Document · PDF

2.32 Veiligheidsregio HM, Programmabegroting VRHM 2026 en Meerjarenraming 2027 tm 2029

Raadsvergadering 30 september 2025, gemeente KrimpenerwaardBij agendapunt: Stukken waarvan de voorzitter voorstelt deze voor kennisgeving aan te nemen29.526 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Verzonden: vrijdag 19 september 2025 15:03 Aan: Griffie (Gemeente Alphen aan den Rijn) <griffie@alphenaandenrijn.nl>; Griffie BodegravenReeuwijk <griffie@bodegraven-reeuwijk.nl>; griffie@gouda.nl; griffie@hillegom.nl; Griffie <griffie@kaagenbraassem.nl>; Griffie Gemeente Katwijk <griffie@katwijk.nl>; Griffie Krimpenerwaard <griffie@krimpenerwaard.nl>; Griffie (Leiden) <griffie@leiden.nl>; griffie@leiderdorp.nl; griffie@lisse.nl; griffier@nieuwkoop.nl; Griffie Oegstgeest <griffie@oegstgeest.nl>; griffie@raadteylingen.nl; GriffieVS <griffie@voorschoten.nl>; griffie@waddinxveen.nl; griffie@zoeterwoude.nl; Griffie <griffie@zuidplas.nl> CC: @vrhm.nl>; @vrhm.nl> Onderwerp: Programmabegroting VRHM 2026 en Meerjarenraming 2027-2029 Geachte griffies,

Ter kennisname voor uw raden stuur ik u de vastgestelde Programmabegroting Veiligheidsregio Hollands Midden 2026 en bijbehorende Meerjarenraming 2027-2029. Na een uitgebreid voortraject, waarin ook uw raden zijn betrokken, heeft het Algemeen Bestuur VRHM deze Programmabegroting in zijn vergadering van 11 september vastgesteld. Op grond van artikel 44 van de Gemeenschappelijke Regeling VRHM wordt deze vastgestelde Programmabegroting VRHM 2026 ook verzonden aan de raden van de deelnemende gemeenten, die ter zake bij Gedeputeerde Staten hun zienswijze naar voren kunnen brengen. Ten opzichte van de ontwerp-Programmabegroting heeft het Algemeen Bestuur besloten om, gelet op de zienswijzen van de gemeenteraden, een zin toe te voegen op pagina 68: 'Bovenop deze structurele taakstellende bezuiniging spant de VRHM zich in om aanvullende financiële besparingen te ontdekken, zolang paraatheid en kwaliteit dit toelaten.' Noot voor de griffies: merk bij het publiceren in uw raadsinformatiesystemen op dat pagina 12 handtekeningen bevat.

Met vriendelijke groeten, Afdelingsmanager Strategie en Beleid Veiligheidsregio Hollands Midden / Brandweer Hollands Midden Bezoekadres: Rooseveltstraat 4a | 2321 BM | Leiden Postbus 1123 | 2302 BC | Leiden T 088 246 5000 | E info@vrhm.nl www.brandweer.nl/hollands-midden www.vrhm.nl Niet aanwezig op woensdag

Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029

Datum September 2025

Auteurs Concernstaf

1 2 3 4 5

Inleiding Beleidsbegroting Paragrafen Financiële begroting Bijlagen

Voorwoord

Dit jaar was de start van het opstellen van de nieuwe begroting extra intensief. Want aan alle uitdagingen waarvoor de veiligheidsregio gesteld staat, zoals omgaan met de effecten van stedelijke verdichting, klimaatverandering, vergrijzing, energie- en materiaaltransitie en toenemende geopolitieke spanningen, kan vandaag met recht het uitTQWU^TU u^Q^SYUU\ `Ubc`USdYUV fQ^ TU WU]UU^dU^ U^ XUd JYZ[ g_bTU^ toegevoegd. Deze begroting richt zich op het jaar 2026, wat voor veel WU]UU^dU^ Q\c u^Q^SYUU\ bQfYZ^ZQQb g_bTd RUcdU]`U\T) In een constructief traject met het bestuur, gemeenteraden en ambtelijke ondersteuners is veelvuldig gesproken over noodzaak en mogelijkheden voor ombuigingen en bezuinigingen bij de veiligheidsregio.

Deze programmabegroting hoort bij het derde uitvoeringsjaar van het regionaal beleidsplan 2024-2027 van de veiligheidsregio met de titel ‘Focus op veiligheid, vandaag én morgen’. Na vaststelling van dit beleidsplan in februari 2024 is in de organisatie een start gemaakt met de twaalf opgaven uit het plan. Inmiddels zijn in dat kader al veel resultaten behaald, maar wordt steeds opnieuw ervaren dat in deze snel veranderende wereld het moeilijk is om ‘vandaag’ te bepalen wat ‘morgen’ nodig is. Toch is ook in deze begroting weer naar beste kunnen vastgelegd wat we te doen hebben in het belang van de veiligheid van onze inwoners en wat daarbij de uitgaven en inkomsten zullen zijn. Deze begroting is gebaseerd op de bestuurlijke afspraak dat de veiligheidsregio zelf via ombuigingen voorziet in structureel €1,1 miljoen voor onvermijdelijke meerkosten voor het op peil houden van de vakbekwaamheid van onze brandweermensen en het beheer en onderhoud van de gebouwen. Daarnaast is een extra bezuiniging van €0,4 miljoen doorgevoerd, waaraan via een krimp in de formatie uitvoering zal worden gegeven. Tot slot is deze begroting 2026 geïndexeerd ten opzichte van de begroting 2025 op basis van de hiertoe geadviseerde bUWU\c fQ^ TU gUb[Wb_U` u^Q^SYl\U [QTUbcdU\\Y^W WU]UU^cSXQ``U\YZ[U regelingen. De veiligheidsregio blijft zich inspannen om de toekomst veilig te stellen.

Samen met onze mensen, samen met onze inwoners en samen met alle partners.

Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029

Het opstellen en vaststellen van de programmabegroting van de veiligheidsregio is een werkproces dat ongeveer tien maanden duurt. Vanaf het moment dat de nanciële kaders worden opgesteld tot het moment dat het Algemeen Bestuur een de nitief besluit neemt groeit er een document dat een jaar lang de basis moet zijn voor de nanciële koers van de organisatie. Dat proces vraagt om een goed ontwikkeld vermogen om vooruit te kijken en de juiste inschattingen te maken van wat er in het nieuwe begrotingsjaar staat te gebeuren, wat de rol van de veiligheidsregio daarbij is en wat dat gaat kosten. Ieder jaar weer opnieuw.

Hans Zuidijk Directeur Veiligheidsregio JUWY_^QQ\ <_]]Q^TQ^d ;bQ^TgUUb

Inhoudsopgave

Inleiding

Financiële begroting

1.1

Context

/),

HfUbjYSXd fQ^ RQdU^ U^ \QcdU^ U^ d_U\YSXdY^W

1.2

Samenvatting

4.2

Verdeling naar de verschillende taakvelden

1.3

Vaststellingsbesluit programmabegroting 2026

/).

@U`b_W^_cdYSUUbTU RQ\Q^c U^ d_U\YSXdY^W

4.4

Incidentele baten en lasten

Beleidsbegroting

2.1

Programmaplan Fysieke Veiligheid

-)-

Ib_WbQ]]QdQQ[ FU\T[Q]Ub ;bQ^TgUUb

Bijlagen

HfUbjYSXd Y^g_^UbcRYZTbQWU `Ub WU]UU^dU

-).

Ib_WbQ]]QdQQ[ ;bQ^TgUUbj_bW

0),

-)/

Ib_WbQ]]QdQQ[ JYcYS_ (U^ <bYcYcRUXUUbcY^W

5.2

EMU-saldo

-)0

Ib_WbQ]]QdQQ[ ;Uf_\[Y^Wcj_bW U^ @U]UU^dU\YZ[U Crisisbeheersing

0).

HfUbjYSXd RYZTbQWU K\QSXd_VVUbXe\` `Ub WU]UU^dU

0)/

HfUbjYSXd ^QQb BN(. bQ``_bdQWU

-)1

Ib_WbQ]]QdQQ[ @AHJ

0)0

-)2

Ib_WbQ]]QdQQ[ ;UTbYZVcf_UbY^W

H^dgY[[U\Y^W fQ^ TU WU]UU^dU\YZ[U RYZTbQWU _` RQcYc fQ^ de Cebeon-norm

-)3

JUWY_^QQ\ RU\UYTc`\Q^ -+-/(-+-25 H^jU _`WQfU^

5.6

Lijst met afkortingen

-)4

HfUbjYSXd fQ^ TU Q\WU]U^U TU[[Y^Wc]YTTU\U^

Paragrafen

3.1

Weerstandsvermogen, weerstandscapaciteit en risicobeheersing

.)-

H^TUbX_eT [Q`YdQQ\W_UTUbU^

3.3

Financiering

.)/

;UTbYZVcf_UbY^W

3.5

Verbonden partijen

3.6

Monitoring en sturing op taakstellende bezuiniging

Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029

1 2 3 4 5

Inleiding Beleidsbegroting Paragrafen Financiële begroting Bijlagen

Begroting 2026 in één oogopslag Aanvullende BDuR € 2,4 mln. Rijksbijdragen BDuR € 7,4 mln.

Meldkamer € 1,6 mln.

Overige bijdragen € 1,3 mln.

Brandweerzorg € 40,1 mln. Bedrijfsvoering € 21,4 mln.

Hillegom

Noordwijk

Directie & Staf € 4,9 mln.

Baten

Lisse

GHOR € 2,0 mln.

Lasten

Teylingen Katwijk

Kaag en Braassem

Oegstgeest

Nieuwkoop

Gemeentelijke bijdragen € 68,3 mln.

Bevolkingszorg € 0,9 mln.

Leiden

Risico- en crisisbeheersing € 9,0 mln.

Leiderdorp Voorschoten Zoeterwoude

Alphen aan den Rijn

Onze inzet en capaciteit

Eigen vermogen Bodegraven-Reeuwijk Waddinxveen

Zuidplas

:\WU]U^U bUcUbfU5

t ,'3 ]\^)

;UcdU]]Y^WcbUcUbfU5

t /'4 ]\^)

Gouda

JQdY_ gUUbcdQ^TcfUb]_WU^ Krimpenerwaard

H]fQ^W RUWb__d bYcYS_5 t ,'3 ]\^)

7.500 uitrukken 45 brandweerkazernes 150 beroepsbrandweermensen 1.000 brandweervrijwilligers en 300 kantoormedewerkers.

Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029

Veiligheidsregio Hollands Midden is opgericht op 8 oktober 2010 door de gemeenten in Hollands Midden. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van veiligheidsregio’s zijn vastgesteld in de wet Veiligheidsregio’s en de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden.

Regionaal beleidsplan 2024-2027 12 ontwikkelopgaven

1 Inleiding Sinds 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) van kracht. AUd T_U\ fQ^ TU gUd Yc XUd bUQ\YcUbU^ fQ^ UU^ UVuSYl^dU U^ [gQ\YdQdYUV hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regionale bestuurlijke regie. De verantwoordelijkheid voor veiligheid is op gemeentelijk niveau be\UWT) AUd S_\\UWU fQ^ ;#O Yc `bY]QYb fUbQ^dg__bTU\YZ[ f__b TU _bWQ^Ysatie hiervan. De burgemeester voert het bevel als zich in zijn of haar gemeente een incident, crisis of ramp voordoet. De voorzitter van de veiligheidsregio heeft de leiding bij crises of rampen die de gemeentegrens overschrijden of meer dan een plaatselijke betekenis hebben.

De minister van Justitie en Veiligheid is de coördinerend minister op het gebied van crisisbeheersing. De minister is verantwoordelijk voor de inrichting, de werking, de samenhang en de integrale aanpak van het crisisbeheersingsbeleid en het bijbehorende stelsel (systeemverantwoordelijk). De Inspectie Justitie en Veiligheid is op grond van de Wet veiligheidsregio’s, onder gezag van de minister van Justitie en Veiligheid, belast met het toetsen van de wijze waarop een veiligheidsregio uitvoering geeft aan de taken met betrekking tot de brandweerzorg, de rampenbestrijding of crisisbeheersing. De Inspectie, als toezichthouder, toetst periodiek de voorbereiding op de crisisbeheersing en rampenbestrijding door de veiligheidsregio en verricht onderzoek naar aanleiding van een brand, ramp of crisis (art. 57 lid 1 Wvr).

De organisatie van de regionale crisisbeheersing en rampenbestrijding is belegd bij de veiligheidsregio, een wettelijke verplichte gemeenschappelijke regeling waarbij een openbaar lichaam is ingesteld. ;Y^^U^ TU fUY\YWXUYTcbUWY_ gUb[U^ fUbcSXY\\U^TU _bWQ^YcQdYUc Y^ TU regio samen. Voor de aanpak van incidenten hebben zij een geza]U^\YZ[U SbYcYc_bWQ^YcQdYU Y^WUbYSXd) AUd Q\WU]UU^ RUcdeeb $:;% fQ^ TU veiligheidsregio bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten in een regio. De voorzitter van het bestuur wordt bij koninklijk besluit benoemd uit de burgemeesters van de gemeenten in de regio.

Het algemeen bestuur stelt de hoofdlijnen voor het te voeren beleid fQ^ TU fUY\YWXUYTcbUWY_ fQcd U^ TU u^Q^SYl\U [QTUbc ^Q _fUb\UW ]Ud TU WU]UU^dUbQTU^) H_[ S_^db_\UUbd XUd Q\WU]UU^ RUcdeeb XUd TQWU\YZ[c RUcdeeb $=;%) =U RU\Q^WbYZ[cdU Y^cdbe]U^dU^ fQ^ XUd Q\WU]UU^ RUcdeeb jYZ^5 • Vaststellen en wijzigingen van de begroting. • Vaststellen van de jaarstukken (jaarrekening). • NQcdcdU\\U^ U^ gYZjYWU^ fQ^ XUd bYcYS_`b_uU\) • Vaststellen en wijzigen van het crisisplan. • Vaststellen en wijzigen van het beleidsplan. • Vaststellen en wijzigen van jaarplannen.

De voorzitter neemt ook deel aan het Veiligheidsberaad, dat bestaat uit de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s die met elkaar van gedachten wisselen over strategische en integrale veiligheidsvraagcde[[U^ U^ (_^dgY[[U\Y^WU^ fQ^ ^e U^ Y^ TU d_U[_]cd) H_[ ^UU]d XUd Veiligheidsberaad landelijk bestuurlijke standpunten in namens de veiligheidsregio’s en is gesprekspartner van de minister van Justitie en Veiligheid.

De rol van de betrokken gemeenteraden is vastgelegd in de Wet fUY\YWXUYTcbUWY_qc' TU OUd WU]UU^cSXQ``U\YZ[U bUWU\Y^WU^ U^ TU @U]UU^cSXQ``U\YZ[U JUWU\Y^W NUY\YWXUYTcbUWY_ A_\\Q^Tc FYTTU^) GQQcd de formele rol van gemeenteraden bij het vaststellen van de begroting en de jaarstukken, hebben de gemeenteraden ook een taak bij het opcdU\\U^ U^ fQcdcdU\\U^ fQ^ XUd bUWY_^QQ\ bYcYS_`b_uU\ U^ XUd bUWY_^QQ\ RU\UYTc`\Q^ $J;I%)

Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029

1.1 Context

1 2 3 4 5

Wat doen wij NUY\YWXUYTcbUWY_ A_\\Q^Tc FYTTU^ $NJAF% Yc _`WUbYSXd T__b TU WUmeenten in Hollands Midden op 8 oktober 2010. De taken, verantg__bTU\YZ[XUTU^ U^ RUf_UWTXUTU^ fQ^ NJAF jYZ^ fQcdWUcdU\T Y^ TU OUd fUY\YWXUYTcbUWY_qc U^ Y^ TU @U]UU^cSXQ``U\YZ[U JUWU\Y^W NUY\YWheidsregio Hollands Midden. Het gaat hierbij om de volgende taken die namens de achttien1 deel^U]U^TU WU]UU^dU^ g_bTU^ eYdWUf_UbT5 • Meldkamerfunctie voor brandweer, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. • JYcYS_RUXUUbcY^W) • JQ]`U^RUcdbYZTY^W U^ SbYcYcRUXUUbcY^W) • @U^UUc[e^TYWU Ae\`fUb\U^Y^Wc_bWQ^YcQdYU Y^ TU bUWY_ $@AHJ%) • ;Uf_\[Y^Wcj_bW @U]UU^dU\YZ[U <bYcYcRUXUUbcY^W $;@<%) • ;bQ^TgUUbj_bW) NJAF Yc XYUb]UU Y^ VUYdU UU^ eYdf_UbY^Wc_bWQ^YcQdYU f__b TUjU dQ[U^ van de gemeenten. Deze taken voert zij uit voor de veiligheid en continuïteit van de samenleving in de regio en haar 842.000 inwoners $<;K' -+-/%) Anders dan soms wordt verondersteld, behoren de politietaken niet tot de taken van de veiligheidsregio. De politie is een landelijke organisatie. Wel is de politie een belangrijke en betrokken hulpverleningsen veiligheidspartner voor de veiligheidsregio. ,

:\`XU^ QQ^ TU^ JYZ^' ;_TUWbQfU^(JUUegYZ[' @_eTQ' AY\\UW_]' DQQW U^ ;bQQcU]' DQdgYZ[' DbY]`U^UbgQQbT' EUYTU^' EUYTUbT_b`' EYccU' GYUeg[__`' G__bTgYZ[' HUWcdWUUcd' LUi\Y^WU^' N__bcSX_dU^' OQTTY^hfUU^' P_UdUbg_eTU U^ Zuidplas.

KQ]U^ ]Ud TU WU]UU^dU^' @AHJ U^ RbQ^TgUUb f_b]d TU `_\YdYU TU kern van de crisisbeheersing. GQQcd R_fU^cdQQ^TU gUddU\YZ[U dQ[U^ f_Ubd NJAF __[ UU^ QQ^dQ\ ^YUd( wettelijke taken uit. Zij adviseert gevraagd en ongevraagd over de risico’s in de regio. Hiermee wordt bereikt dat veiligheid adequaat en tijdig wordt meegenomen in bestuurlijke afwegingen over ruimtelijk gebruik en ruimtelijke ontwikkeling. Dit onder meer op het gebied van evenementenveiligheid en in het kader van het omgevingsrecht. H` RQcYc fQ^ RUcdeeb\YZ[U RUc\eYdf_b]Y^W U^ Y^ W_UTU QVcdU]]Y^W ]Ud TU JUWY_^Q\U :]Re\Q^SU N__bjYU^Y^W $J:N% f_Ubd TU RbQ^TgUUb TU ^YUd(gUddU\YZ[U dQQ[ eYd fQ^ XUd QVXYZcU^ fQ^ `QdYl^dU^) H_[ Ve^SdY_^UUbd TU NJAF Y^TYU^ WUgU^cd Q\c UU^ RUcdeeb\YZ[ `\QdV_b] f__b sociaal-maatschappelijke veiligheidsthema’s voor de gemeenten in de bUWY_' eYdUbQQbT Y^ W_UTU QVcdU]]Y^W ]Ud Q^TUbU WbU]YQ) NJAF VQSY\Yteert dit platform, zodat bestuurlijke afstemming kan plaatsvinden over gezamenlijke thema’s. De overige niet-wettelijke taken zijn de jeugdbrandweer, het uitrukken voor reanimaties, het assisteren van de ambulancedienst zonder spoed, het testen van spanning op bovenleidingen van het spoor en deelname aan bijzondere eenheden als het internationaal inzetbare MbRQ^ KUQbSX :^T JUcSeU dUQ] $MK:J% U^ XUd \Q^TU\YZ[ K`USYQ\Yc]U Technische Hulpverlening (STH).

Alleen voor de jeugdbrandweer ontfQ^Wd NJAF WUU^ Y^[_]cdU^) N__b TU Q^TUbU R_fU^WU^_U]TU ^YUd( wettelijke taken ontvangt de veiligheidsregio kostendekkende vergoeTY^WU^ fQ^ bUc`USdYUfU\YZ[ TU Q]Re\Q^SUTYU^cd' Ib_JQY\ U^ XUd JYZ[) L_d slot heeft de veiligheidsregio op dit moment een coördinerende rol in de opvang van ontheemden.

Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029

De gemeenteraden voeren hun controlerende taak uit via het college van burgemeester en wethouders en hun burgemeester, als bestuurder van de Veiligheidsregio Hollands Midden.

Inleiding Beleidsbegroting Paragrafen Financiële begroting Bijlagen

Volgens artikel 15 Wvr stelt het bestuur van de veiligheidsregio het bYcYS_`b_uU\ fQcd ^Q _fUb\UW ]Ud TU bQTU^ fQ^ TU TUU\^U]U^TU WUmeenten en betrokken partners. Daarbij verzoekt het bestuur tevens aan de raden hun wensen kenbaar te maken over het in het beleidsplan op te nemen beleid. BUTUbU fYUb ZQQb TYU^d XUd JUWY_^QQ\ JYcYS_`b_uU\ dU g_bTU^ fQcdWUcdU\T) AUd bUWY_^QQ\ bYcYS_`b_uU\ Yc UU^ Y^fU^dQbYcQdYU U^ Q^Q\icU fQ^ de in de veiligheidsregio aanwezige risico’s, inclusief relevante risico’s eYd _]\YWWU^TU bUWY_qc) H] XUd bYcYS_`b_uU\ _` dU [e^^U^ cdU\\U^ jYZ^ samen met gemeenten, partners, experts en betrokken hulpdiensten dXU]QRYZUU^[_]cdU^ WU_bWQ^YcUUbT) H_[ jYZ^ dbU^Tc U^ _^dgY[[U\Y^gen beschouwd, die van invloed kunnen zijn op de risico’s (aanjagers). AUd bYcYS_`b_uU\ WUUVd __[ Y^`ed f__b XUd bUWY_^QQ\ RU\UYTc`\Q^) H` RQcYc fQ^ XUd bYcYS_`b_uU\ [Q^ XUd fUY\YWXUYTcRUcdeeb cdbQdUWYcSX RU\UYT voeren om de aanwezige risico´s in de toekomst te voorkomen en te RU`Ub[U^ U^ _] TU SbYcYc_bWQ^YcQdYU _` c`USYuU[U bYcYS_kc f__b dU RUbUYden. MYd XUd bYcYS_`b_uU\ -+-.(-+-1 R\YZ[d TQd TU QQ^ZQWUbc fQ^ cYW^YuSQ^dU invloed zijn op de (regionale) risico’s. Aanjagers zijn trends of ontwikkelingen die de kans op of de gevolgen van bestaande risico’s voor de fysieke veiligheid binnen onze regio kunnen vergroten.

Deze aanjagers kunnen bovendien ook elkaar beïnvloeden en zo de gevolgen van bYcYS_qc ^_W fUbTUb fUbcdUb[U^) =U jUfU^ QQ^ZQWUbc RUdbUVVU^5 • Hyperconnectiviteit. • Digitale afhankelijkheid. • D\Y]QQdfUbQ^TUbY^W) • Energietransitie. • Vergrijzing en langer zelfstandig blijven wonen. • Verdichting. • Polarisatie en radicalisering.

AUd XeYTYWU bYcYS_`b_uU\ Yc XUd fYUbTU bYcYS_`b_uU\ U^ WU\Td f__b TU `UbY_TU -+-.(-+-1) >U^ ^YUeg bUWY_^QQ\ bYcYS_`b_uU\ f__b TU `UbY_TU 2027-2030 is in voorbereiding.

Het Regionaal Beleidsplan (RBP 2024-2027) van Hollands Midden De Wvr schrijft voor dat het bestuur van de veiligheidsregio ten minste eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vaststelt (art. 14 Wvr). Dit beleidsplan dient mede gebaseerd te zijn op een door het bestuur van de fUY\YWXUYTcbUWY_ fQcdWUcdU\T bYcYS_`b_uU\ $Qbd) ,0 Ofb%) Het vigerende beleidsplan is het vierde beleidsplan sinds de oprichting fQ^ NJAF Y^ -+,,) =U QSXdUbUU^f_\WU^TU RU\UYTc`\Q^^U^ \QdU^ UU^ TeYTU\YZ[U _^dgY[[U\Y^W jYU^ fQ^ TU fUY\YWXUYTcbUWY_ cY^Tc -+,,5 fQ^ een geregionaliseerde brandweerorganisatie naar een moderne hulpverlenings- en crisisorganisatie. Een organisatie die er niet alleen is voor de veiligheid van haar inwoners, maar ook een onmisbare motor is gebleken voor het openbaar bestuur om invulling te kunnen geven aan hun crisisverantwoordelijkheden tijdens bijvoorbeeld de langdubYWU S_b_^Q(' HU[bQm^U( U^ ]YWbQdYUSbYcUc) B^ XUd f_bYWU JUWY_^QQ\ ;U\UYTc`\Q^ -+-+(-+-. gQbU^ TUjU ^YUegU' ongekende crisestypen (nog) niet opgenomen. De grote, langdurige Y^jUd fQ^ NJAF RYZ TUjU SbYcUc XUUVd USXdUb gU\ WUf_\WU^ WUXQT f__b de uitvoering van het beleidsplan in de afgelopen periode. Het werk wat uit deze nieuwe crises voortvloeide vroeg en vraagt veel van de bestaande capaciteit en middelen van de veiligheidsregio.

Deze crises jYZ^ f__bRUU\TU^ fQ^ X_U TU gUbU\T _] _^c XUU^ fUbQ^TUbd) H^dgY[kelingen in de samenleving als toenemende stedelijke verdichting (hoog- en complexbouw), energie- en materiaaltransitie, klimaatverandering, digitaliseringvergrijzing en toenemende geopolitieke dreiging leiden tot nieuwe en complexere risico’s voor de veiligheid van de inwoners. De beschikbare capaciteit en middelen voor deze nieuwe opgaven zijn echter beperkt.

Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029

Het Regionaal Risicopro el (RRP 2023-2026) van Hollands Midden

1 2 3 4 5

Inleiding Beleidsbegroting Paragrafen Financiële begroting Bijlagen

Vanaf paragraaf 2.2 worden deze per programmataak toegelicht. Met TU u^Q^SYl\U [QTUbc TYU Q\c eYdWQ^Wc`e^d jYZ^ _`WU^_]U^ Yc XUd going (en growing) concern van de veiligheidsregio gedekt.

De ingewikkeldheden van deze nieuwe tijd hebben een belangrijke `\QQdc WUXQT RYZ XUd _`cdU\\U^ fQ^ XUd JUWY_^QQ\ ;U\UYTc`\Q^ -+-/( 2027 ‘Focus op veiligheid, vandaag én morgen’. Sommige ontwikkelingen gaan zo snel, dat we hier nu nog geen pasklaar antwoord op hebben. Het nieuwe beleidsplan heeft daarom het karakter van een beleidsagenda met een twaalf ontwikkelopgaven, die voor ons leidend zijn voor de ontwikkeling van ons vakgebied en onze organisatie in de komende jaren. In paragraaf 2.8 staan de 12 ontwikkelopgaven met de bijbehorende activiteiten voor 2026 beschreven.

B^ `QbQWbQQV -)3 pJUWY_^QQ\ RU\UYTc`\Q^ -+-/(-+-25 H^jU _`WQfU^q' worden de onderwerpen toegelicht die binnen de twaalf beleidsplanopgaven in 2026 opgepakt gaan worden.

Wat gaat het kosten Voor het opstellen van de programmabegroting 2026 zijn de volgende u^Q^SYl\U [QTUbc' j_Q\c fQcdWUcdU\T Y^ TU DQTUb^_dQ -+-1 T__b XUd Q\WU]UU^ RUcdeeb Y^ XQQb fUbWQTUbY^W fQ^ -+ VURbeQbY -+-0' d_UWU`Qcd5

• Taakstelling

1.2 Samenvatting Programmabegroting 2026: Programmataken en op te pakken onderwerpen uit het beleidsplan Veiligheidsregio Hollands Midden kent één programma geheten Fysieke Veiligheid en een onderverdeling in de programmataken Meld[Q]Ub ;bQ^TgUUb' ;bQ^TgUUbj_bW' JYcYS_( U^ <bYcYcRUXUUbcY^W' ;@< U^ @AHJ' f_\WU^c TU dQ[U^ Y^ TU OUd fUY\YWXUYTcbUWY_qc) =QQb^QQcd ^_W UU^ `b_WbQ]]QdQQ[ ;UTbYZVcf_UbY^W) NJAF Yc Y^ RU\Q^WbYZ[U ]QdU UU^ eYdf_UbY^Wc_bWQ^YcQdYU) H^jU SQpaciteit en middelen worden met name ingezet voor de reguliere advisering over en toezicht op veiligheid, de paraatheid, de vakbekwaamheid, het onderhoud en de bijbehorende bedrijfsvoering. Het zogeheten going concern. Daarnaast vindt in ons dagelijks werk continu aanpassingen en verbeteringen plaats, het zogenoemde growing concern.

Het algemeen bestuur heeft in zijn vergadering van 20 februari 2025 besloten uitvoering te geven aan de invulling van een taakstelling door middel van het dekken van €1,1 miljoen voor onvermijdelijke meerkosten (€0,8 miljoen voor vakbekwaamheid en €0,3 miljoen voor huisvesting) binnen de eigen begroting door €1,1 miljoen te versoberen. Hiermee worden de nu bekende onvermijdelijke meerkosten WUTU[d fYQ _]ReYWY^WU^) =QQb^QQcd XUUVd NJAF UU^ QQ^fe\\U^TU RUjeY^YWY^W fQ^ t+'/ ]Y\Z_U^ Y^ dU fe\\U^) =U TYbUSdUeb NJAF jQ\ TU UhQSdU Y^fe\\Y^W XYUbfQ^ RU`Q\U^) JQ^Tf__bgQQbTU XYUbRYZ Yc TQd WUU^ onomkeerbare bezuinigingen, zoals het opheffen van kazernes of specialistische eenheden, zullen worden doorgevoerd. Maatregelen tot ombuigen en besparen zijn samengebracht in drie `Q[[UddU^5 $:% TU _^fUb]YZTU\YZ[U ]UUb[_cdU^' $;% fUbc_RUbY^W fQ^ TU begroting en (C) ambitiekrimp door teruggang in personele capaciteit.

Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029

Het heeft ons geleerd dat dit vraagt om een wendbare organisatie en het voortdurend maken van keuzes ten aanzien van de inzet van beschikbare capaciteiten.

Gemeentelijke bijdragen 2026

=U gUb[Wb_U` u^Q^SYl\U [QTUbcdU\\Y^W WU]UU^cSXQ``U\YZ[U bUWU\Y^WU^ $?D@J% QTfYcUUbd _] TU Y^TUhUbY^W dU $R\YZfU^% RQcUbU^ _` TU \__^( U^ `bYZc_^dgY[[U\Y^W $\`_% ]UdX_TYU[) H_[ g_bTd _`WU]Ub[d TQd UU^ stijging van het aantal inwoners niet altijd evenredig verbonden is aan hogere lasten. Daarom zal ook de veiligheidsregio een eventuele volumestijging van de lasten afzonderlijk in beeld brengen. Dit betreft in dit geval Slachtofferhulp, zoals genoemd in de tabel in bijlage 3. Het QTfYUc fQ^ TU gUb[Wb_U` ?D@J g_bTd Y^ TUjU^ WUf_\WT)

=U RU\UYTc]QdYWU U^ u^Q^SYl\U [QTUbc \UYTU^ d_d TU f_\WU^TU RYZTbQWU^ f__b -+-15

=U Y^TUhUbY^Wc]UdX_TU f_\WU^c TU gUb[Wb_U` ?D@J RUdU[U^d TQd TU lasten met de aangegeven percentages (personele lasten 2,1%, materiele lasten 2,7%) mogen worden geïndexeerd en niet de gemeentelijke bijdragen per inwoner. De totale lasten over de gemeentelijke bijdragen in de Programmabegroting 2025 bedroegen €67,9 miljoen; voor TU NJAF RUdU[U^d TYd UU^ Y^TUhUbY^W fQ^ €1,57 miljoen ten opzichte van 2025. Uitgedrukt in een procentuele stijging van de gemeentelijke bijdragen betekent dit gemiddeld 2,31%.

De uitwerking van dit percentage verschilt per gemeente, als gevolg van wijzigingen in de relatieve bijdrage in de som van de middelen voor brandweer en rampenbestrijding die gemeenten via het gemeentefonds (volgens septembercirculaire 2024) ontvangen en het relatieve aandeel in het aantal inwoners per 1 januari 2024. In de bijlage 1 is een tabel opgenomen met de wijzigingen in de relatieve bijdragen

Brandweer Meldkamer Bevolkingsen CrisisbeBrW HM zorg heersing ;YZTbQWU -+-0 ( factuur

62.981.431

1.355.027

Interne herallocatie @AHJ

245.700

50.000

B^TUh -+-15 2,31%

1.463.582

32.524

Volumegroei Slachtofferhulp (inw.)

764.142

17.688

GHOR

Totaal VRHM

2.790.419

67.891.019

-295.700

57.748

1.571.541

2.668

H^fUb]YZTU\YZ[U meerkosten

1.100.000

Versobering en begr. optimalisatie

-1.100.000

Taakstelling personele krimp

-400.000

Achterblijvende kosten Hecht 2025 Bijdrage 2026 factuur

64.293.381

1.437.551

781.830

-471.000

2.081.467

68.594.228

Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029

• Indexering

• Transitie GHOR Hollands Midden naar VRHM =U dbQ^cYdYU ^QQb NJAF Yc `Ub , ZQ^eQbY -+-0 QVWUb_^T) AUd eYdWQ^Wcpunt was een budgetneutrale transitie, zodat gemeenten voor de proWbQ]]QdQQ[ @AHJ WUU^ X_WUbU WU]UU^dU\YZ[U RYZTbQWU WQQ^ RUdQ\U^ (afgezien van indexering). Er worden nog gesprekken gevoerd over de cdbeSdebU\U QSXdUbR\YZfU^TU [_cdU^ fQ^ @AHJ RYZ AUSXd)

1 2 3 4 5

Omschrijving @U]UU^dU\YZ[U RYZTbQWU^ fQ^ ,3 WU]UU^dU^ N_bTUbY^W WU]UU^dU @_eTQ Y^WUf_\WU ?EH JYZ[cRYZTbQWU $;bUTU =_U\eYd[UbY^W JQ]`U^RUcdbYZTY^W' ;=eJ% :Q^fe\\U^TU JYZ[cRYZTbQWU -+-1 HfUbYWU RQdU^

Totaal

Bedrag

€ 68.292.504 85,7% € 301.724 0,4% € 7.400.450 9,3% € 2.429.950 3,0% € 1.291.000 1,6% 79.715.628 100%

Veiligheidsregio Hollands Midden wordt als gemeenschappelijke rege\Y^W ]Ud ^Q]U WUu^Q^SYUbT T__b TU TUU\^U]U^TU WU]UU^dU^ $t 13 ]Y\Z_U^' t 3,'( `Ub Y^g_^Ub%) NJAF _^dfQ^Wd ZQQb\YZ[c UU^ fQcd RUTbQW fQ^ WU]UU^dU @_eTQ fQ^ t .+,)2-/ f__b TU QV[__` fQ^ TU ?EH(bUSXdU^ fQ^ f__b]Q\YW @_eTcU ]UTUgUb[Ubc TYU RYZ TU bUWY_^Q\YcQdYU Y^ TYU^cd jYZ^ WU[_]U^ fQ^ NJAF) =QQb^QQcd \UfUbd XUd JYZ[ T__b ]YTTU\ fQ^ JYZ[cRYZTbQWU^ UU^ u^Q^SYl\U RYZTbQWU' _VdUgU\ t4'3 ]Y\Z_U^) =U JYZ[cRYZTbQWU Yc UU^ c`USYuU[U eYd[UbY^W TYU T__b XUd FY^YcdUbYU van Justitie en Veiligheid rechtstreeks aan de veiligheidsregio’s wordt uitgekeerd. De regio’s ontvangen een bedrag (lumpsum) voor een aanvulling in de bekostiging van het totale takenpakket van de veiligheidsregio en een extra bedrag bestemd voor de versterking van de (toekomstige) crisisbeheersing, de informatiepositie en het inrichten fQ^ UU^ ^YUeg [^__``e^d f__b TU S_nbTY^QdYU deccU^ JYZ[ U^ fUY\YWXUYTcbUWY_qc $D<J-%)

Ontwikkeling van de Cebeon-norm Veiligheidsregio Hollands Midden maakt voor het vaststellen van de gemeentelijke bijdragen gebruik van de objectieve budgetten die gemeenten gehonoreerd krijgen in het gemeentefonds voor het clusdUb_^TUbTUU\ ;bQ^TgUUb U^ JQ]`U^RUcdbYZTY^W $;#J%) AUd RUTbQW TQd de gemeenten in dit cluster ontvangen wordt, na een correctie voor gemeentelijke rampenbestrijdingstaken die niet ondergebracht zijn RYZ TU fUY\YWXUYTcbUWY_' RY^^U^ NJAF TU p<URU_^(^_b]q WU^_U]T) AUd volledige overzicht van de ontwikkelingen is opgenomen in bijlage 5.

Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029

=U Rb_^^U^ f__b TU u^Q^SYUbY^W Y^ -+-1 fQ^ TU NUY\YWXUYTcbUWY_ A_\\Q^Tc FYTTU^ jYZ^5

Inleiding Beleidsbegroting Paragrafen Financiële begroting Bijlagen

1 2 3 4 5

Inleiding Beleidsbegroting Paragrafen Financiële begroting Bijlagen

2 Beleidsbegroting De Veiligheidsregio Hollands Midden kent één programma geheten Fysieke Veiligheid. Deze programmataak is onderverdeeld in de programmataken Meldkamer Brandweer, Brandweerzorg, Risico- en Crisisbeheersing, BGC en GHOR, volgens de taken in de Wet veiligheidsregio’s. Daarnaast de programmataak Bedrijfsvoering toegevoegd. NJAF Yc Y^ RU\Q^WbYZ[U ]QdU UU^ eYdf_UbY^Wc_bWQ^Ysatie. De capaciteit en middelen worden met name ingezet voor de reguliere advisering over en toezicht op veiligheid (1.700 adviezen omgevingsveiligheid, 1.100 adviezen brandveiligheid,750 evenementenadviezen en 1.000 brandveiligheidscontroles per jaar), de paraatheid (7.500 uitrukken, 24.000 telefoontjes meldkamer, 9 multidisciplinaire crisisinzetten per jaar), de vakbekwaamheid (250 opleidingen, 5.000 oefenen bijscholingsmomenten per jaar), het onderhoud (45 kazernes en 110 voertuigen) en de bijbehorende bedrijfsvoering. Deze opsomming gaat over het zogeheten going concern. Daarnaast vinden in ons dagelijks werk continu aanpassingen en verbeteringen plaats, het zogenoemde growing concern. Hierna worden deze vanaf paragraaf 2.2 tot en met 2.7 per programmataak toegelicht.

B^ `QbQWbQQV -)3 g_bTd UU^ d_U\YSXdY^W WUWUfU^ _` XUd JUWY_^QQ\ ;U\UYTc`\Q^ NJAF -+-/(-+-2 pFocus op veiligheid, vandaag én morgen’. Dit beleidsplan heeft het karakter van een beleidsagenda met twaalf

Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029

2.1 Programmaplan Fysieke Veiligheid

Programmataak Meldkamer

1 2 3 4 5

Inleiding Beleidsbegroting Paragrafen Financiële begroting Bijlagen

2.2 Programmataak Meldkamer Brandweer 2.2.1 Going concern

De ontwikkelrichting voor de meldkamers is met het Transitieakkoord FU\T[Q]Ub fQ^ TU d_U[_]cd' TU AUb_bYl^dQdYU' XUd MYdgUb[Y^Wc[QTUb en de Wijzigingswet meldkamers bepaald. Momenteel wordt toegewerkt naar een virtueel genetwerkte organisatie van alle meldkamers in Nederland met maximaal tien meldkamerlocaties die werken volgens een gestandaardiseerde werkwijze. Het onderdeel ‘Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS)’ binnen de politie ondersteunt deze organisatie. Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) Sinds 2020 is de LMS verantwoordelijk voor het beheer van de meldka]Ubc S_^V_b] TU OYZjYWY^WcgUd ]U\T[Q]Ubc) H^TUb XUd RUXUUb fQ\\U^ _^TUb Q^TUbU TU Y^V_b]QdYUf__bjYU^Y^W $BN% # B<L Y^VbQcdbeSdeeb' TU ICT-systemen en alle gebruikersapplicaties die door de Meldkamer Den AQQW gUbTU^ _fUbWUTbQWU^ QQ^ TU EFK) ;eYdU^ TU cS_`U fQ^ XUd RUheer vallen de operationele leiding en operationele processen van de meldkamerfuncties, het meldkamerpersoneel en de voorziening van de calamiteitencoördinator. Dit blijft een eigen verantwoordelijkheid per meldkamer.

=U EFK XUUVd TU f_\WU^TU T_U\U^5 • De burger zo veel mogelijk helpen bij het eerste contact door middel van een goede intake. • Een landelijk kwaliteitsniveau waardoor de burger overal kan rekenen op dezelfde dienstverlening van de meldkamer ongeacht de locatie van de noodhulpvraag. • Het verbeteren van de telefonische bereikbaarheid van de meldkamerlocaties tijdens piekbelastingen. • Het verbeteren van de uitwijkmogelijkheden van meldkamerlocaties bij uitval. • Een verbetering van de informatie-uitwisseling, zowel tussen hulpverleningsdiensten onderling als tussen de verschillende regio’s. <_^fU^Q^d FU\T[Q]UbVe^SdYU ;bQ^TgUUb AQQW\Q^TU^ U^ A_\\Q^Tc Midden Wanneer in het werkgebied van één meldkamer verschillende veiligheidsregio’s zijn gesitueerd bepaalt de wet dat de besturen van die veiligheidsregio’s een convenant sluiten waarin tenminste afspraken worden gemaakt over de gezamenlijke uitvoering van de meldkamerfunctie. De afspraken zorgen voor een eenduidige manier van werken binnen het werkgebied van die meldkamer. Verder dient in dit convenant de onderlinge verantwoordelijkheidsverdeling te worden vastgelegd. De veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden beschikken over een dergelijk convenant.

Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029

De gezamenlijke meldkamer is de startmotor voor incident- en crisisbestrijding. Een hulpvraag van een burger in nood komt hier als eerste RY^^U^) H` RQcYc XYUbfQ^ Q\Qb]UUbd TU ]U\T[Q]Ub TU RbQ^TgUUb' T_Ud een eerste inschatting van het benodigde hulpaanbod en ondersteunt de eenheden die onderweg gaan naar het incident. De meldkamer is 24/7 bereikbaar en in staat om bij opschaling van de multidisciplinaire SbYcYc_bWQ^YcQdYU $@JBI' @US_nbTY^UUbTU JUWY_^Q\U B^SYTU^dRUcdbYZTY^Wcprocedure) haar rol hierin te vervullen. Tevens vervult de meldkamer een rol en taak in het alarmeren van ketenpartners in de crisisbeheercY^W) =U^[ XYUbRYZ QQ^ TU HVuSYUb fQ^ =YU^cd ;Uf_\[Y^Wcj_bW f__b TU gemeentelijke processen.

2.2.2 Growing concern

De 24/7 aanwezigheid van de Calamiteiten Coördinator (CaCo), noodzakelijk om uitvoering te geven aan de multidisciplinaire coördinatie van de meldkamerprocessen tijdens een (dreigenTU% SbYcYccYdeQdYU $@JBI%' Yc WUWQbQ^TUUbT S_^V_b] TU gUddU\YZ[U fUb`\YSXdY^W) :VWU\_`U^ ZQQb Yc de structuur en organisatie rondom de functie van de Calamiteiten Coördinator ingericht. Voor 2026 verwachten we ontwikkelingen voor wat betreft landelijke samenwerking en nieugU _^dgY[[U\Y^WU^ _` XUd WURYUT fQ^ dUSX^YU[ U^ fUbRY^TY^WU^) H` XUd ]_]U^d fQ^ cSXbYZfU^ is de planning rondom de vernieuwing van C2000 opnieuw bijgesteld. In 2026 wordt, op basis van een landelijk protocol, het risico- en continuïteitsmanagement van de meldkamer verder versterkt.

2.2.3 Raming van de lasten Meldkamer Brandweer Meldkamer Brandweer

Realisatie

Begroting

Begroting (in €)

(bedragen x €1.000, tenzij anders vermeld)

2024

2025

2026

2027

Meerjarenramingen 2028

2029

LASTEN MELDKAMER BRANDWEER Exploitatielasten Lasten Taakstelling Pakket A (onvermijdelijke meerkosten) IQ[[Ud ; $fUbc_RUbY^W% Pakket C (personele krimp)

1.283

1.517

1.557.400

1.557

1.283

1.517

1.557.400

1.557

Toelichting op de cijfers: B^ R_fU^cdQQ^TU dQRU\ g_bTU^ TU d_dQ\U \QcdU^ fQ^ TU `b_WbQ]]QdQQ[ FU\T[Q]Ub ;bQ^TgUUb weergegeven. De lasten nemen in het jaar 2026 met 2,7% toe ten opzichte van 2025. De toe^Q]U fQ^ TU \QcdU^ Yc XUd WUf_\W fQ^ TU d_UWU`QcdU Y^TUhQdYU) =U u^Q^SYl\U ]QQdbUWU\U^ ^QQb QQ^\UYTY^W fQ^ TU dQQ[cdU\\Y^W Y^ XUd ZQQb -+-1 jYZ^ _^TUbfUbTUU\T _^TUb `Q[[Ud :' ; U^ <) =U dQQ[cdU\\Y^W Y^ XUd ZQQb -+-1 XUUVd WUU^ Y^f\_UT _` TU `b_WbQ]]QdQQ[ FU\T[Q]Ub ;bQ^TgUUb)

Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029

Na het afronden van een interne verbouwing is de meldkamer aangesloten op het landelijke ICT-systeem voor de meldkamers in Nederland. Hierdoor kunnen de meldkamers elkaar beter ondersteunen bij drukte of uitval.

1 2 3 4 5

Inleiding Beleidsbegroting Paragrafen Financiële begroting Bijlagen

B^dUbfYUg IX_URU fQ^ TUb DbeYd

VRHM anticipeert op dynamiek in de samenleving

In een razendsnel veranderende samenleving maken wendbaar werken en je eigen weerbaarheid het verschil. Zo voorkom je dat je achter de feiten aanloopt en blijf je steeds in staat te reageren op gewijzigde omstandigheden en kun je tegen een stootje. VRHM gaat daarom de eigen interne wendbaarheid en weerbaarheid versterken. Hoe? Via persoonlijk leiderschap. N_\WU^c IX_URU fQ^ TUb DbeYd' TYbUSdUeb ;UTbYZVcf_UbY^W RYZ NJAF Yc TU dYZT f__bRYZ TQd gU `b_SUccU^ U^ `\Q^nen van A tot Z uitwerken voordat we aan de slag gaan. “Want als we die plannen daarna gaan implementeren vraagt de nieuwe, snel veranderde werkelijkheid alweer om iets anders.” OQd Ub TQ^ gU\ ^_TYW Yc9 IX_URU5 r>U^ S_]RY^QdYU fQ^ ‘harde’ en ‘zachte’ veranderingen. We zullen veel meer kort-cyclisch, organisch en slimmer moeten gaan samenwerken. Denk bijvoorbeeld aan een duidelijk raamwerk f__b _^c Y^dUb^U ;ecY^Ucc <_^dY^eYdi FQ^QWU]U^d' TQd we cyclisch herijken om ons zo voor te bereiden op meerdere calamiteiten.”

Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029

‘Investeren in mensen is de sleutel’

Persoonlijk leiderschap Medewerkers worden gestimuleerd tot persoonlijk leiderschap; de ‘zachte kant’. Volgens Phoebe is dat de sleutel ^QQb ]UUb gU^TRQQbXUYT U^ gUUbRQQbXUYT) IX_URU5 “Daarbij gaat het erom dat iedere medewerker zich verantwoordelijk voelt voor zijn of haar rol, maar ook in staat is om initiatief te nemen, risico’s te nemen en moeite doet om zichzelf voortdurend te ontwikkelen. Dat leidt tot een dynamische en proactieve werkomgeving, met groei van medewerkers op persoonlijk niveau. Én het fUbcdUb[d TU _bWQ^YcQdYU __[ ^_W UU^c Q\c WUXUU\) H` TUjU manier leren we om met tegenslagen om te gaan en om toch als mens en organisatie te groeien.”

Randvoorwaarden We zijn goed op weg, en tegelijkertijd hebben we ook ^_W UU^ vY^[U gUW dU WQQ^) IX_URU5 rOU XURRU^ UU^ nieuwe organisatievisie opgesteld, samen met onze medewerkers, waarin de medewerker, samenwerken en gU^TRQQbXUYT SU^dbQQ\ cdQQ^) H_[ _` XUd WURYUT fQ^ c_ciale veiligheid en inclusie zetten we belangrijke stappen, omdat open communicatie en een veilige organisatie cruSYQQ\ jYZ^ _] dU TebfU^ Uh`UbY]U^dUbU^' ^YUegU YTUUl^ dU omarmen en creatief te kunnen reageren op uitdagingen. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat er ruimte moet zijn om fouten te maken.”

Uiteraard vraagt dit ook iets van leidinggevenden. IX_URU5 rPYZ je\\U^ ]UUb S_QSXU^T \UYTY^W WQQ^ WUfU^' waarbij het vaak aankomt op inspireren en motiveren. En we hebben ook nieuwe manieren van werken te leren, zoals kort-cyclisch en projectmatig werken en onze bedrijfsvoering te vereenvoudigen.” Misschien wel de moeilijkste hobbel is om deze verandering zo te introduceren dat iedereen zich daar comfortaRU\ RYZ f_U\d) IX_URU5 rAUd ]_Ud f__b ]UTUgUb[Ubc ^YUd overweldigend worden en ook in de hoeveelheid der dingen te behappen zijn. Dit vraagt daarom om een goede balans tussen ruimte voor experiment en de nodige sturing. Het moet uiteindelijk echt iets van ons allemaal worden. Het is een gezamenlijke inspanning.”

Maatschappelijk effect Het helpt om dan de stip op de horizon te blijven zien. IX_URU5 r>^ _] ^YUd RQ^W dU jYZ^ _] dU Y^fUcdUbU^ Y^ mensen. Wendbaarheid en weerbaarheid beginnen bij onze mensen zelf, in een veilige en inclusieve cultuur waarin leiderschap op elk niveau mogelijk is, en waarin iedereen zich verantwoordelijk voelt voor het succes van de organisatie. Uiteindelijk zijn het de mensen die de organisatie maken en klaarstomen voor de toekomst. Het maatschappelijke effect is dat we op deze manier een professionele en volwaardige partner blijven in het veiligheidsdomein; ook in een dynamische context.”

Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029

Dus voortaan geen vuistdikke beleidsplannen voor jaren meer, maar focus op een aantal opgaven, waarbij we _^jU cdbQdUWYU R\YZfU^ QQ^cSXUb`U^) IX_URU5 rIUb _`WQfU bekijken we periodiek wat we daar omheen moeten organiseren en wie daar iets vanuit zijn talent of expertise aan kan bijdragen. In wisselende samenstellingen met medewerkers uit verschillende afdelingen gaan we op deze wijze aan de slag”.

Programmataak Brandweerzorg

2.3 Programmataak Brandweerzorg 2.3.1 Going concern

De brandweer van Hollands Midden rukt jaarlijks ongeveer 7.500 keer uit om hulp te bieden aan mens en dier.

H` TU /0 RbQ^TgUUb[QjUb^Uc TYU _^jU bUWY_ bYZ[ Yc' cdQQ^ ,0+ RUroepsbrandweermensen en 1.000 brandweervrijwilligers dag en nacht paraat. Zij worden hierin ondersteund door meer dan 100 collega’s die bijdragen aan de vakbekwaamheid, de operationele planvorming, het beheer en onderhoud van het brandweermaterieel en de logistieke ondersteuning. Dit alles om de brandweer 24/7 operationeel en paraat te houden. Deze dagelijkse werkzaamheden, die het hart vormen van onze going concern, vragen veel van de beschikbare capaciteit en middelen. Tegelijkertijd kent de wereld om ons heen een aantal snelle verandebY^WU^) @UR_egU^ g_bTU^ X_WUb' Wb_dUb U^ S_]`\UhUb' ]U^cU^ _eTUb en natuurverschijnselen heftiger, wat leidt tot nieuwe en complexere risico’s. Dit geldt zowel voor de veiligheid van onze inwoners als die van onze brandweermensen en wordt zichtbaar bij de uitdagingen die ontstaan bij onderwerpen als natuurbranden en complexe bebouwing. Deze veranderingen brengen veranderende incidenttypen met zich mee die om nieuwere, grotere en/of andersoortige inzet van onze RbQ^TgUUb]U^cU^ fbQWU^) ;YZf__bRUU\T Q\c XUd WQQd _] \Q^WTebYWU inzet van de brandweer bij deze incidenttypen en de voorbereiding hierop. Het vraagt ook om een andere vorm van operationele voorbereiding, een verbreding en een verdieping van de vakbekwaamheid en soms andere materiaal en materieel.

Dit komt boven op onze inspanningen die wij moeten verrichten op basis van bestaande risico’s en incidenttypen. Hiervoor geldt dat we niet alles tegelijkertijd kunnen. H` RQcYc fQ^ RUcSXY[RQbU SQ`QSYdUYd U^ ]YTTU\U^' bU`bUccYUfU ^__Tzaak, veranderende regelgeving en politiek-bestuurlijke besluitvor]Y^W ]Q[U^ gU UU^ [UejU Y^ _^c ZQQb`\Q^) H^jU `\Q^^U^ f__b -+-1 geven enerzijds invulling aan de continue verbetering van ons werk (zie paragraaf 2.3.2) en zijn anderzijds onderdeel van de 12 ontwikkelopgaven uit het regionaal beleidsplan (zie paragraaf 2.8). Dit alles om onze mensen op straat de repressieve taak zo goed mogelijk kunnen uitvoeren om mens en dier in noodhulp te bieden.

Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029

=U gUddU\YZ[U dQQ[ Y^ XUd TUU\`b_WbQ]]Q ;bQ^TgUUbj_bW XUUVd QbdY[U\ 25 uit de Wet veiligheidsregio’s als basis. Daarmee dragen we verantg__bTU\YZ[XUYT f__b TU f_\WU^TU dQ[U^5 • Het redden van slachtoffers en het beperken van schade bij branden (brandbestrijding). • Het opsporen en bevrijden van slachtoffers en het verlenen van levensreddende en technische hulp bij ongevallen anders dan brand (technische hulpverlening waaronder begrepen waterongevallenbestrijding en incidentbestrijding gevaarlijke stoffen). • Het verlenen van diensten, anders dan de wettelijke taken brandbestrijding en technische hulpverlening (bijvoorbeeld met spoed assisteren van de ambulancedienst op hoogte). • Het bewaken van de inzetbaarheid van de operationele brandweereenheden ten behoeve van de brandbestrijdings-, technische hulpverlenings- en dienstverleningstaken (bewaken operationele inzetbaarheid). • Het opleiden, trainen en oefenen van brandweereenheden en leidinggevenden /piketfunctionarissen, dusdanig dat zij bij een inzet in staat zijn effectief het incident te bestrijden respectievelijk te coördineren en leiding te geven (vakbekwaam worden en blijven). • Het opstellen en actueel houden van operationele plannen en procedures (operationele planvorming).

• Het beheren en onderhouden van materieel en materialen voor brandbestrijding en hulpverlening dusdanig dat inzetbaarheid is gegarandeerd (beheer en onderhoud materieel). • Het plannen van de beschikbaarheid van medewerkers, brandweereenheden, materieel en materiaal ten behoeve van brandbestrijding en hulpverlening, vakbekwaamheids-momenten, keuringen en onderhoud (planning operationele beschikbaarheid). • Het leren van incidenten doormiddel van brandonderzoek en het evalueren van incidenten bij brand en hulpverlening.

1 2 3 4 5

Inleiding Beleidsbegroting Paragrafen Financiële begroting Bijlagen

We hebben bedrijfszeker materieel en materiaal

In 2026 willen we niet alleen invulling geven aan de bezuinigingstaakstelling die ons raakt, maar ook aan noodzakelijke ombuigingen. Een veranderende samenleving, een veranderende geopolitieke werkelijkheid, andere risico’s en andere verwachtingen vragen soms om andere [UejUc U^ `bY_bYdUYdU^) GQQcd TU _`WQfU^ eYd XUd J;I -+-/(-+-2 f_b]d dit het hart van onze growing concern.

Voor de uitvoering van onze taak is het noodzakelijk om te kunnen beschikken over bedrijfszeker materieel en materiaal. In de achterliggende jaren is een groot deel van de achterstand voor wat betreft de materieelvervanging ingehaald. Voor 2026 wordt de focus wat fUb\UWT) H` TU `\Q^^Y^W fQ^ XUd ]UUbZQbU^Y^fUcdUbY^Wc`\Q^ $FCBI% staan onder meer de volgende materieel- en materiaalvervangingen WU`\Q^T5 • Logistieke voertuigen • Communicatiemiddelen • B^bYSXdY^W fQ^ TU WUfQQb\YZ[U cd_VVU^ UU^XUTU^ $@K>% • Hulpverleningsvoertuigen (uitlevering en implementatie)

Het 24/7 operationeel houden van de brandweer vergt veel van de beschikbare capaciteit en middelen. Dit vormt de kern van ons werk en veel werkzaamheden staan hieraan ten dienste. Hierbij zorgen we niet alleen voor continuïteit en paraatheid, maar hebben we ook oog voor verbeteringen. We vinden het daarbij belangrijk om de veiligheid van onze mensen voor ogen te houden. Medewerkers vormen ons echte [Q`YdQQ\ U^ TQQbRYZ [YZ[U^ gU ^YUd Q\\UU^ ^QQb UVuSYl^dYU ]QQb __[ naar effectiviteit. Met name het vrijwillige deel van onze brandweer_bWQ^YcQdYU Yc Y^ jYSXjU\V Q\ UU^ XUU\ UVuSYl^dU _bWQ^YcQdYUf_b]' TYU gU dan ook willen koesteren. B^ -+-1 \YWd TU V_Sec _` TU f_\WU^TU _`WQfU^ U^ _^TUbgUb`U^5

We hebben vakbekwame brandweermensen Voor de uitvoering van onze taak is het belangrijk te kunnen beschikken over vakbekwame brandweermensen. Daarom wordt er al meerdere jaren gewerkt aan de gelijknamige ontwikkelopgave uit het regionaal beleidsplan. Dit geldt ook voor 2026. Er wordt opnieuw stevig geïnvesteerd in de opleidingen en het oefenen van onze repressieve brandweermensen. Waarbij dit in voorgaande jaren gebeurde met Y^SYTU^dUU\ WU\T' Yc Ub fQ^QV ^e c`bQ[U fQ^ cdbeSdebU\U u^Q^SYUbY^W) Doordat er nu voor meerdere jaren zekerheid wordt geboden kunnen de veranderingen die de afgelopen jaren zijn voorbereid worden geimplementeerd, waardoor onze mensen beter in staat zijn om ook bij nieuwe veranderende incidenttypen veilig en adequaat op te kunnen treden. H` TYd ]_]U^d ]Q[U^ gU __[ Y^jYSXdU\YZ[ gQd TU UVVUSdU^ jYZ^ fQ^ TU gUd =UbUWe\UbY^W ;U__bTU\Y^W :bRUYTcbU\QdYUc $=;:%) FUd ^Q]U dU^ behoeve van het organiseren van opleidingen en oefeningen wordt veel gewerkt met ZZP’ers. Het is nog onbekend of maatregelen als gevolg van deze wet leiden tot meerkosten.

Verder willen we in 2026 beter inzicht krijgen in onze meerjarenonderhoudsplanning en –kosten. Door de inhaalslag bij de materieel- en materiaalvervangingen is dit ook het moment, zeker nu de onderhoudsbudgetten zijn bijgesteld door de gemeentelijke bezuiniging vanaf 2026.

We zorgen voor onze mensen AUd gUb[ fQ^ RbQ^TgUUb]U^cU^ Yc c_]c U]_dY_^UU\ jgQQb gUb[) H] onze mensen de noodzakelijk hulp te kunnen bieden nemen we ook in 2026 onze verantwoordelijkheid door blijvend aandacht te hebben en te houden voor het voorkomen van en het bieden van ondersteu^Y^W U^ ^Qj_bW RYZ `_cd(dbQe]QdYcSXU cdbUcc(cd__b^YccU^ $ILKK%) H` TYd moment wordt gewerkt aan een landelijke PTSS-regeling en prevendYU]QQdbUWU\U^ f__b Q\\U RbQ^TgUUb]U^cU^) =U u^Q^SYl\U S_^cUaeU^ties hiervan zijn nog niet inzichtelijk. In 2026 werken we aan verdere borging en monitoring van dit proces. Daarnaast werken we ook aan de ontwikkeling van de medewerkers die de taken uitvoeren die ondersteund zijn aan het operationele proces. Zij vormen de basis voor de continuïteit van ons product op straat. Het is noodzakelijk om ook in 2026 hierin te investeren. Dit doen we door het actief aanbieden van vakmatige opleidingen en ontwikkeltrajecten, aandacht voor persoonlijke gesprekken en coaching en het in beeld krijgen op welke taken en competenties er een ontwikkelbehoefte bestaat.

Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029

2.3.2 Growing concern

We denken voorwaarts

• De rol van de brandweer in civiele beschermingstaken (in het kader van het versterken van de weerbaarheid) en de voorbereiding op een langdurige inzet van de brandweer hierbij.

• Het verstevigen van de samenhang tussen planvorming, vakbekwaamheid en risico’s. • Aandacht voor de invulling van operationele voorbereiding. • Meer inzicht en duiding van onze operationele prestaties en planningen. • Uitvoering geven aan verbeterde communicatiekanalen richting beroeps- en vrijwilligers op de kazernes. • Uitvoering geven aan de ombuigingen die in 2026 zijn gestart. 2.3.3 Raming van de lasten Brandweerzorg Brandweerzorg (bedragen x €1.000, tenzij anders vermeld)

LASTEN BRANDWEERZORG Exploitatielasten Lasten Taakstelling Pakket A (onvermijdelijke meerkosten) IQ[[Ud ; $fUbc_RUbY^W% Pakket C (personele krimp)

Realisatie

Begroting

Begroting (in €)

2024

2025

2026

2027

Meerjarenramingen 2028

2029

33.268

38.955

40.134.800

40.135

33.268

38.955

40.134.800

40.135

800.000 -325.000 -100.000

Toelichting op de cijfers: B^ R_fU^cdQQ^TU dQRU\ g_bTU^ TU d_dQ\U \QcdU^ fQ^ TU `b_WbQ]]QdQQ[ ;bQ^TgUUbj_bW gUUbWUWUfU^) =U lasten nemen in het jaar 2026 met 3% toe ten opzichte van 2025. Dit wordt veroorzaakt door de afschrijvingslasten in het jaar 2026, als gevolg van investeringen in 2025. De taakstelling is in de exploitatielasten fUbgUb[d) IQ[[Ud : RUcdQQd eYd TU _^fUb]YZTU\YZ[U ]UUb[_cdU^ RYZ ;bQ^TgUUbj_bW' RYZf__bRUU\T RbQ^TgUUb_`\UYTY^WU^) IQ[[Ud ; RUcdQQd f__b^Q]U\YZ[ eYd XUd fUb]Y^TUbU^ fQ^ XUd ReTWUd f__b _^TUbX_eT RbQ^Tweermaterieel en persoonlijke beschermingsmiddelen en een aframing in de begroting van Persoonlijke Functionele Uitrusting. De lasten die bespaard worden als gevolg van het niet invullen van vacatureruimte is de som van Pakket C.

Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029

Voor de continuïteit van de uitvoering van de brandweerzorgtaak en om tijdig nieuwe ontwikkelingen in te kunnen passen, is het belangrijk dat we voorwaarts denken. Zowel in beleidsmatig als bedrijfsmatig opzicht. Hiermee versterken we de realisatiekracht van de brandweerorganisatie. In 2026 gaat onze aandacht uit ^QQb5

1 2 3 4 5

Inleiding Beleidsbegroting Paragrafen Financiële begroting Bijlagen

Interview Martin van der Vis

Aarlanderveen creatief in hechte dorpsgemeenschap

Hoe houd je een kazerne als die van Aarlanderveen 24 uur per dag paraat? Dat is een voortdurende zoektocht die ploegchef Martin van der Vis samen met zijn ploeg, dagelijks bezighoudt. Want de aanwas van vrijwilligers in zijn dorp is niet groot. En een kazerne draaiende houden vraagt veel van een klein team. Iedereen die in Aarlanderveen komt wonen krijgt tegenwoordig standaard een bezoekje van iemand van de brandweer. Verkend wordt dan of zo’n ‘nieuweling’ wel\YSXd fbYZgY\\YWUb j_e gY\\U^ g_bTU^) FQbdY^5 rOU ]_UdU^ dit wel doen, want er staan bij ons geen rijen van drie voor de deur.” AUd Yc UU^ bUl\U fbQQW f__b FQbdY^ U^ TU jYZ^U^5 X_U X_eden we de kazerne in Aarlanderveen 24/7 paraat? “Want dit dorp heeft geen industrie, geen grote bedrijven en WUU^ Wb_dU gY^[U\c) ;_fU^TYU^ Yc XYUb ^QegU\YZ[c UU^ woning te krijgen, laat staan een betaalbare. Jongeren trekken daarom al snel weg naar elders. En veel inwoners van het dorp werken in een naburige gemeente, op een te grote afstand van de kazerne. Als er dan een calamiteit is zijn zij simpelweg niet op tijd.”

Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029

‘Vrijwilligers blijven essentieel’

Aan mensen die wel in het dorp werken wordt gevraagd of zij afspraken over hun beschikbaarheid kunnen maken ]Ud Xe^ gUb[WUfUbc) FQbdY^5 r>^ QQ^ ]U^cU^ TYU ReYdU^ het dorp werken vragen wij of zij misschien een of twee dagen thuis kunnen gaan werken, zodat zij dan wel beschikbaar zijn. Niet iedere werkgever staat hiervoor open, maar gelukkig worden onze ploeggenoten door thuis en gUb[WUfUb XYUb gU\ Y^ WUcdUe^T) ;_fU^TYU^ XURRU^ gU een hecht team met een groot verantwoordelijkheidsgevoel en de wil en wens om paraat te staan. Waar een klein dorp groot in kan zijn!” De betrokkenheid van de vrijwilligers in Aarlanderveen is X__W) FQbdY^5 rGQQcd TU `QbQQdXUYT U^ eYdbe[[U^ RYZ SQ\Qmiteiten, zijn er immers meer werkzaamheden die nodig zijn om een kazerne in de lucht te houden. En ook daar staan zij voor aan de lat. Denk aan het schoonhouden van de keuken, onderhoud aan de voertuigen, oefenavonden, de personeelsvereniging draaiende houden en ga zo maar door. Het is echt heel iets anders om twintig taken over veertig vrijwilligers te verdelen of over tien.” Tegelijkertijd is hij blij met de rol die zijn kazerne nu vervult in deze kleine hechte samenleving. “Zo houden we bijvoorbeeld regelmatig open dagen, zijn op het T_b`cVUUcd Q\dYZT `bUcU^d ]Ud UU^ cdQ^T fQ^ ;bQ^TfUY\YW Leven en ik schrijf regelmatig een column in de plaatselijke krant, over wat we zoal beleven.

En dan doe ik gelijk een oproep voor oefenlocaties en vrijwilligers. Ik heb de indruk dat wij belangrijk zijn voor dit dorp.”

Laatst kwam het een keer voor dat het Aarlanderveen niet lukte om zelf uit te rukken bij een calamiteit in het dorp. “Toen kwam er bijstand van de naburige kazerne Nieuwkoop. Maar mooi dat inwoners daarna tegen ons jUYTU^5 pAUU' gQd gQc Ub QQ^ TU XQ^T9 OU XURRU^ Ze\\YU gemist’.”

Maatwerk Creatief blijven nadenken, dat is wat Martin ook komende jaren van plan is. “We zullen maatwerk moeten \UfUbU^) H^c dUQ] Yc gQd TQd RUdbUVd WU\e[[YW SbUQdYUV genoeg. En we kennen de risico’s in ons gebied. Waar we hooguit nog wat te winnen hebben is als we erin slagen onze bedrijfsvoering nog wat meer aan te passen aan de instroom van vrijwilligers. Daar zullen we naar blijven zoeken. Want die vrijwilligers blijven essentieel. Het gaat immers om dat eerste moment, direct na het uitbreken van een incident. Dan moeten wij er staan. Daarna kunnen we altijd opschalen.”

Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029

Andere taken

2.4 Programmataak Risico -en Crisisbeheersing 2.4.1 Going concern

• Het coördineren en uitvoeren van de externe communicatie met

De uitvoering van de programmataak risico- en crisisbeheersing is onTUbWURbQSXd RYZ TU cUSd_b JYcYS_( U^ <bYcYcRUXUUbcY^W $J<;%)

•

=U cUSd_b RUcdQQd cY^Tc , ZQ^eQbY -+-0 eYd jUc QVTU\Y^WU^ $JYcYS_TeYTY^W' JYcYS_QTfYcUbY^W' ;bQ^TfUY\YWXUYT' <bYcYcRUXUUbcY^W' @AHJ U^ ;@<) N__b @AHJ U^ ;@< WU\Td TQd jYZ UU^ UYWU^ $TUU\%`b_WbQ]]Qtaak hebben. De going- en growing dXU]Qqc f__b @AHJ U^ ;@< jYZ^ daarom opgenomen in de volgende paragrafen. ;Y^^U^ TU cUSd_b jYZ^ TU f_\WU^TU dQ[U^ U^ RUTbYZVc`b_SUccU^ _^TUbWURbQSXd $UhS\ecYUV TU @AHJ( U^ ;@<(dQ[U^%5 • Het uitvoeren van risicoanalyses over fysieke veiligheid in de openbare ruimte (risicoduiding, actueel regionaal risicobeeld). • Het opstellen van adviezen voor de vergunningverlening en handhaving gericht op de fysieke veiligheid (risicoadvisering omgevingsvisies en -plannen, evenementenveiligheid, externe veiligheid, brandveiligheid, toezicht op brandveiligheid). • Het uitvoeren van toezicht gericht op fysieke veiligheid. • Het opstellen van repressieve operationele informatie ten behoeve fQ^ ;bQ^TgUUbj_bW) OQQb_^TUb XUd fUbgUb[U^ fQ^ gUWQVc\eYdY^gen in onze routenavigatie, het weergeven van bluswatervoorzieningen en de digitale vertaalslag van (brandveiligheids)informatie bij objecten.

•

• •

burgers en bedrijven over risico’s en handelingsperspectief ten tijde van branden, incidenten of bij dreiging (risico- en crisiscommunicadYU' $;bQ^T%NUY\YW EUfU^5 f__b\YSXdY^W' Y^V_b]QdYU U^ QTfYUc' ^Qj_bW%) Het voorbereiden van de multidisciplinaire crisisorganisatie op een (dreiging van een) grootschalig incident door planvorming, opleiTY^WU^' dbQY^Y^WU^ U^ _UVU^Y^WU^5 SbYcYcRUXUUbcY^W) Het inzetten van de multidisciplinaire crisisorganisatie door coördinatie en leiding van een (dreiging van een) grootschalig incident, inclusief informatiemanagement, de risico- en crisiscommunicatie aan burgers en crisisfaciliteiten (vergaderruimtes, voertuigen). Het onderhouden van contacten met diverse netwerkpartners. Het evalueren van een incident, crisis of ramp (brandonderzoek en inzetevaluaties). De evaluaties worden steeds gebruikt om in de voorbereiding verbeterslagen te maken.

2.4.2 Growing concern De basis voor wat in 2026 wordt opgepakt ligt in verschillende opWQfU^ eYd XUd J;I -+-/(-+-2 U^ XUd ZQQb`\Q^ -+-0) B^ `QbQWbQQV -)3 g_bTd ^QTUb eYdUU^WUjUd X_U TQQb Y^ -+-1 fQ^eYd J<; QQ^ g_bTd bijgedragen. In het licht van growing concern is het belangrijk te vermelden dat bij de going concern-werkzaamheden de primaire werkprocessen standaard beschouwd worden op verbeter- en ontwikkelmogelijkheden. N__b -+-1 cdQQ^ XYUbf__b TU f_\WU^TU dXU]Qqc _` TU QWU^TQ5 • Versterken van evenementenveiligheid waarbij onder andere coordinatie, procesverbetering en bijdragen aan kennisontwikkeling van gemeenten en organisatoren aan de orde zijn. We bouwen daarbij voort op de aanbevelingen vanuit de bestuurlijke denktank fQ^ -+-/ U^ TU f__bcdU\\U^ TYU XYUb_fUb Y^ -+-0 jYZ^ _^dgY[[U\T) H` het moment van schrijven van deze programmabegroting is nog _^TeYTU\YZ[ gU\[U UccU^dYl\U bQ^Tf__bgQQbTU^ XYUbf__b ^_TYW jYZ^)

Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029

H` RQcYc fQ^ TU OUd fUY\YWXUYTcbUWY_qc jYZ^ bYcYS_RUXUUbcY^W U^ SbYcYcRUXUUbcY^W dQ[U^ fQ^ TU fUY\YWXUYTcbUWY_) H^TUb SbYcYcRUXUUbcY^W wordt verstaan de multidisciplinaire afstemming en coördinatie van (de voorbereiding op) rampen en crises. In die voorbereiding speelt ook risicobeheersing een belangrijke rol vanuit de benadering van een samenhangende veiligheidsketen.

1 2 3 4 5

Inleiding Beleidsbegroting Paragrafen Financiële begroting Bijlagen

• • •

wordt de risicogerichtheid van ons optreden versterkt en krijgt het concept van cyclisch risicomanagement (ontwikkeld in 2024/2025) vorm en inhoud. De doorwerking naar verschillende werkprocessen binnen de sector, die samen met de relevante partners (gemeenten en omgevingsdiensten), uitgevoerd worden, wordt in 2026 opgepakt. Via onze accounthouders en adviseurs vraagt dit het versterken van een goed samenspel met gemeenten, omgevingsdiensten en eventueel andere partners over de inhoud en prioritering van de verschillende uitvoeringsplannen van de sector én blijven investeren in de kennis (onder andere nieuwe risico’s) en competenties van deze medewerkers. ;Y^^U^ SbYcYcRUXUUbcY^W g_bTU^ j_Q\c Q\ WURbeY[U\YZ[ Yc' TU dXU]Qqc eYd _UVU^Y^WU^ U^ Y^jUddU^ WURbeY[d bij nieuwe planvorming en het opleidings-, trainings- en oefen-aanbod. =U _^dgY[[U\Y^W fQ^ XUd _^\Y^U(\UUb`\QdV_b] H`U^ g_bTd f_b]WUWUfU^ _` RQcYc fQ^ UfQ\eQdYU Y^ TU -U helft van 2025.

2.4.3 Raming van de lasten Risico- en Crisisbeheersing Risico- en Crisisbeheersing

Realisatie

Begroting

Begroting (in €)

(bedragen x €1.000, tenzij anders vermeld)

2024

2025

2026

2027

Meerjarenramingen 2028

2029

LASTEN RISICO- EN CRISISBEHEERSING Exploitatielasten Lasten Taakstelling Pakket A (onvermijdelijke meerkosten) IQ[[Ud ; $fUbc_RUbY^W% Pakket C (personele krimp)

6.562

9.006

8.962.100

8.962

6.562

9.006

8.962.100

8.962

-105.000 -90.000

L_U\YSXdY^W _` TU SYZVUbc5 B^ R_fU^cdQQ^TU dQRU\ g_bTU^ TU d_dQ\U \QcdU^ fQ^ TU `b_WbQ]]QdQQ[ JYcYS_( U^ SbYcYcRUXUUbcY^W gUUbWUgeven. De lasten nemen in het jaar 2026 minimaal af ten opzichte van 2025. De taakstelling is in de exploidQdYU\QcdU^ fUbgUb[d) IQ[[Ud ; RUcdQQd eYd UU^ QVbQ]Y^W fQ^ t+', ]Y\Z_U^ fQ^ XUd ReTWUd RYZ TU `b_WbQ]]QdQQ[ JYcYS_( U^ SbYcYcRUXUUbcY^W) =U \QcdU^ TYU RUc`QQbT g_bTU^ Q\c WUf_\W fQ^ XUd ^YUd ]UUb Y^fe\\U^ fQ^ vacatureruimte is de som van Pakket C.

Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029

• B]`\U]U^dQdYU fYcYU bYcYS_RUXUUbcY^W5 Y^ -+-0 g_bTd TU fYcYU _` bYcYS_RUXUUbcY^W QQ^WUcSXUb`d) =QQb]UU

B^dUbfYUg ]Ud <\QeTYQ IbY^c o fQ^ ;QQb U^ IUdUb De^^U^

Op weg naar doelgerichte brandveiligheid Nog vaker en vroeger aan tafel komen, bij Intake- en Omgevingstafels: dat is wat VRHM graag ziet gebeuren. Met doelgerichte brandveiligheid willen Peter Kunnen, afdelingsmanager Brandveiligheid en Claudia Prins, afdelingsmanager Risicoadvisering het risicogericht adviseren een nieuwe dimensie geven. =U ^YUegU H]WUfY^WcgUd Yc Y^]YTTU\c UU^ ZQQb Y^ gUb[Y^W) LYZT _] TU RQ\Q^c _` dU ]Q[U^) >^ gQd NJAF betreft valt er op het gebied van risicogericht adviseren ^_W gU\ YUdc dU gY^^U^) <\QeTYQ5 rP_ R\YZ[d TQd gYZ \Q^W ^_W ^YUd Q\dYZT ]_WU^ QQ^XQ[U^ RYZ TU B^dQ[U( U^ H]WUvingstafels; ofwel op die plekken waar nieuwe voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op bestemmingsplannen breed ter sprake komen.”

Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029

VRHM wil vaker aanschuiven aan Intake- en Omgevingstafels

1 2 3 4 5

=QQb [_]d RYZ TQd TUjU fb_UWU RU]_UYU^Yc fQ^ NJAF __[ Y^ XUd fUbf_\W fQ^ XUd dbQZUSd gY^cd [Q^ _`\UfUbU^) IUdUb5 “Immers, als de basis van een plan goed op orde is wordt XUd UU^f_eTYWUb _] vUhYRU\ dU [e^^U^ bUQWUbU^ Q\c dYZdens de bouw of uitvoering toch blijkt dat er veranderingen nodig zijn. Dus dat betaalt zich ruimschoots terug, in TU f_b] fQ^ ]UUb UVVUSdYfYdUYd U^ ]UUb UVuSYU^Si)s

Risicogericht adviseren Zeker in de overgangsfase waar we nu in zitten is vroeg meedenken heel belangrijk, aangezien er veel ontwikkelingen aan de omgevingswettafels besproken worden gQQb ^_W WUU^ TeYTU\YZ[U bUWU\c f__b jYZ^) IUdUb5 rBUdc gQd _fUbYWU^c XUU\ WURbeY[U\YZ[ Yc5 bUWU\WUfY^W \__`d Q\dYZT vY^[ QSXdUb _` TU gUb[U\YZ[XUYT) FQQb ZeYcd TQ^ Yc XUd RU\Q^WbYZ[ _] cQ]U^ cSXUb` dU jYZ^) H^jU QQ^gUjYWXUYT helpt om te komen tot duidelijke uitgangspunten over de gewenste veiligheidsniveaus. Daarvoor is echt afstemming nodig. Vooraf.”

D_]U^TU dYZT WQQd NJAF QSdYUV TU R_Ub _` _] TQd fUbhaal nog duidelijker voor het voetlicht te brengen. En als NJAF TQ^ QQ^cSXeYVd' TQ^ WURUebd TQd Q^TUbc TQ^ f__bXUU^) IUdUb5 rOQQb gU UUbcd f__bQ\ bUWU\dUSX^YcSX ]UU[Uken willen wij nu risicogericht gaan adviseren. We kijken niet alleen naar wat de regelgeving is en hoe we daaraan kunnen voldoen, maar naar wat, gegeven de plannen die er liggen, een geaccepteerd risico- en veiligheidsniveau is. We kunnen immers niet altijd alle veiligheidsrisico’s QVTU[[U^) ;bQ^TgUUb GUTUb\Q^T XUUVd TQQb UU^ TeYTUlijke lijn voor ontwikkeld. Aan ons de taak om deze lijn te vertalen naar de context van Hollands Midden.”

Meerwaarde =_U\ f__b -+-1 Yc TQd XUd QQ^dQ\ TUU\^Q]Uc fQ^ NJAF QQ^ TU j_WU^_U]TU B^dQ[U( U^ H]WUfY^WcdQVU\c ]Y^cdU^c fUbTeRRU\d) IUdUb5 rOU gUdU^ ^e UU^]QQ\ TQd gU ^YUd Q\tijd alle restrisico’s kunnen afdekken. Neem als voorbeeld maar een complexe parkeergarage die diep de grond in gaat, met daarbovenop een woontoren. Dan wil je toch niet dat als daar brand uitbreekt dat dan driehonderd woningen jarenlang niet meer gebruikt kunnen worden? Juist dat soort zaken willen we voor zijn.”

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Krimpenerwaard&id=1f92d0b1-63a3-4896-8334-bf614f46dc84