Document · PDF

Jaarrekening 2021.pdf

Raadsvergadering 5 juli 2022, gemeente KrimpenerwaardBij agendapunt: (H) Jaarstukken 202126.936 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Beleidsspeerpunten AMBITIE

3.1 Datagedreven samenleving, snel internet Wij gaan voor snel internet voor inwoners en bedrijven, minimaal 100 Mbit/s. Wij gaan voor een 8 qua tevredenheid van onze inwoners over de (digitale) dienstverlening. Gebruikersvriendelijkheid is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

ER-DOEL

Betere beschikbaarheid van snel internet in 2021 voor buitengebied en kernen

SMART-DOEL

In 2022 heeft 100% van de adressen de keuze om aan te sluiten op een netwerk dat toegang biedt tot 100 Mbit/s

INDICATOR

Percentage adressen dat de keuze heeft om aangesloten te worden op een netwerk dat toegang biedt tot 100 Mbit/s Bron: Monitor vaste internetverbindingen Ministerie van Economische Zaken en Klimaat0-meting: Geen

RESULTATEN EN INSPANNINGEN

Vergunningverlening en monitoren uitvoering convenant door marktpartijen met betrekking tot de aanleg van glasvezel in het buitengebied

KOSTEN

Geen additionele kosten

VERANTWOORDING

In 2021 is er verder gewerkt aan de aanleg van snel internet in het buitengebied. De rol van de gemeente is hierbij faciliterend. Dit gaat om stimuleren en monitoren. Er was vertraging door o.a. capaciteitsproblemen bij aannemers en moeilijkheden bij graafwerkzaamheden. Het project bevindt zich in de laatste fase. Doordat de gemeente slechts faciliteert, zijn nog niet in alle kernen initiatieven voor de aanleg van glasvezel.

Beleidsspeerpunten AMBITIE

9. Economie en recreatie Wij zetten samen met de ondernemers in op het behoud van een vitale economie en op een verbetering van het ondernemingsklimaat (panorama). Hierbij denken we aan het samen optrekken met ondernemers om leegstand van winkels en bedrijfspanden tegen te gaan, uitbreiding van bedrijven mogelijk te maken, samen met de retailers de retailvisie nader uit te werken en adaptieve landbouw te stimuleren. Ook willen wij de recreatieve sector uitbreiden. Wij stimuleren en omarmen nieuwe initiatieven, mits e.e.a. landschappelijk goed kan worden ingepast.

ER-DOEL

Meer aandacht voor versterken ondernemersklimaat door o.a. sneller schakelen t.a.v. ondernemersinitiatieven en faciliteren samenwerking tussen ondernemers

Meer recreanten en toeristen aantrekken en de inkomsten uit recreatie en toerisme vergroten

SMART-DOEL

In 2022 is de economische toegevoegde waarde van de sector R&T ten opzichte van 2017 met 15% toegenomen(eigen onderzoek)

INDICATOR

Bron: Beleidsinhoudelijke toelichting0meting: Geen - Kwalitatieve doelstelling

Toegevoegde waarde (in euro’s) recreatie en toerisme 0-meting 2017: & 176.000

RESULTATEN EN INSPANNINGEN

Faciliteren van een samenwerkingsverband tussen de retailorganisaties. Uitwerking en plan van aanpak uitkomsten Ondernemerspeiling.

1. Faciliteren en monitoren uitvoering gebiedsmarketingsplan door externe partners 2. Vervolg onderzoek en planologisch faciliteren verblijfsmogelijkheden.

KOSTEN

Geen additionele kosten

VERANTWOORDING

- We hebben met regelmaat overleg gevoerd met de voorzitters van de retailorganisaties ('voorzittersoverleg') om meer samen te werken. Tevens hebben we een eerste aanzet gegeven tot een steviger samenwerking tussen de retailorganisaties en de marketing/promotie organisaties in Krimpenerwaard. - We hebben een ondernemerspeiling uitgevoerd waarbij beide ondernemerskringen zijn betrokken.

- We hebben gerealiseerd dat de marketingorganisaties Schoonhoven Partners en Krimpenerwaard Partners nauw samenwerken met als doel te komen tot een fusie. Dit monitoren wij, mede op basis van verleende subsidies. - We hebben verschillende initiatieven qua overnachtingsmogelijkheden in behandeling genomen. De initiatieven worden samen met de initiatiefnemers verder uitgewerkt.

Relatie met verbonden partijen Deelname in de volgende verbonden partij(en) draagt bij aan het uitvoeren van activiteiten en realiseren van de doelstellingen binnen dit programma. Voor verdere toelichting over de verbonden partijen verwijzen we u naar paragraaf F. Verbonden Partijen en bijlage 1. Verbonden Partijen - N.v.t.

Financieel overzicht In onderstaand overzicht zijn de totale financiën van dit programma weergegeven. De hiervoor gepresenteerde beleidsspeerpunten zijn hier onderdeel van. Tabel Baten en Lasten Bedragen x €1.000 Exploitatie

Rekening 2020

Primitief 2021

Begroting 2021 Rekening 2021

SALDO 2021

3.1 Economische ontwikkeling

-534

-522

-489

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-47

-83

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

-156

-76

-57

-86

-29

3.4 Economische promotie

-1.165

-970

-916

-880

Totaal Lasten

-1.902

-1.664

-1.577

-1.539

0.10 Mutaties reserves

3.1 Economische ontwikkeling

260

319

Lasten 0.10 Mutaties reserves

Baten

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

161

162

122

121

-2

3.4 Economische promotie

791

559

626

571

-55

Totaal Baten

979

722

1.008

1.010

Saldo van baten en lasten

-923

-942

-570

-529

-306

-25

-315

-290

640

225

176

-151

Stortingen 0.10 Mutaties reserves Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves Mutaties reserves

334

200

-139

-266

-126

Geraamd resultaat

-590

-742

-709

-795

-86

Toelichting - 3.10 Economische ontwikkeling Door de uitleen van personeel vanuit het Leerwerkbedrijf (zorgtraject) aan de gemeente Gouda ten behoeve van projectinzet voor het Werkgeverservicepunt Midden-Holland is er een positief saldo bij de baten. Het positieve saldo aan de lastenkant wordt veroorzaakt door het faseren van het project Leerwerkbedrijf naar 2022. Dit betreft een reserveonttrekking en heeft geen gevolgen voor het resultaat. Toelichting - 3.40 Economische promotie Er is een daling in de opbrengsten van de toeristenbelasting vanwege COVID-19. Dit zorgt voor een negatief saldo bij de baten. Voor 2021 is hiervoor geen rijksvergoeding ontvangen ter compensatie. Het positieve saldo aan de lastenkant wordt veroorzaakt door het faseren van het project Proeftuin Krimpenerwaard naar 2022. Dit betreft een reserveonttrekking en heeft geen gevolgen voor het resultaat. Toelichting - Storting/Onttrekking reserves programma 3 Het saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door het niet onttrekken van de bijdrage aan het project Proeftuin Krimpenerwaard en Leerwerktraject. Dit is toegelicht aan de lastenkant. Per saldo heeft dit geen gevolgen voor het resultaat.

Projectbudgetten en investeringen ( x & 1.000) Projectnaam

Kern(en) Afsluiten Ja/Nee

Toelichting Jaarrekening

I0340 Beheerplan natuurgebied veenweiden

Kosten die zijn gemaakt zijn gerelateerd aan het bestemmingsplan Natuurgebieden Veenweiden. Er zijn geen kosten meer te verwachten. Het restant moet vrijvallen in de reserve bestemmingsplannen.

310

247

I0524 Proeftuin Krimpenerwaard

Nee

De Proeftuin ligt op schema en loopt door t/m maart 2022.

2.940

2.740

200

3.250

2.987

263

Eindtotaal

Begroot Realisatie Saldi

4. ONDERWIJS

Inhoud programma In dit programma legt de gemeente Krimpenerwaard de basis voor het beleid om kinderen en jongeren gezond en veilig te laten (op)groeien in een stimulerende omgeving, zodat zij hun talenten kunnen ontwikkelen en volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen. De gemeente is verantwoordelijk voor de voor- en vroegschoolse educatie, openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting, onderwijsbeleid waaronder ook de afstemming van het passend onderwijs en leerlingvoorzieningen. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor het uitvoeren van openbaar onderwijs, onderwijshuisvesting, onderwijsbeleid en leerlingzaken.

Beleidsspeerpunten AMBITIE

1.2 Bredere oriëntatie op voorzieningen dan de kern Wij streven naar behoud van de bestaande voorzieningen op basis van realisme en maatschappelijke meerwaarde. Wij zetten in op de toegankelijkheid van voorzieningen. Voorzieningen in de kern, elders in de gemeente en buiten de gemeentegrenzen. Dat betekent dat niet overal alles beschikbaar hoeft te zijn. Wij waarderen hierbij de identiteit van de kernen en van de gemeente.

ER-DOEL

Meer gezonde en duurzame onderwijshuisvesting

SMART-DOEL

Uitvoering Integraal Huisvestingsplan (IHP)

INDICATOR

Stand van zaken uitvoering IHP Bron: Beleidsinhoudelijke toelichting0-meting: Geen - Kwalitatieve doelstelling

RESULTATEN EN INSPANNINGEN

In 2021 werken we aan de volgende IHP-projecten: IHP Schoonhovens College ontwerpfase en start realisatiefase

KOSTEN

Geen additionele kosten

VERANTWOORDING

Schoonhovens College: voorlopig ontwerp is vastgesteld, definitief ontwerp is bijna gereed. Participatie is opnieuw opgestart.

Rekening 2020

Primitief 2021

Begroting 2021 Rekening 2021

SALDO 2021

Lasten 0.10 Mutaties reserves

-358

-479

-450

-412

4.2 Onderwijshuisvesting

-2.272

-2.598

-2.308

-2.558

-250

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-3.768

-3.474

-3.630

-3.390

239

Totaal Lasten

-6.399

-6.550

-6.387

-6.360

0.10 Mutaties reserves

4.1 Openbaar basisonderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

467

182

647

464

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

976

682

1.154

968

-187

4.1 Openbaar basisonderwijs

Baten

Totaal Baten

988

1.149

1.337

1.614

278

-5.411

-5.401

-5.051

-4.746

305

-195

0.10 Mutaties reserves

530

274

427

354

-73

Mutaties reserves

530

274

232

159

-73

Geraamd resultaat

-4.881

-5.127

-4.819

-4.587

232

Saldo van baten en lasten Stortingen 0.10 Mutaties reserves Onttrekkingen

Toelichting - 4.20 Onderwijshuisvesting Er is in 2021 budget geraamd in de exploitatie voor actualisatie IHP. Die actualisatie wordt in 2022 uitgevoerd. Daarnaast zijn diverse onderzoekskosten ten laste van individuele projecten gebracht (in het kader van uitvoering IHP). Samen leidt dit tot minder lasten in de exploitatie in 2021. Het gebouw van de voormalige Prins Bernhardschool aan de Schuwacht 216, Lekkerkerk is verkocht. Dit leidt tot een incidentele baat van € 430.000. Daar staat een incidentele afboeking van de resterende boekwaarde tegenover. Toelichting - 4.30 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Op dit taakveld zijn de lasten lager uitgevallen dan begroot. Dit wordt deels verklaard doordat door corona minder gym- en zwemvervoer heeft plaatsgevonden. Ook heeft vanwege corona minder leerlingenvervoer plaatsgevonden, hetgeen resulteert in € 164.000 (ca. 10% van het totaal begrote budget) lagere lasten dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat vervoerders voor de gederfde omzet een vergoeding kregen van 80% van de referentieperiode zonder corona. Toelichting - Storting/Onttrekking reserves programma 4 Het nadelig saldo wordt veroorzaakt door een lagere onttrekking aan de reserve. Het betreft het project planontwikkeling Integraal Huisvestings Plan. Dit is toegelicht aan de lastenkant. Per saldo heeft dit geen gevolgen voor het resultaat.

Projectbudgetten en investeringen (x & 1.000) Projectnaam

Kern(en)

Afsluiten Toelichting Jaarrekening Ja/Nee

I0486 Uitwerking IHP

Nee

Voor de verschillende projecten van het IHP zijn voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Het Schoonhovens college zit al in de ontwerpfase waardoor daar al kosten gemaakt worden.

I0642 CO2 meters onderwijs

Nee

Project loopt door naar 2022

Eindtotaal

Begroo Realisatie Saldi t 1.999

939

1.060

150

2.149

939

1.210

5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

Inhoud programma Met dit programma stimuleert de gemeente het culturele en sportieve klimaat. Dit draagt bij aan de goede gezondheid, talentontwikkeling en participatie van inwoners. Ook draagt het bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat in de gemeente. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor de taakvelden Sportbeleid en activering, Sportaccommodaties, Culturele presentatie, -productie en -participatie, Musea Cultureel erfgoed, Media (waaronder het bibliotheekwerk), Openbaar groen en (openlucht) recreatie.

Beleidsspeerpunten AMBITIE

ER-DOEL

Optimalere balans van het sociaal-maatschappelijke voorzieningenniveau op draagvlak, draagkracht, behoefte en betaalbaarheid

SMART-DOEL

Het SMART doel wordt bepaald na input vanuit de gemeenteraad over kaders

INDICATOR

Dit wordt meegenomen bij het opstellen beleid maatschappelijke voorzieningen en uitvoeren sportaccommodatieplan.

RESULTATEN EN INSPANNINGEN

Het opstellen van een Kadernota maatschappelijke voorzieningen Uitvoering geven aan het sportaccommodatieplan Opstellen Kadernota maatschappelijk vastgoed

KOSTEN

Geen additionele kosten

VERANTWOORDING

Het afwegingskader maatschappelijke voorzieningen en de vastgoedregeling zijn door het college vastgesteld. Er is gestart met de uitwerking hiervan, zowel op organisatorisch als op casuïstiek niveau. Voor sportaccommodaties is uitvoering gegeven aan het sportaccommodatieplan waarin beleidsuitgangspunten staan opgenomen om te komen tot samenhangend en evenwichtig sportaccommodatiebeleid. De uitgangspunten voor voetbalaccommodaties zijn uitgewerkt in het rapport 'Uitwerking harmonisatie voetbalaccommodaties'. Ook is het beleidskader 'Beheer en exploitatie van gemeentelijke sportaccommodaties' vastgesteld door de gemeenteraad.

Beleidsspeerpunten AMBITIE

14. Culturele vorming Wij zetten in op meer aandacht voor de culturele vorming van iedereen en vooral van de jeugd. Kunst- en cultuurbeleid is daarbij van belang. Voor de zomer 2019 wordt het cultuurbeleid ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Vervolgens wordt de uitvoering voortvarend opgepakt.

ER-DOEL

Meer deelname aan culturele activiteiten en meer aandacht voor de gemeentelijke kunstwerken in de buitenruimte

SMART-DOEL

Het SMART DOEL wordt bepaald na vaststelling van de nota cultuurbeleid en de inventarisatie gemeentelijke kunstwerken in de buitenruimte.

INDICATOR

Dit wordt meegenomen bij het opstellen van de nota cultuurbeleid (2020)

RESULTATEN EN INSPANNINGEN

Opstellen subsidieregeling cultuur (t.b.v. harmonisatie cultuursubsidies), uitvoering geven aan vast te stellen cultuurnota, beleefbaar maken cultureel erfgoed

KOSTEN

& 100.000 incidenteel

VERANTWOORDING

Het Uitvoeringsprogramma Cultuur is vastgesteld en is in uitvoering genomen. Zo is een nieuwe subsidieregeling cultuur vastgesteld en is de regeling in het najaar van 2021 geëvalueerd. Ook wordt er gewerkt aan een bibliotheekvisie (gereed Q3 2022). Op het gebied van het beleefbaar maken van het cultureel erfgoed zijn ook stappen gezet. In Schoonhoven staat een virtual reality- paal die de geschiedenis van Schoonhoven zichtbaar maakt en staat op de Koeneschans een zitmeubel in de vorm van een schans.

Rekening 2020

Primitief 2021

Begroting 2021 Rekening 2021

SALDO 2021

Lasten 0.10 Mutaties reserves 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties

-653

-687

-788

-741

-3.953

-3.857

-4.687

-4.425

262

5.3 Cult.presentatie-prod. en -participatie

-449

-450

-877

-615

262

5.4 Musea

-320

-379

-371

-372

-1

5.5 Cultureel erfgoed

-285

-539

-343

-303

5.6 Media

-1.278

-1.250

-1.289

-1.282

5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie

-3.861

-3.912

-4.834

-4.766

Totaal Lasten

-10.800

-11.074

-13.188

-12.504

684

0.10 Mutaties reserves

5.1 Sportbeleid en activering

-30

Baten

5.2 Sportaccommodaties

1.311

1.019

2.347

1.898

-449

5.3 Cult.presentatie-prod. en -participatie

-12

5.4 Musea

5.5 Cultureel erfgoed

174

-11

5.6 Media

511

157

120

105

-15

5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie

708

570

585

588

Totaal Baten

2.670

1.944

3.244

2.730

-513

Saldo van baten en lasten

-8.130

-9.129

-9.944

-9.774

170

-1.409

-761

-1.882

-1.352

530 -601

Stortingen 0.10 Mutaties reserves Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves

1.942

1.559

3.488

2.887

Mutaties reserves

533

797

1.606

1.535

-71

Geraamd resultaat

-7.598

-8.332

-8.339

-8.239

100

Toelichting - 5.10 Sportbeleid en activering In 2021 is vanwege corona een extra specifieke uitkering Sportakkoord ontvangen van € 30.000. Deze is bij zowel de lasten als baten wel begroot, maar niet in 2021 gerealiseerd. Toelichting - 5.20 Sportaccommodaties Het positieve saldo heeft betrekking op de het implementatietraject en de te maken kosten van de kadernota maatschappelijke voorzieningen. Deze vinden plaats in 2022. In 2021 zijn hier de realisatiekosten voor de kadernota, de vastgoedregeling en het onderzoek naar de beheermodellen sport op geboekt. Daarnaast worden eenmalige kosten voor de harmonisatie van de voetbalaccommodaties in 2022 gemaakt. Het nadelig verschil aan de batenkant wordt veroorzaakt doordat de vooruit ontvangen SPUK Sport rijksbijdrage grotendeel betrekking heeft op nog te realiseren sportinvestering. Deze realisatie vindt plaats in 2022 en verder en wordt samen met de rijksbijdrage in de jaarrekening van dat jaar verwerkt

Toelichting - 5.30 Cult.presentatie,-prod. en -participatie Op dit taakveld is bij de lasten een voordeel ontstaan van € 266.000. Het grootste deel (€ 224.000) wordt verklaard door niet gedane corona gerelateerde uitgaven vanuit het SD bestedingsplan. Dit wordt nader toegelicht in de paragraaf COVID-19. Daarnaast is op dit taakveld een bedrag van € 50.000 begroot om invulling te geven aan amendement A21-016. In 2021 zijn hiervoor twee cultuurhistorische uitgaven gedaan van in totaal € 4.000. In 2022 wordt verder uitvoering gegeven aan dit amendement. Als gevolg van BTW suppletie en SPUK-omzetderving is er sprake van hogere baten voor zwembaden. Toelichting - 5.70 Openbaar groen en (openlucht)recreatie Voor het project “10% meer bomen in en nabij de kernen” is voor het beschikbaar stellen van bomen dit jaar € 28.000 in de exploitatie gebudgetteerd, hierop is niets uitgegeven. Het project is nog niet in uitvoering. De grondverkopen volgen uit de uitvoering Beleidsnota snippergroen Gemeente Krimpenerwaard 2019. Dit jaar zijn er meer verkopen gedaan dan verwacht, dit leidt tot hogere kosten en ook hogere opbrengsten. De overschrijding op kunst is vanwege een aframing op het originele budget eerder dit jaar, echter later bleek het onderhoud toch nodig om uitgevoerd te worden in 2021. Zonder de eerdere aframing hadden de kosten binnen het budget gebleven.

Deel van de hogere kosten wordt verklaard vanuit uitbesteed onderhoud groen wegens meer ziekteverzuim in de eigen onderhoudsploeg. Toelichting - Storting/Onttrekking reserves programma 5 Het nadelige saldo wordt veroorzaakt door de lagere onttrekkingen aan reserves. Het betreft voornamelijk de projecten kadernota voorzieningen (€ 214.000), afwaardering boekwaarde van Sporthal de Meent (€ 86.000), vooruit ontvangen SPUK sport Rijksbijdrage (530.000) en door niet gedane corona gerelateerde uitgaven vanuit het SD bestedingsplan (€ 224.000). Dit heeft geen gevolgen voor het resultaat.

Projectbudgetten en investeringen (x & 1.000) Projectnaam

Kern(en)

Afsluiten Toelichting Jaarrekening Ja/Nee

I0142 Wandelpad Ammerstol

Ammerstol

Nee

I0305 Inventaris De Hofstee

Begroot Realisatie Saldi

Het onderzoek naar (wandel)mogelijkheden n.a.v. de aangekochte gronden staat op de planning voor tweede helft 2022.

Bergambacht Ja

Het vervangen van de inventaris in zwembad De Hofstee is de afgelopen periode naar tevredenheid uitgevoerd en afgerond.

I0465 Voorbereidingskrediet sportnota

Nee

In 2021 is een beleidskader van beheer en exploitatie van gemeentelijke sportaccommodaties opgesteld. Verschillende sportaccommodaties zijn opnieuw ingemeten door het Kadaster. Enkele actiepunten uit de sportnota 2017-2021 ‘Sport voor iedereen’ lopen nog door in 2022 waarvoor het restant van het krediet wordt ingezet.

145

I0513 Middelgroot onderhoud groen

Nee

Betreft een doorlopend krediet, het geplande onderhoud verloopt volgens plan.

190

127

I0520 Middelgroot onderh speeltoestellen

Nee

Een deel van de renovatieprojecten speeltuinen is in voorbereiding en wordt gerealiseerd in 2023.

836

701

135

I0521 Middelgroot onderh baggeren 2019

Nee

Onderhoud loopt door in 2022.

539

469

I0548 Maaimachine sportveld Gouderak

Gouderak

Met het ingaan van het nieuwe contract (harmonisatie voetbalvelden) met VV Gouderak is deze investering komen te vervallen.

I0569 Kadernota voorzieningen

Nee

De vastgoedregeling en het afwegingskader zijn vastgesteld. In 2022 wordt invulling gegeven aan de implementatie

609

436

173

I0579 Fietspad F441

Het project F441 Fietspad is in 2021 financieel afgehandeld en is de uitvoering ter hand genomen door provincie Zuid-Holland. Hiermee is het project voor ons als gemeente afgerond.

1.050

I0590 Automatisering kaartverk. Wilgerak

Schoonhoven Ja

Project is afgerond

-4

I0592 Toplaagrenovatie Schoonhoven Ja vv Schoonhoven

Vervanging van de kunstgrasmat veld 3 VV Schoonhoven.

287

304

-17

I0608 Baggeren haven Schoonhoven Ja scouting SCH

Project volledig afgerond.

-8

I0610 Polderspeeltuin BA

Bergambacht Nee

De bewonersparticipatie is aangegaan voor 5 jaar (2020-2025). Het beschikbare budget is verdeeld over de deze 5 jaren.

I0627 Duikers Montignylaan/Halve Maan SC

Schoonhoven Nee

In 2021 is de voorbereiding van dit project opgestart. Dit loopt door in 2022 en de uitvoering wordt rond de zomer 2022 verwacht.

I0628 Minigraver

Nee

Aanschaf vindt plaats in 2022.

I0629 Voetbalvelden veld 3 STW

Stolwijk

De toplaag renovatie van het natuurgrasveld 3 van VV Stolwijk is uitgevoerd.

I0630 Shovels BOR

Nee

Aanschaf vindt plaats in 2022.

I0631 Bestrijding Japanse Duizendknoop

Nee

De beste bestrijding methode van de Japanse Duizendknoop wordt per locatie bepaald. Het afgelopen jaar heeft dit geresulteerd in een afname van de Japanse Duizendknoop. Om de Japanse Duizendknoop onder controle te blijven houden wordt blijft jaarlijkse bestrijding noodzakelijk.

Het project wordt in 2022 gerealiseerd voordat de huidige sporthal De Meent gesloopt wordt.

1.100

I0632 Tijdelijke sporthal Schoonhoven Nee Schoonhoven

25 64

26 40

1 1.099

I0639 Harmonisatie voetbalaccommodaties

Nee In het raadsbesluit over de uitwerking van de harmonisatie van de voetbalaccommodaties is een bedrag beschikbaar gesteld voor incidentele harmonisatiekosten. Deze bedragen worden in 2022 uitgegeven.

405

I0640 Bomen

Nee In het eerste kwartaal van 2022 verschijnt het Plan van aanpak voor het project. De meerjarige uitvoering start in het vierde kwartaal conform het nieuwe plantseizoen.

725

I0584 Sporthal de Meent

Schoonhoven Nee Het project bevindt zich in ontwerpfase.

480

122

358

I0604 Kantplanken kunstgrasvelden 2021

240

184

Eindtotaal

Alle kunstgras voetbalvelden met SBR-infill zijn voorzien van een kantopsluiting. Deze heeft als doel om de infill in het veld te houden en te voorkomen dat infill zich naar de omgeving verplaatst.

7.060 3.339 3.721

6. SOCIAAL DOMEIN

Inhoud programma Dit programma richt zich op de vraagstukken over welzijn, welbevinden van en (inkomens-) ondersteuning aan inwoners. We versterken de zelfredzaamheid en onderlinge verbondenheid van inwoners en bieden een vangnet waar nodig. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor het uitvoeren van de transformatieopgave (van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’), die volgt uit de transitie van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatiewet.

Beleidsspeerpunten AMBITIE

1.1 Behoefte aan maatwerk / Eénduidige doelgroepen bestaan niet meer Iedereen kan en mag meedoen. Iedereen krijgt de ondersteuning die hij of zij nodig heeft. Daarbij zetten wij nog meer in op verbinding. We versterken de preventie en vroegsignalering en hebben daarbij oog voor kwetsbaarheid. Tevens willen wij bijdragen aan het welzijn en de gezondheid van onze inwoners.

ER-DOEL

Effectievere ondersteuning aan inwoners die dat nodig hebben

Meer inwoners participeren naar vermogen in de samenleving

SMART-DOEL

In 2022 scoren inwoners op de 4 indicatoren over de kwaliteit van dienstverlening uit het cliënt ervaringsonderzoek Wmo in % (helemaal) eens op of rond 80%.

In 2022 scoren inwoners op tenminste 3 van de 6 indicatoren voor individueel welzijn 5% hoger dan in 2015

In 2022 heeft tenminste 25% van het aantal mensen met een (zeer) grote afstand tot de arbeidsmarkt (P1/P2, meetmoment september 2018) een zinvolle dagbesteding (eigen data)

INDICATOR

Score op de 4 indicatoren over de kwaliteit van dienstverlening uit het cliënt ervaringsonderzoek Wmo in % (helemaal) eens Bron: WSJG – Cliëntervaringsonderzoek Nulmeting: 2018 Kwaliteit ondersteuning is goed: 80% Samen naar oplossingen gezocht: 72% Ondersteuning past bij mijn hulpvraag: 79% Met ondersteuning kan ik beter de dingen doen 73%

Score op individueel welzijn Bron: WSJG – Burgerpeiling Nulmeting: 2015 Sociaal economische status 6,68 Eigen kracht 8,42 Gezondheid – Maatschappelijke inzet 4,56 Sociale relaties 7,92 Sociaal vangnet 6,92

Percentage mensen dat een (zeer) grote afstand tot de arbeidsmarkt heeft met een zinvolle dagbesteding

RESULTATEN EN INSPANNINGEN

1 . Het realiseren van een voor inwoners herkenbaar, toegankelijk en bereikbaar operationeel preventieteam binnen het Sociaal Domein in de Krimpenerwaard

De werkwijze en methodiek ‘Kanswaard’ is succesvol geïmplementeerd in de uitvoering.

Uitvoeren van het afgesloten Convenant Duurzame aanpak eenzaamheid in samenhang met de vastgestelde Gezondheidsnota.

Geen additionele kosten

2. Instellen van een innovatiefonds voor vernieuwing en innovatie in het preventieve domein. Deelnemers aan het preventieteam kunnen een beroep doen op het innovatiefonds als zij door een businesscase aantonen dat het plan bijdraagt aan KOSTEN

1. Geen additionele kosten 2. & 200.000 incidenteel

VERANTWOORDING

Het Preventieteam is opgericht en zijn stappen gezet om te komen tot een formele aansturingsstructuur. Deze netwerksamenwerking heeft een spilfunctie in het voorliggend veld, met informatie/advies, ondersteuning en doorgeleiding en daarnaast het organiseren van vraaggericht preventief en collectief aanbod. Er is gestart met drie gebiedsgerichte casuïstiek overleggen waarin de professionals van de deelnemende partners en het Loket Samenleving en Zorg. Het Preventieteam heeft nog geen beroep gedaan op het Innovatiefonds voor innoverende projecten.

De kern van het van project Kanswaard is gelegen in de gezamenlijke huisbezoeken door de consulenten Werk & Inkomen en de WMOconsulent aan bijstandsgerechtigden met complexe problematiek. Deze integrale benadering moet leiden tot maatwerkzorg en/of hernieuwde sociale activering. Door de Corona-maatregelen is de meerwaarde van deze aanpak niet goed tot uiting kunnen komen. In de nieuwe organisatiestructuur wordt onderzocht hoe de werkwijze en methodiek Kanswaard opnieuw met succes kan worden geborgd.

In het kader van de Coalitie tegen eenzaamheid zijn diverse activiteiten opgestart en is gewerkt aan deskundigheidbevorderi ng. Er zijn verkennende gesprekken gevoerd met Gro-op Buurtwerk (voormalig Stichting Jeugd- en Jongerenwerk) en Team Sportservice om deel te nemen aan de coalitie tegen eenzaamheid. In de Week tegen eenzaamheid zijn diverse supermarkten actief geweest omtrent het thema eenzaamheid. Daarnaast is WelzijnKrimpenerwaard gestart met signalerende huisbezoeken bij 75 plussers.

Beleidsspeerpunten AMBITIE

2.2 Effecten op voorzieningen en zorg Wij zetten meer in op een inclusieve samenleving.

ER-DOEL

Betere fysieke toegankelijkheid openbare ruimte, voorzieningen en winkels voor mensen met een beperking

SMART-DOEL

Nieuwe ontwikkelingen en reconstructies in de openbare ruimte worden 100% toegankelijk voor mensen met een beperking

INDICATOR

Het percentage nieuwe ontwikkelingen en reconstructies in de openbare ruimte dat toegankelijk is voor mensen met een beperking Bron: Eigen data0-meting: Vanaf 2019 wordt bij elke reconstructie (cyclus 20 jaar = 5% per jaar) de openbare ruimte 100% toegankelijk gemaakt voor mensen met een beperking. Bij meldingen wordt dit eerder opgelost.

RESULTATEN EN INSPANNINGEN

Het toegankelijk maken van de openbare ruimte voor mensen met een beperking is opgenomen in de uitvoeringspraktijk

KOSTEN

Geen additionele kosten

VERANTWOORDING

Tijdens de uitvoering van de projecten in de openbare ruimten wordt actief gekeken naar de mogelijkheden om de openbare ruimten (wegen, groen en dergelijke) toegankelijker te maken voor mensen met een beperking. Hierbij is gebruik gemaakt van ervaringen van de doelgroep met een beperking. Tevens is een onderzoek gestart naar de toegankelijkheid van de bushaltes voor minder validen.

Beleidsspeerpunten AMBITIE

13. Opvang statushouders Wij zetten in op een passende opvang van asielzoekers en statushouders in onze gemeente.

ER-DOEL

Succesvoller integreren van statushouders die 2 jaar in onze gemeente wonen

SMART-DOEL

In 2022 scoort 80% van de statushouders die 2 jaar in onze gemeente woont minimaal 4 op de Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) statushouders

INDICATOR

Het percentage statushouders dat 2 jaar in de Krimpenerwaard woont en minimaal 4 scoort op de zelfredzaamheidsmatrix Bron: Eigen data0-meting 2018: 76%

RESULTATEN EN INSPANNINGEN

Implementatie van de nieuwe Inburgering (treedt in werking per 1 juli 2021)

KOSTEN

Geen additionele kosten

VERANTWOORDING

2021 stond in het teken van de voorbereidingen op de Nieuwe wet Inburgering. Samen met de regiogemeenten zijn de leerroutes en modules ingekocht en gezamenlijke opgaven zoals het inregelen van de leerbaarheidstoets en de organisatie rond de duale trajecten opgepakt. Voor de lokale uitvoering is een consulent Inburgering aangenomen, is alles geregeld rondom de registratie en uitwisseling van gegevens en zijn alle benodigde documenten en werkinstructies rond de klantreis van de inburgeraar opgesteld. Voor wat betreft de maatschappelijke begeleiding, sociale integratie, informeel taalaanbod en ondersteuning van statushouders werken wij nauw samen met onze lokale maatschappelijke ketenpartners en hebben we met hen goede werkafspraken gemaakt en vastgelegd.

Rekening 2020

Primitief 2021

Begroting 2021 Rekening 2021

SALDO 2021

Lasten 0.10 Mutaties reserves 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams

-4.983

-5.564

-6.426

-5.811

615

-630

-492

-463

-487

-24

6.3 Inkomensregelingen

-18.911

-13.891

-15.342

-15.451

-109

6.4 Begeleide participatie

-4.803

-4.500

-4.339

-4.185

153

6.5 Arbeidsparticipatie

-812

-1.021

-1.215

-1.081

135

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-2.250

-2.147

-2.409

-2.006

403

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-9.149

-7.482

-10.594

-9.973

621

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

-10.250

-10.020

-11.366

-12.808

-1.442

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

-266

-287

-377

-428

-51

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

-6.578

-6.889

-7.091

-7.470

-379

Totaal Lasten

-58.632

-52.293

-59.622

-59.701

-79

Baten 0.10 Mutaties reserves 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams

602

350

645

721

6.3 Inkomensregelingen

15.013

10.125

11.431

11.267

-164

6.4 Begeleide participatie

6.5 Arbeidsparticipatie

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

1.171

1.178

1.243

1.371

128

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

1.020

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Totaal Baten

16.799

11.667

14.383

14.510

127

Saldo van baten en lasten

-41.833

-40.626

-45.239

-45.191

-142

-1.351

739

489

1.443

758

-685

Stortingen 0.10 Mutaties reserves Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves Mutaties reserves Geraamd resultaat

597

489

-593

-685

-41.236

-40.137

-45.147

-45.784

-637

Toelichting – 6.10 Samenkracht en burgerparticipatie Op dit taakveld is zowel bij de baten als lasten een voordeel ontstaan. Dit wordt verklaard doordat bij zowel de baten als lasten geen rekening is gehouden met het coronatoegangsbewijs (CTB). Hiervoor is in 2021 € 50.000 ontvangen van de Veiligheidsregio Hollands Midden ter dekking voor de gemaakte kosten van dezelfde omvang. Daarnaast kan het voordeel op de lasten worden verklaard doordat in 2021 activiteiten zoals waarderingsavonden, ontmoetingsgroepen en inspecties bij kinderdagverblijven niet of minder hebben plaatsgevonden vanwege corona (€ 100.000) en is de realisatie voor incidentele subsidies € 76.000 lager dan begroot. Ook de lasten voor het krediet Transformatie vielen lager uit (€ 128.000). Zie hiervoor de toelichting onder kredieten. Bovendien is een voordeel van € 80.000 ontstaan bij de jeugdondersteuner huisarts. In de tussenrapportages is reeds geïnformeerd over de lastigheid van het aantrekken van een jeugdondersteuner in verband met de specialistische functie en krapte op de arbeidsmarkt. Per december 2021 is een jeugdondersteuner geworven en is begonnen bij een viertal 59

huisartsenpraktijken. Daarnaast heeft in 2021 finale kwijting plaatsgevonden over omzetderving die door zorgaanbieders in 2020 is geleden. Dit heeft geleid tot een voordeel van € 73.000. Als laatste is de realisatie van het SD bestedingsplan in verband met corona op dit taakveld € 247.000 lager. Hier wordt in 2022 verder invulling aan gegeven en wordt nader toegelicht in de paragraaf COVID-19. Toelichting – 6.20 Wijkteams In de december circulaire 2021 zijn in de algemene uitkering voor de periode 2021 tot en met 2027 bedragen beschikbaar gesteld om de dienstverlening van de gemeente te versterken en het extra ondersteunen van mensen in kwetsbare posities. Voor 2021 gaat dit om een bedrag van € 258.000. Om hier in 2022 invulling aan te geven, dienen deze middelen via resultaatbestemming bestemd te worden voor 2022. Toelichting – 6.30 Inkomensregelingen Op dit taakveld zijn de baten en lasten geraamd met betrekking tot de TOZO-regeling. Zowel de baten als lasten vielen € 215.000 lager uit dan begroot omdat de regeling per 1 oktober 2021 is gestopt. Bij de lasten is daarnaast een nadeel van € 204.000 op het BUIG budget. Dit wordt veroorzaakt doordat uitstroom van bijstandsgerechtigden voornamelijk aan het einde van 2021 plaats vond, waardoor het aantal bijstandsgerechtigden gedurende 2021 op een hoog niveau lag.

Deze late uitstroom kan worden verklaard doordat er vanwege corona voor deze doelgroep geen werk beschikbaar was. Tevens is ingezet om inwoners te plaatsen op gesubsidieerde banen. Hierdoor zijn de lasten van loonkostensubsidie ook hoger uitgevallen dan verwacht. Door deze hogere lasten op het BUIG budget, kan de gemeente aanspraak maken op een vangnetuitkering van € 81.000. Dit leidt tot een voordeel bij de baten. Bovendien is bij de lasten een nadeel van € 94.000 ontstaan bij correcties en herwaardering debiteuren. Dit wordt veroorzaakt doordat een grote vordering afgeboekt moest worden na uitspraak van de rechter. Daarnaast is een nadeel van € 84.000 ontstaan op bijzondere bijstand. Deze toename is toe te schrijven aan het aantal verstrekte leningen bijzondere bijstand voor inrichtingskosten aan statushouders. Dit aantal ligt hoger vanwege de hogere taakstelling voor huisvesting statushouders in onze gemeente. Op minimabeleid is een voordeel van € 70.000 ontstaan. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de factuur voor OV mee-doen-pas ouderen in 2022 wordt verwacht en ten laste wordt gebracht van budget 2022. Toelichting – 6.40 Begeleide participatie Het voordeel bij de lasten wordt verklaard door een afrekening van Promen met betrekking tot de sociale werkvoorziening voor het jaar 2020 (€ 250.000).

De bijdrage aan Promen is gebaseerd op werkelijke aantallen arbeidsplaatsen. Het werkelijk aantal arbeidsplaatsen was in 2020 lager dan verwacht door een hogere uitstroom hetgeen heeft geleid tot een afrekening. Echter zijn de uitgaven bij nieuw beschut werk € 73.000 hoger dan begroot. Daarnaast is een nadeel van € 31.000 ontstaan op dagbesteding. Hier volgt in de kwaliteitsmonitor een nadere analyse op. Het voordelig resultaat op de baten wordt volledig verklaard door de afrekening van de ESF subsidie overige doelgroepen projectperiode 2016-2019. Toelichting – 6.50 Arbeidsparticipatie Het voordeel op dit taakveld is ontstaan doordat de gerealiseerde uitgaven van het SD bestedingsplan in verband met corona achter zijn gebleven bij de begroting (€ 76.000). Hier wordt in 2022 verder invulling aan gegeven en wordt nader toegelicht in de paragraaf COVID-19. Bovendien is op dit taakveld een bedrag begroot voor lasten aan coronamaatregelen, terwijl de realisatie over andere taakvelden is verspreid. Dit leidt tot een voordeel op dit taakveld van € 108.000. Toelichting – 6.60 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Op dit taakveld is een voordeel ontstaan dat wordt veroorzaakt doordat de gerealiseerde lasten voor bouwtechnische aanpassingen (€ 84.000) en hulpmiddelen (€ 211.000) lager zijn uitgevallen. Tevens is een voordeel van € 108.000 ontstaan op de regeling medische meerkosten.

De voornaamste reden voor dit voordeel is dat deze regeling sinds 1 mei 2021 is ontstaan en meer bekendheid moet genereren. Toelichting – 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Op dit taakveld is zowel bij de lasten als de baten een voordeel ontstaan. Het voordeel bij de lasten bedraagt € 621.000 en wordt veroorzaakt doordat bij de tweede tussentijdse rapportage een te hoge

inschatting is gemaakt op de zorgkosten Wmo. Zo is een voordeel ontstaan op begeleiding (€ 284.000), hulp bij huishouden (€ 261.000) en persoonsgebonden budget (€ 29.000). Een nadere analyse volgt in de kwaliteitsmonitor. Bij de baten is een voordeel van € 128.000 ontstaan. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de baten die zijn ontvangen vanuit de compensatieregeling Beschermd Wonen vanuit de centrumgemeente Gouda hoger waren dan begroot (€ 87.000). Bovendien zijn de ontvangsten vanuit de eigen bijdrage € 27.000 hoger uitgevallen. Toelichting – 6.72 Maatwerkdienstverlening 18Het nadeel op dit taakveld wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de zorgkosten voor jeugd hoger zijn uitgevallen dan begroot. Zo is een nadeel ontstaan op landelijke transitiearrangementen (€ 96.000), behandeling (€ 670.000), geestelijke gezondheidszorg (€ 72.000) en begeleiding en dagbesteding (€ 779.000). Een voordeel van € 147.000 is ontstaan bij jeugdzorg plus. Een eerste analyse laat zien dat het aantal unieke cliënten dat jeugdzorg ontvangt nagenoeg stabiel blijft, hetgeen duidt dat cliënten meer en zwaardere zorg afnemen. Echter bij specifieke categorieën als behandeling en begeleiding en dagbesteding kan men zien dat ook het aantal unieke cliënten toeneemt. Dit wordt mede veroorzaakt vanwege wachtlijsten waardoor behandeling en begeleiding ingezet wordt als overbruggingszorg.

Een nadere analyse volgt in de kwaliteitsmonitor. Toelichting – 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Op dit taakveld is een nadeel ontstaan van € 51.000. Dit wordt in zijn geheel veroorzaakt doordat de uitgaven voor beschut wonen hoger zijn dan is begroot. Toelichting – 6.82 Geëscaleerde zorg 18Het nadeel op dit taakveld wordt veroorzaakt doordat de uitgaven bij gezinshuizen (€ 258.000) en logeren (€ 129.000) hoger zijn uitgevallen dan is begroot. Een eerste analyse laat een lichte stijging van het aantal cliënten zien. Bij logeren kan dit worden verklaard doordat dit vanwege de wachtlijsten wordt ingezet als overbruggingszorg. Een nadere analyse volgt in de kwaliteitsmonitor. Toelichting – Storting/Onttrekking reserves programma 6 Het nadelige saldo wordt veroorzaakt door de lagere onttrekkingen aan reserves. Het betreft voornamelijk nog niet gerealiseerde COVID-19 lasten.

Projectbudgetten en investeringen (x & 1.000) Projectnaam

Kern(en) Afsluiten Ja/Nee

Toelichting Jaarrekening

I0623 Transformatie SD

Nee

Met het krediet Transformatie SD wordt ingespeeld op ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein. In 2021 is hieraan uitvoering gegeven middels Kinderopvang Plus, aanpak complexe scheidingen en het opstellen van de Maatschappelijke Agenda en de Kwaliteitsmonitor. Dit loopt door in 2022 tezamen met pilot Wijk-GGD en doorontwikkeling van de digitale Sociale Basiskaart.

I0660 Toeslagenaffaire

Nee

De afwikkeling van de toeslagenaffaire loopt door in 2022

Eindtotaal

(leeg)

Begroot

Realisatie Saldi

898

159

739

-18

-38

118

998

157

841

7. VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Inhoud programma Binnen dit programma werkt de gemeente Krimpenerwaard aan het behouden en bevorderen van een gezonde en duurzame leefomgeving. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor het uitvoeren van taken op het gebied van volksgezondheid, milieu, klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie, biodiversiteit en dierenwelzijn. De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn 17 doelen “om van de wereld een betere plek te maken in 2030”. De gemeenteraad heeft op 14 juli 2020 motie M20-028 aangenomen. De uitvoering van deze motie wordt voortvarend opgepakt. We richten de monitoring op duurzaamheid door in onze P&C cyclus aan te sluiten bij de volgende vier SDG’s: 1. Betaalbare en duurzame energie 2. Verantwoorde consumptie en productie (circulaire economie) 3. Klimaatactie (CO2 uitstoot, klimaatadaptatie en bodemdaling) 4. Leven op land (biodiversiteit) Het instrumentarium van de Sustainable Development Goals biedt echter onvoldoende mogelijkheden om de monitoring goed uit te kunnen voeren. We hebben daarom een eigen CO2 monitor (o.b.v. de klimaatmonitor van Rijkswaterstaat) opgezet. Ook monitoren we de komende jaren zelf de opwek van hernieuwbare energie. Vanuit het Rijk worden bovendien diverse monitoringsinstrumenten ontwikkeld m.b.t. biodiversiteit, circulaire economie en klimaatadaptatie.

Vanaf 2022 nemen we deze informatie (zodra beschikbaar) regulier op in de P&C cyclus.

Beleidsspeerpunten AMBITIE

ER-DOEL

Meer fysiek en mentaal gezonde inwoners

SMART-DOEL

1. In 2022 is de score op de 4 indicatoren van gezonde leefstijl met 5% verbeterd t.o.v. 20162. 2. In 2022 is de score op de 5 indicatoren van psychische gezondheid met 1% punt verbeterd t.o.v. 2016

INDICATOR

1. Score op 4 indicatoren van gezonde leefstijl Bron: GGD Gezondheidsmonitor, Leefstijl 0-meting 2016:  Beweegt voldoende 19 jaar en ouder: 61%  Roken 19-64 jaar: 20%  Overgewicht 19-64 jaar: 50%  Overmatig drinken 19-64 jaar: 7% 2. Score op de 5 indicatoren van psychische gezondheid Bron: GGD Gezondheidsmonitor, Gezondheid 0-meting 2016:  Ervaart veel stress 19-64 jaar: 17%  Hoog risico op angststoornis/ depressie 19-64 jaar: 8%  Hoog risico op angststoornis/ depressie 65+: 5%  Aan suïcide gedacht 19-64 jaar: 7%  Aan suïcide gedacht 65+: 4%

RESULTATEN EN INSPANNINGEN

Uitvoeren van de nota gezondheid waar genoemde doelen onderdeel van zijn

KOSTEN

& 100.000 structureel

VERANTWOORDING

  

    

De subsidieregeling thema Gezondheid is aangepast en sluit nu aan op de nota Gezondheid; Er is een integrale aanpak middelengebruik opgesteld en er is gestart met de uitvoering hiervan; In het kader van de Coalitie tegen eenzaamheid zijn diverse activiteiten opgestart (waaronder signalerende huisbezoeken) en is gewerkt aan deskundigheidbevordering Afronding project Hartveilig Wonen; gestart met de evaluatie hiervan. Het aanbieden van gratis reanimatiecursussen is geborgd in de Subsidieregeling; Er is een Coalitie kansrijke start geformeerd en daarbij onder andere opdracht gegeven om het 18-maanden huisbezoek op te starten; We hebben een lokale coronavaccinatiecampagne uitgevoerd; We werken samen in de keten dementie met lokale partijen. We hebben bij het uitvoeringsprogramma Gezondheid een raming gemaakt voor het totaal te verwachten kosten. Deze kosten zijn dit jaar lager uitgevallen. We hebben keuzes moeten maken in onderwerpen die we konden oppakken, hebben voor een aantal initiatieven dekking gekregen uit corona middelen en een aantal kosten vielen lager uit dan verwacht.

Beleidsspeerpunten AMBITIE

4.1 Bodemdaling, waterveiligheid en adaptatie Krimpenerwaard moet klimaatbestendig worden en wil een bijdrage leveren aan de mondiale opgave. Wij leggen daarbij de nadruk op het tegengaan van bodemdaling, beperken van wateroverlast en hittestress.

ER-DOEL

Minder bodemdaling

Beter klimaat adaptieve kernen

SMART-DOEL

In 2022 is 400 hectare buitengebied voorzien van maatregelen tegen bodemdaling. Daarnaast is er een vastgesteld, gemeente dekkend, plan voor tegengaan van bodemdaling in het buitengebied van Krimpenerwaard

Nieuwe ontwikkelingen en reconstructies in openbare ruimte worden 100% klimaat adaptief ingevuld. Het gaat over nog niet opgestarte projecten

INDICATOR

Aantal hectares buitengebied waar bodemdalingremmende maatregelen zijn getroffen Bron: Eigen data 0-meting 2019: 0 hectare met bodemdalingremmende maatregelen en geen gemeente dekkend plan tegengaan bodemdaling buitengebied Krimpenerwaard

Percentage reconstructies en nieuwe ontwikkelingen (na vaststelling beleid) waar klimaat adaptieve inrichting expliciet onderdeel van uitmaakt Bron: Eigen data 0-meting 2018: 0%

RESULTATEN EN INSPANNINGEN

1. Uitvoeren gebiedsprocessen om bodemdaling tegen te gaan in het buitengebied 2. Uitvoeren proeftuin adaptieve landbouw

Klimaatadaptieve planvorming is in gang gezet, Herijking vanuit integrale benadering IBOR en VGRP wordt in 2021 voor besluitvorming ingebracht, De doelstelling 10% meer bomen wordt uitgewerkt in samenwerking met externe partners

KOSTEN

& 120.000 incidenteel

Geen additionele kosten

VERANTWOORDING

De Proeftuin is volgens het jaarplan 2021 uitgevoerd. Inmiddels zijn met de ervaringen uit de Proeftuin gebiedsprocessen rond bodemdaling en klimaat opgestart. Deze gebiedsprocessen richten zich op de ontwikkeling van een volhoudbare landbouw met minder CO2 uitstoot, minder stikstof en een hogere biodiversiteit. In 2021 hebben 3 groepen agrarische ondernemers samen nagedacht over de toekomst van hun bedrijf via het programma Mijn Koers. Tenslotte is gewerkt aan het opstellen van een Veenweideaanpak Krimpenerwaard als inbreng bij de Veenweidestrategie Zuid-Holland.

De raad heeft op 21 dec. 2021 het rapport ‘Klimaatadaptatiestrategie gemeente Krimpenerwaard’ vastgesteld. Hierbij is gekozen voor het scenario ‘Versneld aan de slag’. Dit wordt in 2022 uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma.

Beleidsspeerpunten AMBITIE

5.1 Energietransitie Wij willen een bijdrage leveren aan de energietransitie en streven de volgende doelen na. – In 2021 is de CO2-uitstoot van de samenleving van Krimpenerwaard met tenminste 5% afgenomen ten opzichte van 2015, met het doel daarna de versnelling op gang te brengen; - Wij gaan voor 50% lagere CO2 uitstoot in 2030 voor de gemeentelijke organisatie en laten onderzoeken hoe dit het best kan worden gerealiseerd; - In 2021 is de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie in de gemeente Krimpenerwaard toegenomen met tenminste 0,02 PetaJoule. Op basis van de huidige technieken betekent dit ongeveer 1875 huishoudens (dit is ongeveer 8% van de huishoudens), waarvoor een zonneveld nodig is van 5 hectare. We willen hierbij waar mogelijk gebruik maken van de nieuwste technieken, met zo min mogelijk aantasting van het landelijk karakter van Krimpenerwaard; - Wij staan geen gasboringen binnen Krimpenerwaard toe.

ER-DOEL

Minder CO2 uitstoot.

SMART-DOEL

In 2022 is de CO2uitstoot van de samenleving van Krimpenerwaard met tenminste 15% afgenomen ten opzichte van 2015

In 2022 is de CO2uitstoot voor gemeentekantoren, gemeentewerven, sporthallen 20% lager dan in 2018. Dit hebben we gerealiseerd of in besluitvorming vastgelegd

In 2022 is de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie in de gemeente Krimpenerwaard toegenomen met tenminste 0,02 PetaJoule t.o.v. 2018.

In 2050 is Krimpenerwaard aardgas vrij

INDICATOR

CO2 uitstoot in Krimpenerwaard Bron: Klimaatmonitor 0meting 2015 : 553.008 ton/jaar

Percentage CO2 uitstoot van gemeentekantoren, gemeentewerven en sporthallen Bron: Onderzoek duurzaam gebouw0-meting 2018 : 100%

Toegenomen hoeveelheid duurzaam opgewekte energie Bron: Klimaatmonitor 0-meting 2018: Klimaatmonitor nog niet beschikbaar

Woningen in Krimpenerwaard aardgasvrij Bron: Transitievisie Warmte 0-meting 2019: 0% woningen aardgasvrij en geen Transitievisie Warmte

RESULTATEN EN INSPANNINGEN

In aanvulling op de reeds bestaande mogelijkheden voor ‘reguliere woningen’ ook informatie en advies bieden voor de verduurzaming van hist’rische gebouwen

- Vermindering van CO2 met 20% door het toepassen van isolatie en zonnepanelen op daken van sporthallen

- Vaststellen Regionale Energiestrategie1.0

Vaststellen Transitievisie warmte

Meer duurzame energie.

- Uitvoering duurzaamheidsbeleid sporthallen

-Uitvoering Energietransitie

KOSTEN

& 30.000 incidenteel

VERANTWOORDING

Inspanningen schuiven door naar uitvoering in 2022.

Geen additionele kosten -

De Regionale Energiestrategie 1.0 is in september 2021 door alle gemeenten in Midden Holland en de provincie Zuid Holland vastgesteld. Dit document is inclusief alle moties aangeboden aan het Nationaal Programma RES.

Op 28 september 2021 is de Warmtevisie door de gemeenteraad vastgesteld.

Beleidsspeerpunten AMBITIE

5.2 Circulaire economie Wij hebben als doel dat afval van de één, grondstof voor de ander wordt. In 2021 is de afvalscheiding van het huishoudelijk afval in de gemeente Krimpenerwaard minimaal 80%.

ER-DOEL

Meer afvalscheiding

Meer hergebruik grondstoffen door ketenvorming

SMART-DOEL

In 2022 is de afvalscheiding van huishoudens 80%

In 2022 hebben we minimaal 8 bedrijven die samenwerken waarbij het afval van de één wordt ingenomen als grondstof voor de ander

INDICATOR

Percentage afvalscheiding van totaal huishoudelijk afval Bron: Factsheet Cyclus 0-meting 2018: 75%

Aantal publiek – private convenanten Symbiose Circulaire Economie Bron: Eigen data 0-meting: 2018: 0

RESULTATEN EN INSPANNINGEN

Invoeren van een digitaal dashboard waarin het actuele percentage afvalscheiding wordt weergegeven, Voorbereiden van de bouw van één goed toegankelijke milieustraat voor alle inwoners van de Krimpenerwaard

Uitvoeren pilot voor een aantal (3-4) bedrijven, waarbij het afval van de één grondstof voor de ander is, Uitwerken businesscase biotische grondstoffen in de circulaire bouw (Lisdodde als isolatiemateriaal)

KOSTEN

Geen additionele kosten

VERANTWOORDING

Het digitale dashboard is functioneel online en toegankelijk. De koppeling vindt plaats met inzamelaars en verwerkers in de keten van afval en grondstoffen. Het college heeft bestuursopdracht en projectplan Business case Milieustraat vastgesteld. De raad heeft het voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.

Uitvoering hiervan is uitgesteld vanwege prioritering aan andere inspanningen.

Beleidsspeerpunten AMBITIE

15. Biodiversiteit en dierenwelzijn Wij willen een bijdrage leveren aan het behoud, of zelfs verbeteren van de biodiversiteit in Krimpenerwaard. We zoeken hierbij de samenwerking met diverse partijen, zoals de agrariërs en de natuurbeheerders in Krimpenerwaard. Wij maken ons sterk om het welzijn van de dieren in Krimpenerwaard te bevorderen en actualiseren hiertoe de dierenwelzijnsnota.

ER-DOEL

Meer biodiversiteit

Meer aandacht voor dierenwelzijn

SMART-DOEL

Verhogen biodiversiteit binnen Krimpenerwaard door aanpassen maairegime

INDICATOR

Meer verschillende soorten (dieren en planten) waarnemen Bron: Meetmethode nog uitwerken 0-meting: Nader te bepalen

Meer aandacht voor dierenwelzijn Bron: Beleidsinhoudelijke toelichting 0-meting: Geen – Kwalitatieve doelstelling

RESULTATEN EN INSPANNINGEN

T21-7-A15 Vaststellen uitvoeren van het plan van aanpak biodiversiteit

T21-7-A15 Uitvoeren actiepunten nota dierenwelzijn

KOSTEN

Geen additionele kosten

VERANTWOORDING

Vanaf 2020 zijn maatregelen genomen ter bevordering van de biodiversiteit. In het openbaar groen en bij herinrichtingsprojecten. Deze maatregelen zijn ook in 2021 uitgevoerd en/of zo beheerd. Aanvullende maatregelen in 2021 betroffen het ophangen van 100 nestkasten, het plaatsen van insectenhotels, inzaaien van bloemstroken en ecologisch bermbeheer op ca een derde van het areaal. Deze maatregelen zijn voor iedereen (op kaart) te raadplegen via de website van de gemeente. Uitvoering vond plaats binnen budget. Afstemming en kennisdeling met gebiedspartners is gerealiseerd via het biodiversiteitsconvenant Prachtlint.

Diverse actiepunten uit de Nota Dierenwelzijn zijn gerealiseerd.

Rekening 2020

Primitief 2021

Begroting 2021 Rekening 2021

SALDO 2021

Lasten 0.10 Mutaties reserves

7.1 Volksgezondheid

-2.493

-2.830

-2.892

-2.586

306

7.2 Riolering

-4.885

-4.653

-4.648

-4.807

-159

7.3 Afval

-5.871

-5.772

-5.972

-6.036

-64

7.4 Milieubeheer

-2.391

-2.752

-2.936

-2.957

-22

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

-1.622

-1.401

-1.378

-1.476

-98

Totaal Lasten

-17.261

-17.409

-17.826

-17.862

-37

Baten 0.10 Mutaties reserves 7.1 Volksgezondheid

264

151

-92

7.2 Riolering

5.918

5.919

6.070

151

7.3 Afval

6.752

6.767

6.884

6.976

182

203

7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

1.154

1.002

1.012

1.128

116

Totaal Baten

13.879

13.962

14.148

14.436

288

Saldo van baten en lasten

-3.382

-3.447

-3.677

-3.426

251

-307

-255

-285

-30

0.10 Mutaties reserves

479

589

644

667

Mutaties reserves

172

335

389

382

-7

Geraamd resultaat

-3.210

-3.112

-3.288

-3.044

244

Stortingen 0.10 Mutaties reserves Onttrekkingen

Toelichting – 7.10 Volksgezondheid In 2021 is bij zowel de baten als de lasten een bedrag van € 68.000 begroot voor de specifieke uitkering gericht op extra inzet op gezonde leefstijlinterventies (Leefstijl Impuls). In 2022 wordt invulling gegeven aan deze regelingen. Daarnaast is voor het uitvoeringsprogramma Gezondheid een raming gemaakt voor de verwachte kosten. De gerealiseerde kosten zijn € 141.000 lager dan verwacht. Dit heeft verschillende redenen. Ten eerste zijn dit jaar, mede vanwege corona, keuzes gemaakt in welke onderwerpen vanuit dit programma opgepakt konden worden. Ten tweede zijn de gerealiseerde uitgaven lager uitgevallen dan vooraf werd verwacht. Ten derde kon gebruik worden gemaakt van een specifieke uitkering preventieakkoord als dekking voor de lasten en decentralisatie-uitkering kansrijke start. Er is een voordeel van € 67.000 op de uitgaven CJG/Gezondheid vanwege een niet begrote vergoeding van Hecht in verband met het doorschuiven van BTW naar het gemeentelijke BTW compensatiefonds. Toelichting – 7.20 Riolering Vanuit het gemeentelijk rioleringsplan is budget beschikbaar voor extra capaciteit. Dit is middels inhuur ingevuld, wat uit de voorziening wordt onttrokken. Door deze inhuur zijn diverse rioolprojecten (Kadijkselaan en Tussenlanen BAB, Tiendweg LKK en CG Roosweg SCH) opgepakt en gerealiseerd.

Door een gunstige aanbesteding op het grondwatermeetnet en weinig complicaties hierin, houden we hierop budget over (€ 102.000). Ook zijn de inspecties van het riool meer planmatig in de tijd weggezet. Voor 2021 betekent dit een lagere uitgave dan begroot en blijft er budget over (€ 43.000). Dit positieve resultaat maakt dat er minder onttrokken hoeft te worden dan begroot (toevoeging voorziening).

Doordat de overstap naar een eigen hoofdpost gemalenbeheer begin 2021 is afgerond en dit een aanzienlijke kostenbesparing oplevert, houden we hierop budget over (€ 54.000). Dit vloeit terug in de egalisatiereserve, waardoor hierop minder onttrokken hoeft te worden dan begroot. Toelichting – 7.30 Afval Cyclus heeft het gecontracteerde onderhoud van inzamelmiddelen niet volledig uitgevoerd vanwege problemen met een onderaannemer. Krimpenerwaard is gecompenseerd voor niet geleverde diensten (€ 42.000). De netto-kosten voor verwerking vallen lager uit vanwege een hogere papieropbrengst dan begroot. De kosten voor verwerking van restafval zijn hoger vanwege aanhoudend hoog aanbod van huishoudelijk afval, maar deze zijn separaat opgevoerd onder kosten coronavirus. Het positieve saldo wordt toegevoegd aan de egalisatievoorziening voor afval (€ 321.000). Toelichting – 7.40 Milieubeheer Er is meer dienstverlening verleend op basis van bovengemiddelde vraag van inwoners. Hierdoor heeft ook ODMH meer uren geleverd dan begroot. Het meerwerk bedraagt € 174.000 en betreft extra inzet op onder meer Adviezen ruimtelijke plannen (ROM), Geluid en lucht, Bodem en Vergunningverlening. Daarnaast is binnen het taakveld Milieubeheer aanzienlijk minder uitgegeven op externe advies en onderzoekskosten.

Toelichting – 7.50 Begraafplaatsen en crematoria In 2021 hebben meer nabestaanden gekozen om een particulier graf te kopen. Daarnaast is er meer gekozen voor het afkopen van de onderhoudskosten. Deel van de hogere kosten wordt verklaard door uitbesteding van werkzaamheden in het onderhoud van groen en hogere kosten voor begraven. Er waren in 2021 meer begrafenissen. De extra inkomsten in verband met afkoop onderhoud graven wordt gestort in betreffende voorziening. We zien dus een toename bij zowel de inkomsten als de uitgaven; per saldo loopt dit neutraal. Toelichting – Storting/Onttrekking reserves programma 7 Het saldo wordt veroorzaakt door het niet onttrekken van het budget ten behoeve van uitvoering gezondheidsnota. Uitvoering heeft niet volledig plaatsgevonden. Dit is onder andere ook toegelicht aan de lastenkant op taakveld 7.10. Per saldo heeft dit geen gevolgen voor het resultaat.

Projectbudgetten en investeringen (x & 1.000) Projectnaam

Kern(en)

Afsluiten Toelichting Jaarrekening Ja/Nee

Begroot Realisatie Saldi

I0033 Riolering IJselijk noord

Ouderkerk

Nee

Project is nog in voorbereidingsfase (traceontwerp) en nauw afhankelijk van eisen en voorwaarden die het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard ten aanzien van het dijkversterkingsproject Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK) stelt.

1.804

429 1.375

I0095 Begraafplaats Stolwijk

Stolwijk

Nee

Project loopt door naar volgend boekjaar en wordt medio 2022 aanbesteed en later uitgevoerd.

1.107

956

151

I0157 Vervangen persriool Bergambacht Nee Ambachtstraat

Project is in 2021 voorbereid. De werkzaamheden worden naar verwachting in februari 2022 uitgevoerd. Betreft de laatste werkzaamheden op en rondom de reconstructie Bedrijventerrein de Wetering.

162

123

I0166 Exploitatie. overeenkomst bedrijven terrein de Nieuwe Wetering

Bergambacht Ja

Het restantbedrag van de exploitatiebijdrage wordt gestort in de Algemene reserve Grondzaken. (leeg)

I0408 Infrastructuur moskee Schoonhoven

Schoonhoven Nee

I0415 Renovatie begraafplaats Krimpen

Krimpen

100

293 -193

-180

-808

628

Het project is in hoofdzaak gereed. In de komende maanden worden nog speel- en of sporttoestellen geplaatst in samenspraak met de omgeving.

130

111

Er zijn geen recente ontwikkelingen met de betrekking tot de gesloten begraafplaats Krimpen aan de Lek.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Krimpenerwaard&id=5436b00d-4e2e-4c73-bd75-f380d61da6fb