18062025 Beantwoording technische vragen P&C-stukken 2025

Technische vragen Kadernota 2026 Vraag Pagina 1

2

Programma/ onderwerp Kosten extra verkiezingen Tweede Kamer

6

Bezuinigingsmogelijkheden

Fractie Onderwerp/vraag PK Kosten extra verkiezingen Tweede Kamer op 29 oktober. – is in de begroting rekening hiermee gehouden en hoe hoog worden deze kosten geraamd en op welke wijze in de kadernota gedekt? SGP Om een stuctureel sluitende meerjarenbegroting 20262029 te kunnen presenteren ontkomt ook onze gemeente niet aan de inzet van diverse bezuinigingsmogelijkheden. Ligt er al een communicatieplan t.b.v het informeren van onze inwoners over de bezuinigingen?

Reactie Portefeuillehouder In de begroting van 2025 is geen rekening gehouden met een verkiezing. Deze extra kosten van € 195.000 zullen in de Beenakker 2e Tussenrapportage 2025 / slotwijziging worden verwerkt.

Een deel van de incidentele lasten wordt structureel gedekt. - Wat is de maximale omvang hiervan? Ofwel: voor welke posten geldt dat nog niet duidelijk is of ze incidenteel of structureel gedekt zullen worden? - Maken we het onszelf niet onnodig moeilijk? Missen we kansen? - Wordt de bezuinigingsopgave lager als we wat ruimer hiermee omgaan? De leefbaarheid op de opvanglocaties neemt af door een gebrek aan perspectief en bezetting. Dit leidt tot toenemende spanningen en een stijging van het aantal incidenten. - Hoe wordt de veiligheid van de vluchtelingen, de vrijwilligers, omwonenden e.d. geborgd? En is dit nog afdoende? - Kan aangegeven worden hoeveel stijging er is van incidenten? - Kan aangegeven worden over welk type incidenten dit gaat? - Welke gevolgen gaat extra opvang dan krijgen? In 2024 bedroegen de kosten voor jeugdzorg bijna twintig keer de vergoeding die het Rijk beschikbaar stelde.. - Is er zicht op compensatie van deze gelden? - Welk tekort wordt verwacht voor 2026? - Is de opgave qua opvangaantallen gestegen?

Zoals bekend gaat het bij de beoordeling of een post incidenteel of structureel is om de aard en niet om de termijn van Van der Hek de betreffende post. Op basis hiervan kwalificeert alleen de aanvraag i.v.m. beheermodel sport mogelijk als incidentele post. Deze aanvraag heeft alleen betrekking op de jaarschijf 2026 en verlaagt de bezuinigingsopgave voor 2029 niet.

Er worden geen (extra) middelen voor 2026 voorzien. Kunnen we hieruit concluderen dat de verwachting nog steeds is dat het nieuwe gemeentehuis binnen de begroting gerealiseerd wordt?

Klopt. En vanzelfsprekend blijft dit altijd een uitdaging die we, om die reden, met de vinger aan de pols monitoren.

3

7

Incidentele lasten

SGP

4

14

Opvang vluchtelingen

SGP

5

14

Overige vluchtelingen

SGP

6

14

Risicobeheersing

SGP

7

16

Burger- en overheidsparticipatie

SGP

8

17

Realisatie nieuw gemeentekantoor

SGP

Op hoofdlijnen is er een communicatieplan wat we ook uitvoeren. Er is gedurende het traject gezorgd voor een Van der Hek duidelijke communicatie van het traject en de voorstellen op onze website (zie https://www.krimpenerwaard.nl/gemeentelijke-begroting-2026) . Ook vindt u een publieksvriendelijke samenvatting van de "top 30" op de website (zie https://www.krimpenerwaard.nl/structureel-sluitende-begroting-0). Per mogelijkheid is in het plan van aanpak aangegeven welke stappen nodig zijn. Na het besluit wordt per mogeljkheid bekeken of opstelling van een communicatieplan nodig is.

Er is 24/7 beveiliging aanwezig op de locaties. Daarnaast zijn er korte lijnen met de politie en is er veel afstemming met locatiemanagement. Het huisreglement is herrijkt en er is een sanctieprotocol vastgesteld. Inmiddels zijn ook sancties opgelegd. Er is een bewonersraad ingericht en er worden aanpassingen gedaan op locaties om de leefbaarheid te vergroten. De incidenten concentreren zich vaak om enkele specifieke bewoners. Het merendeel van de bewoners zorgt niet voor spanningen. Op dit moment wordt nagedacht over mogelijkheden om gezinnen te verplaatsen naar een nieuwe locatie.

Van der Hek

Nidos is wettelijk bevoegd om als voogd van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) jeugdhulp te indiceren Van der Hek en te verwijzen, zonder betrokkenheid van de gemeente. De kosten hiervan komen echter volledig ten laste van de gemeente, terwijl er geen landelijke regeling is die voorziet in aanvullende compensatie bovenop de al verkregen Rijksvergoeding. De oplopende kosten binnen dit taakveld zijn mede het gevolg van enkele intensieve en specialistische zorgtrajecten. De kosten voor 2026 zijn op dit moment niet te voorspellen, aangezien deze afhankelijk zijn van de aard en intensiteit van te indiceren zorgtrajecten en van het aantal alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) dat binnen de gemeente wordt opgevangen. Een betrouwbare prognose voor 2026 ten aanzien van zowel de tekorten als het aantal op te vangen jongeren is op dit moment moeilijk te maken, aangezien deze afhankelijk is van meerdere, nog onzekere factoren. In 2024 bedroegen kosten voor jeugdzorg (in kader van Het gaat inderdaad alleen om jeugdzorg voor AMV jongeren. Nidos is wettelijk bevoegd om als voogd van Van der Hek opvang AMV-ers?) bijna 20x de vergoeding die het Rijk alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) jeugdhulp te indiceren en te verwijzen, zonder betrokkenheid van beschikbaar stelde: 8.566,- Vraag: hoe moeten wij deze de gemeente.

De kosten hiervan komen echter volledig ten laste van de gemeente, terwijl er geen landelijke regeling is zin lezen? Gaat dit alleen om Jeugdzorg voor AMV-ers en die voorziet in aanvullende compensatie bovenop de al verkregen Rijksvergoeding. is het bedrag in werkelijkheid 20 x 8.566,- voor die groep De oplopende kosten binnen dit taakveld zijn mede het gevolg van enkele intensieve en specialistische zorgtrajecten. voor dit doel? Het uiteindelijke bedrag is €193k zoals gebleken na de laatste afrekening van 2024. Dit bedraagt, ruim 22 keer het bedrag aan dat Rijksvergoeding is ontvangen. - Zijn er resultaten bekend over de waardering van Bij de (kwalitatieve) evaluatie van het participatiebeleid in 2024 zijn ook inwoners bevraagd over hun ervaringen met Van der Hek inwoners over de participatie? participatietrajecten. Inwoners waarderen de organisatie van de participatieavonden over het algemeen positief. - Worden besluiten nu meer gedragen door intensievere Het is lastig om draagvlak eenduidig te meten, omdat dit van veel factoren afhankelijk is en niet altijd direct herleidbaar participatie? Tabel1[@Portefeuillehouder] is tot de mate van participatie. We zien dat vroegtijdige en goed georganiseerde participatie bijdraagt aan begrip voor besluiten en een constructieve dialoog bevordert.

We blijven daarom inzetten op het verder verbeteren van participatie, ook met het oog op transparantie en terugkoppeling. Van der Hek

Technische vragen Kadernota 2026 Vraag Pagina 9 18

Programma/ onderwerp Fractie Onderwerp/vraag Aantrekkelijk werkgeverschap SGP Hoe onderscheid de gemeente Krimpenerwaard zich op het gebied van aantrekkelijk werkgeverschap ten opzichte van andere gemeentes?

Reactie Ons inziens is dit geen technische vraag. We kunnen wel meegeven dat sollicitanten en medewerkers het volgende waarderen in onze organisatie: De Gemeente Krimpenerwaard is een platte organisatie en wordt ervaren als warm, informeel en nuchter. Dit blijkt ook uit het vorig jaar gehouden Arbometer waarin we als excellente organisatie scoorden. De organisatie heeft een aantrekkelijke grootte. Het nieuwe gemeentehuis en de ligging in het Groene Hart worden als positief gezien. De ontwikkelmogelijkheden en doorgroeimogelijkheden worden als positief gezien.

Ja, we behalen resultaten o.a. een grote vuurwerk vangst, sluiting van een drugslab en constatering arbeidsuitbuiting. Beenakker We merken dat het onderwerp ondermijning leeft onder inwoners en bedrijven.Het aantal bestuurlijke rapportages blijft ongeveer gelijk. Er is reeds een verkeersonderzoek uitgevoerd naar de gevolgen voor het wegverkeer tijdens de tijdelijke afsluiting van Van der Hek de Algerabrug. Dit onderzoek is uitgevoerd door Rijkswaterstaat. Op basis van de resultaten wordt momenteel gewerkt aan een maatregelenpakket voor tijdens de afsluiting. Eventuele schadeclaims of verzoeken om compensatie van ondernemers vallen onder de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat. Vanuit de gemeente Krimpenerwaard worden om die reden geen kosten opgenomen of reserveringen getroffen voor dergelijke claims.

SGP

Heeft onze structurele aanpak effect? Neemt het percentage bestuurlijke rapportages, afkomstig van de politie, dat in behandeling wordt genomen toe? Afsluiting Algerabrug, en de hieruit voortkomende drukte op het omliggende wegennetwerk in de regio: - Is er al een verkeerseffecten onderzoek gedaan? - Is er al een plan met beheersmaatregelen gemaakt en beoordeeld? - Worden er financiele middelen gereserveerd voor claims of vergoedingen vanuit/voor ondernemers en inwoners?

Portefeuillehouder Beenakker

10

20

Ondermijning

11

22

Ontwikkelingen Verkeer, vervoer en waterstaat 2026

SGP

12

24 en 25

Financieel overzicht IBOR

SGP

Alleen al de indexering van IBOR is 187.000,- Hoe ziet de Op pagina 64 is toegelicht dat we voor 2026 rekenen met 1% voor areaal en 2,7% voor prijs. De raad heeft in 2021 onderbouwing van dit bedrag eruit? Op p 25 staat dat elk IBOR 2.0 vastgesteld, op basis hiervan wordt jaarlijks € 5,2 miljoen beschikbaar gesteld exclucief indexering. jaar ook nog eens 5,2 mlj. extra geinvesteerd moet worden. Dit zijn ongelofelijk hoge bedragen. Welke ruimte om de investeringen te matigen is er aanwezig?

13

25

Investeringen OVL

SGP

14

32

IHP-bijstelling

SGP

Aan vervanging OVL gaan we komende 4 jaren maar liefst De raming van 1,5 mln voor OVL is gebaseerd op een externe deskundige en sluit aan bij het middelgroot onderhoud. Barth 1,5 mlj euro besteden, hoe noodzakelijk is deze raming in De investering in LED geeft op langere termijn een besparing in de exploitatie. deze jaren, hoe exact is dit bedrag begroot, welke (uitstel)ruimte zit er in de investeringen? De vertraging van de scholenbouw werd in de presentatie We gaan niet bewust vertragen. Elk project heeft een strakke en realistische planning. Werkende weg treedt soms Bultman bestempeld als 'Planningsoptimisme'. Lees: vertraging in vertraging op want niet alles is vooraf te voorzien. Eventuele vertraging kan betekenen dat een jaar later gestart wordt het bouwprogramma. Wij ontdekken hier weinig optimisme met de afschrijving kapitaallasten. Gekozen is om financieel de planning op te schuiven naar achter, hiermee brengen in. Wat zijn de consequenties voor de schoolgebouwen die we de financiële planning wat meer in overeenstemming met de praktijkervaring . Kortom: de uitvoeringsplanning is al heel lang wachten op vernieuwing? leidend, de financiële planning is volgend.

15

33

10% meer bomen

SGP

Investering voor de bomen maar liefst 725.000,- In het verleden heeft de SGP een voorgenomen investeringsbedrag van 1,5 mlj voor dit doel vrijwel teruggebracht naar nul door gratis zaailingen uit te delen. Wij zien een prachtige bezuinigingsoptie die geen pijn doet. Kan onze optimisme bevestigd worden?

16

39

Eigen bijdrage WMO

SGP

17

39

Maatregelen Rijk beheersing Jeugdzorg

SGP

in 2026 kunnen we nog niet profiteren van de wet die de Er zijn geen mogelijkheden om vooruitlopend op de nieuwe wetgeving een besparing in te boeken. Juridische kaders Bultman eigen bijdrage mogelijk gaat maken, we ramen daardoor laten geen mogelijkheden toe. U bent hierover geinformeerd via een RIB van 31 januari 2023 over de beëindiging van een tegenvaller van 5 ton. Welke mogelijkheden zijn er om de financiele toets huishoudelijke hulp. vooruitlopend op nieuwe wetgeving toch al de stoute Voor 2028 en 2029 worden hogere uitkeringen van 8 ton Nee, want inmiddels heeft de toezichthouder aangegeven dat zij het toestaan dat gemeenten deze maatregelen Van der Hek

SGP

18

41

Volksgezondheid en milieu / Benutten van grondstoffen

19

42

Riolering en Klimaatadaptatie SGP

Het optimisme is begrijpelijk, maar het gaat om incidentele middelen. Er is dus geen sprake van een structurele bezuiniging. Het bedrag is via amendement teruggebracht naar €1,5 miljoen en in twee delen gesplitst. De dekking komt uit de reserve en heeft geen invloed op de exploitatie.

Barth

Barth

ingeboekt maar verderop (p 47) wordt geschreven dat dit budgetneutraal maken, bijvoorbeeld door middel van een stelpost. Het rijk is verantwoordelijk voor tijdige invoering van nog hoogst onzeker is, lopen we hier niet het risico onszelf wet- en regelgeving. Bij uitstel of afstel van wet- en regelgeving geldt dat dit voor rekening en risico rijk is. Zie ook: rijk te rekenen? Begrotingsadvies VNG 2025. Zien we de hogere afvalscheidingspercentages ook Hogere afvalscheidingspercentages gaan gepaard met hogere opbrengsten voor OPK, PMD en glas. Dit wordt Pannekoek vertaald in een hogere opbrengst van de schone vastgelegd in het nieuwe omgevingsprogramma grondstoffen . Wanneer er minder huishoudelijk en grof restafval afvalstromen? Of lagere kosten voor de verwerking van de wordt aangeboden, zijn de kosten voor verwerking van deze afvalstromen lager. Dat betekent echter niet direct dat de afvalstromen? totale afvalkosten lager zijn, omdat we rekening moeten houden met fluctuatie in kosten en opbrengsten voor afval. Jaarlijks wordt bijna 7 mlj extra geraamd. Welke onderbouwing en noodzaak ligt hieraan ten grondslag? Hoe scherp is geraamd, welke ruimte is er in dit bedrag?

De onderbouwing en noodzaak ligt opgesloten in het Programma Riolering en Klimaatadaptie 2023-2027, welke op 30 Barth mei 2023 is vastgesteld. Alle in dit Programma genoemde bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 1 januari 2022, inclusief van toepassing zijnde bijkomende kosten uitvoering, winst en risico, voorbereiding, honorarium, toezicht en exclusief BTW. In de kostendekkingsberekeningen is geen inflatiecorrectie gehanteerd. Gezien de ontwikkelingen van de laatste jaren dat prijzen van goederen en diensten stijgen is er in de gedane prijsvorming geen ruimte te verwachten.

Technische vragen Kadernota 2026 Vraag Pagina 20 43

Programma/ onderwerp In beeld brengen instrumenten grondpolitiek

Fractie Onderwerp/vraag SGP Zijn deze instrumenten de afgelopen jaren ook al niet in beeld gebracht en afgedaan?

21

44

Wonen

SGP

22

49

Bezuinigingen verbonden partijen

SGP

23

55

Netto schuldquote

SGP

24

58

Marktgelden

SGP

25

61

Gastvouw/gastheer

SGP

26

61

Dubbele formatie

SGP

27

63

Maatwerkwonen

SGP

28

64

Verkeersveilige maatregelen Veerweg

SGP

29

65

Beheermodel sport

SGP

30

65

Beheermodel sport

SGP

31

66

10% meer bomen

SGP

32

67

Uitbreiding subsidie Concordia

SGP

33

68

Groot onderhoud gemeentelijk vastgoed

SGP

Reactie Alle in dit Programma genoemde bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 1 januari 2022, inclusief van toepassing zijnde bijkomende kosten uitvoering, winst en risico, voorbereiding, honorarium, toezicht en exclusief BTW. In de kostendekkingsberekeningen is geen inflatiecorrectie gehanteerd. Gezien de ontwikkelingen van de laatste jaren dat prijzen van goederen en diensten stijgen is er in de gedane prijsvorming geen ruimte te verwachten.

Wanneer kunnen we het beleid voor huisvesting Voor de zomer van 2026. arbeidsmigranten verwachten? Bezuinigingen zijn nog niet in kadernota verwerkt omdat Er is een totaal van € 323.000,- aan besparingen berekend op basis van de voorstellen van de GR-en (€ 367.500,conceptbegrotingen nog niet zijn vastgesteld? Om welk -/- € 42.500 inkoop aanvullende diensten Hecht). Het exacte saldo hangt nog wel samen met de exacte wijze waarop bedrag aan voorgenomen bezuinigingen gaat het op basis zaken als de in de FKGR afgestemde indexatie wordt verwerkt. Pas na AB besluit(en) zijn bedragen definitief en van de conceptbegrotingen van onze verbonden partijen? kunnen ze verwerkt worden in de begroting. Reeds eerder maakte de SGP haar zorgen bekend om deze schuldontwikkeling, dit bleek niet ongegrond te zijn. Een % boven 130 is echt zorgelijk, laat staan de 142% in 2035. Hoeft de gemeente dit percentage niet verplicht naar beneden te dringen? Is het juist dat door europese regels bestaande standhouders hun plaats kunnen kwijtraken? Zo ja, wat kunnen we doen om dit te voorkomen?

Portefeuillehouder Boere

Boere Beenakker

De gemeente is niet verplicht om dit percentage naar beneden te brengen maar het is wel één van de indicatoren waar Van der Hek de provincie op let. Bij een hoge quote op korte termijn wordt hier wel aandacht voor gevraagd door de toezichthouder.

De Europese Dienstrichtlijn heeft regels vastgesteld betreft de ambulante handel. Op grond van deze richtlijn mogen schaarse vergunningen niet voor onbepaalde tijd worden verleend. De verplichting om schaarse vergunningen voor bepaalde tijd te verlenen geldt zodra het aantal voor verlening beschikbare vergunningen beperkt is. Een van de redenen is dat na afloop van de vergunning de plaats beschikbaar komt voor herindeling. Daarnaast wordt rekening gehouden met de terugverdientijd en redelijke vergoeding van geïnvesteerd kapitaal.

Barth

Er is een nieuwe verordening standplaatsen vastgesteld. De vergunningen worden aangepast van onbepaalde- naar bepaalde tijd, omdat in de gemeente de aantal beschikbare standplaatsen beperkt is. Bij afloop van de vergunning komt de plaats weer beschikbaar. De gemeente kiest bij de verdeling van de nieuwe aanvragen voor de weekmarkten voor een selectieprocedure. Hierbij worden een aantal criteria vastgesteld waar de standhouder aan moet voldoen. Op deze manier kunnen wij vanuit de gemeente de regie houden voor het opnieuw toewijzen van de standhouders bij de nieuwe vergunningsaanvraag. Alle bezoekers van de vier gemeentekantoren komen straks naar 1 gemeentekantoor (voor het team Publiekszaken is Van der Hek dit bijvoorbeeld al bijna 30.000 bezoekers). We willen dat elke bezoeker zich welkom voelt. In de huidige situatie reikt de receptiemedewerker ook de reisdocumenten en rijbewijzen uit aan de bezoekers. Aangezien er meer bezoekers komen vanuit de andere teams, is dit niet meer te combineren.

Waarom extra personeel nodig? Er komen niet veel meer inwoners naar het gemeentehuis. Als het al zo is, dan zal dit slechts gelden voor enkele piekmomenten. Buiten die momenten kan een medewerker de "normale" werkzaamheden uitvoeren. De komende jaren gaan er gemiddeld 16 medewerkers jaarlijks met pensioen. Binnen enkele teams betreft dit Warme overdracht is goed. Bij welke teams worden Beenakker problemen verwacht (hoeveel fte met pensioen tov totaal)? meerdere medewerkers, bijvoorbeeld in team UOR en Publiekszaken. Veelal zijn de gepensioneerden medewerkers met lange dienstverbanden en hebben zij veel kennis. De nieuwe medewerkers zijn veelal meer junior in de rol en Wat is de benutting van de formatiebudgetten in de soms moeten zij echt nog opgeleid worden in de functie. De afgelopen 4 jaar zat er in de formatiebudgetten geen afgelopen 4 jaar geweest? Zit hier geen ruimte in? ruimte voor warme overdracht. Wanneer is de oplevering van de maatwerkwoningen Dat is op dit moment nog niet goed in te schatten, maar als richting 2e helft van 2026. Mede afhankelijk van mogelijke Bultman voorzien? bezwaren. Waarom wordt er een voordeel verwacht voor 2027. De Dit betreft de afschrijvingen die starten in het jaar na gereedkomen van een project. O.b.v. uitvoering in 2025 en 2026 Van der Hek toelichting suggereert een voordeel in 2026.

zou er voor het eerst sprake zijn van afschrijvingen in de jaarschijf 2027. Nu uitvoering pas gereed is in 2027, starten de afschrijvingen vanaf 2028. Als gevolg daarvan is sprake van een voordeel in 2027. Zijn er ook structurele financiele effecten te verwachten? Ja er zijn in elk scenario structurele effecten te verwachten. Besluitvorming over de structurele kosten volgt eind 2025 Bultman Wanneer is het besluit hierover genomen? / begin 2026. 150.000,- voor frictiekosten waarbij pensioenkosten nog Mocht er sprake zijn van overgang van onderneming voor medewerkers van de gemeente dan kunnen er verschillen Bultman niet zijn geinvenntariseerd. Wij kunnen pensienkosten niet ontstaan wanneer zij huidige rechten behouden onder een andere CAO. goed plaatsen in dit verband. Waaruit bestaat de post afschrijving bij 10% meer bomen? Bij bomen hanteren we een afschrijvingstermijn van 40 jaar (€18.125 per jaar bij €725.000). Het bedrag is verhoogd Barth (berekening) naar €1,5 miljoen en gesplitst in twee delen via amendement. Dekking vindt plaats uit de reserve, zonder gevolgen voor de exploitatie. Waarom wordt deze eenmalig verhoogd? Waarom wordt Dit bedrag is nodig om te komen tot een sluitende begroting, kijkend naar de subsidieaanvraag.

Aangezien dit bedrag Pannekoek dit niet gedekt binnen de geldende subsidieplafonds? Hoe geen onderdeel is van de vooraf vastgestelde begrotingssubsidies per instelling, wordt dit via een eenmalige subsidie is dit in voorgaande jaren gedekt en aan de raad kenbaar extra verleend. Dit is voorgaande jaren op dezelfde manier gegaan als dit jaar. gemaakt? 1,5 miljoen jaarlijks extra nodig voor onderhoud van de Zolang de gebouwen in bezit zijn dienen deze onderhouden te worden. Wel is voor enkele gebouwen zoals. De Walvis Van der Hek gebouwen die nog steeds niet afgestoten konden worden. het onderhoudsniveau teruggebracht in afwachting van besluitvorming toekomstplannen Hoe noodzakelijk zijn deze bedragen en hoe aantrekkelijk is een bepaalde mate van mitigeren van de maatregelen zonder later opeens voor veel hogere kosten te staan?

Technische vragen Kadernota 2026 Vraag Pagina Programma/ onderwerp 34 Kadernota p. 22 Infrastructuur / Verkeer

35

36

37

Fractie Onderwerp/vraag Reactie Portefeuillehouder LK Hoe wordt de tijdelijke afsluiting van de Algerabrug Hiervoor zijn geen kosten opgenomen. Van der Hek financieel verwerkt in de ramingen van 2026? Zijn hiervoor kosten opgenomen binnen mobiliteit of IBOR (beheer openbare ruimte)? Kadernota p. 27 Onderwijs / Kapitaallasten LK De kadernota noemt €35,6 miljoen aan investeringen in In bijlage 2 (vanaf pagina 70) kunt u zien voor welke scholen, in welke plaats en voor welk jaar we investeringen Bultman onderwijshuisvesting. Kunt u deze uitsplitsen per project opnemen voor de periode 2026-2029. In totaal betreft dat een investeringsbedrag van € 53,4 miljoen. O.b.v. de (school, locatie), en aangeven wat het structureel effect op uitvoeringsplanning leidt voor de betreffende scholen tot de volgende afschrijvingslasten: de kapitaallasten is per object? -De Krullevaar (SCH) € 66.000 v.a. 2031 -De Vlieger (SCH) € 104.000 v.a. 2033 -De Rank (SCH) € 151.000 v.a. 2033 -Emmaschool (SCH) € 83.000 v.a. 2031 -Gemini College (LKK) € 331.000 v.a. 2031 -Polsstok (BKW) € 59.000 v.a. 2034 -Schoonhovens college AP (SCH) € 520.000 v.a. 2033 -Kon.Wilhelminaschool (LKK) € 146.000 v.a. 2034 33 Sociaal Domein – Jeugdzorg / LK De kadernota verwijst naar uitstel van besparingen binnen De financiële gevolgen vanaf 2028 zijn op dit moment nog onbekend.

Het advies van de commissie van Ark loopt tot Bultman Hervormingsagenda de Hervormingsagenda Jeugd tot 2028. Wat zijn de 2028. Een nieuw advies van de commissie voor de jaren vanaf 2028 wordt in 2028 verwacht. In de risicoparagraaf financiële gevolgen voor Krimpenerwaard vanaf 2028 en hebben we voor de onzekerheden bij de uitgaven en inkomsten voor Jeugd en Wmo € 1.000.000 als risco opgenomen. wordt hier in de risicoparagraaf al rekening mee gehouden? 42 Volkshuisvesting – AMV en LK De gemeente heeft extra taakstellingen voor opvang van AMV en Oekrainse jongeren vallen onder de jeugdwet. De hiermee gemoeide kosten komen volledig ten laste van de Van der Hek Oekraïense opvang AMV’s en Oekraïners, met slechts gedeeltelijke gemeente. Voor de gemaakte jeugdzorg kosten van AMV’s ontvangt de gemeente een beperkte rijksvergoeding. rijksvergoeding. Hoe worden de extra lasten voor jeugdzorg en onderwijshuisvesting financieel afgedekt? De kosten voor onderwijshuisvesting van zowel Oekraïense leerlingen als AMV’s zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst met de regiogemeente. Deze kosten zijn ondergebracht binnen de algemene middelen en beschikbaar gesteld via de kadernota

38

49

Personele lasten / caoontwikkelingen

LK

39

51

Investeringen – Toekomstig onderhoud

LK

40

68

Investeringen – Onderbouwing

LK

41

19

Arbeidsmarkt / personeelsbeleid

LK

42

29

Toerisme / economische ontwikkeling

LK

43

35

Digitale dienstverlening / automatisering

LK

44

38

Gebiedsontwikkeling / woningbouw

LK

De loonontwikkeling is verwerkt conform de onlangs vastgestelde cao. Net als bij overige lasten worden de personele Beenakker lasten daarna constant gehouden voor de jaren vanaf 2027. Via het gemeentefonds worden we gecompenseerd voor loon- en prijsontwikkeling. Vooralsnog gaan we ervan uit dat dit ook in de toekomst het geval zal zijn. Te voorziene risico’s zijn vooralsnog beperkt omdat de publieke sector de afgelopen jaren een inhaalslag heeft gemaakt als het gaat om beloning. Ook worden tussentijdse cao-afspraken veelal voor een beperkte duur afgesproken en/of tussentijds geëvalueerd. Voor welke investeringen wordt structureel gespaard via Er zijn twee voorzieningen waarin wordt gespaard voor toekomstig groot onderhoud: de voorziening IBOR (gericht op Van der Hek voorzieningen (bijv. wegen, gebouwen) en voor welke wegen, watergangen, groen, openbare verlichting, civiele kunstwerken en speelvoorzieningen) en de voorziening groot niet? Is er sprake van structurele onderdekking bij beheer onderhoud gebouwen. Er is geen sprake van structurele onderdekking. Beide voorzieningen zijn gebaseerd op openbare ruimte of vastgoedonderhoud? vastgestelde beheerplannen. De omvang van deze voorzieningen, inclusief de jaarlijkse toevoegingen, is voldoende om het geplande groot onderhoud op het gewenste moment volledig vanuit de voorziening te bekostigen.

De kadernota noemt forse cao-stijgingen en beperkte compensatie vanuit het Rijk. Hoe is de loonontwikkeling vanaf 2026 verwerkt in de meerjarenraming en welke risico’s zijn voorzien bij toekomstige cao’s?

In de bijlage is een totaal van €50,8 miljoen aan investeringen in 2026 opgenomen. Kunt u deze posten koppelen aan eerder vastgestelde raadsbesluiten, en aangeven welke investeringen reeds juridisch verplicht zijn? Wordt er rekening gehouden met aanhoudende arbeidsmarktkrapte in de doorrekeningen van frictiekosten, bijvoorbeeld bij taakstellingen op personeel?

Conform de bijlage is het totaal aan investeringen in 2026 € 35,7 miljoen (het overzicht op pagina 10 met daarin € 50,8 miljoen is abusievelijk overgenomen uit de kadernota van vorig jaar). Voor de meeste aanvragen geldt dat ze aansluiten op eerder door uw raad genomen besluiten, maar voor alle investeringen (m.u.v. IBOR) wordt nu goedkeuring van uw raad gevraagd.

Van der Hek

Ja, echter een groot deel van de kosten is wettelijk verplicht, ook als een medewerker snel een nieuwe baan heeft.

Beenakker

Wordt in het voorstel tot verhoging van de toeristenbelasting ook onderscheid gemaakt tussen verblijven op water, camping of hotel? Zo ja, hoe zijn de opbrengstverwachtingen opgebouwd? Zijn er structurele investeringen in digitale infrastructuur voorzien om de voorgestelde procesoptimalisaties in de bedrijfsvoering (zoals genoemd bij de bezuinigingsvoorstellen) te ondersteunen? In hoeverre zijn de financiële gevolgen van gebiedsontwikkeling (zoals voorinvesteringen in grond, infrastructuur) vanaf 2026 al opgenomen in het meerjarenbeeld?

Nee, het voorstel is verhoging van het tarief en niet een wijziging in de heffingsmaatstaf.

Van der Hek

Dit is afhankelijk van de resultaten van de quickscan. In principe gaat het om het optimaal inzetten van bestaande systemen, maar het is niet onmogelijk dat nog additioneel moet worden geinvesteerd in robotisering of AI.

Van der Hek

In het meerjarenbeeld is rekening gehouden met toekomstige investeringen, maar er is in beperkte mate rekening Boere gehouden met toekomstige woningbouwlokaties. Op dit moment wordt er concreet gewerkt aan een nieuwe adaptieve investeringsagenda voor de infrastructuur waarin de meest recente inzichten over de toekomstige woningbouw verwerkt worden.

Technische vragen Kadernota 2026 Vraag Pagina 45 45

Programma/ onderwerp Specifieke uitkeringen Rijk

Fractie Onderwerp/vraag Reactie LK Bij welke programma’s of taakvelden wordt voor Bij de programma's Onderwijs, Sport, Cultuur & Recreatie, Sociaal domein en Volksgezondheid en milieu. Vooralsnog 2026–2028 gerekend op specifieke uitkeringen van het zijn deze niet onzeker, maar met de mogelijke invoering van de de bijzondere fondsuitkering (BFU) gaat dat misschien Rijk die op dit moment nog onzeker zijn? wel veranderen. Vastgoed / onderhoud LK Is de jaarlijkse reservering voor onderhoud aan Ja, momenteel is vastgoed bezig met actualisatie van het MJOP en resultaten worden verwerkt in begroting 2027 gemeentelijk bezit gemeentelijk vastgoed toereikend om te voldoen aan de NEN-2767 normering voor conditiemetingen? Sport / accommodaties LK Worden bij de renovaties van sportvoorzieningen (zoals We maken gebruik van de BOSA en SDE++ subsidies voor sportvoorzieningen. Voor verduurzaming van zwembaden) ook energiebesparende maatregelen sportaccommodaties wordt gebruik gemaakt van DUMAVA.

meegefinancierd vanuit externe fondsen (zoals BOSA of Klimaatadaptatie en LK Zijn er na 2026 structurele middelen opgenomen in het Ja, de jaarlijkse middelen van €175.000 worden grotendeels ingezet voor de warmtetransitie, maar daarnaast ook energietransitie meerjarenbeeld voor het uitvoeren van maatregelen uit het middelen uit CDOKE voor personele capaciteit voor alle actielijnen uit het omgevingsprogramma warmtetransitie. Klimaatadaptatieplan en de Warmtevisie? Daarnaast SPUK LAI en SPUK energiearmoede en 1 miljoen voor het aanbieden van ontzorging en isolatiesubsidie aan koopwoningen. Het programma riolering en klimaatadaptatie met de structurele middelen loopt tot en met 2027. In de loop van 2026 zal het programma worden geactualiseerd. Subsidies en cofinanciering LK Voor welke investeringsprojecten of beleidsprogramma’s Hier hebben we geen paraat & sluitend overzicht van. Er ook zijn geen garanties of voorbehouden opgenomen in de wordt op dit moment gerekend op cofinanciering van begroting - eventuele (grotere) risico's worden opgenomen in de actualisatie van de paragraaf weerstandsvermogen.

provincie, Rijk of EU, en zijn hiervoor al garanties of voorbehouden opgenomen? Algemene financiële risico’s / LK Welke financiële risico’s zijn in de kadernota wel Het in de kadernota benoemde risico ten aanzien van de gevolgen van opvang vluchtelingen is ook benoemd in de meerjarenraming benoemd, maar nog niet gekwantificeerd of verwerkt in het meest recente risico inventarisatie, zoals opgenomen in de jaarrekening 2024. T.b.v. het opstellen van de begroting risicoprofiel of de weerstandscapaciteit? 2026 vindt een actualisatie van de risico analyse plaats. Afvalstoffenheffing / LK Wordt bij de doorontwikkeling van het Ja. rioolheffing kostendekkingsmodel voor afval- en rioolheffing ook rekening gehouden met de gevolgen van inflatie en dalend restafvalvolume?

Portefeuillehouder Van der Hek

Bultman

46

31

47

36

48

44

49

46

50

57

51

30

52

34

Subsidies / maatschappelijke LK instellingen

53

40

Grondexploitatie / gebiedsontwikkeling

LK

54

43

Mobiliteit / openbaar vervoer

LK

Hoe worden de mogelijke gevolgen van wijzigingen in regionale OV-lijnen (zoals de concessie Zuid-Holland Noord) meegenomen in het mobiliteitsbeleid en bijbehorende kostenramingen?

55

62

Meerjarenraming – doorkijk na 2029

LK

Wordt er bij het financieel beleid al rekening gehouden met structurele ontwikkelingen ná 2029 (zoals vergrijzing, aflopende tijdelijke rijksuitkeringen of transitielasten)?

56

24

Herijking gemeentefonds

LK

Wordt er bij de raming van algemene uitkeringen rekening De effecten van de invoering van het nieuwe verdeelmodel zijn beperkt. Tot en met 2025 is het effect maximaal gehouden met mogelijke herverdeeleffecten uit een € 37,50 per inwoner positief. Dit is verwerkt in de raming van de algemene uitkering. De fondsbeheerders hebben herijking van het gemeentefonds na 2026? besloten pas per 1 januari 2027 een volgende stap te zetten met betrekking tot het ingroeipad – het pad waarmee gemeenten naar de nieuwe verdeling ingroeien. Tot die tijd houden we vast aan het afgesproken ingroeipad.

Van der Hek

57

28

Inflatie / energiekosten

LK

Zijn de huidige energielasten gebaseerd op tarieven uit 2024 of op een doorrekening van verwachte marktontwikkelingen richting 2026–2028?

In 2024 is door firma Wattanders in opdracht van het inkoopcollectief Midden Holland, waar de gemeente Krimpenerwaard deel van uit maakt, dagelijks volume ingekocht (zgn. klikmomenten) voor de dan geldende dagprijs. Dat is gedaan tot en met 30 november 2024. Op dat moment is de definitieve prijs voor 2025 bepaald

Van der Hek

58

53

Investeringsruimte / investeringsplafond

LK

59

55

Sociaal domein – Hervormingsagenda

LK

Is er een maximaal investeringsplafond vastgesteld voor de komende jaren, en zo ja: hoe wordt gestuurd op prioritering binnen dit plafond? Wordt voor de maatregelen uit de Hervormingsagenda ook rekening gehouden met afbouwscenario’s bij uitblijvende rijkscompensatie?

Nee, er is geen maximaal plafond ingesteld. Zoals eerder met u afgestemd, presenteren wij in diverse p&cVan der Hek documenten een actuele stand van zaken van het MIP.Uw gemeenteraad kan dan o.b.v. actuele verwachtingen een afweging maken voor de inzet van de beperkt beschikbare middelen. Als rijkscompensatie uitblijft en beloofde rijksmaatregelen vanuit de hervormingsagenda ook uitblijven dan zullen we Bultman zelf maatregelen moeten nemen. In de risicoparagraaf hebben we voor de onzekerheden bij de uitgaven en inkomsten voor Jeugd en Wmo € 1.000.000 als risco opgenomen. Tevens zijn afbouwscenario's verwerkt in de maatregelen rondom het project Structureel Sluitende Begroting. De raad zal hierin de keuzes voor bezuinigingen moeten bepalen.

Zijn er kaders vastgesteld voor het verstrekken van subsidies in relatie tot de voorgenomen bezuinigingen op cultuur, welzijn en sport? Worden er in de komende jaren nieuwe actieve grondexploitaties gestart, en zo ja: zijn de verwachte opbrengsten daarvan al opgenomen in de meerjarenraming?

Nee.

Van der Hek

Van der Hek Pannekoek

Van der Hek

Van der Hek

Pannekoek

Op dit moment is er 1 actieve grondexploitatie Hoflaan en deze opgenomen in de gemeentelijke begroting. Boere Toekomstige grondexploitaties zijn nog geen onderdeel van de begroting, hiervoor heeft als Raad budgetrecht. Bij de 1e turap is een voorbereidingsbudget aangevraagd voor de ontwikkelstrategie voor Schoonhoven Noord. Op het moment dat de strategie is om dit in eigen beheer te doen, krijgt u als Raad een grondexploitatie aangeboden ter besluitvorming. Indien de provincie Zuid-Holland en/of Qbuzz wijzigingen in het openbaar vervoer beogen die consequenties kunnen Van der Hek hebben voor onze gemeente, dienen deze wijzigingen voorafgaand in overleg met ons te worden besproken. Dit stelt ons in staat de mogelijke gevolgen te beoordelen en te bepalen welke maatregelen noodzakelijk zijn. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien, worden in principe door de veroorzaker gedragen. Dergelijke ontwikkelingen worden o.b.v. betreffende beleidsdocumenten wel vertaald naar de meerjarenbegroting. En dan voor de komende 4 jaar vertaald in de cijfers van de meerjarenbegroting. Ontwikkelingen die de 4-jaars periode overstijgen worden wel benoemd in de ontwikkelingen per programma en/of meegenomen in de paragraaf weerstandsvermogen. Waar het investeringen betreft worden ze, via het MIP, wel cijfermatig vertaald .

Van der Hek

Technische vragen Kadernota 2026 Vraag Pagina 60 58

Programma/ onderwerp Weerstandsvermogen / stille reserves

Fractie Onderwerp/vraag LK Wordt de onbenutte weerstandscapaciteit ook ingezet als tijdelijke dekking voor de tekorten na 2026, of wordt deze gereserveerd voor nieuwe risico’s?

Reactie Portefeuillehouder Bij het opstellen van de begroting 2026 wordt de risico inventarisatie geactualiseerd. Op basis hiervan wordt bepaald Van der Hek welk deel van de weerstandscapaciteit nodig is voor het afdekken van risico's. Het overige deel van de Algemene reserve vrij vermogen is, na aftrek van overige claims die er al op liggen, eventueel beschikbaar voor inzet van dekking van tekorten. Mits aan de voorwaarden hiervoor is voldaan. Het inboeken van de stelpost brengt, zoals aangegeven, risico's met zich mee. Dit risico zit in enerzijds in de Van der Hek onzekerheid van de hoogte van het bedrage en anderzijds in het uberhaupt wel doorgaan van de compensatie. Met de val het kabinet is deze onzekerheid alleen maar toegenomen. Voor een reactie op de tweede vraag zie het antwoord bij vraag 80.

61

4

3,1

VGBK

Voorstel van de VNG is deze posten opnemen. Waarom doen we dat dan niet? Waarom zien wij het als niet posifief?

62

46

4,1,1

VGBK

beleidsindicatoren. Waarom kiezen wij niet voor de ontwikkelde set van de VNG?

63

21

financieel overzicht

VGBK

64

19

Exploitatie structureel

VGBK

65

16

inwoner cerntraal

VGBK

66

32

recreatie en toerisme

VGBK

67

41

afval

VGBK

68

42

Inspanningen 2026

VGBK

69

3

voorstel structureel sluitende begroting

VGBK

70

3

voorstel structureel sluitende begroting

VGBK

71

10

voorstel structureel sluitende begroting

VGBK

72

18

73

19 en 61

Daar kiezen we ook voor. Naast de indicatoren die in de ambities worden opgenomen wordt zowel in de begroting als Van der Hek in de jaarstukken ook de meest recente status van de verplichte indicatoren set opgenomen in de paragraaf Indicatoren. Behherskosten maatwerkwonen stijgen, maar er staat De kosten voor de realisatie worden gedekt uit een reeds beschikbaar investeringskrediet en middelen uit het Bultman geen verklaring in dit hoofdstuk. Wat is die verklaring voor Actieplan Dakloosheid. De (structurele) middelen voor het beheer door het Leger des Heils zijn opgenomen in de de stijgende kosten kadernota (zie pagina 63 ). De komende jaren gaan er gemiddeld 16 medewerkers jaarlijks met pensioen. Binnen enkele teams betreft dit Dubbele formatie om in te werken. Hoeveel maanden of Beenakker meerdere medewerkers, bijvoorbeeld in team UOR en Publiekszaken. Veelal zijn de gepensioneerden medewerkers weken wordt hiervoor gerekend en om hoevele functies met lange dienstverbanden en hebben zij veel kennis. De nieuwe medewerkers zijn veelal meer junior in de rol en gaat het dan soms moeten zij echt nog opgeleid worden in de functie. Het verschilt per functie, maar gemiddeld kan gedacht worden aan een warme overdracht van 3 tot 6 maanden. Bij meer vraag naar diensten worden extra mensen Dit kan beide zijn, afhankelijk van een structureel of tijdelijk karakter van de toename.

Van der Hek ingezet. Betreft dit eigen mensen of gaat het dan om inhuur? Komen de kosten voor de aanleg van recreatieve De aanleg van recreatieve voorzieningen wordt deels gefinancieerd door de Krimpenerwaard, het onderhoud en Pannekoek voorzieingen bij de NNN gebieden ook voor kosten van de beheer moet nog worden geregeld, tot zolang ligt de verantwoordelijkheid bij de Provincie. gemeente of blijft dat bij de provincie. Welke projecten gaat dit om? Wat kan een afvalcoach doen om de hoeveelheid afval te Een afvalcoach kan worden ingezet om het gesprek met bewoners aan te gaan over het afvalscheiden. Een Pannekoek verminderen. Wat gaat hij precies doen. afvalcoach kan tips geven over het beter scheiden van afval en vertellen welke afvalsoort in welke bak moet. Daarnaast kunnen afvalcoaches ophalen wat er speelt bij bewoners en signaleren welke behoeften er in een wijk spelen op het gebied van afvalinzameling. Welke vorm van participatie wordt bedoeld bij het werken Participatie betreft onder meer het betrekken van inwoners bij keuzes, zoals de locatie van een speeltuin, en het tijdig Barth in de openbare ruimte informeren voorafgaand aan projecten zoals IBOR. Volgens NBZ 10 is scherper geraamd in de begroting. Om De posten die vallen onder reëler en offensiever ramen zijn onder andere vertaald in: 1) Doorschuif BTW vanuit Van der Hek welk bedrag gaat het hier.

gemeenschappelijke regelingen € 110.000, 2) lagere rentelasten voor aantrekken leningen meer reële inschatting van start en einde van investeringen en 3) Minder planningsoptimisme in uitvoering IHP leidt tot voordeel van € 200.000 in 2026 tot € 800.000 in 2029. Welke besparingsmogelijkheden van GR en zijn nog niet Er is een totaal van € 323.000,- aan besparingen berekend op basis van de voorstellen van de GR-en (€ 367.500,Beenakker verwerkt -/- € 42.500 inkoop aanvullende diensten Hecht). Het exacte saldo hangt nog wel samen met de exacte wijze waarop zaken als de in de FKGR afgestemde indexatie wordt verwerkt. Pas na AB besluit(en) zijn bedragen definitief en kunnen ze verwerkt worden in de begroting.

Waarom leveren zowel de verhoging van de Er wordt een ingroeimodel geadviseerd bij nieuwe belastingen en bij extra tariefsverhogingen. Pannekoek, Barth toeristenbelasting als de precariobelasting het eerste jaar maar de helft op tov de jaren daarna. strategisch P&O plan Christen Welke concrete acties van dit strategisch P&O plan gaat u Op dit moment zijn we nog bezig met de prioritering van P&O plannen voor 2026. In elk geval wordt de focus op Beenakker Unie voor 2026 inzetten? En welke financiële middelen heeft u recruitment verder bestendigd, onder andere door het werken aan betere zichtbaarheid en vindbaarheid van ons als hiervoor nodig? werkgever, wordt onze interne gesprekscyclus verbeterd welke het behoud en de ontwikkeling van medewerker ten goede komt en komt er een nieuw HR Systeem welke het mogelijk moet maken dat medewerkers meer zelf de regie hebben over hun gegevens en (verlof) wensen en dat rapportages over medewerkersgegevens zoals bezetting en verzuim minder bewerkelijk en betrouwbaarder zijn. Dubbele fomatie bij vertrek Christen Kunt u een onderbouwing geven van het gevraagde 1/3 van onze medewerkersbestand is 55+. 1/5 van ons bestand is 60+. Tot en met 2029 gaan er 86 medewerkers met Beenakker medewerkers om in te werken Unie bedrag (250k structureel). Bijvoorbeeld een overzicht pensioen.

De komende 3 jaren gaan er gemiddeld 16 medewerkers jaarlijks met pensioen. Binnen enkele teams hoeveel medewerkers er de afgelopen 3 jaar zijn betreft dit meerdere medewerkers, bijvoorbeeld in team UOR. Veelal zijn de gepensioneerden medewerkers met lange vertrokken en/of hoeveel nieuwe medewerkers er dienstverbanden en hebben zij veel kennis. De nieuwe medewerkers zijn veelal meer junior in de rol en soms moeten ingewerkt moesten worden. Hoe ziet de huidige zij echt nog opgeleid worden in de functie. Dit betekent dat warme overdracht en daardoor tijdelijk dubbele formatie personeelsopbouw eruit? Welke hoeveelheden noodzakelijk is. Het verschilt per rol, maar gemiddeld kan gedacht worden aan een warme overdracht van 3 maanden. medewerkers in de pensioengolf verwacht de komende jaren? En hoeveel extra, duurdere inhuur denkt u hiermee te voorkomen?

Technische vragen Kadernota 2026 Vraag Pagina 74 24 / 64

Programma/ onderwerp Financieel overzicht Verkeersveilige maatregelen Veerweg (afschrijvingen)

Fractie Onderwerp/vraag Reactie Portefeuillehouder Christen Graag even helderheid over het staatje onderaan pag 24. Zie ook antwoord op vraag 28. Van der Hek Unie Daar wordt +25k (baten dus) opgevoerd in het jaar 2027 Voor de jaren vanaf 2028 zaten de afschrijvingen al in de begroting, dus is er geen sprake van een mutatie. bij de Veerweg . Heeft dit te maken met verschuiving in de tijd? En waar komen vervolgens de afschrijvingen tevoorschijn voor de verder jaren? Kaders voor de Begroting VVD Wordt er een onderscheid gemaakt tussen de De toelichtende tekst op pagina 48 van de Kadernota over de eigen bijdrage betreft een verouderd stuk tekst uit een Bultman 2026 | 5.1. Financieel toezicht verschillende Wmo-voorzieningen in de financiële brief van de rijksoverheid hierover waarin sprake was van uitsluitend een eigen bijdrage voor hulp bij het huishoouden. doorrekening of betreft de verwerking uitsluitend In de berekening van de financiële consequenties van de invoering van de eigen bijdrage bij de Wmo op pagina 66 is huishoudelijke hulp? gebaseerd op alle Wmo voorzieningen met uitzondering van de rolstoelvoorzieningen.

75

48

76

50

Kaders voor de Begroting VVD 2026 | 5.1. Financieel toezicht

In de Kadernota wordt aandacht besteed aan krapte op de Ja. Manager en medewerker gaan tijdig het gesprek aan over langer doorwerken. Als er een match is in behoefte van arbeidsmarkt en de noodzaak van strategisch HR-beleid. de organisatie en kwaliteiten en wensen van de medewerker, dan kan de mogelijkheid geboden worden om langer Is er binnen de gemeente beleid of verkenning gaande door te werken. Op meerdere plekken in de organisatie zijn er hierdoor medewerkers die langer doorwerken. rondom het behouden of inzetten van medewerkers die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken? In andere gemeenten wordt ervaring behouden door bijvoorbeeld flexibele doorwerkconstructies in te zetten. Wordt een dergelijke aanpak overwogen als maatregel om moeilijk vervulbare functies te blijven bemensen en waardevolle kennis te borgen?

Beenakker

77

2

Argument 2.1 in raadsvoorstel GLPvdA

Van der Hek

78

1 t/m 4

Begrotingsadvies VNG 2025

GLPvdA

In argument 2.1 van het raadsvoorstel staat dat een deel van de mogelijkheden al verwerkt is in de kadernota, waaronder NBZ41A. Wat houdt deze bezuiniging in? Deze code komt nergens anders terug. Wel de code NBZ41, wordt deze misschien bedoeld? Waar staat de extra "A" dan voor? Hoeveel middelen verwacht het college voor jeugd 2023 en 2024 i.h.k.v. van de stelpost "Deskundigencommissie Van Ark"?

79

1 t/m 4

Begrotingsadvies VNG 2025

1

MEMO Begrotingsadvies VNG

Hoeveel middelen verwacht het college i.h.k.v. van de Hier is geen duidelijkheid over en de toezichthouder stelt zich hiervoor ook op het standpunt dat zij deze stelpost niet stelpost "Deskundigencommissie Van Ark 2027"? zal accepteren. In de memo staat dat het standpunt van de toezichthouder In dezelfde brief staat ook het volgende. "De toezichthouder geeft aan dat zij o.b.v. het Gemeenschappelijk financieel ten aanzien van de inzet van deze stelposten niet positief toezichtkader (GTK) niet akkoord kunnen gaan met deze stelpost. Het is voor nu nog te onzeker om op mogelijke is. Waar blijkt dit uit? In de brief van de VNG staat dat dit uitkomsten van de nieuwe deskundigencommissie Van Ark vooruit te lopen." besproken is met het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Bultman

80

GLPvdA GLPvdA

81

6

Structurele effecten kapitaallasten

GLPvdA

Van der Hek

82

7

Incidentele dekking ten laste van reserves

GLPvdA

De structurele effecten vanuit de jaarrekening 2024 zijn, Klopt, deze effecten nemen we mee na besluitvorming in uw raad over de jaarrekening 2024. De effecten nemen wij voor wat betreft de kapitaallasten nu nog niet mee bij het opstellen van de 2e tussentijdse rapportage 2025 en begroting 2026. Op dit moment hebben we dit inzicht meegenomen. Om hoeveel structurele middelen gaat het nog niet. hier? Er worden zo min mogelijk incidentele lasten ontrokken Zie antwoord op vraag 3. aan reserves. In plaats daarvan worden ze verwerkt als structurele last. Om hoeveel middelen gaat het totaal als je al deze "twijfel"gevallen bij elkaar optelt?

83

25/42

Halfverharde parkeerplaatsen GLi.h.k.v. IBOR/ Prog. R&K PvdA

84

28

Subsidies Economie

85

30

Uitvoeringsprogramma Voor- GLen Vroegschoolse Educatie PvdA 2026-2029

GLPvdA

Dit betrof de aanpassing van het investeringsplan onderwijs (naar realistisch en niet optimistisch). Feitelijk geen besparing maar een verschuiving van de uitgaven. De optie is eerder in beeld gebracht in het kader van de "bovenwettelijke mogelijkheden" (NBZ41). A = dan de eerste van meerdere mogelijkheden (zie NBZ41). Daarmee onderdeel geworden van NBZ10.

Er is nog geen sprake van compensatie met terugwerkende kracht van de (helft van de) tekorten over 2023 en 2024. Bultman Het kabinet (let op voordat het kabinet was gevallen) heeft aan de VNG toegezegd de komende maanden naar ruimte te zoeken om gemeenten alsnog te compenseren. Dit betreft in totaal een bedrag van € 728 miljoen. Voor Krimpenerwaard is dit ongeveer € 1,9 miljoen. . Het is daarbij goed om op te merken dat deze mogelijke compensatie incidenteel zal zijn. De structurele doorwerking van de tekorten 2023/2024 is al opgenomen in de meicirculaire.

Bultman

Van der Hek

Is het binnen de bestaande IBOR/Prog. R&K-budgetten Het streven is om 100% van de nieuw aan te leggen parkeerplaatsen halfverhard en waterdoorlatend uit te voeren. Dit Barth mogelijk om 100% van de nieuw aan te leggen is echter niet overal toepasbaar of wenselijk vanwege gebiedsspecifieke omstandigheden. parkeerplaatsen, halfverhard/waterdoorlatend te laten zijn? Is het college voornemens om bij 100% van de nieuw te realiseren parkeerplaatsen halfverharding toe te passen? Wat houdt deze subsidie in en waarom is deze subsidie We dragen vanaf 2026 20.000 euro bij aan citydressing, ofwel de verfraaiing van de winkelgebieden. De activiteiten Barth noodzakelijk? De toelichting op pagina 65 is onvoldoende. dragen er toe bij dat de retailstructuur en het behoud van het winkelaanbod wordt versterkt doordat de beleving verbeterd, de aantrekkelijkheid en uitstraling van de winkelgebieden wordt vergroot wat bijdraagt aan de leefbaarheid van vitale kernen. Op basis van welke kaders zal het college dit Integraal Beleidskader Sociaal domein, en addendum (15 juli 2025 ter besluitvorming in de raad) Bultman uitvoeringsprogramma opstellen?

Technische vragen Kadernota 2026 Vraag Pagina 86 31 87

31

Programma/ onderwerp Uitvoeringsprogramma Cultuur 2026-2029 Beheermodel Sport

Fractie GLPvdA GLPvdA

88

40

Budget klimaatadaptatie

GLPvdA GLPvdA

89

40

Budget energietransitie

90

41

Ecologisch berm- en oeverbeheer

GLPvdA

91

44

Nieuwbouw 2026

GLPvdA

92

45

Asielopvang 2026

GLPvdA

93

55

Schuldquote

GLPvdA

94

17/55

Schuldquote

GLPvdA

95

61

Verbonden partijen

GLPvdA

96

44

97

44

Sociale en middenhuurwoningen Betaalbare staterswoningen

98

37

Minimabeleid

GLPvdA GLPvdA GLPvdA

99

30

Onderwijs

100

40

Vergroening

101

33

10% meer bomen

GLPvdA GLPvdA GLPvdA

Onderwerp/vraag Reactie Op basis van welke kaders zal het college dit Op basis van de kaders van het toekomstige Collegeprogramma 2026-2029, het Integraal Beleidskader Sociaal uitvoeringsprogramma opstellen? Domein en de Maatschappelijke Agenda en in samenhang met het Erfgoedbeleid. Er staat "We stellen het beheermodel Sport vast…" Wie is De raad heeft het beleidskaders beheer en exploitatie gemeentelijke sportaccommodaties vastgesteld. Er wordt in 'we'? Welk orgaan is bevoegd om dit vast te stellen en 2025 een verzelfstandigingsplan opgesteld waarover het college besluit. Over de financiële kaders van het waarom? verzelfstandigingsplan volgt een raadsbesluit eind 2025 / begin 2026. Hoeveel budget is er structureel gealloceerd voor de Het Programma Riolering en Klimaatadaptatie met de structurele middelen loopt tot en met 2027. In de loop van 2026 ambitie 'Klimaatadaptatie'? zal het programma worden geactualiseerd. Hoeveel budget is er structureel gealloceerd voor de Er is structureel €175.000 per jaar beschikbaar voor energietransitie, dit is hetzelfde bedrag als 2023, 2024 en 2025. ambitie 'Energietransitie'? En voor de uitvoering van Daarvan gaat het grootste deel naar warmtetransitie voor het ondersteunen van inwoners en bedrijven via de klimaatbeleid en het OP Warmtetransitie? Hoe verhouden energiecoaches en het Servicepunt Energietransitie Bedrijven.

deze budgetten zich tot de voorgaande jaren?

Portefeuillehouder Pannekoek Bultman

Pannekoek Pannekoek

Hoeveel geven we uit om 30% van de bermen en oevers De kosten voor 30% ecologisch bermbeheer zijn binnen het contractbudget. Verhoging van het areaal leidt tot hogere Pannekoek ecologisch te beheren? Hoeveel kost het per procentpunt kosten per m², waardoor de totale uitgaven toenemen. Een exact bedrag per procentpunt verhoging is echter niet te om dit percentage te verhogen? geven. Hoeveel woningen verwacht het college dat er in 2026 In de huidge projectenlijst staan 552 woningen gepland, waarvan 9 sociale huurwoningen (zie ook vraag 96) Boere worden opgeleverd in de gemeente? Hoeveel hiervan zijn sociale huurwoningen van woningbouwcorporaties? Het college geeft zelf aan dat met de voorgenomen Op dit moment wordt gewerkt aan interbestuurljke toezicht. Het lijkt erop dat het interventiemodel zoals dat wordt Van der Hek inspanningen er niet voldaan zal worden aan het toegepast bij de taakstelling statushouders als referentie wordt gebruikt. Het college heeft in het provinciaal verslag verdeelbesluit. Wat zijn de mogelijke (juridische) opgenomen dat de opgave zoals gesteld in het verdeelbesluit (296 plekken) wordt gerealiseerd als de provincie een consequenties hiervan? Waarom zet het college niet in op toezegging doet op woningbouw. In het proviciale verslag wordt vastgehouden aan het eerdere bod van 153 plekken.

het volledig voldoen aan het verdeelbesluit? Door geplande leningen van 190 mio in 2025-2029 wordt Zie ook antwoord bij vraag 23. Van der Hek de netto schuldquote opgevoerd van 33% in 2024 Door het werken met de MIP maken we de verwachte investeringen voor de komende 10 jaar inzichtelijk. Dit leidt tot (Jaarrekening 2024, p. 81) tot 123% in 2029. In 2035 stijgt inzicht in de meerjarige financieringsbehoefte en de gevolgen die dit heeft voor de quote. Op basis van deze gegevens deze zelfs naar 142%. De VNG stelt dat een schuldquote kan een keuze gemaakt worden. boven 130% niet verder mag toenemen (‘licht op rood’). Keuzes die gemaakt kunnen worden om de quote te verlagen zijn het temporiseren van de investeringen, waardoor Wat zijn de verwachte gevolgen van deze verhoogde minder geleend hoeft te worden en/of het verhogen van de inkomsten van de gemeente. schuldquote voor de gemeente? Hoe wordt aan beheersing van de schuldquote gewerkt? En welke keuzes kan de raad maken om onder de 130% te blijven?

De schuldquote stijgt naar 142% in 2035 (p. 55). Een en Het doel op termijn blijft een schuldquote van rond de 100%. Echter, om alle andere ambities te kunnen realiseren kan Van der Hek ander in tegenstelling tot de ambitie 'Structureel sluitende het nodig zijn dat de schuldquote oploopt. Een overschrijding op zich is niet erg, zo lang de quote op termijn maar weer begroting' (p. 17), met daarin een gemaximeerde zakt naar "normale" waarden. schuldquote van 100%. Kan het college deze Conform de jaarrekening bedraagt de leningenportefeuille eind 2024 € 83,2 miljoen. Verwachting is dat deze t/m 2029 tegenstrijdigheid toelichten? En wat is de oploopt naar € 225,5 miljoen. leningenportefeuille? Er wordt een stijging van 2,25% voor de verbonden Dat is aannemelijk. Beenakker partijen gehanteerd (extra 319K), conform de afspraken in FKGR.

In hoeverre is het aannemelijk dat tegenover deze stijging (grotendeels vanwege CAO) compensatie te voorzien is vanuit Rijk via circulaires? Hoeveel sociale en middenhuurwoningen verwacht het Voor 2026 staat de oplevering van 9 sociale huurwoningen gepland in in een plan van een particulier (bron: de lokale Boere college dat er in 2026 worden opgeleverd? plannen uit de Regionale Projectenlijst Woningbouw Midden-Holland 2024) Hoeveel betaalbare starterswoninbgen verwacht het Voor 2026 staat de oplevering van 38 betaalbare koopwoningen gepland (bron: de lokale plannen in de Regionale Boere college dat er in 2026 worden opgeleverd? Projectenlijst Woningbouw Midden-Holland 2024). Goed dat er ingezet wordt op het vergroten van het bereik Voor een overzicht van de budgetten en realisatie voor Minimabeleid over 2022 t/m 2026 wordt verwezen naar de Pannekoek van de minimaregelingen. Hoeveel budget is hiervoor separate Bijlage bij vraag 98 Kadernota. gealloceerd in 2026 en hoe verhoudt zich dit tot voorgaande jaren? Als de verwachting is dat het bereik stijgt, dan stijgen de gemeentelijke uitgaven. Is het budget daarop aangepast? Hoeveel budget is er in 2026 gealloceerd voor de opgave In 2026 is €25.000,- gealloceerd voor Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) vanuit het exploitatiebudget van Bultman OKO (Opgroeien in een Kansrijke Omgeving)? het Uitvoeringsprogramma Gezondheid.

Hoeveel budget binnen is er gealloceerd voor het Jaarlijks is vanuit het programma R&K een budget van €100.000 beschikbaar voor het vergroenen van vijf IBORBarth vergroenen van straten in het kader van IBOR/ Prog. projecten. R&K? Hoeveel van de 1750 bomen zijn inmiddels geplaatst en Na twee uitvoeringsjaren zijn 354 van de geplande 1.000 gemeentelijke bomen geplant en 86 van de 750 gratis bomen Barth hoeveel volgen er in de komende jaren nog per jaar? uitgedeeld. In de komende vier jaar worden nog 646 bomen geplant.

Bijlage bij vraag 98 kadernota 2026

Minimabeleid 663045 / E600047-108

Minimabeleid

begroot € 456.389

2022 realisatie € 431.432

Minimabeleid

2023 begroot € 599.748

realisatie € 532.954

Minimabeleid

2024 begroot € 788.241

realisatie € 702.744

realisatie

Minimabeleid

2025 begroot € 840.531

realisatie

Minimabeleid

2026 begroot € 841.095

Maatregelen 2026-2029 Vraag 1

Pagina

Nr. mogelijkheid

2

Onderwerp Diverse voorstellen

Fractie Onderwerp/vraag Reactie PK Het college stelt voor om de begroting sluitend te maken Ja, aan elk van de hier genoemde mogelijkheden zijn al bedragen gekoppeld en eenvoudig door u op te tellen. (Kadernota) door: • efficiënter te werken met minder regels en meer automatisering, • te besparen op organisatiekosten, inclusief het college en de raad zelf, • gezamenlijk gebruik van voorzieningen te stimuleren in plaats van duurdere individuele hulp, • de openbare ruimte doelmatiger te beheren (bijvoorbeeld minder verlichting, langer gebruik van speeltoestellen). • Ook stelt het college voor om sommige inkomsten te verhogen. Denk aan hogere toeristenbelasting, een vergoeding voor het gebruik van openbare ruimte en een stijging van de onroerendezaakbelasting (OZB). Voor inwoners betekent dit gemiddeld zo’n € 9 extra per jaar bovenop de inflatie van 2,7%. Kan aan de hiervoor vermelde acties van het college per onderdeel een bedrag worden toegevoegd?

Vergoeding voor het gebruik van openbare ruimte

PK

Portefeuillehouder Van der Hek

Wordt voorgesorteerd op betaald parkeren? Kunnen enkele Een deel van de raad heeft gevraagd om het invoeren van Van der Hek voorbeelden worden gegeven? Gebruik van gemeentegrond een vorm van betaald parkeren in de binnenstad van Schoonhoven verder uit te werken. is al geregeld. Door het aanwijzen van gebieden waar automobilisten moeten betalen voor het parkeren van hun motorvoertuig, kan de gemeente het parkeren van voertuigen reguleren. Er zijn twee vormen van betaald parkeren (parkeerbelasting) die geheven kan worden. Deze twee opties zijn op verzoek van (een deel van) de raad verder uitgewerkt in het bezuinigingsvoorstel. Daarbij is geen sprake dat er wordt voorgesorteerd op een van beide opties. Onderstaande de twee opties van parkeerbelasting die zijn uitgewerkt in het bezuinigingsvoorstel: 1. het daadwerkelijk parkeren (voor incidenteel gebruik van een parkeerplek, zgn. straatparkeren); en 2. het verlenen van een vergunning om te parkeren (bij regelmatig gebruik van een parkeerplek, bijvoorbeeld door bewoners van een wijk die hun auto bij huis op straat parkeren zgn. vergunninghoudersparkeren).

3

Algemeen

SGP

4

03

Inleiding

SGP

5

05

Bestuur en dienstverlening

SGP

Geen vraag maar een algemeen en welgemeend compliment Dank. Van der Hek voor alle medewerkers aan dit grote document: zeer leesbaar en van alle voor- en nadelen van een bezuinigingsoptie voorzien. Klasse! Vanwaar een marge van 0,8 miljoen? Hoe is dit berekend? De marge is bepaald op basis van de onzekerheden die op Van der Hek het moment van kiezen er waren t.a.v. de bedragen in de meicirculaire. (op dat moment ca 8 ton nog onzeker). Dat bedrag is aangehouden als ook een redelijke marge voor de onzekerheid m.b.t. de ontwikkelingen richting de begroting (15% - 25% van € 3,3 mln: ca.€ 5 tot € 8 ton). "Extra stijging van nog geen € 9,-- per jaar voor een woning met een gemiddelde WOZ-waarde". Wat is deze gemiddelde WOZ-waarde? En is dat een landelijk gemiddelde, of een gemiddelde koopwoning in de Krimpenerwaard?

Dit is de gemiddelde WOZ-waarde van een woning in de gemeente Krimpenerwaard in 2025 (€ 405.000)

Van der Hek

Maatregelen 2026-2029 Vraag 6

Pagina 05

Nr. mogelijkheid

Onderwerp Bestuur en dienstverlening

Fractie Onderwerp/vraag SGP Laatste alinea op pagina 5: Klinkt alsof we als gemeente behoorlijk minder inzetten op dienstverlening, en daarbij minder gaan faciliteren waardoor er meer verantwoordelijkheid bij inwoners, ondernemers en maatschappij komt te liggen. Klinkt als een behoorlijke bezuininging, vervolgens staat er 1fte als besparing. Moet dit eigenlijk meer fte zijn? Of is de tekst erg hoogdravend? SGP Stroomaansluiting openbare verlichting Kan uitgelegd worden hoe een lagere aansluiting geld bespaard? En indien zo gemakkelijk door te voeren waarom dit niet eerder toegepast?