Document · PDF

18062025 Beantwoording technische vragen P&C-stukken 2025

Oordeelsvorming gezamenlijk 24 juni 2025, gemeente Krimpenerwaard27.076 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Technische vragen jaarrekening 2024 Vraag Pagina Programma/ onderwerp 1 Oekraïne

Fractie PK

Onderwerp/vraag € 900.000 kosten incidenteel Oekraine. Kan preciezere worden aangegeven waaraan dit bedrag is of zou worden besteed? Beveiliging (grotendeels Oekraine) € 479.000,-- Te late aanbesteding volgens accountant. Toelichting. En hoe ziet die beveiliging eruit? Moet het niet bestede geld worden terggestort en is dit geoormerkt?

Reactie In de jaarrekening kan dit bedrag niet worden gevonden. In algemene zin geldt dat de grootste kostenposten locatiemanagement, beveiliging en huur zijn.

Portefeuillehouder Van der Hek

De beveiliging is, toen de oorlog uitbrak, zonder aanbesteding ingezet. Een aanbestedingsprocedure zou ertoe geleid hebben dat de locaties te lang zonder beveiliging operationeel zouden zijn. De overeenkomst met de beveiliging eindigde op 1 april 2024. Voor het aangaan van een nieuw beveiligingscontract is een aanbestedingsprocedure gevolgd. Geld dat niet is besteed hoeft niet teruggestort te worden.

Van der Hek

Oekraïne

Rechtmatigheid

Ook is de aanbestedingsgrens overschreden pag. 105 – Toelichten.

Beschermd wonen

Beschermd wonen € 300.000 nadeel. Uitvoering “scheve huisjes”?

Er is geen relatie tussen het nadeel op Beschermd Wonen (zie antwoord op vraag 58) en 'scheve huisjes (zie antwoord op vraag 36)

Rechtmatigheid

Doorlopende onrechtmatigheid 2023 ICT van € 78.000,--. Uitleg!

Alle onrechtmatigheden zijn toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering. Daarbij is ingegaan Van der Hek op de bevinding, de oorzaak van de bevinding en de te nemen/genomen maatregelen. E.e.a. conform het Normenkader Rechtmatigheid van de commissie BBV. Specifieke toelichting op het doorlopen van deze specifieke onrechtmatigheid is dat dit veroorzaakt wordt door het feit dat opheffen van de onrechtmatigheid alleen kan door dit te koppelen aan een investering in de onderhouden hardware. Dit zou kapitaalvernietiging tot gevolg hebben aangezien deze hardware nog niet einde levensduur is.

Rechtmatigheid

Geconstateerde fouten inhuurcontracten voor € 629.000,--. Toelichting

Rechtmatigheid

Overschrijding van aanbestedingen. Toelichting.

Gemeentehuis Haastrecht

Gemeentehuis Haastrecht is niet in beheer bij de gemeente.

Nieuwe gemeentekantoor

Bestaat er een conflict tussen gemeente en eigenaar gemeentehuis Haastrecht? Zo ja, uitleg. Kan een tussentijdse evaluatie van het nieuwe gemeentehuis worden gegeven? Er is in 2024 al 1,5 miljoen extra hiervoor beschikbaar gesteld.

Bedrijventerreinen

105

Bedrijventerreinen

Afvalstoffenheffing

Bultman

Van der Hek

Bij elk bouwproject blijft het tot de oplevering een uitdaging om binnen het budget te Van der Hek blijven én te voldoen aan alle (kwaliteits)eisen én om te gaan met onvoorziene omstandigheden. Op dit moment verwachten wij geen overschrijding. We blijven de vinger aan de pols houden. Waarom de keuze voor locaties bedrijventerrein i.p.v. Er is aantoonbare schaarste aan ruimte voor wonen en bedrijventerreinen. Uit het door de Barth woningbouw? Er is toch schaarste? raad vastgestelde omgevingsprogramma Bedrijventerreinen blijkt een ruimtebehoefte van 35 ha extra bedrijventerreinen tot 2040. Wat is de oorzaak van de vertraging (pag. 32) de aanpak De opdracht van revitalisering stond in oktober 2024 in de startblokken, maar door het Barth revitalisering bestaande bedrijventerreinen? Het beschikbare vertrek van een tweetal BIZ bestuursleden op de pilot locatie voor de revitalisering budget is niet besteed. (Bergambacht Wetering) is vanuit het bestuur aangegeven dat de eerste prioriteit is om het bestuur van de BIZ Wetering aan te vullen. Er was geen andere pilot locatie om handen, daarom is besloten om de opdracht met het beter benutten te combineren, om verdere vertraging te voorkomen. op pagina 31 wordt bij 3.10 een toelichting gegeven waarom er minder is besteed dan begroot (215k).

Deels dus door uitstel onderzoek revitalisering en deels door het niet volledig gebruiken van het budget KWW Op welke wijze wordt de onderschrijding in de kosten en een Een overschot wordt conform de BBV regels gestort in de egalisatievoorziening Afval. Zo Pannekoek overschrijding in de afvalstoffenheffing voor de inwoners blijft het beschikbaar voor de afvalstoffenheffing en kan het niet voor andere doeleinden verwerkt? Het gaat hier zeker om € 700.000. Pag. 73ingezet worden. De tarieven zijn in 2025 niet verhoogd; ook niet met inflatie. Bij de afvalstoffenheffing 110,2%! Teruggeven? inkomsten zijn we echter sterk afhankelijk van de marktwerking en het aantal ledigingen. Egalisatievoorziening lijkt ons strijdig met de Indien deze tegenvallen zal er een beroep worden gedaan op de egalisatievoorziening. De kostendekkendheidsregel! raad bepaalt uiteraard ook de tarieven voor 2026 en daarbij ook de inzet van de voorziening.

Technische vragen jaarrekening 2024 Vraag Pagina Programma/ onderwerp 13 59 Stimuleringsregeling verduurzaming maatschappelijke accommodaties 14 Riolering

Fractie PK

Onderwerp/vraag Waarom is bijna het gehele bedrag overgehouden bestemd voor stimuleringsleningen verduurzamen maatschappelijke accommodaties 1.1 miljoen? Pag. 59

Reactie Er is een beperkt aantal aanvragen gedaan.

Portefeuillehouder Pannekoek

Bijna het hele budget voor middelgroot onderhoud riolering is Door tijdelijk capaciteitsgebrek is achterstand ontstaan in het uitzetten van noodzakelijk Barth niet uitgegeven 4.6 miljoen? onderhoud aan de riolering. Inmiddels wordt deze achterstand ingehaald en zijn voor 2025 diverse onderhoudsmaatregelen in beeld gebracht en in voorbereiding genomen. In de jaarrekening is toegelicht dat er de afgelopen periode meer aandacht is uitgegaan naar de voorbereiding van grote projecten. Dit heeft geleid tot lagere uitgaven in de eerste fase, maar betekent ook dat in de komende periode hogere investeringen worden verwacht bij de uitvoering van deze projecten. Daarnaast is er een aanvraag gedaan voor middelen uit de Impulsregeling. De uitvoering van projecten die onder deze regeling vallen, wordt eveneens in de komende periode opgepakt.

Riolering

Daarnaast ook niet uitgegeven het geraamde bedrag van 17 Diverse grootonderhoudsprojecten (IBOR) ondervinden stagnatie doordat vooruitlopend Barth miljoen aan rioleringen. netwerken van Stedin verzwaard moeten worden (buurtaanpak). Wij doen er alles aan om hier voortgang op te krijgen. In de jaarrekening is toegelicht dat er de afgelopen periode meer aandacht is uitgegaan naar de voorbereiding van grote projecten. Dit heeft geleid tot lagere uitgaven in de eerste fase, maar betekent ook dat in de komende periode hogere investeringen worden verwacht bij de uitvoering van deze projecten. Daarnaast is er een aanvraag gedaan voor middelen uit de Impulsregeling. De uitvoering van projecten die onder deze regeling vallen, wordt eveneens in de komende periode opgepakt

Verkeerscirculatieplan

Hoe staat het met het verkeerscirculatieplan voor de binnenstad van Schoonhoven?

De voorbereidingen voor het verkeerscirculatieplan voor de binnenstad van Schoonhoven Van der Hek zijn inmiddels gestart. Momenteel bevinden we ons in de onderzoeksfase, waarin we de huidige verkeerssituatie in kaart brengen en verschillende scenario’s verkennen. In dit stadium worden ook relevante beleidsdoelen, verkeersstromen en mogelijke effecten op bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid meegenomen. Op 9 juli vindt er een dossieroverleg plaats, waarin de voortgang en de uitgangspunten voor het verdere traject worden toegelicht.

Havengelden

Havengelden van 75,2 % naar 37,4%. Is de hoogte van het bedrag daarvan de oorzaak? Komt het project Capellelaan Ammerstol in 2025 nog tot uitvoering en waarom niet? Pag. 86 Bredeweg pag. 87. Afsluiten; maar elders staat dat het project wel wordt afgesloten, omdat het niet wordt uitgevoerd, zoals begin herindeling is toegezegd. De stijging van de rente was in 2022 en 2023 fors. Was zijn hiervan de financiële gevolgen voor de gemeente? Pag. 89

Dit wordt veroorzaakt door hogere lasten (met name energie en onderhoud) en door lagere inkomsten. Zie ook blz. 73 van de Jaarrekening. Werkzaamheden starten in 2026.

Van der Hek

Omdat de werkzaamheden van STEDIN aan de Bredeweg niet doorgaan, starten wij het project conform de oorspronkelijke planning.

Barth

Nihil, omdat er in die periode geen nieuwe geldleningen zijn afgesloten. De meest recent afgesloten geldlening is uit 2021.

Van der Hek

Capellelaan Ammerstol

Barth

Bredeweg

Rente

103

Rechtmatigheid

Toelichting pag. 103 op de Niet-acceptabele begrotingsonrechtmatigheden van € 233.000,--.

105

Rechtmatigheid

De toelichting op pag. 105 over gebruik tankpassen en de forse overschrijding is onvoldoende toegelicht.

Technische vragen jaarrekening 2024 Vraag Pagina Programma/ onderwerp 23 Gemeentegrond

124

Fractie PK

Onderwerp/vraag Reactie Portefeuillehouder Hoeveel eigen grond heeft de gemeente en op welke wijze is De gemeente heeft op verschillende manieren grond in bezit. Wij zijn eigenaar van een Boere de eigen grond van de gemeente ingezet voor woningbouw? groot gedeelte van het openbaar gebied, maar zijn ook economisch eigenaar van de gronden onder de bestaande scholen. Op het moment dat een school verplaatst is zijn wij weer economisch en juridisch eigenaar van de grond. Ook is er op een aantal locaties gekozen om een strategische grondpositie in te nemen, daar het aankopen van panden. Op het moment dat er initiatieven (intern of extern) zijn op onze grond, worden deze getoetst aan de kaders van het door u vastgesteld beleid, zoals Nota grondbeleid, Omgevingsvisie, woonvisie en de visie op de maatschappelijke voorzieningen. Zo wordt er bij elke initiatief een integrale afweging gemaakt om te komen tot de beste invulling van onze grond. Is onze constatering juist dat gemiddeld 28% van de woning Deze constatering is juist. Bij dit rekenvoorbeeld komt de grondprijs uit op 28% van de Boere wordt besteed aan grondprijs? Kan de toelichting op pag. woning. De VON prijzen zijn incl. 21% BTW. De residuele grondwaarde wordt berekend 124 duidelijker worden weergegeven? Hoeveel bedraagt de excl. BTW.

Van de VON prijs wordt dus eerst het deel btw afgetrokken net als bij de totale BTW op een gemiddelde woning (graag percentage bouwkosten en bijkomende kosten. VON - bouwkosten -bijkomende kosten is de van de woning)? grondwaarde. Herontwikkeling Dika terrein Schoonhoven. De raad heeft Het klopt dat er 2 woningen zijn omgezet naar 1 grotere woning, echter betrof dit niet 2 Boere besloten de plint invulling om te zetten in starters starterswoningen maar 2 penthouses. O.b.v. de Huisvestingswet, zoals deze per 1 juli appartementen. Os is ter ore gekomen dat iemand 2 van die 2015 in werking is getreden, zijn hier geen bezwaren tegen. Ook vanuit de gemeente zijn woningen heeft gekocht en omgezet tot een woning. Dat hier geen aanvullende of beperkende regels voor. schiet zijn doel toch voorbij? Graag een toelichting.

Grondprijs

Dika terrein

Raadsvoorstel

SGP

Op pag 3 staat dat voordelig resultaat project Oekraine wordt Klopt. We tonen hier alleen het netto positieve saldo als toe te voegen aan de algemene toegevoegd aan de algemene reserve. Waarom wordt dit op reserve, en Oekraïne zit in de bestemmingsvoorstellen, maar wordt ook toegevoegd aan pag 4 niet getoond? de algemene reserve.

Van der Hek

Dienstverlening

SGP

Welke lessen zijn geleerd uit de in 2024 ontvangen klachten?

De inzet van gesprekleiders of een mediator heeft een positief effect op complexe situaties. Ook wordt extra aandacht besteed aan de communicatie met inwoners, met name rondom de behoorlijkheidsnormen “eerlijke en betrouwbare dienstverlening” en “open en duidelijke communicatie”. In 2025 zal de gemeente deze lijn doorzetten en verdere verbeteringen doorvoeren in de dienstverlening en klachtbehandeling.

Dienstverlening

SGP

Wat zijn de uitkomsten van de inzet van de mystery guests? Resultaten worden geanalyseerd en er zal voor de zomer een RIB naar de raad worden gestuurd.

Van der Hek

Dienstverlening

SGP

Hierover volgt op korte termijn een raadsinformatiebrief.

Van der Hek

Dienstverlening

SGP

De nieuwe website bevat de mogelijkheid om digitale participatie (door) te ontwikkelen. Voorlopig wordt er daarom niet geïnvesteerd in een extern platform.

Van der Hek

Bereikbaarheid

SGP

Waar is de investering in datagedreven werken terecht gekomen? Wat is er concreet aangepast waardoor we gerichter kunnen werken, sturen en verantwoorden? Wat is de status van het digitaal participatieplatform? Wat is er al gebeurd? Wat moet er nog gebeuren? En wanneer is het klaar? Wat is de status per punt van het "10-punten plan bereikbaarheid Krimpenerwaard"?

Toelichting 2.10 Verkeer en SGP vervoer

Vitale winkelgebieden

SGP

Toelichting 5.70 Project bomen

SGP

Het 10-puntenplan bereikbaarheid Krimpenerwaard heeft als essentiële input gediend voor Van der Hek het Omgevingsprogramma Mobiliteit. De daarin geformuleerde aandachtspunten zijn volledig geïntegreerd en worden voortvarend meegenomen in de verdere beleidsuitwerking en uitvoering.

Wordt er nog een wandelpad bij de Molenlaan aangelegd of Voor het wandelpad zijn we in overleg met de grondeigenaar. Hierover willen we eerst wordt het bestaande Molenpad verbeterd? Als dit laatste het duidelijkheid. geval is, waarom wordt hier mee gewacht? De conditie van het Molenpad is al jaren zeer slecht. Er staat "We bepalen in overleg met de We zijn in 2024 gestart met het opstellen van een rapportage. Deze rapportage gaat over winkeliersverenigingen welke acties nodig en haalbaar zijn... de ontwikkelingen van de winkelgebieden. Hierover is de raad via een RIB op 4 maart Deze acties voeren wij uit". Welke acties zijn nodig en ingelicht. Mede aan de hand van deze rapportage zijn er lokale actieplannen opgesteld, haalbaar? Welke zijn daarvan uitgevoerd in 2024? per kern. De gemeente heeft een faciliterende rol bij het opstellen van de uitvoeringsagenda’s. Na de zomer wordt in overleg met de voorzitters van de winkeliersvereningen besproken wat de vervolgstappen zijn. Er wordt minder uitgegeven aan het project bomen voor particulieren. Wat is de oorzaak hiervan? Gaat dit project door tot het geld 'op' is?

Barth

Het succes van het project wordt in belangrijke mate bepaald door de mate van Barth belangstelling. Het college ziet dit als een succesvol project. De voortzetting is afhankelijk van de beschikbare budgettaire middelen. Een deel van het project loopt door tot 2028; voor fase 1 geldt dat we financieel op schema liggen.

Technische vragen jaarrekening 2024 Vraag Pagina Programma/ onderwerp 35 46 Valpreventie

Fractie SGP

Onderwerp/vraag Wat wordt er met de €155.648 concreet gedaan tbv valpreventie? Hoeveel mensen worden hiermee geholpen?

Maatwerkwonen: forse tegenvaller vanwege een lagere Voor de realisatie van de maatwerkwonenlocatie zijn voldoende middelen beschikbaar. Bultman compensatie van onze kosten voor de regio: destijds zijn wij Voor het structurele beheer op de locatie door het Leger des Heils zijn echter wel in zee gegaan op voorwaarde van volledige (structurele) middelen nodig. Deze zijn nu opgevoerd in de kadernota. kostendekkendheid op de zgn. prikkelarme woningen bij Bergambacht, nu zien we fors minder geld vanuit regio voor Er is geen relatie tussen het nadeel op Beschermd Wonen (zie antwoord op vraag 58) en dit doel. 'scheve huisjes' (zie antwoord op vraag 36) - Kunnen we het nog voor deze bedragen realiseren, zeker ook gezien de 150.000,- extra die Leger des Heils extra voor ons gaat kosten? - Waarom is er sprake van een lagere compensatie? Hebben we ook lagere kosten? - Is er een verband met de maatwerkwoningen die we gaan realiseren? Zijn dit dekkingsmiddelen daarvoor? Er staat: "Eind 2024 zijn Noordse Weide Deze voorwaarde is dat het woningbouwprogramma wordt geoptimaliseerd en aangepast: Boere (Stolwijk), Haastrecht-Zuid en Het Polderland (Krimpen aan in plaats van 75% betaalbaar en 30% sociale huur (zoals u in de woonvisie heeft de Lek) onder voorwaarden door de provincie vastgesteld), ziet de provincie liever een totaal van minimaal 67% betaalbaar, waaronder aanvaard".

Wat zijn deze voorwaarden? In hoeverre zijn 34% betaalbaar. Op dit moment zijn deze voorwaarden geen bedreiging voor deze deze voorwaarden een bedreiging voor deze projecten? projecten.

Beschermd wonen

SGP

Wonen

SGP

IJsbaan Noord Lekkerkerk

SGP

Demografische druk

SGP

Reactie We kopen hiermee de coordinatie in voor de lokale ketenaanpak valpreventie bij Team Sportservice. Dit is inclusief een uitvoeringsbudget waarmee valpreventieinterventies worden uitgevoerd.

Portefeuillehouder Bultman

De huisvesting van Oekraïnse vluchtelingen is tijdelijk. De duur van de opvang van Oekrainse vluchtelingen is nog niet te overzien. Voorlopig is Boere Waarom wordt niet alvast gestart met de ontwikkeling van dit de verwachting dat dit nog langere tijd kan duren. Er wordt onderzoek gedaan naar de plan zodat er snel gebouwd kan worden als het terrein weer toekomstige invulling van deze locatie. beschikbaar is? De demografische druk is verder toegenomen. Wat is de De demografische druk is de som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of Boere verwachting voor de komende jaren? Waardoor is de ouder in verhouding tot 100 personen van 20 tot 65 jaar. Dit cijfer geeft inzicht in de demografische druk in de Krimpenerwaard hoger dan verhouding van het niet-werkende deel van de bevolking tot het werkende deel van de landelijk? bevolking. Op de website www.waarstaatjegemeente.nl staat een kaart van Nederland en kun je per gemeente inzoomen. De demografische druk van de Krimpenerwaard is 80,8%. Dit betekent dat als 80 mensen niet werken (de 0-20 jarigen en 65-plussers), 100 mensen wel werken (20-65 jarigen). 45% behoort nu niet tot de beroepsbevolking en 55% wel. Deze verhouding zal naar verwachting in de toekomst omdraaien omdat het aandeel 45-65 jarigen in onze gemeente op dit moment het grootst is en deze groep ook 65-jaar of ouder zal gaan worden.

2 (raadsvoorstel) Bedrijfsvoering / Rechtmatigheid

Welke concrete maatregelen zijn genomen om herhaling van De maatregelen zijn opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering. Specifiek voor Van der Hek overschrijdingen bij aanbestedingen en beveiligingskosten beveiligingskosten is voor de opvang voor Oekraïners reeds in 2024 een (zoals bij opvang Oekraïners) te voorkomen? aanbestedingsprocedure doorlopen. Voor overige beveiligingskosten van gemeentelijke panden wordt later in het kader van het nieuwe gemeentekantoor een aanbestedingsprocedure doorlopen. Om herhaling te voorkomen wordt onder andere de zogeheten spendanalyse geïntensiveerd en wordt er gewerkt aan het invoeren van een verplichtingenadministratie, om onrechtmatigheden eerder aan te zien komen. Wel moet gesteld worden dat onrechtmatigheden voor meer onvoorziene kosten, zoals bij de opvang van Oekraïners niet volledig kunnen worden voorkomen.

3 (Raadsvoorstel) Resultaatbestemming

Waarom zijn de stortingen in de reserves (zoals €626.000 sport en €897.253 Oekraïne) niet direct in de jaarrekening verwerkt maar pas via het raadsvoorstel?

Dit zijn extra stortingen bovenop de stortingen die al in de begroting verwerkt zijn. Deze Van der Hek stortingen zijn dus niet begroot. Als we deze direct in de jaarrekening verwerken betekent dat een onrechtmatigheid omdat stortingen een raadsbevoegheid zijn (zie ook toelichting op pagina 3 van het raadsvoorstel).

3 (Raadsvoorstel) Overhevelingen

Van de €1.614.023 die wordt overgeheveld naar 2025, welk deel komt voort uit onderuitputting door capaciteitstekort en welk deel door uitstel van beleid?

Het grootste deel van de overhevelingen betreffen hoofdzakelijk meerjarige projecten Van der Hek waarvan de uitvoering over meerdere jaren is gespreid, bijvoorbeeld vanwege fasering. De overheveling is dan ook vooral een administratief-technische stap die nodig is om de continuiteit en realisatie van deze projecten op een verantwoorde wijze te waarborgen. Daarnaast zijn er nog enkele kleine overhevelingen waarvan de oorzaak ligt in arbeidskrapte, maar ook de landelijke politiek heeft voor vertragingen en onzekerheid gezorgd.

Technische vragen jaarrekening 2024 Vraag Pagina Programma/ onderwerp 43 6 Samenvatting

Fractie LK

Onderwerp/vraag Het resultaat over 2024 is grotendeels gebaseerd op incidentele meevallers binnen het sociaal domein. Welke structurele effecten zijn meegenomen in de meerjarenbegroting? Het weerstandsvermogen is gestegen naar 3,6. Is dit inclusief nog niet-gekwantificeerde risico’s zoals structurele tekorten bij jeugdzorg of huisvesting? Zo nee, hoe worden die meegenomen?

Reactie De structurele effecten zoals de lagere bijdrage voor beschermd wonen, hogere accountantskosten en ook het voordeel op logopedie landen via de 1e tussentijdse rapportage 2025 in de meerjarenbegroting.

Portefeuillehouder Van der Hek

Paragraaf B: Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Bestuur en Ondersteuning

Resultaatbestemming / Projecten

Bestuur en Ondersteuning

41-51

Sociaal Domein

3-11 verkeer

VGBK

projecbudgetten en investeringen

VGBK

10658, hoelang kunnen de units hier blijven staan an er Er is geen einddatum vastgesteld voor deze locatie. Op dit moment denken we na over gezocht worden naar een betere manier van opvang? dan een meer leefbare vorm van opvang. De locatie in Krimpen aan den Lek heeft daarbij kan de ontwikkeling voor woningen op deze locatie ook door. prioriteit omdat de units daar kleiner zijn en kwalitatief minder goed zijn.

Van der Hek

9, kwijtschelding

VGBK

meer mensen hebben gebruik gemaakt van deze regeling. Hoe hoog is het percentage van mensen die in aanmerkingen komen die er ook gebruik van maken?

Pannekoek

4,12 VGBK

Er is geen sprake van een stijging van het weerstandsvermogen. Ten opzichte van de Van der Hek vorige actualisatie is het weerstandsvermogen gelijk gebleven. Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de geïnventariseerde risico’s. Wij voeren twee keer jaarlijks een actualisatie uit op de risico’s. Er wordt dan integraal gekeken naar alle risico’s, waaronder ook Jeugd en Huisvesting. In de weerstandsparagraaf zijn deze risico’s beschreven en gekwantificeerd in de tabel met alle risico’s boven € 50.000. Overigens zien de risico’s op mogelijke incidentele incidenten die ook incidenteel gedekt worden uit het daartoe beschikbare weerstandsvermogen. We schatten daarbij bijvoorbeeld een risico in gerelateerd aan het open einde karakter van de regelingen in het sociaal domein, maar actualiseren de begroting in de verschillende P&Cproducten om structurele verschillen door bijvoorbeeld structurele toename van cliënten of stijgende prijzen bij te stellen.

De overschrijding op loon- en inhuurlasten bedraagt 400.000 euro betreft de overschrijding op het taakveld 0.4 (Overhead), maar door de totale Beenakker €400.000. Hoe verhoudt zich dit tot het strategisch jaarrekening heen is er slechts een overschrijding van 28.000 euro op een begroting van personeelsbeleid? Wordt dit structureel? 47,5 miljoen euro. DIt is inclusief inhuur. In hoeverre zijn de investeringen die in 2024 niet zijn De noodzakelijke investeringen zijn/worden gestart in 2025 zonder verdere risico’s of Van der Hek uitgevoerd (zoals onderhoud gebouwen en verduurzaming vertragingen. Door discussie met aannemer over kerktoren Haastrecht loopt dit project wel vastgoed) inmiddels gestart in 2025? Welke risico’s op vertraging op. verdere vertraging zijn er? Wat is de reden van de forse vertraging bij de verduurzaming ’t Wilgerak is inmiddels in uitvoering, Zonnepanelen zijn geplaatst. Aanpassen installaties Van der Hek van o.a. De Drie Maenen en zwembad ‘t Wilgerak? Wat is vindt plaats na het zwemseizoen. De elektra verzwaring Drie Maenen hangt deels samen het aangepaste tijdpad? met project uitwijkserver met afhankelijkheid van Stedin. Dit project heeft geen vertraging Door prijsontwikkelingen is extra krediet van €1,5 miljoen toegekend.

Zijn er signalen dat verdere overschrijding bij de bouw van het nieuwe gemeentehuis te verwachten is? Gezien de stijgende zorgvraag binnen Wmo en jeugdhulp: hoe wordt structurele dekking geborgd zonder afhankelijk te zijn van incidentele meevallers?

Bij elk bouwproject blijft dit totdat de oplevering plaatsvindt een uitdaging. Op dit moment verwachten wij geen overschrijding. We blijven de vinger aan de pols houden.

Hoe komt het dat de parkeeropbrengsten nu 0 zijn.

We heffen nu (nog) geen parkeerbelastingen.

kunnen jullie voorbeelden noemen van de projecten"Krimpenerwaard werkt"? En hoeveel deelnemers zijn er.

KrimpenerwaardWerkt is een samenwerking tussen de VO-scholen, ondernemers (OKK Barth en detailhandel) en de gemeente. Projecten: - Online platform KrimpenerwaardWerkt: waardoor inmiddels van tientallen leerlingen naar bijbanen en stages heeft plaatsgevonden. - De ontwikkeling van VMBO 5 leerlijn, een traject vergelijkbaar met MBO-techniek binnen Krimpenerwaard Werkt. - Diverse Task Forces/werkgroepen in sectoren als bouw, logistiek en zorg.

Van der Hek

Structurele effecten binnen de zorgkosten worden via de reguliere P&C producten aan uw Bultman raad voorgelegd om de begroting hierop bij te stellen. Dit doen we op basis van prognoses over de ontwikkelingen in aantallen en in prijs. Structurele effecten kunnen en mogen niet gedekt worden uit incidentele meevallers. Daarbij moet opgemerkt worden dat we voor de financiering van met name de kosten Jeugdzorg de laatste jaren een grillige Rijksoverheid kennen die slechts gedeeltelijk en incidenteel tegemoet komt aan de opgaven waar gemeenten voor staan.

Het is niet bekend hoeveel mensen in aanmerking komen voor kwijtschelding. We weten alleen hoeveel mensen kwijtschelding aanvragen.

Van der Hek

Technische vragen jaarrekening 2024 Vraag Pagina Programma/ onderwerp 54 13 1.06

Fractie VGBK

Onderwerp/vraag Reactie Was het aantal vacatures ook gelijk aan het voorgaande jaar Het aantal vacatures fluctueert gedurende het jaar. Ook de instroom en uitstroom of was dat ook kleiner. Kortom hoe was de uitstroom in 2024 fluctueert. Beide zijn in 2024 licht toegenomen ten opzichte van 2023. tov 2023 Wanneer is de nieuwe retailvisie gereed Er is geen sprake van een nieuwe Retailvisie. De huidige visie loopt tot en met 2026. De rapportage geeft meer inzicht in de huidige stand van zaken in de Retail sector (winkelgebieden). Hierover is de raad via een RIB op 4 maart geinformeerd. Na 2026 wordt verkend of en wanneer een nieuwe retailvisie noodzakelijk en mogelijk is.

4.17

VGBK

100

Griffie & Gemeenteraad

VGBK

Forse overschrijding bij de griffie, wat is de verklaring

6.30

VGBK

Heeft de hogere uitkering invloed op 2025 en andere jaren

6,81 VGBK

Waarom krijgt de Krimpenerwaard een lagere compensatie voor gemaakte kosten

verkeer

VGBK

Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. Aan welke concrete plannen wordt gewerkt. Welke plekken betreft dit.

I0545

VGBK

6.23

VGBK

6.50

VGBK

Sodiaal domein gegevens

VGBK

I0407

VGBK

Projectenboek IBOR

VGBK

economie

VGBK

6-25 verantwoording

VGBK

Portefeuillehouder Beenakker

Barth

De overschrijding is met name het gevolg van de tijdelijke inhuur voor de functie van Beenakker senior raadsadviseur. Daarnaast is, zoals toegelicht bij het antwoord op vraag 72, nog sprake van een overschrijding van de accountantskosten. Het gaat om een bijstelling over 2023. Dit betreft een eenmalige meevaller op basis van de Pannekoek gerealiseerde cijfers. De hogere uitkering biedt echter geen garantie voor 2025 of de jaren daarna, aangezien het Rijk het BUIG-budget jaarlijks opnieuw vaststelt. Beschermd Wonen is een zorgvorm die wordt uitgevoerd door centrumgemeente Gouda. Van jaarlijkse overschotten is binnen Gouda een Reserve Beschermd Wonen gevormd. Jaarlijks werd deze pot verdeeld/opgemaakt. Momenteel worden we nu gecompenseerd naar gebruik. Van een eventueel overschot wordt in de regio een reserve gevormd omdat we mogelijk structureel geld tekort gaan komen bij Beschermd Wonen in de toekomst.

Bultman

Wij hechten grote waarde aan de voortdurende verbetering van de verkeersveiligheid Van der Hek binnen onze gemeente. Daartoe wordt actief gewerkt aan diverse concrete maatregelen, zowel in lokale situaties binnen de kernen als bij herinrichtingsprojecten en andere initiatieven waarbij verkeer centraal staat. Het (Ontwerp) Omgevingsprogramma Mobiliteit geeft de beleidsmatige kant weer. Uitvoering project is met grote verstoringen gepaard gegaan. De bediening van de brug is inmiddels centraal ondergebracht, wat de aansturing en Barth Welke garanties geeft de aannemer dat deze nu tot het coördinatie aanzienlijk heeft verbeterd. Tevens is de verantwoordelijkheid voor de nazorg verleden behoren. en verdere afstemming op deze centrale plek belegd. Op dit moment verlopen deze processen naar tevredenheid, waarmee we ervan uitgaan dat de eerdere verstoringen tot het verleden behoren. Wordt er specifiek voor de gemeente Krimpenerwaard De genoemde percentages worden specifiek gemeten voor de gemeente Krimpenerwaard. Bultman gemeten hoe degenoemde percentages zijn of komt dit uit De GGD Gezondheidsmonitor rapporteert deze gegevens op gemeentelijk niveau. De het regiobeeld ? betreffende cijfers zijn publiekelijk beschikbaar via de website www.eengezonderhollandsmidden.nl.

Waarom wordt verwacht dat er in 2025 weer meer inzet Dit komt omdat in 2025 de formatie van de uitvoerend consulenten weer op orde is en er Pannekoek nodig zal zijn voor arbeidsparticipatie en welke middelen instrumenten worden ingekocht die passend zijn bij de veranderende doelgroep. Hiervoor worden dan ingezet wordt het beschikbare participatie- en re-integratiebudget gebruikt. Klopt onze berekening dat 1028 personen een Per 31 dec 2024 ontvingen 841 personen een bijstandsuitkering. Pannekoek bijstandsuitkering ontvangen Staan de posten hier wel op de goede plaats. Moet het saldi Ja, de posten staan hier op de goede plaats. Dit project heeft als baten €606.000 en als Boere hier niet 0 zijn lasten €524.000. Per saldo resteert er een bedrag van €82.000. Waarom is het projectenboek in grootte zo verschillend., Binnen de kaders stelt het college het projectenboek vast. De planning is afhankelijk van Barth Voor 2025 veel lager dan 2024. Hoe lang loopt dit en worden onder andere de wegeninspectie. Soms ontstaat vertraging door beperkte de ramingen gehaald? beschikbaarheid van projectleiders. Economische promotie blijft flink achter. Wat is de oorzaak Voor 2025 vragen we inderdaad minder middelen aan dan in 2024. Dit heeft te maken met Barth hiervan? de actualisatie van de plannen, de voortgang van lopende projecten én de bestedingen in het afgelopen jaar.

Hier vallen ook de bestedingen aan ontwikkelingen in de agrarische sector onder die vanwege het Gebiedsplan nog niet in uitvoering zijn. Deze informatie is ook terug te zien in de jaarrekening 2024, waarin blijkt dat niet alle begrote middelen volledig zijn benut. Daarom is voor 2025 een lager bedrag aangevraagd, passend bij de actuele planning en benodigde middelen. Wat heeft de campagne gericht op zzp'ers opgeleverd. In de campagneperiode is de webpagina “Hulp voor zelfstandige ondernemers” 8 tot 9 Pannekoek Hoeveel zelfstandigen hebben gereageerd. Wat zijn de keer meet bekeken. Dit heeft echter niet geleid tot meer aanvragen van minimaregelingen kosten van dit project? door ondernemers. De totale kosten bedroegen € 3.589.

Technische vragen jaarrekening 2024 Vraag Pagina Programma/ onderwerp 68 20 digitale veiligheid

Fractie VGBK

VGBK

Onderwerp/vraag Bij inspanningen 2024-2027 wordt gesproken over onderzoek naar hoe de doelgroep ouderen en andere kwetsbare inwoners effectief voorgelicht kan worden. Zijn deze onderzoeken al afgerond? Hoe komt het dat de solvabiliteit zo laag is.

Reactie Onderzoek is afgerond. O.a. politie geeft met toneelgroep regelmatig voorlichting.

Portefeuillehouder Beenakker

122

solvabiliteit zwembad

Dit komt doordat het eigen vermogen laag is. Dit wordt ook niet hoger, omdat een Bultman eventuele winst teruggestort wordt naar de gemeente. VGBK Waarom is er fors meer besteed aan ICT dan begroot. De aanbesteding van de vervanging van servers was gepland in 2023. De aanbesteding Van der Hek Krediet 132.000 besteed 315.000 hiervoor is ook in 2023 in gang gezet, maar de daadwerkelijke vervanging en betaling heeft begin 2024 plaatsgevonden. In 2023 was er sprake van een onderschrijding, maar dit budget is niet aangepast naar 2024. Christen Middelen 2024: € 205.000 voor versterking uitvoeringskracht Onze raad heeft in 2023 al besloten de regio te willen versterken. In 2024 was dit besluit Beenakker Unie regio MH. Vraag: Zijn dit middelen voor 2024? Of zijn dit de nog niet door alle deelnemende gemeenten genomen, dat was pas halverwege 2024 (voor middelen 2025 die in 2024 beschikbaar zijn gesteld? 2025 en verder) het geval.

148

ict

Samenwerking met andere overheden

Beenakker

Toelichting 0.10 Bestuur en Christen Een nadeel van € 64.000 voornamelijk een nadeel op de Zie ook de 1e Tussentijdse rapportage 2025. Hierin wordt een bedrag van € 65.000 Ondersteuning Unie controlekosten accountant. Waar uit bestaan deze extra aangevraagd met daarbij de volgende toelicting. "N.a.v. de uitkomsten van de kosten voor de accountant? En de vervolgvraag: Zijn we aanbesteding voor een nieuwe accountant was het budget nog niet aangepast. Dat voldoende in control? gebeurt hierbij." Projectbudgetten en Christen Vraag nav beantwoording in commissie over € 2.000k Voor het project glasvezel is ook een reserve gevormd. De bijdragen die we ontvangen investeringen Unie glasvezel. Gemeld werd dat de baten in de explotatie terecht worden gestort in de reserve. De opbrengsten lopen dan ook niet gelijk. Voor het project komen. Hier staan dus alleen lasten en geen baten. Wat is KIJK is dat niet het geval. Dat loopt via de balans als een vooruitontvangen post. het verschil met € 1.000k KIJK, waar hier zowel lasten als baten worden opgenomen? 3.10 Economische Christen Wat is de reden van de vertraging van het Het omgevingsprogramma bedrijventerreinen is in januari 2024 vastgesteld.

De opdracht ontwikkeling Unie Omgevingsprogramma Bedrijventerreinen? van revitalisering stond in oktober 2024 in de startblokken, maar door het vertrek van een tweetal BIZ bestuursleden op de pilot locatie voor de revitalisering (Bergambacht Wetering) is vanuit het bestuur aangegeven dat de eerste prioriteit is om het bestuur van de BIZ Wetering aan te vullen. Er was geen andere pilot locatie om handen, daarom is besloten om de opdracht met het beter benutten te combineren, om verdere vertraging te voorkomen. 5.70 Openbaar groen Christen Waardoor komt € 162.000 onderbesteding project bomen Het succes van het project wordt bepaald door de belangstelling. We zetten het voort Unie aan particulieren? Te weinig animo? Of vallen kosten lager zolang het budget toereikend is. uit dan begroot? 6.72A PGB begeleiding Christen PGB begeleiding 2024 blijft binnen begroting. Overschrijding De hoogte van de realisatie van de PGB uitgaven baseren wij op de prognoses die wij Unie komt door nagekomen afrekening 2023. Nagekomen ontvangen van de SVB die de PGB uitbetaalt. De laatste prognose die wij jaarlijks van de afrekeningen zijn de afgelopen jaren vaker voorgekomen. SVB ontvangen en in onze jaarrekening moeten opnemen als meest betrouwbare 'best Hoe zeker bent u dat dit voor 2024 ook niet alsnog gaat guess' is steeds eind februari van het jaar volgend op het verslagjaar.

De werkelijke plaatsvinden en dus dat het budget 2024 uiteindelijk toch eindafrekening van het SVB over 2024 ontvangen we eind juni begin juli. Dit moment is te onvoldoende blijkt te zijn geweest? laat om nog op te kunnen nemen in de jaarrekening. Zeker zijn we dus nooit op dit cijfer. De werkwijze die wij hanteren bij de bepaling van de PGB is afgestemd en goedgekeurd door onze accountant en wordt landelijk door elke gemeente zo toegepast.

Kostendekkendheid Afvalstoffenheffing

Zie blz. 56 en blz. 72 van de jaarrekening

Pannekoek

Project 23.4

Passen we aan.

Barth

Sociaal Domein

Bij de inzet van de jeugdzorg staat de problematiek van de jeugdige centraal en niet een financiele overweging. In dezelfde paragraaf in de jaarrekening hebben we aangegeven dat de relatie tussen de verschillende vormen van behandeling en de mutatie daartussen wordt onderzocht. Het is dus nog onduidelijk of de geconstateerde verschuiving in middelen wordt veroorzaakt door dezelfde jongeren.

Bultman

Christen De werkelijke dekking is 110% tov 99,7% begroting. Een Unie voordeel van € 700.000. Kunt u wat meer informatie/ onderbouwing geven waardoor deze (forse) afwijking is ontstaan? Christen tekstueel: Bergvliet Noord is een project in Haastrecht en Unie niet zoals genoemd in Stolwijk. VVD Het taakveld Jeugdhulp Behandeling overschrijdt de begroting met €157.000, met name door een verschuiving van groepsbehandeling naar individuele behandeling. Aangezien groepsbehandeling doorgaans kostenefficiënter is dan individuele trajecten. Welke verklaring is er voor de verschuiving in behandelvormen en welke inhoudelijke of financiële overwegingen spelen daarbij een rol?

Barth

Bultman

Technische vragen jaarrekening 2024 Vraag Pagina Programma/ onderwerp 80 50 Sociaal Domein

Fractie VVD

Onderwerp/vraag Binnen het taakveld Jeugd GGZ zonder verblijf blijven we formeel binnen de begroting, maar zien we een stijging van €581.000 t.o.v. 2023 ondanks een daling van het aantal cliënten. a. Welke inspanningen zijn er verricht om alsnog vergoeding te krijgen van het COA voor de jeugdzorgkosten van opgevangen vluchtelingen en wat zijn eventuele juridische of bestuurlijke belemmeringen hierbij? b. Wordt er actief gestuurd op herindicatie of een second opinion bij hoge individuele zorgvolumes binnen de GGZ Specialistisch?

Waarom krijgt de gemeente Krimpenerwaard een lagere Zie het antwoord op vraag 58 bij de technische vragen van de Jaarrekening 2024. compensatie voor Beschermd Wonen vanuit de regionale inkoopvoorwaarde? De opvang van AMV brengt extra verantwoordelijkheden met Het uiteindelijke bedrag is €193k zoals gebleken na de laatste afrekening van 2024. Dit zich mee, zoals het leveren van specifieke zorg vanuit de bedraagt ruim 22 keer het bedrag aan rijksvergoeding dat is ontvangen. Jeugdwet en het organiseren van onderwijshuisvesting. Dit zorgt voor een zware financiële en organisatorische druk. In 2024 bedroegen de kosten voor jeugdzorg bijna twintig keer de vergoeding die het Rijk beschikbaar stelde. Hoeveel € bedraagt de jeugdzorg voor AMV'ers?

Bultman

Welke structurele oorzaken liggen ten grondslag aan het De oorzaken zijn per onderdeel opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering. In het overschrijden van de aanbestedingsgrenzen? Is dit eenmalig algemeen kan gesteld worden dat er vaak incidentele oorzaken achter de of een terugkerend probleem? onrechtmatigheden liggen. Bij bijvoorbeeld inhuurcontracten moet incidenteel worden ingehuurd door ziekte of krapte op de arbeidsmarkt, en kunnen de partijen waarmee een raamovereenkomst is gesloten niet altijd leveren. Het college zette in op "Meer inwoners hebben een gezonde Hiervoor worden de resultaten van de GGD Gezondheidsmonitor Volwassenen en levensstijl." Wat is het percentage inwoners, 1) dat voldoet Ouderen gebruikt. Deze monitor wordt niet jaarlijks uitgevoerd. Op 19 juni 2025 is de aan de beweegrichtlijn, 2) met overgewicht en 3) van 18 jaar landelijke publicatie van de resultaten uit 2024. Zie hiervoor de website en ouder die een goede gezondheid ervaren? Graag de www.eengezonderhollandsmidden.nl. De meest recente cijfers zijn: statistieken over 2024, 2023 en 2022? 1) Voldoet aan beweegrichtlijn: 47% (2020), 43% (2022) 2) Overgewicht: 48% (2020), 53% (2022) 3) Goede ervaren gezondheid: 83% (2020), 72% (2022)

Van der Hek

Hoeveel minimaregelingen zijn er in 2024 aangevraagd én verstrekt? Indien mogelijk de cijfers ook per regeling. Hoe verhoudt dit zich met de jaren 2023 en 2022? Hoeveel inwoners zijn er vanuit de bijstand naar betaald werk geholpen? Graag de trend vanaf 2022 t/m 2024. In de verantwoording staat: "Voor wat betreft het tegengaan van verborgen armoede hebben we als uitkomst van het deelonderzoek van de Hogeschool van Amsterdam een specifieke campagne verborgen armoede onder zzp-ers uitgevoerd." Wat is hiervan het effect op de gemeentelijke inkomensregelingen? Hoeveel personen uit deze doelgroep hebben als gevolg van deze campagne hulp gevraagd?

Zie voor het overzicht, bijlage vraag 85 jaarrekening

Pannekoek

In 2022 waren dat 68 inwoners, in 2023 52 inwoners en in 2024 54 inwoners (in dienstbetrekking of als zelfstandige). Zie vraag 67. De campagne heeft wel meer clicks opgeleverd, maar geen extra aanvragen. Er was dus ook geen effect op de inkomensregelingen

Pannekoek

Sociaal Domein

VVD

Paragrafen | B. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

VVD

104

Paragrafen | E. Bedrijfsvoering

VVD

Leefstijl en lichamelijke gezondheid

GLPvdA

Sociaal economische status GLPvdA

Sociaal economische status GLPvdA Sociaal economische status GLPvdA

Reactie Portefeuillehouder a. Nidos is wettelijk bevoegd om als voogd van alleenstaande minderjarige vreemdelingen Bultman (amv’s) jeugdhulp te indiceren en te verwijzen, zonder betrokkenheid van de gemeente. De kosten hiervan komen echter volledig ten laste van de gemeente, terwijl er geen landelijke regeling is die voorziet in aanvullende compensatie bovenop de meicirculaire. De oplopende kosten binnen dit taakveld zijn mede het gevolg van enkele intensieve en specialistische zorgtrajecten. In bredere landelijke overleggen over de zorg voor amv’s is voor dit knelpunt aandacht gevraagd. In de motie "Knelpunten Nieuwkomersonderwijs" die in juni 2024 aan de VNG is voorgelegd, is aandacht gevraagd voor dit vraagstuk. b. Bij de specialistische GGZ komt in 2024 29% (2023: 19%) van de gerealiseerde kosten op conto van de door de gemeente geïndiceerde zorg. Op dit deel oefenen wij direct sturing uit bij (her)indicaties met ondze jeugdconsulenten en Jeugdondersteuners huisartsen (=JOH). Onze invloed wordt hiermee groter in 2024. Maar nog altijd wordt er in 2024 71% van de kosten bij specialistische GGZ veroorzaakt door directe verwijzers waarbij onze invloed meer op afstand staat. Van die directe verwijzers wordt ruim 50% ingenomen door huisartsen. Hierbij willen we meer gaan inzetten op JOH bij die huisartsen waar dit nog niet gebeurt.

Tevens zal er voor het gedeelte van de verwijzingen die op conto komen van Gecertificeerde Instellingen meer sturing vanuit onze eigen gemeente gaan plaatsvinden door in gesprek te gaan met de aanbieders die dit betreft.

Bultman

Pannekoek

Technische vragen jaarrekening 2024 Vraag Pagina Programma/ onderwerp 88 53 Klimaatadaptatie

Fractie GLPvdA

Onderwerp/vraag Ter behoeve van de ambitie wordt het volgende gemeten: "De kwetsbaarheden in ons gebied met betrekking tot extreme neerslag, hitte, droogte en overstroming." Welke data/metingen zijn er vanuit 2024?

Reactie Portefeuillehouder Het meten van de kwetsbaarheden (stresstesten) worden cyclisch uitgevoerd. De Pannekoek regionale stresstest is onlangs (mei 2025) in regioverband uitgevoerd. De lokale stresstest zal in loop van 2026 zijn beslag krijgen. 2022: 104 kilo fijn restafval + 26 kilo grof huishoudelijk restafval 2023: 104 kilo fijn restafval + 26 kilo grof huishoudelijk restafval 2024: 106 kilo fijn restafval + 21 kilo grof huishoudelijk restafval In 2023 en 2024 zijn 354 van de geplande 1.000 gemeentelijke bomen aangeplant en 86 van de 750 beschikbare gratis bomen uitgedeeld aan inwoners. De uitvoering verloopt volgens planning; de resterende bomen worden in de komende vier jaar geplant.

Pannekoek

Benutten van grondstoffen

GLPvdA

Biodiversiteit

GLPvdA

Wat is het aandeel van fijn en grof huishoudelijk restafval in kilogram per inwoner per jaar? Graag de data over 2022, 2023 en 2024. Hoeveel bomen zijn er geplant en uitgedeeld in 2024? Wijkt dit af van de verwachting zoals gesteld in 2023?

Biodiversiteit

GLPvdA

Bij welk deel van de nieuwbouwprojecten zijn er afspraken gemaakt over het vergroten van de biodiversiteit?

De eerste 'afspraken' voor de woningbouwontwikkellocaties staan in een Nota van Uitgangspunten. Deze is voor Bergambacht-Oost vastgesteld. Hierin staan eisen ten aanzien van het vergroten van de biodiversiteit gebaseerd op de Maatlat Groene Klimaatadaptieve Gebouwde Omgeving. Deze Maatlat is van toepassing op alle nieuwbouwprojecten.

Biodiversiteit

GLPvdA

Hoeveel subsidies zijn er verleend voor biodiversiteitsinitiatieven in 2024, 2023 en 2022?

Energietransitie

GLPvdA

Hoeveel gaf de gemeente in 2024 uit aan de ambitie Energietransitie? Hoe verhoudt zich dit tot de jaren 2023 en 2022?

De stimuleringsregeling klimaatadaptatie en biodiversiteit is in 2024 van start gegaan. In Pannekoek dat jaar zijn ruim 450 subsidies verleend gerelateerd aan het vergroten van de biodiversiteit. Vanuit het structurele budget is er jaarlijks €175.000 beschikbaar. In 2024 is hier €165.000 Pannekoek van uitgegeven, in 2023 €160.000. In 2022 viel duurzaamheid nog onder het programma en was er een andere budgetverdeling. De kleine onderbesteding hangt samen met de ontwikkeling van het omgevingsprogramma warmte waarin de warmtevisie verder moest worden uitgewerkt. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren nieuwe middelen vanuit het Rijk, via de SPUK energiearmoede, SPUK Lokale Aanpak Isolatie en CDOKE middelen wordt ook nog ingezet op Energietransitie.

Betaalbare huurwoningen

GLPvdA

Hoeveel sociale en middenhuurwoningen zijn er in 2024 opgeleverd? Hoe verhoudt zich dit tot de jaren 2023 en 2022?

Betaalbare koopwoningen

GLPvdA

Saldo Volkshuisv.leefomg. & GLsted. vernieuwing PvdA

Hoeveel betaalbare koopwoningen voor starters zijn er in In 2024 zijn geen betaalbare koopwoningen voor starters opgeleverd. In 2022 en 2023 zijn Boere 2024 opgeleverd? Hoe verhoudt verzich dit tot de jaren 2023 in ieder geval 18 betaalbare koopwoningen opgeleverd. en 2022? Wat verklaart het verschil in lasten/baten tussen 2023 en De oorzaak voor de hogere lasten in 2023 ten opzichte van 2024 voor het programma Boere 2024 op het gebied van volkshuisvesting, leefomgeving, en volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing komt voornamelijk door: stedelijke vernieuwing (-14/13 mio in 2023 en -6/4 mio) in • Afsluiten GREX dorpscentrum Krimpen aan de Lek met een nadeel van € 5,0 mln 2024)? • Extra lasten bouwleges door een storting in de voorziening egalisatie bouwleges van bijna €1,5mln De hogere baten komen voornamelijk door: • Winst op de GREX Molenweide van bijna € 4,0 mln • Vrijval verliesvoorziening GREX dorpscentrum Krimpen aan de Lek van €1,5mln • Hogere bouwleges van ca € 2,5 mln

Hernieuwbare energie

GLPvdA

Het percentage hernieuwbare elektriciteit in de gemeente is laag ten opzichte van het nationaal gemiddelde (23% en 41%), hoe valt dit te verklaren?

Voedselbank

GLPvdA

Hoeveel personen hebben in 2024 gebruik gemaakt van de voedselbank? En hoeveel zijn dat er op dit moment?

Pannekoek

In 2024 zijn 33 sociale huurwoningen opgeleverd. Dit zijn echter geen woningen van Boere woningcorporaties, maar van zorgpartijen die een woonzorgconcept ontwikkeld hebben (Tanmar en Gemiva). In 2023 zijn 12 woningen van Groen Wonen Vlist aan de Rembrandtlaan opgeleverd en in 2022 zijn 40 woningen opgeleverd door QuaWonen in de St. Eloystraat.

Het landelijke percentage wordt omhooggehaald door gemeentes waar grootschalige zon- Pannekoek of windparken zijn aangelegd. Dit landelijk gemiddelde geeft daardoor een vertekend beeld. Het aandeel hernieuwbare energie blijft echter stijgen. Daarnaast is het percentage woningen met zonnepanelen in Krimpenerwaard 41% t.o.v. 33% in Nederland (CBS 2023). En wordt met het programma zon op dak hard gewerkt om deze stijgende lijn door te zetten. In 2024 verstrekte de Voedselbank wekelijks 220 pakketten aan huishoudens in de Pannekoek Krimpenerwaard. Hoewel exacte cijfers nog niet beschikbaar zijn zal de omvang van de voedselhulp door de Voedselbank in 2025 naar verwachting gelijk blijven aan 2024.

Technische vragen jaarrekening 2024 Vraag Pagina Programma/ onderwerp 99 Stand vermogen

Fractie PK

Onderwerp/vraag Reactie Is in de jaarrekening in de toelichten een voorschot genomen Nee want de 1,3 miljoen is een voorgesteld besluit in de 1e tussentijdse rapportage van op de € 1,3 mln. lagere vermogensstand door niet mogen 2025. De jaarrekening 2024 gaat over besluiten van 2024. activeren van sloopkosten Schoonhoven, hetgeen natuurlijk geheel terecht is.

Portefeuillehouder Van der Hek

Bijlage bij vraag 85 Jaarrekening 2024 Minimaregelingen Krimpenerwaard 2022-2024

IIT Meedoen Maatsch Participatie Gratis OV Gemeentepolis Meerkosten chronisch ziek Volwassenenfonds S&C Jeugdfonds S&C Leergeld Babyspullen opm 1

2024 2023 2022 aanvraag toegekend aanvraag toegekend aanvraag toegekend 670 531 665 530 640 486 655 601 nvt nvt nvt nvt nvt nvt 569 564 504 474 936 891 opm 1 810 opm 1 746 opm 1 737 193 164 186 146 128 101 opm 1 232 opm 1 237 opm 1 180 508 460 414 362 403 382 opm 1 680 opm 1 701 opm 1 718 opm 1 50 opm 1 33 opm 1 50 Geen gegevens beschikbaar van het aantal aanvragen

Technische vragen 1e Tussentijdse rapportage 2025 Vraag 1

Pagina 12

Programma/ onderwerp Verhogen onderhoudskosten OVL

Fractie SGP

Onderwerp/vraag Er wordt in de toelichting gesproken over structurele prijsverhogingen, maar deze wordt slechts 2 jaar begroot. Sorteren we voor op lagere kosten? Is dat toegestaan? Moeten we niet begroten op basis van het actuele beleid/beheerplan? De rapportage vermeldt een structureel voordeel van €122.000. Welke structurele risico’s worden voorzien die dit overschot in toekomstige jaren kunnen beïnvloeden?

Samenvatting / Financieel beeld

Onderwijs, sport, cultuur en recreatie

Waarom is ervoor gekozen om de sloopkosten en afwaardering (€1.293.000) van het Schoonhovens College niet te activeren? Wat zijn de gevolgen hiervan voor toekomstige huisvestingsprojecten?

Verkeer, vervoer en waterstaat

Hoe wordt geborgd dat de kapitaallasten van de geplande investeringen (OVL, bruggen, steigers) structureel opgevangen kunnen worden binnen het meerjarenperspectief?

Reactie Portefeuillehouder Het beheerplan wordt momenteel geactualiseerd. Tot Barth afronding daarvan hanteren we de huidige onderhoudskosten; structurele aanpassingen volgen daarna.

Voor een overzicht van de risico's wordt verwezen naar de Van der Hek paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersingen die tweemaal per jaar geactualiseerd wordt in de jaarrekening en begroting. De meest recente actualisatie vindt u dan ook in de jaarstukken 2024. Conform de nota waardering en afschrijving worden de Van der Hek kosten van de sloop van een gebouw direct afgeschreven en ten laste van de exploitatie gebracht Voor wat betreft de afwaardering schrijft het Besluit, Begroting en Verantwoording (BBV) voor dat we deze niet mogen activeren.. Kapitaallasten worden geborgd via inspecties en vastlegging Barth in het beheerplan en meerjarenonderhoudsplan (MJOP). De kapitaallasten zijn onderdeel van de meerjarenbegroting. Deze wordt iedere 4 jaar vastgesteld. Waar nodig actualiseren we het investeringsprogramma.

17-18

6,28-29

Reserves en voorzieningen

Er wordt ruim €1,5 miljoen onttrokken aan reserves in 2025. Het college acht het huidige niveau van de reserves Van der Hek Hoe beoordeelt het college de houdbaarheid van het huidige toereikend. De reserves zijn bedoeld zijn ingesteld om niveau van de reserves, gezien toekomstige investeringen voorziene en onvoorziene lasten uit te kunnen dekken, zoals en risico’s? nu wordt voorgesteld. De risico-inventarisatie wordt twee keer per jaar geactualiseerd bij de jaarrekening en begroting in de paragraaf bedrijfsvoering en de nota reserves en voorzieningen eens per vier jaar. Zo blijft het college sturen op een houdbaar financieel beleid. Bovendien staat tegenover deze onttrekkingen een voortgestelde toevoeging bij de jaarrekening 2024.

13 en 25

Verkeer, vervoer en waterstaat & Volkshuisvesting

Op welke wijze wordt de budgettaire neutraliteit van projecten als DIKA en Algeracorridor gewaarborgd, ook bij tegenvallers of vertraging?

Sociaal Domein

Wat zijn de gevolgen van de verlaging van de bijdrage Zie het antwoord op vraag 58 bij de technische vragen van Beschermd Wonen met €314.000 structureel? Hoe wordt de de Jaarrekening 2024. Voor de continuïteit van de continuïteit van de voorziening geborgd? voorziening BW heeft dit vooralsnog geen consequenties, omdat er nog voldoende middelen zijn.

Bultman

Sociaal Domein

SMI voor kinderopvang is reeds structureel opgenomen in beleid en de begroting.

Bultman

Sociaal Domein

De ophoging wordt meegenomen in de meerjarenbegroting. Er is geen specifieke dekking.

Bultman

Verkeer, vervoer en waterstaat

Gezien het toenemend gebruik van de SMI als alternatief voor jeugdhulp, wordt overwogen om dit structureel op te nemen in het beleid en de begroting? Hoe worden de oplopende meerkosten (tot €317.000 in 2028) door het nieuwe normenkader Hulp bij Huishouden gedekt? Wordt bij investeringen zoals bruggen, OVL en steigers gestuurd op ‘werk met werk maken’ om uitvoeringskosten te beperken?

Ja, vervangingen van bruggen, OVL en steigers worden zoveel mogelijk gecombineerd met reconstructieprojecten om kosten te beperken.

Barth

Budgettaire neutraliteit wordt geborgd door heldere afspraken over scope, budget en risico’s. Tegenvallers of vertragingen worden binnen het project opgevangen of via bestaande besluitvormingslijnen bijgestuurd. Daarbij is het project Algerabrug een project van Rijkswaterstaat (RWS). Hiermee zijn kosten en risico's in de basis voor RWS.

Boere, Van der Hek

Technische vragen 1e Tussentijdse rapportage 2025 Vraag 11

Pagina 6 en 27

Programma/ onderwerp Meerjarenraming / Investeringen

Fractie LK

Onderwerp/vraag Hoe wordt voorkomen dat de kapitaallasten van lopende investeringen vanaf 2026 de structurele ruimte in de begroting onder druk zetten?

Wat gebeurt er als de Rijksbijdrage voor de wettelijke zorgplicht bibliotheken na 2026 niet structureel beschikbaar blijft? Wat is het plan van aanpak om toekomstige exploitatietekorten bij het Cultuurhuis structureel te voorkomen? Het nieuwe normenkader leidt tot hogere kosten. Hoeveel extra tijd moet er gemiddeld per huishouden worden toegekend. Welk percentage is dit ten opzichte van het vroegere aantal uren onder het oude kader.

Onderwijs, sport, cultuur en recreatie

Sociaal Domein / Cultuur

Normenkader

VGBK

Budgetmutaties X1000, aanpassing krediet nieuwe huisvesting buitendienst

VGBK

Budgetmutatie Cultuurhuis

ChristenUnie

Sociaal Domein

VVD

Oekraïne

Reactie Portefeuillehouder Kapitaallasten worden beheerst door inzicht uit inspecties en Barth vastlegging in het beheerplan en MJOP, zodat de begrotingsruimte wordt gewaarborgd. De kapitaallasten zijn onderdeel van de meerjarenbegroting. Deze wordt iedere 4 jaar vastgesteld. Waar nodig actualiseren we het investeringsprogramma. Dan sluiten de net geopende vestiging in Haastrecht en de Pannekoek nog te openen (medio Q3 2025) vestiging in Stolwijk weer in 2026. Het toekomstplan moet nog worden vormgegeven; dit wordt Pannekoek opgesteld door een extern bureau. Een indicatie bestaat uit verschillende onderdelen o.a. de Bultman basisondersteuning en de wasverzorging. Op basis van het onderzoek kan meer of minder zorg worden geindiceerd. Deze afwegingen kunnen niet uit de cijfers gehaald worden. De berekening is gebaseerd op dat alle basisvoorzieningen verhoogd worden met 5 minuten . Het was 120 minuten per week en wordt 125 minuten per week. Indien de client een indicatie heeft voor het onderdeel wasvoorziening wordt deze opgehoogd. Dit onderdeel was 30 minuten per week en wordt 41 minuten per week.

hoe komt het dat we niet wisten dat de BTW niet verrekenbaar is?

Het is niet zo dat we ons niet bewust waren van het feit dat Van der Hek een deel van de btw niet verrekenbaar is. We wisten dat dit het geval was. Echter, in het financiële systeem was eerder gerekend met een ander btw-percentage dan uiteindelijk van toepassing bleek op het niet-verrekenbare deel. Dit is inmiddels gecorrigeerd. U vraagt 160k extra bovenop de begrotingssubsidie voor het In het Cultuurhuis vinden diverse activiteiten plaatsen en Pannekoek cultuurhuis in Krimpen ad Lek, bestaande uit meerdere maken huurders gebruik van de ruimten. Er is door de onderdelen. Wij willen graag aanvullende info voordat we gemeente als tijdelijk beheerder een locatiemanager hier een besluit op kunnen nemen. Kunt u ons aanvullend op aangesteld. Voor een toekomstig gezonde exploitatie wordt de RIB van 14 mei op de hoogte brengen van de laaste onderzoek gedaan en een advies geschreven door een ontwikkelingen rondom het Cultuurhuis. Wat is de st.v.z. van extern bureau. Na dit advies zal bekeken worden wie het feitenonderzoek? Welke stappen zijn er ondernomen om toekomstige partners kunnen zijn en welke rol de gemeente te komen tot een toekomstig gezonde exploitatie? Wie hier dan nog in heeft. Het feitenonderzoek zit in de zijn/worden toekomstige partners? Wat is/wordt rol afrondende fase waarna u het rapport zult ontvangen. gemeente? etc.

De uitgaven voor Hulp bij het Huishouden nemen in de De belangrijkste aanjager van de stijging is inderdaad de Bultman meerjarenbegroting gestaag toe. a. Wat zijn de belangrijkste toepassing van het normenkader per 1 juli. Daarnaast zien aanjagers van deze stijging? b. In hoeverre wordt deze we als gevolg van de vergrijzing een stijging in het gebruik toename veroorzaakt door een groei in volume, hogere en heeft met name het abonnementstarief een aanzuigende tarieven of toepassing van het normenkader? werking gehad. Is er niet een positief saldo te verwachten op de Oekraïners. De rijksbijdrage in 2025 is gedaald naar 44 euro per dag per Van der Hek Wat is de eerste analyse. Waarom niet meegenomen? bed. In 2024 was dit 61 euro per dag per bed. Op basis van de huidige exploitatiekosten en de rijksbijdrage in 2025 is de verwachting dat we de opvang kunnen bekostigen in 2025 bij ongewijzigde omstandigheden. Op dit moment kunnen we niet inschatten of er in 2025 sprake zal zijn van een overschot. daarom is hierover geen informatie opgenomen in deze rapportage.

Technische vragen 1e Tussentijdse rapportage 2025 Vraag 19

Pagina

Programma/ onderwerp Schoonhovens college

Fractie PK

Beschermd wonen

Onderwerp/vraag Reactie Portefeuillehouder Er is gekeken of de grond van de School in Schoonhoven Dit wordt actueel op het moment dat de herontwikkeling van Boere niet kan worden geherwaardeerd van historische het gebied Schoonhoven Noord voorbereid gaat worden (op aanschafwaarde, naar de waarde op het moment van zijn vroegst 2026). bouwen nieuwe school? Of is dat niet mogelijk? Beschermd wonen gaat circa 0,3 mln. per jaar extra kosten Zie het antwoord op vraag 58 bij de technische vragen van Bultman door een lagere bijdrage van de Gemeente Gouda. Is de de Jaarrekening 2024 Raad eerder geïnformeerd over de mogelijke financiële risico’s van het project bij de totstandkoming en de exploitatie. Wij waren namelijk totaal verrast. Wat waren de laatste aan de Raad opgegeven projcten kosten en de jaarlijkse exploitatiekosten. En wat is de huidige verwachting? Is het technisch nog mogelijk om het project te stoppen.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Krimpenerwaard&id=8bc123f6-5d4f-4806-9f87-ddd385cdaef0