Document · PDF

Jaarrekening 2021.pdf

Raadsvergadering 5 juli 2022, gemeente KrimpenerwaardBij agendapunt: (H) Jaarstukken 202126.936 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Jaarrekening 2021

INHOUDSOPGAVE Aanbiedingsbrief ............................................................................................................................................ 3 Samenvatting ................................................................................................................................................. 4 Leeswijzer ...................................................................................................................................................... 6 Programma’s 0. Bestuur en ondersteuning ............................................................................................................... 9 1. Veiligheid ....................................................................................................................................... 20 2. Verkeer, vervoer en waterstaat ..................................................................................................... 25 3. Economie ...................................................................................................................................... 33 4. Onderwijs ...................................................................................................................................... 40 5. Sport, cultuur en recreatie ............................................................................................................. 45 6.

Sociaal domein .............................................................................................................................. 53 7. Volksgezondheid en milieu ........................................................................................................... 63 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing ................................................. 75 Recapitulatie van baten en lasten ............................................................................................................... 82 Indicatoren ................................................................................................................................................... 84 Algemene dekkingsmiddelen....................................................................................................................... 85 Paragrafen A. Lokale heffingen............................................................................................................................ 87 B. Weerstandsvermogen en risicobeheersing .................................................................................. 91 C. Onderhoud kapitaalgoederen ..................................................................................................... 100 D.

Financiering ................................................................................................................................ 103 E. Bedrijfsvoering ............................................................................................................................ 108 F. Verbonden partijen ...................................................................................................................... 113 G. Grondbeleid ................................................................................................................................ 130 H. COVID-19 ................................................................................................................................... 137 Jaarrekening Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ....................................................................... 143 Balans Toelichting op de balans ................................................................................................................. 149 Overzicht van baten en lasten met toelichting ................................................................................ 163 Overzicht van incidentele baten en lasten ......................................................................................

168 Overzicht taakvelden ....................................................................................................................... 170 WNT verantwoording....................................................................................................................... 172 SISA-bijlage ..................................................................................................................................... 173 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant .................................................................... 185 Bijlage 1: Rapportage interbestuurlijk toezicht .......................................................................................... 187 Bijlage 2 - Lijst met gebruikte afkortingen ................................................................................................. 188

AANBIEDINGSBRIEF Geachte raadsleden, Voor u liggen de jaarstukken van de gemeente Krimpenerwaard waarin wij terugblikken op het jaar 2021. Hierin leggen wij aan u verantwoording af over het uitgevoerde beleid en de realisatie van de voorgestelde doelen. We gaan in op wat we bereikt hebben (doelen), wat we daarvoor gedaan hebben (resultaten en inspanningen) en wat dat heeft gekost. Het jaar 2021 is, evenals het jaar 2020, sterk beïnvloed door de coronapandemie. De gemeente heeft maatregelen getroffen in lijn met de geldende overheidsmaatregelen en daarbij haar inwoners, bedrijven en verenigingen zo goed mogelijk ondersteund. Onze medewerkers hebben ook in 2021 een groot deel van het jaar volledig vanuit huis moeten werken. De gemeente faciliteert haar medewerkers zo goed mogelijk om het thuiswerken optimaal te kunnen laten plaatsvinden. Evenals in 2020, zijn wij er ook in 2021 in geslaagd onze dienstverlening voor onze inwoners en bedrijven optimaal te continueren. We sluiten het jaar 2021 af met een positief resultaat van € 1,1 miljoen voor bestemming. Dit voordeel ten opzichte van de gewijzigde begroting is een optelsom van diverse voor- en nadelen. Nadere toelichting hierop leest u in de programmaverantwoording. Daarnaast zien we ook dit jaar, ondanks tussentijdse budgetverhoging, de kosten van zorg en jeugdhulp binnen het sociaal domein structureel toenemen.

Het college blijft benadrukken dat passende vergoedingen vanuit het Rijk een belangrijk aandachtspunt blijft om te voorkomen dat we in de toekomst lastige financiële keuzes moeten maken. Tot slot stellen wij u voor om € 258.000 van het jaarresultaat te bestemmen voor uitvoering in 2022. In de decembercirculaire 2021 zijn in de algemene uitkering voor de periode 2021 tot en met 2027 bedragen beschikbaar gesteld om de dienstverlening van de gemeente te versterken en het extra ondersteunen van mensen in kwetsbare posities. Voor 2021 gaat dit om een bedrag van € 258.000. Wij verwachten dat u met deze jaarstukken goed inzicht krijgt in de gerealiseerde doelen in 2021. Voor zover mogelijk zijn de structurele financiële consequenties uit de jaarrekening verder uitgewerkt en meegenomen ter behandeling in de tweede tussentijdse rapportage 2022 en/of kadernota 2023. Burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard de secretaris, de burgemeester,

J. Hennip

P.J. Bouvy-Koene

SAMENVATTING Algemeen In de jaarstukken wordt eindverantwoording afgelegd over de uitvoering van de ambities, zoals verwoord in de programmabegroting en eventueel bijgesteld in de vastgestelde tussentijdse rapportage of separate voorstellen. Er wordt aangegeven in welke mate de opgenomen resultaten en inspanningen zijn gerealiseerd en er wordt verantwoording afgelegd over daarvoor uitgevoerde inspanningen en de inzet van financiële middelen. De structuur van de jaarstukken wordt bepaald door wettelijke en niet-wettelijke vormeisen. Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) omvat de wettelijke vormeisen voor de jaarstukken. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag, de jaarrekening en een tweetal bijlagen. De resultaatbestemming wordt in een afzonderlijk raadsvoorstel aangeboden aan de gemeenteraad. Resultaat Het jaar 2021 sluit met een positief resultaat van € 1,1 miljoen voor bestemming. Onderstaande tabel geeft een weergave van het programmasaldo baten en lasten en de daarbij behorende reservemutaties. De gemeente heeft in 2021 aangestuurd op een sluitende begroting waarbij de structurele lasten gedekt zijn met structurele baten en de incidentele lasten met incidentele baten.

De overschotten en tekorten bij de verschillende P&C-documenten zijn verrekend met de Algemene reserve vrij vermogen, waardoor de begroting (na wijziging) een saldo van € 0 laat zien. Opbouw resultaat x € 1.000

Rekening 2020

Begroting 2021 Primitief

Rekening

Saldo

2021

Gewijzigd

Lasten

-149.653

-136.729

-153.888

-150.282

Baten

170.788

133.165

148.746

148.208

3.606 -538

Saldo programmaplan

21.135

-3.564

-5.141

-2.074

3.067

Storting in reserves

-33.604

-3.041

-14.786

-14.503

283

Onttrekking aan reserves

11.926

6.605

19.927

17.702

-2.225

Gerealiseerd resultaat

-542

1.125

-/- is nadeel/lasten

Ondanks dit positief eindresultaat zien we ook dit jaar dat de definitieve kosten binnen het sociaal domein in 2021 niet binnen de bijgestelde begrotingen zijn gebleven. Onderstaand verloopoverzicht laat de doorgevoerde bijstellingen gedurende 2021 zien wat gesaldeerd € 1 miljoen hogere lasten geeft. Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar de toelichting van programma 6. 2021 (& x 1miljoen ) Jeugd WMO Totaal

Begroting Primitief 13,85 7,44 21,29

Begroting bijgesteld 1e TRP 14,88 8,46 23,34

Begroting bijgesteld 2e TRP 15,72 10,54 26,27

Realisatie 31-12-2021 17,59 9,75 27,34

Verschil -1,87 0,79 -1,08

Daarnaast zien we dat los van een aantal grotere incidentele mee- en tegenvallers binnen met name de taakvelden bedrijfsvoering en het ruimtelijk domein, vooral als gevolg van de coronabeperkingen, sprake is geweest van lagere lasten en een flink aantal, relatief kleine, voordelen. Dit zorgt er voor dat het jaar 2021 met een positief resultaat afsluit. Voor meer details per programma verwijzen wij u naar het overzicht taakvelden op bladzijde 169 en de toelichting op de programma’s. Weerstandsvermogen De paragraaf weerstandvermogen en risicobeheersing geeft een overzicht van de belangrijkste risico’s van de gemeente Krimpenerwaard. Het risico profiel van de gemeente is ten opzichte van de begroting 2022 met 2,6 % gedaald. Tegelijkertijd is de totale weerstandcapaciteit, ten opzichte van de begroting 2022 met 14,7% gestegen. De benodigde weerstandscapaciteit, de mate waarin de gemeente in staat is de risico’s af te dekken, bedraagt op basis van de geïnventariseerde risico’s € 7,4 miljoen (€ 7 miljoen reguliere risico’s + € 0,4 miljoen COVID-19 risico’s). Bij de begroting 2022 was dit € 7,6 miljoen. De verlaging van het risico met 4

€ 0,2 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door een halvering van het risico voor de gebiedsovereenkomst en een verlaging bij het Sociaal Domein. In de paragraaf weerstandvermogen volgt een toelichting op de risico’s van € 50.000 en groter. De gemeente Krimpenerwaard heeft ervoor gekozen om 10% van de risico’s als gevolg van de COVID-19 pandemie en 50% van de overige geïdentificeerde risico’s af te dekken door middel van de reserve weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen wordt weergegeven als een ratio tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en het totaal van de gekwantificeerde risico’s. Dit geeft een dekkingsgraad van afgerond 2 en is uitstekend. Risicoprofiel (x € 1.000)

Weerstandscapaciteit (x € 1.000)

Dekkingsgraad

Jaarrekening 2021

7.417

14.762

1,99

Begroting 2022

7.647

9.214

1,20

* Dekkingsgraad is op gebouwd uit 10% risicoafdekking voor COVID-19 risico's en 50% voor de overige risico's.

LEESWIJZER Jaarstukken Met de jaarstukken 2021 van de gemeente Krimpenerwaard legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad over gerealiseerde doelstellingen, uitgevoerde activiteiten en de inzet van financiële middelen. De jaarstukken zijn daarmee ook een belangrijk instrument om inhoud te geven aan de controlerende rol van de gemeenteraad. Jaarverslag Het Jaarverslag vormt het eerste onderdeel en wordt gevormd door de onderdelen Programmaverantwoording en Paragrafen. Via de programma’s en de paragrafen wordt verantwoording afgelegd over de beleidsmatige aspecten. De opbouw van de programma’s en paragrafen is hetzelfde als de programmabegroting 2021. Ieder hoofdstuk uit de programmaverantwoording begint met een korte introductie van het hoofdstuk, een beschrijving van de met het programma beoogde effect. De verantwoording per programma vindt plaats op basis van de geformuleerde beleidsspeerpunten met de daaraan gekoppelde ER-doelen en SMART-doelen. Deze zijn door de gemeenteraad met de behandeling van de begroting 2021 heeft vastgesteld. In het jaarverslag blikken we terug op wat we gepland hadden om uit te voeren in 2021. Er wordt aangegeven in welke mate de opgenomen resultaten en inspanningen zijn gerealiseerd.

Daarnaast wordt verantwoording afgelegd door middel van de daarvoor opgenomen indicatoren, uitgevoerde inspanningen en inzet van financiële middelen. Op deze manier sluiten we aan bij het voorschrift van de BBV om binnen de programmaonderdelen onderscheid te maken in de 3 w-vragen (wat hebben we bereikt, wat hebben we daarvoor gedaan, wat heeft het gekost). De verantwoording van de kredieten is in de programma’s opgenomen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in af te sluiten kredieten en doorlopende kredieten. De paragrafen behandelen onderwerpen die dwars door de programma’s van de begroting heen lopen en die van belang zijn voor het verkrijgen van inzicht in de wijze waarop de gemeente haar beleidsdoelen verwezenlijkt. Het betreft de verplichte paragrafen op basis van Besluit Begroting en Verantwoording (BBV); lokale heffingen, weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid. Daarnaast is facultatief de paragraaf COVID-19 toegevoegd. De door het BBV voorgeschreven verplichte basis set van beleidsindicatoren is in het jaarverslag opgenomen. Doel hiervan is de jaarrekening inzichtelijker te maken en een betere onderlinge vergelijkbaarheid van gemeentelijke jaarrekeningen te verkrijgen.

Jaarrekening De jaarrekening bevat de financiële verantwoording over 2021 en bestaat uit de balans, de toelichting op de balans en een analyse van de afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en de jaarstukken op de baten en lasten per programma. Daarnaast bevat deze een overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserve, overzicht van incidentele baten en lasten, stand onvoorzien en het overzicht van de geraamde baten en lasten per taakvelden. Verder zijn in het onderdeel jaarrekening ook enkele verplichte overzichten opgenomen, zoals de Wet normering topinkomens-verklaring (WNT) en de Single information Single Audit-verklaring (SiSa). Via de SiSa-verklaring leggen we aan het Rijk en Provincie verantwoording af over ontvangen subsidies en uitkeringen. De jaarrekening is onderworpen aan de accountantscontrole. Het eindresultaat is een controleverklaring van de onafhankelijke accountant met een oordeel over de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening. De jaarrekening kent twee bijlagen. De eerste betreft de Rapportage Interbestuurlijk Toezicht. De tweede bijlage betreft een overzicht waarin een toelichting is opgenomen op de afkortingen die in de jaarstukken worden gebruikt. COVID-19 effecten De gevolgen van de coronacrisis heeft een groot deel van het jaar 2021 beheerst.

Dit heeft zowel maatschappelijk als financieel gevolgen gehad voor de gemeente Krimpenerwaard en dus ook op de verschillende taakvelden binnen de programma's. In paragraaf H ‘COVID-19’ geven wij een overzicht van de ondernomen inspanningen in 2021 door de gemeentelijke organisatie en geven wij een uitwerking van de impact op de gemeentelijke financiën. We zetten de ontvangen rijksvergoedingen af

tegen de werkelijke kosten in 2021. Deze extra lasten en minder baten zijn deels opgevangen binnen de rijksvergoedingen (labels) en deels binnen de vastgestelde budgetruimte op verschillende taakvelden en programma’s. Beleidsspeerpunten Om de herkenbaarheid van de nieuwe vorm van rapporteren te bevorderen is de lay-out van de rapportage aangepast naar de indeling van de begroting 2021. Voor het rapporteren op de resultaten in doelen, inspanningen en financiën is in een donkergroene kleur onderaan, de diagram ‘Verantwoording’ toegevoegd. Ten aanzien van de gepresenteerde doelen geldt dat, conform de nieuwe werkwijze, ook is gekeken naar de haalbaarheid ervan. Vooralsnog heeft dit niet geleid tot aanpassing van de doelen. Deze zijn dan ook nog gelijk aan het nieuwe collegeprogramma. Financieel overzicht In de tabel is de verdeling per taakveld opgenomen, gesplitst in lasten, baten en reservemutaties. De bedragen in de tabellen van de rapportage zijn x € 1.000. Cijfers worden als volgt gepresenteerd: Voordeel (+) en Nadeel (-). In de cijferanalyse op de taakvelden worden de afwijkingen tussen de realisatie en de begroting vanaf € 50.000, zowel positief als negatief, toegelicht, volledige aansluiting tussen het taakveldresultaat en de toelichting is er daarom niet.

Het kan voorkomen dat het totaal van de mutaties op een taakveld bijvoorbeeld € 200.000 bedraagt, waarbij in de toelichting bij het betreffende taakveld wordt ingegaan op bijvoorbeeld € 110.000 aan mutaties. Het deel dat niet wordt toegelicht betreft meerdere mutaties elk kleiner dan € 50.000. Dit is in lijn met voorgaande jaren.

Jaarverslag Programmaverantwoording

0. BESTUUR EN ONDERSTEUNING

Inhoud programma Dit programma behandelt de overkoepelende taakvelden van het bestuur, de ondersteuning daarvan door de gemeentelijke organisatie en de relatie tussen de burger en het bestuur van de gemeente Krimpenerwaard. Betrokken en betrouwbaar in dienstverlening staat hierin centraal. De gemeente Krimpenerwaard staat voor een uitstekende dienstverlening. Speerpunten zijn betrouwbaar, snel, digitaal waar het kan en op maat waar nodig of gewenst. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor burgerzaken, bestuurlijke samenwerking, ondersteuning van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.

Beleidsspeerpunten AMBITIE

3.1 Datagedreven samenleving, snel internet Wij gaan voor snel internet voor inwoners en bedrijven, minimaal 110 Mbit/s. Wij gaan voor een 8 qua tevredenheid van onze inwoners over de (digitale) dienstverlening. Gebruikersvriendelijkheid is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

ER-DOEL

Betere digitale dienstverlening

Betere dienstverlening

Snellere procedures en doorlooptijden

SMART-DOEL

In 2022 is de digitale volwassenheid gestegen van 76% naar 85% (waarstaatjegemeente.nl)

In 2022 is de klanttevredenheid voor onze dienstverlening een 8

In 2022 zijn procedures en doorlooptijden (de servicenormen) 20% sneller dan in 2018

INDICATOR

Score digitale volwassenheid producten voor inwoners Bron: waarstaatjegemeente.nl (= WSJG) Nulmeting: 2018 - 76%

Klanttevredenheid Bron: WSJG - Burgerpeiling Nulmeting: 2016 - 6,4 en specifieke klantonderzoeken Tussentijdse meting: 2019 – 6,5 (landelijk: 6,8)

Normen uit kwaliteitshandvest Bron: diverse bronnen Nulmeting: 2018 - diverse wachttijden en doorlooptijden

RESULTATEN EN INSPANNINGEN

Zaakgericht werken wordt ingevoerd. Uitbreiding van Eformulieren op de website. Invoeren van persoonlijke internetpagina voor inwoners.

Uitvoeren projecten programmaplan dienstverlening, waaronder doorontwikkelen dienstverlening/klantcontact van de toekomst en persoonlijke hulp bij aanvragen

In 2021 gaan we concreet aan de slag met de enkele processen. Het betreft processen die snel en simpel geleverd kunnen worden zoals: verhuizing en omgevingsvergunning 'kappen van bomen'.

KOSTEN

Geen additionele kosten

VERANTWOORDING

Het zaakgericht werken is ingevoerd in 2020 en sindsdien verder doorontwikkeld.

Het programmaplan Dienstverlening is zo goed als afgerond. Naast de digitale ontwikkelingen is in 2021 ingezet op persoonlijke hulp door aansluiting bij het IDO en het opzetten van een pilot voor persoonlijke hulp bij aanvragen.

Het project Simpel en Snel heeft 9 van de 10 beoogde producten heringericht: Starterslening, gehandicaptenparkeerplaats, ligplaatsen van steigers en snelheidsmetingen, elektrische oplaadpalen, bijzondere transporten, tijdelijke verkeersmaatregelen, ontheffing blauwe zone.

Beleidsspeerpunten AMBITIE

3.2 Behoud menselijke maat en dienstverlening Wij gaan voor meer toegankelijkheid en nabijheid van ons college en ambtelijke organisatie waarbij kan worden gedacht aan de volgende varianten: Voor het college: Wethouder samenlevingsvisie / kernenvisie, kernenbezoek door het college, spreekuur van collegeleden of anderszins. Voor de ambtelijke organisatie: Uitbreiding van de loket functie of uitbreiding van de huidige dienstverlening op maat.

ER-DOEL

Meer duidelijkheid over de toegankelijkheid en nabijheid van college en organisatie

SMART-DOEL

In 2022 scoort Krimpenerwaard op het gemak van aanvragen van producten/voorleggen van vragen hoger dan het landelijk gemiddelde

INDICATOR

Score gemak van aanvragen van producten/voorleggen van vragen Bron: WSJG - Burgerpeiling Nulmeting: 2016 - Krimpenerwaard: 72%, Landelijk: 80% Tussentijdse meting: 2019 – Krimpenerwaard: 78%, Landelijk: 78%

RESULTATEN EN INSPANNINGEN

College: Fysieke en digitale toegankelijkheid en nabijheid van het college voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen is uitgewerkt en wordt in de praktijk gerealiseerd Ambtelijke organisatie: Uitvoeren van projecten uit het programma dienstverlening: organiseren van dienstverlening voor niet-digitaal-vaardigen, begrijpelijke (schriftelijke) communicatie en het organiseren van betere (snelle en simpele) producten

KOSTEN

Geen additionele kosten

VERANTWOORDING

De projecten in het kader van meer nabijheid van de organisatie en het college hebben we vanwege de coronacrisis niet kunnen oppakken. Een deel van de projecten met als doel de nabijheid van het college te bevorderen zijn door de coronacrisis nog niet opgestart en zijn ook in 2021 vertraagd. Ondanks corona zijn wij er toch in geslaagd in contact te blijven met inwoners en bedrijven. In 2021 is een visie op dienstverlening opgesteld.

Beleidsspeerpunten AMBITIE

6.1 Participatie en co-creatie, Ontwikkelingen meer van de samenleving en Representatieve vs participatieve samenleving Wij stimuleren en omarmen maatschappelijke creativiteit en eigen initiatief van inwoners, bedrijven en instellingen. Hierdoor kan de gemeente meer en meer uit de regulerende en bepalende rol stappen. Essentieel hiervoor is dat we het aantal regels terugbrengen. Dit vraagt een proactieve houding van het bestuur, organisatie en inwoners. Wij beschouwen onze inwoners, ondernemers en instellingen als partners. Samen met hen willen wij in gesprek over participatie en samenwerking. Bij de politieke besluitvorming over grotere projecten (zoals Omgevingsvisie en Panorama Krimpenerwaard) willen wij voor onze partners een welomschreven invloed in het leven roepen. Deze nadere aanpassing van de politieke besluitvorming is een vervolgstap op een verdere uitwerking van het rapport van de commissie Van Zijl. De samenlevings-participatie in de gemeente Krimpenerwaard krijgt hierdoor opnieuw een impuls.

ER-DOEL

Meer stimuleren en waarderen van samenlevingsparticipatie

Meer ruimte door minder overbodige regels

Meer duidelijkheid vooraf over de mate van invloed die partners krijgen bij besluitvorming voor grote projecten

SMART-DOEL

In 2022 is de digitale volwassenheid gestegen van 80% naar 85% (waarstaatjegemeente.nl)

In 2022 is het aantal regels met 10% afgenomen

In 2022 scoort Krimpenerwaard op het betrekken van inwoners bij plannen, activiteiten en voorzieningen hoger dan het landelijk gemiddelde

INDICATOR

Score inwoners en instellingen ruimte geven om ideeën en initiatieven te realiseren

Aantal regels in gepubliceerde verordeningen en beleidsregels

Score betrekken van inwoners bij plannen, activiteiten en voorzieningen

Bron: WSJG - Burgerpeiling Nulmeting: 2016 Krimpenerwaard: 32%, Landelijk: 38%

Bron: eigen op te zetten inventarisatie Nulmeting: 2018 100% regels

Start implementatie participatiekader, uitbreiden pilots Waarderend Vernieuwen, ondersteunen en stimuleren initiatieven d.m.v. een fonds en garantstellingen

In 2021 zijn de eerste resultaten zichtbaar van het project meer ruimte, minder (overbodige) regels.

RESULTATEN EN INSPANNINGEN

Bron: WSJG - Burgerpeiling Nulmeting: 2016 Krimpenerwaard: 34%, Landelijk: 37% Tussentijdse meting: 2019 – Krimpenerwaard: 24%, Landelijk: 35% Start implementatie participatiekader, Uitbreiden pilots Waarderend Vernieuwen, Opstellen participatieverordening

KOSTEN

& 50.000 incidenteel

Geen additionele kosten

VERANTWOORDING

Participatiebeleid en participatieverordening is opgesteld. Als gevolg van de coronapandemie hebben helaas beperkt activiteiten plaats gevonden. Resterend budget is overgeheveld naar 2022.

In 2021 zijn we gestart met de flitsvergunningen bij de WABO, waarbij we basaler toetsen en een snellere doorlooptijd (5 werkdagen) hanteren.

In de raadsvergadering van 21 december 2021 is het participatiebeleid en de participatieverordening vastgesteld.

Beleidsspeerpunten AMBITIE

8.2 Interactie stad en land Wij zoeken zelfbewust meer de verbinding met de steden en gaan op zoek naar kansen en win-win situaties voor stad en land, onder meer op het gebied van mobiliteit, levering van energie, gekwalificeerd personeel, wonen, recreatie en natuurbeleving

ER-DOEL

Beter etaleren van de kwaliteiten van de Krimpenerwaard om de aantrekkelijkheid als regionale samenwerkingspartner te vergroten

SMART-DOEL

In 2022 is de samenwerking met Midden-Holland, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, Grenzeloos samenwerken Alblasserwaard en de verbinding M-H/MRDH op gebied van duurzaamheid, recreatie en toerisme, mobiliteit en wonen versterkt.

INDICATOR

Bron: Beleidsinhoudelijke toelichting Nulmeting: Geen - Kwalitatieve doelstelling

RESULTATEN EN INSPANNINGEN

T21-0-A82 In 2021 wordt aan de hand van de op te stellen lobbyagenda met verschillende samenwerkingsverbanden en gemeenten samenwerking gezocht (afhankelijk van het onderwerp). Hierbij wordt breed gekeken naar samenwerkingen, dus naar M-H e.d.

KOSTEN

Geen additionele kosten

VERANTWOORDING

De lobbyagenda heeft vertraging opgelopen door andere prioriteiten (oa werkzaamheden Corona). Regionaal is ondertussen gewerkt aan een positioneringsdocument voor de regio Midden Holland. Het positioneringsdocument 'Midden-Holland: de regio midden in de Randstad' bevat drie kernthema’s, te weten Groeigebied, Bereikbaarheid en Economische vitaliteit, met als aanvullend kernthema Levende bodem. Daarnaast zijn er goede contacten met de provincie, de MRDH en de regio Midden Holland op verschillende terreinen. Bij de provincie is bijvoorbeeld ingezet op meer aandacht voor vitaliteit en leefbaarheid van de kernen in ons gebied. Dit betekent dat gelobbyd wordt voor onze belangen. In de tweede helft van 2021 is ervoor gekozen om stappen samen met het nieuwe college te gaan zetten.

Relatie met verbonden partijen Deelname in de volgende verbonden partij(en) draagt bij aan het uitvoeren van activiteiten en realiseren van de doelstellingen binnen dit programma. Voor verdere toelichting over de verbonden partijen verwijzen we u naar paragraaf F. Verbonden Partijen en bijlage 1. Verbonden Partijen - Regio Midden Holland - Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW) - Streekarchief Midden Holland - Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) - Oasen BV - Stedin

Financieel overzicht In onderstaand overzicht zijn de totale financiën van dit programma weergegeven. De hiervoor gepresenteerde beleidsspeerpunten zijn hier onderdeel van. Bedragen x €1.000 Exploitatie

Rekening 2020

Primitief 2021

Begroting 2021 Rekening 2021

SALDO 2021

0.1 Bestuur

-4.761

-4.279

-4.922

-4.076

846

0.2 Burgerzaken

-1.178

-1.190

-1.359

-1.394

-35

-726

-304

-293

-318

-25

0.4 Overhead

-18.328

-16.578

-18.112

-18.280

-168

0.5 Treasury

-114

Lasten

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

-1.182

-936

-940

-1.054

0.61 OZB woningen

-257

-269

0.62 OZB niet-woningen

-151

-158

-161

-3

0.64 Belastingen overig

-81

-92

-29

0.8 Overige baten en lasten

-225

-578

-86

-718

-633

0.9 Vennootschapsbelasting Totaal Lasten

-6

-50

-229

-179

-26.845

-24.391

-26.281

-26.528

-247

Baten 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken

575

729

685

707

1.880

109

0.4 Overhead

315

143

370

457

0.5 Treasury

25.202

1.736

1.514

1.646

132

0.61 OZB woningen

7.260

7.472

7.395

-77

0.62 OZB niet-woningen

4.337

4.353

4.375

0.64 Belastingen overig

156

81.329

81.489

86.481

87.346

864

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

0.7 Alg uitkering en overige uitk gem fonds 0.8 Overige baten en lasten

400

148

293

145

Totaal Baten

121.484

96.125

101.184

102.435

1.251

Saldo van baten en lasten

94.639

71.734

74.904

75.908

1.004

-29.475

-1.597

-9.528

-9.913

-385

Stortingen 0.10 Mutaties reserves Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves

6.268

2.977

12.177

11.934

-243

Mutaties reserves

-23.208

1.380

2.650

2.022

-628

Geraamd resultaat

71.431

73.114

77.553

77.929

376

Toelichting - 0.10 Bestuur Voor de gewezen wethouders is het doelvermogen aanzienlijk gedaald ten opzichte van 2020. Reden hiervoor is dat de niet ingegane pensioenen zijn herberekend naar de AOW-leeftijd (aan de hand van de huidige uitruilfactoren). Dit betekent dat we dit jaar minder storten in de voorziening voor toekomstige uitkeringen. Het krediet ter afwikkeling van knelpunten als gevolg van de gemeentelijke herindeling is nog niet afgewikkeld. Onder andere voor de beheersmodellen voor sportaccommodaties is de afwikkeling nog niet gereed. Daarnaast loopt ook het projectbudget Verandering Ruimtelijk Domein door in 2022. Toelichting - 0.30 Beheer overige gebouwen en gronden De extra baten worden veroorzaakt door verkoop van de voormalige tenniskantine in Ammerstol. Toelichting - 0.40 Overhead De overschrijding is met name het gevolg van hogere lasten in verband met inhuur. Dit betreft zowel inhuur ter invulling van vacante functies als inhuur ter opvang van extra drukte in de uitvoering van

taken. Als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt zien we de tarieven voor inhuur (fors) stijgen. De extra drukte in de uitvoering van taken manifesteert zich met name op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. Tegenover de hogere lasten voor inhuur op dit gebied staat overigens ook een hogere opbrengst uit leges omgevingsvergunningen van ruim € 200.000. Toelichting - 0.50 Treasury Bij het opstellen van de kadernota en begroting van 2021 was het nog niet zeker of de aandelen Eneco verkocht zouden worden. Als gevolg hiervan is in de begroting een stelpost voor lagere financieringskosten opgenomen van € 95.000. In 2021 is de raming van deze stelpost abusievelijk niet verminderd, waardoor bij het samenstellen van de jaarrekening een nadeel is ontstaan. Een niet geraamde uitkering winstverdelingsregeling 2016 t/m 2018 van Waterbos Bergambacht B.V. en de vrijval van een overschot op de rekening-courant Appa veroorzaken een voordeel van per saldo € 93.000. Toelichting - 0.61 OZB woningen De inkomsten vallen 1% lager uit dan begroot. Dit had onder andere te maken met het aantal bezwaren dat iets is toegenomen ten opzichte van vorige jaren. Toelichting - 0.64 Belastingen overig Dit voordeel is ontstaan door de doorgeschoven BTW van het SVHW. Deze werd niet begroot, maar zullen we in het vervolg wel opnemen.

Toelichting - 0.70 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds In een raadsinformatiebrief op 25 januari 2022 is de raad geïnformeerd over de financiële gevolgen van de decembercirculaire 2021. Deze gevolgen konden niet meer worden verwerkt in de begroting 2021. De verslagleggingsvereisten schrijven voor dat ontvangsten uit de decembercirculaire in de jaarrekening verwerkt moet worden. Dit leidt tot een voordeel van € 691.000. Tevens zijn er definitieve afrekeningen van voorgaande jaren verwerkt wat nogmaals € 173.000 voordeel oplevert. Toelichting - 0.80 Overige baten en lasten Overschrijding op dit taakveld wordt veroorzaakt door de nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren. Per 1 december 2021 zijn de salarissen met 1,5% gestegen, is er een eenmalige uitkering over 2021 uitgekeerd. Daarnaast is, conform overeenkomst, de schade met betrekking tot de asbestbrand in Stolwijk afgewaardeerd. Als gevolg van de BTW suppletie herrekening mengpercentage, is er een hogere teruggave van BTW. Toelichting - 0.90 Vennootschapsbelasting Gemeenten zijn verplicht over de winsten vanuit bedrijfsmatige activiteiten, waaronder de exploitatie van gronden, vennootschapsbelasting af te dragen. De definitieve aangifte vennootschapsbelasting 2020 is ingediend. Dit heeft geleid tot een teruggave van de belastingdienst van het reeds betaalde voorschot van € 199.000.

Het voorschot VPB 2021 bedraagt € 259.000. Op basis van verrekenbare verliezen uit voorgaande jaren wordt verwacht dat over 2021 een bedrag van € 229.000 is verschuldigd. De definitieve aangifte 2021 volgt na vaststelling van de jaarrekening door de gemeenteraad. Het saldo van de mutaties VPB wordt, net als voorgaande jaren, verrekend met de Algemene Reserve Grondzaken. Toelichting - Storting/Onttrekking reserves programma 0 Er is een hogere storting in de reserves in verband met de baten coronacompensatie in de decembercirculaire 2021. De baten voor coronacompensatie storten we in de reserve COVID-19. Zoals toegelicht op taakveld algemene uitkering konden deze gevolgen niet meer worden verwerkt in de begroting 2021, daarmee ook niet de storting de reserve van deze middelen. Er zijn lagere onttrekkingen aan reserves. Dit betreft voornamelijk de projecten: Frictiekosten € 296.000 en Verandering Ruimtelijk Domein € 340.000. Dit is toegelicht aan de lastenkant. Per saldo heeft dit geen gevolgen voor het resultaat. Daarnaast zijn er nog een aantal nadelige onttrekkingen aan reserves. De grootste daarvan is het meer onttrekken van de hogere lasten op personele budgetten.

Projectbudgetten en investeringen (x 1.000) Projectnaam

Kern(en) Afsluiten Toelichting Jaarrekening Ja/Nee

I0200 Onderhoud gebouwen

Nee

De projecten vanuit de meerjaren onderhoudsplanning 2021 zijn deels afgerond, deels nog in uitvoering en deels doorgeschoven. In 2022 komt er een nieuw beheersplan naar de raad.

8.104

7.606

497

I0358 FK actualisatie tussenrapportages

Nee

Krediet blijft noodzakelijk, omdat er nog steeds harmonisatietrajecten lopen.

606

347

260

I0359 FK actualisatie pva I&A

Nee

Zaaksysteem is met succes geïmplementeerd. Er zijn nog enkele punten die we door ontwikkelen om dit pakket (en de combinatie met andere pakketten) maximaal te benutten.

629

527

102

I0462 Uitvoering verkoop gem vastgoed

Het project is naar tevredenheid opgeleverd en afgesloten.

500

381

119

I0498 Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Nee

Het betreft hier verduurzamingsactiviteiten die uitgevoerd worden als werkzaamheden in het kader van duurzaamheid slim gecombineerd kunnen worden met regulier onderhoud.

450

364

I0512 Digitalisering producten KCC

Nee

In 2022 staan er verschillende activiteiten op het programma ten behoeve van de verbetering van de dienstverlening/digitalisering van producten.

I0527 Telecommunicatiesysteem - 5 jaar

Nee

Dit betreft het realiseren van een nieuwe telefonieomgeving. Het project en de aanbesteding hiervan loopt nog.

150

104

I0533 aanpassing Stolwijk vluchtroutes gem huis STW

Het project is naar tevredenheid opgeleverd en afgesloten.

I0568 Cameratoezicht kantoren STW/BAB

Nee

In afwachting van het onderzoeksresultaat of het gemeentehuis Bergambacht weer open gaat voor medewerkers en publiek, wordt deze investering on-hold gezet.

I0582 Regionaal projectburo RES-MH

De verantwoording van budget en inhoud zijn door de stuurgroep BO-duurzaamheid Regio Midden-Holland vastgesteld. De regionale RES-MH 1.0 is door onze gemeente vastgesteld in de raadsvergadering van 29 juni 2021. Daarmee is het project afgewikkeld.

843

841

I0583 Investeringen ICT 2019

De aanschaf en implementatie van de BGT software heeft in 2021 plaatsgevonden. Het restant budget wordt ingebracht in de egalisatiereserve ICT

Begroot

Realisatie Saldi

I0587 Duurzaamheidsleningen

Nee In november 2021 is de verordening Duurzaamheidslening Krimpenerwaard vastgesteld. Met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) zijn afspraken gemaakt om de leningen per 1 januari 2022 te kunnen verstrekken.

1.000

I0614 Ventilatie gemeentelijke gebouwen

Nee Uitvoering loopt door in 2022.

350

306

I0617 MJOP ICT 2021 5 jarig

De activiteiten zijn in lijn met het MJOP ICT. Het restant budget wordt ingebracht in de egalisatiereserve ICT.

176

105

I0618 MJOP ICT 2021 3 jarig

De activiteiten zijn in lijn met het MJOP ICT. Het restant budget wordt ingebracht in de egalisatiereserve ICT.

200

145

I0621 Verwarmingsketel stadhuis SCH

Schoonhoven Ja

Het project is naar tevredenheid in 2021 opgeleverd en afgerond.

-3

I0622 Zonwering gemeentehuis STW

Stolwijk

Opgeleverd en afgerond.

I0625 Financieel systeem upgrade

Nee Het project gaat starten in 2022.

I0633 Voorbereidingskrediet gem kantoren

Nee De raad heeft op 21 december 2021 besloten tot de vervolgfase (ontwerpfase) van de nieuwe huisvesting en hiervoor het benodigde krediet van 1,76 miljoen beschikbaar te stellen.

1.910

1.820

I0644 Kaartgericht werken

Nee Project is net gestart en wordt uitgevoerd in 2022.

156

149

I0645 Meldsysteem

Nee Project start in 2022.

I0647 AV De Drie Maenen

15.744

10.800

4.943

Eindtotaal

De raad heeft deze verbouwde zaal op 8 februari in gebruik genomen zodat als gevolg van de coronamaatregelen op 1,5 meter fysiek vergaderd kan worden. Met de AV apparatuur kunnen de raadsvergaderingen opgenomen en uitgezonden worden; daarmee wordt voldaan aan eisen van actieve openbaarheid.

1. VEILIGHEID

Inhoud programma Binnen dit programma staat de gemeente Krimpenerwaard samen met bewoners, bedrijven en partners voor een gemeente die veilig is en voelt op het gebied van wonen, werken en leven. In het veiligheidsdomein heeft de gemeente vooral een regierol; de gemeente kan het echter niet alleen. Naast de hulpverleningsorganisaties, zoals politie en brandweer, hebben bedrijven en inwoners ook een eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor onder andere het organiseren van de crisisbeheersing. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor onder andere onze deelname aan de Veiligheidsregio Hollands Midden, handhaving APV en crisisbeheersing.

Beleidsspeerpunten AMBITIE

17. Veiligheid Krimpenerwaard is een veilige gemeente. Wij zetten ons in om dat vooral zo te houden.

ER-DOEL

Meer inzet op tegengaan van illegale drugsactiviteiten

Meer stimuleren en faciliteren van participatie om de veiligheid te waarborgen

Verhogen bewustwording digitale veiligheid

SMART-DOEL

In 2022 wordt 95% van de door de politie aangebrachte drugsactiviteiten (productie, handel, ...) door middel van maatwerk in het bestuursrecht opgepakt

In 2022 is de participatie verhoogd door de deelname aan Burgernet te verhogen van 12% (2018) naar 15%

INDICATOR

Percentage door de politie aangebrachte drugsactiviteiten dat door middel van maatwerk in het bestuursrecht wordt Bron: BMO - team OOV0-meting 2019: 100%

Percentage van de inwoners dat deelneemt aan Bron: BMO - team OOV0meting 2018: 12%Tussentijdse meting 2019: bijna 14%

RESULTATEN EN INSPANNINGEN

Uitvoeren plan van aanpak ‘Effectieve aanpak’

1. Stimuleren nieuw KVO, 2. Promoten Burgernet, 3. Activiteiten organiseren om het aantal WhatsApp groepen uit te breiden

Activiteiten organiseren om digitale veiligheid te verhogen

KOSTEN

Geen additionele kosten

VERANTWOORDING

In het kader van de Opiumwet artikel 13b, één woning en één bedrijfspand gesloten. Daarnaast vier maal een waarschuwing voor de eigenaar van een woning in verband met aantreffen drugs.

Nieuw KVO buitengebied is gestart. Aantal deelnemers burgernet is eind 2021 stabiel op 14%. Door corona is het niet gelukt om activiteiten te organiseren om het aantal WhatsApp groepen uit te breiden.

In januari zijn wij gestart met HackShield. Dit is een spel voor kinderen die hen bewust leert om te gaan met het internet. Eind 2021 zij er 460 kinderen in onze gemeente die deelnemen aan dit spel.

Relatie met verbonden partijen Deelname in de volgende verbonden partij(en) draagt bij aan het uitvoeren van activiteiten en realiseren van de doelstellingen binnen dit programma. Voor verdere toelichting over de verbonden partijen verwijzen we u naar paragraaf F. Verbonden Partijen en bijlage 1. Verbonden Partijen - Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) - Hecht (vh RDOG Hollands Midden)

Rekening 2020

Primitief 2021

Begroting 2021 Rekening 2021

SALDO 2021

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

-3.722

-3.776

-3.980

-3.865

115

1.2 Openbare orde en veiligheid

-1.279

-1.369

-1.467

-1.316

151

Totaal Lasten

-5.001

-5.144

-5.447

-5.181

266

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

125

116

180

186

1.2 Openbare orde en veiligheid

218

208

330

122

Totaal Baten

145

334

388

516

129

-4.856

-4.810

-5.059

-4.664

394

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves Geraamd resultaat

193

260

-260

-4.663

-4.735

-4.798

-4.664

134

Toelichting - 1.10 Crisisbeheersing en brandweer Als gevolg van de resultaatbestemming 2020 van de Veiligheidsregio Hollands Midden van € 117.374 is een positieve resultaat op de lasten ontstaan. Toelichting - 1.20 Openbare orde en veiligheid Het saldo op de lasten wordt veroorzaakt doordat er in 2021 uitgaven zijn gedaan voor het project Maatwerk Wonen. Het saldo op de baten wordt veroorzaakt door het vrijvallen van de bijdrage voor het project BOT (Bestuurlijk Ondersteuningsteam). Dit is per 31 december 2021 afgerond. Toelichting - Stortingen/Onttrekkingen reserves programma 1 Het saldo wordt veroorzaakt door het niet onttrekken van de bijdrage aan het project Maatwerk Wonen en BOT uit de reserve. Per saldo heeft dit geen gevolgen voor het resultaat.

Projectbudgetten en investeringen (x & 1.000) Projectnaam

Kern(en) Afsluiten Ja/Nee

Toelichting Jaarrekening

I0637 ANPR palen

Budget is niet meer nodig, omdat de politie zelf de financiering op zich neemt van de ANPR palen.

Nee

Afgelopen jaar is er geen uitgave gedaan voor het project Maatwerk Wonen. Het traject kent wel een hernieuwde start. Dit zal het komende jaar verder uitgewerkt worden.

240

182

315

257

I0490 Project Maatwerk Wonen Eindtotaal

Begroot Werkelijk Saldi

2. VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

Inhoud programma Binnen dit programma werkt de gemeente Krimpenerwaard samen met inwoners en bedrijven aan een zo goed mogelijk bereikbare en verkeersveilige gemeente voor alle vormen van vervoer. Door het versterken van het netwerk, beter benutten van de bestaande infrastructuur met aandacht voor de verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit wordt een balans gevormd tussen bereikbaarheid en omgevingskwaliteit en duurzame mobiliteit in een gastvrije Krimpenerwaard. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor het uitvoeren van het verkeersbeleid en het onderhouden en in stand houden van de wegen, parkeervoorzieningen, openbare verlichting, civiele kunstwerken en de havens.

Beleidsspeerpunten AMBITIE

8.1 Verbeteren bereikbaarheid We werken aan het verbeteren van de bereikbaarheid op de korte termijn en dat doen we met toekomstbestendige oplossingen. Daarbij zoeken we ook naar synergievoordelen met bijvoorbeeld natuur, vermindering van CO2-uitstoot en veranderende vervoersbehoefte (zelfrijdende auto) in de toekomst. Er wordt sterk ingezet op de lobby in het kader van MIRT. De komende maanden wordt- in afstemming met de provincie, andere partijen en de raad - door het college het bod uitgewerkt en aan de raad voorgelegd. Dit bod betreft de zogenaamde verstedelijkingsopgave van maximaal 200 hectare en betreft meer dan alleen woningbouw. Deze opgave kan breed worden gezien zowel naar aard als naar gebied. Daarbij kan onder meer worden gedacht aan infrastructuur, recreatie, bedrijventerreinen, woningbouw en natuur. Hierbij wordt rekening gehouden met het specifieke karakter van de Krimpenerwaard. Dit bod is vooral bedoeld voor de versterking van de kernen.

ER-DOEL

Een betere bereikbaarheid en ontsluiting van de Krimpenerwaard

SMART-DOEL

In 2022 is de bereikbaarheid van en naar de Krimpenerwaard via de Algracorridor verbeterd t.o.v. 2017

INDICATOR

Stand van zaken MIRT, verkenning verbetering Algeracorridor. Stand van zaken weergegeven in de uitvoering van '10 puntenplan bereikbaarheid' Bron: Beleidsinhoudelijke toelichting 0-meting: Geen - Kwalitatieve doelstelling

RESULTATEN EN INSPANNINGEN

T21-2-A81 Start uitvoering eerste onderdelen korte termijn aanpak Algera-corridor, Voortzetten deelname MIRT-verkenning optimalisatie Algera-corridor, Bevorderen mobiliteitstransitie via Verkeersonderneming

KOSTEN

Geen additionele kosten

VERANTWOORDING

De verkenningsfase MIRT voor optimalisatie van de Algera-corridor is halverwege 2021 van de ene onderzoeksfase naar de andere onderzoeksfase gegaan door de vaststelling van de nota kansrijke oplossingen. In deze laatste fase wordt de meest kansrijke oplossing geselecteerd. Nader onderzoek vindt nu plaats om te komen tot een voorkeursbesluit in 2022. Voor de korte termijn zijn er studies verricht naar een verbeterde vlotte en veilige fietsroute tussen Lekkerkerk en Rotterdam en is studie verricht naar de optimale locatie voor een P&R locatie (nabij Krimpenerhout). Met de engineering en uitvoering van beide projectinitiatieven is nog niet gestart.

Beleidsspeerpunten AMBITIE

17. Veiligheid Krimpenerwaard is een veilige gemeente. Wij zetten ons in om dat vooral zo te houden.

ER-DOEL

Minder onveilige verkeerssituaties

SMART-DOEL

In 2022 ervaart 50% van de inwoners zelden of nooit een onveilige verkeerssituatie in de buurt, t.o.v. 42% in 2016

INDICATOR

Percentage van de inwoners dat zelden of nooit onveilige verkeerssituaties in de buurt ervaart Bron: WSJG - Burgerpeiling0-meting 2016: 42%

RESULTATEN EN INSPANNINGEN

1. Uitwerken van het integrale verkeersveiligheidsplan naar een uitvoeringsplan verkeersveiligheid 2. Bevorderen verkeersveiligheid door vroegtijdige advisering bij planvorming Onderhoudswerken om de verkeersveiligheid te bevorderen 3. Inventariseren en optimaliseren van de (verkeers)borden in relatie tot het uitvoeringsplan verkeersveiligheid

KOSTEN

Geen additionele kosten Geen additionele kosten & 100.000 incidenteel

VERANTWOORDING

1. Na vaststelling van het Integraal Verkeersveiligheidsplan Krimpenerwaard is gestart met het opstellen van het Uitvoeringsplan Verkeersveiligheid. Om te komen tot een optimale benutting van de mogelijkheden om werk met werk te maken worden daarbij verschillende scenario's ontwikkeld en daarvoor gebruik gemaakt van de eind 2021 beschikbaar gekomen data uit de weginspecties in plaats van de al beschikbare planningen. Het onderzoek kent hierdoor een iets langere doorlooptijd. 2. Binnen de mogelijkheden die er waren is er proactief meegedacht bij herinrichtingsprojecten en ruimtelijke ontwikkelingen. 3. De inventarisatie en optimalisatie van verkeersborden is niet uitgevoerd Middelen zijn overgeheveld naar 2022.

Relatie met verbonden partijen Deelname in de volgende verbonden partij(en) draagt bij aan het uitvoeren van activiteiten en realiseren van de doelstellingen binnen dit programma. Voor verdere toelichting over de verbonden partijen verwijzen we u naar paragraaf F. Verbonden Partijen en bijlage 1. Verbonden Partijen - Ingenieursbureau Krimpenerwaard (IBKW) - Veerdienst Schoonhoven

Financieel overzicht Bedragen x €1.000 Exploitatie

Rekening 2020

Primitief 2021

Begroting 2021 Rekening 2021

SALDO 2021

0.10 Mutaties reserves

2.1 Verkeer en vervoer

Lasten -9.812

-9.417

-9.821

-10.095

-274

2.2 Parkeren

-68

-20

2.3 Recreatieve havens

-89

-88

-87

2.4 Economische havens en waterwegen

-110

-108

-106

-117

-10

2.5 Openbaar vervoer

-316

-314

-313

-334

-21

-10.394

-9.947

-10.349

-10.653

-304

Totaal Lasten Baten 0.10 Mutaties reserves

2.1 Verkeer en vervoer

483

224

862

1.153

291

2.2 Parkeren

2.3 Recreatieve havens

2.4 Economische havens en waterwegen

-45

2.5 Openbaar vervoer

246

251

253

Totaal Baten

780

576

1.213

1.463

250

-9.614

-9.371

-9.135

-9.189

-54

-518

-433

0.10 Mutaties reserves

257

326

676

648

-28

Mutaties reserves

257

326

159

215

Geraamd resultaat

-9.357

-9.046

-8.977

-8.974

Saldo van baten en lasten Stortingen 0.10 Mutaties reserves Onttrekkingen

Toelichting - 2.10 Verkeer en vervoer Reinigen straten: Er zijn drie posten die opvallen. De hogere kosten voor het verwerken van afval, hogere kosten voor uitbesteed werk en kosten als gevolg van Corona en kerstboominzameling. Het is een landelijke trend geweest dat door het thuiswerken en de andere maatregelen rondom Corona de inwoners rondom huis gingen recreëren. Vaak werden er rondjes rondom huis gewandeld bijvoorbeeld. Deze vorm van recreëren zorgde voor meer zwerfafval binnen onze kernen, maar ook voor meer ledigingen van de prullenbakken. Openbare verlichting: Met name de onderhouds- en reparatiekosten zijn hoger dan begroot. Dit komt enerzijds door de stijging van de grondstofkosten en anderzijds door meer schades dit jaar aan de bovengrondse infrastructuur, met name lantarenpalen. Grotendeels staat hiertegenover een hogere schadevergoeding door kostenverhaal bij de veroorzakers. Deze stijging van de prijzen heeft een structureel karakter en wordt meegenomen bij de integrale inventarisatie van de kostenstijging, bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2023. Wegen, straten en pleinen: Er zijn drie overschrijdingen: Meer advieskosten als gevolg van uitgevoerde weginspecties, het verkeersonderzoek N478 en de hogere bijdrage aan het Hoogheemraadschap voor wegonderhoud wegen buiten de bebouwde kom (tezamen € 45.000).

Een meevaller zijn de hogere inkomsten uit leges kabels en leidingen en de degeneratievergoedingen (€ 150.000).

Werkzaamheden Steinsedijk: In 2021 is de coulancevergoeding van het Hoogheemraadschap Rijnland ontvangen (€ 517.500). Deze coulancevergoeding is ingezet om het achterstallige onderhoud aan de Steinsedijk in te lopen. De gehele dijk is voorzien van nieuw asfalt. Ondanks de uitgevoerde risicoanalyse is gebleken dat met name de dijkopbouw slechter was dan werd gedacht. Daardoor zijn er meer kosten gemaakt dan werd begroot. (€ 484.000 i.p.v. € 400.000). Het verschil tussen de ontvangen coulanceregeling en de gemaakte kosten is gestort in de algemene reserve. Binnen deze reserve wordt dit bedrag apart gezet voor verdere invulling binnen de Steinsedijk. Er zal later een nadere invulling worden gegeven aan dit budget waarbij een extra storting tot de mogelijkheden zal behoren. Toelichting - 2.40 Economische havens en waterwegen Het verschil tussen de begroting en de rekening bij de baten wordt veroorzaakt door de lagere opbrengst haven Schoonhoven. Door de coronamaatregelen hebben de cruiseschepen ook dit jaar veel minder gebruik gemaakt van deze haven. Toelichting - Storting/Onttrekking reserves programma 2 Er is € 84.000 minder toegevoegd aan de algemene reserve vrij vermogen. Dit komt door de hogere kosten asfalteringswerkzaamheden aan de Steinsedijk in 2021.

Het verschil tussen de ontvangen coulanceregeling van het Hoogheemraadschap Rijnland en deze gemaakte kosten wordt in de algemene reserve gestort. Hierbinnen blijft het beschikbaar voor het verdere traject. Zodra er meer bekend is over het traject wij hierin gaan volgen zal de hoogte van deze reserve aangepast dienen te worden. Het saldo wordt veroorzaakt door het deels niet onttrekken van het budget ten behoeve van verkeersveiligheid (€ 50.000) en bereikbaarheid (€ 95.000) Uitvoering heeft niet volledig plaatsgevonden. Dit is onder andere ook toegelicht aan de lastenkant. Per saldo heeft dit geen gevolgen voor het resultaat.

Projectbudgetten en investeringen (x & 1.000) Projectnaam

Kern(en)

Afsluiten Toelichting Jaarrekening Ja/Nee

Begroot Realisatie Saldi

I0081 Beleidsplan civiele kunstwerken

Het beleidsplan is opgeleverd door de Aquanoom en is verwerkt in de IBOR 2018 t/m 2021 en IBOR 2022 t/m 2025

I0127 Asfalteren Bonrepas, Slangeweg e.o.

Vlist

Nee

Het asfalteren van de Bonrepas en Slangeweg volgt op het aanbrengen van beschoeiingen door de gemeente langs deze wegen. Dit laatste wordt gecombineerd met de onlangs gestarte werkzaamheden van het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden.

477

460

I0192 Rotonde Hortensialaan Stolwijk

Stolwijk

Nee

De raad heeft de intentie uitgesproken om een extra ontsluiting te realiseren voor de woonkern Stolwijk. Het initiatief ligt op de moment bij de Provincie.

1.500

I0199 Reconstructie bedrijven terrein Wetering

Bergambacht Nee

Project is in 2020 en 2021 grotendeels uitgevoerd. De resterende werkzaamheden worden naar verwachting in februari 2022 uitgevoerd. Betreft de laatste werkzaamheden op en rondom de reconstructie Bedrijventerrein de Wetering.

2.982

2.770

212

I0450 OV vervanging niet toegestane armaturen

Nee

Er heeft in 2021 een aanbesteding plaats gevonden. de uitvoering vindt plaats in 2022 en 2023

300

267

I0451 Opstellen nieuwe wegenlegger

In juni 2021 is de wegenlegger door het college en de Provincie goedgekeurd. Er zijn geen kosten meer te verwachten.

100

I0460 Openbare verlichtingskasten

Nee

De resterende werkzaamheden van het vervangingsplan OVL kasten vindt plaats in 2022

275

269

I0475 Middelgroot onderhoud wegen

Nee

De investering Middelgroot onderhoud kenmerkt zich door het jaarlijks toevoegen van een budget. Het is dus niet te relateren aan een specifieke investering.

800

637

163

I0519 Middelgroot onderhoud kunstwerken

Nee

De investering bestaat uit twee onderdelen. Een raming voor het vervangen c.q. groot onderhoud aan kunstwerken vanuit het IBOR (projectenboek) en een raming voor algemene kosten t.b.v. de kunstwerken. De raming voor de algemene kosten bestaat uit een jaarlijkse toevoeging van een budget t.l.v. van het IBOR.

2.162

838 1.324

I0544 Beschoeiing Vlist oostzijde Vlist

Nee

De voorbereiding start in 2022 en de uitvoering wordt verwacht in Q4 2022 en 2023.

400

I0545 Renovatie bediening brug

Haastrecht

Nee

De voorbereiding is reeds gestart en de uitvoering staat gepland in Q2 2022.

200

120

I0586 Maatregel sluipverkeer Dijklaan

Bergambacht Ja

Project opgeleverd en afgerond.

I0602 Middelgroot onderhoud ovl

Nee

In 2022 wordt het verdere onderhoud gepland en uitgevoerd.

281

212

I0605 Fietspaden Boezemmolen Hoonaar

Haastrecht

Nee

In 2021 is het fietspad geasfalteerd. Het aanbrengen van de slijtlaag is verschoven naar 2022. Dit omdat de weersomstandigheden dit niet meer toestonden. In 2022 worden daarom de werkzaamheden afgerond.

210

128

I0641 Nissan open laadbak

Er is gekozen voor een jongere auto met minder kilometers.

-5

I0648 Onderzoek Haastrecht 2e ontsluitingsbrug

Nee

Zoals in het raadsvoorstel over dit krediet is aangegeven, vindt in 2022 het voorbereidend onderzoek plaats naar de haalbaarheid van de investering in een tweede brug en de hiermee gemoeide kosten. Ook wordt de participatie met de inwoners van Haastrecht voortgezet.

150

147

45 1.455

I0319 Masterplan Buiten de Veerpoort (2e fase)

Schoonhoven Nee In 2021 zijn wij geconfronteerd met enkele aanvullende en gewijzigde inzichten.. Door de lange doorlooptijd en door capaciteitsproblemen loopt de voortgang van dit project niet zoals wij voorzien. Er zijn inmiddels weer enkele onderdelen binnen dit project door de projectleider opgepakt.

2.150 1.311

-160 Project is conform planning en budget afgerond.

839

-160

1.374 1.131

243

I0470 Schoolstraat (projectenboek 1)

Krimpen

I0471 Agterpoort (projectenboek 1)

Haastrecht

Nee Project loopt door in het volgende boekjaar en wordt in 2022 opgeleverd.

3.838 2.369 1.468

I0473 Lorentzweg (projectenboek 1)

Lekkerkerk

Project is gereed en is afgesloten.

2.593 2.452

141

I0535 Aan de Dwarssloot e.o. (projectenboek 1)

Bergambacht Ja

Project is afgerond.

1.226 1.144

I0536 Poorthuisstraat/Voorgracht (projectenboek 1)

Bergambacht Nee Project is gereed maar de financiële afrekening zal in 2022 pas plaatsvinden.

2.202 1.886

316

I0537 De Elzen e.o. (projectenboek 1)

Lekkerkerk

Nee Project wordt in 2022 afgerond.

2.215 1.917

298

I0538 Dreef & Westeinde (projectenboek 1)

Berkenwoude Nee Project wordt in 2022 afgerond.

1.863 1.673

190

I0539 Rembrandtstraat (projectenboek 1)

Krimpen

1.527 1.435

I0541 Weidestraat (projectenboek 1)

Bergambacht Ja

I0552 Herinrichting Veerstoep

Bergambacht Nee De uitvoering is nog niet gestart. Reden zijn de tegenvallende sonderingsresultaten waardoor de veerstoep niet voor het begrote budget kan worden gerealiseerd. In januari 2022 is de raad daarin meegenomen.

Nee Project wordt in 2022 afgerond. Het project is succesvol opgeleverd, echter wel met financieel negatief resultaat. Dit was te wijten aan een scopewijziging en er zijn meer huizen aangesloten dan in aanvang was geraamd

I0570 Leeghwaterstraat e.o. Schoonhoven Nee Project is in uitvoering. (projectenboek 2)

721

827

-106

3.415

405 3.010

-1.242

-530

-712

3.536 1.247 2.289

I0571 Linnaeushof (projectenboek 2)

Schoonhoven Nee Project is in uitvoering.

522

237

285

I0572 Wielewaal & Klaver (projectenboek 2)

Bergambacht Nee Project is in uitvoering.

1.054

750

303

I0573 Wilhelminastraat (projectenboek 2)

Lekkerkerk

Nee Realisatie project loopt door tot najaar 2022.

1.895

528 1.367

I0599 Tiendweg West (projectenboek 2)

Lekkerkerk

Nee In 2021 is er een extra krediet aangevraagd. Dit jaar is gebruikt om inzichtelijk te krijgen wat wij kunnen verwachten. Met name de beschoeiingen in combinatie met de hoogtes is een punt van aandacht. In het 4de kwartaal 2022 wordt gestart met de werkzaamheden.

709

707

I0600 Vredeburghplantsoen (projectenboek 2)

Schoonhoven Nee Het project verloopt conform planning en beschikbaar budget.

174

102

I0601 Weidebloemstraat (projectenboek 2)

Berkenwoude Nee Project moet worden meegenomen naar volgend dienstjaar en zal medio 2022 aanbesteed worden.

1.394

108 1.286

I0616 Asserlaan (projectenboek 2)

Schoonhoven Nee Project is lopend. In 2022 wordt gestart met de werkvoorbereiding en ontwerpen.

4.704

67 4.637

I0619 Bovenkerkseweg (projectenboek 2)

Stolwijk

Nee realisatie start omstreeks maart 2022.

I0620 Centrum Haastrecht (projectenboek 2)

Haastrecht

Nee Project loopt door in 2022.

I0624 Baken (projectenboek 2)

Krimpen aan de Lek

Nee Project loopt conform planning en budget

I0626 Wilhelminastraat e.o. (projectenboek 2)

Ouderkerk

Nee Project loopt door naar 2022.

Eindtotaal

499 2.073 751 4.522

420

58 2.015 365

387

165 4.357

53.501 24.677 28.824

3. ECONOMIE

Inhoud programma Met dit programma stimuleert de gemeente het ondernemers- en vestigingsklimaat. In dit programma staan ook activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente. Dit doen we samen met ondernemers, organisaties, provincie en andere gemeenten. In dit programma zijn middelen opgenomen voor de dienstverlening aan ondernemers, (samenwerkings)projecten van arbeidsmarkt en onderwijs, de herstructurering van bedrijfslocaties, investeringen in winkelgebieden, het stimuleren van snel internet en de transitie naar een toekomstbestendige landbouw.

Beleidsspeerpunten AMBITIE

2.3 Behoefte aan vakbekwaam personeel Wij zetten samen met het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen in op aansluiting van onderwijs op (lokale) arbeidsmarkt.

ER-DOEL

Betere aansluiting van onderwijs op de behoefte van de (lokale) arbeidsmarkt

SMART-DOEL

Wij faciliteren in het contact tussen scholen en ondernemers met als doel het afstemmen van het onderwijsprogramma op de wensen vanuit de praktijk

INDICATOR

Twee maal per jaar faciliteren een overleg we tussen maakindustrie en onderwijsinstelling Bron: eigen data0-meting: Geen – Kwalitatieve doelstelling

RESULTATEN EN INSPANNINGEN

De huidige projecten van het Leerwerkbedrijf worden in de regio Midden-Holland verder doorontwikkeld en de regionale samenwerking versterkt. We richten ons hierbij op de regionale economische visie en houden onze faciliterende rol in stand

KOSTEN

Geen additionele kosten

VERANTWOORDING

Het project Leerwerkbedrijf is in 2021 verder gecontinueerd. Er is uitvoering gegeven aan de versnellingsagenda (2020) en de aansluiting op de Triple Helix agenda. Het volgende is gerealiseerd: De leerlijn Zorg is opgezet samen met het WSP Midden-Holland met deelname van (re-integratie)kandidaten. Negen kandidaten namen deel aan de basis-oriëntatie cursus. Tien kandidaten stroomden uit naar werk in de Zorg. Het Gemini College heeft de T&L (Transport & Logistiek) klassen opgestart bij de Müller Academy in Lekkerkerk. De doorlopende leerlijn Metaal op het Schoonhovens College is verder uitgewerkt, negentien leerlingen zijn ingestroomd in deze opleiding/leerlijn. Er zijn verkennende gesprekken gevoerd met verschillende onderwijsinstellingen over toekomstbestendige metaalopleidingen in de regio. De samenwerking met Triple Helix is verder bestendigd. Met Ondernemerskring Krimpenerwaard is het profiel opgesteld voor een programmamanager als samenwerkingspartner voor het realiseren van de opgaven voor de regio.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Krimpenerwaard&id=5436b00d-4e2e-4c73-bd75-f380d61da6fb