bijlage 2 - Jaarstukken 2022 (PDF-versie)

Wat willen we bereiken Ruimtelijke ontwikkeling Speerpunten Uitvoeren MPG Stand van zaken Kwaliteit (indicator)

Implementatie Omgevingswet Stand van zaken De datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet is inmiddels al weer meerdere keren uitgesteld. Op dit moment lijkt het 1 januari 2024 te worden. De strategie blijft onverminderd gericht op het kunnen voldoen aan de zo geheten minimale eisen per datum van inwerkingtreding. Wel is het opstellen van een Omgevingsvisie inmiddels ambtelijk in voorbereiding genomen. Kwaliteit (indicator)

Wat willen we bereiken Veiligheid Speerpunten Integraal veiligheidsbeleidsplan In 2022 wordt er een nieuw integraal veiligheidsbeleidsplan aan de raad aangeboden Stand van zaken Eind 2022 zijn we gestart met het maken van een nieuw integraal veiligheidsplan. Samen met inwoners, maatschappelijke partners en ketenpartners hebben we ons een beeld gevormd van de veiligheid binnen de gemeente. We hebben met onze partners prioriteiten geïnventariseerd voor de komende jaren. Een onderdeel dat we bijzondere aandacht hebben gegeven is Zorg en Veiligheid. Een steeds belangrijker wordend facet van veiligheid. Voor de zomer van 2023 gaan we met uw raad in gesprek over het nieuwe integraal veiligheidsbeleid. Daarna bieden we het ter vaststelling aan uw raad aan. De aanvankelijk ambitie om het document al in 2022 te voltooien kon niet helemaal worden bereikt vanwege de vele en urgente aandacht die vanuit de zorg voor de vluchtelingenopvang werd gevraagd. Kwaliteit (indicator)

Ondermijning en woonoverlast In 2022 wordt een inhaalslag gemaakt met de thema’s ondermijning en woonoverlast uit het evaluatie veiligheidsplan Stand van zaken Kwaliteit (indicator)

Regionaal beleidsplan VRR In 2022 wordt een nieuw regionaal beleidsplan VRR opgesteld Stand van zaken Kwaliteit (indicator)

Op grond van welk beleid/afspraak handelen we?  Integraal Veiligheidsplan 2018-2022  Ambitiedocument Duurzaamheid  Duurzaamheidsagenda 2021-2024  Verkeer- en vervoervisie  Structuurvisie en bestemmingsplannen

         

Meerjaren Perspectief Grondexploitaties Nota Grondbeleid Groenstructuurplan, Groenbeleid- en beheerplan Stedelijk waterplan, Gemeentelijk Rioleringsplan, Grondwaterzorgplan en Beheerplan Water Kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte Algemene Plaatselijke Verordening Beleids- en beheerplan Kunstwerken Rapporten, beslisdocumenten en andere publicaties MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam Afsprakenlijst Bestuurlijke Overleggen MIRT 9, 10 en 11 november 2022 Openbaar vervoer en corona

Hoe en wanneer leggen we verantwoording af? Veiligheid • Openbare orde en veiligheid • Evaluatie integraal veiligheidsplan • Jaarverslag Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond o Komt jaarlijks aan het einde van het tweede kwartaal uit • Jaarverslag Politie Eenheid Rotterdam o Komt jaarlijks aan het einde van het tweede kwartaal uit • Jaarverslag Milieudienst DCMR o Komt jaarlijks in het tweede kwartaal uit • Op grond van artikel 7.7 van het Besluit omgevingsrecht rapporteert het college periodiek aan de gemeenteraad over onder andere: o het bereiken van de doelen in het handhavingsbeleid o de uitvoering van de voorgenomen activiteiten Duurzaamheid • Energietransitie • Klimaatmonitor • Realtime status Duurzaamheidsagenda • Voortgangsrapportage Duurzaamheidsagenda Mobiliteit • Mobiliteit • Voortgangsrapportages Grote kruising (ieder kwartaal)  Eindrapport mobiliteitsmaatregelen De Grote Kruising  Eindrapportage Onderzoek Bedienregime Algerabrug Beheer en onderhoud • Duurzame leefomgeving • Burgerpeiling

o Woon- en leefklimaat • Schouw openbare ruimte (door Bureau IDVerde, 2 x per jaar) Ruimtelijke ontwikkeling • Meerjaren Perspectief Grondexploitaties

Wat heeft het gekost? Woon- en leefomgeving

Begroting 2022

Begroting na wijziging

Rekening 2022

Lasten Veiligheid

2.306

5.720

4.657

Duurzaamheid

667

602

646

Mobiliteit en bereikbaarheid

306

280

307

Beheer en onderhoud

5.649

5.944

5.906

Ruimtelijke ontwikkeling

1.330

864

-61

Totaal lasten

10.258

13.412

11.455

Veiligheid

3

3.535

3.619

Duurzaamheid

9

558

188

Baten

Mobiliteit en bereikbaarheid

3

3

Beheer en onderhoud

317

429

Ruimtelijke ontwikkeling

1.140

583

401

Totaal baten

1.474

5.109

4.679

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

-8.784

-8.303

-6.776

Resultaatbestemming

-876

-1.477

-2.302

Gerealiseerd resultaat

-9.660

-9.780

-9.078

Structurele reservemutaties

Reserve

Begroting 2022

471

Rekening 2022

Programma 2 Woon- en leefomgeving Correctie storting agv afschrijvingen

Afschrijvingen MN

Totaal programma 2 Woon- en leefomgeving Investeringen

Begroot t/m 2022

1.607

1.692

1.607

1.692

Rekening 2022

Geboekt t/m 2022

Programma 2 Woon- en leefomgeving Grote kruising N210 - doorstroom- en reconstructie

15.123

-238

13.014

Toiletvoorziening park Middenwetering

114

67

117

Vervanging slagbomen, wegmarkering, roodlichtcam.

245

Vervanging vangrailconstructies

5

Vervanging grote zoutstrooiers

86

Vervanging camera Stormpolder(brug)

46

Kosten bruggen 2021

93

Onderhoud fietstunnel weth. Hoogendijk

40

Vervanging VRI CG Roosweg/Nieuwe Tiendweg

500

Vervanging balustrade/leuningen aanbrug Algerabrug

298

Vervanging VRI Boerhaavelaan/Nieuwe Tiendweg

50

Vervanging snelheidsdisplays en toeristische wegw.

27

Vervanging ponton/aanlegsteiger Waterbus

400

1

Vervanging toplaag aanbrug Algerabrug

132

56

Kosten herstrating

12.210

Vervanging WACO-duikers

374

Installaties en verlichting fonteinen

22

Baggeren en monitoring waterkwaliteit Totaal

18 64

94

500

500

50

50

30

3.711

11.481 89

170

58

58

29.933

4.213

25.508

Incidentele posten

Lasten 2022

Baten 2022

Reserve-mutaties

Programma 2 Woon- en leefomgeving Energiebesparende maatregelen

68

460

RREW (Regeling reductie energiegebruik woningen)

91

91

Geluidswerende maatregelen Ouverturelaan

38

38

Corona vaccinatie locatie Asielschip Opvang ontheemde Oekraïne (incl. leefgeld) Opvang ontheemde Oekraïne - transitiekosten Totaal

30 363

363

1.220

2.406

827

827

2.607

4.176

38

Verschillenanalyse per programma Thema

Toelichting op verschil bij afwijking > € 50.000

Afwijking x Voordeel / € 1.000 nadeel

Lasten Programma 2 Woon- en leefomgeving Veiligheid

We hebben de lasten voor de noodopvang voor de Oekraïners gelijkgesteld aan de normvergoeding. In de praktijk hebben we minder kosten gemaakt, daarom voorstel voor dotatie in bestemmingsreserve Opvang Ontheemden / Asielzoekers.

1.063

voordeel

Duurzaamheid

-43

nadeel

Mobiliteit en bereikbaarheid

-26

nadeel

Beheer en onderhoud

38

voordeel

Het verloop van projecten en het activeren van saldi naar de balans leidt tot verschillen op dit programma, die worden gecompenseerd door reservemutaties en/of baten op het programma. De belangrijkste is het vrijvallen van de verliesvoorziening voor Centrum-Zuid van ruim € 1 miljoen.

925

voordeel

Veiligheid

Terugontvangsten ivm Corona vaccinatielocatie. Hogere normvergoeding voor de opvang van Oekraïners dan berekend.

84

voordeel

Duurzaamheid

Ministerie van BZK heeft de totale middelen voor de aanpak van energiearmoede (periode van 2022 tot en met 2023) in 2022 beschikbaar gesteld. In dat jaar is er slechts een deel van besteed, de rest van de middelen zal in 2023 worden ingezet. De middelen staan op de tussenrekening en zullen binnenkort in de begroting 2023 worden opgenomen.

-370

nadeel

-3

nadeel

42

voordeel

-182

nadeel

Ruimtelijke ontwikkeling

Baten Programma 2 Woon- en leefomgeving

Mobiliteit en bereikbaarheid Beheer en onderhoud Ruimtelijke ontwikkeling

zie de verklaring bij de lasten van dit beleidsthema.

Indicatoren Basisset indicatoren programma 2 Jaarrekening 2022 Woon- en leefomgeving

Jaartal Begroting 2022

Jaartal Bron

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

0,75

2021

0,30

2019

Waarstaatjegemeente

Het aantal geweldsmisdrijven, per 0,14 1.000 inwoners.

2021

2,50

2020

Waarstaatjegemeente

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.

0,17

2022

0,70

2019

Waarstaatjegemeente

Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.

3,47

2021

4,10

2020

Waarstaatjegemeente

Hernieuwbare elektriciteit

4,50%

2020

4,10%

2019

Waarstaatjegemeente

Lokale indicatoren programma 2 Woon- en leefomgeving

Jaarrekening 2022

Jaartal Begroting 2022

Jaartal Bron

De buurt als woon- en leefomgeving is veilig

89%

2021

93%

2018

Burgerpeiling

Staat van de buurt

Heel (75%) Schoon (60%) Begaanbaar (60%) Groen (57%)

2021

Heel (78%) Schoon (62%) Begaanbaar (67%) Groen (55%)

2018

Burgerpeiling

Waardering van de buurt als leefomgeving

7,74

2021

7,94

2018

Burgerpeiling

Kwaliteitsbeeld verharding

91% minimaal kwaliteitsniveau 2022

88% minimaal kwaliteitsniveau 2020

Rapportage monitoring openbare ruimte (2022)

% uitrukken van de brandweer binnen de normtijd

80%

2021

83%

2020

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

% uitrukken ambulance binnen normtijd

95%

2021

89%

2020

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

Programma 3 Samenleven Hoofdambitie Krimpen aan den IJssel is een gemeente waar het fijn, veilig wonen en werken is. In Krimpen gaan we respectvol om met elkaars vrijheden. Onze samenleving biedt ruimte aan alle inwoners om hun leven naar eigen inzicht in te richten. Iedereen kan meedoen, ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, gender, inkomen, talent of beperking. Wonen in Krimpen aan den IJssel betekent wonen in een aantrekkelijke gemeente met een gevarieerd aanbod aan woningen, winkels, scholen en andere voorzieningen. Maar ook genieten van de groene Krimpenerwaard én profiteren van de goed bereikbare stedelijke voorzieningen van Rotterdam. Voor jonge gezinnen bieden wij een ruim aanbod aan sport en cultuur. Daarnaast is het van belang om basisvoorzieningen als onderwijsgebouwen en binnen- en buitensportaccommodaties op een goed kwaliteitsniveau te realiseren en te behouden. Het aanbod van sport, cultuur en recreatie is breed. Het is voor alle leeftijden geschikt en draagt bij aan een vitale samenleving. Sport en cultuur brengt onze lokale samenleving samen. Het zorgt voor contact tussen mensen, generaties en organisaties. Wij vinden een breed en gevarieerd aanbod, dat toegankelijk is voor alle inwoners, heel belangrijk. Kunst en cultuur dragen bij aan de ontwikkeling van kinderen en het welzijn van ouderen. Ook maakt het onze gemeente aantrekkelijk en leefbaar.

Doordat aanbieders van zowel sport als cultuur samenwerken met elkaar en met de gemeente, is er meer te bereiken. Samen maken

we de verbinding met andere domeinen als onderwijs, leefbaarheid, zorg en werken en ondernemen. Krimpen moet interessant blijven voor (potentiële) werkgevers. Daarom investeert de gemeente in een goede detailhandelsstructuur en aantrekkelijke bedrijventerreinen. Wat is er gebeurd? Ook in 2022 is gewerkt aan de uitvoering van de Woonvisie 2020-2030, de Cultuurnota 2019-2022, de Evenementenvisie (2021) en het Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting en Binnensport 2019-2023. In het kader van de vernieuwing van de buitensportaccommodaties is zowel bij de voetbalvereniging DCV als de hockeyclub MHCK de eerste fase afgerond. Voor detailhandel en horeca is een nieuwe visie vastgesteld. Voor sport is een nieuwe nota in voorbereiding. Sport We gaven in 2022 uitvoering aan het Sportakkoord met middelen van het Rijk. De Sportnota, die is opgesteld in samenspraak met de sportaanbieders en maatschappelijke instellingen, is nog niet vastgesteld in de Raad. In 2022 is een herstart gemaakt met het updaten van de Sportnota, zodat deze alsnog ter vaststelling aangeboden kan worden. Hierbij werden het Landelijk Sportakkoord 2.0 en de Brede Specifieke Uitkering (SPUK) voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis meegenomen.

Met voetbalvereniging DCV zijn de gesprekken geïntensiveerd over de realisatie van een nieuwe accommodatie en is het hoofdveld van DCV omgebouwd tot kunstgrasveld (fase 1). Ook bij hockeyclub MHCK is er een waterkunstgrasveld aangelegd (fase1). Verder zijn we verder gegaan met de uitvoering van het geüpdatete - en tot en met 2024 verlengde Uitvoeringsprogramma Speelruimte. Cultuur Na het opheffen van de maatregelen rondom de pandemie is het culturele leven (zowel bij de professionele- als de amateurinstellingen) opgebloeid. Naast de bestaande evenementen zoals het Krimpenfestival is met de Winterfair ook een nieuw evenement tot stand gekomen. Recreatie en toerisme Als opvolger van de succesvolle Kwaliteitsimpuls Groenalliantie is het Ontwikkelplan Groenalliantie 2030 met bijbehorende Investeringsagenda vastgesteld: een kaderstellend plan voor het strategisch en tactisch handelen van het bestuur van Groenalliantie. Voor zowel het regulier als het groot onderhoud van gebieden geldt dat de werkzaamheden volgens planning en binnen de beschikbaar gestelde budgetten zijn uitgevoerd. In het kader van een beweegvriendelijke leefomgeving is inmiddels een voorlopig ontwerp voor een Bootcamp Krimpenerhout ontwikkeld. Realisatie daarvan zal in 2023 plaatsvinden.

Groenalliantie is met de provincie in gesprek over het meerjarig regelen van de gevolgen van het uittreden van de provincie Zuid-Holland. De provincie verlaagt in de jaren 2022 tot en met 2025 het vaste deel van het provinciale subsidiebedrag aan Groenalliantie naar 90% en maakt de overige 10% flexibel met de mogelijkheid om daarvoor afzonderlijke projectsubsidies aan te vragen. Die verlaging is reeds opgevangen door aanpassing van de

deelnemersbijdragen vanuit het werkgebied Krimpenerwaard. We verwachten dat de provincie vanaf 2026 het vaste deel van het subsidiebedrag verder verlaagt. Daarover worden nog steeds gesprekken gevoerd met de provincie. We verwachten dat hierover in de loop van 2023 meer duidelijkheid komt. Groenalliantie anticipeert op de veranderende financiële situatie. Zo besteedt ze bijvoorbeeld aandacht in haar strategische plannen (zoals het vastgestelde Ontwikkelplan) aan mogelijke verschillende verdienmodellen. Jeugd en onderwijs In 2022 zijn alle betrokken partijen gestart met het voeren van gesprekken ten behoeve van de actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan IHP 2019 - 2023. De nieuwe ontwikkelingen die ontstonden sinds de start van de uitvoering van het IHP 2019 - 2023 nemen we mee in de actualisatie. De complexiteit zorgde voor een behoefte aan nader onderzoek op verschillende terreinen. Om deze reden bieden we het geactualiseerde IHP later dan gepland ter besluitvorming aan. We hebben in de uitvoering van het IHP in 2022 belangrijke stappen gezet. Zo hebben we het bestemmingsplan vastgesteld en de vergunning verleend voor de start van de bouw van de Groeiplaneet/Populier en hebben we voorbereidingen getroffen voor de start van de bouw. Bij het project Octaaf / Mozaïek / gymzaal Una Corda zijn we gestart met het opstellen van een Programma van Eisen (vraagspecificatie).

Voor het project Kompas / gymzaal Tuinstraat en voor sportzaal de Groenendaal zijn we de gesprekken met betrokken partijen gestart om te komen tot een projectplan. Wonen In 2022 zijn we gestart met de bouw van de eerste 2 appartementengebouwen (met 90 woningen) in het woningbouwproject Centrum-Zuid. In de komende jaren volgen nog 4 appartementengebouwen. In totaal realiseren we 280 woningen , waarvan 50% in de sociale huursector. Ook namen we de ontwikkeling van diverse andere projecten ter hand, in dit geval voortgezet: langs de IJsseldijk (waar een Ontwikkelvisie voor is vastgesteld) de locaties Van Duijvendijk en Kerkdreef en verder de KOAG-locatie, de locatie DCV Veld 4, Hof van IJssel en Crimpenersteyn. Er zijn in 2022 geen nieuwe woningen opgeleverd. Voortvloeiende uit onze Woonvisie is met QuaWonen afgesproken om gezamenlijk te sturen op het met lokale voorrang adverteren van vrijkomende sociale huurwoningen (maximaal 25% is toegestaan). Daarbinnen wordt, bij specifiek daarvoor geschikte woningen, voorrang gegeven aan Krimpense jongeren. Dat is goed gelukt: uiteindelijk is 26% van de in 2022 vrijgekomen sociale huurwoningen met lokale voorrang verhuurd. Met QuaWonen en de Stichting Huurdersbelang startten we met de ontwikkeling van een nieuwe set (4-jarige) prestatieafspraken. We verwachten dat die prestatieafspraken in de eerste helft van 2023 worden ondertekend.

Met de 3 andere woningcorporaties - SOR, Mooiland en Havensteder - maakten we eind 2022 nieuwe prestatieafspraken voor het jaar 2023.

Wij participeerden in nieuwe beleidsontwikkeling binnen het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam: er is een nieuw Regioakkoord Wonen 2022 vastgesteld. Ook startten we met het opstellen van de regionale Realisatieagenda Wonen Regio Rotterdam: een doorvertaling van het rijksbeleid (de bouw van 900.000 woningen tot en met 2030) en de - tussen Rijk en Provincie gemaakte - samenwerkingsafspraken. In het voorjaar van 2023 wordt de Realisatieagenda door alle partijen ondertekend, met daarin de ambitie om in de regio Rotterdam 98.000 woningen te bouwen tot en met 2030. Economie In 2022 stelden we de detailhandels- en horecastructuurvisie vast. Hiermee kregen we duidelijkheid over de wijze waarop wij in de gemeente kijken naar de detailhandel en horeca. Detailhandel concentreren we in een hoofdstructuur, bestaande uit de winkelcentra Crimpenhof, Korf en Olm. Horeca concentreren we zoveel als mogelijk in het centrumgebied van Krimpen, globaal het gebied rondom de Crimpenhof. In 2022 is het concept 'Hart van Krimpen' verder uitgewerkt. Tal van activiteiten zijn, veelal op initiatief van of in samenwerking met ondernemers, georganiseerd. Een voorbeeld hiervan is de 'Ronde van Krimpen'. Deze wielerronde, met lokale ondernemers als sponsoren, is door particulieren nieuw leven ingeblazen en werd verreden in het centrumgebied.

De bomen op het Raadhuisplein hebben we in het najaar van sfeerverlichting voorzien, zodat dit ondernemers ook uitnodigt om (winterse) activiteiten te organiseren. Daarnaast draagt dit bij aan het gevoel van het 'dorpshart'. We hebben de banden met het lokale bedrijfsleven in 2022 verder verstevigd, en uitgebreid. Deelname aan netwerkorganisaties als het Rotterdam Port Promotion Council en Rotterdam Maritime Capital is verder benut. Deze netwerkorganisaties dragen bij aan de mondiale bekendheid van de regio waar wij onderdeel van zijn. Eveneens draagt het bij aan de bekendheid van onze gemeente binnen de regio. In 2022 is door een externe partij een 'Bedrijvenbeurs' georganiseerd. Vanuit de gemeente speelden we vooral een faciliterende rol. De beurs had als doel om leerlingen vanuit het VO in contact te brengen met lokale technische bedrijven. De organisatie kijkt terug op een succesvolle eerste editie. In 2022 is ook het project 'Op avontuur in de techniek' weer opgepakt en gesubsidieerd. Door corona hebben deze lessen enige tijd stilgelegen. Het project voorziet in lessen van lokale technische bedrijven aan leerlingen van groep 7 van het basisonderwijs. Wat willen we bereiken Cultuur Speerpunten Uitvoering geven aan de uitkomsten van het onderzoek exploitatie de Tuyter. Stand van zaken Er is een vervolgonderzoek gestart naar de exploitatie van de Tuyter.

Dit onderzoek loopt momenteel nog. Kwaliteit (indicator)

Verkenning multifunctioneel buitenpodium Stand van zaken In 2022 hebben we de beleidsregel evenementen vernieuwd en daarin opgenomen dat er (ook) subsidie voor een buitenpodium kan worden aangevraagd. Tijdens de winterfair was er ‘open (buiten)podium’ op het Raadhuisplein. In de verdere planontwikkeling voor het centrum blijven we bekijken of een permanent buitenpodium kan worden gerealiseerd. Kwaliteit (indicator)

Het uitvoeren van de evenementenvisie 2021 Stand van zaken Door Corona heeft alles lange tijd stil gelegen en half 2022 hadden de reguliere evenementen voorrang, omdat die niet uitgevoerd konden worden door Corona. Er wordt in 2023 hard gewerkt aan het uitvoeren van een aantal speerpunten. Kwaliteit (indicator)

Het cultuuronderwijs te verdiepen met behulp van de landelijke subsidie Cultuur met Kwaliteit (CMK) Stand van zaken Dit traject loopt nog. Dit is een traject met een looptijd van 2021 tot 2025. Synerkri is hier uitvoerder van. Kwaliteit (indicator)

Wat willen we bereiken Economie Speerpunten Vaststellen van en uitvoering geven aan de detailhandelsvisie Stand van zaken Kwaliteit (indicator)

Vaststellen van een horecastructuurvisie Stand van zaken Kwaliteit (indicator)

Vernieuwen economische (uitvoerings)agenda Stand van zaken Nog niet afgerond. Actualisatie wordt in 2023 opgepakt. Kwaliteit (indicator)

Verkenning toekomst horeca/detailhandel in centrum Stand van zaken Met de vaststelling van de detailhandels- en horecastructuurvisie in december 2022 is een kader gesteld en daarmee een perspectief voor ondernemers. Als gemeente staan we in nauw contact met de ondernemers rond het centrum en zetten we stappen in het kader van het "Hart van Krimpen". Kwaliteit (indicator)

Herontwikkelen Stormpolderdijk Stand van zaken In maart is een aangepast scenario vastgesteld, in overleg met alle betrokken partijen. De feitelijke sanering is in voorbereiding. Kwaliteit (indicator)

Versterken van het maritiem cluster Stand van zaken Het versterken van het maritiem cluster is een continu proces. We zijn in 2022 lid geworden van de (maritieme) netwerkorganisaties Deal en Rotterdam Maritime Capital. We initieren en organiseren netwerkbijeenkomsten voor lokale bedrijven, hebben het project "Op avontuur in de techniek" weer opgestart en nemen actief deel aan regionale activiteiten.

Kwaliteit (indicator)

Wat willen we bereiken Jeugd/onderwijs Speerpunten Continuering BreakOut Krimpen. Stand van zaken Kwaliteit (indicator)

Uitvoering Speelruimtebeleidsplan 2019 - 2022: renoveren en herinrichten speelplekken. Stand van zaken In 2022 is de uitvoering van het bijgewerkte programma voor de speelvoorzieningen verder voortgezet. Kwaliteit (indicator)

Het realiseren van een Skate-, Free-run- en Calisthenicspark Zwaneneiland. Stand van zaken Kwaliteit (indicator)

Het vernieuwen van 2 buitenvoorzieningen oudere jeugd (BOJ’s) op het Zwaneneiland en de Trimbaan. Stand van zaken De BOJ’s zijn geplaatst. Kort na ingebruikname zijn er vernielingen aan de BOJ’s verricht. Er wordt nu bekeken of herstel zinvol is en of het wenselijk is. Kwaliteit (indicator)

Start bouw Groeiplaneet / Populier. Stand van zaken

De bouw is gestart in januari 2023 in plaats van november 2022 vanwege vertraging in de levering van materialen. Kwaliteit (indicator)

Realisatie uitbreiding de Wegwijzer. Stand van zaken De planvorming liep vertraging op vanwege ontevredenheid van het schoolbestuur over de architect. Inmiddels hebben zij de plannen opnieuw uitgewerkt met een andere architect en is de bouw gestart in januari 2023. Kwaliteit (indicator)

Projectplan en kredietaanvraag Octaaf/Mozaïek en gymzaal Una Corda. Stand van zaken Het projectplan is gereed en inmiddels is de projectgroep sinds het najaar aan de slag met planvorming. De kredietaanvraag volgt wanneer het programma van eisen en het stedenbouwkundig kader gereed is en de aanbesteding gestart kan worden. Kwaliteit (indicator)

Projectplan en kredietaanvraag sportzaal de Groenendaal. Stand van zaken Vanwege de veelheid aan projecten en tekort aan capaciteit wordt er in 2023 een start gemaakt met dit project. Kwaliteit (indicator)

Opstellen IHP 2022-2025 (inclusief buitensport). Stand van zaken Vanwege het onderzoeken van meerdere ontwikkelingen in het veld, welke verwerkt moeten worden in de actualisatie van het IHP, zal het IHP 2023 - 2027 in 2023 ter besluitvorming worden voorgelegd. Kwaliteit (indicator)

We geven uitvoering aan het Uitvoeringsprogramma “Het Jonge Kind”. Stand van zaken Kwaliteit (indicator)

Wat willen we bereiken Recreatie/toerisme Speerpunten Het vaststellen van het Ontwikkelplan voor Groenalliantie. Stand van zaken Kwaliteit (indicator)

Wat willen we bereiken Sport Speerpunten Na vaststelling uitvoering geven aan de nieuwe sportnota ‘Krimpen beweegt 2022 - 2026’. Stand van zaken De Sportnota moet nog worden vastgesteld en de uitvoering is daartoe nog niet gestart. Het proces om de nota inhoudelijk bij te werken is gestart, zodat deze in de toekomst vastgesteld kan worden. Kwaliteit (indicator)

Renovatie buitensportaccommodatie DCV (veld 1 in 2022). Stand van zaken Kwaliteit (indicator)

Renovatie buitensportaccommodatie MHCK (veld 1 in 2022). Stand van zaken Kwaliteit (indicator)

Ontwikkelen toekomstvisie kinderboerderij. Stand van zaken Kwaliteit (indicator)

Herhuisvesting scouting Jan Willem Friso Stand van zaken Tot eind 2022 is tijd gestoken in het krijgen van overeenstemming met Scouting Jan Willem Friso en C. Heuvelman & Zn. BV voor de terugkeer en de locatie van het scoutingschip ms Bornrif naar de Sliksloot ter hoogte van de Griendstraat. Deze overeenstemming is bereikt en door middel van een intentieovereenkomst bekrachtigd tussen de drie betrokken partijen. Inmiddels is de realisatie in voorbereiding. Kwaliteit (indicator)

Wat willen we bereiken Wonen Speerpunten Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam Participatie in (nieuwe) beleidsontwikkeling binnen het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam: het vervolg van de Actualisatie van het Regioakkoord en het maken van een Uitvoeringsagenda bij de Regionale Woonvisie. Stand van zaken Kwaliteit (indicator)

Uitvoering woonvisie. Stand van zaken De woonvisie geldt voor de periode t/m 2030. Ieder jaar zijn onderdelen van de visie aan de orde. Ook in 2022 was dat het geval (waaronder: levensloopbestendige woningen realiseren (Centrum-Zuid), zoeken naar mogelijkheden om bij transformatie/herstructurering meer woningen terug te bouwen, wettelijke mogelijkheid benutten om 25% van vrijkomende sociale huurwoningen met voorrang toe te wijzen aan woningzoekenden uit Krimpen).

Kwaliteit (indicator)

We stellen een woonzorganalyse / -visie op. Stand van zaken De Woonzorganalyse en de Woonzorgvisie zijn opgesteld. Vaststelling kan plaatsvinden in de eerste helft van 2023. Kwaliteit (indicator)

Op grond van welk beleid/afspraak handelen we? • Integraal Huisvestingsplan 2019 - 2023 • Speelruimtebeleidsplan 2018-2022 en het uitvoeringsprogramma speelruimte 2019-2022 • Na vaststelling ‘Update Uitvoeringsprogramma speelruimte 2021 - 2024’ • Uitvoeringsprogramma Het Jonge Kind (link) • Begroting 2022 Groenalliantie • Ontwikkelplan van Groenalliantie • Na vaststelling nieuwe sportnota ‘Krimpen beweegt 2022 - 2026’ • Brede Regeling Combinatiefuncties • Nationaal en Lokaal Preventieakkoord • Cultuurnota 2019-2022 • Evenementenvisie 2021 • Brede Regeling Combinatiefuncties • Regeling CMK (Cultuureducatie met Kwaliteit) • Woonvisie Krimpen aan den IJssel 2020-2030 • Prestatieafspraken wonen, zorg en welzijn 2019-2023 • Regioakkoord nieuwe woningmarktafspraken • Regionale woonvisie • Detailhandelsvisie • Stormpolder • Uitvoeringsagenda Economie Hoe en wanneer leggen we verantwoording af? Jeugd • Onderwijs Maatschappelijke ondersteuning • Gemeentelijke monitor Sociaal Domein Recreatie/toerisme • Jaarverslag Groenalliantie Sport

• Sport en cultuur • Rapportages Sport en Gemeente • “Gezondheid in kaart”, 4-jaarlijkse rapportage GGD Cultuur • Sport en cultuur • Uitvoeringsagenda Cultuurnota Wonen • Bouwen en Wonen • Jaarlijkse herijking van de prestatieafspraken Economie • Bedrijvigheid en economie

Wat heeft het gekost? Samenleven

Begroting 2022

Begroting na wijziging

Rekening 2022

Lasten Jeugd

1.784

Maatschappelijke ondersteuning

1.459

1.490

225

199

125

Recreatie en evenementen

1.354

1.274

1.249

Sport

1.754

1.892

1.841

Cultuur

2.710

2.778

2.749

Wonen

102

90

84

Economie

474

3.904

485

Totaal lasten

8.403

11.596

8.024

Jeugd

684

492

576

Maatschappelijke ondersteuning

37

37

32

Recreatie en evenementen

187

186

188

Sport

78

348

364

Cultuur

627

658

647

Baten

Wonen Economie

107

3.559

105

Totaal baten

1.721

5.279

1.911

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

-6.682

-6.317

-6.113

Resultaatbestemming

66

86

86

Gerealiseerd resultaat

-6.616

-6.231

-6.027

Structurele reservemutaties

Reserve

Begroting 2022

Rekening 2022

Programma 3 Samenleven Correctie storting agv afschrijvingen

Afschrijvingen MN

Totaal programma 3 Samenleven Investeringen

Begroot t/m 2022

27

29

27

29

Rekening 2022

Geboekt t/m 2022

Programma 3 Samenleven Diverse inventaris de Tuyter

190

13

28

Vervanging veld 1 DCV door kunstgras

931

831

831

Vervanging kunstgrasveld 1 bij MHCK

858

744

744

Vervanging ballenvangers

15

Aanleg padelbanen TCK

277

Aanleg voorziening scouting

255

Buitenvoorziening jongeren (BOJ's)

2 3

3

Vervanging veldverlichting MHCK

77

77

77

Aanleg/vervanging skateboardbaan/free-run-park

105

175

175 624

Herstel schade vloeren Krimpenerwaardcollege

432

Aanpassing speelplaatsen n.a.v. uitvoeringsprogramma speelruimte

1.055

125

Voorbereidingskrediet uitvoering IHP

1.000

34

83

Uitbreiding de Wegwijzer

854

854

854

Uitbreiding Mozaiek

227 971

1.139

Onderwijshuisvesting OBS Groeiplaneet incl gym

7.292

Totaal

13.568

Incidentele posten

Lasten 2022

3.826 Baten 2022

4.558 Reserve-mutaties

Programma 3 Samenleven Winkelcentra / -strips (coronamiddelen)

20

Coronatoegangsbewijs

67

67

Totaal

87

67

Verschillenanalyse per programma Thema

Toelichting op verschil bij afwijking > € 50.000

Afwijking x Voordeel / € 1.000 nadeel

Lasten Programma 3 Samenleven Jeugd

-31

nadeel

74

voordeel

24

voordeel

51

voordeel

Cultuur

29

voordeel

Wonen

6

voordeel

Voor de grondexploitatie Stormpolderdijk was in het MPG 2022 een worst case scenario opgenomen waarin de gehele ontwikkeling in 2022 werd beëindigd. De bijbehorende afwikkeling van baten en lasten werd op dit beleidsthema geraamd. Inmiddels is meer duidelijk over het vervolgtraject en kan met een meer realistisch scenario worden gerekend.

3.419

voordeel

Het voordeel wordt met name veroorzaakt door het feit dat de vaststellingsbeschikking Onderwijsachterstandenbeleid 2021 72.000 voordelig uit is gevallen. Aangezien wij deze beschikking pas op 10 januari 2023 hebben ontvangen is dit niet meer in de begroting verwerkt.

84

voordeel

Maatschappelijke ondersteuning

-5

nadeel

Recreatie en evenementen

2

voordeel

Sport

16

voordeel

Cultuur

-12

nadeel

-3.453

nadeel

Maatschappelijke ondersteuning

Er is sprake van een voordeel van 56.000 op OV 67+. Dit overschot is grotendeels veroorzaakt doordat een balanspost uit 2021 (41.237) is komen vrij te vallen. Uiteindelijke gebruik in 2021 was laag vanwege Corona waardoor de aangemaakte verplichting te ruim is gebleken. Ook in 2022 is er vanwege corona nog sprake van onderuitnutting. In 2020 en 2021 heeft Trouw aan Oranje de erkenningssubsidie terug betaald ivm Corona. Dit zorgt voor een voordeel van 17.000.

Recreatie en evenementen Sport

Economie

In de loop van het jaar zijn kosten geraamd voor corona, maar uiteindelijk is hiervan € 27.000 minder uitgegeven. Daarnaast is als gevolg van de afrekening van de SPUK-sport bijdrage 2021 en de voorlopige bijdrage 2022 het budgetsubsidie voor SynerKri € 25.000 lager dan geraamd.

Baten Programma 3 Samenleven Jeugd

Wonen Economie

Zie de verklaring bij de lasten van dit beleidsthema.

Indicatoren Basisset indicatoren programma 3 Samenleven

Jaarrekening 2022

Jaartal Begroting 2022

Jaartal Bron

Het aantal verwijzingen naar Halt, per 40 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-18 jaar

2021

90

2020

Waarstaatjegemeente

Functiemenging (verhouding tussen banen en woningen)

42,40%

2021

43,80%

2020

Waarstaatjegemeente

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 116,70 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

2022

116,90

2020

Waarstaatjegemeente

Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen

0,3%

2021

1,9%

2019

Waarstaatjegemeente

Relatief verzuim per 1.000 leerlingen

23%

2021

28%

2019

Waarstaatjegemeente

% voortijdige schoolverlaters (VO + MBO) 1,5%

2021

2,4%

2020

Waarstaatjegemeente

Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

540,10

2021

569,50

2020

Waarstaatjegemeente

Het aantal jongeren met een delict voor de rechter in de leeftijd van 12-21 jaar

1,00%

2020

1,00%

2019

Waarstaatjegemeente

% kinderen tot 18 jaar dat in een gezin 6,00% leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

2021

5,00%

2019

Waarstaatjegemeente

Netto arbeidsparticipatie

71,10%

2021

68,50%

2020

Waarstaatjegemeente

% werkloze jongeren in de leeftijd van 16-22 jaar

1,00%

2021

1,00%

2019

Waarstaatjegemeente

De gemiddelde WOZ waarde van woningen in de gemeente

€ 289.000

2022

€ 265.000

2020

Waarstaatjegemeente

Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen

0,20

2021

4,40

2020

Waarstaatjegemeente

Demografische druk (groene + grijze druk 93,00% tov 20-65 jr)

2022

92,60%

2021

Waarstaatjegemeente

Woonlasten éénpersoonshuishouden

935

2022

870

2021

Waarstaatjegemeente

Woonlasten meerpersoonshuishouden

1075

2022

1006

2021

Waarstaatjegemeente

% niet-sporters

58%

2020

54%

2016

Waarstaatjegemeente

Lokale indicatoren programma 3 Samenleven

Jaarrekening 2022

Jaartal Begroting 2022

Jaartal Bron

2021

30%

2018

Burgerpeiling

Het percentage inwoners dat zich 32% belemmerd voelt in zijn of haar dagelijkse activiteiten door het geven van zorg aan een hulpbehoevende naaste Het aantal verduurzaamde schoolgebouwen (label A t/m C)

7 van de 15 schoolgebouwen 2020

7 van de 15 schoolgebouwen

2020

Facilicom

Aantal actieve deelnemers sportverenigingsleven (aangesloten bij sportbond)

22%

2021

23%

2019

monitor sport en gemeenten en NOC-NSF

Bezettingsgraad sportzalen

41%

2021

Geen actuelere gegevens beschikaar

Aantal kinderen dat lid is van een sportvereniging

40%

2019

40%

Aantal lidmaatschappen bibliotheek en geleende boeken per leeftijdscategorie (jeugd/volwassenen)

lidmaatschappen 3896 (1.763 2022 volwassen en 2133 jeugd). Uitleningen: 110.119. Dbos 1782 leerlingen van 9 basis scholen

lidmaatschappen 2020 4.072(1.784 volwassen en 2.324 jeugd). Uitleningen: 118.167. Dbos 1.811

Bibliotheek

Waardering voor het winkelaanbod in Krimpen aan den IJssel

6,92

6,92

Burgerpeiling

2018

monitor sport en gemeenten 2019

2018

NOC-NSF

Het percentage inwoners dat (zeer) 63% tevreden is over het aanbod van speelvoorzieningen voor kinderen tot 12 jaar in de nabije omgeving

2021

64%

(% sociale) huurwoningen verdeeld in segmenten

37,8% (4.756 sociale febr. huurwoningen, 12.572 totale 2023 woningvoorraad)

niet beschikbaar

Het aantal sociale huurwoningen van QuaWonen met energielabels A t/m C, als percentage van de totale voorraad sociale huurwoningen van QuaWonen

73,5% (3.337 van febr. de in totaal 4.543 soc. 2023 huurwoningen van QuaWonen)

0,70

2018

Burgerpeiling

gegevens betreffende de 4 woningcorporaties: QuaWonen, Mooiland, SOR en Havensteder febr. 2021

QuaWonen

Alle huurwoningen van de 95,5% sociale huur (4.756 woningcorporaties, verdeeld (in won.), 4,5% vrije sector procenten) in de segmenten sociale huur huur (223 won.) en markthuur

febr. 2023

95,7% sociale huur, 4,3% febr. vrije sector huur 2021

gegevens betreffende de 4 woningcorporaties: QuaWonen, Mooiland, SOR en Havensteder

Reële zoekduur starters op de woningmarkt

42 maanden

13-71905

niet beschikbaar

Jaarmonitor Woonruimteverdeling (Woonnet Rijnmond)

Het percentage woningen dat met voorrang voor Krimpenaren wordt geadverteerd en feitelijk wordt toegewezen

26%

2022

niet beschikbaar

Monitor Lokale Binding (Woonnet Rijnmond)

Programma 4 Preventie Hoofdambitie Krimpen aan den IJssel is een gemeente waar het fijn en veilig wonen en werken is. Krimpenaren, van jong tot oud, ervaren een goede gezondheid. Kinderen en jongeren groeien gezond, veilig en kansrijk op. Om inwoners op eigen kracht mee te laten doen, is het nodig dat we blijven inzetten op preventie. Hierdoor voorkomen we grote(re) problemen. Want, voorkomen is beter dan genezen. Preventie levert op de langere termijn kostenbesparing op. Daarnaast geeft preventie ook meer kwaliteit van leven. Preventieve voorzieningen en/of maatregelen zijn voor iedereen toegankelijk. Wat is er gebeurd? Versterken van de preventie heeft blijvende aandacht en ook dit jaar zijn op diverse onderdelen de preventieve activiteiten versterkt. Voor jeugd was er sprake van een extra inzet op het jeugdmaatschappelijk werk voor een vroege signalering van problematiek, en voor een goede aansluiting van onderwijs en zorg. Ook was er veel aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Zo introduceerden we WIJS-bussen op de scholen. Daarnaast is er ook een convenant “ouderen in veilige handen” gesloten met betrokken netwerkpartners om ouderenmishandeling te voorkomen, tijdig te signaleren en aan te pakken. Onderdeel van preventie is ook de vindbaarheid van activiteiten en voorzieningen. Onze website van de KrimpenWijzer speelt hierbij een belangrijke rol.

Deze site is vernieuwd zodat we de toegang en vindbaarheid van alle activiteiten binnen Krimpen aan den IJssel verbeterden. Op basis van de bevindingen bij project de Doornenbuurt werken we aan een notitie over wijkgericht werken. Deze notitie is gericht op een goede samenwerking tussen alle partijen,

op het terrein van wonen, leefomgeving, welzijn, en zorgen en veiligheid. Deze notitie is de basis voor de verdere uitwerking van het wijkgericht werken. Vanuit het Rijk zijn het integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en actief leven akkoord (GALA) geïnitieerd. In 2022 zijn voor beide akkoorden de voorbereidingen getroffen voor het indienen van een aanvraag voor een specifieke uitkering. Wat willen we bereiken Sociaal domein Speerpunten We versterken de samenwerking met de partners in de geboorteketen (programma Kansrijke start) Stand van zaken Kwaliteit (indicator)

De functie van schoolmaatschappelijk werker wordt verbreed tot jeugdmaatschappelijk werker De functie van schoolmaatschappelijk werker wordt verbreed tot jeugdmaatschappelijk werker. Kinderen kunnen dan al in een vroeg stadium binnen de eigen (school)situatie worden geholpen. De implementatie start als onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs. Daarnaast bekijken we wat meer nodig is in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. Stand van zaken Kwaliteit (indicator)

We zetten voorlichting en communicatie in om huiselijk geweld en kindermishandeling te voorkomen en het belang van tijdig melden ervan onder de aandacht te brengen Stand van zaken Kwaliteit (indicator)

We onderzoeken of er op basisscholen WIJS-bussen geplaatst kunnen worden. Zo wordt de drempel voor kinderen verlaagd om signalen rond huiselijk geweld en kindermishandeling kenbaar te maken Stand van zaken Kwaliteit (indicator)

We ontwikkelen het actieprogramma “Vrijwilligerswerkbeleid” door Stand van zaken Kwaliteit (indicator)

We voeren het actieprogramma omtrent mantelzorg uit Stand van zaken Kwaliteit (indicator)

We voeren het actieprogramma “Dementievriendelijke gemeente” uit Stand van zaken Kwaliteit (indicator)

We voeren activiteiten uit en stellen een actieprogramma op omdat we koplopergemeente onafhankelijke cliëntondersteuning zijn geworden (motie) Stand van zaken Kwaliteit (indicator)

Na vaststelling uitvoering geven aan de lokale Nota Volksgezondheid Stand van zaken Met de komst van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Gezond Actief Leven Akkoord (GALA) is de planning van de nota volksgezondheid vertraagd. Beide akkoorden dienen verwerkt te worden in deze nota. Uitvoering van activiteiten op het terrein van overgewicht, eenzaamheid, verslaving, etc worden gewoon uitgevoerd. Kwaliteit (indicator)

We volgen het proces rondom het strategietraject GGD 3.0 nauwlettend Stand van zaken Kwaliteit (indicator)

We ontwikkelen, samen met publieke en private partners, een Lokaal Preventieakkoord (breed leefstijlakkoord) Stand van zaken Dit wordt gekoppeld aan het actieprogramma preventie. Door personele wijzigingen zijn we niet toegekomen aan het opstellen van een Preventieakkoord. Uitvoering van activiteiten op het terrein van ontmoeting, netwerkversterking, preventie, etc worden gewoon uitgevoerd. We gaan nu in 2023 een actieprogramma opstellen voor een deel gekoppeld aan Gezond Actief Leven Akkoord (GALA). Kwaliteit (indicator)

We onderzoeken, middels een pilot in de Doornenbuurt, hoe we de wijkgerichte samenwerking kunnen verbeteren door het wijknetwerk beter te benutten Stand van zaken Kwaliteit (indicator)

De KrimpenWijzer-site verbeteren Stand van zaken Kwaliteit (indicator)

We volgen het proces rondom vroegsignalering van schulden nauwlettend (monitoren en evalueren) Stand van zaken Kwaliteit (indicator)

In nauwe samenwerking met onze netwerkpartners implementeren we de nieuwe inburgeringswet zodat inburgeraars zo snel mogelijk mee kunnen doen Stand van zaken Kwaliteit (indicator)

Vaststellen nota jeugd en verleiding Stand van zaken Door nieuwe ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht is besloten om geen aparte nota Jeugd en Verleidingen op te stellen. De preventieve interventies rondom gezonde leefstijl (het terugdringen van middelengebruik) worden opgenomen in het op te stellen actieprogramma gezondheid. Daarnaast is er per 1-1-2023 een beleidsmedewerker/procesregisseur Jeugd en Veiligheid aangesteld die samen met het sociaal domein een overzicht zal creeren van alle interventies in de leeftijdsgroep 0 - 21 jaar en een actieprogramma Jeugd en Veiligheid opstelt. De beleidsmedewerker Jeugd en Veiligheid neemt ook het voortouw in het opstellen van het preventie- en handhavingsplan Alcoholwet. De borging in reguliere programma's binnen het sociaal domein en veiligheid zorgt voor een duurzame werkwijze in het weerbaar maken van jongeren tegen de verleidingen van middelengebruik, overlastgevend en crimineel gedrag. Kwaliteit (indicator)

Op grond van welk beleid/afspraak handelen we? Binnen het Sociaal Domein is het beleidsplan Sociaal Domein ons kader. • Actieplan inburgering 2021-2022 • Actieprogramma Mantelzorg • Actieprogramma Vrijwilligerswerkbeleid • Actieprogramma Dementievriendelijke gemeenschap Hoe en wanneer leggen we verantwoording af? • Jeugd en jeugdhulpverlening • Kwartaalrapportage inburgering • Onderwijs • Gemeentelijke monitor sociaal domein • Gezondheid in kaart (rapportage GGD Rotterdam-Rijnmond (2018-2021) • Jaarrapportage vroegsignalering schulden (Q1)

Wat heeft het gekost? Preventie

Begroting 2022

Begroting na wijziging

Rekening 2022

Lasten Jeugd

3.179

3.132

3.057

Maatschappelijke ondersteuning

732

731

707

Volksgezondheid

341

352

325

4.252

4.215

4.089

Jeugd

219

225

219

Maatschappelijke ondersteuning

47

47

47

266

272

295

-3.986

-3.943

-3.794

Resultaatbestemming

25

109

109

Gerealiseerd resultaat

-3.961

-3.834

-3.686

Totaal lasten Baten

Volksgezondheid

30

Totaal baten Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

Verschillenanalyse per programma Thema

Toelichting op verschil bij afwijking > € 50.000

Afwijking x € 1.000

Voordeel / nadeel

75

voordeel

Maatschappelijke ondersteuning

24

voordeel

Volksgezondheid

26

voordeel

-6

nadeel

30

voordeel

Lasten programma 4 Preventie Jeugd

De vaststelling van de budgetsubsidie 2021 aan Synerkri heeft laat in 2022 plaatsgevonden, waardoor de begroting niet meer kon worden bijgesteld. Dit zorgt voor € 21.000 voordeel. In 2022 is bij opvoedondersteuning Jeugd voor het eerst afgerekend obv nieuwe inkoopcontracten voor inzet in KW/ KST. Hierin bleek dat de werkelijke inzet lager is geweest, de kosten zijn € 37.000 lager. Verder is het beschikbare subsidiebudget 2022 niet volledig ingezet

Baten programma 4 Preventie Jeugd Maatschappelijke ondersteuning Volksgezondheid

Indicatoren Lokale indicatoren programma 4 Preventie

Jaarrekening 2022

Jaartal Begroting 2022

Jaartal Bron

Vaccinatiegraad

76%

2021

niet beschikbaar

Jaarverslag CJG Rijnmond

Melding partnergeweld per 10.000 inwoners

15,30

hj1 2022

niet beschikbaar

Waarstaatjegemeente

Meldingen kindermishandeling per 10.000 inwoners

10,20

hj1 2022

niet beschikbaar

Waarstaatjegemeente

Verward gedrag: crisismaatregelen

4

2022

niet beschikbaar

Khonraad

% aantal meldingen bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)

174

2022

niet beschikbaar

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)

Bereikbaarheid Krimpenwijzer (“Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag”)

80%

2021

niet beschikbaar

Waarstaatjegemeente / CEO

Inwoners van 70 jaar en ouder die zelfstandig wonen; per 1000 inwoners doelgroep

960

2022

niet beschikbaar

Waarstaatjegemeente

Aantal mantelzorgers bekend bij Krimpenwijzer

58

2021

niet beschikbaar

Waarstaatjegemeente / CEO

Programma 5 Basishulp Hoofdambitie Inwoners, vrijwilligers en mantelzorgers kunnen bij KrimpenWijzer terecht voor al hun vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien. Ook de toegang tot individuele Jeugd- en Wmo-voorzieningen wordt voorzien door KrimpenWijzer en het Krimpens Sociaal Team. We bieden die ondersteuning vanuit het Krimpens Sociaal Team, waardoor we onze Krimpense inwoners in hun kracht zetten. Voor de basishulp is geen indicatiestelling nodig. We willen geen verwijzingen, maar halen er individuele hulp bij als dat nodig is. Ondersteuning en zorg moeten tijdig en op maat beschikbaar zijn. Wat is er gebeurd? Stapsgewijs breiden we de dienstverlening vanuit de KrimpenWijzer en het Krimpens Sociaal Team uit. Vanuit de regionale jeugdhulp worden steeds meer taken overgeheveld naar lokaal. Zo is er in de loop van 2022 gestart met de uitbreiding van de jeugd ggz. De pilot Welzijn op Recept is van start gegaan en succesvol verlopen. Deze pilot is inmiddels uitgebreid door heel Krimpen aan den IJssel. In 2022 is gestart met de pilot voor 'opdracht E' van de regionale inkoop. Dit betreffen lichtere vormen van jeugd ggz en intensivering casusregie. Deze vormen van jeugdhulp zijn overgeheveld vanuit de regionale inkoop naar de lokale inkoop. Dit is medio 2022 gerealiseerd.

Wat willen we bereiken Sociaal domein Speerpunten Het Krimpens Sociaal Team voert casusregie over hulpverleningstrajecten in het vrijwillig kader Stand van zaken

Kwaliteit (indicator)

Er wordt samen met de Zorggroep Krimpen en KrimpenWijzer uitvoering gegeven aan de pilot Welzijn op Recept Stand van zaken Kwaliteit (indicator)

Fijn Thuis gesprekken Er wordt onderzocht of Fijn Thuis gesprekken ingevoerd kunnen worden binnen onze gemeente. Dit gebeurt in een pilot. De Fijn Thuis gesprekken vinden plaats rond life- events zoals verhuizing, pensioen, mantelzorg, ziekte en overlijden van een dierbare. Stand van zaken Kwaliteit (indicator)

Op grond van welk beleid/afspraak handelen we? Binnen het Sociaal Domein is het beleidsplan Sociaal Domein ons kader. • Regiovisie Huiselijk geweld en kindermishandeling Hoe en wanneer leggen we verantwoording af? We leggen verantwoording af via ‘waar staat je gemeente’: • Onderwijs • Gemeentelijke monitor sociaal domein Wat heeft het gekost? Basishulp

Begroting 2022

Begroting na wijziging

Rekening 2022

Lasten Jeugd

2.082

1.812

Maatschappelijke ondersteuning

1.477

1.604

1.780 1.470

Totaal lasten

3.559

3.416

3.251

Maatschappelijke ondersteuning

60

60

Totaal baten

60

60

-3.559

-3.356

-3.191

-3.559

-3.356

-3.191

Baten Jeugd

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten Resultaatbestemming Gerealiseerd resultaat

Verschillenanalyse per programma Thema

Toelichting op verschil bij afwijking > € 50.000

Afwijking x € 1.000

Voordeel / nadeel

31

voordeel

134

voordeel

Lasten programma 5 Basishulp Jeugd Maatschappelijke ondersteuning

Op casusregie Wmo is sprake van een onderbesteding van € 121.000 op basis van bovengenoemde verklaring bij beleidsthema Jeugd.

Baten programma 5 Basishulp Jeugd Maatschappelijke ondersteuning

Indicatoren Lokale indicatoren programma 5 Basishulp

Jaarrekening 2022

Jaartal Begroting 2022

Door de dienstverlening die ik vanuit KrimpenWijzer/Krimpens Sociaal Team heb gekregen heb ik een betere kwaliteit van leven

78%

2021

niet beschikbaar

Jaartal Bron Waarstaatjegemeente / CEO

Programma 6 Individuele hulp Hoofdambitie De gemeente Krimpen aan den IJssel wil dat steeds meer mensen in staat zijn hun leven te leiden zonder individuele voorzieningen. Zo willen we meer zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van inwoners. Daarbij blijven we inzetten op ondersteuning van Krimpenaren. Onder meer bij problemen met opgroeien of opvoeden, chronische ziekten, psychische stoornissen, lichamelijke beperkingen en mantelzorg. Ook zetten we in op een beweging van minder individuele voorzieningen, naar meer basishulp en preventie. We willen dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Vanuit de Jeugdwet is de gemeente verantwoordelijk voor de hulp, zorg, begeleiding en ondersteuning voor kinderen, jongeren en hun opvoeders. De gemeente heeft jeugdhulpplicht en komt samen met de ouders of verzorgers tot een passende en gerichte ondersteuning. De gemeente verstrekt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) maatwerkvoorzieningen (geïndiceerde zorg). Dit gebeurt als een inwoner niet de mogelijkheden heeft om op eigen kracht, met hulp van het netwerk, of via een andere (voorliggende) voorziening, zelfredzaam te zijn. Daarmee staat de eigen verantwoordelijkheid voorop en is de maatwerkvoorziening altijd aanvullend.

Op grond van de de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet Zorg en Dwang (Wzd) dragen we zorg voor een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. De gemeenschappelijke regeling IJSSELgemeenten ondersteunt en stimuleert uitkeringsgerechtigden te participeren naar vermogen.

Wat is er gebeurd? De huidige maatschappelijke ontwikkelingen beïnvloeden de zorgvraag. Zeker de effecten van corona zien we duidelijk terug. In 2021 leidde dit tot een sterke stijging. In 2022 zien we dat deze vraag afvlakt. Het is nog te vroeg om te concluderen dat we top hebben gehad maar de signalen wijzen er wel op dat dit het geval is. Veel zorgvragen hebben raakvlakken met veiligheidsaspecten. Hierdoor benoemden we in de begroting 2022 dat we hier speerpunten op willen bepalen. Dit werden: - Voorbereiding van de oprichting van de lokale Zorg- en Veiligheidskamer. - De inrichting van een functie Jeugd en Veiligheid. Ook startten we met de voorbereiding van de lokale Zorg- en Veiligheidskamer. Deze structuur zorgt voor een betere samenwerking tussen alle partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van zorg en veiligheidsdossiers. In 2022 werkten we verder aan de hersteloperatie van de Kinderopvangtoeslagenaffaire; in de vorm van een ondersteuningsaanbod aan (mogelijk) gedupeerde ouders. Voor slachtoffers zetten we - naast hulpverlening en ondersteuning - ook lotgenotenbijeenkomsten in. Ook keken we in samenwerking met de slachtoffers hoe ze een nieuwe start kunnen maken. Eind 2022 is de doelgroep verbreed met de kinderen van de erkend gedupeerde ouders, doordat de zogenaamde kindregeling in werking trad. De gemaakte kosten worden volledig vergoed door het Rijk.

Deze hersteloperatie zal in 2023 (en verder) doorlopen. Samen met de regio hebben we voorbereidingen getroffen voor het oprichten van een GR Beschermd wonen. Dit in het kader van de decentralisatie van beschermd wonen. Individuele hulp De huidige maatschappelijke ontwikkelingen beïnvloeden de zorgvraag. Zeker de effecten van Corona zien we duidelijk terug. In 2021 leidde dit tot een sterke stijging. In 2022 zien we dat deze vraag afvlakt. Het is nog te vroeg om te concluderen dat we top hebben gehad maar de signalen wijzen er wel op dat dit het geval is. Veel zorgvragen hebben een raakvlak met veiligheidsaspecten. Hierdoor hebben we in de begroting 2022 als speerpunt benoemd dat we hier speerpunten op gaan bepalen. Dit zijn geworden: - Voorbereiding van de oprichting van de lokale Zorg- en Veiligheidskamer. - De inrichting van een functie Jeugd en Veiligheid. Tevens is een start gemaakt met de voorbereiding van de lokale Zorg-en Veiligheidskamer. Deze structuur zorgt voor een betere samenwerking tussen alle partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van zorg en veiligheidsdossiers. In 2022 hebben we verdere uitvoering gegeven aan de hersteloperatie van de Kinderopvangtoeslagenaffaire in de vorm van een ondersteuningsaanbod aan (mogelijk) gedupeerde ouders.

Eind 2022 is de doelgroep verbreed met de kinderen van de erkend gedupeerde ouders, doordat de zogenaamde kindregeling in werking is getreden. De gemaakte kosten worden via een SPUK volledig vergoed door het Rijk. Deze hersteloperatie zal in 2023 (en verder) doorlopen.

Wet Inburgering In 2022 gaven we de begeleiding van inburgeraars verder vorm conform de Wet Inburgering 2021. Hierbij werkten we intensief samen met Vluchtelingenwerk, KrimpenWijzer en GR IJsselgemeenten. Ook pakten we de samenwerking op met andere netwerkpartners. De implementatie van de Wet inburgering is op hoofdlijnen gereed maar er zijn nog een aantal aandachtspunten. Deze pakken we in 2023 op. Inmiddels zijn er op 1 januari 2023 ook enkele wijzigingen doorgevoerd in de wet, omdat in de praktijk bleek dat niet alles verliep volgens de aannames. In 2022 overlegden we regelmatig over de uitvoering van deze nieuwe regels. Participatiewet (Werk en Inkomen) Bij de uitvoering van de Participatiewet is het uitkeringsbestand in 2022 licht gestegen. De situatie op de arbeidsmarkt zorgt dat kansrijke werkzoekenden al snel aan het werk zijn, vaak al voordat een beroep op bijstand gedaan moet worden. Het bevorderen van de uitstroom van minder kansrijke cliënten blijft daarentegen een intensief en langdurig proces. Uit de bestandsgegevens blijkt dat de uitstroom in Krimpen aan den IJssel procentueel gelijk is aan omliggende gemeenten. De instroom is in vergelijking met andere gemeenten wel hoger. De belangrijkste oorzaken van hogere instroom lijken te liggen bij gezinsherenigingen en verhuizingen van uitkeringsgerechtigden naar Krimpen aan den IJssel.

Hier wordt nader onderzoek naar gedaan. De ontwikkeling van het bestand resulteerde in 2022 in een tekort op het BUIG-budget. Er moet opnieuw een beroep gedaan worden op een vangnetuitkering. Wat willen we bereiken Sociaal domein Speerpunten Samen met de jeugdhulpregio Rijnmond pakken we de wachtlijsten aan bij de jeugdhulp Stand van zaken Kwaliteit (indicator)

Zorgvuldig implementeren van het nieuwe woonplaatsbeginsel voor jeugd Stand van zaken Kwaliteit (indicator)

Met de GR IJsselgemeenten maken we afspraken over het stimuleren van de uitstroom van uitkeringsgerechtigden Stand van zaken Kwaliteit (indicator)

We bepalen de speerpunten op het gebied van zorg en veiligheid Stand van zaken Kwaliteit (indicator)

We geven uitvoering aan het actieprogramma “armoede en schulden Stand van zaken Kwaliteit (indicator)

We geven uitvoering aan de hersteloperatie van de Kinderopvangtoeslagenaffaire Stand van zaken Kwaliteit (indicator)

We geven uitvoering aan het regionaal beleidsplan Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen 2022-2026 Stand van zaken Kwaliteit (indicator)

Op grond van welk beleid/afspraak handelen we? Binnen het Sociaal Domein is het beleidsplan Sociaal Domein ons kader. • Verordeningen met betrekking tot de Jeugdwet • De verordening en uitvoeringsregels met betrekking tot het leerlingenvervoer • Verordeningen met betrekking tot de Wmo • Regionaal Beleidsplan Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen 2022-2026

• De verordeningen en nadere regels met betrekking tot de Participatiewet • De gemeenschappelijke regeling IJsselgemeenten • De gemeenschappelijke regeling Promen • De verordening Voorzieningenfonds Hoe en wanneer leggen we verantwoording af? • Onderwijs • Gemeentelijke monitor sociaal domein • Sturingsanalyse arbeidsparticipatie • Rapportages GR Promen • Kwartaalrapportages Sociale Zaken IJsselgemeenten • Bestuursrapportages GR Jeugdhulp Rijnmond Wat heeft het gekost? Individuele hulp

Begroting 2022

Begroting na wijziging

Rekening 2022

Lasten Jeugd

8.557

8.041

8.048

Maatschappelijke ondersteuning

6.776

6.704

6.552

Werk

3.150

3.120

3.009

Inkomen

10.361

9.849

10.047

Minima

1.063

3.144

3.217

Totaal lasten

29.907

30.860

30.873

Jeugd

123

163

152

Maatschappelijke ondersteuning

215

325

352

Baten

Werk Inkomen

27

139

7.795

7.502

7.517

410

583

8.133

8.426

8.743

-21.774

-22.433

-22.130

20

20

-22.414

-22.111

Minima Totaal baten Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten Resultaatbestemming Gerealiseerd resultaat Incidentele posten

-21.774 Lasten 2022

Baten 2022

Reservemutaties

Programma 6 Individuele hulp Inzet transformatiegelden 2021 Rotterdam

25

25

KOTA verantwoording 2022

585

585

Eindafrekening vlaktaks voorgaande jaren in verband met afschaffing vlaktakssystematiek GRJR per 01-01-2023

-1.264

Afwikkeling TOZO 2022

-84

Energietoeslag 2022

1.675

Totaal

937

609

Verschillenanalyse per programma Thema

Toelichting op verschil bij afwijking > € 50.000

Afwijking Voordeel x € 1.000 / nadeel

Lasten Programma 6 Individuele hulp Jeugd

-7

nadeel

Maatschappelijke ondersteuning

Bij maatschappelijke ondersteuning is sprake van een onderbesteding van € 184.000 op de wmo begeleiding, doordat de begroting mede was gebaseerd op de hogere realisatie bij de jaarrekening 2021, maar de werkelijke kosten in 2022 lager zijn.

153

voordeel

Werk

De afrekening 2021 van Promen heeft gezorgd voor een voordeel van 20.000.

111

voordeel

-211

nadeel

-73

nadeel

Jeugd

-11

nadeel

Maatschappelijke ondersteuning

27

voordeel

112

voordeel

15

voordeel

173

voordeel

Op basis van de conceptjaarrekening 2022 van Promen vindt nog een verrekening plaats met onze gemeente van 67.000. In verband met verlegde BTW hebben wij een bedrag van 12.000 terugontvangen. Het budget voor subsidies is niet volledig ingezet wat zorgt voor 9.000 voordeel. Inkomen

Als gevolg van corona is een onverwachte instroom in de BBZ ontstaan, waardoor de uitgaven fors hoger uitvallen dan voorgaande jaren. Er is sprake van een nadeel van € 175.000. De afwikkeling van de debiteurenpositie van sociale zaken alsmede de storting in de voorziening dubieuze debiteuren zorgt voor een nadeel van € 75.000. Uit de jaarrekening 2022 van de GR IJsselgemeenten blijkt dat er nog een bedrag van € 50.000 wordt verrekend met onze gemeente. Dit is een voordeel voor ons.

Minima

Als gevolg van het ruimhartig compenseren inzake de kinderopvangtoeslagaffaire is er 99.000 meer uitgegeven dan begroot. Bij kosten van de bijzondere bijstand zijn lager uitgevallen dan in het bestedingsplan was geprognosticeerd, wat een voordeel van 22.000 oplevert.

Baten Programma 6 Individuele hulp

Werk

Bij het opstellen van de decemberwijziging werd ingeschat dat wij in 2022 slechts 27.000 zouden uitgeven van de specifieke uitkering voor de nieuwe wet inburgering van totaal 177.000. Het blijkt echter dat wij 139.000 hebben uitgegeven, waardoor wij een groter deel van de specifieke uitkering 2022 kunnen inzetten en er sprake is van een voordeel van 112.000 (139.000 -/- 27.000). (NB. het restant van 150.000 van de specifieke uitkering 2022 (177.000 -/- 27.000) is in de decemberwijziging begrotingstechnisch overgeheveld naar 2023. Er is echter 38.000 over in 2022 om mee te nemen naar 2023 in plaats van 150.000. Daarom wordt in 2023 nog een budgetneutrale wijziging gemaakt)

Inkomen Minima

In de begroting waren we voor de kinderopvangtoeslagaffaire voorzichtigheidshalve uitgegaan van gelijke verwachte inkomsten voor de kinderopvangtoeslagaffaire van 410.000, aan de op dat moment verwachte uitgaven (budget neutraal). We schieten immers alles voor en krijgen pas een vergoeding na vaststelling van onze SISA-verklaring bij de jaarrekening door het Rijk. Uit de SISA verantwoording bij de jaarrekening blijkt dat wij over 2022 rekening kunnen houden met een bedrag van 585.000, gelijk aan de werkelijke totale uitgaven 2022, waardoor we aanvullend een nog te ontvangen bedrag kunnen opnemen van 175.000.

Indicatoren Basisset indicatoren programma 6 Individuele hulp

Jaarrekening 2022

Jaartal Begroting 2022

Jaartal Bron

Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners

335,63

2021

301,20

2020

Waarstaatjegemeente

Het aantal lopende reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de 266,2 leeftijd van 15-64 jaar

2020

266,2

2020

Waarstaatjegemeente

% Jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp

16%

q2 2022

16%

2020

Waarstaatjegemeente

% Jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming

1,00%

2022

1,30%

2020

Waarstaatjegemeente

% Jongeren met jeugdreclassering in de leeftijd van 12-23 jaar

0,20%

q2 2021

0,40%

2020

Waarstaatjegemeente

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement per 10.000 inwoners

560

2022

630

2020

Waarstaatjegemeente

% werkelozen ten opzichte van de beroepsbevolking

4%

2021

3%

2019

Waarstaatjegemeente

% huishoudens met een bijstandsuitkering

4,40%

8-2022 4,30%

2021

Waarstaatjegemeente

Lokale indicatoren programma 6 Individuele hulp

Jaarrekening 2022

Jaartal Begroting 2022

Jaartal Bron

Huishoudens met 1 t/m 5 voorzieningen (sociaal domein)

2.635

H1 2022

niet beschikbaar

Waarstaatjegemeente

Huishoudens met 6 of meer regelingen (sociaal domein)

115

H1 2022

niet beschikbaar

Waarstaatjegemeente

Klantwaardering dienstverlening GR IJsselgemeenten

7,3

2021

niet beschikbaar

GR IJsselgemeenten

Aantal aanmeldingen schuldhulpbemiddelen GR Ijsselgemeenten

25

2022

niet beschikbaar

GR IJsselgemeenten

% Huishoudens zonder voorzieningen (sociaal domein)

1

H1 2022

niet beschikbaar

Waarstaatjegemeente

Huishoudens met Wmo voorzieningen

1590

H1 2022

niet beschikbaar

Waarstaatjegemeente

Programma 7 Dienstverlening Hoofdambitie In Krimpen aan den IJssel staat inwoners- en ondernemersgemak voorop. Daarom werken we samen aan een goede georganiseerde dienstverlening voor iedereen. Dit betekent digitale (zelf-)service waar het kan (24 uur per dag, 7 dagen in de week) en persoonlijk contact waar het past. Standaard waar het kan, maatwerk waar het beter is. We verrassen inwoners en ondernemers positief en overtreffen verwachtingen waar mogelijk. We leveren kwaliteit, komen onze afspraken na en schrappen onnodige regels. We zien ieder contact met een inwoner of ondernemer als een kans en maken het verschil in hoe wij hen behandelen. Wat is er gebeurd? Dienstverlening Dienstverlening Het afgelopen jaar breidden we onze digitale dienstverlening uit met een aantal diensten. We voerden daarbij continu klanttevredenheidsonderzoek uit onder onze inwoners. Ook de kwaliteit van de fysieke dienstverlening aan onze loketten namen we daarin mee. We staan aan de vooravond van de invoering van de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (WMEBV). Deze wet geeft inwoners en ondernemers het