Jaarrekening 2024 (oud)
Tekst van het document
In 2023 is gewerkt aan de inrichting van een toekomstbestendige toegang voor het Sociaal Domein samen met de partners van het Sociaal Preventieteam. Streven is een vernieuwde toegang per 1 juli 2024 operationeel te hebben. We verstevigen de samenwerking in de regio op het gebied van de inkoop van jeugd en Wmo door het opzetten van een regionale werkorganisatie (RWO).
INSPANNINGEN 2024 We geven invulling aan het opdrachtgeverschap van - 2027 het Sociaal Preventieteam met nadrukkelijk aandacht voor versterken sociale cohesie in wijken en kernen, en passende ondersteuning voor alle inwoners.
Op regionaal niveau wordt de nieuwe inkoop Jeugd en Wmo voorbereid conform de dan vastgestelde kaders
Middelen 2024
-
Structureel: € 31.130 t.b.v. Welzijn op recept Structureel: € 155.648 t.b.v. Valpreventie Structureel: € 32.768 t.b.v. Mantelzorg
VERANTWOORDING De samenwerking met het Sociaal Preventeam (SPT) verloopt goed en conform opdracht. Met alle partners zijn accountgesprekken gevoerd over de uitvoering van het werkplan SPT 2024 en hun rol/acties daarin. De uitvoering loopt volgens plan en bij de subsidieaanvraag is het budget toereikend gemaakt om te kunnen voldoen aan de opdracht. In 2024 bestond de subsidie voor een deel uit incidentele middelen, waaronder SPUK GALA. Het SPT voert Welzijn op Recept (WoR) en Geldpunt uit. WoR is in 2024 uitgebreid van 3 naar 5 huisartsenpraktijken. WoR verbetert de samenwerking tussen sociaal domein en huisartsen, en inwoners ontvangen passende ondersteuning op praktisch/ sociaal/psychisch gebied of bij mantelzorg, dicht bij huis. Er zijn drie lokaties Geldpunt. Expertise op dit vlak vanuit verschillende partners wordt gebundeld, en inwoners worden snel geholpen en doorverwezen wanneer nodig. Afgelopen jaar is bij de integrale toegang gewerkt aan de basis. De gemeente heeft, met steun van de partners, meer de regie gepakt. Er wordt ‘van onderop’ gewerkt aan het opbouwen van de toegang door middel van een lerende werkpraktijk. Deze is gestart in de kern Lekkerkerk. Deze opbouw van onderop en het onderzoeken van nieuwe manieren van werken vraagt meer tijd van alle uitvoerende partners.
Vanuit de ervaringen wordt gezocht naar passende werkwijzen die in alle kernen kunnen worden geïmplementeerd. Hierdoor is de volledige nieuwe toegang nog niet operationeel geworden medio 2024.2
Relatie met verbonden partijen Deelname in de volgende verbonden partij(en) draagt bij aan het uitvoeren van activiteiten en realiseren van de doelstellingen binnen dit programma. Voor verdere toelichting over de verbonden partijen verwijzen we u naar paragraaf F. Verbonden Partijen en bijlage 1.
Verbonden Partijen - Werkvoorzieningschap Promen - Hecht (vh RDOG Hollands Midden)
46
Financieel overzicht In onderstaand overzicht zijn de totale financiën van dit programma weergegeven. De hiervoor gepresenteerde beleidsspeerpunten zijn hier onderdeel van. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Rekening 2023
Primitief 2024
Begroting 2024
Rekening 2024
-13.021
-11.254
SALDO 2024
Lasten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
-10.940
-7.772
1.767
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
-1.035
-735
-1.749
-1.281
468
6.3 Inkomensregelingen
-19.198
-16.537
-18.962
-19.426
-464
6.4 WSW en beschut werk
-3.196
-3.504
-3.698
-3.458
239
6.5 Arbeidsparticipatie
-1.202
-1.152
-1.152
-950
201
6.6 Hulpmiddelen en diensten WMO
-2.860
-2.992
-2.963
-2.706
258
6.71A Huishoudelijke hulp (WMO)
-4.705
-5.065
-4.875
-4.919
-43
6.71B Begeleiding (WMO)
-3.901
-4.495
-4.604
-4.682
-78
6.71C Dagbesteding (WMO)
-1.000
-1.675
-1.700
-1.567
133
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)
-499
-668
-698
-686
12
6.72A Jeugdhulp begeleiding
-4.732
-4.397
-4.809
-4.596
214
6.72B Jeugdhulp behandeling
-2.877
-2.966
-3.169
-3.325
-157
6.72C Jeugdhulp dagbesteding
-1.715
-1.354
-1.942
-1.626
317
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig
-1.222
-1.614
-1.501
-1.283
218
-669
-822
-701
-691
10
6.73B Gezinsgericht
-1.327
-1.545
-1.327
-1.505
-177
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig
-1.327
-1.792
-1.176
-1.269
-93
6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf
-2.646
-2.710
-3.161
-3.110
51
6.74B Jeugdhulp crisisLTAGGZ-verblijf
-970
-1.120
-1.144
-1.220
-76
6.74C Gesloten plaatsing
-345
-294
-279
-535
-255
6.81A Beschermd wonen (WMO)
-410
-810
-887
-832
54
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
-543
-932
-932
-991
-58
6.82A Jeugdbescherming
-2.828
-3.853
-3.845
-3.837
8
6.82B Jeugdreclassering
-85
15
-109
-95
14
-70.232
-68.789
-78.404
-75.842
2.562
6.73A Pleegzorg
Totaal Lasten
47
Baten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
7.546
1.250
7.143
6.010
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
176
0
450
529
-1.133 79
6.3 Inkomensregelingen
11.662
10.113
12.417
13.290
874
6.5 Arbeidsparticipatie
173
0
0
2
2
6.6 Hulpmiddelen en diensten WMO
98
97
114
102
-12
6.71C Dagbesteding (WMO)
0
0
0
22
22
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)
258
350
380
369
-11
6.81A Beschermd wonen (WMO)
845
913
998
684
-314
Totaal Baten
20.758
12.723
21.501
21.009
-493
Saldo van baten en lasten
-49.474
-56.066
-56.903
-54.834
2.069
-3.899
0
-1.374
-1.374
0
0.10 Mutaties reserves
1.316
85
1.652
807
-846
Mutaties reserves
-2.583
85
278
-568
-846
Geraamd resultaat
-52.057
-55.981
-56.625
-55.402
1.223
Stortingen 0.10 Mutaties reserves Onttrekkingen
Toelichting - 6.10 Samenkracht en burgerparticipatie De vergoeding voor de opvang van Oekraïners is hoger dan de lasten. Voor een deel van dit bedrag (€ 660.000) is reeds rekening gehouden met een storting in de algemene reserve. Voor een verdere toelichting zie de paragraaf Opvang vluchtelingen. Het resterende overschot wordt bij resultaatbestemming voorgesteld toe te voegen aan de algemene reserve. Er is over 2024 € 62.000 minder aan incidentele subsidies verstrekt dan oorspronkelijk begroot. Er zijn voor 2024 minder aanvragen voor deze vorm van subsidie binnen gekomen. Op het incidentele project Transformatieplan SD is in 2024 nog een bedrag van € 270.000 beschikbaar. De uitvoering van dit project loopt door in 2025. Voor inburgering heeft de gemeente in 2024 een SPUK van het Rijk ontvangen voor het beschikbaar stellen van voorzieningen aan inburgeringsplichtigen die onder de nieuwe Wet Inburgering (WIb) vallen. Deze bijdrage is gebaseerd op een eerste inschatting van het Rijk. De instroom van inburgeraars in de gemeente was in zijn totaliteit lager dan verwacht waardoor uitgaven ook achterbleven. Dit vertaalt zich in een voordeel bij de lasten en een nadeel bij de baten van € 1.000.000. Het onbenutte bedrag van deze specifieke uitkeringen kan middels een reserveringsregeling in 2025 alsnog besteed worden.
Toelichting - 6.20 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen In totaliteit verstrekken we binnen dit taakveld voor € 570.000 aan subsidies. Dat bedrag stemt overeen met het begrote bedrag. Echter kunnen we incidenteel voor € 129.000 dekking vinden binnen de Brede SPUK waardoor er binnen het subsidiebudget een voordeel ontstaat. Afgelopen jaar is bij de integrale toegang gewerkt aan de basis. De gemeente heeft, met steun van de partners, meer de regie gepakt. Er wordt ‘van onderop’ gewerkt aan het opbouwen van de toegang. Afgelopen jaar is benut om de lerende werkpraktijk op te zetten. Dat heeft gezorgd voor incidentele uitgaven, maar nog geen structurele uitgaven. Hierdoor houden we € 165.000 over op het structurele budget. Voor het verder ontwikkelen van de lerende werkpraktijk, opzetten werkprocessen, communicatie en de inzet van een externe projectmanager is het noodzakelijk om het incidentele budget van € 241.000 over te hevelen naar 2025.
Toelichting - 6.30 Inkomensregelingen 48
De gemeente ontvangt van het Rijk een gebundelde uitkering voor het bekostigen van uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 en voor de inzet van loonkostensubsidies (BUIG). Dit budget is niet afdoende om de gemaakte uitkeringslasten volledig te dekken. De uitkeringslasten over 2024 vallen met € 481.000 hoger uit dan begroot. Aan de batenkant hebben we een hogere BUIG-uitkering ontvangen. Deze is met € 874.000,- hoger dan dat in de begroting is opgenomen. De bijstelling ten opzichte van het voorlopige BUIG-budget is een saldo van positieve en negatieve mutaties en is het resultaat van de verwerking van de realisatiecijfers (volume en prijs) over 2023, nieuwe inzichten in de conjunctuur, effecten van Rijksbeleid en de loon- en prijsbijstelling. Toelichting - 6.40 WSW en beschut werk Op dit taakveld blijven we in totaal met € 239.000 binnen de begroting. Onze bijdrage aan Promen voor de sociale werkvoorziening valt met € 72.000 lager uit dan begroot. Daarnaast vallen de uitgaven aan reintegratie beschut werk, o.a. inzet op P-Wet banen en begeleidingskosten Beschut Werk met € 175.000 lager uit dan begroot. In 2024 zijn er minder inwoners in beschut werk dienstverband werkzaam geweest. Dit is met name veroorzaakt door verhuizing van deze inwoners naar andere gemeenten. De begeleidingskosten worden dan overgenomen door de nieuwe gemeente.
Toelichting - 6.50 Arbeidsparticipatie In 2024 is er minder uitgegeven op de post Arbeidsparticipatie. Er zijn minder producten ingezet in het kader van Arbeidsparticipatie, dit komt o.a. door veranderende instroom waardoor een instrumenten gericht op werk minder zijn ingezet. Bij een significant deel van de instroom en zittend bestand is sprake van medische beperkingen. Hierdoor zijn er geen of andere instrumenten ingezet welke niet bekostigd worden uit de post Arbeidsparticipatie. De verwachting is dat er in 2025 meer instrumenten op het gebied worden ingezet gericht op werk. Toelichting - 6.60 Maatwerkvoorzieningen (WMO) In 2024 zien we een onderschrijding met betrekking tot de maatwerkvoorzieningen Wmo die deels veroorzaakt wordt door een lichte daling van het gebruik van voorzieningen als zijnde bouwtechnische aanpassingen en hulpmiddelen, maar de onderschrijding wordt grotendeels veroorzaakt door een daling in de afname van collectief vraagafhankelijk vervoer. Collectief vraagafhankelijk vervoer is sinds Corona nog steeds niet op het oude niveau. Totale onderschrijding op dit taakveld bedraagt € 258.000. Toelichting - 6.71B Begeleiding (WMO) Op dit taakveld is een overschrijding van € 78.000. Bij begeleiding zien we een positieve beweging van intensieve naar specialistische begeleiding.
De zorg wordt hierdoor goedkoper en daarnaast zien we dat het aantal unieke cliënten gelijk blijft, maar er minder zorg per cliënt wordt geïndiceerd. Dit levert een voordeel van € 140.000 op. De overschrijding op dit taakveld wordt voornamelijk veroorzaakt door de groei van het Persoonsgebonden Budget. Dit wordt veroorzaakt door cliënten die meerderjarig zijn geworden en in de tweede helft van 2024 onder de Wmo zijn gaan vallen. In de loop van 2025 kunnen deze cliënten worden ondergebracht binnen de Wet Langdurige Zorg (WLZ). De hogere uitgaven zijn daarmee incidenteel van aard. Toelichting - 6.71C Dagbesteding (WMO) Bij dagbesteding blijft het aantal cliënten dat daar gebruik van maakt vrijwel gelijk. De stijging van het gemiddelde bedrag per cliënt is volledig te wijten aan indexatie van de kosten per product. Dit zorgt voor een overschrijding van € 155.000.
Toelichting - 6.72A Jeugdhulp begeleiding
49
Onder dit taakveld valt de PGB (= persoonsgebonden budget) begeleiding Jeugd en de ZIN (= zorg in natura) begeleiding Jeugd. De PGB Begeleiding Jeugd blijft voor 2024 met een uitgave van € 682.000 binnen de begroting. Echter door een nagekomen afrekening voor 2023 van € 44.000 komt dit negatief uit. De ZIN begeleiding Jeugd blijft met € 258.000 binnen de begroting. Bij Begeleiding zien we het aantal cliënten en daarmee de totale kosten ook dalen. De gemiddelde kosten per cliënt dalen het sterkst op het product Begeleiding intensief Jeugd. We zien aan het verwijsgedrag dat de daling voor rekening komt van de gemeente als verwijzer. Toelichting - 6.72B Jeugdhulp behandeling Binnen het taakveld Jeugdhulp behandeling overschrijden we de begroting met € 157.000. Dit taakveld betreft met name de productgroep Behandeling individueel, maar heeft een sterke relatie met Behandeling Groep, zie toelichting bij 6.72C en Behandeling met Verblijf, zie toelichting bij 6.72D. Bij Behandeling in totaal is het aantal unieke cliënten gestegen. We zien echter een forse afname bij Behandeling Groep en een toename bij Behandeling Individueel. Er wordt een relatie verondersteld die middels een onderzoek vanuit zorgpaden zal worden opgepakt. Het aantal cliënten binnen Behandeling met Verblijf daalt. Van deze laatste groep zal ook het zorgpad richting begeleiding als ook de uitstroom worden onderzocht.
Toelichting - 6.72C Jeugdhulp dagbesteding Binnen taakveld Jeugdhulp Dagbesteding blijven we met € 317.000 binnen de begroting. Een groot deel van het voordeel wordt behaald op de productgroep Behandeling Groep die onder dit taakveld moet worden opgenomen (zie ook de toelichting op taakveld 6.72B). Er is een nadeel op het onderdeel Dagbesteding. Bij Dagbesteding is het vinden van een geschikte plek ingewikkeld, door wachtlijsten neemt het aantal unieke cliënten op totaal niveau af, maar de kosten stijgen door een verschuiving naar duurdere vormen van dagbesteding. Toelichting - 6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig Op dit taakveld is een onderschrijding van € 216.000 op de bijdrage aan de RWO. Hier tegenover staan enkele overschrijdingen met betrekking tot bijdragen aan de RWO op verschillende andere taakvelden. Per saldo is de bijdrage conform begroting en heeft daarom geen invloed op het saldo. Toelichting - 6.73B Gezinsgericht Binnen het taakveld Gezinsgericht zien we dat het aantal unieke cliënten in gezinshuizen toeneemt. Aangezien dit een dure zorgvorm is leidt dit voor een overschrijding van de begroting met € 177.000. Toelichting - 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig Binnen dit taakveld vallen de kosten van Behandeling met Verblijf (zie ook de toelichting bij taakveld 6.72B en 6.72C). De realisatie over 2024 valt met € 93.000 hoger uit dan begroot.
Het totaal aantal unieke cliënten is ondanks de overschrijding met maar liefst 27% gedaald t.o.v. 2023. De stijging komt dan ook volledig op het conto van de gestegen prijzen binnen deze categorie. Toelichting - 6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf Bij het taakveld Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf blijven we met € 51.000 binnen de begroting. Wel stijgen de gerealiseerde kosten over 2024 met € 581.000 t.o.v. 2023. Voor een bedrag van € 200.000 is dit te verklaren door geleverde jeugdzorg voor opgevangen vluchtelingen waarvoor wij niet of nauwelijks vergoeding vanuit het COA ontvangen. Daarnaast is het opvallend dat zowel in de GGZ Basis, GGZ Curatief als GGZ Specialistisch de aantallen cliënten dalen. Echter stijgen de kosten bij GGZ specialistisch harder door de toegenomen prijsindex maar ook door een hoger geïndiceerd volume per cliënt. Toelichting - 6.74B Jeugdhulp crisisLTAGGZ-verblijf 50
De kosten binnen dit taakveld komen over 2024 met € 76.000 hoger uit dan begroot. Binnen dit taakveld wordt een aantal crisisproducten vanuit de productgroep Behandeling en GGZ Specialistisch geadministreerd, maar de kostenstijging binnen dit taakveld wordt voornamelijk veroorzaakt door de kosten van het Landelijke Transitie Arrangement (=LTA). Naast een stijging van het aantal cliënten binnen dit onderdeel met 24% stijgen de kosten navenant. Ruim 95% hiervan wordt veroorzaakt door verwijzers buiten de gemeente om. Toelichting - 6.74C Gesloten plaatsing Binnen het taakveld Gesloten plaatsing zien we dat het aantal cliënten dat hier gebruik heel erg beperkt is en absoluut nauwelijks stijgt. Het betreft echter wel een hele dure zorgvorm waardoor een overschrijding t.o.v. de begroting van € 255.000 ontstaat. Voor gesloten plaatsingen is de landelijke doelstelling het gebruik hiervan te minimaliseren. Dit taakveld valt samen in de productgroep die in het vakgebied jeugdzorgplus heet. Als verwijzer geldt voor dit product dat dit 100% door de Gecertificeerde instellingen gebeurt. Toelichting - 6.81A Beschermd wonen (WMO) Op dit taakveld zien we per saldo een overschrijding van € 260.000. Op basis van de werkelijk geleverde zorg wordt de afrekening voor de compensatieregeling beschermd wonen door de regio opgesteld. Dit is conform de regionale inkoopvoorwaarde zoals overeengekomen.
Uit de afrekening blijkt een lagere compensatie voor de Krimpenerwaard. Toelichting - 6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Als gevolg van stijging BPI (bijdrage per inwoner) van Hecht is er een overschrijding ontstaan van € 58.000. Toelichting - Storting/Onttrekking programma sociaal domein Het nadelige saldo wordt veroorzaakt door de lagere onttrekkingen aan de reserves. Het betreft voornamelijk het project transformatieplan € 270.000, lasten voor Preventieteam € 156.000 en Energietoeslag € 234.000. De overige mutaties van € 186.000 betreffen mutaties onder de grens van € 50.000 en zijn verder niet toegelicht. Dit heeft geen invloed op het resultaat.
51
VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU
Binnen dit programma werkt de gemeente Krimpenerwaard aan het behouden en bevorderen van een gezonde en duurzame leefomgeving. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor het uitvoeren van taken op het gebied van volksgezondheid, milieu, klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie, biodiversiteit en dierenwelzijn. De Sustainable Development Goals (SDG's) zijn 17 doelen "om van de wereld een betere plek te maken in 2030". We sluiten aan bij de volgende vier SDG's: 1. Betaalbare en duurzame energie 2. Verantwoorde consumptie en productie (circulaire economie) 3. Klimaatactie (CO2 uitstoot, klimaatadaptatie en bodemdaling) 4. Leven op land (biodiversiteit)
52
7-27-We richten samen met onze inwoners en ondernemers de buitenruimte klimaatbestendiger en waterrobuuster in. Klimaatadaptatie X AMBITIE
Het klimaatadaptief inrichten van de openbare ruimte en het stimuleren van inwoners en ondernemers om in het particulier grondgebied zo veel mogelijk klimaatadaptieve maatregelen toe te passen.
ER-DOEL
We richten samen met onze inwoners en ondernemers de buitenruimte klimaatbestendiger en waterrobuuster in.
WE METEN
De kwetsbaarheden in ons gebied met betrekking tot extreme neerslag, hitte, droogte en overstroming.
INSPANNINGEN 2024 - We geven uitvoering aan de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie van het Omgevingsprogramma Riolering en 2027 Klimaatadaptatie. We stellen een communicatiestrategie Klimaatadaptatie op om inwoners, bedrijven en organisaties te informeren over klimaatadaptatie. We stellen een Hitteplan op. Dit moet schade aan infrastructuur voorkomen en hitte gerelateerde gezondheids- en welzijnsproblemen voorkomen, beperken en aanpakken. MIDDELEN 2024
-
VERANTWOORDING
Er is o.a. een stimuleringsregeling klimaatadaptatie en biodiversiteit vastgesteld Ook nemen we deel aan het project Tuinrangers. Bij renovaties wordt er klimaatadaptief ingericht. Het hitteplan en de communicatiestrategie zijn door het college vastgesteld.
7-28-We zetten in op minder gebruik van fossiele energie en meer op hernieuwbare energie. Energietransitie X AMBITIE
We onderstrepen de urgentie van de energietransitie. Hierbij zetten we in op zowel het opwekken van duurzame elektriciteit, maar zeker ook op energiebesparing. We werken samen in de regio en staan open voor innovatieve ontwikkelingen en technieken. Mede om te zorgen voor een stabiel stroomnet, samen met de coöperaties. We hebben zoekgebieden aangewezen waarbij we lokale betrokkenheid en ondernemerschap stimuleren. We geven de voorkeur aan het opwekken van zonne-energie op die plekken die andere of bestaande functies versterken. Denk aan zon op daken of bij grote parkeerplaatsen.
ER-DOEL
We zetten in op minder gebruik van fossiele energie en meer op hernieuwbare energie.
WE METEN
C02-uitstoot in de Krimpenerwaard (Klimaatmonitor). Energieverbruik (Klimaatmonitor). Hoeveelheid hernieuwbare energie (Klimaatmonitor).
INSPANNINGEN 2024 Het klimaat- en energiebeleid van het Rijk krijgt steeds meer vorm. Gemeenten spelen een belangrijke rol in de - 2027 uitvoering van dit beleid. We werken een plan uit langs de lijnen van het nationale klimaatbeleid: 1. Elektriciteit (waaronder de RES, netcongestie, beleid voor kleinschalige opwek, opslag van energie etc.) 2. Gebouwde omgeving (woningen moeten van het aardgas af) 3. Industrie/bedrijven/landbouw: (ondersteuning geven, toezicht/handhaven, waterstof-backbone etc) 4. Mobiliteit: laadpalen, maar ook deelvervoer, zero-emissie doelgroepenvervoer, walstroom, waterstof tankstations etc. MIDDELEN 2024
-
VERANTWOORDING
In 2024 zijn het Omgevingsprogramma Warmtetransitie 2024-2030, het Omgevingsprogramma Zon op veld en het Beleidskader Lokaal Eigendom vastgesteld. Daarnaast is in december 2024 het Ontwerp Omgevingsprogramma Zon op dak vastgesteld door het college. De Programma’s omvatten diverse actielijnen waaraan in 2024 is gewerkt. Onder andere het opzetten van de Meerjarige Collectieve Ontzorging (MCO) wat is bedoeld om woningeigenaren te ontzorgen bij het verduurzamen van hun woning, de inzet van Energiecoaches en de inzet op Zon op dak via het Servicepunt Energietransitie Bedrijven (SEB). Het uitvoeringsplan laadpalen is in 2024 geactualiseerd. Eind 2024 is de netcongestie afgekondigd. Eerst voor Krimpenerwaard West, later voor de hele gemeente.
7-29-We willen meer grondstoffen uit het restafval benutten. 53
Benutten van grondstoffen X AMBITIE
We zetten nog meer in op het stimuleren van afvalscheiding. Hierbij onderzoeken we de mogelijkheid voor (gedeeltelijke) nascheiding van afval.
ER-DOEL
We willen meer grondstoffen uit het restafval benutten.
WE METEN
Het aandeel van fijn en grof huishoudelijk restafval in kilogram per inwoner per jaar.
INSPANNINGEN 2024 We stellen een grondstoffenbeleidsplan vast. - 2027 We breiden de bewustwordingscampagne uit met onder meer het project Afvalvrije school We zetten afvalcoaches in om inwoners te informeren en te assisteren bij het optimaal scheiden van huishoudelijk afval. We maken een plan van aanpak voor het nascheiden van grondstoffen uit grof restafval op de milieustraat door middel van sorteren, demontage en hergebruik. MIDDELEN 2024
-
VERANTWOORDING
De bestuursopdracht voor het opstellen van het grondstoffenbeleidsplan is vastgesteld. Er is start gemaakt met het opstellen van de grondstoffenbeleidsplan. Het college heeft ingestemd met deelname aan het regionale Demontagebedrijf Cyclus. Er komen drie vestigingen, waarvan één in Bergambacht. In het kader van de bewustwordingscampagne is er een ‘Schattenjacht’ geweest in Ouderkerk aan den IJssel. Ook is met posters in de Blipverts een ‘koop kringloop’ campagne gevoerd. De hoeveelheid ingezameld textiel is met ruim 25% toegenomen (301.000 kg in 2024) sinds de overstap van ondergrondse, naar bovengrondse textielcontainers
7-30-Samen met inwoners en andere overheden de biodiversiteit vergroten. Samen de biodiversiteit vergroten X AMBITIE
De diversiteit en soortenrijkdom staan onder druk en vragen om maatregelen. Binnen de kernen zetten wij in op bevordering van diversiteit van soorten. Denk aan natuurvriendelijke oevers, variatie in de beplanting en een flexibel snoei- en maaibeleid.
ER-DOEL
Samen met inwoners en andere overheden de biodiversiteit vergroten.
WE METEN
Het aantal bomen in de kernen en het aantal uitgedeelde bomen. Het aandeel nieuwbouwprojecten waarbij een afspraak is gemaakt over het vergroten van de biodiversiteit. Het aantal verleende subsidies voor biodiversiteitsinitiatieven.
INSPANNINGEN 2024 We planten bomen in de openbare ruimte en delen bomen uit aan particulieren. - 2027 We beheren bermen en oevers zoveel mogelijk ecologisch. Dat beheer zetten we voort. We voeren projecten Operatie Steenbreek en Prachtlint uit. We ondersteunen biodiversiteitsinitiatieven van inwoners met subsidie. We werken samen met gebiedspartners om de rivierkreeftenproblematiek onder de aandacht te brengen bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en we werken mee aan bewustwordingscampagnes over de bestrijding van invasieve soorten/ exoten. MIDDELEN 2024
-
VERANTWOORDING
Het beheer van onze bermen en slootkanten bestond ook dit jaar voor 30% uit ecologisch beheer. We verkenden de mogelijkheden om dit beheer vast te leggen in een groenbeheerplan bij het integraal beheer openbare ruimte (IBOR). We planten extra bomen aan vanuit het project 10% meer bomen. Inwoners stimuleren we hun tuinen te vergroenen met de stimuleringsregeling klimaatadaptatie en biodiversiteit die vanaf 1 januari van kracht is. In 2024 zijn bijna 700 aanvragen gedaan waarvan o.a. ruim 400 nestkasten en ruim 100 bomen. Via Prachtlint Krimpenerwaard deden ruim 100 inwoners deel aan cursussen natuurvriendelijke tuininrichting en kwamen 240 inwoners af op filmavonden. We maakten gebruik van de persberichten van Stichting Steenbreek om actuele vergroeningsmaatregelen onder de aandacht te brengen in de lokale en sociale media. In de Nota van uitgangspunten voor de woningbouwontwikkellocaties is een groene inrichting met het oog op klimaatadaptatie en biodiversiteit vastgelegd. Met belanghebbenden uit de Krimpenerwaard, Provincie en ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) is een grootschalige aanpak van de rivierkreeftenproblematiek besproken op basis van onderzoek door het Hoogheemraadschap. In twee werksessies is uitgebreid ingegaan op de techniek en de financiële aspecten.
De minister van LVVN heeft vanuit de partners van het ZH-PLG een uitnodiging ontvangen om de Krimpenerwaard te bezoeken waarin o.a. de rivierkreeftenproblematiek in beeld wordt gebracht.
54
7-32-We vergroten de tevredenheid en betrokkenheid van onze inwoners met het beheer van de openbare ruimte. Betrokkenheid bij het beheer van de openbare ruimte X AMBITIE
De openbare buitenruimte is van ons allemaal. Daarom betrekken we inwoners actief bij het beheer en onderhoud ervan.
ER-DOEL
We vergroten de tevredenheid en betrokkenheid van onze inwoners met het beheer van de openbare ruimte.
WE METEN
De tevredenheid over de leefomgeving en dienstverlening (door burgerpeiling) De beoordeling van de fysieke leefomgevingskwaliteit (door Kwaliteitsmonitor Sociaal Domein)
INSPANNINGEN 2024 We intensiveren de communicatie over het beheer (welke kwaliteit kan de inwoner verwachten, wat is de afspraak) - 2027 en houden de aannemer aan deze afspraken. We zetten in op participatie bij het werken in de openbare ruimte. MIDDELEN 2024
-
VERANTWOORDING
Bij groot onderhoud van de openbare ruimte is uitgebreide participatie de standaard. Dit vindt plaats conform de ‘route participatie' in IBOR-projecten. De bewoners ontvangen meerdere brieven en nieuwsbrieven. In de ontwerpfase is er standaard een bewonersavond. In de realisatiefase ook. Als er wijzigingen plaatsvinden in het project, vindt een extra bewonersavond plaats. Voorbeelden van participatietrajecten bij projecten in 2024 zijn Capellelaan, Industrieweg, Kerkplein in Ammerstol, Weidebloemstaat in Berkenwoude, Brug Haastrecht, Wilhelminastraat en Abelenlaan/Burg Neetstraat in Ouderkerk aan den IJssel, Tiendweg west in Lekkerkerk, Poolcirkel e.o. in Krimpen aan de Lek, Centrum Haastrecht, Asserlaan e.o. in Schoonhoven. In Haastrecht mochten bewoners hun voorkeur aangeven voor het ontwerp van de nieuw aan te leggen natuurspeeltuin.
Relatie met verbonden partijen Deelname in de volgende verbonden partij(en) draagt bij aan het uitvoeren van activiteiten en realiseren van de doelstellingen binnen dit programma. Voor verdere toelichting over de verbonden partijen verwijzen we u naar paragraaf F. Verbonden Partijen en bijlage 1.
Verbonden Partijen - Cyclus NV - Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH) - Hecht (vh RDOG Hollands Midden) - Ingenieursbureau Krimpenerwaard (IBKW)
55
Financieel overzicht In onderstaand overzicht zijn de totale financiën van dit programma weergegeven. De hiervoor gepresenteerde beleidsspeerpunten zijn hier onderdeel van. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Rekening 2023
Primitief 2024
Begroting 2024
Rekening 2024
SALDO 2024
Lasten 7.1 Volksgezondheid
-2.586
-3.294
-3.341
-3.229
112
7.2 Riolering
-5.796
-4.871
-4.952
-5.187
-235
7.3 Afval
-6.672
-7.290
-7.186
-7.455
-269
7.4 Milieubeheer
-3.640
-3.731
-4.933
-4.363
570
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
-1.692
-1.490
-1.480
-1.580
-100
Totaal Lasten
-20.386
-20.675
-21.892
-21.813
78
Baten 7.1 Volksgezondheid
212
380
393
286
-108
7.2 Riolering
7.224
6.430
6.430
6.745
316
7.3 Afval
7.672
8.301
8.199
8.530
331
957
967
955
1.008
53
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
1.215
1.080
1.080
1.329
249
Totaal Baten
17.280
17.158
17.057
17.899
841
Saldo van baten en lasten
-3.106
-3.517
-4.835
-3.915
920
-278
-271
-310
-310
0
0.10 Mutaties reserves
470
347
537
395
-142
Mutaties reserves
193
76
228
85
-142
Geraamd resultaat
-2.913
-3.440
-4.607
-3.829
777
7.4 Milieubeheer
Stortingen 0.10 Mutaties reserves Onttrekkingen
Toelichting - 7.10 Volksgezondheid Er is een voordeel op de lasten ontstaan als gevolg van een niet begrote doorschuiving van de btw van Hecht. Toelichting - 7.20 Riolering Het nadeel op de lasten van € 235.000 wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de gemeente Krimpenerwaard een kassiersrol heeft voor de Impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie. Tegenover deze lasten staat ook een voordeel aan de batenkant. Per saldo is dit budgetneutraal. Toelichting - 7.30 Afval Ten tijde van de slotwijziging was de hoogte van de vergoeding vanuit Verpact (inzameling, recycling en vermarkting van ingezameld PMD, Glas, OPK en EPS) nog niet bekend en hebben we deze behoudend gebudgetteerd. De hoogte van deze vergoeding fluctueert en is, naast het aantal ingezamelde tonnages, ook afhankelijk van de subsidie vanuit het Rijk gedeeld door het aantal deelnemende gemeenten. Pas in december 2024 zijn de bedragen bekend geworden en bleken de daadwerkelijke baten € 250.000 hoger dan in de slotwijziging opgenomen. Daarnaast zijn er ca € 60.000 meer baten vanuit de inzameling textiel en de blipverts door meer ingezamelde tonnages. De daadwerkelijke kosten voor de dienstverlening van Cyclus zijn in 2024 ca € 155.000 lager uitgevallen dan geraamd met name op inzameling huishoudens en beheer en onderhoud.
Daarnaast was in de gemeentelijke begroting rekening gehouden met een stijging van de kosten ca € 140.000 in de dienstverlening van Cyclus als gevolg van verhoging van loonkosten dat jaar, echter deze is in 2024 niet doorbelast. In 2025 worden ze wel in rekening gebracht, hiermee is rekening gehouden in de begroting. 56
Dit maakt dat er een onderschrijding is in de kosten en een overschrijding in de baten. Het gehele batig saldo is in de voorziening gestort en wordt zichtbaar op de kosten. Vandaar dat het eindresultaat een overschrijding op de kosten lijkt te hebben. Toelichting - 7.40 Milieubeheer Binnen dit taakveld is sprake van een onderbesteding van € 570.000. Daarvan houdt € 150.000 verband met het feit dat een aantal activiteiten uit het uitvoeringsprogramma Riolering en Klimaatadaptatie niet zijn uitgevoerd. Daarnaast zijn er minder aanvullende milieukundige onderzoeken uitgevoerd dan vooraf was geraamd. Tot slot is een deel van de geplande uitgaven voor energiebesparende producten voor huurders doorgeschoven naar 2025, omdat de bijbehorende SPUK-gelden van het Rijk pas later beschikbaar komen. Er is ook een verschil van € 371.000 (voordeling saldo op taakveld milieu) doordat de gemeente Krimpenerwaard op basis van de septembercirculaire 2024 een bijdrage (van € 370.500) zou ontvangen voor ''Toekomstbestendig maken energiebeleid'' wat een decentralisatie-uitkering is voor de RES-regio. Dit is verwerkt in de begroting maar later is de bijdrage gecorrigeerd naar nul omdat de kasbeheerder voor de RES-regio is gewijzigd naar Bodegraven-Reeuwijk die dit bedrag namens de regio heeft ontvangen. Dit betekent ook dat we de inkomsten via het gemeentefonds niet hebben ontvangen.
Dit veroorzaakt een nadeel op het taakveld algemene uitkering. Per saldo heeft dit geen invloed op het resultaat. Toelichting - 7.50 Begraafplaatsen en crematoria De overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door een aantal onvoorziene reparaties in het vierde kwartaal. In 2024 hebben er meer begrafenissen plaatsgevonden dan ” verwacht ”. Dit vertaalt zich dan tevens direct door in hogere inkomsten voor aankoop van particuliere graven, (afkoop van) onderhoudskosten en meer vergunningsaanvragen voor gedenktekens. Toelichting - Storting/Onttrekking programma Volksgezondheid en milieu Het nadelige saldo op de onttrekkingen wordt veroorzaakt door lagere onttrekkingen aan de reserves. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door minder uitgaven op verschillende projecten zoals bosplantsoen en gebiedsprocessen bodem, echter vallen deze onder de grens van € 50.000 en daarom zijn ze verder niet toegelicht. De onttrekkingen hebben geen invloed op het resultaat.
57
Projectbudgetten en investeringen (x € 1.000) Projectnaam
Kern(en)
Afsluiten Toelichting Jaarrekening Ja/Nee
I0497 Harm./lev. papier-karton container
-
Nee
Het project wordt naar verwachting in 2025 opgeleverd.
800
722
78
I0511 Project ondergrondse containers
-
Nee
Het project wordt naar verwachting in 2025 opgeleverd.
347
276
71
I0606 Hekwerk Ouderkerk Nee begraafplaats OU
Naar verwachting wordt deze opdracht in 2026 uitbesteed. Hierbij wordt onderzocht om dit in combinatie met het dijkversterkingsproject KIJK uit te voeren. De planning van de Lageweg is nog niet duidelijk.
50
0
50
I0646 Milieustraat -
Nee
Het opgenomen krediet heeft betrekking op de realisatie van een nieuwe milieustraat. In het verslagjaar is gewerkt aan de planvorming en het uitwerken van het ontwerp. De uitvoering van het project start naar verwachting eind 2025. De milieustraat zal in de loop van 2026 operationeel zijn. Het beschikbare budget is tot op heden beperkt aangesproken, aangezien het project zich nog in de voorbereidingsfase bevindt.
8.086
I0653 Paslezers ondergr afvalcontainers
(leeg)
Nee
Het project wordt naar verwachting in 2025 opgeleverd.
I0692 Stim. lening (leeg) verduurz maatsch acc
Nee
In december 2022 is € 1.500.000 beschikbaar gesteld voor de Stimuleringslening verduurzamen maatschappelijke accommodaties. In 2024 zijn door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting geen leningen verstrekt.
I0723 Drukriolering IJsseldijk Noord
(leeg)
Nee
Het project is gevoteerd om de verlegging en elektromechanische renovatie van de drukriolering langs de IJsseldijk Noord voor te bereiden. Voor de uitvoering zullen op jaarbasis via de planning & control cyclus aanvullende projecten worden gevoteerd ten laste van het programma riolering & klimaatadaptatie.
Middelgroot onderhoud Riolering
-
Nee
zie par C. Onderhoud kapitaalgoederen - VGRP
5.281
Overige vervanging (pers)riolering e.d
Deels
zie par C. Onderhoud kapitaalgoederen - VGRP
0
0
0
Projectenboek 2018 - Riolering
-
Ja
zie par C. Onderhoud kapitaalgoederen - VGRP
1.784
1.790
-6
Projectenboek 2019 - Riolering
-
Ja
zie par C. Onderhoud kapitaalgoederen - VGRP
3.093
3.188
-95
Projectenboek 2020 - Riolering
-
Deels
zie par C. Onderhoud kapitaalgoederen - VGRP
8.795
8.529
266
Projectenboek 2021 - Riolering
-
Deels
zie par C. Onderhoud kapitaalgoederen - VGRP
7.221
1.940 5.281
Projectenboek 2022 - Riolering
-
Deels
zie par C. Onderhoud kapitaalgoederen - VGRP
5.867
592 5.275
Projectenboek 2023 - Riolering
-
Nee
zie par C. Onderhoud kapitaalgoederen - VGRP
7.433
504 6.929
Projectenboek 2024 - Riolering
-
Nee
zie par C. Onderhoud kapitaalgoederen - VGRP
661
36
625
Projectenboek 2025 - Riolering
-
Nee
zie par C. Onderhoud kapitaalgoederen - VGRP
186
23
163
Eindtotaal
58
Begroot Realisatie Saldi
560
1.500
50
51.714
2.846 5.240
168
392
359 1.141
20
30
632 4.649
21.625 30.089
VOLKSHUISVESTING, LEEFOMGEVING EN STEDELIJKE VERNIEUWING
Dit programma richt zich op ontwikkeling en behoud van een kwalitatief hoogwaardige woon-, werken leefomgeving. In dit programma zijn middelen opgenomen voor advisering op het gebied van wonen en de kwaliteit van de leefomgeving, het voeren van projecten en grondexploitaties, het faciliteren van ontwikkelingen van inwoners en ondernemers en het begeleiden van bestemmingsplannen en afgeven van en toetsen op omgevingsvergunningen. Door de introductie van Omgevingswet veranderen veel van de bestaande instrumenten en werkwijzen.
59
8-33-We versterken de vitaliteit en leefbaarheid van onze gemeente. Leefbaarheid en vitaliteit X AMBITIE
De ambitie is om vitaliteit en leefbaarheid niet te laten begrenzen door schijnbare onmogelijkheden (zoals regelgeving van hogere overheden of conflicterende belangen). Met daadkracht willen we ons laten leiden door wat goed is voor de Krimpenerwaard. We gaan uit van onze eigen kracht! De Strategische visie Krimpenerwaard schetst in de optie “Schouders eronder” (en op onderdelen “Met brede blik) onze ambitie. Hier gaan we actief mee aan de slag. We zetten in op het instrument van actieve grondpolitiek indien het bijdraagt aan het realiseren van deze maatschappelijke doelen.
ER-DOEL
We versterken de vitaliteit en leefbaarheid van onze gemeente.
WE METEN
Leefbarometer (ministerie BZK).
We voeren de rijksregelingen uit Sociale verbondenheid met de buurt. als daar extra middelen beschikbaar voor worden gesteld. INSPANNINGEN 2024
We voeren de strategische agenda uit
INSPANNINGEN 2024 - 2027
We brengen de instrumenten voor grondpolitiek in beeld.
Middelen 2024
Incidenteel € 300.000 voor 2024 en 2025. Woningbouw en bedrijventerrein ontwikkeling vergt specifieke inzet en capaciteit. De eerste stap is het vertalen van beleidsnota’s naar instrumenten en plannen.
VERANTWOORDING
In januari 2024 zijn zes intentieovereenkomsten getekend met projectontwikkelaars om de haalbaarheid te onderzoeken van woningbouw op zes locaties. Eenzelfde intentieovereenkomst was eind 2023 al voor Bergambacht Oost getekend. Dit maakt dat gedurende 2024 deze haalbaarheidsonderzoeken zijn opgestart. Er is een start gemaakt met het omgevingsprogramma Woningbouw, waar deze ontwikkelingen in moeten landen. Hiervoor is een programmamanager aangesteld. Vanuit dit omgevingsprogramma Woningbouw worden diverse gemeentebrede onderzoeken uitgezet (bijvoorbeeld verkeersstromen en capaciteit waterzuiveringsinstallaties). De ontwikkelingen zijn onlosmakelijk verbonden met wat er is gedaan op het gebied van de lobby en strategische visie. Voor het realiseren van extra bedrijventerreinen worden voorbereidingen getroffen voor haalbaarheidsonderzoeken en is een plan van aanpak door het college vastgesteld. In 2024 is de nota grondbeleid vastgesteld door de Raad, hierin heeft uw raad ingestemd met de verdere uitwerking van de nota kostenverhaal. Deze wordt in 2025 aan uw raad aangeboden.
8-34-We versterken de vitaliteit en leefbaarheid van onze kernen. Kernen X AMBITIE
We stimuleren initiatieven vanuit de kernen die aansluiten bij de behoefte en identiteit van de eigen kern. De gemeente faciliteert hierbij. Dit past bij de nieuwe Omgevingswet. Aan de randen van onze kernen maken we ruimte voor wonen en werken.
ER-DOEL
We versterken de vitaliteit en leefbaarheid van onze kernen.
SUBDOEL
We verbeteren de samenwerking tussen de samenleving en de overheid.
WE METEN
-
INSPANNINGEN 2024 We voeren de strategische agenda uit. - 2027 Middelen 2024
We maken meer ruimte voor wonen en werken.
We voeren de woonvisie en de lokale bedrijventerreinenstrategie uit.
Zie ambitie 8.33
VERANTWOORDING Er is intensief ingezet op de lobby op het gebied van het toekomstperspectief. Op het gebied van wonen is hiervoor een lobby gevoerd in samenwerking met 17 andere landelijke gemeenten. Voor de bedrijvigheid zijn er zowel lokaal (lokale visie bedrijventerreinen) als regionaal stappen gezet om de omvang van de vraag helder te krijgen en geaccepteerd door de provincie. Daarnaast is ook gewerkt aan het versterken van de lobby door het opbouwen van goede kernboodschappen, om zo sneller en eenvoudiger lobby-acties te kunnen voorbereiden. In 2024 is verdergegaan met de uitvoering van de actiepunten uit de woonvisie. In november is de raad geïnformeerd over de stand van zaken van de woonvisie met de “Rapportage 2024: Voortgang uitvoeringsprogramma Woonvisie 20232028”. Zo is onder andere de ontwikkelruimte binnen de kernen onderzocht en zijn met projectontwikkelaars voor 7 locaties intentieovereenkomsten getekend om haalbaarheidsonderzoeken naar woningbouw uit te voeren.
60
8-35-We willen meer en sneller woningen realiseren. Wonen X AMBITIE
Om de vitaliteit van de kernen te versterken zetten we vol in op het ontwikkelen woningen. Dit doen we in én aansluitend aan de randen van de bestaande kernen. We werken daarbij samen met woningbouwverenigingen. We kijken daarbij ook naar levensloopbestendige woningen, combinaties van wonen en zorg, creatieve woonvormen en andere oplossingen.
ER-DOEL
We willen meer en sneller woningen realiseren.
WE METEN
Het aantal nieuwe woningen per jaar (CBS).
INSPANNINGEN 2024 We maken een versnellingsagenda wonen. - 2027 We voeren de acties uit het uitvoeringsprogramma van de woonvisie uit. We ontwikkelen instrumenten om de woningmarkt te beïnvloeden. We werken samen met woningcorporaties en marktpartijen aan het realiseren van woningen. Middelen 2024
Zie ambitie 8.33.
VERANTWOORDING
We zijn op een praktische manier bezig met concrete versnelling van de woningbouw te realiseren. Denk dan aan het tekenen van een intentieovereenkomst met een projectontwikkelaar bij de start van het initiatief met duidelijke afspraken over wat wanneer opgeleverd wordt en welke kaders er zijn. Het college heeft de bestuursopdracht omgevingsprogramma woningbouw vastgesteld. Omgevingsprogramma levert input voor het Omgevingsplan, zodat in het aanpassen van het Omgevingsplan en afgeven van een vergunning ook versnelling plaats kan vinden. Tot slot is een belangrijk onderdeel van het versnellen van woningbouw dat onze woningbouwlocaties worden aanvaard door de provincie. Eind 2024 zijn Noordse Weide (Stolwijk), Haastrecht-Zuid en Het Polderland (Krimpen aan de Lek) onder voorwaarden door de provincie aanvaard. Voor de locaties groter dan 3 hectare (Bergambacht-Oost, Schoonhoven Hofland en Schoonhoven Nieuw West) is dit nog niet het geval. Daarom blijven we lobbyen richting provincie en het rijk voor toestemming voor locaties aan de randen van de kernen. De woonvisie is en wordt uitgevoerd, in november 2024 is de Rapportage 2024 – Voortgang uitvoeringsprogramma woonvisie 2023-2028 met de raad gedeeld. We werken samen met woningcorporaties en marktpartijen aan het realiseren van woningen.
Met de woningcorporaties maken we prestatieafspraken en bespreken we kansen voor sloop/nieuwbouw en deelname aan andere nieuwbouwprojecten. Met marktpartijen werken we, ook in het kader van versnelling zoals hierboven geschreven, aan het realiseren van plannen. Hun initiatieven worden in eerste instantie op de intaketafel behandeld.
61
8-36-Huisvesting statushouders en opvang asielzoekers. Huisvesting statushouders en opvang asielzoekers X AMBITIE
De ambitie uit het collegeprogramma gaat uit van inzet op kleinschalige opvang van max. 100 vluchtelingen voor een periode van maximaal 2 jaar. In april 2023 heeft de raad ingestemd met het in eerste instantie opvangen van 2200 vluchtelingen in de regio Midden Holland, in Krimpenerwaard 153. De eerste 80 vluchtelingen worden vanaf 7 augustus opgevangen in het Klooster in Haastrecht voor een periode van 3 jaar.
ER-DOEL
-
WE METEN
-
INSPANNINGEN 2024
Eind 2022 is een akkoord gesloten tussen overheden over de opvang van vluchtelingen. Deze taakstelling voor de opvang van vluchtelingen komt bovenop de taakstelling voor de opvang van statushouders en Oekraïners. We zetten ons in om de taakstelling, voor deze 3 doelgroepen, in onze gemeente te realiseren (of anders in overleg met regiogemeenten de taakstelling samen te realiseren).
Middelen 2024
Incidenteel: € 400.000 voor 2024 en 2025
VERANTWOORDING In 2024 voldeed de gemeente aan de inspanningsverplichting bij de opvang van Oekraïners. Er zijn 254 opvangplekken gerealiseerd. Voor de huisvesting van statushouders hadden we in 2024 een taakstelling van in totaal 155 statushouders (61 statushouders het eerste half jaar, 55 statushouders het tweede halfjaar en een achterstand van 39 uit 2023). In 2024 zijn er in totaal 89 statushouders gehuisvest. Dit resulteert in een taakstelling van 123 statushouders (57 statushouders van taakstelling eerste half jaar 2025 en 66 statushouders uit achterstand 2024) voor het eerste half jaar van 2025.
Relatie met verbonden partijen Deelname in de volgende verbonden partij(en) draagt bij aan het uitvoeren van activiteiten en realiseren van de doelstellingen binnen dit programma. Voor verdere toelichting over de verbonden partijen verwijzen we u naar paragraaf F. Verbonden Partijen en bijlage 1.
Verbonden Partijen - Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW)
62
Financieel overzicht In onderstaand overzicht zijn de totale financiën van dit programma weergegeven. De hiervoor gepresenteerde beleidsspeerpunten zijn hier onderdeel van. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Rekening 2023
Primitief 2024
Begroting 2024
Rekening 2024
SALDO 2024
Lasten 8.1 Ruimte en leefomgeving
-2.043
-2.692
-2.412
-2.340
72
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)
-7.190
-207
-583
-935
-352
8.3 Wonen en bouwen
-4.720
-4.432
-3.323
-3.260
62
Totaal Lasten
-13.953
-7.332
-6.318
-6.536
-218
8.1 Ruimte en leefomgeving
1.297
386
1.027
706
-321
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)
7.301
203
549
1.010
461
8.3 Wonen en bouwen
4.655
3.908
2.001
2.006
6
Totaal Baten
13.254
4.497
3.576
3.722
145
-699
-2.835
-2.741
-2.814
-73
-989
-89
-2.220
-1.737
483
Baten
Saldo van baten en lasten Stortingen 0.10 Mutaties reserves Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves
1.331
599
1.644
1.538
-106
Mutaties reserves
343
510
-576
-199
377
Geraamd resultaat
-356
-2.325
-3.318
-3.014
304
Toelichting - 8.10 Ruimte en leefomgeving De onderschrijding op de lasten van ruim € 70.000 komt doordat de kosten voor advies lager zijn dan aanvankelijk begroot. We bouwen het omgevingsplan zoveel mogelijk op in eigen beheer, zonder externe adviesbureaus. Hierdoor hebben we de kosten in 2024 laag kunnen houden. Het nadelige verschil op de baten van ruim € 340.000 wordt primair veroorzaakt doordat bij de aanpassing van de begroting 2024 de BTW van de verkoop van de grond voor de Spoorzone / dienstencentrum die is overgeheveld naar 2025 niet is meegenomen. Dit betreft een bedrag van ruim € 421.000 en levert een voordeel op bij de reserveboekingen van eenzelfde bedrag. Per saldo is het dus budgettair neutraal. Daarnaast zijn er een aantal opbrengsten gerealiseerd voor anterieure overeenkomsten die niet begroot waren. Dit betreft een bedrag van ongeveer € 80.000. Toelichting - 8.20 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) Het overschot op de baten van ruim € 76.000 wordt primair veroorzaakt door de tussentijdse winstuitname van € 7.000 van de grondexploitatie Hoflaan, waarvan de verwachting is dat die in 2026 wordt afgesloten en door de afsluiting van de grondexploitatie Zevender-Thienderland van € 69.000. Bij de bestemmingsvoorstellen van de jaarrekening wordt voorgesteld dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve grondzaken.
Toelichting - 8.30 Wonen en bouwen Een groot deel van het verschil wordt verklaard vanwege het feit dat het budget voor het project versnellingsagenda wonen niet zijn besteed. Dit komt doordat we geld hadden gereserveerd voor een onderzoek, maar dit onderzoek bij nader inzien toch niet is uitgevoerd. Uitvoering zal plaatsvinden in 2025. Aangezien deze kosten worden gedekt vanuit de reserve, heeft dit geen invloed op het rekeningresultaat.
63
Toelichting - Storting/Onttrekking programma Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing Het voordelige saldo op de stortingen wordt veroorzaakt door een lagere storting aan reserves. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat bij de aanpassing van de begroting 2024 de BTW van de verkoop van de grond voor de spoorzone / dienstencentrum die is overgeheveld naar 2025 niet is meegenomen. Dit betreft een bedrag van ruim € 421.000 en levert een nadeel op het taakveld ruimte en leefomgeving. Per saldo is het dus budgettair neutraal. Het nadelige saldo bij de onttrekkingen wordt veroorzaakt door lagere onttrekkingen aan de reserves. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door minder of geen uitgaven voor de projecten strategische koers en woonvisie. Dit heeft geen gevolgen voor het resultaat.
64
Projectbudgetten en investeringen (x € 1.000) Projectnaam
Kern(en)
Afsluiten Toelichting Jaarrekening Ja/Nee
I0105 Ontw. Htr. Galgoord & Kleine Betuw
Haastrecht
Nee
Het project is in ontwikkeling en in 2025 wordt dit verder uitgewerkt.
I0105 Ontw. Htr. Galgoord & Kleine Betuw (baten)
Haastrecht
Nee
-
I0464 Verkoop HSV woningen
-
Nee
Een groot deel van de werkzaamheden rondom de uitkoopregeling is verricht, echter er zijn ook nog uit te voeren zaken waaronder een omgevingsplanwijziging en de sloop van een aantal panden. Ook een belangrijk onderdeel is de financiële afwikkeling met het RVO die moet plaatsvinden in 2025 en 2026. De afsluiting van het krediet is afhankelijk van de afronding van alle werkzaamheden en kan vermoedelijk in 2026 plaatsvinden.
5.431
6.837 1.406
I0464 Verkoop HSV woningen (baten)
-
Nee
-
-5.431
-6.989 1.558
I0484 AZS terrein Schoonhoven
Schoonhoven Nee
Het project is in uitvoering. Het zorggebouw is inmiddels gereed en wordt bewoond door mensen van Gemiva. De verkoop van 15 eengezinswoningen is gestart. De bouw hiervan start naar verwachting medio 2025 en duurt ca. 1 jaar.
125
21
104
I0484 AZS terrein Schoonhoven (baten)
Schoonhoven Nee
-
-125
-75
-50
I0578 Strategisch vastgoed
-
Nee
In 2024 is de aankoop van de Blekerstraat 3 in Haastrecht gedaan.
4.322
1.028 3.294
I0658 Voorbereidingskrediet IJsbaan Nrd
Lekkerkerk
Nee
Op de 'IJsbaan' worden Oekraïners tijdelijk gehuisvest. Het voorbereidingsbudget moet gehandhaafd worden om verdere plannen te ontwikkelen.
150
0
150
I0661 Huisvesting Openbare Ruimte
(leeg)
Nee
In april 2024 is de bouw gestart van de nieuwe huisvesting van de buitendienst. De oplevering heeft plaatsgevonden in november 2024. De gefaseerde verhuizing vanaf de 4 bestaande locaties van de buitendienst, zal medio 2025 zijn afgerond.
5.692
5.538
153
I0680 Project Zilveras
Schoonhoven Nee
In 2024 is een projectplan opgesteld voor de werkzaamheden die betrekking hebben op de openbare ruimte en is gestart met de planvorming. Deze wordt nader uitgewerkt.
505
0
505
I0703 DIKA terrein
(leeg)
Nee
Het project is in uitvoering en is naar verwachting eind 2026 gereed.
-59
-196
136
I0705 Transformatie dienstencentrum SCH
(leeg)
Nee
Het project transformatie dienstencentrum heeft een lange doorlooptijd en zal ook in 2025 en 2026 nog actueel zijn, zoals ook in het projectplan omschreven. De beoogde start bouw in 2024 heeft niet plaats kunnen vinden door vergunningprocedures waar de gemeente geen invloed op heeft.
4.439
I0736 Spoorzone
(leeg)
Nee
De uitvoering van de 1e fase van het project, namelijk de bouw van 24 eengezinswoningen, is eind 2024 gestart. Tevens is de vergunning voor de 2e bouwfase (57 appartementen, 3 stadswoningen en 5 eengezinswoningen) verleend. De bouw hiervan start naar verwachting in de tweede helft van 2025. Het stationsgebouw vormt een 3e fase in de uitvoering.
105
Eindtotaal
65
Begroot Realisatie Saldi 506
472
34
0
-120
120
15.660
228 4.211
45
60
6.789 8.869
RECAPITULATIE VAN BATEN EN LASTEN Tabel baten en lasten (x 1.000) Bedragen x €1.000 Exploitatie
Rekening 2023
Primitief 2024
Begroting 2024
Rekening 2024
SALDO 2024
Bestuur en ondersteuning Lasten
-33.752
-31.870
-32.123
-31.505
618
Baten
122.454
125.137
129.863
130.456
592
Totaal Bestuur en ondersteuning
88.701
93.267
97.740
98.950
1.210
Lasten
-5.364
-5.740
-5.749
-5.665
85
Baten
98
156
163
129
-34
-5.266
-5.584
-5.586
-5.535
51
Lasten
-11.169
-11.658
-12.008
-12.288
-281
Baten
2.704
1.597
2.299
2.141
-158
Totaal Verkeer vervoer en waterstaat
-8.464
-10.062
-9.709
-10.147
-438
Lasten
-1.462
-1.401
-1.608
-1.179
429
Baten
553
410
417
470
53
Totaal Economie
-909
-991
-1.191
-709
482
Lasten
-18.731
-19.144
-20.901
-19.239
1.663
Baten
4.526
2.965
5.026
4.774
-252
-14.205
-16.179
-15.875
-14.464
1.411
Lasten
-70.232
-68.789
-78.404
-75.842
2.562
Baten
20.758
12.723
21.501
21.009
-493
Totaal Sociaal domein
-49.474
-56.066
-56.903
-54.834
2.069
Veiligheid
Totaal Veiligheid Verkeer vervoer en waterstaat
Economie
Onderwijs Sport Cultuur & Recreatie
Totaal Onderwijs Sport Cultuur & Recreatie Sociaal domein
66
Volksgezondheid en milieu Lasten
-20.386
-20.675
-21.892
-21.813
78
Baten
17.280
17.158
17.057
17.899
841
Totaal Volksgezondheid en milieu
-3.106
-3.517
-4.835
-3.915
920
Lasten
-13.953
-7.332
-6.318
-6.536
-218
Baten
13.254
4.497
3.576
3.722
145
Totaal Volkshuisv.leefomg. & sted vernieuwing
-699
-2.835
-2.741
-2.814
-73
Saldo van baten en lasten
6.578
-1.967
900
6.203
5.303
Stortingen
-15.846
-8.729
-16.128
-16.127
0
Onttrekkingen
16.867
9.592
15.218
15.010
-208
Totaal Bestuur en ondersteuning
1.021
863
-910
-1.118
-208
32
0
5
5
0
-1.700
-800
-1.000
-1.000
0
349
899
299
378
79
-1.351
99
-701
-622
79
Volkshuisv.leefomg. & sted vernieuwing
Bestuur en ondersteuning
Veiligheid Onttrekkingen Verkeer vervoer en waterstaat Stortingen Onttrekkingen Totaal Verkeer vervoer en waterstaat Economie Stortingen
-801
0
0
0
0
Onttrekkingen
1.175
300
328
209
-119
374
300
328
209
-119
Stortingen
-2.061
-1.042
-1.789
-1.412
376
Onttrekkingen
1.298
1.076
2.237
1.381
-855
Totaal Onderwijs Sport Cultuur & Recreatie
-764
34
448
-31
-479
Totaal Economie Onderwijs Sport Cultuur & Recreatie
Sociaal domein Stortingen
-3.899
0
-1.374
-1.374
0
Onttrekkingen
1.316
85
1.652
807
-846
Totaal Sociaal domein
-2.583
85
278
-568
-846
Stortingen
-278
-271
-310
-310
0
Onttrekkingen
470
347
537
395
-142
Totaal Volksgezondheid en milieu
193
76
228
85
-142
Volksgezondheid en milieu
Volkshuisv.leefomg. & sted vernieuwing Stortingen
-989
-89
-2.220
-1.737
483
Onttrekkingen
1.331
599
1.644
1.538
-106
343
510
-576
-199
377
Mutaties reserves
-2.734
1.967
-900
-2.238
-1.338
Geraamd resultaat
3.845
0
0
4.294
4.294
Totaal Volkshuisv.leefomg. & sted vernieuwing
67
INDICATOREN Inleiding Onderstaand is de basisset van beleidsindicatoren opgenomen die op grond van het BBV verplicht is voorgeschreven. In tegenstelling tot de indicatoren die in de programma’s, onder beleidsspeerpunten zijn opgenomen, sturen wij op deze BBV indicatoren niet actief. Alleen als een indicator een directe link heeft met één of meerdere van de beleidsspeerpunten sturen wij hier actief op. In dat geval is de betreffende indicator ook meegenomen binnen één van de programma’s. Het doel van het verplicht opnemen van de BBV indicatoren is om begrotingen inzichtelijker te maken voor raadsleden die niet met financiën zijn belast en betere onderlinge vergelijkbaarheid van de gemeentebegrotingen mogelijk te maken. De meeste indicatoren zijn beschikbaar via de website www.waarstaatjegemeente.nl. Op deze site is het ook mogelijk om de indicatoren te vergelijken. Voor een aantal indicatoren geldt dat ze niet via landelijke bronnen beschikbaar zijn. Dit betreft de indicatoren die vallen onder het programma Bestuur en ondersteuning. Deze moeten dan ook door gemeenten zelf worden berekend. Op de volgende pagina’s zijn de voorgeschreven indicatoren onderverdeeld naar de programma’s van deze begroting. Hierbij zijn per indicator de score van Krimpenerwaard en Nederland gepresenteerd.
68
Taakveld
Naam indicator - eenheid
Krimpenerwaard
(conform Regeling beleidsindicatoren gemeenten)
Vorig jaar
Nu
Vorig jaar
Nu
Veiligheid
Diefstallen uit woning - Aantal per 1.000 inwoners
1,1
1,2
1,4
1,3
Veiligheid
Geweldsmisdrijven - Aantal per 1.000 inwoners
2,6
2,3
4,5
4,2
Veiligheid
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) - Aantal per 1.000 inwoners
6,8
5,1
5,9
5,8
Veiligheid
Verwijzingen Halt - Aantal per 1.000 jongeren
9
7
8
9
Veiligheid
Winkeldiefstallen - Aantal per 1.000 inwoners
0,7
1
2,3
2,5
Economie
Functiemenging - %
46,9%
47,5%
53,8%
54,2%
Economie
Vestigingen (van bedrijven) - Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 tot en met 64 jaar
175,9
183,5
174,1
181,8
Onderwijs, sport, cultuur en recreatie
Absoluut verzuim - Aantal per 1.000 leerlingen
0
2,6
4,2
6,3
Onderwijs, sport, cultuur en recreatie
Relatief verzuim - Aantal per 1.000 leerlingen
35
26
24
27
Onderwijs, sport, cultuur en recreatie
Voortijdig schoolverlaters totaal (VO MBO)
1,9%
1,7%
2,4%
2,4%
Onderwijs, sport, cultuur en recreatie
Niet-sporters - %
52,5%
52,5%
46,4%
46,4%
Sociaal Domein
Werkloze jongeren - % 16 t/m 22 jarigen
1%
1%
1%
2%
Sociaal Domein
Kinderen in uitkeringsgezin - % kinderen tot 18 jaar
4%
4%
6%
6%
Sociaal Domein
Lopende re-integratievoorzieningen - Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar
148,9
139,1
191,5
197,7
Sociaal Domein
Banen - Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar
604,2
620,7
825,4
836,6
Sociaal Domein
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo - Aantal per 10.000 inwoners
600
550
710
650
Sociaal Domein
Jongeren met een delict voor de rechter - % 12 t/m 21 jarigen
1%
1%
1%
1%
Sociaal Domein
Jongeren met jeugdhulp - % van alle jongeren tot 18 jaar
9,8%
10,6%
11,1%
11,5%
Sociaal Domein
Jongeren met jeugdbescherming - % van alle jongeren tot 18 jaar
1,2%
1,2%
1,0%
0,9%
Sociaal Domein
Jongeren met jeugdreclassering - % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar
0,1%
0,1%
0,3%
0,3%
Sociaal Domein
Netto arbeidsparticipatie - % van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking
74,1%
75,1%
72,2%
73,1%
Sociaal Domein
Personen met een bijstandsuitkering - Aantal per 10.000 inwoners
186,7
190,5
344,8
343,6
Volksgezondheid en Milieu
Hernieuwbare elektriciteit - %
14,9%
22,9%
34,0%
41,0%
Volksgezondheid en Milieu
Omvang huishoudelijk restafval - Kg per inwoner
104
102
148
150
Vhrosv
Demografische druk - %
80,1%
80,8%
70,3%
70,4%
Vhrosv
Nieuw gebouwde woningen - Aantal per 1.000 woningen
11,6
3,1
9,3
9,1
Vhrosv
Gemiddelde WOZ-waarde - x € 1.000
387
405
368
379
Vhrosv
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden - in €uro's
815
874
860
onbekend
Vhrosv
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden in €uro's
925
995
942
onbekend
69
Nederland
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Algemene dekkingsmiddelen De algemene dekkingsmiddelen zijn de inkomsten die geen specifiek bestedingsdoel kennen. De belangrijkste daarvan zijn de opbrengsten Onroerende Zaak Belasting (OZB) en de uitkering uit het Gemeentefonds. Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere opbrengsten zonder specifiek bestedelingsdoel, de belangrijkste hiervan staan in onderstaand overzicht weergegeven.
Specificatie uitkering Gemeentefonds (x €1.000)
Rekening 2024
Algemene uitkering
108.106
Uitkering deelfonds sociaal domein
3.589
Decentralisatie uitkering
1.216
Totaal
Specificatie inkomsten uit Belastingen (x €1.000)
112.911
Rekening 2024
Onroerende Zaak Belasting
13.549
Toeristenbelasting
299
Totaal
Specificatie inkomsten uit Deelnemingen (x €1.000) Dividend Stedin
13.848
Rekening 2024 275
Dividend BNG
93
Totaal
368
70
PARAGRAFEN A. Lokale heffingen Algemeen In deze paragraaf lichten wij het beleid met betrekking tot de gemeentelijke heffingen toe. Het BBV vraagt in deze paragraaf om per heffing een overzicht op te nemen van de taakvelden waarvan lasten in de heffing zijn meegenomen. Algemeen In de Nota Lokale heffingen 2024 is het huidige beleid met betrekking tot de gemeentelijke heffingen beschreven. De totale werkelijke opbrengst aan belastingen en overige heffingen bedraagt in 2024 circa € 32,6 miljoen. In onderstaande tabel zijn de opbrengsten van de lokale heffingen weergegeven:
bedragen x € 1.000
Begroot *
Werkelijk
Verschil
%verschil
Onroerendezaakbelastingen
13.596
13.549
-47
-0,3%
Rioolheffing
6.429
6.531
102
1,6%
Afvalstoffenheffing
7.602
7.628
26
0,3%
Toeristenbelasting
272
299
27
9,9%
Lijkbezorgingsrechten
1.080
1.324
244
22,6%
Leges
3.474
3.574
100
2,9%
Marktgelden
44
46
2
4,5%
Havengelden
93
76
-17
-18,3%
Kwijtschelding
-380
-390
-10
2,6%
32.210
32.637
427
1,3%
* Dit betreft de Begroting 2024 inclusief de begrotingswijzigingen
Het SVHW (Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling) verzorgt de uitvoering van diverse heffingen voor de gemeente. Kostendekkendheid Bij diverse heffingen mogen de geraamde baten niet hoger zijn dan de geraamde lasten. Bij de toe te rekenen kosten worden onder andere de kwijtschelding, de kosten van het SVHW en de kosten van toezicht meegenomen. De beleidsuren en uren van handhaving worden hierin niet meegenomen. Voor de belastingen geldt deze wettelijke eis niet. De opbrengst van de belastingen komt in de algemene middelen van de gemeente terecht. In verband met de BBV-voorschriften kijken we ook terug naar de in de begroting berekende kostendekkendheid van de heffingen. De kostendekkendheid is berekend voor afrekening naar de reserves en voorzieningen.
71
Kostendekkendheid
Begroot
Werkelijk
Afvalstoffenheffing
99,7%
110,2%
Rioolheffing
90,8%
92,0%
Leges hst.1 Alg. dienstverlening
70,8%
78,0%
Leges hst.2 Omgevingswet
110,6%
54,6%
Leges hst.3 Horeca
4,4%
4,5%
Leges hst.3 Evenementen
3,8%
3,8%
Leges hst.3 Standplaatsen
51,6%
35,3%
Leges hst.3 Kinderopvang
6,8%
8,0%
Lijkbezorgingsrechten
59,3%
60,6%
Marktgelden
70,1%
60,5%
Havengelden
75,2%
37,4%
1. Onroerende-zaakbelastingen (OZB) De OZB bestaan uit een eigenarenbelasting voor woningen en een eigenarenbelasting en gebruikersbelasting voor niet-woningen. De WOZ-waarde van alle onroerende zaken wordt jaarlijks vastgesteld. De hoogte van de OZB is een combinatie van de WOZ-waarde van een pand en het vastgestelde tarief. Voor het bepalen van de tarieven wordt gebruik gemaakt van de WOZ-waarden volgens opgave van het SVHW. De afwijking van 0,34% op het totaal van € 13,5 miljoen wordt veroorzaakt door afwijkingen in de waardeontwikkeling en het areaal dat iets is achtergebleven op de begroting . 2. Rioolheffing De rioolheffing is een heffing om het beheer en het onderhoud van het gemeentelijk rioolstelsel te bekostigen. Uitgangspunt is dat de tarieven op totaalniveau kostendekkend zijn. De hoogte van de rioolheffing wordt bij woningen bepaald door de grootte van het huishouden (een- of meerpersoonshuishouden) en bij niet-woningen door de WOZ-waarde. Bij de rioolheffing wordt de kostendekkendheid weer 100% door de onttrekking aan de egalisatievoorzieningen. Dit jaar zijn de uitgaven voor het onderhoud en beheer hoger uitgevallen dan begroot; er zijn echter ook meer inkomsten dan begroot en er zijn er geen rentekosten dit jaar. De werkelijke onttrekking aan de egalisatievoorziening bedraagt daarom in 2024 circa € 565.000 in plaats van € 658.000 welke was begroot. 3.