Document · PDF

2.32 Veiligheidsregio HM, Programmabegroting VRHM 2026 en Meerjarenraming 2027 tm 2029

Raadsvergadering 30 september 2025, gemeente KrimpenerwaardBij agendapunt: Stukken waarvan de voorzitter voorstelt deze voor kennisgeving aan te nemen29.526 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029

Dat komt omdat er nog veel onbekendheid is rondom de nieuwe werkwijze en nog niet alle gemeenten scherp genoeg op het netvlies hebben waarom het belangrijk is dat NJAF fb_UWdYZTYW QQ^XQQ[d' TU^[d <\QeTYQ) rA_U ]UUb wij immers aan de voorkant meepraten, hoe minder kans we lopen dat er achteraf iets gerepareerd moet worden. Daarom vinden wij het zo belangrijk dat we al kunnen meedenken in de ontwerpfase van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, zodat we de veiligheid van burgers en van de repressieve diensten kunnen meenemen in een ontwerp. Want geen enkele architect wordt blij als hij zijn schetsen moet aanpassen.”

Inleiding Beleidsbegroting Paragrafen Financiële begroting Bijlagen

“Het maatschappelijke effect daarvan is dat we er vooraf in elk geval voor kunnen zorgen dat we veilig kunnen blijven leven, want we kunnen lang niet alles meer achteraf afdichten”, aldus Claudia. “Er is ons dus veel aan gelegen om de vergunningverlener ervan te overtuigen dat risicogerichte advisering een enorme meerwaarde heeft.”

1 2 3 4 5

Inleiding Beleidsbegroting Paragrafen Financiële begroting Bijlagen

2.5 Programmataak Bevolkingszorg en Gemeentelijke Crisisbeheersing 2.5.1 Going concern

;YZ TU QVTU\Y^W ;@< jYZ^ TU f_\WU^TU dQ[U^*`b_SUccU^ _^TUbWURbQSXd5

• Stimuleren van de samenwerking tussen gemeenten en clusters van •

•

gemeenten die bevolkingszorgtaken uitvoeren door kennisdeling, toegang tot expertise en het faciliteren van gezamenlijke afspraken en processen. Uitvoering geven aan het vakbekwaamheidsprogramma voor de gemeentelijke crisisfunctionarissen van de achttien gemeenten, gQQbY^ TU dXU]Qqc eYd XUd bYcYS_`b_uU\ U^ TU \UccU^ eYd UfQ\eQdYUc worden meegenomen. Hierbij wordt ook de examinering van zeven gemeentelijke crisisfuncties onderhouden. Het, indien nodig, aanpassen van crisisplannen en uitvoeringsprocedures voor de gemeentelijke crisisorganisatie en het vertegenwoordigen van gemeenten (als crisispartner) binnen de veiligheidsregio bij het opstellen van multidisciplinaire plannen en programma’s zoals klimaatadaptatie en energietransitie.

• Het borgen van de 24/7-inzetbaarheid van gemeentelijke crisis-

•

teams en -functionarissen (piketbeheer) door periodieke werving en selectie, het vakbekwaamheidsprogramma en het onderhoud van de crisisfaciliteiten (als piketcoördinatie van Algemeen Commandanten, informatiecoördinatoren en crisiscommunicatiefunctionarissen). CQQb\YZ[c bQ``_bdUbU^ _fUb TU fQ[RU[gQQ]XUYT QQ^ j_gU\ XUd JYZ[ als aan het algemeen bestuur van de regio. Dit gebeurt aan de hand van een landelijke basisset van kwaliteitsindicatoren.

2.5.2 Growing concern H_[ Y^ -+-1 bYSXd TU QVTU\Y^W ;@< jYSX ]Ud ^Q]U _` TU _`WQfU^ .' 2 U^ 3 eYd XUd J;I -+-/(-+-2 $jYU `QbQWbQQV -)3%' gQQbRYZ XUd S_^SbUdYseren van de visie op Zelfredzaamheid, Moderniseren van de Crisisorganisatie en Verbeteren van de integrale samenwerking met partners centraal staat. Daarnaast vraagt de implementatie van het landelijke `b_WbQ]]Q M^YV_b]UbY^W DgQ\YdUYd ;Uf_\[Y^Wcj_bW $MD;% __[ Y^ -+-1 de nodige aandacht. Met de organisatorische aanpassingen die per 1 januari 2025 zijn gebUQ\YcUUbT $gQQbf__b __[ UhdbQ WU\TU^ eYd TU UhdbQ ;=eJ -+-0 RUcSXY[RQQb jYZ^ WUcdU\T%' Yc XUd fQ^ RU\Q^W TU Q]RYdYU f__b TU QVTU\Y^W ;@< en het brede domein bevolkingszorg/gemeentelijke crisisbeheersing te herijken. Deze ambitie zal in 2026, samen met de 18 gemeenten, worden vormgegeven.

Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029

Tijdens een ramp of crisis is de gemeente verantwoordelijk voor de bevolkingszorgtaken crisiscommunicatie (voorlichting aan de bevolking), acute bevolkingszorg (voorzien in opvang/verzorging van de bevolking) en nazorg (voorbereiden op de herstelzorg). De regionale coördinatie op bevolkingszorg is ondergebracht bij de veiligheidsregio U^ g_bTd eYdWUf_UbT T__b TU QVTU\Y^W ;@<) >b g_bTd ^Qeg cQ]U^WUgUb[d ]Ud TU QTfYcUebc SbYcYcRUXUUbcY^W $:<;(Ubc% fQ^ TU QSXdtien gemeenten, onder ambtelijke eindverantwoordelijkheid van de Coördinerend Functionaris (CF). De CF is belast met de coördinatie van de maatregelen en voorzieningen die de gemeenten treffen met het oog op een ramp of crisis. Vanaf 1 januari 2025 wordt deze rol vervuld T__b TU WU]UU^dUcUSbUdQbYc fQ^ TU WU]UU^dU DQQW U^ ;bQQccU]) =U QVTU\Y^W ;@< ]QQ[d fQ^QV , ZQ^eQbY -+-0 TUU\ eYd fQ^ TU cUSd_b J<; U^ XUUVd UU^ fQ^QV ]UTY_ -+-0 UU^ QVTU\Y^Wc]Q^QWUb) =U QVTU\Y^W ;@< ondersteunt de CF inhoudelijk bij zijn taken.

Nog onduidelijk is of en wanneer er een nieuwe Wet veiligheidsregio’s [_]d U^ _` gU\[U ]Q^YUb ;Uf_\[Y^Wcj_bW TQQbY^ fUbQ^[UbT g_bTd) B^ TUjU gUd jQ\ ]_WU\YZ[ UU^ TeYTU\YZ[U TUu^YdYU fQ^ ;Uf_\[Y^Wcj_bW worden opgenomen om het onderscheid met gemeentelijke crisisbeheersing te markeren. De input uit dit wetgevingstraject wordt benut RYZ TU XYUbR_fU^ WU^_U]TU XUbYZ[Y^W fQ^ TU Q]RYdYU fQ^ NJAF _` TYd domein.

BGC

Realisatie

Begroting

Begroting (in €)

(bedragen x €1.000, tenzij anders vermeld)

2024

2025

2026

2027

Meerjarenramingen 2028

2029

LASTEN BGC Exploitatielasten Lasten Taakstelling Pakket A (onvermijdelijke meerkosten) IQ[[Ud ; $fUbc_RUbY^W% Pakket C (personele krimp)

690

889

903.200

903

690

889

903.200

903

L_U\YSXdY^W _` TU SYZVUbc5 B^ R_fU^cdQQ^TU dQRU\ g_bTU^ TU d_dQ\U \QcdU^ fQ^ TU `b_WbQ]]QdQQ[ ;@< gUUbWUWUfU^) =U lasten nemen in het jaar 2026 met 1,6% toe ten opzichte van 2025. De taakstelling in het jaar -+-1 XUUVd WUU^ Y^f\_UT _` TU `b_WbQ]]QdQQ[ ;@<)

Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029

2.5.3 Raming van de lasten van Bevolkingszorg en Gemeentelijke Crisisbeheersing

Programmataak GHOR

2.6 Programmataak GHOR 2.6.1 Going concern

Het werkgebied risicobeheersing maakt de koppeling tussen veiligheid en zorg door het duiden van de effecten van omgevingsvisies en -plannen en evenementen op de geneeskundige hulpverlening, continuïteit fQ^ j_bW' jU\VbUTjQQ]XUYT U^ VicYU[U fUY\YWXUYT) =U @AHJ bYSXd jYSX daarbij op mogelijke gevolgen die ruimtelijke plannen en openbare activiteiten (zoals evenementen) kunnen hebben op de zorgketen. Voor risicobeheersing staat het beperken van de effecten en het verkleinen van de kansen op disbalansen in de zorg centraal. Het werkgebied crisisbeheersing houdt zich bezig met maatregelen en voorzieningen voor rampenbestrijding en crisisbeheersing vanuit de geneeskundige hulpverlening. Het gaat dan om mono- en multidisciplinaire planvorming, afstemming rondom operationele crisisprocessen en het in stand houden van de crisisorganisatie. Het gaat in de SbYcYc_bWQ^YcQdYU _^TUb Q^TUbU _] TU HVuSYUb fQ^ =YU^cd @U^UUc[e^TYW $HN=(@% TYU RYZ UU^ Y^SYTU^d j_bWd f__b TU _`UbQdY_^U\U S_nbTY^QdYU U^ regie (van bijvoorbeeld ambulances).

Voor de beschikbaarheid van de HN=(@ U^ Q^TUbU SbYcYcVe^SdY_^QbYccU^ f__b TU @AHJ Yc Ub UU^ cQ]U^gUb[Y^W deccU^ AUSXd U^ TU NJAF) Het werkgebied ketenregie zorgt voor afstemming over de samenwer[Y^W deccU^ TU @AHJ U^ j_bWY^cdU\\Y^WU^) =UjU cQ]U^gUb[Y^W [bYZWd invulling door het onderhouden van goede relaties met zorginstellinWU^ RY^^U^ TU SebU U^ SQbU cUSd_b $bU\QdYURUXUUb%) ;Y^^U^ XUd bU\QdYUbeheer worden afspraken gemaakt over (voorbereiding op) de taken in de geneeskundige hulpverlening en/of de inzet om de kwaliteit van zorgverlening onder alle omstandigheden te garanderen.

AUd gUb[WURYUT fQ[RU[gQQ]XUYT j_bWd TQd TU @AHJ(SbYcYcVe^SdYonarissen voldoen aan de wettelijke competenties die daaraan zijn gesteld. Vanuit vakbekwaamheid worden opleidingen, trainingen en _UVU^Y^WU^ WU_bWQ^YcUUbT f__b TU SbYcYcVe^SdY_^QbYccU^ fQ^ TU @AHJ gericht op de monodisciplinaire en multidisciplinaire samenwerking. Vanuit vakbekwaamheid wordt getraind en geoefend met crisisfuncti_^QbYccU^ fQ^ j_bWY^cdU\\Y^WU^ U^ TU NJAF _] cQ]U^ dU R\YZfU^ \UbU^ en ontwikkelen. De werkgebieden risicobeheersing, crisisbeheersing, ketenregie en vakbekwaamheid samen zorgen voor monitoring, afstemming en coördinatie tussen de veiligheidsregio en zorginstellingen in voorbereiding op en tijdens een crisis.

2.6.2 Growing concern AUd ]UUbZQbYW gUb[`\Q^ TQd ]Ud XUd JH:P OUcd Yc _`WUcdU\T ^QQb QQ^\UYTY^W fQ^ XUd j_bWbYcYS_`b_uU\ $PJI% g_bTd eYdWUf_UbT Y^ cQ]U^gUb[Y^W ]Ud TU QSedU U^ `eR\YU[U j_bWY^cdU\\Y^WU^ fQ^ JH:P OUcd) =U @AHJ ^UU]d TQQbf__b UU^ [QbdbU[[Ubcb_\ Y^ TU dXU]QWb_U` <bYcYcRUXUUbcY^W # HLH fQ^ XUd JH:P OUcd) AUd `\Q^ fQ^ QQ^`Q[ _` XUd WURYUT fQ^ Y^V_b]QdYU]Q^QWU]U^d [bYZWd `bY_bYdUYd) H_[ g_bTd Ub Y^ -+-1 WUlfQ\eUUbT U^ dUbeWWU[U[U^ ^QQb -+-.' XUd ZQQb gQQbY^ XUd PJI $]Ud UU^ \__`dYZT fQ^ fYUb ZQQb% Yc _`WUcdU\T U^ g_bTd TU RQ\Q^c opgemaakt wat er bereikt is in deze periode. Dat vormt samen met XUd JUWY_^QQ\ JYcYS_`b_uU\ TU RQcYc fQ^ XUd _`cdU\\U^ fQ^ UU^ ^YUeg PJI ]UTY_ -+-2)

Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029

=U @AHJ Yc fUbQ^dg__bTU\YZ[ f__b TU WU^UUc[e^TYWU SbYcYc_bWQ^YcQdYU en zorgt voor monitoring, afstemming en coördinatie tussen veiligheidspartners en zorginstellingen in voorbereiding op- en tijdens een SbYcYc) =U @AHJ cYW^Q\UUbd $TQ^% [^U\`e^dU^ Y^ TU XU\U j_bW[UdU^ U^ RU\UWd TYU RYZ TU fUbQ^dg__bTU\YZ[U `QbdYZ) =U @AHJ T_Ud TYd fQ^eYd TU gUb[WURYUTU^ gQQb_` TU @AHJ QSdYUV Yc5 bYcYS_RUXUUbcY^W' SbYcYcRUheersing, ketenregie en vakbekwaamheid.

De voorbereiding, samenwerking en de taken die zorginstellingen en TU @AHJ XURRU^ dYZTU^c SbYcUc jYZ^ fQcdWU\UWT Y^ S_^fU^Q^dU^) NQ^eYd ketenregie worden gesprekken gehouden met crisisfunctionarissen in het zorgnetwerk over de afspraken vanuit deze convenanten. Hier^QQcd Yc TU @AHJ TUU\^U]Ub QQ^ XUd JUWY_^QQ\ HfUb\UW :SedU P_bW bUWY_ OUcd $JH:P OUcd%) NQ^eYd [UdU^bUWYU g_bTU^ ^UdgUb[RYZUU^komsten georganiseerd waarbij de verbinding in samenwerking wordt gezocht met zorginstellingen. Tijdens netwerkbijeenkomsten wordt gewerkt aan kennisoverdracht, samenwerking tussen zorginstellingen in het kader van opgeschaalde zorg en de verbinding met de veiligheidsregio.

1 2 3 4 5

Inleiding Beleidsbegroting Paragrafen Financiële begroting Bijlagen

De aard van crisissen blijft veranderen. Door de hoge druk op de zorg wordt de impact van een kleine crisis al snel groter. AUd Yc TQQb_] RU\Q^WbYZ[ f__b TU @AHJ _] RUdUb U^ c^U\\Ub Y^ `_cYdYU dU [_]U^ fQ^QV XUd ]_]U^d TQd Ub UU^ SbYcYc TbUYWd _V cdQbd) B^ -+-1 jQ\ TU @AHJ fUbTUb gUb[U^ QQ^ XUd fUbRUdUbU^ fQ^ XUd Y^V_b]QdYU]Q^QWU]U^d Y^ UU^ SbYcYc) >U^ W_UTU [_``U\Y^W deccU^ ]U\T[Q]Ub $Q]Re\Q^SUj_bW% U^ TU @AHJ [Q^ TU `_cYdYU fQ^ j_gU\ TU @AHJ Q\c TU J:N fUbRUdUbU^) ;_fU^TYU^ [Q^ TU @AHJ ]Ud UU^ W_UTU Y^V_b]QdYUf__bjYU^Y^W XQQb S_nbTY^UbU^TU U^ bUWYccUbU^TU dQQ[ RYZ SbYcYccU^ U^ bQ]`U^ RUdUb fUbfe\\U^) =U @AHJ jQ\ TQQb_] __[ R\YZfU^ QQ^c\eYdU^ RYZ XUd T__b _^dgY[[U\U^ fQ^ XUd NUY\YWXUYTcY^V_b]QdYU[^__``e^d $NBD%) =U @AHJ jQ\ f__b UfU^U]U^dU^ ]UUb bYcYS_WUbYSXd WQQ^ QTfYcUbU^) =Qd gY\ jUWWU^ TQd :( U^ ;(UfU^U]U^dU^ Q\dYZT UU^ cdQ^TQQbT QTfYUc WQQ^ [bYZWU^' dU^jYZ Ub RYZj_^TUbU WU^UUc[e^TYWU bYcYS_qc jYZ^) AYUbT__b [_]d Ub ]UUb SQ`QSYdUYd f__b ;( risico en C-evenementen met een daadwerkelijk risico voor de zorgcontinuïteit in de regio.

2.6.3 Raming van de lasten van GHOR GHOR

Realisatie

Begroting

Meerjarenramingen

Begroting (in €)

(bedragen x €1.000, tenzij anders vermeld)

2024

2025

2026

2027

2028

2029

LASTEN GHOR Exploitatielasten Lasten Taakstelling Pakket A (onvermijdelijke meerkosten) IQ[[Ud ; $fUbc_RUbY^W% Pakket C (personele krimp)

2.643

2.006

1.985.046

1.985

2.643

2.006

1.985.046

1.985

-60.000

L_U\YSXdY^W _` TU SYZVUbc5 B^ R_fU^cdQQ^TU dQRU\ g_bTU^ TU d_dQ\U \QcdU^ fQ^ TU `b_WbQ]]QdQQ[ @AHJ gUUbWUWUfU^) =U \QcdU^ TYU RUc`QQbT g_bden als gevolg van het niet invullen van niet-bezette formatieplaatsen is de som van Pakket C, oftewel €0,06 miljoen. De taakstelling is in de exploitatielasten verwerkt.

Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029

=U @AHJ XUUVd _^TUb Q^TUbU Q\c dQQ[ _] XUd _`U^RQQb RUcdeeb dU Y^V_b]UbU^ U^ QTfYcUbU^ _fUb TU f__bRUbUYTY^W fQ^ de geneeskundige keten op hun taken in het kader van geneeskundige hulpverlening. Voor een deel gebeurt dit nu via XUd PJI' ]QQb TUjU gUddU\YZ[U dQQ[ ]_Ud __[ ^YUegU Y^fe\\Y^W [bYZWU^) B^ -+-0 g_bTd WUgUb[d QQ^ UU^ ^YUeg RU\UYTc[Qder hiervoor en gewerkt aan een systeem om in ieder geval voor de acute zorg goed opvolging te geven aan de ontwikkelingen op het gebied van deze voorbereiding. Het streven is om in 2026 een nieuwe rapportage aan te leveren bij het RUcdeeb fQ^ NJAF)

Programmataak Bedrijfsvoering

1 2 3 4 5

Inleiding Beleidsbegroting Paragrafen Financiële begroting Bijlagen

2.7 Programmataak Bedrijfsvoering 2.7.1 Going concern

• H` XUd WURYUT fQ^ `Ubc_^UU\ U^ _bWQ^YcQdYU X_eTd TU cUSd_b jYSX

•

• • •

bezig met het aantrekken, behouden en ontwikkelen van talent. Voorts met ontwikkelen en beheren van personeel en organisatiebeleid en -instrumenten en het beheren en voeren van de personeels- en salarisadministratie. FUd TU dYZTU\YZ[U gUb[_bWQ^YcQdYU ?Y^Q^SYl^ # <_^db_\ R_bWd TU cUSd_b ;UTbYZVcf_UbY^W TU u^Q^SYl\U QT]Y^YcdbQdYU U^ bQ``_bdUUbd' adviseert en ondersteunt het de organisatie en het bestuur bij XUd u^Q^SYUU\ RUXUUb fQ^ NJAF) =U dYZTU\YZ[U gUb[_bWQ^YcQdYU Yc fUbQ^dg__bTU\YZ[ f__b TU I\Q^^Y^W # <_^db_\ SiS\ec U^ cdU\d ]Ud TU organisatie de relevante producten op. Het project- en procesmanagement stimuleert en ondersteunt het projectmatig en procesmatig werken in de organisatie. De afdeling Informatiemanagement gaat over het ontwerpen en onderhouden van informatiearchitectuur, ondersteunen van gegevensgebruik, het leveren van informatievoorzieningsdiensten, ondersteunen van het ICT-gebruik en de ICT-projecten. NQ^eYd B^[__`( U^ S_^dbQSd]Q^QWU]U^d c`USYuSUUbd' cU\USdUUbd' S_^dbQSdUUbd' RUcdU\d U^ RUgQQ[d TU cUSd_b ;UTbYZVcf_UbY^W TU levering van een product of dienst waar uiteindelijk een externe factuur tegenover staat.

• Communicatie gaat over het adviseren over en coördineren en uitvoeren van de interne en externe communicatie.

• De afdeling Facilitaire Zaken houdt zich bezig met het intern verlenen van facilitaire diensten en is verantwoordelijk voor de huisvesting en het vastgoed management.

2.7.2 Growing concern De organisatie bevindt zich in ontwikkeling naar een wendbare, weerbare, duurzame, sociaal veilige en aantrekkelijke organisatie $jYU _`WQfU^ 4 d_d U^ ]Ud ,- eYd XUd J;I -+-/(-+-2%) =Yd Yc UU^ Wb_dU uitdaging, zeker omdat de basis van de bedrijfsvoering op onderdelen nog niet op orde is en niet effectief is ingericht om dit goed te kunnen faciliteren. B^ TU DQTUb^_dQ -+-1 Yc TQQb_] RUc\_dU^ TUjU _^dgY[[U\Y^W dYZTU\YZ[ dU vertragen, waar dit mogelijk is. Dit geeft tijd en ruimte om de bedrijfsvoering beter te organiseren en klaar te maken voor deze ontwikkelingen naar de toekomst. In dit kader moeten in 2025 stevige stappen zijn gezet. De ontwikkeling van medewerkers en het aantrekken van nieuwe expertise heeft grote aandacht. Daarnaast is een Tijdelijke werkorganisatie Finance # <_^db_\ _`WUbYSXd $cQ]U^f_UWY^W dgUU QVTU\Y^WU^% U^ UU^ fYcYU op een wendbare en weerbare bedrijfsvoering gemaakt. Aanvullend moet een plan voor herallocatie en een inrichtingsplan voor de Sector ;UTbYZVcf_UbY^W jYZ^ _`WUcdU\T _] TU RU^_TYWTU ^YUegU TYU^cdU^ U^ producten te realiseren ten behoeve van ontwikkeling en wendbaarheid van de organisatie.

Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029

=U cUSd_b ;UTbYZVcf_UbY^W Yc fUbQ^dg__bTU\YZ[ f__b TU _^TUbcdUe^Y^W van de organisatie om in een continu veranderende omgeving haar doelen zo optimaal mogelijk te behalen. De sector heeft een belangrijke adviserende, ondersteunende en ontwikkelende rol in het kader van integraal management richting onze leidinggevenden, de managementteams en het directieteam. Daarnaast is de sector verantwoordelijk voor het faciliteren van een optimale werkomgeving voor Q\\U ]UTUgUb[Ubc) ;Y^^U^ TU cUSd_b jYZ^ TU f_\WU^TU dQ[U^ U^ RUTbYZVc`b_SUccU^ _^TUbWURbQSXd5

Het primaire werk staat centraal

• We werken in meerdere multidisciplinaire teams samen met collega’s uit het primaire proces.

• We maken kaders voor de organisatie. • We zijn transparant over wat we doen en onze informatie is vindbaar en actueel op onze website, apps en intranet.

• OU jUddU^ cUbYUejU cdQ``U^ Y^ ;ecY^Ucc <_^dY^eYdi FQ^QWU]U^d) 2.

•

We zijn in control en effectief We implementeren het inrichtingsplan, waarbij de juiste werkzaamheden worden geclusterd en er minder versnippering over afdelingen heen is. We streven naar een eenvoudig functiehuis dat beY]dU RYUTd f__b _^dgY[[U\Y^W U^ fUbQ^TUbY^WU^) H^jU `b_SUccU^ zijn helder en gedigitaliseerd waar dit van meerwaarde is. We zetten verdere stappen in slim samenwerken met onze omgeving en de markt. Dit betekent bijvoorbeeld, dat we steeds meer gebruik maken van landelijke kaders en beleid, dan wel leren van andere veiligheidsregio’s en gemeenten en samen optrekken waar dit logisch is. We gaan verder aan de slag met nieuwe ontwikkelingen, zoals een UU^f_eTYW U^ [_bd SiS\YcSXU `\Q^^Y^W # S_^db_\' RYZ`QccU^TU RUWb_tingsmethodiek, dashboards, personeel- en capaciteitsplanning om wendbaar en effectief te werken.

We zorgen voor werkplezier en zijn bij de tijd

• We hebben gerichte sectorbijeenkomsten voor saamhorigheid, verbinding en integrale ontwikkeling.

• We bieden onze medewerkers (doelgroep)gerichte opleidingen aan en zetten een verdere stap in (integraal) strategisch advies.

• Leren en ontwikkelen voor onze medewerkers en leidinggevenden is een onderdeel van het continue proces.

• Nieuwe expertisegebieden of functies krijgen vorm en grip op or-

WQ^YcQdYURbUTU fbQQWcde[[U^ $?e^SdY_^QbYc @UWUfU^cRUcSXUb]Y^W' informatieveiligheid, business control, Verscherpte Interne Controle / kwaliteitsmedewerker voor rechtmatigheidsverantwoording, vastgoedmanagement, contractmanagement en organisatieadvies).

Vanuit onze advies- en ondersteunende rol dragen we bij aan de _^dgY[[U\_`WQfU^ Y^ XUd J;I -+-/(-+-2) >^ ]UUb c`USYuU[ jUddU^ gU dUfU^c fUbTUb Y^ _` _`WQfU^ 4' ,+' ,, U^ ,- fQ^ XUd J;I $jYU `QbQWbQQV 2.8).

Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029

In 2026 zal implementatie van het inrichtingsplan plaatsvinden en verdere ontwikkeling naar strategische advisering plaatsvinden vanuit de geactualiseerde bedrijfsvoeringsvisie, met daarbij oog voor integrale en multidisciplinaire werkvormen. De ontwikkeling geschiedt meerjabYW QQ^ TU XQ^T fQ^ TbYU `YZ\Ubc5

1 2 3 4 5

Inleiding Beleidsbegroting Paragrafen Financiële begroting Bijlagen

Bedrijfsvoering

Realisatie

Begroting

Begroting (in €)

(bedragen x €1.000, tenzij anders vermeld)

2024

2025

2026

2027

2028

2029

LASTEN BEDRIJFSVOERING Exploitatielasten Lasten Taakstelling Pakket A (onvermijdelijke meerkosten) IQ[[Ud ; $fUbc_RUbY^W% Pakket C (personele krimp)

20.600

21.687

21.360.094

20.988

21.467

21.147

20.600

21.614

21.360.094

20.988

21.467

21.147

300.000 -670.000 -150.000

L_U\YSXdY^W _` TU SYZVUbc5 B^ R_fU^cdQQ^TU dQRU\ g_bTU^ TU d_dQ\U \QcdU^ fQ^ TU `b_WbQ]]QdQQ[ ;UTbYZVcf_Uring weergegeven. De onvermijdelijke meerkosten (pakket A) bestaan uit lasten TYU _^WUQSXdU TU RUjeY^YWY^W U^ _]ReYWY^W RYZ NJAF je\\U^ d_U^U]U^) B^ TU huidige programmabegroting worden de onvermijdelijke meerkosten volledig met eigen beschikbare middelen gedekt. IQ[[Ud ; U^ < RUcdQQ^ eYd UU^ QVbQ]Y^W fQ^ TU `Ubc_^UU\cRUWb_dY^W RYZ ;UTbYZVcf_Uring en Directie en Staf en versobering van diverse budgetten bij de programmadQQ[ ;UTbYZVcf_UbY^W) H^TQ^[c TU \QcdU^fUb]Y^TUbY^W Q\c WUf_\W fQ^ `Q[[Ud ; U^ < XUUVd NJAF UU^ c\eYdU^TU `b_WbQ]]QRUWb_dY^W [e^^U^ `bUcU^dUbU^) IQ[[Ud :5 =Yd RUdbUVd _^fUb]YZTU\YZ[U ]UUb[_cdU^ RYZ XeYcfUcdY^W) IQ[[Ud ;5 =Yd RUdbUVd UU^ fUb]Y^TUbY^W fQ^ TU \QcdU^ RYZ =YbUSdYU U^ KdQV U^ fUbc_bering van diverse budgetten zoals contract- en procesoptimalisatie, verlenging gebruiksduur devices, vermindering van communicatiebudget, algemene opleidingsbudget, adviesbudgetten, etc. IQ[[Ud <5 =Yd RUdbUVd UU^ QVbQ]Y^W Y^ V_b]QdYU[bY]` RYZ ;UTbYZVcf_UbY^W)

Meerjarenramingen

Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029

2.7.3 Raming van de lasten van Bedrijfsvoering

B^dUbfYUg ]Ud DUfY^ TU C_^WU

VRHM gaat aanjagen en faciliteren

Hoe kunnen we de zelf- en samenredzaamheid van inwoners van Hollands Midden vergoten? Komend jaar werkt VRHM aan bestuurlijke besluitvorming voor de visie op dit onderwerp én aan een meerjarenuitvoeringsplan. “Intussen zetten we nu al in op activiteiten die de zelf- en samenredzaamheid bevorderen”, stelt Kevin de Jonge, adviseur Crisisbeheersing en trekker van dit project. De noodzaak om juist nu werk te maken van zelf- en cQ]U^bUTjQQ]XUYT Y^ TU cQ]U^\UfY^W Yc f_\WU^c DUfY^ j_^^U[\QQb5 r=U S_b_^Q`Q^TU]YU' TU __b\_W Y^ HU[bQm^U en de recente overstroming in Limburg hebben ons laten zien dat we te maken kunnen krijgen met onvoorziene, grootschalige, langdurige en ontwrichtende crises. Duidelijk is dat de overheid niet altijd alles kan voorkomen of oplossen. Zelf- en samenredzaamheid begint met het besef dat we kwetsbaar zijn én dat we ons op dit soort crises moeten voorbereiden.”

Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029

‘Maatschappelijke weerbaarheid moet omhoog’

1 2 3 4 5

NJAF f__bjYUd Y^ TU d_U[_]cd UU^ QQ^ZQWU^TU U^ VQSY\Yterende rol om de bredere maatschappelijke weerbaarXUYT U^ fUUb[bQSXd dU fUbWb_dU^) DUfY^5 rAUd cdQbd`e^d daarvoor is de in 2024 ontwikkelde Visie Zelf- en Samenredzaamheid. In het meerjarenuitvoeringsprogramma zullen we in balans verder werken aan nadere verkenningen U^ S_^SbUdU eYdf_UbY^WcQSdYfYdUYdU^) H_[ je\\U^ gU _^jU eigen continuïteit goed in beeld moeten hebben en waar nodig versterken.” =QQbf__b ]QQ[d NJAF WURbeY[ fQ^ [U^^Yc U^ [e^TU fQ^ XUd GUTUb\Q^Tc B^cdYdeed IeR\YU[U NUY\YWXUYT $GBIN%) DUfY^5 “Dat heeft een verkenning uitgevoerd naar het versterken van maatschappelijke weerbaarheid en veerkracht Y^ dYZTU^ fQ^ SbYcUc) H_[ c\eYdU^ gU QQ^ _` TU \Q^TU\YZ[U publiekscampagne van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) om de maatschappelijke weerbaarheid te vergroten. Wij gaan daar als het ware een regionale vertaalslag van maken.”

Wat is er daadwerkelijk nodig om een gedragsverandering teweeg te brengen? Hoe faciliteren we dat zo optimaal mogelijk? Die vraag staat de komende jaren in d_U^U]U^TU ]QdU SU^dbQQ\) DUfY^5 rOU _^TUbj_U[U^ TQd ook samen met studenten integrale veiligheidskunde en gedragswetenschappen. Zo hebben we ook de nieuwste inzichten in hun vakgebieden.”

Omslag in denken Uiteindelijk moet er een duidelijk antwoord komen op de vraag wie in de toekomst precies waarvoor verantwoordelijk is en welke middelen daarbij horen. “Maar misschien nog wel ingewikkelder is de omslag in het denken TYU Ub eYdUY^TU\YZ[ ^_TYW Ycs' TU^[d DUfY^) rP_TQd gU WQQ^ beseffen dat we kwetsbaar zijn en dat er situaties denkbaar zijn waar de overheid niet direct kan leveren waar we als inwoners op rekenen.” NJAF WQQd [_]U^T ZQQb `bQ[dYcSXU jQ[U^ j_Q\c UU^ d__\kit ontwikkelen om die zelf- en samenredzaamheid extra te ondersteunen. “Voor burgers en voor onze partners, ]QQb __[ f__b _^jU UYWU^ _bWQ^YcQdYUs' Q\Tec DUfY^) rB]]Ubc5 __[ gYZ ]_UdU^ Ub jU\V f__b j_bWU^ TQd _^jU S_^tinuïteit op orde is. Zodat we bij toekomstige ontwrichtingen onze dienst- en hulpverlening zo lang mogelijk in stand kunnen houden.” >Y^T -+-1 X__`d DUfY^ TQd NJAF _`dY]QQ\ XUUVd [e^^U^ bijdragen aan een noodzakelijke omslag in het collectieve fUY\YWXUYTcRUgecdjYZ^) rB[ RU^ dUfbUTU^ Q\c gU USXd vY^[U stappen voorwaarts hebben gemaakt in het aanjagen en faciliteren van de zelf- en samenredzaamheid van onze inwoners.”

Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029

Onderzoeken en verkenningen

Inleiding Beleidsbegroting Paragrafen Financiële begroting Bijlagen

2.8 Regionaal beleidsplan 2024-2027: Onze opgaven

Voor de uitwerking van onze opgaven in het huidige beleidsplan zijn, op voorhand, geen extra u^Q^SYl\U ]YTTU\U^ dUb RUcSXY[[Y^W WUcdU\T) @U\Ud _` TU fUbQ^TUrende samenleving en de gevolgen hiervan voor onze taakuitvoering, is het niet mogelijk en ook niet redelijk om uitgewerkte voorstellen over een periode van vier jaar op te stellen. Eerder is afgesproken dat we periodiek het ambitieniveau beschouwen om te kijken wat noodzakelijk is voor de verdere ontwikkeling van de veiligheidsregio. Hiermee kunnen we ook de beschikbare capaciteit en middelen beter Y^jUddU^) >SXdUb' XUd @U]UU^dUV_^Tc [U^d Y^ -+-1 UU^ TYU`dU`e^d U^ tegelijk wordt een nieuwe verdelingssystematiek ingevoerd, waardoor sommige gemeenten vanaf 2026 structureel minder geld te besteden hebben.

NJAF TbQQWd RYZ QQ^ TU RUjeY^YWY^Wc_`WQfU fQ^ TU WU]UU^dU^ T__b middel van interne versoberingen waarmee de onvermijdelijke meerkosten voor vakbekwaamheid en huisvesting binnen de eigen begroting kunnen worden opgevangen (zie ook paragraaf 3.6, monitoring U^ cdebY^W dQQ[cdU\\U^TU RUc`QbY^W RUWb_dY^W -+-1 NJAF%) =QQb^QQcd is met het bestuur de afspraak gemaakt dat binnen de huidige beleidsplanperiode (2027) nieuwe meerkosten eveneens via ombuigingen worden gedekt, tenzij het vanwege bijzondere omstandigheden noodzakelijk is hierop terug te komen. Een bijzondere omstandigheid is de toegenomen geopolitieke dreiging en de noodzaak tot versterking van weerbaarheid in de samenleving. De verwachting is dat deze een grote rol van de veiligheidsregio WQQ^ fbQWU^) AUd JYZ[' TU fUY\YWXUYTcbUWY_qc U^ WU]UU^dU^ je\\U^ samen op moeten trekken en de uitwerking hiervan zal een forse investering vergen, waarbij nu nog niet helder is wie deze kosten op jYSX jQ\ $]_UdU^% ^U]U^) H]TQd TU [_cdU^ f__b TU fUbcdUb[Y^W fQ^ de weerbaarheid van de samenleving niet onder de eerdergenoemde meerkosten vallen én de investeringen naar verwachting van dergelijke omvang zijn, zal hierover te zijner tijd het bestuurlijk gesprek gevoerd moet worden.

H^TUbcdQQ^T g_bTd `Ub _`WQfU UUbcd TU _^dgY[[U\_`WQfU _]cSXbUfU^ waarna een toelichting van de eerste contouren van de activiteiten binnen de twaalf beleidsplan-thema’s, die we in 2026 moeten oppakken, volgt.

Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029

NJAF Yc Y^ RU\Q^WbYZ[U ]QdU UU^ eYdf_UbY^W_bWQ^YcQdYU) NUU\ SQ`QSYdUYd en middelen worden ingezet voor dagelijkse werkzaamheden, zoals geschetst in de voorgaande programmataken. Tegelijkertijd verandert TU gUbU\T _] _^c XUU^ c^U\) H^dgY[[U\Y^WU^ Y^ TU cQ]U^\UfY^W Q\c toenemende stedelijke verdichting (hoog- en complexbouw), energieen materiaaltransitie, klimaatverandering, digitalisering, vergrijzing en toenemende geopolitieke dreiging leiden tot nieuwe en complexere risico’s voor de veiligheid van onze inwoners. Wat deze nieuwe tijd RUdU[U^d f__b _^c gUb[ Y^ TU [_]U^TU ZQbU^ Yc _`WU^_]U^ Y^ XUd JUWY_^QQ\ ;U\UYTc`\Q^ -+-/(-+-2) K_]]YWU _^dgY[[U\Y^WU^ WQQ^ j_ c^U\' dat we hier nu nog geen pasklaar antwoord op hebben. Het beleidsplan heeft daarom het karakter van een beleidsagenda met twaalf opgaven, die leidend zijn voor de ontwikkeling van ons vakgebied en onze organisatie in de komende jaren.

1 2 3 4 5

rH` , ZQ^eQbY -+-/ Yc XUd ^YUegU H]WUfY^WcbUSXd Y^ gUb[Y^W WUdbUTU^) H^jU XeYTYWU gYZjU van (gevraagd en ongevraagd) adviseren van het RUf_UWT WUjQW fUbQ^TUbd XYUbT__b) H^jU QTfYcUbY^W zal minder regelgericht zijn en onze rol minder formeel geborgd. Hierop moeten wij voorbereid zijn en onze ontwikkeling op aansluiten. Voor alle betrokken partijen is dit een verandertraject. H^jU TUc[e^TYWXUYT ]_Ud dYZTYW RUdb_[[U^ g_bTU^ RYZ XUd _`cdU\\U^ van omgevingsvisies en -plannen. Alleen dan kunnen (nieuwe) risico’s zorgvuldig afgewogen worden en kunnen maatregelen genomen worden, in het belang van een gezonde en veilige leefomgeving voor onze inwoners”. In 2026 verstevigen we onze deelname aan omgevings-/intaketafels in alle gemeenten waarmee we borgen dat de aspecten veiligheid en gezondheid in omgevingsvisies- en plannen herkenbaar terug te vinden is. Daarnaast implementeren we een nieuw adviesproces voor DoelWUbYSXdU ;bQ^TfUY\YWXUYT' gQQb]UU gU _^c `_cYdY_^UbU^ Q\c e^YU[U veiligheidsexpert en meer risicogericht adviseren, aan de hand van het Y^ -+-0 _` dU cdU\\U^ ]UUbZQbU^`\Q^ =_U\WUbYSXdU ;bQ^TfUY\YWXUYT)

2. Wij werken risicogericht “De risico’s voor een gezonde en veilige leefomgeving veranderen snel door nieuwe risico’s en de effecten van aanjagers als verdichdY^W' fUbWbYZjY^W U^ [\Y]QQdfUbQ^TUbY^W) H^jU $RU`Ub[dU% SQ`QSYdUYd moet daar ingezet worden waar de risico’s voor de verstoring van een gezonde en veilige leefomgeving het grootst zijn. Hiermee kan veel veiligheidswinst behaald worden. Het in beeld hebben en beoordelen van risico’s, samen met onze partners, is daarmee een belangrijk uitgangspunt om risicogericht te kunnen adviseren en toezicht te kunnen houden. Het is bovendien het startpunt van het cyclisch proces van _^jU dQQ[eYdf_UbY^W) H` TUjU gYZjU [e^^U^ gYZ TU _^TUbWbU^c fQ^ TU

(fysieke) veiligheid bewaken en daarmee ook die van ons operationeel optreden”. In 2026 blijven we, samen met het JUWY_^QQ\ HfUb\UW :SedU P_bW OUcd $JH:P OUcd%' _`f_\WY^W WUfU^ QQ^ het meerjarig werkplan dat op basis fQ^ XUd j_bWbYcYS_`b_uU\ Yc _`WUcdU\T _] daarmee de geneeskundige keten nog beter voor te bereiden op incidenten, rampen en crisis om zo de continuïteit van zorg te blijven waarR_bWU^) H_[ R\YZfU^ gU XUd SiS\YcSX bYcYS_]Q^QWU]U^d fUbRUdUbU^' gQd Y^ -+-0 ]UUb f_b] U^ Y^X_eT [bYZWd RY^^U^ NJAF' j_TQd XUd UU^ fQcd _^TUbTUU\ g_bTd fQ^ TU TQWU\YZ[cU `bQ[dYZ[) AUd ;bQ^TgUUbbYcYS_`b_uU\ g_bTd' ]UTU QVXQ^[U\YZ[ fQ^ TU TbYU `Y\_dc TYU Y^ -+-0 g_bTU^ uitgevoerd, verder vormgegeven waarna borging en implementatie binnen de organisatie plaatsvindt.

3. Wij zetten ons in voor de zelfredzaamheid van inwoners “De meeste inwoners zijn zelfredzaam en veerkrachtig. Wij stimuleren hun veiligheidsbewustzijn met betrouwbare informatie over (nieuwe) risico’s en bieden hun handelingsperspectieven. Zowel preventief als tijdens een incident of crisis. Een groeiende groep inwoners (o.a. door vergrijzing, langer thuis wonen, digitalisering) is echter niet of minder zelfredzaam. Zij verdienen extra aandacht met een meer gerichtere benadering. Hierbij benutten wij de kracht van de samenleving. Veel inwoners zijn maatschappelijk betrokken en willen zich nuttig maken bij een incident of crisis”. HV TU XeYTYWU TbUYWY^WU^ ^e T__bjUddU^ _V ^YUd' fUbRUdUbTU gUUbRQQbheid en veerkracht van Nederland zal de komende jaren essentieel blijken. In 2026 en verder borduren we voort op het fundament dat

Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029

1. Wij hebben positie in het Omgevingsrecht

Inleiding Beleidsbegroting Paragrafen Financiële begroting Bijlagen

Voor wat betreft de gebiedsgerichte aanpak Duingebied wordt de doorlooptijd aangepast op de ontwikkelingen van de Provincie ZuidHolland, die met overlappende activiteiten aan de slag gaat.

4. Wij hebben tactieken en technieken die passen bij de nieuwe uitdagingen

5. Wij hebben vakbekwame brandweercollega’s

“Nieuwe ontwikkelingen, zoals energietransitie, verdichting, klimaatverandering, leiden tot nieuwe incidenttypen voor de brandweer. Denk aan brand in een mobiele energieopslag, hoogbouw, natuurgebieden. Wij moeten beschikken over de operationele voorbereiding (tactiek) en het materiaal/materieel (techniek) passend bij deze nieuwe uitdagingen. Het uitgangspunt blijft wel dat repressief optreden het uiteindelijke restrisico afdekt, nadat andere (risicobeheersings)maatregelen door daarvoor verantwoordelijke partijen zijn uitgevoerd”. De doorlooptijd van de aanpak van de gebiedsWUR_^TU^ JYcYS_ B^TUh GQdeebRbQ^TU^ $JBG% spreidt zich uit over meerdere jaren. Zo zal de WURYUTcWUbYSXdU QQ^`Q[ pHfUbYWU GQdebQ -+++ WURYUTU^q $j_TbQ TU JBG f__b TUjU WURYUTU^ Yc _`WUcdU\T%6 `\Q^ fQ^ QQ^`Q[ U^ JYcYS_Q^Q\icU GYUeg[__`cU I\QccU^ # =U AQUS[ U^ ;b_U[fU\TU^' NUddU^Rb_U[ # I_\TUb KdUY^ `Qc uitvoering krijgen in 2026 en doorlopen in 2027.

De fysieke omgeving veranderd. Er wordt hoger, dieper, breder en meer multifunctioneel gebouwd en dit brengt nieuwe risico’s met zich mee. In 2025 wordt in beeld gebracht welke scope deze verandering heeft en op welke vlakken het ons operationele proces raakt. Daarnaast de oplevering van de probleemanalyse met betrekking tot de effecten van verdichting op de repressieve brandbestrijding voor 2025 op de planning. In 2026 wordt hier verder invulling gegeven.

“De vakbekwaamheid van onze brandweercollega’s staat onder druk. D_bdUbU TYU^cdfUbRQ^TU^ U^ ]Y^TUb $Wb_dU% Y^jUddU^ \UYTU^ d_d ]Y^TUb ervaring. Hierdoor staat de vakbekwaamheid van onze brandweercollega’s onder druk. De brandweer verandert van een ervaringsgerichte naar een kennisgerichte organisatie. In het recente belevingsonderzoek onder onze collega’s komt deze zorg dan ook nadrukkelijk naar voren. Aanvullend daarop leiden nieuwe incidenttypen noodzaken tot aanvullende vakbe[gQQ]XUYTcUYcU^) @U\Ud _` TU QQbT fQ^ het werk van onze brandweercollega’s voelen wij hiervoor een grote werkgeversverantwoordelijkheid”. In 2026 worden de eerste ingezette veranderingen richting de toekomstbestendige vakbekwaamheid geïmplementeerd. Het proces om hiertoe te komen beslaat de gehele beleidsperiode 2024-2027 en, om in 2027 tot een afronding te komen, moeten de plan-

Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029

Y^ -+-/ U^ -+-0 Yc WU\UWT) H` basis van landelijke beleidskaders en een regionale visie en meerjaren-uitvoeringsplan zetten we de inspanningen om bij te dragen aan een weerbare en veerkrachtige samenleving voort vanuit UU^ QQ^ZQWU^TU U^ VQSY\YdUbU^TU b_\) H_[ TU eigen continuïteit van de veiligheidsregio is daarbij van groot belang. We zijn daarbij adaptief en kijken continu naar ontwikkelingen, maatschappelijke behoeften en onze rol daarin.

1 2 3 4 5

Inleiding Beleidsbegroting Paragrafen Financiële begroting Bijlagen

>b jYZ^ RY^^U^ XUd fUbj_bWY^WcWURYUT fQ^ NJAF ]UUbTUbU [QjUb^Uc die aandacht vereisen vanwege grootschalige stedelijke ontwikkelingen. Het jaar 2025 wordt gebruikt om hier inzicht in te krijgen en X_U gU TU [QjUb^US_^uWebQdYU Y^ TUjU WURYUTU^ jYU^' Y^ -+-1 jQ\ XYUb verder invulling aan worden gegeven.

Daarnaast komt er in volgende jaren meer en meer informatie beschikbaar. Dit komt bijvoorbeeld vanuit brandonderzoek, monoUfQ\eUbU^' XUd TQdQ(dUQ] U^*_V ]_^_(bYcYS_`b_uU\U^) =UjU Y^V_b]QdYU wordt ingebed in het vakbekwaamheidsproces waarmee er concreet invulling wordt gegeven aan het begrip lerende organisatie. Hiermee sluit de behoefte van de operationele medewerker en de beschikbare les-en leerstof beter op elkaar aan. Daarmee wordt vakbekwaamheid toekomstbestendig.

Verder is er de afgelopen jaren hard gewerkt om te werken met gebiedsgerichte opkomsttijden. Het opstellen van het dekkingsplan met deze methodiek is eerder reeds toegepast. Dit betreft de prognose. De monitoring van de realisatie en het proces van bijsturing is daarna opgesteld. Naar verwachting wordt dit begin 2026 geïmplementeerd waarna een nieuw dekkingsplan 2026-2029 kan worden opgesteld. Indien noodzakelijk zal worden verzocht het huidige dekkingsplan met een periode van een jaar te verlengen.

6. Wij zijn en blijven paraat

7. Wij hebben een moderne crisisorganisatie

“Wij gaan als de brandweer, maar dat kan alleen maar als we voldoende brandweercollega’s hebben. Door maatschappelijke ontwikkelingen en regelgeving (o.a. 2e loopbaanbeleid) is het vinden, binden en boeien van brandweercollega’s, zowel vrijwillig als beroeps, een steeds grotere uitdaging. Hoewel wij hier op inzetten (inclusief benaderen nieuwe doelgroepen), kijken wij ook naar andere manieren om onze paraatheid, en daarmee snelle hulpverlening aan onze inwoners overeind te houden. Paraatheid omvat het vermogen om met voldoende vakbekwame mensen en voldoende materieel, materiaal en informatie binnen vastgelegde normtijden aanwezig te kunnen zijn”.

“De samenleving, en dus ook wij als veiligheidsregio, krijgt steeds vaker te maken met andere, nieuwe en ongekende crisistypen. VoorRUU\TU^ XYUbfQ^ jYZ^ TU S_b_^Q(' HU[bQm^U( U^ ]YWbQdYUSbYcUc) =UjU crisistypen kenmerken zich door hun complexiteit, langdurigheid en bovenregionale/landelijke _]fQ^W) H^jU XeYTYWU SbYcYc_bWQ^YcQtie is hiervoor, van oudsher, te veel gericht op de meer klassieke crises (kortdurend en lokaal/regionaal). De voorbereiding en beheersing van deze nieuwe crisistypen stelt andere eisen aan de inrichting, werking, competenties en vakbekwaamheid van onze crisisorganisatie en de samenwerking hierbinnen met (nieuwe) partners”.

Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029

nen rondom vakbekwaamheid welke in 2025 zijn opgesteld in 2026 worden ingevoerd. Dit heeft zowel betrekking op het inhoudelijke als XUd _bWQ^YcQd_bYcSXU `b_SUc) H]TQd Y^ -+-1 TU ^__TjQ[U\YZ[ ]YTTU\U^ structureel beschikbaar worden gesteld kan hier nu ook structurele invulling aan worden gegeven.

8. Wij kennen onze partners “Wij zijn een netwerkorganisatie. Voor een goede uitvoering van onze dQ[U^ [e^^U^ gYZ bU[U^U^ _` _^jU `Qbd^Ubc) K_]c _]TQd jYZ c`USYuU[U dQ[U^ U^ RUf_UWTXUTU^ XURRU^) K_]c _]TQd jYZ c`USYuU[U [gQ\YdUYten en kennis hebben. Het is daarom belangrijk om onze partners te kennen en afspraken te maken over de samenwerking, de rolverdeling, de informatiedeling en -veiligheid, het samen oefenen (regionaal `Qbd^Ub`b_uU\%) OYZ gUb[U^ Q\ fUU\ cQ]U^ ]Ud _^jU `Qbd^Ubc' ]QQb RYZ nieuwe risico’s, incident- en crisistypen horen ook nieuwe partners. Die nemen we op in ons netwerk en we maken met hen goede afspraken. Dit netwerkmanagement zal in 2025 verder worden doorontwikkeld”. Crisismanagement is netwerkma^QWU]U^d U^ XUd `Qbd^Ub`b_uU\ is hiervoor de basis. Netwerkmanagement gaat over samenwerken in netwerken met directe samenwerkingspartners, maar ook over bovenregionale en landelijke samenwerking.

B^ -+-0 RbU^Wd NJAF XUd ^UdgUb[ RUdUb Y^ RUU\T' j_bWd f__b UU^ WUQSdeQ\YcUUbT `Qbd^Ub`b_uU\ U^ UU^ `QccU^T bU`Ubd_YbU _] _^jU netwerkvaardigheden verder te verbeteren. In 2026 kunnen alle col\UWQqc RY^^U^ NJAF WURbeY[ ]Q[U^ fQ^ TYd fUbRUdUbTU ^UdgUb[ U^ XUd WUQSdeQ\YcUUbTU `Qbd^Ub`b_uU\)

9. Wij beschikken over een goede en veilige informatievoorziening “Het op tijd beschikbaar hebben van elkaars informatie over actuele risico’s en veiligheidsbeeld, is onmisbaar voor de (mono- en multidisciplinaire) operationele voorbereiding, de monitoring en de besluitvorming tijdens een incident of (dreigende) crisis. Zowel met de partners in onze veiligheidsregio, als tussen de fUY\YWXUYTcbUWY_qc U^ XUd JYZ[) :SSebQdU en consistente informatie en de bijbehorende informatievoorziening zijn dus meer en meer een belangrijke steunpilaar in onze taakuitvoering. Dit belang en de toenemende afhankelijkheid hiervan voor onze taakuitvoering, stellen bovendien hogere eisen aan de informatieveiligheid van onze informatievoorziening”. Datagedreven en informatiegericht werken zijn niet meer weg te denken in deze tijd en horen bij een volwassen informatievoorziening. Hiervoor is een verdere doorontwikkeling van data-technologie, groei in data- en informatie-expertise en toename van informatievaardigXUTU^ fQ^ Q\\U ]UTUgUb[Ubc ^__TjQ[U\YZ[) H_[ Y^ -+-1 g_bTd fYQ TU thema’s I-Vaardig (digitaal vaardige medewerkers en organisatie), I-Veilig (versterken van informatieveiligheid) en I-Volwassen (data en Y^V_b]QdYU% T__b NJAF WUgUb[d QQ^ UU^ W_UTU U^ fUY\YWU Y^V_b]QdYUvoorziening.

Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029

In 2026 geven we invulling aan het in 2025 uitgewerkte plan om opvolging te geven aan het programmaplan versterking crisisbeheersing, thema langdurige crisis. Denk hierbij aan consequenties voor de inrichting van de crisisorganisatie, gevraagde competenties voor crisisfunctionarissen, (aanvullende) vakbekwaamheid en netwerksa]U^gUb[Y^W) NJAF Yc jYSX RUgecd fQ^ TU $c`USYuU[U% WUf_\WU^ fQ^ toegenomen geopolitieke dreiging en de noodzaak tot versterking van weerbaarheid van de samenleving. Zoals eerder benoemd doen gU TYd Y^ ^QegU cQ]U^gUb[Y^W ]Ud XUd JYZ[ U^ TU WU]UU^dU^ U^ jQ\ over de kosten die dit met zich meebrengt te zijner tijd het bestuurlijk gesprek gevoerd moeten worden.

1 2 3 4 5

10. Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid “De samenleving is in ontwikkeling op de thema’s duurzaamheid, sociale veiligheid, gezondheid, diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie, en verandert hierdoor. Wij staan midden in deze veranderende samenleving. En dus betekent dit ook iets voor onze organisatie, collega’s en toekomstig talent. Wij zetten daarom in op een duurzame, veilige en gezonde organisatie waarin iedereen zich welkom en thuis voelt”. In 2026 zetten we verder in op de inclusieve organisatie, waarbij we een sociaal veilige en inclusieve werkomgeving bieden aan onze medewerkers en vrijwilligers. Dit doen we door gerichte interventies aan te bieden waar nodig, door het aanbieden van bystandertrainingen en het vergroten van het bewustzijn door actieve communicatie en het organiseren van incidentele activiteiten, het aanbieden van e-learnings en het integreren in opleidingstrajecten en oefen- en leidinggevendenprogamma’s, zowel voor directie en management als voor ploegchefs.

Tevens blijven we actief monitoren waar we met kleine of grotere acties de organisatie toegankelijk kunnen houden - fysiek en sociaal voor mensen met een beperking. AUd Ib_WbQ]]Q =eebjQQ]XUYT*Y^f_UbY^W <H- `bUcdQdYU\QTTUb jQ\ __[ in 2026 verder doorontwikkeld worden. Denk hierbij aan het behouTU^ fQ^ TU SUbdYuSUbY^W' XUd eYdf_UbU^ fQ^ fUbTeebjQ]Y^Wc]QQdbUWUlen vastgoed op basis van subsidie, bewustwordingscommunicatie en voorbereiding op rapportagewetgeving. ! NQcdcdU\\U^ Ib_WbQ]]Q K_SYQ\U NUY\YWXUYT U^ XUd fUbgQ^dU =YfUbcYdUYd B^S\ecYU @U\YZ[gQQbTYWXUYT $=B@% `b_WbQ]]Q) ! N__bdjUddY^W fQ^ XUd Ib_WbQ]]Q =eebjQQ]XUYT*<H- \QTTUb)

11. Wij investeren in onze collega’s “Wij vragen veel van onze collega’s, zowel in hun dagelijkse werk als bij hun inzet op onze opgaven. Welke functie ze ook vervullen in onze organisatie, we hebben hun talent hard nodig. Daarom investeren we in hun ontwikkeling, hun leiderschap en hun medewerkerschap”. NJAF XUUVd XQQb _bWQ^YcQdYU`\Q^*fYcYU XUbYZ[d j_TQd TUjU `Qcd RYZ TU huidige en toekomstige tijd. Aan de hand van deze visie wordt de zelfredzaamheid van medewerkers vergroot. In 2026 blijft persoonlijk leiderschap een belangrijk uitgangspunt, evenals het toewerken naar een continue organisatieontwikkeling.

Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029

In 2026 vindt er een doorontwikkeling van het Veiligheidsinformatiek^__``e^d $NBD% `\QQdc ]Ud ]UUb U^ RUdUbU TYU^cdU^ U^ `b_TeSdU^) =Yd NBD TbQQWd __[ RYZ QQ^ TU ]_TUb^U SbYcYc_bWQ^YcQdYU fQ^ _`WQfU 2) H^c KUSebYdi H`UbQdY_^c <U^dUb $KH<% ]QQ[d UU^ fUbf_\WcdQ` Y^ [gQ\YdUYd en professionaliteit en de informatieveiligheid van onze leveranciers wordt scherper bewaakt. Via een architectuur-traject verhogen we digitale volwassenheid van de organisatie. We vergroten het opleiTY^WcQQ^R_T _] j_gU\ Q\WU]U^U Q\c c`USYuU[U TYWYdQ\U fQQbTYWXUTU^ van medewerkers op orde te brengen en te houden.

Inleiding Beleidsbegroting Paragrafen Financiële begroting Bijlagen

12. Wij zijn wendbaar r@U^_U]TU _`WQfU^ fbQWU^' ^QQcd XUd fU\U TQWU\YZ[cU gUb[' fUU\ fQ^ onze organisatie. We kunnen hier alleen invulling aan geven als onze bedrijfsvoering, werkwijzen en organisatiestructuur hierbij faciliteren, zodat we inzicht hebben in zowel proces als resultaat. Het vraagt om keuzes maken, verbeteren en kunnen veranderen. De opzet van dit beleidsplan en de wijze waarop we hier uitvoering aan geven helpt hierbij” In de achterliggende jaren is het inzicht ontcdQQ^ TQd RY^^U^ NJAF TU bUWU\[bQSXd van de brandweerorganisatie de organisatiekracht van de crisisbeheersingsorganisatie versterkt en omgekeerd. Deze combinatie van competenties levert een groot adaptief vermogen, mits het kan steunen op een stevige bedrijfsvoering als basis. Dit geheel zal in de beleidsplanperiode 2024-2027 verder worden doorontwikkeld hetgeen moet leiden tot een verdere versterking van de wendbaarheid.

Aan de hand van een nieuwe visie en meerjarenaanpak werken we naar een wendbare organisatie die grip en inzicht heeft op (projecten) portofolio en binnen kaders kort cyclisch in kan spelen op veranderingen. In 2025 wordt de basis verder op orde gebracht binnen de bedrijfsvoering en besturing, om de verdere doorontwikkeling naar een wendbare organisatie mogelijk te blijven maken, wat leidt tot een ^YUeg Y^bYSXdY^Wc`\Q^ ;UTbYZVcf_UbY^W Y^ -+-1) N__bdc jQ\ Y^ -+-0 UU^ strategisch huisvestingsplan worden opgemaakt, inclusief investeringen en onderhoud, die in 2026 verder geïmplementeerd wordt om fUbf_\WU^c RUdUb dU cdebU^ _` fQcdW_UT) H_[ \YZ^U^ gU Q\\U ]UUbZQbU^investeringsplannen binnen de organisatie op elkaar uit als onderdeel fQ^ TU fUbRUdUbY^WU^ fQ^ _^c u^Q^SYUU\ ]Q^QWU]U^d) L_d c\_d jUddU^ gU cUbYUejU cdQ``U^ Y^ UU^ S_^dY^eU `b_SUc fQ^ ;ecY^Ucc <_^dY^eYdi Management om de interne wendbaarheid en weerbaarheid van de organisatie blijvend te verstevigen

Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029

H_[ R\YZfU^ gU fUbTUb Y^fe\\Y^W WUfU^ QQ^ XUd _`WUcdU\TU d_U[_]cdgerichte personeelsbeleid, zodat we mensen weten te binden en te boeien en voorbereid zijn op ontwikkelingen in de toekomst. We maken op een positieve manier gebruik van de talenten van onze medewerkers en stimuleren professionele ontwikkeling. Hierbij nemen we ook de ontwikkelingen in de omgeving (buitenwereld) mee.

1 2 3 4 5

Inleiding Beleidsbegroting Paragrafen Financiële begroting Bijlagen

Interview met Irien Lalloesingh

Interne vertrouwenspersoon

Investeren in medewerkers: dat is nodig om hen aan jouw organisatie te binden. Niet alleen op facilitair gebied, maar ook psychosociaal. Iedereen wil immers gehoord, gezien en begrepen worden. Als interne vertrouwenspersoon levert Irien Lalloesingh sinds september 2024 een bijdrage aan de sociale veiligheid binnen VRHM. Haar prikkelende stelling? “We mogen best wat weerbaarder worden.” H` UU^ `bUddYWU ]Q^YUb $cQ]U^%gUb[U^' Y^ UU^ ]_dYfUrende omgeving waar ruimte is om te leren, om fouten dU ]Q[U^ U^ _] dU Wb_UYU^5 TQd Yc gQd BbYU^ YUTUbU ]UTUgUb[Ub fQ^ NJAF We^d) B^ XQQb b_\ fQ^ Y^dUb^U fUbdb_ewenspersoon draagt zij daar een steentje aan bij. Zoals bijvoorbeeld wanneer een medewerker een voorval op de werkvloer als ‘onprettig’ of ‘sociaal onveilig’ heeft ervaren en daar in vertrouwen met haar over in gesprek gY\) BbYU^5 rNQQ[ Yc XUd TQ^ Q\ WU^_UW _] UfU^ XUd XQbd dU luchten. Dat kan al enorm helpen. Ik vind het ontzettend RU\Q^WbYZ[ TQd NJAF TUjU ]_WU\YZ[XUYT QQ^ ]UTUgUb[Ubc biedt.”

Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029

‘We mogen best weerbaarder worden’

Vervolgacties Dat rondje dwars door de organisatie levert nu al boeienTU WUc`bU[[U^ U^ ^YUegU Y^jYSXdU^ _`) BbYU^5 r>b g_bTU^ goede vragen gesteld. Mensen geven bovendien aan het uZ^ dU fY^TU^ TQd Ub UU^ Y^dUb^U fUbdb_egU^c`Ubc__^ Yc) En ik merk inmiddels ook al dat medewerkers mij goed gUdU^ dU fY^TU^)s KdUb[Ub ^_W5 _` RQcYc fQ^ TU UUbcdU gesprekken tekenen zich ook al de eerste contouren af fQ^ ]_WU\YZ[U fUbf_\WQSdYUc) BbYU^5 rP_ ]Ub[ Y[ ^e Q\ TQd sociale veiligheid een dermate hot issue is dat het tot een zekere verkramping leidt. Sommige mensen zijn bijvoorbeeld veel meer op hun hoede over wat ze wel en niet [e^^U^ jUWWU^) FQQb Y[ TU^[ dUWU\YZ[UbdYZT5 ]_WU^ gU ook leren? En mogen we ook soms samen de plank misslaan?”

Samenleving pro teert Hoger doel is uiteindelijk dat medewerkers er steeds meer van doordrongen raken dat zij zelf een sleutelrol vervul\U^ _] $TUU\c% Xe^ UYWU^ fUY\YWXUYT dU SbUlbU^ U^ RYZ dU TbQWU^ QQ^ UU^ uZ^U gUb[cVUUb f__b S_\\UWQqc) BbYU^5 r=Qd werkt meteen door in de samenleving. Wanneer we goed voor onszelf en elkaar zorgen, en elkaar dus beter leren begrijpen, leidt dat tot het ervaren van vrijheid, tot meer creativiteit en een sterkere ‘aanwezigheid’, iets waar de cQ]U^\UfY^W TYbUSd fQ^ `b_udUUbd Q\c TU ^__T ReYdU^ _` straat echt aan de man is.”

Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029

Dan is het allereerst zaak dat iedereen in de organisatie goed weet wie de interne vertrouwenspersoon is en wat jYZ j_Q\ T_Ud) BbYU^5 r=QQb_] ]QQ[ Y[ UU^ d_eb \Q^Wc Q\\U afdelingen en kazernes. Zodat iedereen persoonlijk met mij kan kennismaken. En binnen enkele maanden ook met mijn nieuwe collega vertrouwenspersoon. Tijdens die sessies leg ik uit wat mijn rol is, hoe ik dat aanpak en wat Y[ gU\ U^ ^YUd ]QW T_U^) H_[ fUbdU\ Y[ ]UUcdQ\ _fUb UU^ UYWU^ f__bfQ\ gQQb Y[ ]U ^YUd W_UT RYZ f_U\TU) H] j_ dU laten zien dat we allemaal momenten van kwetsbaarheid hebben.”

AUd WQQd NJAF XU\`U^ Q\c ]UTUgUb[Ubc _` TYd f\Q[ ^_W wat weerbaarder worden, denkt zij. “Als we namelijk meer regie nemen over wat we ervaren, dan kunnen we beter inschatten wat we nodig hebben en wat ons te doen staat. Vervolgens zijn er allerlei mogelijkheden om daar vorm aan te geven. Zo hebben we immers ook een integriteitscoördinator aangesteld en is er een klachtenregeling ongewenst gedrag.” Irien ziet het daarom als haar taak om collega’s die vertrouwelijk met haar in gesprek gaan krachtiger de deur uit te laten gaan. “Soms kunnen we een issue niet oplossen, maar kan iemand wel gesterkt verder.”

1 2 3 4 5

Inleiding Beleidsbegroting Paragrafen Financiële begroting Bijlagen

2.9 Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen 2.9.1 Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Realisatie

Begroting

Begroting (in €)

(bedragen x €1.000, tenzij anders vermeld)

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Bijdragen @U]UU^dU\YZ[U RYZTbQWU N_bTUbY^W WU]UU^dU @_eTQ ?EH JYZ[cRYZTbQWU $;=eJ% JYZ[cRYZTbQWU $QQ^fe\\U^TU ;=eJ% HfUbYWU RQdU^

69.226 59.727 302 7.753 1.746 4.209

77.421 67.118 302 8.009 2.294 1.418

78.122.904* 68.292.504 301.724 7.400.491 2.429.909 1.291.000

78.123 68.293 302 7.400 2.430 1.291

Totaal

73.435

78.839

79.413.904

79.414

Meerjarenramingen

&UhS\ecYUV TU RYZTbQWU f__b TU ?EH(bUSXdU^ fQ^ WU]UU^dU @_eTQ

De gemeentelijke bijdragen nemen in 2026 toe met €1,6 miljoen, inclusief de achterblijvende kosten bij Hecht. Het advies fQ^ TU gUb[Wb_U` u^Q^SYl\U [QTUbcdU\\Y^W WU]UU^cSXQ``U\YZ[U bUWU\Y^WU^ gQc _] Y^ TU RUWb_dY^W -+-1 UU^ `bYZcY^TUhQdYU d_U dU [U^^U^ fQ^ -'," f__b `Ubc_^U\U \QcdU^ U^ -'2" f__b ]QdUbYl\U \QcdU^) N__b NJAF RUdU[U^d TYd UU^ Y^TUhUbY^W van de gemeentelijke bijdragen van 2,31% voor 2026. B^ R_fU^cdQQ^TU dQRU\ Yc UU^ RYZTbQWU fQ^ t+'. ]Y\Z_U^ RYZWUf_UWT Y^ fUbRQ^T UU^ fQcdU fUbW_UTY^W fQ^ WU]UU^dU @_eTQ Y^ XUd [QTUb fQ^ TU ?EH(bUSXdU^ fQ^ Xe^ _eT(]UTUgUb[Ubc)

2.9.2 Gemeentelijke bijdragen Gemeentelijke bijdragen (bedragen x €1.000, tenzij anders vermeld)

Realisatie

Begroting

Meerjarenramingen

Begroting (in €)

2024

2025

2026

2027

2028

2029

NJAF ;@< FU\T[Q]Ub ;bQ^TgUUb @AHJ

57.773 705 1.249 -

62.540 894 1.433 2.251

63.844.104 919.500 1.493.500 2.035.400

63.844 920 1.494 2.035

Totaal

59.727

67.118

68.292.504

68.293

In de bovenstaande tabel worden de gemeentelijke bijdragen per programmataak verdeeld.

Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029

In onderstaande tabel worden de algemene dekkingsmiddelen gepresenteerd. De algemene dekkingsmiddelen bestaan eYd TbYU X__VTS_]`_^U^dU^5 @U]UU^dU\YZ[U RYZTbQWU^' JYZ[cRYZTbQWU^ $;=eJ% U^ _fUbYWU RQdU^)

2.9.3 Rijksbijdragen =U bYZ[cRYZTbQWU fQ^eYd TU ;=eJ [U^d UU^ UYWU^ `bYZc( U^ \__^S_]`U^cQdYU cicdU]QdYU[ gU\[U WURQcUUbT Yc _` TU TUSU]RUbRbYUV fQ^ het ministerie van Justitie en Veiligheid. Realisatie

Begroting

(bedragen x €1.000, tenzij anders vermeld)

Meerjarenramingen

Begroting (in €)

2024

2025

2027

2028

2029

JYcYS_( U^ SbYcYcRUXUUbcY^W $:Q^fe\\U^TU ;=eJ% ;@< $:Q^fe\\U^TU ;=eJ% ;@< $;=eJ% ;UTbYZVcf_UbY^W $;=eJ%

1.682 66 64 7.687

2.228 66 64 7.945

2.360.000 69.909 67.791 7.332.700

2026

2.360 70 68 7.333

Totaal

9.499

10.303

9.830.400

9.830

=U ;=eJ RUTbQQWd d_dQQ\ t4'3 ]Y\Z_U^) =U cUSd_b JYcYS_( U^ <bYcYcRUXUUbcY^W XUUVd t-'0 ]Y\Z_U^ dUb RUcSXY[[Y^W f__b QQ^fe\\U^TU [_cdU^ ]Ud RUdbU[[Y^W d_d XUd fUbcdUb[U^ fQ^ SbYcYcRUXUUbcY^W) t+',/ ]Y\Z_U^ TQQbfQ^ Yc dU^ RUX_UfU fQ^ TU `b_WbQ]]QdQQ[ ;@< U^ Yc Y^ \YZ^ WURbQSXd ]Ud TU cQ\QbYc\QcdU^ TYU WUTU[d g_bTU^ ]Ud ]YTTU\U^ fQ^eYd TU ;=eJ) AUd bUcdUbU^TU RUTbQW fQ^ t2'. ]Y\Z_U^ Yc dU^ We^cdU fQ^ TU ;UTbYZVcf_UbY^W RUWb__d) B^ TU RUWb_dY^W fQ^ TU ;=eJ Yc bU[U^Y^W WUX_eden met een taakstelling van 10% vanaf 2026 conform de decemberbrief van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

2.9.4 Overige bijdragen Subsidies en overige bijdragen

Realisatie

Begroting

Begroting (in €)

(bedragen x €1.000, tenzij anders vermeld)

2024

2025

2026

Meerjarenramingen 2027

2028

2029

FU\T[Q]Ub ;bQ^TgUUb JYcYS_( U^ <bYcYcRUXUUbcY^W ;bQ^TgUUbj_bW @AHJ ;Uf_\[Y^Wcj_bW ;UTbYZVcf_UbY^W

78 76 1.900 9 2.146

825 10 583

748.000 10.000 533.000

748 10 533

Totaal

4.209

1.418

1.291.000

1.291

De overige bijdragen voor deze programmabegroting 2026 bestaat uit _^TUbcdQQ^TU S_]`_^U^dU^5 Brandweerzorg: =U _fUbYWU RYZTbQWU^ fQ^ ;bQ^TgUUbj_bW RUcdQQ^ eYd TU RYZTbQWU f__b -0Df <_]`\UdU EYZ^ MYdcSXQ[U\Y^W f__b UU^ RUTbQW fQ^ t+'.3 ]Y\Z_U^' RYZTbQWU KLA t+'+1 ]Y\Z_U^' MK:J(RYZTbQWU t+'+0 miljoen, bijdrage Hoogteassistentie €0,1 miljoen, begrote verkoopopbrengst van vervoersmiddelen €0,1 miljoen alsmede de opbrengsten van opleidingen €0,06 miljoen.

GHOR: =U _fUbYWU RYZTbQWU fQ^ TU @AHJ RUcdQQ^ eYd RYZTbQWU fQ^ TUbTU^ voor het bedrag van €10.000. Bedrijfsvoering: De begrote overige bijdragen hebben betrekking op bijdragen van derden voor €0,05 miljoen, verwachte uitkeringen op werknemersverzekeringen €0,1 miljoen, rentebaten €0,2 miljoen, huuropbrengst €0,03 miljoen en opbrengsten als gevolg van de detachering van eigen personeel voor €0,15 miljoen.

Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029

Rijksbijdragen

1 2 3 4 5

Inleiding Beleidsbegroting Paragrafen Financiële begroting Bijlagen

2.9.5 Kosten van overhead De overhead van het programmaplan Fysiek Veiligheid bedraagt in 2026 totaal € 15,9 miljoen.

Wat gaat het kosten (excl. overhead)

Begroting

Begroting (in €)

2024

2025

2026

2027

2028

2029

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN @U]UU^dU\YZ[U RYZTbQWU JYZ[cRYZTbQWU $;=MJ% JYZ[cRYZTbQWU $:Q^fe\\U^TU ;=MJ% HfUbYWU RYZTbQWU^

-73.435 -59.727 -7.753 -1.746 -4.209

-78.839 -67.118 -8.009 -2.294 -1.418

-79.413.904 -68.292.504 -7.400.491 -2.429.909 -1.291.000

-79.414 -68.293 -7.400 -2.430 -1.291

LASTEN PROGRAMMAPLAN FYSIEKE VEILIGHEID FU\T[Q]Ub ;bQ^TgUUb ;bQ^TgUUbj_bW JYcYS_( U^ <bYcYcRUXUUbcY^W ;Uf_\[Y^Wcj_bW @AHJ =YbUSdYU # KdQV ;UTbYZVcf_UbY^W HfUbXUQT NI;

70.380 1.283 33.268 6.562 690 2.245 11.213 15.119 -

79.315 1.517 35.860 8.307 757 2.006 2.512 11.439 16.919 -

79.809.504 1.557.400 36.969.300 8.249.300 768.300 1.985.046 2.465.064 11.833.500 15.981.594 -

79.447 1.557 36.969 8.249 768 1.985 2.465 11.755 15.698 -

79.917 1.557 36.969 8.249 768 1.985 2.465 12.240 15.682 -

79.596 1.557 36.969 8.249 768 1.985 2.465 11.920 15.682 -

Geraamd saldo van baten en lasten Mutaties reserves

-3.055 -150

476 -476

395.600 -395.600

33 -33

503 -503

182 -182

Geraamd resultaat na bestemming

-3.205

=U TUu^YdYU fQ^ _fUbXUQT _]fQd ^QQcd Q\\U \__^[_cdU^ fQ^ TU j_WU^QQ]TU IBH?:<A2(Ve^SdYUc' dUfU^c TU QQ^ TU IBH?:<A(cicdU]U^ WUbU\QdUUbTU B<L([_cdU^' IBH?:<A(WUbU\QdUUbTU XeYcfUcdY^Wc[_cdU^' TU uitbestedingskosten bedrijfsvoering en naar rato de rentekosten die niet zijn toe te delen aan de taakvelden in het primaire proces. Dat betekent dat tot de bijbehorende kosten van de volgende onderdelen tot de overhead worden gerekend en in dit overzicht moeten worden _`WU^_]U^5 -

IUbc_^UU\' B^V_b]QdYUf__bjYU^Y^W' HbWQ^YcQdYU' ?Y^Q^SYl^' :\WU]U^U jQ[U^' Communicatie en Huisvesting

Meerjarenramingen

=YbUSdYU # KdQV5 • Planning en Control • KdbQdUWYU U^ ;U\UYT • Directiesecretariaat ;UTbYZVcf_UbY^W5 • ?Y^Q^SYl^ • IUbc_^UU\' HbWQ^YcQdYU U^ <_]]e^YSQdYU • Informatiemanagement • Facilitaire zaken • Proces- en Projectondersteuning

Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029

Realisatie

(bedragen x €1.000, tenzij anders vermeld)

De verdeling van de overhead naar programmataak wordt in onderstaande tabel weergegeven. Realisatie

Begroting

Begroting (in €)

(bedragen x €1.000, tenzij anders vermeld)

2024

2025

2026

FU\T[Q]Ub ;bQ^TgUUb ;bQ^TgUUbj_bW JYcYS_( U^ <bYcYcRUXUUbcY^W ;Uf_\[Y^Wcj_bW @AHJ =YbUSdYU # KdQV ;UTbYZVcf_UbY^W

2.655 692 56 2.446 9.270

3.095 699 133 2.817 10.175

TOTAAL

15.119

HfUbXUQT `UbSU^dQWU

21,5%

Meerjarenramingen 2027

2028

2029

3.165.500 712.800 134.900 2.441.800 9.526.594

3.166 713 135 2.442 9.243

3.166 713 135 2.442 9.227

16.919

15.981.594

15.698

15.682

21,3%

20,0%

19,8%

19,6%

19,7%

Het procentuele aandeel van overhead in relatie tot de totale lasten daalt ten opzichte van de Programmabegroting 2025 met 1,3% in 2026 naar een niveau van 20,0%.

Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029

Overhead naar Programmataak

1 2 3 4 5

Inleiding Beleidsbegroting Paragrafen Financiële begroting Bijlagen

3 Paragrafen =U NJAF gU^cd TU bYcYS_qc TYU fQ^ Y^f\_UT jYZ^ _` TU RUTbYZVcf_UbY^W j_fUU\ Q\c ]_WU\YZ[ RUXUUbcRQQb dU ]Q[U^) =__b Y^jYSXd Y^ deze risico’s kan de organisatie in staat worden gesteld om op verantwoorde wijze besluiten te nemen, zodanig dat de huidige risico’s en de toekomstige risico’s in verhouding staan tot de vermogenspositie van de organisatie.

3.1.1 Inventarisatie van de weerstandscapaciteit Algemene reserve (bedragen x €1.000, tenzij anders vermeld)

Begroting

Begroting (in €)

1-1-25 Dotatie H^ddbU[[Y^W 31-12-25

1-1-26

Dotatie H^ddbU[[Y^W

Meerjarenramingen 31-12-26

1-1-27

+/-

31-12-27 1-1-28

+/- 31-12-28 1-1-29

+/-

31-12-29

:\WU]U^U JUcUbfU

1.125

650

1.775 1.775.000

- 1.775.000 1.775

- 1.775 1.775

1.775

Totaal algemene reserve

1.125

650

1.775 1.775.000

- 1.775.000 1.775

- 1.775 1.775

1.775

AUd :\WU]UU^ ;Ucdeeb XUUVd RUc\_dU^ TU Q\WU]U^U bUcUbfU dU fUbX_gen met € 400.000, ter grootte van de bezuinigingstaakstelling. Doel is eventuele frictiekosten op te kunnen vangen, zodat geen incidentele claims bij gemeenten nodig zijn. Er is bestuurlijk benadrukt dat deze reservering een voorzorgskarakter heeft, indien de middelen niet nodig blijken te zijn, wat de verwachting is, worden deze gerestitueerd aan de deelnemende gemeenten.

3.1.2 Inventarisatie van de risico’s H] UU^ RUU\T dU f_b]U^ fQ^ TU ]QdU gQQbY^ TU NJAF TU ]_WU\YZ[U risico’s inzichtelijk heeft, wordt periodiek een risico-inventarisatie eYdWUf_UbT) IUb `b_WbQ]]QdQQ[ $JYcYS_( U^ <bYcYcRUXUUbcY^W' ;Uf_\[Y^Wcj_bW' @AHJ' FU\T[Q]Ub' ;bQ^TgUUbj_bW U^ ;UTbYZVcf_UbY^W% Yc geïnventariseerd of er risico’s zijn, waarvoor wel zoveel als mogelijk beheersmaatregelen zijn getroffen, maar die toch bij het manifesteren fQ^ ]QdUbYl\U RUdU[U^Yc [e^^U^ jYZ^ Y^ bU\QdYU d_d TU u^Q^SYl\U `_cYdYU) Het Directieteam heeft deze risico’s in relatie tot de organisatiedoelstellingen beoordeeld en heeft een inschatting gemaakt van kans (de mogelijkheid dat een gebeurtenis zich voordoet) en impact (het effect dat voortvloeit uit het optreden van een risico).

Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029

3.1 Weerstandsvermogen, weerstandscapaciteit en risicobeheersing

3. Onvoorziene juridische claims (aansprakelijkheidstelling)

1. Meerkosten die samenhangen met de taken van de veiligheidsregio Het grootschalig en langdurig optreden bij incidenten en de bestrijding van rampen kan, incidenteel, leiden tot meerkosten voor de veiligheidsregio, Meerkosten die niet in de reguliere begroting zijn voorzien. DQ^c5 B]`QSd' u^Q^SYUU\ bYcYS_ Y^WUcSXQd _`5

JUlU\ $0+"% € 0,5 - € 1,0 mln.

;UTbQW d)R)f) OUUbcdQ^TcfUb]_WU^5

€ 250.000 - € 500.000

=U NJAF g_bTd WUS_^Vb_^dUUbT ]Ud ZebYTYcSXU S\QY]c fQ^ jYU[dU Q\c WUf_\W fQ^ R\__dcdU\\Y^W QQ^ QcRUcd $QcRUcd_cU%) =U NJAF g_bTd XYUbbij aansprakelijk gesteld voor de, als gevolg van deze ziekte, geleden U^ dU \YZTU^ ]QdUbYl\U U^ Y]]QdUbYl\U cSXQTU) H_[ XUUVd Y^ TU QVWU\_`U^ `UbY_TU XUd _^TUbgUb` `ciSX_c_SYQ\U _^dersteuning van het personeel van de veiligheidsregio’s veel aandacht WUXQT) :\c QbRUYTc_^WUcSXY[dXUYT g_bTd WU[gQ\YuSUUbT Q\c Y^ U^ T__b de dienst, dan volgen de aanspraken uit de rechtspositie. =QQb^QQcd XUUVd ;bQ^TgUUb A_\\Q^Tc FYTTU^ Y^ XUd fUb\UTU^ WURbeY[ gemaakt van PFAS (Per- en poly Fluor Alkyl Stoffen) bevattend blusschuim op oefenplaatsen. Door het gebruik van dit blusschuim kan onRUT_U\T I?:K Y^ TU R_TU]*XUd ]Y\YUe jYZ^ dUbUSXdWU[_]U^) =U NJAF kan aansprakelijk worden gesteld voor de mogelijke milieuschade die daardoor is ontstaan. AUd bYcYS_ RUcdQQd Tec TQd TU NJAF __[ Y^ TU d_U[_]cd ]Ud _^f__bziene juridische claims kan worden geconfronteerd.

2. Cyber- en digitale verstoringen Het op tijd beschikbaar hebben van informatie over actuele veiligheidsrisico’s en het veiligheidsbeeld is onmisbaar voor het functionebU^ fQ^ TU _bWQ^YcQdYU) JYcYS_qc b_^T_] SiRUb( U^ TYWYdQ\U fUbcd_bY^WU^ blijven toenemen en snel veranderen. In de afgelopen 5 jaar is er een toenemende trend in cyberaanvallen en digitale verstoringen in NeTUb\Q^T) ;YZf__bRUU\T TU SiRUbQQ^fQ\ _` TU NUY\YWXUYTcbUWY_ G__bT( U^ H_cd(@U\TUb\Q^T $NGH@% Y^ cU`dU]RUb -+-+) NUbcd_bY^WU^ QQ^ TYWYdQ\U systemen en informatiebronnen kan leiden tot een ontwrichting van de organisatie. Aanvullende expertise is nodig, de dynamiek is anders Y^ fUbWU\YZ[Y^W ]Ud [\QccYU[U $^YUd(TYWYdQ\U% Y^SYTU^dU^) H_[ ]Ud TU voorgenomen aanvullende investeringen op gebied van informatievei\YWXUYT R\YZVd XUd u^Q^SYl\U bYcYS_ fUbcd_bY^W Wb__d) DQ^c5

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Krimpenerwaard&id=1f92d0b1-63a3-4896-8334-bf614f46dc84