Begroting 2025
Tekst van het document
36
Speerpunten Doe-het-zelf aanpak ontwikkelen Omschrijving (toelichting) Doe-het-zelf aanpak ontwikkelen voor het ondersteunen van inwoners die hun woning willen verduurzamen.
VvE aanpak ontwikkelen Omschrijving (toelichting) VvE aanpak ontwikkelen voor het ondersteunen van huiseigenaren binnen VvE's bij het verduurzamen van hun woning.
Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken? 2.2.4 Opstellen volkshuisvestingprogramma Wat is er aan de hand Volkshuisvesting staat in het middelpunt van de belangstelling. Meer en meer doelgroepen kunnen onze steun goed gebruiken. Om die steun gericht te kunnen aanbieden wilden we de komende jaren een aantal onderzoeken uitvoeren: • Onderzoek doorstroming op de woningmarkt • Onderzoek vergroten van de slaagkansen van diverse doelgroepen • Onderzoek hoe/waar realiseren innovatieve (geclusterde) woonvormen Tot nu toe waren die onderzoeken over diverse jaren gespreid, waarvoor in de begroting steeds per jaar een bedrag stond opgenomen. Daarnaast is het zo dat de Wet Regie Volkshuisvesting, die momenteel bij het rijk in voorbereiding is, bepaalt dat vanaf 2026 het opstellen van een Volkshuisvestingsprogramma verplicht is. Wat willen we bereiken We gaan een volkshuisvestingsprogramma opstellen. Dat brengt met zich mee dat de inzichten die uit de te verrichten onderzoeken voortvloeien bekend moeten zijn op het moment dat we starten met het opstellen van een volkshuisvestingsprogramma.
37
Speerpunten Versneld uitvoeren onderzoeken Omschrijving (toelichting) We voeren de 3 genoemde onderzoeken (waar mogelijk in samenhang) versneld uit in de loop van 2025. De 4 tot nu toe in de begroting opgenomen jaarbudgetten voegen we daarom in de begroting 2025 (zoals ook al gemeld in de Kadernota) samen tot een totaal bedrag ad €107.000.
Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken? 2.2.5 Transitieplan Omgevingsplan Krimpen aan den IJssel Wat is er aan de hand Op 31 december 2031 moet onze gemeente over één omgevingsplan voor het hele grondgebied beschikken. Op die datum vervalt namelijk het tijdelijke deel van het omgevingsplan (de huidige bestemmingsplannen, onderdelen van verordeningen en bruidsschat) en daarmee een omvangrijk pakket aan oude regelgeving. Bij het maken van het omgevingsplan moet zoveel mogelijk aansluiting worden gezocht bij de in voorbereiding zijnde omgevingsvisie. In de visie geeft de gemeenteraad de doelstellingen aan van het beleid voor een goede fysieke leefomgeving. Wat willen we bereiken Wij vertalen de omgevingsvisie naar juridische regels voor de fysieke leefomgeving in het omgevingsplan. Daarin zoeken we naar een goede balans tussen behouden van de bestaande kwaliteiten en het bieden van ruimte voor nieuwe ontwikkelingen.
Speerpunten Opstellen casco en handboek omgevingsplan Omschrijving (toelichting)
Overzetten bruidsschat naar definitief omgevingsplan Omschrijving (toelichting) 38
Op grond van welk beleid/afspraak handelen we • • • • • • • • • • • •
Ambitiedocument Duurzaamheid Duurzaamheidsagenda 2021-2024 Regionale Energiestrategie 1.0 Rotterdam Den Haag Structuurvisie en bestemmingsplannen Meerjaren Perspectief Grondexploitaties Nota Grondbeleid Beleids- en beheerplan Kunstwerken Integraal Huisvestingsplan 2019 - 2023 Woonvisie Krimpen aan den IJssel 2020-2030 Meerjarige prestatieafspraken Krimpen aan den IJssel 2023-2026 Goed doen we samen Regioakkoord 2022 nieuwe woningmarktafspraken Regionale woonvisie
Hoe en wanneer leggen we verantwoording af Duurzaamheid • Energietransitie • Klimaatmonitor • Realtime status Duurzaamheidsagenda • Voortgangsrapportage Duurzaamheidsagenda Beheer en onderhoud • Duurzame leefomgeving • Burgerpeiling • Woon- en leefklimaat • Schouw openbare ruimte (door Bureau IDVerde, 2 keer per jaar) Ruimtelijke ontwikkeling • Meerjaren Perspectief Grondexploitaties Wonen • Bouwen en Wonen • Jaarlijkse evaluatie van de prestatieafspraken
39
2.3 Afval, riolering en begraven Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken? 2.3.1 Implementatie recycletarief Wat is er aan de hand In 2015/2016 zijn we overgestapt naar ‘omgekeerd inzamelen’. De kern van die werkwijze is het – bij de laagbouw – aan huis inzamelen van grondstoffen die gerecycled kunnen worden, terwijl het restafval door bewoners naar een verzamelcontainer in de buurt moet worden weggebracht. Het doel van omgekeerd inzamelen is dat er minder restafval is en een hoger afvalscheidingspercentage. Gebleken is dat er nog veel grondstoffen in het restafval aanwezig zijn. De ambitie van 100 kilogram restafval in 2030 hebben we nog (lang) niet bereikt. In het najaar van 2024 neemt de gemeenteraad een besluit over de invoering van een recycletarief per 1 januari 2026 ter aanvulling op het bestaande beleid. Wat willen we bereiken Minder restafval en een betere afvalscheiding met een zo hoog mogelijke kwaliteit van grondstoffen.
Speerpunten Voorbereiding implementatie recycletarief per 1-1-2026 Omschrijving (toelichting)
Voortzetting communicatie afvalscheiding en -preventie Omschrijving (toelichting)
Op grond van welk beleid/afspraak handelen we • Groenstructuurplan • Groenbeleid- en beheerplan • Stedelijk waterplan • GRP Krimpen aan den IJssel 2023-2027 • Beheerplan Openbare Ruimte 2022-2026 • Grondwaterzorgplan en Beheerplan Water 40
Hoe en wanneer leggen we verantwoording af Wat mag het kosten Ruimtelijk domein
Rekening
Begroting
Begroting
2023
2024
2025
Meerjarenraming 2026
2027
2028
Lasten Openbare ruimte en verkeer
6.836
9.503
9.586
10.100
10.508
11.105
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
6.439
14.865
7.790
2.481
146
2.280
Afval, riolering en begraven
7.624
8.103
8.381
8.653
8.991
9.211
632
710
706
364
20.899
32.471
26.388
21.944
20.351
22.961
725
653
690
709
727
746
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
4.258
13.503
7.303
1.548
1.041
668
Afval, riolering en begraven
9.667
10.401
11.086
11.426
11.872
12.165
632
677
663
289
Nieuw beleid & intensivering Totaal lasten Baten Openbare ruimte en verkeer
Nieuw beleid & intensivering Totaal baten
14.651
24.557
19.711
14.359
14.303
13.868
Totaal saldo van geraamde baten en lasten
-6.249
-7.914
-6.677
-7.585
-6.048
-9.093
Reservemutaties
1.239
254
-671
121
-1.552
850
Geraamd resultaat
-5.009
-7.661
-7.347
-7.464
-7.600
-8.242
2026
2027
2028
Investeringen 2025-2028 Ruimtelijk domein
2025
Aanpassing omloopstoep
Vervanging
HIJ-zitjes
Vervanging
Voegovergangen fietspad en wisselstrook
Vervanging
Slijtlaag wisselstrook
Vervanging
Vervangen en verzwaren elektrakasten baggeren Sliksloothaven
Vervanging
Blauwe bollen rotonde Nieuwe Tiendweg
Vervanging
Damwanden
Vervanging
102
Vervanging en groot onderhoud bruggen incl. Stormpolderbrug
Vervanging
30
Houten keerwanden Fontijnehof, Goudriaanhof, etc.
Vervanging
95
Baggeren watergangen 2025-2028
Vervanging
318
Herstratingsproject Andante
BOR 2024
2.893
Herstratingsproject Langeland fase 7
BOR 2024
1.979
Herstratingsproject Ratelaar
BOR 2024
3.343
Herstratingsproject 2026-2028
BOR 2024
Totaal Nieuw beleid en intensiveringen Ruimtelijk domein
150 26 54 153 272 125
8.586 2025
Baggeren watergangen Duurzaamheidsagenda 2025-2029
275
Opstellen warmteprogramma
60
426
319
12.698
8.670
7.285
13.504
9.437
7.409
2026
2027
2028
33
43
75
340
344
N.n.b.
41
Implementatie recycletarief
60
50
50
50
Transitieplan omgevingsplan Krimpen aan den IJssel
237
287
269
239
Totaal
632
710
706
364
Dekking uit vrije reserve
-237
-287
-269
-239
Dekking uit specifieke uitkering
-335
-340
-344
N.n.b.
Dekking via afvalstoffenheffing
-60
-50
-50
-50
33
43
75
Nieuw beleid en intensiveringen inclusief dekking
Indicatoren De ingevulde gegevens bevatten geen streefwaarden, maar betreffen de meest actuele gerealiseerde waarden. In de kolom jaartal staat aangegeven uit welk jaar de gerealiseerde waarden komen. In de kolom ‘begroting 2024’ ziet u de gepresenteerde waarden van de begroting 2024. Het is mogelijk dat deze waarden nadien nog zijn geactualiseerd door de bron. De resultaten van de Burgerpeiling 2024 zijn nog niet beschikbaar gekomen voor de begroting 2025.
42
Basisset indicatoren programma Ruimtelijke Begroting 2025 domein
Jaartal Begroting 2024
Jaartal Bron
Hernieuwbare elektriciteit
16,5%
2022
9,4%
2021
Waarstaatjegemeente
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar
126,60
2023
119,80
2022
Waarstaatjegemeente
De gemiddelde WOZ waarde van woningen in € 377.000 de gemeente
2024
€ 316.000
2022
Waarstaatjegemeente
Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen
0,09
2023
0,20
2021
Waarstaatjegemeente
Woonlasten éénpersoonshuishouden
€ 1.015
2024
€ 972
2023
Waarstaatjegemeente
Woonlasten meerpersoonshuishouden
€ 1.167
2024
€ 1.116
2023
Waarstaatjegemeente
Omvang huishoudelijk restafval in kg per inwoner
210 kg
2023
209 kg
2022
Cyclus
Lokale indicatoren programma Ruimtelijk domein
Begroting 2025
Jaartal Begroting 2024
Jaartal Bron
De buurt als woon- en leefomgeving is veilig
86%
2023
89%
2021
Burgerpeiling
Staat van de buurt
Heel (67%) Schoon (51%) Begaanbaar (59%) Groen (49%)
2023
Heel (75%) Schoon (60%) 2021 Begaanbaar (60%) Groen (57%)
Burgerpeiling
Waardering van de buurt als leefomgeving
7,86
2023
7,74
2021
Burgerpeiling
Kwaliteitsbeeld verharding
95% minimaal kwaliteitsniveau (B)
2023
87% minimaal kwaliteitsniveau (B)
2022
Kwaliteitsmeting Integrale Schouw (idverde Advies)
Het aantal sociale huurwoningen van QuaWonen met energielabels A t/m C, als percentage van de totale voorraad sociale huurwoningen van QuaWonen
89,7%
jan. 2024
73,5% (3.337 van de febr. in totaal 4.543 soc. 2023 huurwoningen van QuaWonen)
QuaWonen
Alle huurwoningen van de woningcorporaties, 95,85% soc. huur verdeeld (in procenten) in de segmenten 4,15% markthuur sociale huur en markthuur
jan. 2024
95,5% soc. huur (4.756 won.), 4,5% vrije sector huur (223 won.)
febr. 2023
Gegevens betreffende de 4 woningcorporaties: QuaWonen, Mooiland, SOR en Havensteder
Reële zoekduur starters op de woningmarkt
29 maanden
2024
28 maanden
2022
QuaWonen
Het aantal sociale huurwoningen van de woningcorporaties, als percentage van de totale woningvoorraad in Krimpen aan den Ijssel
33,9%
jan. 2024
37,8%
febr. 2023
Gegevens betreffende de 4 woningcorporaties: QuaWonen, Mooiland, SOR en Havensteder
Het percentage woningen dat met voorrang voor Krimpenaren wordt geadverteerd en feitelijk wordt toegewezen
53%
2023
26%
2022
Jaarmonitor 2022 SvWRR
Programma 3 Maatschappelijk domein Hoofdambitie Krimpen aan den IJssel heeft een uitstekend voorzieningenniveau op het gebied van sport, cultuur, onderwijs en economie. We hebben de ambitie om dit voorzieningenniveau in stand te houden en toekomstbestendig te maken. Met een Integraal Huisvestingsplan en een Strategisch Huisvestingsplan hebben we de (financiële) opgave voor het maatschappelijk vastgoed inmiddels goed in beeld. In 2050 willen we onze hele portefeuille klimaatneutraal en volledig circulair hebben gemaakt. Op het gebied van werkgelegenheid is de ambitie niet alleen op behoud maar ook op uitbreiding gericht. Vooral in de Stormpolder liggen er kansen. 43
We streven naar een brede deelname aan activiteiten op het gebied van kunst, cultuur, kunstzinnige vorming en kunstbeoefening. Het stimuleren van sporten en bewegen is een belangrijk doel in het kader van onze ambitie om een gezonde gemeente te worden. Tegelijk is het een middel om de eigen kracht en zelfredzaamheid van Krimpenaren direct of indirect te bevorderen. In 2014 besloten we om maximaal ruimte te geven aan (maatschappelijk) ondernemerschap. Dat was het startpunt voor een traject van externe verzelfstandiging van de kinderboerderij, het zwembad en het beheer van de binnensportaccommodaties. Op dit moment exploiteert de gemeente alleen de multifunctionele accommodatie De Tuyter nog zelf. Daarnaast heeft de gemeente besloten om haar maatschappelijk vastgoed tot een aanvaardbaar minimum terug te brengen. We stimuleren het multifunctioneel gebruik van de resterende accommodaties. Onder andere door exclusief gebruik uitzondering te laten zijn. Daarnaast krijgt structureel gebruik voorrang. We houden 2 bijzondere accommodaties in stand: het zwembad en de kinderboerderij. Daarnaast zijn we eigenaar van het Streekmuseum, het UMAM-gebouw en diverse buitensportaccommodaties. Voor de buitensport hebben we de ambitie uitgesproken om verantwoordelijk te zijn en te blijven voor de aanleg en het onderhoud van sportvelden c.a. en de daarbij behorende openbare infrastructuur.
De verenigingen zijn (of worden) zélf verantwoordelijk voor de (nieuw)bouw én het beheer en onderhoud van hun clubgebouw. Goede onderwijshuisvesting is een belangrijke voorwaarde die de school(besturen) de ruimte geeft om kwalitatief goed onderwijs te kunnen aanbieden. Goede onderwijshuisvesting is een investering in de ontwikkeling en daarmee toekomst van onze jonge kinderen en jeugd. Tevens dragen goede schoolgebouwen bij aan de leefbaarheid en de vergroening van onze gemeente. In het Integraal Huisvestigingsplan kijken we met elkaar 25 jaar vooruit. Niet alleen naar de schoolgebouwen, maar ook naar de binnensportaccommodaties. Omdat het onderwijs hier de grootste gebruiker van is. De Stormpolder vormt samen met de aangrenzende bedrijventerreinen De Krom en Parallelweg het grootste aaneengesloten bedrijventerrein aan de oostkant van de Rotterdamse regio. De (maritieme) maakindustrie is hier - vanwege het watergebonden karakter - een belangrijke bedrijfstak waar de gemeente vol op wil blijven inzetten. Daarnaast wordt ingezet op behoud en verbetering van de (Sliksloot)haven. We streven ernaar om winkels en horecafunctie zoveel mogelijk te clusteren in vitale en toekomstbestendige centra, zodat ze elkaar hier kunnen versterken. In onze gemeente zijn deze centra het ‘Hart van Krimpen’ (Crimpenhof en omgeving), wijkcentrum De Korf en buurtcentrum De Olm.
Winkels en horeca buiten de centrumgebieden dragen niet bij aan het versterken van de structuur, en kunnen hier zelfs afbreuk aan doen. Het is dan ook niet gewenst om buiten de genoemde centrumgebieden mee te werken aan nieuwe ontwikkelingen. 44
Enkele locaties die buiten de hoofdstructuur liggen zijn kansrijk voor woningbouw. Dit betekent dat hier mogelijkheden verkend worden om beschikbare, onbenutte (detailhandels)ruimte te transformeren naar andere wenselijke functies, waaronder wonen.
3.1 Sport en recreatie Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken? 3.1.1 Speelplaatsen Wat is er aan de hand In het huidige Uitvoeringsprogramma zijn 66 (van de in totaal 115) speelplekken opgenomen. In 2024 kunnen daarvan naar verwachting de laatste plekken worden aangepakt. In 2025 e.v. willen wij graag starten met de resterende speelplekken. Daarvoor is aanvullend budget nodig. Wat willen we bereiken We willen in het licht van de in het Speelruimtebeleid gestelde doelen en ambities ook de laatste speelplekken in Krimpen aanpakken. Onze uiteindelijke doel is dat de openbare ruimte uitnodigt tot sporten, spelen en bewegen.
Speerpunten Het bewerkstelligen van een goede samenwerking Omschrijving (toelichting) Een goede samenwerking bewerkstelligen met organisaties en inwoners bij de renovatie en herontwikkeling van de speelruimte middels o.a. uitgebreide participatietrajecten.
Het creëren van een uitnodigende- en veilige speelruimte Omschrijving (toelichting) Een uitnodigende en veilige speelruimte creëren om te bewegen, te ontwikkelen en te ontmoeten voor jong en oud.
45
Het streven naar een goed verdeeld- en divers speelruimteaanbod Omschrijving (toelichting) Het streven naar een goed verdeeld en divers speelruimteaanbod voor verschillende doelgroepen.
Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken? 3.1.2 Buitensport Wat is er aan de hand Er is al enige jaren behoefte aan een overzicht van al ons gemeentelijk vastgoed. Met het Strategisch Huisvestingsplan hebben we dit in 2024 gecreëerd. Door een compleet overzicht te hebben is het mogelijk om integrale afwegingen te maken. De keuzes voor het ene object hebben altijd gevolgen voor de andere objecten, onder andere vanwege de financiële consequenties. Wat willen we bereiken We willen de bestaande accommodaties toekomstbestendig maken.
Speerpunten 2e Gio-court Omschrijving (toelichting) Door de aanleg van een ‘Gio-court’ voorzien in de behoefte van jongeren om te beschikken over goede voetbalfaciliteiten. Daarnaast is de doelstelling om jongeren te stimuleren om te sporten/te bewegen en elkaar te ontmoeten.
Aanpak geluidshinder TCK Omschrijving (toelichting) De bestaande tennisbanen binnen de normen van het Activiteitenbesluit laten vallen.
46
DCV Omschrijving (toelichting) Door DCV financieel te ondersteunen bij de nieuwbouw van de opstallen, beoogt het college deze nieuwbouw mogelijk te maken en daarmee de toekomstbestendigheid van DCV van een forse impuls te voorzien. Ook het ombouwen van het tweede veld naar kunstgras draagt hieraan bij.
MHCK Omschrijving (toelichting) In 2026 staat een renovatie van het 2e veld bij MHCK ingepland. Hiervoor is nog geen financiële dekking opgenomen. In 2025 werken wij dit verder uit zodat hier integrale keuzes over gemaakt kunnen worden.
Padelbanen Omschrijving (toelichting) We ondersteunen de tennisverenigingen bij de aanleg van padelbanen om de Krimpense inwoners op een betaalbare wijze met de populaire sport padel kennis te laten maken.
Scouting Omschrijving (toelichting) De aanleglocatie van de ms Bornrif van Scouting Jan Willem Friso is gerealiseerd. Voor de volledige verhuizing van de activiteiten van de scouting op de Van Duijvendijk-locatie is nog een realisatie van een onderhoudsvoorziening nodig bij het Toepad.
Toekomst De Treffers Omschrijving (toelichting)
47
In samenspraak met De Treffers wordt onderzocht waar binnen de gemeentegrenzen een alternatieve, permanente buitenlocatie voor De Treffers zou kunnen worden gerealiseerd.
Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken? 3.1.3 Zwembad Wat is er aan de hand Het recreatiegedeelte van zwembad De Lansingh is noodgedwongen gesloten. Op dit moment werken we scenario’s uit waarin we het langdurig voortzetten van de exploitatie van het huidige zwembad kunnen vergelijken met vernieuwing van het huidige zwembad of nieuwbouw van een zwembad. Wat willen we bereiken We willen op de kortst mogelijke termijn een besluit kunnen nemen over de toekomst van zwembad De Lansingh.
Op grond van welk beleid/afspraak handelen we
Speelruimtebeleidsplan 2018-2022 en het uitvoeringsprogramma speelruimte 20192022
Na vaststelling ‘Update Uitvoeringsprogramma speelruimte 2021 - 2024’
Uitvoeringsprogramma Het Jonge Kind
Lokaal sportakkoord 2.0
Sportnota ‘Krimpen beweegt 2023 - 2027’
Hoe en wanneer leggen we verantwoording af Recreatie/toerisme
Jaarverslag Groenalliantie
Sport
Sport en cultuur
Rapportages Sport en Gemeente
“Gezondheid in kaart”, 4-jaarlijkse rapportage GGD
48
3.2 Cultuur Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken? 3.2.1 Cultuurnota Wat is er aan de hand We hebben de ‘looptijd’ van de Cultuurnota 2019-2022 verlengd in verband met Corona. We evalueren de Cultuurnota en willen in 2025 een nieuwe Cultuurnota opstellen. Wat willen we bereiken Cultuur zorgt voor sociale samenhang en verbinding en biedt zingeving en mogelijkheden voor ontplooiing en participatie voor al onze inwoners.
Speerpunten De zichtbaarheid van cultuur in de gemeente vergroten Omschrijving (toelichting)
Inwoners kunnen hun culturele talenten ontplooien Omschrijving (toelichting)
Toekomstbestendig maken van de lokale culturele infrastructuur Omschrijving (toelichting)
Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken? 3.2.2 Evenementenvisie Wat is er aan de hand Evenementen verbinden de samenleving. Dat was en is het vertrekpunt van onze Evenementenvisie 2021-2024. De afgelopen jaren is het ons gelukt om een aantal nieuwe evenementen te (laten) organiseren, zoals de Winterfair, Krimpen Open Air, een Buitenbios, Pasar Maluku en een Bierfestival. 49
We evalueren de Evenementenvisie en willen in 2025 een nieuwe visie opstellen. Wat willen we bereiken We willen met evenementen de samenleving (blijven) verbinden.
Speerpunten Inwoners op meerdere momenten in het jaar bij elkaar (laten) brengen in het ‘Hart van Krimpen’ Omschrijving (toelichting)
Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken? 3.2.3 Streekmuseum Wat is er aan de hand Het streekmuseum heeft een teveel aan collectiegoederen en is vanaf 2022 bezig met het terugdringen van de collectie in een tijdelijk depot. Het streekmuseum bekijkt op dit moment diverse opties voor het structureel opslaan van de collectie in een depot. De gemeentelijke financiële bijdrage voor het tijdelijk depot loopt tot en met 31 juli 2025. Wat willen we bereiken Een definitieve oplossing voor het herbergen van de collectie uit het tijdelijke depot.
Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken? 3.2.4 Toekomst De Tuyter Wat is er aan de hand We hebben laten onderzoeken of de organisaties die nu in de Tuyter gehuisvest zijn, naar het Raadhuisplein kunnen verhuizen. Uit het onderzoek blijkt dat het niet mogelijk is om alle organisaties en functies die nu in de Tuyter zijn gehuisvest, in Raadhuisplein 4 te herhuisvesten. Daarom is het voorstel de functies over 2 locaties te verdelen. De knip moet gaan liggen tussen de functies ontmoeting, educatie en ontwikkeling in Raadhuisplein 4 en de geluid producerende functies (theater, muziekschool en Concordia) op een nog nader te bepalen locatie aan het Raadhuisplein. Omdat het 2 locaties worden, kunnen we een logische verdeling maken. Waardoor de op elkaar aansluitende functies 50
elkaar versterken. Wat willen we bereiken Het doel is om van het Raadhuisplein het bruisende centrum van Krimpen te maken.
Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken? 3.2.5 Bibliotheek Wat is er aan de hand Per 2025 wijzigt de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen. Vanaf dat moment krijgt de gemeente een ‘zorgplicht’ in plaats van een ‘bevorderingstaak’. Vooruitlopend daarop kon in (2023 en) 2024 een Specifieke uitkering (Spuk) worden aangevraagd voor het verbeteren van bestaande vestigingen. Wij hebben een Spuk toegekend gekregen op basis van een (activiteiten)plan dat is gericht op het realiseren van een nieuwe vestiging aan Raadhuisplein 4 met ruimere openingstijden met bemande uren. Wat willen we bereiken Het doel is om van het Raadhuisplein het bruisende centrum van Krimpen te maken. Vestiging van de bibliotheek in Raadhuisplein 4 kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren.
Op grond van welk beleid/afspraak handelen we
Brede Regeling Combinatiefuncties
Cultuurnota 2019-2022
Evenementenvisie 2021
Regeling CMK (Cultuureducatie met Kwaliteit)
Hoe en wanneer leggen we verantwoording af Cultuur
Sport en cultuur
Uitvoeringsagenda Cultuurnota
51
3.3 Onderwijs Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken? 3.3.1 Integraal Huisvestingsplan Onderwijs en Binnensport Wat is er aan de hand In het Integraal Huisvestigingsplan kijken we met elkaar 25 jaar vooruit. Niet alleen naar de schoolgebouwen, maar ook naar de binnensportaccommodaties. Omdat het onderwijs hier de grootste gebruiker van is. Wat willen we bereiken Goede onderwijshuisvesting is een belangrijke voorwaarde die de school(besturen) de ruimte geeft om kwalitatief goed onderwijs te kunnen aanbieden. Goede onderwijshuisvesting is een investering in de ontwikkeling en daarmee toekomst van onze jonge kinderen en jeugd. Tevens dragen goede schoolgebouwen bij aan de leefbaarheid en de vergroening van onze gemeente.
Speerpunten Nieuwbouw Mozaïek Omschrijving (toelichting)
Nieuwbouw Octaaf Omschrijving (toelichting)
Verkenning Comenius Omschrijving (toelichting)
Vernieuwbouw Kompas Omschrijving (toelichting)
52
Op grond van welk beleid/afspraak handelen we
Integraal huisvestingsplan
Hoe en wanneer leggen we verantwoording af Jeugd
Onderwijs
3.4 Economie Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken? 3.4.1 Verplaatsen weekmarkt Wat is er aan de hand De weekmarkt draagt in behoorlijke mate bij aan het ‘centrumgevoel’. In samenwerking met de marktkooplieden onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn om de weekmarkt te verplaatsen naar de zijde van het Raadhuisplein. Wat willen we bereiken Het doel is om van het Raadhuisplein het bruisende centrum van Krimpen te maken. Verplaatsing van de weekmarkt kan daar een bijdrage aan leveren.
Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken? 3.4.2 Detailhandel Wat is er aan de hand In de Detailhandelsvisie is de Olm – naast de Crimpenhof en de Korf – aangewezen als één van de drie (winkel)centra in onze gemeente. De Korf is recent vernieuwd. Bij de Olm en de Crimpenhof ligt er nog een opgave. De eigenaar van de Olm heeft een (her)ontwikkelbehoefte. Dit behelst een uitbreiding van de supermarkt aldaar en tevens een algehele upgrade van het centrum en omgeving, waarmee de ruimtelijke kwaliteit van het centrum en omgeving aanzienlijk kan worden verbeterd en gemoderniseerd. Ook met de eigenaren van de Crimpenhof zijn we in gesprek. Wat willen we bereiken Modernisering van de winkelcentra in onze gemeente gecombineerd met een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.
53
Speerpunten Vernieuwing de Crimpenhof Omschrijving (toelichting)
Vernieuwing de Olm Omschrijving (toelichting)
Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken? 3.4.3 Stormpolder Wat is er aan de hand Op diverse plekken in de Stormpolder zit ‘energie’. Hollandia wil ‘de put’ herontwikkelen tot een volwaardig werklocatie, waarmee het mogelijk wordt om grote (maritieme en infrastructurele) constructies te maken, zoals bruggen etc. Om deze ‘Van Cralingenwerf’ te realiseren wil Hollandia gebruik maken van het parkeerterrein van IHC en grond van onze gemeente aankopen. De sanering van het EMK-terrein vordert gestaag. Daarom ontwikkelen we op dit moment een ‘verkoopstrategie’. De bovenstaande ontwikkelingen bieden ons kansen die we als gemeente met beide handen aangrijpen; kansen om de Stormpolder in de regio te positioneren als centrum van de (maritieme) maakindustrie. Wat willen we bereiken We willen dat de Stormpolder verder uitgroeit tot één van de centra van de (maritieme) maakindustrie tussen de Rotterdamse regio en de regio Drechtsteden.
Speerpunten EMK-terrein Omschrijving (toelichting)
54
Van Cralingenwerf Omschrijving (toelichting)
Op grond van welk beleid/afspraak handelen we
Detailhandelsvisie
Stormpolder
Uitvoeringsagenda Economie
Hoe en wanneer leggen we verantwoording af Economie
Bedrijvigheid & Economie
55
Wat mag het kosten Maatschappelijk domein
Rekening
Begroting
Begroting
2023
2024
2025
Meerjarenraming 2026
2027
2028
Lasten Sport en recreatie
4.236
3.752
3.889
4.175
4.321
4.344
Cultuur
3.450
3.966
3.726
3.766
3.857
3.938
Onderwijs
2.894
4.325
3.907
3.957
4.091
4.922
Economie
509
2.170
300
738
3.434
3.444
50
49
49
11.088
14.213
11.822
12.686
15.751
16.697
Sport en recreatie
1.845
1.138
1.162
1.176
1.201
1.227
Cultuur
1.103
1.132
1.140
1.135
1.162
1.191
Onderwijs
567
810
919
939
858
879
Economie
35
1.919
53
484
3.174
3.179
Totaal baten
3.549
4.998
3.274
3.734
6.395
6.475
Totaal saldo van geraamde baten en lasten
-7.539
-9.215
-8.548
-8.952
-9.356
-10.221
Reservemutaties
214
1.456
533
392
196
176
Geraamd resultaat
-7.325
-7.758
-8.015
-8.559
-9.160
-10.045
2026
2027
2028
Nieuw beleid & intensivering Totaal lasten Baten
Nieuw beleid & intensivering
Investeringen 2025-2028 Maatschappelijk domein
2025
(Ver)nieuwbouw Comenius college
IHP
1.147
Het Octaaf/Una Corda
IHP
842
7.652
Gymzaal Una Corda, 2 zaaldelen
IHP
477
3.873
Gymzaal Comenius college
IHP
203
Gymzaal de tuinstraat
IHP
239
2.397
Het Kompas, dislocatie
IHP
325
2.959
Het Mozaiek
IHP
5.164
Jac. Koelmanschool
IHP
Sportzaal Groenendaal
IHP
Toplaag "van Bronckhorst kunstgrasveld"
Vervanging
50
Renovatie Veld 2 MHCK.
Vervanging
853
Padelbanen TVL/TCK
Nieuw
666
Buitenspeelplekken 2025
Vervanging
647
Kwaliteit en duurzaamheid zwembad
Vervanging
963
Diverse inventaris de Tuyter
Vervanging
Totaal Nieuw beleid en intensiveringen Maatschappelijk domein Speelplaatsen
9.209
2.861
714 608
6.344
5.507
67 11.280 2025
24.073
18.414
2026
2027 50
2028 49
49
56
Totaal
50
49
49
Indicatoren De ingevulde gegevens bevatten geen streefwaarden, maar betreffen de meest actuele gerealiseerde waarden. In de kolom 'jaartal' staat aangegeven uit welk jaar de gerealiseerde waarden komen. In de kolom ‘begroting 2024’ ziet u de gepresenteerde waarden van de begroting 2024. Het is mogelijk dat deze waarden nadien nog zijn geactualiseerd door de bron. De resultaten van de Burgerpeiling 2024 zijn nog niet beschikbaar gekomen voor de begroting 2025. Basisset indicatoren programma Maatschappelijk domein
Begroting 2025
Jaartal Begroting 2024
Jaartal Bron
Functiemenging (verhouding tussen banen en woningen)
42,6%
2023
42,4%
2022
Waarstaatjegemeente
Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen
4,6%
2023
6,5%
2022
Waarstaatjegemeente
Relatief verzuim per 1.000 leerlingen
21%
2022
19%
2022
Waarstaatjegemeente
% voortijdige schoolverlaters (VO + MBO)
2,8%
2023
1,5%
2021
Waarstaatjegemeente
% niet-sporters
53,8%
2022
58%
2020
Waarstaatjegemeente
Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar
544
2023
543
2022
Waarstaatjegemeente
Demografische druk (groene + grijze druk tov 20-65 93,0% jr)
2023
93,4%
2023
Waarstaatjegemeente
Lokale indicatoren programma Maatschappelijk domein
Jaartal Begroting 2024
Jaartal Bron
Het aantal verduurzaamde schoolgebouwen (label A 8 van de 14 t/m C) schoolgebouwen
2023
7 van de 15 schoolgebouwen
2020
Facilicom
Aantal actieve deelnemers sportverenigingsleven (aangesloten bij sportbond)
22,0%
2023
22,1%
2020
monitor sport en gemeenten en NOC-NSF
Bezettingsgraad sportzalen
37%
2023
37%
2020
monitor sport en gemeenten
Aantal kinderen dat lid is van een sportvereniging
38,3%
2023
34,3%
2020
NOC-NSF
Aantal lidmaatschappen bibliotheek en geleende boeken 18 jaar of ouder
lidmaatschappen 4.436. 2023 Uitleningen: 95.606
Begroting 2025
lidmaatschappen 4.040. 2021 Uitleningen: 103.306
Bibliotheek
Waardering voor het winkelaanbod in Krimpen aan 7,11 den IJssel
2023
6,92
2018
Burgerpeiling
Het percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over 50% het aanbod van speelvoorzieningen voor kinderen tot 12 jaar in de nabije omgeving
2023
63%
2021
Burgerpeiling
57
Programma 4 Sociaal domein Hoofdambitie Het sociaal domein is vanuit financieel oogpunt al jaren een dynamisch werkveld. Het beslaat bovendien zo’n 40% van de lasten binnen onze begroting. Aan individuele hulp alleen geven we op jaarbasis ruim €36 miljoen uit. Toename van vraag door vergrijzing, toename van jeugdproblematiek en onzekerheden in financiering vanuit het Rijk zijn de belangrijkste ingrediënten voor deze dynamiek. Dit was al een grote uitdaging maar door de financiële positie voor de komende jaren zal deze alleen maar groter worden. Uitgangspunt daarbij blijft wat ons betreft wel dat we de juiste dingen voor inwoners blijven doen. In de wetenschap dat onze sociale structuur kwetsbaar is en moeilijk te beïnvloeden. Dit uitgangspunt staat op gespannen voet met de financiële uitdagingen die we hebben en de aanscherping van onze visie op het sociaal domein. We zijn aan de slag gegaan met het opstellen van een visiedocument Sociaal Domein. In het visiedocument benoemen we ook de maatschappelijke ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen zijn van grote invloed op het sociaal domein. Dit document moet leidend en richtinggevend zijn voor de invulling van het sociaal domein in brede zin. Het gaat hierbij niet alleen om zaken die onder de Jeugdwet, Participatiewet en de Wmo vallen. Het is belangrijk om de basis te versterken.
Hierbij gaat het om bestaanszekerheid, gezondheid en kansengelijkheid van onze inwoners én op veerkrachtige buurten. En het raakt ook andere terreinen zoals sport, cultuur, veiligheid en het fysieke domein. De komende jaren ligt de focus op bestaanszekerheid, gezondheid en kansengelijkheid van onze inwoners én op veerkrachtige buurten. Het is belangrijk de basis te versterken Het visiedocument Sociaal Domein moet leidend en richtinggevend zijn voor de invulling van het sociaal domein in brede zin. Na het vaststellen van het visiedocument door de gemeenteraad, werken we de visie verder uit in concrete acties in de vorm van beleidsnota’s.
4.1 Preventie Preventie Om op eigen kracht mee te doen, is het nodig dat we blijven inzetten op preventie. Hierdoor zorgen wij er voor dat inwoners van Krimpen gezond blijven door hun gezondheid te bevorderen en te beschermen. Hierdoor voorkomen we grote(re) problemen en crisisgevallen. Voorkomen is namelijk beter dan genezen. Preventie levert op de langere termijn kostenbesparing op. Ook zorgt het voor meer kwaliteit van leven.
58
Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken? 4.1.1 Integraal Zorgakkoord (IZA) Wat is er aan de hand Vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA) is in de regio Rotterdam/Capelle/Krimpen een regioplan opgesteld. De ambitie van de regio is: samen borgen we de ondersteuning en zorg van morgen. We gaan voor gezonde en gelukkige inwoners, die zo veel mogelijk de regie hebben op hun eigen leven en die naar elkaar omkijken. Voor hen die het nodig hebben, borgen we toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid door als regio passende ondersteuning, welzijn en zorg te organiseren. Wat willen we bereiken Partijen in de zorg- en welzijnssector werken, zowel lokaal als regionaal, samen aan de opgave om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. De basis hiervoor is het Regioplan van de Zorgkantoorregio Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Rotterdam Samen Zorgen voor Morgen. Om de ambities waar te kunnen maken is er een rangschikking gemaakt van 10 thema’s: acute zorg, arbeidsmarkt, bewustwording en gezonde leefstijl, chronische zorg, coördinatie van capaciteiten, digitalisering, gezond ouder worden, jeugd en gezin, integrale wijkaanpak en mentale gezondheid. Er wordt ingezet op het versterken van bewustwording over het belang van gezond leven en het versterken van de zelf- en samenredzaamheid.
Van belang is om te komen tot een vorm van domeinverbindend en integraal werken tussen gemeenten en aanbieders.
Speerpunten Bevorderen dat de zorgsector samenwerkt om de zorg effectief en betaalbaar te houden Omschrijving (toelichting) Er dient bevorderd te worden dat de zorgsector samenwerkt om de zorg effectief en betaalbaar te houden. De opzet is het samen vergroten van de veerkracht van mensen, investeren in preventie, versterken van de bewustwording van gezond leven en versterken van de zelf- en samenredzaamheid.
Uitvoering van de thema's die in de werkagenda zijn geconcretiseerd Omschrijving (toelichting) Waar het regioplan de ambitie en de doelstelling schetst van de opgaven, is de werkagenda het startpunt om concrete invulling aan te geven aan de transformatie. 59
In de werkagenda zijn thema’s benoemd. Bij ieder thema zijn de activiteiten aangegeven en is een verantwoordelijke benoemd voor de uitvoering. Ook zijn de beoogde resultaten in beeld gebracht, is er een planning gemaakt en is er een overzicht gemaakt van de kosten die ermee zijn gemoeid. Eerst komen de doelgroepen thema’s aan bod (acute zorg, mensen met een chronische aandoening, gezond ouder worden, jeugd & gezin, mensen met mentale kwetsbaarheid). Daarna de randvoorwaardelijke thema’s: bewustwording en gezonde leefstijl, integrale wijkaanpak, arbeidsmarkt, coördinatie van capaciteiten en digitalisering. Bij alle inhoudelijke thema’s is bij de uitwerking ‘lokaal maatwerk’ een leidend principe.
Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken? 4.1.2 Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) Wat is er aan de hand Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) heeft als doel een gezonde generatie in 2040. Het GALA richt zich daarvoor op het investeren in preventie van zorg. Dit gebeurt in samenhang met lokale partners op het gebied van gezondheid, sport en bewegen. Wat willen we bereiken Het akkoord omvat afspraken over het bereiken van een gezonde generatie in 2025: ‘weerbare, gezonde mensen die opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis'. Het GALA kan niet los worden gezien van het (landelijk) Sportakkoord II dat in december 2022 is gesloten. In het Sportakkoord II worden drie ambities geformuleerd waarmee wordt beoogd om sport in het hart van het lokale sociaal beleid te plaatsen. 1. Het verstevigen van het fundament van de sport 2. Het vergroten van het bereik van de sport 3. Meer betekenis geven aan sport Het GALA wil gemeenten, samen met de maatschappelijke partners en de doelgroepen in het sociaal domein en in de zorg, de mogelijkheid bieden om een breed en samenhangend beleid te voeren op gezondheid en met name op preventie. Door middel van ketenaanpakken wordt eraan gewerkt de gestelde doelen te verwezenlijken.
Het terugdringen van gezondheidsachterstanden, de aanpak van overgewicht en obesitas, valpreventie, komen tot veerkrachtige buurten, vroegsignalering, aanpak van alcoholproblematiek, versterken van de sociale basis, het tegengaan van eenzaamheid en welzijn op recept, behoren tot de gestelde doelen. In 2023 is het Plan van aanpak GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) 2024 – 2026 voor de 60
gemeente Krimpen aan den IJssel vastgesteld. In 2025 voeren we dit plan verder uit. Het terugdringen van de gezondheidsachterstanden, de aanpak van overgewicht en obesitas, valpreventie, leefomgeving, vroegsignalering, aanpak van alcoholproblematiek, versterken van de sociale basis, het tegengaan van eenzaamheid en welzijn op recept behoren tot de gestelde doelen. Hieronder een opsomming van hoe we dit per doel willen realiseren: Het terugdringen van gezondheidsachterstanden bij de aanpak van alcoholproblematiek: - Het realiseren van een lokale aanpak - Het verminderen van ongunstige woon- en werkomstandigheden, ongezonde, leefstijl, laaggeletterdheid, armoede en schulden. - Inzetten op het verminderen van roken, alcoholgebruik, overgewicht, cannabisgebruik, riskant seksueel gedrag en psychische problemen (emotionele- en gedragsproblemen). Aanpak overgewicht en obesitas: - Voor kinderen en volwassenen met overgewicht of obesitas moet passende ondersteuning, begeleiding en zorg toegankelijk zijn. - Lokale projecten worden ingezet om overgewicht bij volwassenen terug te dringen. - - - Het gaat dan om projecten zoals Nationaal Diabetes Challenge en Harttrimgroep. Valpreventie: - Het risico bij ouderen signaleren we vroegtijdig en ondersteunen we door laagdrempelige toegang tot het aanbod aan valpreventie. - Valangst wordt verminderd door het aanbieden van een training/cursus.
Leefomgeving: - We streven naar een goede afstemming tussen partners in de buurt. Zij werken aan een hogere tevredenheid van inwoners in hun leefomgeving. Vroegsignalering en het versterken van de sociale basis: - We investeren in preventie zodat de zorg niet of pas later zwaar en complex wordt en dat intensief met naasten wordt samengewerkt. - We stellen een actieprogramma bestaanszekerheid op. Tegengaan eenzaamheid: - Er is blijvende aandacht voor mantelzorgers om niet overbelast te raken. Welzijn op recept - Is een project dat langer loopt en we blijven voortzetten.
61
Speerpunten Bevorderen dementievriendelijke samenleving Omschrijving (toelichting) We blijven werken aan een dementievriendelijke samenleving door het bevorderen van samenwerking met alle betrokken partijen. Hiertoe wordt een nota ‘Dementievriendelijke samenleving’ opgesteld.
Investeren gezonde leefstijl Omschrijving (toelichting) We investeren vanaf jonge leeftijd in gezondheid en een gezonde leefstijl.
Inzetten op preventieve maatregelen gezondheid Omschrijving (toelichting) We zetten in op een integrale benadering van preventie met aandacht voor achterliggende factoren die invloed hebben op gezondheid. Het opzetten van een mentaal netwerk is hiertoe een middel.
Terugdringen gezondheidsachterstanden Omschrijving (toelichting) Het terugdringen van gezondheidsachterstanden en hierbij de doelgroepen beter te betrekken in samenwerking met de maatschappelijke partners.
Versterken zelfredzaamheid ouderen Omschrijving (toelichting) We richten ons op vitaal ouder worden en langer meedoen door het versterken van de zelfredzaamheid van ouderen. Re-ablement biedt hiertoe handvatten. 62
Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken? 4.1.3 Inclusie Wat is er aan de hand Sinds enkele jaren wordt er in Krimpen aan den IJssel ingezet op het bevorderen van een inclusieve samenleving. In het (concept-)Visiedocument Sociaal Domein wordt in het thema ‘Kansengelijkheid’ de ambitie op het zijn van een inclusieve gemeente beschreven. Om de visie en ambitie uit het (concept-)Visiedocument Sociaal Domein gerichter vorm te kunnen geven, stellen we een Beleidsnota Inclusie op. In 2024 zijn door adviesbureau “Goed Geschud" de resultaten van een 0-meting over inclusie in Krimpen aan den IJssel opgeleverd, welke bij de beleidsnota worden toegevoegd. De resultaten van de 0-meting inclusie en de ambitie uit het (concept-)Visiedocument zullen de basis vormen voor de Beleidsnota Inclusie. Daarbij hebben we te maken met beperkte mogelijkheden, gezien de financiële positie van de gemeente. Wat willen we bereiken We willen bereiken dat Krimpen aan den IJssel een inclusievere gemeente is. Om dat te bereiken, stellen we een Beleidsnota Inclusie op. In de beleidsnota komen acties om de visie en ambitie uit het (concept-)Visiedocument Sociaal Domein gerichter vorm te kunnen geven.
Speerpunten Het realiseren van een beleidsnota Inclusie Omschrijving (toelichting) Om de gemeentelijke opdracht op het onderwerp inclusie vanuit het Visiedocument Sociaal Domein in te vullen, komt er een Beleidsnota Inclusie. Deze beleidsnota geeft invulling aan de ambitie op het gebied van inclusie en geeft aan hoe we de doelen willen bereiken, inclusief de middelen die daaraan verbonden zijn. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de 0meting inclusie, waarvan de resultaten in 2024 zijn opgeleverd.
Op grond van welk beleid/afspraak handelen we Binnen het Sociaal Domein is het beleidsplan Sociaal Domein ons kader. • Actieplan inburgering 2021-2022 • Actieprogramma Armoede en schulden 63
• • • • •
Actieprogramma Mantelzorg Actieprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Actieprogramma Dementievriendelijke gemeenschap Nationaal en Lokaal Preventieakkoord Gemeenschappelijke regeling GGD Rijnmond
• Integraal plan van aanpak GALA 2023 - 2026 • Regeling Integraal Zorgakkoord 2023-2026 (IZA)
• Dienstverleningsovereenkomst Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Hoe en wanneer leggen we verantwoording af • • • • • •
Jeugd en jeugdhulpverlening Kwartaalrapportage inburgering Onderwijs Gemeentelijke monitor sociaal domein Gezondheid in kaart (rapportage GGD Rotterdam-Rijnmond 2018-2021) Jaarrapportage vroegsignalering schulden (Q1)
4.2 Basishulp Basishulp Als Krimpenaren het niet redden op eigen kracht, dan kan hulp of ondersteuning nodig zijn. We organiseren deze ondersteuning zo dat we onze Krimpense inwoners in hun kracht zetten en dat zij de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. We zetten in op gemakkelijke toegang tot de juiste ondersteuning/zorg. Geen indicatie, maar passende basishulp. Geen doorverwijzingen, maar individuele hulp. Ondersteuning en zorg die snel en op maat beschikbaar zijn. Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken? 4.2.1 Stevig lokaal team Wat is er aan de hand Er zijn veel landelijke, regionale en lokale opgaven die zijn weerslag hebben in het sociaal domein. Landelijk zijn afspraken gemaakt in de Hervormingsagenda Jeugd. In de notitie ‘Jeugdhulp, scherper aan de wind’ hebben wij informatie gegeven over de opgaven in dit jeugddomein. Regionaal en lokaal wordt gewerkt aan kostenbeheersmaatregelen. Inhoudelijk zien we dat er een andere manier van denken nodig is binnen het sociaal domein. Dit vraagt ook om een gedragsverandering bij ouders, opvoeders, maar ook bij de professionals. Gedragsverandering gaat niet vanzelf en kost tijd. Het laten slagen van alle opgaven vraagt om een goed werkende toegang en een sterk lokaal team. Een van de opgaven in het sociaal domein, die als rode draad overal door heen loopt, is dan ook het versterken van ons lokaal team. 64
Wat willen we bereiken De VNG heeft recentelijk een richtinggevend kader voor een stevig lokaal team én een leidraad werken aan veiligheid gepubliceerd. Het Toekomstscenario Kind– en Gezinsbescherming gaat ook uit van deze leidraad. In 2025 gaan we aan de slag met het verstevigen van het lokale team. Uitvoering van deze opgave zal zorgen voor een verzwaring van de taken binnen het sociaal domein, maar moet leiden tot een efficiëntere en effectievere inzet van hulp en het versterken van de eigen kracht van de jeugdigen en hun netwerk. - De uitvoerend medewerkers ondersteunen scholen in nieuwe werkwijzen. - Intensieve casusregie versterken (Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming). - Scherper indiceren, richting ouders en zorgaanbieders, zal zorgen voor: - Intensiever toetsen van de kwaliteit en effectiviteit van zorgtoewijzingen. - Behandelen van een te verwachten toenemend aantal klachten en bezwaren vanwege afwijzingen. - Contractmanagement intensiveren. Mede op grond van landelijke en regionale ontwikkelingen én de notitie, 'Jeugdhulp, scherper aan de wind', werken we aan een nieuwe verordening jeugdhulp. Om de opgaven, inclusief beheersmaatregelen, goed uit te kunnen voeren is extra capaciteit nodig om het Krimpens lokaal team te versterken. Alleen met voldoende tijd en ruimte kunnen professionals de omslag in denken en doen eigen maken.
Speerpunten Inzetten op stevig lokaal team Omschrijving (toelichting) Extra capaciteit realiseren in de uitvoering en de ondersteunende teams om KrimpenWijzer.
Op grond van welk beleid/afspraak handelen we Binnen het sociaal domein is het beleidsplan Sociaal Domein ons kader. • Regiovisie Huiselijk geweld en kindermishandeling
65
Hoe en wanneer leggen we verantwoording af We leggen verantwoording af via ‘waar staat je gemeente’: • Onderwijs • Gemeentelijke monitor sociaal domein
4.3 Individuele hulp Individuele hulp De gemeente verstrekt vanuit de maatwerkvoorzieningen (geïndiceerde zorg). Dit gebeurt als een inwoner niet de mogelijkheden heeft om op eigen kracht- met hulp van het netwerk of via een andere (voorliggende) voorziening - de zelfredzaamheid of participatie te handhaven of verbeteren. Daarmee staat de eigen verantwoordelijkheid voorop en is de maatwerkvoorziening altijd aanvullend. Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken? 4.3.1 Bestaanszekerheid Wat is er aan de hand Bestaanszekerheid is de afgelopen jaren een prominent thema. Voor volledige bestaanszekerheid is de Rijksoverheid aan zet, echter lukt het de Rijksoverheid tot op heden niet om bestaansonzekerheid voldoende aan te pakken. De gemeente voert daarom aanvullend beleid om te komen tot een verhoogde bestaanszekerheid onder inwoners. Wat willen we bereiken De gemeente voert aanvullend beleid om te komen tot een verhoogde bestaanszekerheid onder inwoners. Lokaal richten we ons op de gemeentelijke opdracht vanuit het visiedocument Sociaal Domein. Om invulling te geven aan de ambitie op het gebied van bestaanszekerheid, komen we in 2025 met een beleidsnota waarin we onze doelen concretiseren, aangeven hoe we deze doelen willen bereiken inclusief de middelen die daaraan verbonden zijn. Voorafgaand aan de beleidsnota wordt een evaluatie gehouden van het huidige minimabeleid.
Speerpunten Het realiseren van een Beleidsnota Bestaanszekerheid Omschrijving (toelichting) Om de gemeentelijke opdracht op het thema bestaanszekerheid vanuit het visiedocument Sociaal Domein in te vullen, komt er in 2025 een Beleidsnota Bestaanszekerheid. Deze 66
beleidsnota geeft invulling aan de ambitie op het gebied van bestaanszekerheid en geeft aan hoe we deze doelen willen bereiken, inclusief de middelen die daaraan verbonden zijn. Voorafgaand aan de beleidsnota wordt een evaluatie gehouden van het huidige minimabeleid.
Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken? 4.3.2 Participatiewet Wat is er aan de hand Het kabinet heeft het Wetsvoorstel Participatiewet in balans naar de Tweede Kamer gestuurd. Naar verwachting zal op er op korte termijn een besluit worden genomen over deze wet. De Participatiewet in Balans vraagt van gemeenten dat zij actiever, flexibeler en meer op maat ondersteuning bieden aan mensen met een bijstandsuitkering of een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit betekent meer aandacht voor re-integratie, een soepelere toepassing van sancties, en een grotere verantwoordelijkheid bij het creëren van werkplekken en het leveren van maatwerk. Daarnaast speelt hierbij ook het wetsvoorstel van school naar duurzaam werk een rol. Deze wet legt een grote verantwoordelijkheid bij gemeenten om jongeren, vooral de meest kwetsbare groepen, te begeleiden naar de arbeidsmarkt en ervoor te zorgen dat zij duurzaam werk vinden. Dit vraagt om intensieve samenwerking met scholen, werkgevers en andere partijen, maar biedt ook kansen om jeugdwerkloosheid te verminderen en jongeren een stabiele toekomst te bieden. Met betrekking tot de Participatie zien we lokaal dat door verschillende oorzaken en ondanks de inzet, het bijstandsvolume per saldo niet afneemt. Wat willen we bereiken Uitstroom naar werk blijft een prominente doelstelling binnen de Participatiewet.
Zelf kunnen voorzien in het levensonderhoud levert een belangrijke bijdrage aan de zelfredzaamheid en draagt bij aan het verstrekken van de eigenwaarde. De uitstroom uit het bestand van de Participatiewet willen we dan ook verder bevorderen. Ook in 2025 zal dit een belangrijke focus blijven.
Speerpunten Invulling taakstelling Participatiewet Omschrijving (toelichting) Het realiseren van extra uitstroom uit het bestand van de Participatiewet. 67
Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken? 4.3.3 Taakstelling Jeugdhulp Wat is er aan de hand De kosten van de Jeugdhulp zijn de afgelopen jaren gestegen. Dat komt door meerdere factoren: duurdere indicaties - mede door de afbouw van intramurale jeugdhulp+ en het ontbreken van passende alternatieven - en de indexatie van de tarieven. Wat willen we bereiken We willen de kosten van de Jeugdhulp omlaag brengen. Zowel regionaal als lokaal worden hiervoor inspanningen geleverd. Regionaal bijvoorbeeld door de implementatie van maatregelen uit de Hervormingsagenda en de regionale bestuursopdracht. Lokaal door aanpassing van de verordening Jeugd die we in kwartaal 1 van 2025 ter besluitvorming agenderen.
Speerpunten Invulling geven aan de taakstelling Jeugdhulp Omschrijving (toelichting) We monitoren de kosten jeugdhulp zowel lokaal als regionaal. Zodra de maatregelen financieel effect opleveren vindt verrekening plaats met de in onze begroting opgenomen taakstelling van € 425.000.
Op grond van welk beleid/afspraak handelen we? Binnen het sociaal domein is het beleidsplan Sociaal Domein ons kader. Verder handelen we op grond van: • Verordeningen met betrekking tot de Jeugdwet • De verordening en uitvoeringsregels met betrekking tot het leerlingenvervoer • Verordeningen met betrekking tot de Wmo • Regionaal Beleidsplan Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen 2022-2026 • De verordeningen en nadere regels met betrekking tot de Participatiewet • De gemeenschappelijke regeling IJsselgemeenten • De gemeenschappelijke regeling Promen • De gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond 68
• De verordening Iedereen doet mee fonds • Actieprogramma Armoede en Schulden 2021-2024 Hoe en wanneer leggen we verantwoording af? • Gemeentelijke monitor sociaal domein • Bestuursrapportage sociaal domein
Sturingsanalyse arbeidsparticipatie • Kwartaalrapportages Sociale Zaken IJsselgemeenten • Rapportages GR Promen • Kwartaalrapportages Sociale Zaken IJsselgemeenten • Bestuursrapportages GR Jeugdhulp Rijnmond
4.4 Opvang en inburgering Wat is er aan de hand/Wat willen we bereiken? 4.4.1 Opvang en inburgering Wat is er aan de hand Krimpen aan den IJssel neemt haar verantwoordelijkheid in het immigratiebeleid, waarbij we betrokken maar kritisch te werk gaan. We dragen bij aan opvang, bieden huisvesting aan Oekraïense ontheemden en voldoen aan de taakstelling voor het huisvesten van statushouders. Wat willen we bereiken Binnen Krimpen aan den IJssel realiseren we (tijdelijke) huisvesting voor 3 groepen: • Asielzoekers • Statushouders en inburgeraars • Oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne Asielzoekers Krimpen aan den IJssel draagt bij aan de tijdelijke opvang van asielzoekers in de Sliksloothaven door middel van de asielboot. Deze locatie wordt beheerd door het COA. Statushouders en inburgeraars Elke gemeente heeft de verantwoordelijkheid om statushouders te huisvesten. In Krimpen aan den IJssel streven we niet alleen naar huisvesting, maar ook naar maatschappelijke integratie, het beheersen van de Nederlandse taal en werktoeleiding. Met de komst van de nieuwe inburgeringswet is de gemeentelijke rol weer groter geworden. Binnen Krimpen aan den IJssel hebben we de regie op de individuele inburgeraars neergelegd bij KrimpenWijzer. 69
Hierbij pakken we de maatschappelijke begeleiding en het taalonderwijs gezamenlijk op. De inburgeraars volgen hun inburgeringstraject op verschillende taalscholen in Rotterdam. De casusregisseurs inburgering binnen Krimpenwijzer zijn verantwoordelijk voor deze taak, inclusief het aanmelden van inburgeraars en het monitoren van hun voortgang in het taalonderwijs. Met GR IJsselgemeenten zal gekeken worden hoe versnelde doorstroom naar werk mogelijk is. Oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne Voor Oekraïense vluchtelingen zijn er inmiddels 2 opvanglocaties ingericht. De duur van deze opvang hangt af van de situatie in Oekraïne. Naast huisvesting bieden we ook onderwijs en andere vormen van ondersteuning aan deze groep. Voor de huisvesting zal ook gestart worden met de inning van een bijdrage voor de huisvesting. Bij alle vormen van (tijdelijke) opvang en huisvesting van de diverse doelgroepen in Krimpen kunnen we rekenen op een groot aantal betrokken inwoners. Zij zetten zich in om de tijdelijke bewoners zich welkom te laten voelen en te ondersteunen bij hun maatschappelijke integratie.
Op grond van welk beleid/afspraak handelen we?
Beleidsplan sociaal domein
Inburgeringswet
Actieplan Inburgering
Hoe en wanneer leggen we verantwoording af?
Gemeentelijke monitor sociaal domein
Kwartaalrapportage inburgering
Raadsinformatiebrieven
70
Wat mag het kosten Sociaal domein
Rekening
Begroting
Begroting
2023
2024
2025
Meerjarenraming 2026
2027
2028
Lasten Preventie
2.805
3.093
3.294
3.337
3.428
Basishulp
2.785
2.821
1.636
1.696
1.719
1.772
Individuele hulp
36.672
37.887
39.812
40.616
41.738
43.116
- Jeugd
10.505
11.524
13.273
13.797
14.252
14.709
- Participatie
17.796
17.223
16.720
16.736
17.032
17.567
- WMO
8.371
9.139
9.820
10.083
10.455
10.840
3.479
927
953
976
1.003
250
250
130
130
Opvang en inburgering Nieuw beleid & intensivering Totaal lasten
3.518
-130
-130
-130
-130
42.263
47.280
45.790
46.722
47.862
49.408
1.597
1.316
680
586
587
589
Baten Preventie Basishulp Individuele hulp - Jeugd - Participatie - WMO
250
235
101
104
106
109
9.950
10.103
9.926
9.969
10.218
10.473
177
265
66
68
69
71
9.373
9.467
9.494
9.526
9.764
10.008
401
Opvang en inburgering
371
366
376
384
394
3.356
634
650
658
674
Nieuw beleid & intensivering Totaal baten
11.798
15.010
11.341
11.308
11.569
11.845
Totaal saldo van geraamde baten en lasten
-30.465
-32.270
-34.449
-35.414
-36.293
-37.564
Reservemutaties
1.355
589
Geraamd resultaat
-29.109
-31.681
-34.449
-35.414
-36.293
-37.564
2026
2027
2028
Nieuw beleid en intensiveringen Sociaal domein Stevig Lokaal Team: scherper aan de wind
2025 250
250
130
130
Totaal
250
250
130
130
Dekking deels door besparing
-130
-130
-130
-130
Nieuw beleid en intensiveringen inclusief dekking
120
120
Indicatoren De ingevulde gegevens bevatten geen streefwaarden, maar gaan over de meest actuele gerealiseerde waarden. In de kolom jaartal staat aangegeven uit welk jaar de gerealiseerde waarden komen. 71
In de kolom ‘begroting 2024’ ziet u de gepresenteerde waarden van de begroting 2024. Het is mogelijk dat deze waarden achteraf nog zijn geactualiseerd door de bron. De resultaten van de Burgerpeiling 2024 zijn nog niet beschikbaar gekomen voor de begroting 2025. Basisset indicatoren programma Sociaal domein
Begroting 2025
Jaartal Begroting 2024
Jaartal Bron
% kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.
6,0%
2022
6,0%
2021
Waarstaatjegemeente
Netto arbeidsparticipatie
73,6%
2023
72,6%
2022
Waarstaatjegemeente
% werkloze jongeren in de leeftijd van 16-22 jaar
1,0%
2022
1,0%
2021
Waarstaatjegemeente
Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners
292,10
2023
335,60
2021
Waarstaatjegemeente
Het aantal lopende reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de 268,40 leeftijd van 15-64 jaar
2023
285
2022
Waarstaatjegemeente
% Jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp
14,8%
2023
19,2%
2022
Waarstaatjegemeente
% Jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming
1,2%
2023
1,2%
2022
Waarstaatjegemeente
% Jongeren met jeugdreclassering in de leeftijd van 12-23 jaar
0,2%
2022
0,2%
2022
Waarstaatjegemeente
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement per 10.000 inwoners
630
2023
580
2022
Waarstaatjegemeente
% Werkelozen ten opzichte van de beroepsbevolking
3,3%
2023
3,3%
2022
Waarstaatjegemeente
% Huishoudens met een bijstandsuitkering
4,3%
2023
4,3%
2022
Waarstaatjegemeente
Lokale indicatoren programma Sociaal domein
Begroting 2025
Jaartal Begroting 2024
Jaartal Bron
Het percentage inwoners dat zich belemmerd voelt in zijn of haar dagelijkse activiteiten door het geven van zorg aan een hulpbehoevende naaste
41%
2023
32%
2021
Burgerpeiling
Vaccinatiegraad
75,3%
2023
76,2%
2022
Jaarverslag CJG Rijnmond
Melding partnergeweld
95
2023
85
2022
Waarstaatjegemeente
Meldingen kindermishandeling
120
2023
80
2022
Waarstaatjegemeente
Verward gedrag: crisismaatregelen
5
2023
5
2022
Khonraad
% aantal meldingen bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)
227
2023
174
2022
Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)
Bereikbaarheid Krimpenwijzer (“Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag”)
85%
2023
85%
2022
KTO
Door de dienstverlening die ik vanuit KrimpenWijzer/Krimpens Sociaal Team heb gekregen heb ik een betere kwaliteit van leven
76%
2023
79%
2022
KTO
Klantwaardering dienstverlening GR IJsselgemeenten
7,80
2022
7,80
2022
GR IJsselgemeenten
Inwoners van 70 jaar en ouder die zelfstandig wonen; per 1000 inwoners 963
Q1 2024
961
Q2 2023
Waarstaatjegemeente
Aantal mantelzorgers bekend bij Krimpenwijzer
535
2023
722
2022
Gemeentelijke registratie vrijwilligers
Aantal aanmeldingen schuldhulpbemiddelen GR Ijsselgemeenten
27
2023
25
2022
GR IJsselgemeenten
% Huishoudens zonder voorzieningen
79%
2023
77%
2022
Waarstaatjegemeente
Huishoudens met 1 t/m 5 voorzieningen
2.760
2023
2.860
2022
Waarstaatjegemeente
Huishoudens met 6 of meer regelingen
160
2023
195
2022
Waarstaatjegemeente
Huishoudens met Wmo voorzieningen
1.775
2023
1.775
2022
Waarstaatjegemeente
72
Middelen Overhead Inleiding Dit hoofdstuk biedt inzicht in de overhead van de gemeente Krimpen aan den IJssel. De programma’s bevatten alleen de lasten en baten van het primaire proces. Sinds de herziening van het Besluit Begroting en Verantwoording tonen we de baten en lasten van Overhead apart als onderdeel van de programmabegroting. Onderdelen overhead Onder overhead valt het geheel van functies en activiteiten gericht op sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten: • Directe kosten zoveel mogelijk direct toerekenen aan de betreffende taakvelden; • Ondersteunende taken zijn niet direct dienstbaar aan de externe klant of het externe product en behoren daarom tot de overhead. Wanneer deze ondersteunende taken worden uitbesteed, behoren de uitbestedingskosten bedrijfsvoering tot de overhead (bijvoorbeeld uitbesteding ICT); • Sturende taken vervuld door hiërarchisch leidinggevenden behoren tot de overhead. De bijbehorende loonkosten behoren ondeelbaar tot de overhead; • De positionering van een functie binnen de organisatie heeft geen invloed op de beoordeling of er sprake is van overhead.
Om enig inzicht te geven in de opbouw van de overhead is in deze begroting de overhead verdeeld in: • Personele lasten van onder andere de taken met betrekking tot directie, communicatie, bestuursondersteuning, facilitaire zaken, juridische zaken, HR en financiën. • Niet personele lasten, zoals huisvesting en ICT. Dit begrotingsonderdeel is slechts een weergave van de baten en lasten met betrekking tot overhead. Een meer inhoudelijke toelichting treft u aan in de paragraaf Bedrijfsvoering.
73
Wat mag het kosten Overhead
Rekening
Begroting
Begroting
2023
2024
2025
Meerjarenraming 2026
2027
2028
Lasten Personele lasten
6.267
6.666
7.088
7.225
7.493
7.776
Niet personele lasten
5.686
6.597
6.587
6.609
6.705
6.897
11.953
13.262
13.675
13.834
14.198
14.673
338
351
339
348
357
366
338
351
339
348
357
366
-11.614
-12.912
-13.335
-13.486
-13.841
-14.308
616
289
-10.998
-12.623
-13.335
-13.486
-13.841
-14.308
2026
2027
2028
Nieuw beleid & intensivering Totaal lasten Baten Personele baten Niet personele baten Nieuw beleid & intensivering Totaal baten Totaal saldo van geraamde baten en lasten Reservemutaties Geraamd resultaat Investeringen 2025-2028 Overhead Toegangscontrole raadhuis Totaal