Document · PDF

Jaarrekening 2024 (oud)

Raadsvergadering 8 juli 2025, gemeente KrimpenerwaardBij agendapunt: (H) Jaarrekening 202438.812 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 5

Jaarrekening 2024

INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave ..............................................................................................................................................1 Aanbiedingsbrief ............................................................................................................................................3 Samenvatting.................................................................................................................................................6 Leeswijzer ......................................................................................................................................................8 Bestuur en ondersteuning ...........................................................................................................................10 Veiligheid .....................................................................................................................................................18 Verkeer, vervoer en waterstaat ...................................................................................................................21 Economie.....................................................................................................................................................26 Onderwijs, sport, cultuur en recreatie

..........................................................................................................33 Sociaal domein ............................................................................................................................................41 Volksgezondheid en milieu ..........................................................................................................................52 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing .........................................................................59 Recapitulatie van baten en lasten ...............................................................................................................66 Indicatoren ...................................................................................................................................................68 Algemene dekkingsmiddelen.......................................................................................................................70 Paragrafen ...................................................................................................................................................71 A. Lokale heffingen .........................................................................................................................71 B.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................................................75 C. Onderhoud kapitaalgoederen ....................................................................................................83 D. Financiering ...............................................................................................................................88 E. Bedrijfsvoering ...........................................................................................................................94 F. Verbonden partijen ...................................................................................................................107 G. Grondbeleid .............................................................................................................................123 H. Openbaarheidsparagraaf .........................................................................................................130 I. Opvang vluchtelingen ................................................................................................................132 J.

Claim op het Rijk .......................................................................................................................135 Jaarrekening ..............................................................................................................................................137 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling .....................................................................137 Balans........................................................................................................................................................144 Toelichting op de balans ...............................................................................................................144 Overzicht van baten en lasten met toelichting ..............................................................................158 Overzicht van incidentele baten en lasten ....................................................................................163 Overzicht taakvelden ....................................................................................................................165 WNT verantwoording ....................................................................................................................168 SISA-bijlage

..................................................................................................................................170

Rechtmatigheidsverantwoording ..................................................................................................189 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ..................................................................191 Bijlagen ......................................................................................................................................................192 Bijlage 1: Rapportage interbestuurlijk toezicht .............................................................................192 Bijlage 2 - Lijst met gebruikte afkortingen .....................................................................................194 Vastgesteld op dd: Griffier

Zaaknummer: 1485623

Burgemeester

Documentnummer 1629457

AANBIEDINGSBRIEF Geachte raadsleden, Graag bieden wij u de jaarstukken aan waarin wij terugkijken op het jaar 2024. Met de jaarrekening leggen wij verantwoording aan u af over het in 2024 uitgevoerde beleid en de realisatie van de beoogde doelen. Wij gaan in op wat we bereikt hebben (doelen), wat we daarvoor gedaan hebben (resultaten en inspanningen) en wat dat heeft gekost. Het jaar 2024 was een jaar van de handen uit de mouwen. De complexiteit, de diversiteit, de verwachtingen en de uitdagingen nemen toe. Het vertrouwen in de overheid en het budget wat de gemeente van het rijk krijgt nemen af. Dat maakt dat we steeds meer vragen van het bestuur en onze medewerkers. Juist ook omdat onze gemeente met relatief weinig medewerkers in staat is de dienstverlening hoog te houden. Het collegeprogramma Vitaal Vooruit 2022-2026 zet in op vitale gemeenschappen en inwoners, vitale kernen en een vitaal buitengebied. In de begroting 2024 zijn de inspanningen opgenomen die deze ambitie en doelen dichterbij moeten brengen. Vitale gemeenschappen De gemeente zet zich actief in voor de vitaliteit van haar gemeenschappen.

Via onze gemeentelijke dienstverlening op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet, de Participatiewet en hulp bij schulden en inkomen, dragen wij bij aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen en de juiste ondersteuning krijgt wanneer dat nodig is. Algemeen zien we dat de zorgkosten blijven stijgen. Deze kostenstijging wordt grotendeels veroorzaakt door tariefstijgingen in de Wmo en Jeugdhulp. Desondanks vraagt het werken in het sociaal domein om blijvende aandacht voor preventie, effectiviteit en samenwerking. Om de druk op de zorg te beheersen, zetten wij nadrukkelijk in op het versterken van de sociale basis, het normaliseren van hulpvragen, het collectiveren van ondersteuning waar mogelijk, en het duidelijker afbakenen van individuele voorzieningen. Op die manier willen we voorkomen dat lichte ondersteuningsbehoeften onnodig doorschuiven naar zware zorg en blijven we bouwen aan een samenleving waarin mensen elkaar waar mogelijk ondersteunen. We zien dat gerichte sturing en verhoogde bewustwording binnen de Wmo positieve effecten hebben: door proactief te sturen op het optimaal benutten van de mogelijkheden in de sociale basis, houden we de uitgaven beheersbaar en de ondersteuning toegankelijk.

Bij de jeugdhulp is deze sturing complexer; de invloed van de gemeente is hier beperkter, onder andere vanwege de samenhang met maatschappelijke ontwikkelingen, de aanwezigheid van meerdere verwijzers naar jeugdhulp en het regionale karakter van de jeugdzorg. Desondanks zijn we er ook bij de jeugdhulp in 2024 in geslaagd om het aantal jongeren met jeugdhulp af te vlakken, meer kinderen in de thuissituatie hulp te bieden (ipv in een verblijfsinstelling) en minder kinderen onder toezicht van jeugdbescherming te stellen. Op het terrein van participatie, schulden en inkomen zijn wij erin geslaagd financiële stabiliteit te behouden. Dit betekent echter niet dat deze groepen geen extra aandacht verdienen. Integendeel: juist de positie van inwoners met een uitkering of schulden vraagt om versterkte inzet. Op de lange termijn zijn vitale gemeenschappen alleen houdbaar als iedereen in staat wordt gesteld om naar vermogen deel te nemen aan de samenleving. Dit raakt niet alleen het sociale weefsel, maar beïnvloedt ook toekomstige zorgkosten en de maatschappelijke veerkracht. Bij veel vraagstukken gaat het gesprek over de rol van de gemeente. We zien dat de samenleving, zowel inwoners, ondernemers, professionele partners en zelfs andere overheden vaak naar de gemeente kijken om verantwoordelijkheid te nemen.

Maar wanneer zeggen we "nee"? We merken dat het steeds lastiger is om dit antwoord te geven. De gemeente wordt vaak verantwoordelijk gemaakt voor zaken. Dat merken we in de samenleving, maar ook in de politiek. De gemeente fungeert als vangnet, maar we merken dat de samenleving en ook de politiek steeds meer vragen. Er zit een grens aan wat we als gemeente aankunnen zonder in te boeten op kwaliteit van dienstverlening, maar ook op een goede en aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven. Dit speelt op meerdere aspecten. Onze inwoners hebben recht op een professionele, dienstverlenende en respectvolle behandeling. Er is veel aandacht voor om die dienstverlening steeds voor ogen te houden. Tegelijkertijd is er ook aandacht

voor de bejegening van medewerkers en bestuurders door sommige inwoners. We zien namelijk dat die verhard en soms over grenzen gaat. De gemeente voert hierin een zero-tolerance-beleid dat onze medewerkers beschermt. Dit beleid houdt in dat emotie ruimte mag krijgen, maar agressie niet wordt getolereerd. Vitale kernen en buitengebied Voor vitale inwoners en gemeenschappen zijn vitale kernen en een vitaal buitengebied van groot belang. We hebben hier dan ook in 2024 volop op ingezet. Enerzijds door het maken van plannen om initiatieven te ontlokken en makkelijker mogelijk te maken en anderzijds door zelf projecten uit te voeren. In 2024 konden zes intentieovereenkomsten met projectontwikkelaars getekend worden om de haalbaarheid van woningbouw op zes locaties in de Krimpenerwaard te onderzoeken. Voor het realiseren van onze woningbouwbehoefte en bedrijventerreinen zijn we afhankelijk van andere overheden. In 2024 is een stevige lobby gevoerd om de provincie en het Rijk te overtuigen van de noodzaak en het belang van voldoende woningen en ruimte voor bedrijvigheid om Krimpenerwaard vitaal te houden. Het toekomstperspectief voor Krimpenerwaard, dat uw raad in mei 2023 heeft vastgesteld en dat verwoord welke duurzame toekomst ons bestuur voor ogen heeft, is voor deze lobby leidend.

Om onze gemeente toegankelijk, goed bereikbaar en verkeersveilig te maken en te houden is in 2024 samen met inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden een Ontwerp Omgevingsprogramma Mobiliteit opgesteld. Dit integrale programma zet de koers uit voor een bereikbare, duurzame, veilige en leefbare gemeente. De verwachting is dat het Omgevingsprogramma Mobiliteit medio 2025 kan worden vastgesteld. Om onze kernen vitaal te houden zijn verschillende programma’s (overkoepelende plannen) opgesteld en is beleid vastgesteld zoals het Omgevingsprogramma Warmtetransitie en het beleidskader Lokaal Eigendom. We zetten hiermee in op energiebesparing en geven voorrang aan zonnepanelen op daken boven zonnepanelen op de grond. Omwonenden van een energieproject krijgen met het beleidskader Lokaal eigendom zeggenschap over de ontwikkeling van energieprojecten zodat de lusten en lasten eerlijk verdeeld worden. Er is aan verschillende projecten gewerkt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de realisatie van Het Schoonhovens College, sporthal de Meent, de tijdelijke huisvesting van een basisschool in Bergambacht, woningbouwprojecten aan de Spoorzone en op het Dika-terrein in Schoonhoven. Als gemeente hechten we aan een vitaal buitengebied waarin ook de agrarische sector een perspectief geboden wordt.

De sector staat voor grote opgaven zoals stikstofmaatregelen, milieueisen, bodemdaling en de energietransitie. We streven naar helder beleid zodat ondernemers weten waar zij aan toe zijn. Daarom wordt gewerkt aan een omgevingsprogramma landbouw waarin het economische perspectief van de agrarische ondernemers in relatie tot de toekomst van het veenweidelandschap centraal staat. Het omgevingsprogramma landbouw geeft daarvoor richting aan de mogelijkheden voor agrarische bedrijven om door te ontwikkelen in een setting waar zij voor grote opgaven staan, zoals de stikstofmaatregelen, eisen op het gebied van milieu en dierenwelzijn, energietransitie, bodemdaling, mestoverschot, et cetera. Het is de verwachting het Omgevingsprogramma eind 2025 vast te kunnen stellen. Daarnaast hebben we ingezet op het zoveel mogelijk terugdringen en weren van ondermijning. Daartoe zijn er diverse integrale controles uitgevoerd op percelen met verschillende instanties. Deze zijn succesvol gebleken. Ondanks de soms onzekere koers van het rijk, werken we als gemeente samen met lokale ondernemers, agrarische- en natuurorganisaties en andere overheden aan de toekomst van de landbouw en het buitengebied. Samen wordt in een gebiedsproces ingezet op de verschillende opgaven voor het landelijk gebied.

Enerzijds worden concrete projecten opgepakt, zoals de aanleg van waterinfiltratiesystemen en klei in veen om bodemdaling en CO2-uitstoot uit het veen tegen te gaan. Anderzijds wordt invulling gegeven aan een gebiedsplan waarin wordt geschetst welke oplossingsrichtingen de samenwerking ziet en hoe deze ingevuld kunnen worden om de Krimpenerwaard in al zijn uniciteit ook voor de toekomstige generaties te behouden.

Tot slot Wij sluiten het jaar 2024 af met een positief resultaat van bijna 4,3 miljoen. Dit resultaat is het gevolg van verschillende voor- en nadelen. Per begrotingsprogramma worden de afwijkingen, in positieve en in negatieve zin, inzichtelijk gemaakt en verder toegelicht. Dit betekent niet dat de gemeente Krimpenerwaard zich in financiële zin geen zorgen hoeft te maken. De onzekerheid en zorgen over de structurele bijdrage uit het gemeentefonds voor de middellange termijn maakt dat onze aandacht voor de toekomstige financiële positie onverminderd groot blijft. Met uw raad zijn we in gesprek om de begroting ook structureel sluitend te krijgen en te houden. Wij verwachten dat u met deze jaarstukken goed inzicht krijgt in de gerealiseerde doelen in 2024. Voor zover mogelijk worden de structurele financiële gevolgen uit de jaarrekening verder uitgewerkt en meegenomen in de behandeling van de komende planning & control documenten. Burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard de secretaris,

de burgemeester,

J. Hennip

Ir. J. Beenakker

SAMENVATTING Algemeen In de jaarstukken wordt eindverantwoording afgelegd over de uitvoering van de ambities, zoals verwoord in de programmabegroting en eventueel bijgesteld in de vastgestelde tussentijdse rapportage of separate voorstellen. Er wordt aangegeven in welke mate de opgenomen resultaten en inspanningen zijn gerealiseerd en er wordt verantwoording afgelegd over daarvoor uitgevoerde inspanningen en de inzet van financiële middelen. De structuur van de Jaarstukken wordt bepaald door wettelijke en niet-wettelijke vormeisen. Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) omvat de wettelijke vormeisen voor de jaarstukken. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag, de jaarrekening en een tweetal bijlagen. De resultaatbestemming wordt in een afzonderlijk raadsvoorstel aangeboden aan de gemeenteraad. Resultaat 2024 Het jaar 2024 sluit met een positief resultaat van bijna € 4,3 mln voor bestemming van het rekeningresultaat. Dat betekent dat 98% van het bedrag dat in onze begroting stond is uitgegeven. Onderstaande tabel geeft een weergave van het saldo baten en lasten en de daarbij behorende reserve mutaties. De gemeente heeft in 2024 aangestuurd op een sluitende begroting waarbij de structurele lasten gedekt zijn met structurele baten en de incidentele lasten met incidentele baten. Bedragen x €1.000 Exploitatie

Begroting 2024

Rekening 2024

Lasten

-175.049

-166.608

-179.003

-174.067

Baten

181.627

164.641

179.903

180.599

696

6.578

-1.967

900

6.532

5.632

Stortingen

-25.574

-10.932

-22.820

-21.961

859

Onttrekkingen

22.840

12.899

21.920

19.723

-2.197

Mutaties reserves

-2.734

1.967

-900

-2.238

-1.338

Geraamd resultaat

3.845

4.294

Saldo van baten en lasten

Rekening 2023

Primitief 2024

SALDO 2024 4.936

Toelichting resultaat Het rekeningresultaat bestaat uit het saldo van baten en lasten (resultaat vóór bestemming) en het saldo van de reservemutaties. Het totaal vormt het resultaat ná bestemming. Deze opbouw is verplicht en volgt uit het Besluit Begroting en Verantwoording voor gemeenten (BBV). Het verschil tussen het resultaat voor en na bestemming betreft de reservemutaties. Reservemutaties gaan over dekking van gerealiseerde uitgaven (onttrekkingen aan reserves) en over reserveringen voor toekomstige uitgaven (toevoegingen aan reserves). Over het boekjaar 2024 bedraagt het gerealiseerde saldo van baten en lasten € 6,5 miljoen positief (resultaat vóór bestemming). Na verwerking van de mutaties in de reserves, die € 2,2 miljoen negatief bedragen, komt het totale resultaat uit op bijna € 4,3 miljoen positief (resultaat ná bestemming). Het positieve resultaat is in hoofdzaak het gevolg van incidentele meevallers binnen het Sociaal Domein (€ 2,1 miljoen). Deze zijn voornamelijk gerelateerd aan de opvang van Oekraïense ontheemden, integrale toegang, inkomensregelingen, jeugd en wmo. Daarnaast is sprake van een rentevoordeel van € 0,2 miljoen en zijn op meerdere beleidsterreinen werkzaamheden vertraagd of deels niet tot uitvoering gekomen, wat een voordeel van € 0,8 miljoen oplevert.

Verder zijn verspreid over diverse taakvelden meerdere kleinere financiële voordelen gerealiseerd, die gezamenlijk € 0,9 miljoen bedragen. Hoewel het resultaat over 2024 positief is, benadrukken wij dat dit grotendeels voortkomt uit incidentele posten. De beperkte structurele elementen die in het resultaat zijn verwerkt, worden meegenomen in de P&C-cyclus van 2025. Op die manier kunnen zij zorgvuldig worden gewogen binnen de meerjarige financiële afwegingen.

Een deel van dit bedrag is in 2025 of latere jaren nodig voor projecten of lasten die eigenlijk voor 2024 geraamd waren, maar die wegens diverse omstandigheden geen doorgang konden vinden en in of na 2025 wel door moeten gaan. Hiervoor treft u separaat een voorstel aan met de zogenoemde ‘bestemmings- en overhevelingsvoorstellen’ ter bestemming van het rekeningresultaat. In de programmaverantwoording leest u per taakveld een verdere toelichting en het verloop van de projectbudgetten en investeringen. Weerstandsvermogen De paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing geeft een overzicht van de belangrijkste risico’s van de gemeente Krimpenerwaard. De weerstandscapaciteit bedraagt eind 2024 € 25.776.000. De geïnventariseerde risico’s bedragen € 7.188.000 Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de geïnventariseerde risico’s. Dit kengetal geeft een momentopname op basis van de reservestanden eind 2024. Het verhoudingsgetal bedraagt 3,6 en is daarmee hoger ten opzichte van 3 bij de begroting 2025. De benodigde weerstandscapaciteit op basis van de geïnventariseerde risico’s bedraagt € 7,2 miljoen. Bij de begroting 2025 was dit € 7,2 miljoen. Het totaalbedrag is daarmee gelijk. Bij de jaarrekening 2023 was dit € 6,1 miljoen. Het totaal aan risico’s is dus gelijk aan het risicobedrag van de begroting 2025.

Alle risico’s zijn geactualiseerd. We zien over het algemeen geen grote nieuwe risico's ontstaan of eerder genoemde risico's vervallen. De onzekerheid met betrekking tot de financiële risico's inzake de opvang van vluchtelingen blijft nog voortduren, mede gezien de landelijke onduidelijkheid over de Spreidingswet en de oorlog in Oekraïne.

Risicoinventarisatie (x € 1.000)

Weerstandscapaciteit (x € 1.000)

Weerstandsvermogen

Jaarrekening 2024

7.188

25.776

3,6

Begroting 2025

7.223

21.601

3,0

LEESWIJZER Jaarstukken Met de jaarstukken 2024 van de gemeente Krimpenerwaard legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad over gerealiseerde doelstellingen, uitgevoerde activiteiten en de inzet van financiële middelen. De jaarstukken zijn daarmee ook een belangrijk instrument om inhoud te geven aan de controlerende rol van de gemeenteraad. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. De jaarrekening bevat nog twee bijlagen. Jaarverslag Het jaarverslag vormt het eerste onderdeel van de jaarstukken en bestaat uit de programmaverantwoording en de paragrafen. In de programma’s en de paragrafen wordt verantwoording afgelegd over de beleidsmatige aspecten. De opbouw van de programma’s en paragrafen is hetzelfde als de programmabegroting 2024. Ieder hoofdstuk uit de programmaverantwoording begint met een korte introductie van het programma en een beschrijving van het effect dat met het betreffende programma wordt beoogd. De verantwoording per programma vindt plaats op basis van de geformuleerde beleidsspeerpunten met de daaraan gekoppelde ER-doelen en de inspanningen. Deze speerpunten zijn door de gemeenteraad met de behandeling van de begroting 2024 vastgesteld. In het jaarverslag blikken we terug op wat we gepland hadden om uit te voeren in 2024.

Er wordt aangegeven in welke mate de opgenomen resultaten en inspanningen zijn gerealiseerd. Daarnaast wordt verantwoording afgelegd door middel van de daarvoor opgenomen indicatoren, uitgevoerde inspanningen en inzet van financiële middelen. Daarmee sluiten we aan bij het voorschrift van de BBV om binnen de programmaonderdelen onderscheid te maken in de 3 w-vragen (wat hebben we bereikt?, wat hebben we daarvoor gedaan?, wat heeft het gekost?). De verantwoording van de project- en investeringsbudgetten is in de programma’s opgenomen. Als een budget wordt afgesloten wordt dat aangegeven. De paragrafen behandelen onderwerpen die dwars door de programma’s van de begroting heen lopen en die van belang zijn voor het verkrijgen van inzicht in de wijze waarop de gemeente haar beleidsdoelen verwezenlijkt. Het betreft de verplichte paragrafen op basis van Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Dit zijn de paragrafen lokale heffingen, weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid. Daarnaast zijn de facultatieve paragrafen Opvang vluchtelingen en de openbaarheidsparagraaf toegevoegd. De door het BBV voorgeschreven verplichte basis-set van beleidsindicatoren is in het jaarverslag opgenomen.

Doel hiervan is de jaarrekening inzichtelijker te maken en een betere onderlinge vergelijkbaarheid van gemeentelijke jaarrekeningen te verkrijgen. Jaarrekening Deze jaarrekening bevat de financiële verantwoording over 2024 en bestaat uit de balans, de toelichting op de balans en een analyse van de afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en de jaarstukken op de baten en lasten per programma. Daarnaast bevat de jaarrekening een overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserve, een overzicht van incidentele baten en lasten en het overzicht van de geraamde baten en lasten per taakvelden. Verder zijn in het onderdeel jaarrekening ook enkele verplichte overzichten opgenomen, zoals de Wet normering topinkomens-verklaring (WNT) en de Single information Single Audit-verklaring (SiSa). Via de SiSa-verklaring leggen we aan het Rijk en Provincie verantwoording af over ontvangen subsidies en uitkeringen. De jaarrekening kent twee bijlagen. De eerste bijlage betreft de Rapportage Interbestuurlijk Toezicht. De tweede bijlage betreft een overzicht waarin een toelichting is opgenomen op de afkortingen die in de jaarstukken worden gebruikt.

Beleidsspeerpunten 8

Om de herkenbaarheid van de rapportage te bevorderen is de lay-out in overeenstemming met de indeling van de begroting 2024. Voor het rapporteren op de resultaten in doelen, inspanningen en financiën is in een donkergroene kleur onderaan het diagram ‘Verantwoording’ toegevoegd. Financieel overzicht In de tabel is de verdeling per taakveld opgenomen, gesplitst in lasten, baten en reservemutaties. De bedragen in de tabellen van de rapportage zijn x € 1.000. Cijfers worden als volgt gepresenteerd: Voordeel (+) en Nadeel (-). In de cijferanalyse op de taakvelden worden de afwijkingen tussen de realisatie en de begroting vanaf € 50.000, zowel positief als negatief, toegelicht, volledige aansluiting tussen het taakveldresultaat (cijfers) en de toelichting is er daarom niet altijd. Het kan voorkomen dat het totaal van de mutaties op een taakveld bijvoorbeeld € 200.000 bedraagt, waarbij in de toelichting bij het betreffende taakveld wordt ingegaan op bijvoorbeeld € 110.000 aan mutaties. Het deel dat niet wordt toegelicht betreft meerdere mutaties elk kleiner dan € 50.000. Dit is in lijn met voorgaande jaren.

BESTUUR EN ONDERSTEUNING

Dit programma behandelt de overkoepelende taakvelden van het bestuur, de ondersteuning daarvan door de gemeentelijke organisatie en de relatie tussen de burger en het bestuur van de gemeente Krimpenerwaard. Betrokken en betrouwbaar in dienstverlening staat hierin centraal. De gemeente Krimpenerwaard staat voor een uitstekende dienstverlening. Speerpunten zijn betrouwbaar, snel, digitaal waar het kan en op maat waar nodig of gewenst. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor burgerzaken, bestuurlijke samenwerking, ondersteuning van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.

1-01-We werken proactief aan een dienstverlening die meer op de vraag gericht is. Dienstverlening: Inwoner centraal X AMBITIE

Het is onze ambitie dat inwoners, ondernemingen en organisaties ook echt een verschil gaan merken in onze dienstverlening. We denken vanuit onze inwoners en streven naar meer nabijheid. We richten ons met name op zoveel mogelijk persoonlijk contact tussen bestuur, inwoners, organisaties en ondernemers. We zetten in op het eenvoudiger en sneller aanvragen van (digitale) producten en diensten.

ER-DOEL

We werken proactief aan een dienstverlening die meer op de vraag gericht is.

WE METEN

De klanttevredenheid via KlantinFocus. Algemene indicator is de driejaarlijkse burgerpeiling.

INSPANNINGEN 2024 We werken doorlopend aan een toegankelijke website voor iedereen. We gaan (nog) meer processen en formulieren ook digitaal aanbieden. We bekijken bij elke klacht wat we ervan kunnen leren om onze dienstverlening te verbeteren. We zetten mystery guests in om onze (telefonische) bereikbaarheid te onderzoeken. INSPANNINGEN 2024 Als de vraag naar onze dagelijkse dienstverlening toeneemt, zetten we meer mensen in op de uitvoering. - 2027 We investeren in datagedreven werken, waardoor we gerichter kunnen werken, sturen en verantwoorden. MIDDELEN 2024

Incidenteel: € 15.000 voor de inzet van een mystery guest (overgeheveld vanuit 2023)

VERANTWOORDING

Een nieuwe inwonergerichte website is gerealiseerd. Op deze website worden steeds meer processen en producten digitaal aangeboden. Bij klachten wordt besproken op welke wijze de dienstverlening kan worden verbeterd. Daarnaast is gestart met mediation bij klachten en ter preventie van klachten. De telefonische bereikbaarheid is getoetst door de inzet van mystery guests.

1-02-We betrekken inwoners en ondernemers meer en beter bij initiatieven. Burger- en overheidsparticipatie X AMBITIE

Betere en meer gedragen besluitvorming door burger- en overheidsparticipatie.

ER-DOEL

We betrekken inwoners en ondernemers meer en beter bij initiatieven.

WE METEN

Het al dan niet realiseren van het digitaal participatieplatform. Het aantal ontwikkelde participatie-instrumenten. Het aantal burger- en overheidsparticipatietrajecten per jaar via het platform.

INSPANNINGEN 2024 We implementeren burger- en overheidsparticipatie als vast onderdeel van beleid, initiatieven en projecten. - 2027 MIDDELEN 2024

VERANTWOORDING

Op het beleid gebaseerde, professionele participatie in de beleidsvorming en projecten is geborgd d.m.v. beleid, instrumentarium, training en vaste formats. Deze worden continue uitgebreid en doorontwikkeld. Het digitaal platform is nog in ontwikkeling. We hebben geëvalueerd hoe we participeren en op welke manier we hierin verbeteringen kunnen aanbrengen.

1-03-We starten uiterlijk 2024 (onder voorbehoud van bezwaar en beroep) met de bouw van een ‘Huis voor de gemeente’ als centrale werk- en ontmoetingsplek. Realisatie nieuw gemeentekantoor X AMBITIE

Het realiseren van een nieuwe huisvesting voor de gemeentelijke organisatie, gunstig gelegen en goed bereikbaar voor alle inwoners van de Krimpenerwaard.

ER-DOEL

We starten uiterlijk 2024 (onder voorbehoud van bezwaar en beroep) met de bouw van een ‘Huis voor de gemeente’ als centrale werk- en ontmoetingsplek.

WE METEN

De realisatie van de nieuwe huisvesting waarbij we rekening houden met de vastgestelde uitgangspunten.

INSPANNINGEN 2024 2027

Realisatie en bouw van het nieuwe gemeentehuis.

MIDDELEN 2024

VERANTWOORDING

In 2024 is de planvorming voor het nieuwe gemeentehuis afgerond en is de eerste paal voor het nieuwe gebouw geslagen. De realisatie van het gemeentehuis ligt op schema.

1-04-We blijven een financieel stabiele en gezonde gemeente. Structureel sluitende begroting X AMBITIE

We maken continu de afweging tussen inzet om onze ambities te bereiken, uitvoering van wettelijke taken, redelijke lasten voor onze inwoners en een gezonde financiële positie. Bij eventuele bezuinigingsscenario’s zijn participatie en draagvlak van belang.

ER-DOEL

We blijven een financieel stabiele en gezonde gemeente.

WE METEN

Structurele exploitatieruimte >=0% Netto schuldquote <=100%

INSPANNINGEN 2024 Verbeteren van de informatie in P&C-documenten door implementatie van een nieuw financieel pakket INSPANNINGEN 2024 Vanaf januari 2025 zal er gewerkt gaan worden met de nieuwe applicatie. - 2027 MIDDELEN 2024

VERANTWOORDING

In 2024 is het proces om te komen tot een sluitende begroting uitgevoerd. Dit heeft geleid tot bezuinigingsvoorstellen en scenario's, waarbij rekening is gehouden met de afweging tussen inzet van middelen om toch de ambities te bereiken en gelijktijdig uitvoering te kunnen geven aan de wettelijke taken binnen de grenzen van redelijke lasten voor onze inwoners, de vastgestelde structurele exploitatieruimte en netto schuldquote. In 2024 heeft de aanbesteding en implementatie van het nieuwe financiële pakket ERPx van Unit4 plaatsgevonden. Per 1 januari 2025 is de applicatie technisch operationeel waardoor er met ingang van 2025 mee gewerkt zal gaan worden.

1-05-We bereiken meer samen met andere overheden. Samenwerking met andere overheden X AMBITIE

De gemeente Krimpenerwaard werkt positief, vanuit een zelfbewustzijn en met oog voor eigen ambities, samen met andere overheden. Om zo doelen op het gebied van woningbouw en werkgebieden, de toekomst van het landelijk gebied, bereikbaarheid en gezamenlijke taken op het gebied van het sociaal domein dichterbij te brengen.

ER-DOEL

We bereiken meer samen met andere overheden.

WE METEN

INSPANNINGEN 2024 We (blijven) participeren in regionale samenwerking, we lobbyen en trekken proactief samen op met andere overheden INSPANNINGEN 2024 We (blijven) participeren in regionale samenwerking, we lobbyen en trekken proactief samen op met andere - 2027 overheden n om de Krimpenerwaard voor nu en in de toekomst vitaal te houden. We versterken de uitvoeringskracht in de regio. MIDDELEN 2024

Incidenteel: € 205.000 voor versterking uitvoeringskracht Regio Midden-Holland

VERANTWOORDING

De regio is in de loop van dit jaar gekomen tot een besluit van alle gemeenten om de regio te versterken. De

Samenwerking met andere overheden gemeente Krimpenerwaard had als een van de weinige gemeenten hier al voor 2024 reserveringen voor gedaan. Dit jaar is de versterking nader verkend in een studie door Berenschot en vertaald in een begroting voor 2025. Het dagelijks bestuur heeft een stuurgroep ingericht - onder leiding van burgemeester Beenakker - die de versterking inhoudelijk en personeel vorm gaat geven. Er is inmiddels een kwartiermaker aangesteld. Daarnaast wordt er - middels tijdelijke inhuur - vanaf 2025 op inhoud al versterkt, bijvoorbeeld voor de versnellingstafel wonen.

1-06-We zijn een aantrekkelijker werkgever. Aantrekkelijk werkgeverschap X AMBITIE

Door zich te profileren als een aantrekkelijk werkgever wil de gemeente Krimpenerwaard nu en in de toekomst goed personeel behouden en werven.

ER-DOEL

We zijn een aantrekkelijker werkgever.

WE METEN

De instroom, doorstroom en uitstroom van personeel. Medewerkerstevredenheid.

INSPANNINGEN 2024 De keuzes en projecten uit het strategisch P&O plan (opgesteld in 2023) komen in 2024 tot uitvoering. Eventueel aanvullende middelen die hiervoor nodig zijn worden bij de begroting van 2024 meegenomen. INSPANNINGEN 2024 Verdere uitrol van onderdelen van het strategisch P&O plan die een bijdrage leveren aan aantrekkelijk - 2027 werkgeverschap. MIDDELEN 2024

VERANTWOORDING

In 2024 heeft de aanhoudende focus op recruitment en de beweging van reactief naar proactief recruitment zijn vruchten afgeworpen en zijn er mooie resultaten behaald. Zo zagen we een grote stijging van het aantal ingevulde vacatures (van 54 in 2023 naar 75 in 2024) en is ook de doorlooptijd van invulling van vacatures aanzienlijk versneld. Daarnaast is een aantal nieuwe instrumenten ontwikkeld, zoals ‘via via recruitment’ waarbij eigen medewerkers een actieve rol kunnen spelen bij werving van nieuwe collega’s en is de zichtbaarheid van ons werkgeversmerk en arbeidsmarktcommunicatie verbeterd. Daarnaast is de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uitgevoerd waarin naast de fysieke veiligheid ook uitgebreid aandacht is voor de psychosociale werkbelasting via de Arbometer. De hoge respons (72%) gaf een positief algemeen beeld en we scoren zelfs ‘excellent’ op de waardering van collega's voor ons als werkgever. Ruim 60% van alle collega's die de vragenlijst heeft ingevuld waardeert ons als werkgever met een 8 of hoger.

Relatie met verbonden partijen Deelname in de volgende verbonden partij(en) draagt bij aan het uitvoeren van activiteiten en realiseren van de doelstellingen binnen dit programma. Voor verdere toelichting over de verbonden partijen verwijzen we u naar paragraaf F. Verbonden Partijen en bijlage 1.

Verbonden Partijen - Regio Midden Holland - Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW) - Streekarchief Midden Holland - Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) - Oasen BV - Stedin

Financieel overzicht In onderstaand overzicht zijn de totale financiën van dit programma weergegeven. De hiervoor gepresenteerde beleidsspeerpunten zijn hier onderdeel van. Bedragen x €1.000 Exploitatie

Rekening 2023

Primitief 2024

Begroting 2024

Rekening 2024

SALDO 2024

Lasten 0.1 Bestuur en ondersteuning

-6.102

-5.165

-5.164

-5.228

-64

0.2 Burgerzaken

-1.571

-1.667

-1.789

-1.841

-52 72

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

-365

-534

-482

-410

0.4 Overhead

-23.466

-21.737

-23.177

-23.185

-8

0.5 Treasury

-947

-1.351

-965

-1.062

-97

0.61 OZB woningen

-360

-377

-353

0.62 OZB niet-woningen

-211

-222

-207

0.64 Belastingen overig

-694

-809

762

706

0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting

-56

-8

-5

-6

-1

-33.752

-31.870

-32.123

-31.505

618

0.2 Burgerzaken

707

1.022

1.251

1.265

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

0.4 Overhead

218

191

154

-37

0.5 Treasury

2.019

1.858

1.870

1.956

0.61 OZB woningen

7.947

8.516

8.563

8.488

-76

0.62 OZB niet-woningen

4.886

4.948

5.032

5.061

0.64 Belastingen overig

105.645

108.186

112.677

112.911

234 331

Totaal Lasten Baten 0.1 Bestuur en ondersteuning

0.7 Alg uitkering & overige uitk gem fonds 0.8 Overige baten en lasten

970

347

257

588

Totaal Baten

122.454

125.137

129.863

130.456

592

Saldo van baten en lasten

88.701

93.267

97.740

98.950

1.210

0.10 Mutaties reserves

-15.846

-8.729

-16.128

-16.127

0.11 Resultaat rekening baten en lasten

-3.845

Totaal Stortingen

-19.691

-8.729

-16.128

-16.127

0.10 Mutaties reserves

16.867

9.592

15.218

15.010

-208

Mutaties reserves

-2.823

863

-910

-1.118

-208

Geraamd resultaat

85.878

94.130

96.830

97.833

1.002

Stortingen

Onttrekkingen

Toelichting - 0.10 Bestuur en ondersteuning Op dit taakveld is een incidenteel nadeel ontstaan van € 64.000 aan de lastenkant. Dit betreft voornamelijk een nadeel op de controlekosten van de accountant. Verder is er een aanvullende dotatie aan de voorziening pensioenen (voormalig) wethouders. Dit wordt veroorzaakt door een lagere rekenrente en herrekening naar de AOW-leeftijd. Het budget ter afwikkeling van verschillende knelpunten is nog niet afgewikkeld. Dit betekent een voordeel van € 110.000. Verdere uitvoering vindt plaats in 2025. Dit betreft een reserve onttrekking en heeft geen invloed op het resultaat (zie toelichting storting/onttrekking reserves).

Toelichting - 0.20 Burgerzaken De kosten op verkiezingen zijn hoger uitgevallen door hogere kosten voor druk- en bindwerk. In de kadernota 2026 wordt hiervoor meer budget aangevraagd. Op burgerzaken zijn de hogere kosten veroorzaakt door een hogere afdracht voor reisdocumenten vanwege de reisdocumentenpiek. Toelichting - 0.30 Beheer overige gebouwen en gronden Er is sprake van een onderschrijding van € 72.000 op de lasten. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het energieverbruik minder is geweest dan aanvankelijk was ingeschat. Ook zijn er nieuwe tariefafspraken met de leverancier gemaakt waardoor de kosten lager zijn. Dit was nog niet aangepast in de begroting. Toelichting - 0.40 Overhead In 2024 is er op dit taakveld een overschrijding van € 400.000 op de loon en inhuurlasten. Hier tegenover staan enkele onderschrijdingen op verschillende taakvelden waaronder taakveld 0.80 overige baten en lasten van € 900.000. In de paragraaf Bedrijfsvoering is dit verder uitgewerkt. Verder zijn er diversen overen onderschrijdingen op verschillende budgetten zoals lagere uitgaven op facilitair en automatiseringsgebied, maar ook externe advies uren zijn lager uitgevallen door terughoudendheid in uitgaven en scherpere inkoop. Gezamenlijk heeft dit geleid tot een onderschrijding van € 310.000. Een groot deel van deze onderschrijding is incidenteel.

Toelichting - 0.50 Treasury In de begroting 2024 was rekening gehouden met het afsluiten van een geldlening van € 50 miljoen in het 4e kwartaal 2024. Een deel van de voorgenomen investeringen is in 2024 trager verlopen dan gedacht. In plaats van een financieringstekort is er in het 4e kwartaal 2024 sprake geweest van een overschot aan financieringsmiddelen. Voor dit taakveld betekent dit een rentevoordeel van € 217.000. In de slotwijziging 2024 is de boekwaarde van de lening Kiezel en Kei ten laste gebracht van de Algemene Reserve (vrij vermogen). Bij het uitwerken van de begrotingswijziging is de raming van de lasten abusievelijk verwerkt op het programma Onderwijs, sport, cultuur en recreatie. De werkelijke lasten bedragen € 203.000 en zijn terug te vinden op dit taakveld. Per saldo is er geen resultaateffect. Toelichting - 0.61 OZB woningen De lagere opbrengst wordt veroorzaakt door afwijkingen in de waardeontwikkeling en het areaal dat iets is achtergebleven op de begroting. Toelichting - 0.70 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds In een raadsinformatiebrief op 7 januari 2025 is uw raad geïnformeerd over de financiële gevolgen van de decembercirculaire 2024. De verslagleggingsvereisten schrijven voor dat ontvangsten uit de decembercirculaire in de jaarrekening verwerkt worden. Dit leidt tot een incidenteel nadeel van €29.000.

Tevens zijn er definitieve afrekeningen van voorgaande jaren verwerkt wat € 263.000 voordeel oplevert. Toelichting - 0.80 Overige baten en lasten De bijstelling van budgetten voor dekking van loonkosten worden centraal geraamd. Voor dit taakveld is er een voordeel van € 900.000. Hier tegenover staan ook enkele voor- en nadelen op verschillende taakvelden. In de paragraaf bedrijfsvoering is dit verder uitgewerkt. Het voordeel op de baten betreft voornamelijk de vrijval van de balanspost nakomende kosten jeugdzorg op basis van de productieverantwoordingen van de zorgaanbieders die is aangepast. Daarnaast is er voor de BTW een suppletie aangifte gedaan. Dit betreft een nadeel van ongeveer € 150.000 aan de lastenkant en een voordeel van € 130.000 aan de batenkant.

Toelichting - Storting/Onttrekking programma Bestuur en ondersteuning Het nadelige saldo op de onttrekkingen wordt veroorzaakt door lagere onttrekkingen aan reserves. Dit betreft voornamelijk het project afwikkeling knelpuntenbudget van € 110.000 en incidentele inhuur voor diverse projecten € 70.000. Dit heeft verder geen gevolgen voor het resultaat. Projectbudgetten en investeringen (x 1.000) Projectnaam

Kern(en) Afsluiten Toelichting Jaarrekening Ja/Nee

Begroot Werkelijk Saldi

I0200 Onderhoud gebouwen

Nee

90% van alle werkzaamheden groot onderhoud 2024 zijn uitgevoerd en gereed. Resterende deel zal in 2025 worden uitgevoerd.

12.981

10.465 2.516

I0498 Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Nee

Het college heeft in april 2024 ingestemd met het uitvoeringsplan verduurzaming sportaccommodaties: De raad is ook geïnformeerd via een RIB, in maart 2024. Het gaat om verduurzaming van: · De Drie Maenen te Ouderkerk ad IJssel · Concordia te Haastrecht · AP zaal te Schoonhoven · Zwembad het ‘t Wilgerak te Schoonhoven Uitvoering is opgestart en de aanbesteding loopt voor de bouwkundige werkzaamheden.

4.521

677 3.844

I0498 Verduurzaming gemeentelijk vastgoed (baten)

Nee

-701

-491

-210

I0512 Digitalisering producten KCC

Nee

Dit loopt nog. De verwachting is dat er in 2025 verschillende eDiensten aangeschaft en geïmplementeerd zullen worden.

I0587 Duurzaamheidsleningen

Nee

In 2021 is de Verordening Duurzaamheidslening gemeente Krimpenerwaard vastgesteld. Voor de kosten van het aanbrengen van duurzaamheidsmaatregelen voor bestaande woonruimte is in totaal €2.250.000 gevoteerd. Per 1 januari 2024 bedroeg het openstaande saldo van verstrekte duurzaamheidsleningen €1.122.000. Dit saldo is ultimo 2024 toegenomen tot € 1.286.000.

2.250

1.286

964

I0633 Bouw nieuw gemeentehuis

Nee

In 2024 heeft de aanbesteding plaatsgevonden van de bouw van het gemeentehuis. Prijsontwikkelingen hebben geleid tot het doorvoeren van besparingen in het ontwerp en een besluit van de raad om een aanvullend krediet van € 1,5 miljoen beschikbaar te stellen. De bouw en oplevering is hierdoor vier maanden verschoven. De geselecteerde aannemers zijn in oktober 2024 gestart met de bouw. De oplevering start in januari 2026. De verhuizing en ingebruikname wordt afgerond in het tweede kwartaal van 2026.

34.234

5.753 28.503

I0645 Meldsysteem

Nee In 2025 wordt dit project opgeleverd. De kosten vallen lager uit en in de 1e tussenrapportage wordt het budget afgeraamd.

I0691 Iedere medewerker laptop/tablet

(leeg) Nee Iedere medewerker een laptop/tablet gaat in verschillende fases. Het nog beschikbare budget wordt ingezet wanneer we naar het nieuwe gemeentehuis verhuizen.

212

134

I0695 Ontwikkeling professionele studio

(leeg) Ja

I0702 Vervanging (leeg) Nee Een groot deel van de voertuigen zijn vervangen volgens plan. Er moet nog één verouderde voertuigen voertuig vervangen worden. Dit vindt plaats in 2025.

200

136

I0711 MJOP ICT 2024 (leeg) Ja

Hiermee zijn de hardware vervangingen van 2024 bekostigd. Vervanging (van servers) was gepland in 2023. De aanbesteding hiervoor is ook in 2023 in gang gezet, maar de daadwerkelijke vervanging/installatie hiervan heeft pas in 2024 plaatsgevonden en het budget van 2023 is niet meer doorgeschoven naar 2024.

263

364

-101

I0722 Herbestemming (leeg) Nee De verkenning naar mogelijke herbestemmingen voor de 4 gemeentekantoren is gemeentekantoren in 2024 uitgevoerd. De uitwerking van een gekozen voorkeursvariant per locatie volgt in 2025, waarbij het streven is om voor het eind van 2025 een uitgewerkt plan te hebben.

270

198

I0729 Implementatie financiële applicatie

(leeg) Nee Dit project loopt nog. De implementatie is nog niet afgerond.

497

362

135

I0733 Tracking systeem

(leeg) Nee Implementatie van track & trace heeft langer op zich laten wachten. In 2025 zal de implementatie plaatsvinden.

Eindtotaal

De studio is klaar en afgerond.

54.914 18.807 36.128

VEILIGHEID

Binnen dit programma staat de gemeente Krimpenerwaard samen met bewoners, bedrijven en partners voor een gemeente die veilig is en voelt op het gebied van wonen, werken en leven. In het veiligheidsdomein heeft de gemeente vooral een regierol; de gemeente kan het echter niet alleen. Naast de hulpverleningsorganisaties, zoals politie en brandweer, hebben bedrijven en inwoners ook een eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor onder andere het organiseren van de crisisbeheersing. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor onder andere onze deelname aan de Veiligheidsregio Hollands Midden, handhaving APV en crisisbeheersing.

2-07-We pakken ondermijning structureel beter aan. Ondermijning X AMBITIE

Wij borgen de structurele aanpak van ondermijnende criminaliteit.

ER-DOEL

We pakken ondermijning structureel beter aan.

WE METEN

Het percentage bestuurlijke rapportages, afkomstig van de politie, dat in behandeling wordt genomen.

INSPANNINGEN 2024 We nemen 100% van de bestuurlijke rapportages van de politie in behandeling. - 2027 We brengen Meld Misdaad Anoniem meer onder de aandacht bij inwoners en bedrijven. We geven voorlichting aan collega’s over de verschillende onderwerpen op het gebied van ondermijning. Ook brengen we de aandachtsfunctionaris mensenhandel onder de aandacht. Middelen 2024

VERANTWOORDING

In het kader van de Opiumwet zijn twee woningen, een bedrijfspand en een loods bij een woning gesloten. Daarnaast 3 waarschuwingen i.v.m. aantreffen verdovende middelen. In 2024 zijn er 11 integrale controles geweest op bedrijventerreinen. Er werden verdovende middelen aangetroffen, een grote partij zwaar illegaal vuurwerk en een gestolen auto. Daarnaast zijn er diverse milieu feiten en -overtredingen in het kader van de Omgevingswet. De burgemeester heeft 4000 brieven gestuurd naar adressen in ons buitengebied met informatie over ondermijning, ook zijn er 300 gesprekken geweest met inwoners van ons buitengebied om de bewustwording op dit onderwerp te vergroten. Tijdens de Waardborrel (bijeenkomst voor ondernemers) is een presentatie gegeven over ondermijning.

2-08-We nemen gezamenlijk meer verantwoordelijkheid voor veiligheid. Betrekken van inwoners en bedrijven bij veiligheid X AMBITIE

Samen werken aan veiligheid met inwoners, bedrijven, organisaties en partners, waarbij de boa’s het visitekaartje zijn van de gemeente op het gebied van schoon, heel en veilig.

ER-DOEL

We nemen gezamenlijk meer verantwoordelijkheid voor veiligheid.

WE METEN

Groei aantal werkgroepen Samen Veilig Ondernemen (voorheen Keurmerk Veilig Ondernemen). Het aantal WhatsApp groepen Het aantal deelnemers aan burgernet

INSPANNINGEN 2024- We onderzoeken per kern of het mogelijk is om een Werkgroep Samen Veilig Ondernemen op te richten. In 2023 2027 starten we minimaal 1 nieuwe werkgroep. De boa’s werken projectmatig en kerngericht. Ook brengen zij veiligheid onder de aandacht op sociale media. We vragen blijvend aandacht voor WhatsAppbuurtpreventie, Burgernet, Meld Misdaad Anoniem en andere burgerparticipatiemogelijkheden op het gebied van veiligheid. We gebruiken daarvoor onze sociale media kanalen actiever. Middelen 2024

VERANTWOORDING

In Lekkerkerk is op het bedrijventerrein een nieuw Samen Veilig Ondernemen project gestart. Eind 2024 waren er ongeveer 75 whats-app groepen. Tevens werd een bijeenkomst georganiseerd voor beheerders van deze whatsapp groepen.

2-09-We vergroten de bewustwording en weerbaarheid op het gebied van digitale veiligheid. Digitale veiligheid X AMBITIE

Vergroten van de bewustwording en weerbaarheid op het gebied van digitale veiligheid.

ER-DOEL

We vergroten de bewustwording en weerbaarheid op het gebied van digitale veiligheid.

WE METEN

Het aantal deelnemers aan het online spel HackShield.

INSPANNINGEN 2024 2027

We hebben jaarlijks minimaal 3 activiteiten op het gebied van digitale veiligheid. Wij gaan door met het aanbieden van HackShield. Eind 2023 heeft HackShield 525 deelnemers. We vragen op onze sociale media aandacht voor de verschillende onderwerpen op het gebied van digitale veiligheid, waaronder HackShield. Ook is digitale veiligheid een onderwerp bij de werkgroepen Samen Veilig Ondernemen. We onderzoeken hoe we de doelgroep ouderen en andere kwetsbare volwassen inwoners effectief voor kunnen lichten over digitale veiligheid.

Middelen 2024

VERANTWOORDING

Eind 2024 deden 606 kinderen uit onze gemeente mee met Hackshield. Bij diverse gelegenheden zijn er presentaties gegeven over digitale veiligheid, o.a. bij een bijeenkomst voor ondernemers in Bergambacht.

Relatie met verbonden partijen Deelname in de volgende verbonden partij(en) draagt bij aan het uitvoeren van activiteiten en het realiseren van de doelstellingen binnen dit programma. Voor verdere toelichting over de verbonden partijen verwijzen we u naar paragraaf F. Verbonden Partijen en bijlage 1.

Verbonden Partijen - Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) - Hecht (vh RDOG Hollands Midden)

Rekening 2023

Primitief 2024

Begroting 2024

Rekening 2024

SALDO 2024

Lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

-3.851

-4.078

-4.079

-4.045

1.2 Openbare orde en veiligheid

-1.513

-1.662

-1.671

-1.620

Totaal Lasten

-5.364

-5.740

-5.749

-5.665

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1.2 Openbare orde en veiligheid

-34

Baten

Totaal Baten Saldo van baten en lasten

156

163

129

-34

-5.266

-5.584

-5.586

-5.535

Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves Geraamd resultaat

-5.234

-5.584

-5.581

-5.530

Toelichting - 1.20 Openbare orde en veiligheid Diverse activiteiten omtrent ondermijning zijn extern gefinancierd. Hierdoor is het voordeel ontstaan.

VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

Binnen dit programma werkt de gemeente Krimpenerwaard samen met inwoners en bedrijven aan een zo goed mogelijk bereikbare en verkeersveilige gemeente voor alle vormen van vervoer. Door het versterken van het netwerk, beter benutten van de bestaande infrastructuur met aandacht voor de verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit wordt een balans gevormd tussen bereikbaarheid en omgevingskwaliteit en duurzame mobiliteit in een gastvrije Krimpenerwaard. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor het uitvoeren van het verkeersbeleid en het onderhouden en in stand houden van de wegen, parkeervoorzieningen, openbare verlichting, civiele kunstwerken en de havens.

3-10-We versterken onze samenwerking om bereikbaarheid in brede zin te verbeteren. Bereikbaarheid X AMBITIE

Voor de vitaliteit van het gebied, voor bewoners en voor ondernemers, is een betere doorstroming van de ontsluitingen richting Gouda en Rotterdam belangrijk. We zetten in op een duurzame en complete aanpak van de mobiliteitsvraag. We hebben speciale aandacht voor specifieke en kwetsbare groepen in het kader van toegankelijkheid van het openbaar vervoer.

ER-DOEL

We versterken onze samenwerking om bereikbaarheid in brede zin te verbeteren.

WE METEN

Veranderingen in het aanbod van de wegcapaciteit van de auto en veranderingen in het aanbod van capaciteit van de alternatieven voor de auto.

INSPANNINGEN 2024 We bouwen de samenwerking met bovenlokaal netwerk (Politie, Brandweer, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) en Arriva) verder uit, in de vorm van de Ambtelijke Verkeerscommissie (AVC), met als gezamenlijk doel het verbeteren van de bereikbaarheid. Ook stimuleren en werken we aan intensievere samenwerking met buurgemeenten op gedeelde inhoudelijke dossiers, zoals de Algera corridor, ontsluiting Gouda en de veerdiensten. INSPANNINGEN 2024 We brengen bij iedere aanbesteding van concessies voor het openbaar vervoer de belangen in van de - 2027 Krimpenerwaard en oefenen zoveel mogelijk invloed uit op de uitvraag. Dat doen we in regionaal verband (Midden Holland). We voeren het 10 punten plan bereikbaarheid Krimpenerwaard uit. Middelen 2024

Incidenteel: € 50.000 voor het uitwerken van een voorkeursvariant Algeracorridor.

VERANTWOORDING

De nieuwe OV-concessie is in 2023 door de provincie gegund aan Qbuzz, met een looptijd van 13 jaar. Vanaf 15 december 2024 heeft Qbuzz het openbaar vervoer in Zuid-Holland Noord (ZHN) overgenomen van Arriva. De Ambtelijke Verkeerscommissie komt vijf keer per jaar bij elkaar. Er heeft planvorming plaatsgevonden voor de verbetering van de doorstroming van de Algeracorridor, waaruit een voorkeursalternatief is voortgekomen, aangevuld met extra langzaam verkeersmaatregelen. De voorbereidingen voor de planuitwerking zijn getroffen. Het 10-punten plan bereikbaarheid Krimpenerwaard is betrokken in het Omgevingsprogramma Mobiliteit.

3-11-We willen de verkeersveiligheid in de Krimpenerwaard gericht verbeteren Verkeersveiligheid X AMBITIE

We hechten veel waarde aan de verkeersveiligheid van onze gemeente. We zetten daarom in op veilige schoolfietsroutes, een adequate aanpak van onveilige situaties en het vergroten van het bewustzijn onder inwoners.

ER-DOEL

We willen de verkeersveiligheid in de Krimpenerwaard gericht verbeteren.

WE METEN

Ongevallendata (op basis van politieregistratie, gericht op wat er fout is gegaan). Risicobenadering verkeersveiligheid (op basis van studie adviesbureau DTV, gericht op wat er fout kan gaan).

INSPANNINGEN 2024

In 2023 en 2024 stellen we een Gemeentelijk Verkeersbeleidsplan op. In 2024 wordt hier verder opvolging aan gegeven. We brengen naast onderhoudstoestand van het asfalt ook verkeersveiligheid in als criterium voor prioritering van groot onderhoud

INSPANNINGEN 2024 2027

Vaststellen en opstellen uitvoeringsprogramma van het Gemeentelijk Verkeersbeleidsplan.

Middelen 2024

VERANTWOORDING

Het Omgevingsprogramma Mobiliteit (= voormalige gemeentelijk verkeersbeleidsplan) is opgesteld en in concept vastgesteld door het college. Uw raad heeft wensen en bedenkingen ingebracht. Verkeersveiligheid is meegewogen bij de prioritering van het groot onderhoud in de openbare ruimte.

Verbonden Partijen - Ingenieursbureau Krimpenerwaard (IBKW) - Veerdienst Schoonhoven

Financieel overzicht Bedragen x €1.000 Exploitatie

Rekening 2023

Primitief 2024

Begroting 2024

Rekening 2024

SALDO 2024

Lasten 2.1 Verkeer en vervoer

-10.517

-11.045

-11.307

-11.539

2.3 Recreatieve havens

-81

-49

-48

-49

-1

2.4 Economische havens en waterwegen

-154

-93

-282

-299

-17

2.5 Openbaar vervoer

-417

-471

-370

-401

-31

-11.169

-11.658

-12.008

-12.288

-281

2.2 Parkeren

Totaal Lasten

-232

Baten 2.1 Verkeer en vervoer

2.299

1.234

1.776

1.578

-199

2.2 Parkeren

-5

2.3 Recreatieve havens

2.4 Economische havens en waterwegen

105

255

2.5 Openbaar vervoer

306

251

261

307

Totaal Baten

2.704

1.597

2.299

2.141

-158

Saldo van baten en lasten

-8.464

-10.062

-9.709

-10.147

-438

-1.700

-800

-1.000

0 79

Stortingen 0.10 Mutaties reserves Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves

349

899

299

378

Mutaties reserves

-1.351

-701

-622

Geraamd resultaat

-9.815

-9.963

-10.410

-10.769

-359

Toelichting - 2.10 Verkeer en vervoer De overschrijding op de lasten is deels te wijten aan de hogere kosten van onkruidbestrijding op verharding als gevolg van een nieuw onderhoudscontract dat in 2024 is afgesloten. De nulmetingen die zijn uitgevoerd als vertrekpunt voor de aannemer heeft geleid tot hogere kosten. De kosten van straatherstel zijn toegenomen vanwege toenemende degeneratie. Deze werkzaamheden hebben een zekere mate van onvoorspelbaarheid waardoor er een nadeel is ontstaan. Verder is er een nadeel op openbare verlichting. Dit komt vanwege de aanhoudende prijsstijgingen op zowel de arbeid alsook op de materialen. Ook de aanhoudende eigen netstoringen zorgen ervoor dat het huidige budget niet toereikend was. De lagere baten betreft een lagere degeneratievergoeding in verband met minder uitgevoerde werkzaamheden dan verwacht, terwijl de uitgaven aan de andere kant hoger zijn uitgevallen in verband met onvoorziene hoge kosten in de maand december. Zowel de baten als de lasten worden verrekend met de reserve degeneratievergoeding. Daarnaast is er een klein voordeel op wegen omdat de aanleg van een wandelpad bij de Molenlaan in Bergambacht nog niet is uitgevoerd (€ 63.000), waarvan € 25.000 wordt gesubsidieerd door de provincie. 23

De netto kosten voor de gemeente bedragen € 38.000 en worden bij de bestemming van het rekeningsaldo 2024 gereserveerd en beschikbaar gesteld voor 2025. Het wandelpad wordt in 2025 aangelegd. Toelichting - Storting/Onttrekking programma Verkeer, vervoer en waterstaat Het voordelige saldo op de onttrekkingen wordt veroorzaakt door hogere onttrekkingen aan reserves. Dit betreft voornamelijk het meer onttrekken uit de reserve degeneratievergoeding omdat er in 2024 ook meer uitgaven zijn gedaan in verband met graven voor kabels en leidingen. Projectbudgetten en investeringen (x € 1.000) Projectnaam

Kern(en)

Afsluiten Toelichting Jaarrekening Ja/Nee

I0127 Asfalteren Bonrepas, Slangeweg eo

Vlist

Nee

In 2024 is er gestart met de werkzaamheden. De werkzaamheden zijn in het 4e kwartaal afgerond. Het project is opgeleverd en er zijn nog een aantal restpunten die in 2025 worden afgehandeld.

1.077

997

I0192 Rotonde Stolwijk

Stolwijk

Nee

Dit budget blijft beschikbaar ter mogelijke bijdrage aan een mogelijke toekomstige rotonde bij Stolwijk.

1.500

45 1.455

I0319 Masterplan Buiten de Veerpoort

Schoonhoven Nee

Het project is in afrondende fase, er worden nog kosten verwacht.

2.525

2.451

I0319 Masterplan Buiten de Veerpoort (baten)

Schoonhoven Nee

Het project is in afrondende fase, zie toelichting lasten.

-160

-200

I0407 Revitaliseren winkelcent noord (baten)

Schoonhoven Ja

Met de afronding eind 2024 van het project rondom de nieuwe Lidl is het laatste onderdeel van het plan voor revitalisering van centrum van Schoonhoven Noord afgerond. Er worden geen kosten meer verwacht.

-606

606

I0407 Revitaliseren winkelcent noord SCH

Schoonhoven Ja

303

827 -524

I0450 OV Verv niet toegestane armaturen

Nee

Het project word in 2025 afgerond.

300

262

I0460 Openbare verlichtingskasten

Het project is afgerond en opgeleverd.

275

306

-31

I0544 Beschoeiing oostzijde Vlist

Vlist

Nee

In 2025 wordt nog een resterend deel van de beschoeiingswerkzaamheden uitgevoerd. De voorbereiding hiervan is al in volle gang.

500

329

171

Nee

Dit project is in een afrondende fase. Verwachte oplevering 2e kwartaal 2025.

400

396

I0545 Renovatie bediening Haastrecht brug

Begroot Realisatie Saldi 80

I0552 Herinrichting Veerstoep

Bergambacht Nee

Dit project is in een afrondende fase. We verwachten nog enkele kosten in 2025.

5.072

4.707

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Krimpenerwaard&id=040d4dec-b8c0-4757-9abd-3bc5fa479651