja
Begroot Realisatie Saldi 12.007
5.053 6.954
25
25
0
I0632 Tijdelijke sporthal Schoonhoven Ja Schoonhoven
Het beschikbaar gestelde krediet voor de aanschaf en plaatsing van de tijdelijke sporthal in Schoonhoven wordt afgesloten met een positief saldo van € 162.000. Vooraf waren de kosten van de plaatsing lastig in te schatten, waardoor er voorzichtig is begroot.
2.575
2.413
162
I0639 Harmonisatie voetbalaccommodaties
-
Nee
In de uitwerking harmonisatie voetbalaccommodaties zijn nieuwe afspraken gemaakt met de voetbalverenigingen. Aan de implementatie van het plan zijn kosten verbonden waaronder compensaties en overdrachtskosten die over meerdere jaren verspreid zijn.
405
294
111
I0640 Bomen
-
Nee
Dit project heeft een looptijd van 6 jaar en is in 2023 gestart. Het eerste uitvoeringsjaar (winter 2023/2024) van het project 10% meer bomen, is inmiddels afgerond, waarbij we nu in de uitvoering zitten van het tweede jaar (winter 2024/2025) van het project. Het ter beschikking stellen van de 750 gratis bomen loopt synchroon aan de looptijd van het planten van de bomen t.b.v. het project 10% meer bomen. Daardoor heeft het ter beschikking stellen van de gratis bomen ook een looptijd van 6 jaar.
725
311
414
I0650 Beschoeiing veld 2 Lekkerkerk
(leeg)
Ja
Het project is afgerond conform de gemaakte afspraken met VV Lekkerkerk.
87
61
26
I0663 Vergroenen stiltetuin BP Gouderak
Gouderak
Nee
Het project begraafplaats Gouderak wordt in 2025 uitgevoerd.
30
19
11
I0674 Park in de Boogaard
(leeg)
Nee
Het project is in voorbereiding. De uitvoering start in maart 2025.
173
90
83
I0683 MJOP sportaccommodaties LED
(leeg)
Ja
De vervanging van traditionele verlichting voor LED verlichting is op alle sportaccommodaties (voetbal) uitgevoerd en opgeleverd.
288
249
39
I0690 Renovatie sportveld 2 & 3
Haastrecht
Nee
Het project wordt naar verwachting in het 1ste kwartaal 2025 opgeleverd.
637
554
83
I0696 Renovatie voetbalveld 2 OUD
Ouderkerk
Nee
Het project is in voorbereiding, uitvoering in 2025
20
12
8
I0701 Onderhoud Bosplantsoenen begraafpl
(leeg)
Ja
Het onderhoud is uitgevoerd en de kosten bleken lager uit te vallen dan vooraf geraamd.
120
98
22
39
I0706 Renovatie veld 1 Krimpen aan de Ja Krimpen Lek
Het project is afgerond en opgeleverd.
199
200
-1
I0707 Renovatie veld 1 Bergambacht Bergambacht
Nee
Het project is uitgesteld en wordt komende jaren uitgevoerd.
405
0
405
I0710 HVP Constructiefouten
(leeg)
Ja
De budgetten voor het huisvestingsprogramma (HVP 2024), betreffen het herstellen van constructiefouten. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden door de schoolbesturen in 2024 is uit de offertes gebleken dat de werkelijke kosten hoger waren.
50
60
-10
I0721 proj budget Veenweiden NNN
(leeg)
Ja
De financiële extra bijdrage aan NNN (Natuur Netwerk Nederland), Veenweide Krimpenerwaard, is conform de overeenkomst in 2024 afgewikkeld
550
550
0
I0724 Sportacc voetbal Lekkerkerk) LKK toplaagrenov
Nee
Het project is uitgesteld en wordt komende jaren uitgevoerd.
20
0
20
I0725 Sportacc voetbal (leeg) Perkouw
Nee
Het project is in voorbereiding, uitvoering in 2025
20
6
14
I0726 Sportacc voetbal Gouderak(leeg) Nee GOU toplaagrenovatie
Het project is in voorbereiding, uitvoering in 2025
20
0
20
I0727 Sportacc OUD veld 1 toplaagrenov
Nee
Het project is in voorbereiding, uitvoering in 2025
20
4
16
I0728 Sportacc voetbal Stolwijk STW veld 2
Nee
Het project is in voorbereiding, uitvoering in 2025
10
0
10
I0737 Ontw omgeving Bergambacht nw gemeentehuis
Nee
De realisatie van een natuurgebied bij het gemeentekantoor wordt na de realisatie van het nieuwe gemeentekantoor uitgevoerd.
257
20
237
I0737 Ontw omgeving Bergambacht nw gemeentehuis (baten)
Nee
-
-257
0
-257
IHP nieuwbouw De Ark -
Nee
Als gevolg van aanvullend ecologisch onderzoek en een (mogelijke) ontheffingsprocedure is de vernieuwbouw van De Ark vertraagd. Bij de herstart van het project zullen de aanneemsommen wel worden herzien. Op dat moment worden de financiële consequenties duidelijk.
10.940
IHP ow voorber bouw Schoonhoven Schoonhovens college
Nee
Het volledige project loopt naar verwachting door tot einde 2026 en kan dan worden afgerond.
20.665 10.025 10.640
IHP ow voorbereiding bs Kromme Draai
Ammerstol
Nee
Met het beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet wordt in de eerste helft van 2025 een plan uitgewerkt, inclusief investeringsraming en wordt op basis daarvan aan de raad voorgesteld om in te stemmen met het benodigde investeringskrediet.
560
193
367
IHP ow voorbereiding De Ark
Bergambacht
Ja
De werkzaamheden zijn afgerond en het krediet kan worden afgesloten.
250
244
6
IHP ow voorbereiding Kiezel & Kei
Bergambacht
Nee
In de loop van 2025 zal het ontwerp voor de Kiezel&Kei verder uitgewerkt worden. Op basis daarvan zal aan de raad worden voorgesteld om in te stemmen met het benodigde investeringskrediet.
650
380
270
IHP ow voorbereiding Krullevaar
Schoonhoven
Nee
De voorbereidingen voor gezamenlijke nieuwbouw voor Krullevaar en Emmaschool zijn in 2024 vooral gericht op overeenstemming over Leerlingprognose en in 2025 is de verwachting dat de overeenstemming wordt bereikt en plan verder kan worden uitgewerkt.
83
27
56
IHP tijdelijke school Bergambacht
Bergambacht
Ja
Het beschikbaar gestelde krediet voor de tijdelijke school aan de Dijklaan in Bergambacht wordt afgesloten met een beperkte overschrijding. Dit heeft diverse oorzaken die tezamen het tekort van een kleine € 20.000 verklaren.
4.200 4.220
-20
IHP tijdelijke school BAB buitenruimte
-
Ja
Dit aanvullende krediet dat beschikbaar is gesteld voor de buitenruimte kan worden afgesloten met een overschot.
Ouderkerk
Middelgroot onderhoud Openbare ruimte Eindtotaal
40
Deels zie par C. Onderhoud kapitaalgoederen - IBOR
500
487 10.453
259
241
1.898 1.857
41
58.132 27.711 30.421
SOCIAAL DOMEIN
Dit programma richt zich op de vraagstukken over welzijn, welbevinden van en (inkomens-) ondersteuning aan inwoners. We versterken de zelfredzaamheid en onderlinge verbondenheid van inwoners en bieden een vangnet waar nodig. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor het uitvoeren van de transformatieopgave (van 'zorgen voor' naar 'zorgen dat'), die volgt uit de transitie van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatiewet.
41
6-22-Meer sociale samenhang in de kernen. Veerkracht en mentale gezondheid X AMBITIE
We zetten in op het mentaal welbevinden van onze inwoners, waarbij we een focus leggen op het voorkomen van eenzaamheid onder ouderen en jongeren en het bespreekbaar maken van mentale problemen (taboes doorbreken) om erger te voorkomen. In het bijzonder onder onze jongeren. We zetten in op het faciliteren van informele en sociale steun. Inwoners moeten het zelf doen, maar niet alleen. We richten ons niet op de problemen, maar op de kansen. We zoeken actief naar (normaliserende) activiteiten en mogelijkheden in de buurt om de talenten van jong en oud verder te ontwikkelen.
ER-DOEL
Meer sociale samenhang in de kernen.
SUBDOELEN
Minder sociale eenzaamheid onder ouderen en jongeren.
WE METEN
Percentage ernstige eenzaamheid onder 65+ (www.eengezonderhollandsmidden.nl).
Meer inwoners maken gebruik van informele en sociale netwerken.
Percentage hoog risico op angststoornissen en depressie (19-64 jaar) (www.eengezonderhollandsmidden.nl). Score verbondenheid met de buurt (Bron: www.waarstaatjegemeente.nl). Score voorzieningenniveau (Bron: www.waarstaatjegemeente.nl). Vertrouwen in de toekomst onder 15- en 16- jarigen (bron: www.eengezonderhollandsmidden.nl). INSPANNINGEN 2024
Uitvoeren van de acties/activiteiten 2024 zoals opgenomen Op basis van de evaluatie van het uitvoeringsprogramma in het lokale Uitvoeringsprogramma Gezondheid 20242020-2023 en de SPUK Brede Regeling, gaan we acties 2027. We verwachten een aantal zaken voort te zetten formuleren voor 2024 en voeren deze uit. We verwachten zoals: kansrijke start, verminderen/tegengaan een aantal zaken voort te zetten zoals: kansrijke start, eenzaamheid (jongeren en ouderen), gezonde verminderen/tegengaan eenzaamheid (jongeren en leefomgeving, mentale gezondheid, leefstijl en het ouderen), gezonde leefomgeving, mentale gezondheid, tegengaan van middelengebruik. De inspanningen worden leefstijl en het tegengaan van middelengebruik. De in 2024 geconcretiseerd. inspanningen worden bij de begroting 2024 geconcretiseerd. We geven invulling aan de nota maatschappelijke voorzieningen die in 2023 ter vaststelling aan de raad wordt voorgelegd. We geven invulling aan het opdrachtgeverschap aan het sociaal preventieteam en sturen daarbij op ondermeer het stimuleren van burgerinitiatieven op wijk- of kernniveau (initiatievenbudget) en initiëren/organiseren van laagdrempelige ontmoetingsactiviteiten. Het Initiatievenbudget wordt in 2024 geëvalueerd en waar nodig aangescherpt.
INSPANNINGEN 2024 - 2027
Er komt geen nieuw Nationaal Preventieakkoord. Op basis We geven uitvoering aan de uitgewerkte opgave van de evaluatie van het Uitvoeringsprogramma Versterken Sociale Basis en zetten daarvoor het budget Gezondheid 2020-2023, het nationale Gezond Actief Leven vanuit de SPUK in. Deze opgave richt zich op de sociale Akkoord (GALA) en de brede SPUK-regeling is een nieuw cohesie in de kernen waarbij inwoners weten waar ze lokaal Uitvoeringsprogramma Gezondheid 2024-2027 terecht kunnen, de voorzieningen laagdrempelig zijn en opgesteld waaraan uitvoering wordt gegeven. waarbij we de kracht van de informele netwerken benutten.
Middelen 2024
Structureel: € 47.000 t.b.v. Versterken sociale basis Structureel: € 32.768 t.b.v. Eén tegen Eenzaamheid
Structureel: € 70.000 t.b.v. Versterken sociale basis
VERANTWOORDING Het Uitvoeringsplan Gezondheid is begin 2024 door het college vastgesteld. Hierin zijn concrete acties opgenomen die voortvloeien uit het Sportakkoord, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorgakkoord (IZA). Bij het project Burgerinitiatieven van WelZijn Krimpenerwaard zijn in 2024 46 aanvragen gedaan door inwoners, gericht op het versterken van de onderlinge verbondenheid en leefbaarheid in de wijken. Dit is een toename van 37% t.o.v. 2023. De pilot Kansrijke Lijn (groepsgewijze begeleiding en ondersteuning tijdens en na de zwangerschap) is in mei 2024 gestart. De Coördinator Preventie Jeugd werkt aan het zichtbaar maken van het (collectieve) cursus- en trainingsaanbod voor (toekomstige) ouders. De aanpak voor het verhogen van de vaccinatiegraad is gestart, waaronder een scholing voor zorgprofessionals. De JOGG-regisseur plus is gestart bij Team Sportservice. De Gezonde School aanpak binnen het voortgezet onderwijs loopt goed in de Krimpenerwaard. Bij basisscholen wordt hier extra op ingezet. Het Omgevingsprogramma Sociale Basis en Maatschappelijke Voorzieningen is vastgesteld. De raad heeft eind 2024 de Verordening investeringssubsidie maatschappelijke voorzieningen vastgesteld.
42
6-23-Meer inwoners hebben een gezonde levensstijl. Leefstijl en lichamelijke gezondheid X AMBITIE
Een gezonde leefstijl is van invloed op de lichamelijke gezondheid. We bevorderen sport en bewegen in samenwerking met lokale organisaties. We zetten in op een rookvrije generatie. Wij zetten preventief in op het terugdringen van drank- en drugsgebruik, gok- en seksverslaving en andere verslavingsvormen.
ER-DOEL
Meer inwoners hebben een gezonde levensstijl.
SUBDOELEN
Minder roken, drank- en drugsgebruik en andere verslavingsvormen onder jongeren.
WE METEN
Percentage inwoners dat voldoet aan de beweegrichtlijn.
Meer inwoners groeien op in een gezonde omgeving.
Percentage inwoners met overgewicht. Percentage inwoners van 18 jaar en ouder die een goede gezondheid ervaren. Percentage middelengebruik onder jongeren (al deze indicatoren: bron www.eengezonderhollandsmidden.nl). INSPANNINGEN 2024 Op basis van de evaluatie van het uitvoeringsprogramma 2020-2023 Rekening houdend met de SPUK Brede en de SPUK Brede Regeling, gaan we acties formuleren voor 2024 regeling voeren we activiteiten uit volgens de en voeren deze uit. We verwachten een aantal zaken voort te zetten ambities van het (in 2023 herijkte) zoals: kansrijke start, verminderen/tegengaan eenzaamheid Sportakkoord 2.0 met ondersteuning van de (jongeren en ouderen), gezonde leefomgeving, mentale gezondheid, buurtsportcoaches. De inspanningen worden leefstijl en het tegengaan van middelengebruik. De inspanningen in 2024 geconcretiseerd. worden in 2024 geconcretiseerd. We voeren het in 2023 opgestelde plan van aanpak Tegengaan middelengebruik uit. INSPANNINGEN 2024 We voeren de activiteiten uit het Uitvoeringsprogramma 2024-2027 - 2027 uit.
We voeren activiteiten uit volgens de ambities van het (in 2023 herijkte) Sportakkoord 2.0 met ondersteuning van de buurtsportcoaches.
Middelen 2024
Structureel: € 52.429 t.b.v. Kansrijke Start Incidenteel (2024-2025) € 32.768 t.b.v. Leefomgeving Incidenteel (2024-2025): € 16.384 t.b.v. Mentale Gezondheid Incidenteel (2024-2025): € 57.344 t.b.v. Aanpak overgewicht en obesitas
Incidenteel (2024-2025): € 8.192 t.b.v. Opgroeien in een Kansrijke Omgeving en Vroegsignalering Alcoholproblematiek
VERANTWOORDING Voor een deel van de inspanningen is er overlap met de verantwoording zoals opgenomen bij de ambitie Sport. Voor wat betreft het plan van aanpak Tegengaan middelengebruik is daar een vervolg aan gegeven in de vorm van het implementatietraject Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO). In 2024 is ook een artikel 213a onderzoek uitgevoerd naar de effecten van de aanpak van het tegengaan van middelengebruik in de gemeente Krimpenerwaard over de afgelopen jaren. De bevindingen uit dit onderzoek zijn grotendeels overgenomen in het OKO.
43
6-24-Meer inwoners voelen zich verbonden met elkaar. Sociale leefomgeving X AMBITIE
We zetten ons in voor een veilige sociale leefomgeving. De komende jaren zetten we ons in voor een goede integratie van nieuwe inwoners van de gemeente Krimpenerwaard. We verbeteren de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. We nemen stelling tegen racisme en discriminatie.
ER-DOEL
Meer inwoners voelen zich verbonden met elkaar.
SUBDOELEN
Meer sociale veiligheid in de kernen, de wijken en gezinnen.
WE METEN
Score verbondenheid met de buurt (bron: waarstaatjegemeente.nl).
Meer inwoners ervaren een inclusieve leefomgeving.
Percentage meldingen van discriminatie (bron: monitor discriminatie). Score sociale veiligheid (bron: waarstaatjegemeente.nl). INSPANNINGEN 2024 Uitvoering geven aan het nieuwe We voeren het Uitvoeringsprogramma Inburgering 2022uitvoeringsprogramma Huiselijk geweld en 2027 uit. Dat doen we door onder andere passende Kindermishandeling 2024-2028. Hierbij heeft financieel leerwerktrajecten aan te bieden aan nieuwkomers. Hierbij veilig ouder worden prioriteit. De inspanningen worden combineren we taallessen met participatieactiviteiten, zoals in 2024 geconcretiseerd. (vrijwilligers-)werk. Zie ook de inspanningen bij ambitie 'We nemen We voeren het Uitvoeringsprogramma Inclusie uit, met gezamenlijk meer verantwoordelijkheid voor veiligheid' aandacht voor de mogelijkheid om mee te doen voor (ER doel 2-08). minderheden in de samenleving. INSPANNINGEN 2024 Verder uitvoering geven aan het - 2027 uitvoeringsprogramma Huiselijk geweld en Kindermishandeling.
Zie inspanningen 2024.
Middelen 2024
-
-
VERANTWOORDING In 2024 is op diverse manieren aandacht geweest voor de inzet van het antidiscriminatiebureau. In de lokale en landelijke media is meer aandacht geweest voor het melden van discriminatie. Dit heeft geleid tot een lichte stijging van het aantal meldingen in onze gemeente. De inventarisatie naar de gemeentelijke inzet op inclusie is afgerond. Daarnaast is er uitvoering gegeven aan de verschillende inspanningen uit het uitvoeringsprogramma Huiselijk geweld en Kindermishandeling 2024-2028 met een speciale focus op financieel veilig ouder worden. Het uitvoeringsprogramma Inburgering is conform planning uitgevoerd.
44
6-25-Meer inwoners doen mee naar vermogen. Sociaal economische status X AMBITIE
We vinden het belangrijk dat al onze inwoners mee kunnen doen in de samenleving en gelijke kansen krijgen, iedereen naar eigen vermogen. Daarbij is het belangrijk dat iedereen een bestaanszekerheid kan opbouwen. Dat is niet voor alle inwoners vanzelfsprekend, deze inwoners ondersteunen wij. Kinderen die opgroeien in huishoudens met een laag inkomen krijgen onze specifieke aandacht.
ER-DOEL
Meer inwoners doen mee naar vermogen.
SUBDOELEN
Meer inwoners hebben duurzaam betaald werk of doen mee naar vermogen.
WE METEN
Percentage inwoners dat door een traject meer kans op een baan krijgt (bron: cliëntervaringsonderzoek).
Meer inwoners met een laag inkomen hebben bestaanszekerheid.
Percentage uitstroom uit de bijstand (bron: divosa). Score aantal gerealiseerde banen beschut werk (bron: Csam). Score aantal succesvol afgesloten schuldhulpverleningstrajecten. Score bereik minimaregelingen (onder andere kinderen) (cbs). Eigen kracht (burgerpeiling, waarstaatjegemeente.nl). INSPANNINGEN 2024 We bereiden de besluitvorming voor op de uitkomsten van Uitvoering geven aan het herijkte minimabeleid, waarbij de evaluatie van het Hoofdlijnenbesluit Promen 2018inkomensregelingen toegankelijker/laagdrempeliger 2025 worden gemaakt voor inwoners. We geven de regionale samenwerking op het gebied van werkgevers- en werkzoekendendienstverlening verder vorm door een Regionaal Werkcentrum.
Uitvoering geven aan de wijziging van de Wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (Wnsp). We gaan het programma Verbinden Schuldendomein 2.0 uitvoeren. We stellen een plan op waarbij we extra inzetten op preventie geldzorgen/financiële educatie. We zetten in op tegengaan van verborgen armoede.
INSPANNINGEN 2024 We geven uitvoering aan de uitgewerkte opgave We geven uitvoering aan de uitgewerkte opgave - 2027 Bestaanszekerheid. Deze opgave richt zich op voorkomen Bestaanszekerheid. Deze opgave richt zich op van schulden, toeleiden naar duurzaam en lonend werk voorkomen van schulden, toeleiden naar duurzaam en en inzetten van minimaregelingen. lonend werk en inzetten van minimaregelingen. Middelen 2024
-
Structureel: Nader te bepalen naar aanleiding herijking minimabeleid
VERANTWOORDING De wijzigingen als gevolg van het herijkte Minimabeleid zijn in gemeentelijke regels en werkwijzen geïmplementeerd. Tevens is een routekaart schulden in ontwikkeling. Hierin is aandacht voor preventie en vroegsignalering van schulden en financiële educatie. Voor wat betreft het tegengaan van verborgen armoede hebben we als uitkomst van het deelonderzoek van de Hogeschool van Amsterdam een specifieke campagne verborgen armoede onder zzp-ers uitgevoerd. Met betrekking tot de wijziging Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) is de nieuwe wetgeving geïmplementeerd in de lokale werkwijze en processen. Daarnaast zijn we actief betrokken bij zowel het Regionaal WerkCentrum en de evaluatie en doorontwikkeling van het Hoofdlijnenbesluit Promen (2018-2025).
45
6-26-We zetten in op een robuuster systeem en het meer versterken van het informele netwerk. Organisatie en financiën van zorg X AMBITIE
Als gemeente én samenleving zullen we de komende jaren keuzes moeten maken om te komen tot een goede afbakening van wat wel en niet onder (jeugd)zorg én de verantwoordelijkheid van de gemeente valt. We zetten in op meer laagdrempelige en vroegtijdige ondersteuning en het vergroten van de nabijheid van zorgaanbieders. Daarnaast is samenwerking tussen gemeente, het preventieteam, huisartsen, Welzijn Krimpenerwaard, (passend) onderwijs, jeugdwerkers en zorgaanbieders essentieel. We maken duidelijke afspraken en voeren adequate controle uit op de financiën.
ER-DOEL
We zetten in op een robuuster systeem en het meer versterken van het informele netwerk.
SUBDOELEN
Meer passend aanbod en verbindingen in het preventief domein.
WE METEN
Aantal unieke cliënten jeugd (bron: Csam).
Meer inzet op (financiële) doelmatigheid bij maatwerkvoorzieningen zorg.
Percentage herhaald beroep op jeugdzorg (bron: CBS). Percentage positief tegenover effect ondersteuning (jeugdigen) (bron: clientenervaringsonderzoek). Aantal unieke Wmo-cliënten (bron:Csam). Percentage positief tegenover effect Wmo-ondersteuning (bron: clientenervaringsonderzoek).. Sociaal vangnet (bron: burgerpeiling, www.waarstaatjegemeente.nl). INSPANNINGEN 2024