financiële productenbegroting 2022.pdf

1.500 0 24.000 571.033 15.021 655 0 39.000 62.920

1.500 0 27.900 544.400 200 400 62.000 39.000 0

primaire meerjaren meerjaren meerjaren begroting raming 2023 raming 2024 raming 2025 2022 30.000 30.000 30.000 30.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0 40.000 325.000 816.400 794.000 701.600 669.300 134.400 122.600 111.200 101.000 6.900 6.900 6.900 6.900 11.000 11.000 11.000 11.000 105.500 105.500 105.500 105.500 161.100 161.100 161.100 161.100 10.000 10.000 10.000 10.000 360.000 360.000 360.000 360.000 95.800 95.800 0 0 2.800 1.400 0 0 0 0 0 0 76.800 76.800 76.800 76.800 57.700 57.700 57.700 57.700 7.500 7.500 7.500 7.500 250.000 250.000 250.000 250.000 0 0 0 0 221.200 201.900 201.900 201.900 46.900 43.700 40.800 37.800 0 0 0 0 43.800 43.800 43.800 43.800 45.800 45.800 45.800 45.800 46.000 46.000 46.000 44.000 8.600 7.900 7.300 6.600 9.300 9.300 9.300 9.300 3.200 3.200 3.200 3.200 111.400 111.400 111.400 111.400 3.000 3.000 3.000 3.000 2.670.100 2.611.300 2.446.800 2.683.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -46.000 -46.000 -46.000 -46.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 0 0 0 0 -56.000 -56.000 -56.000 -56.000 2.614.100 2.555.300 2.390.800 2.627.600 1.500 59.900 28.000 517.900 0 0 62.000 39.000 0

1.500 59.900 28.000 441.900 0 0 62.000 39.000 0

1.500 59.900 28.000 441.900 0 0 62.000 39.000 0

1.500 59.900 28.000 441.900 0 0 62.000 39.000 0

iv3 taak- productnr. naam product veld T43 9430032 Achterstandenbeleid T43 9430032 Achterstandenbeleid T43 9430042 Onderwijsbegeleiding T43 9430042 Onderwijsbegeleiding T43 9430042 Onderwijsbegeleiding T43 9430052 Leerplicht T43 9430052 Leerplicht T43 9430062 Peuterspeelzalen T43 9430062 Peuterspeelzalen T43 9430062 Peuterspeelzalen T43 9430072 Project laaggeletterdheid T43 T43

9430032 Achterstandenbeleid 9430062 Peuterspeelzalen

iv3 cat. Omschrijving IV3 economische categorie 4380 Overige goederen en diensten 4438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 4110 Salarissen en sociale lasten 4380 Overige goederen en diensten 4438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 4110 Salarissen en sociale lasten 4380 Overige goederen en diensten 4110 Salarissen en sociale lasten 4210 Belastingen 4438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 4380 Overige goederen en diensten Totaal 4 8431 Inkomensoverdrachten - Rijk 8360 Huren Totaal 8

Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Pagina 17 van 37

rekening 2020 0 1.701.164 1.500 0 2.100 1.500 208.227 13.500 3.627 86.548 790 2.733.086 -1.764.084 -11.590 -1.775.674 957.411

raming 2021 2.500 2.058.500 1.500 2.300 6.100 1.500 214.500 13.500 4.000 78.000 153.500 3.211.300 -2.061.000 -11.300 -2.072.300 1.139.000

primaire begroting 2022 0 254.300 1.500 2.300 6.100 1.500 220.500 13.500 4.000 78.000 0 1.290.000 -254.300 -11.300 -265.600 1.024.400

meerjaren raming 2023

meerjaren raming 2024

meerjaren raming 2025

0 254.300 1.500 2.300 6.100 1.500 227.500 13.500 4.000 78.000 0 1.221.000 -254.300 -11.300 -265.600 955.400

0 254.300 1.500 2.300 6.100 1.500 234.500 13.500 4.000 78.000 0 1.228.000 -254.300 -11.300 -265.600 962.400

0 254.300 1.500 2.300 6.100 1.500 234.500 13.500 4.000 78.000 0 1.228.000 -254.300 -11.300 -265.600 962.400

iv3 taak- productnr. naam product veld T51 9510002 Sportbeleid en activering T51 9510002 Sportbeleid en activering T51 9510002 Sportbeleid en activering T51 9510002 Sportbeleid en activering T51 9510012 Vie, innovatiehub en overig T51 9510012 Vie, innovatiehub en overig T51 9510022 Sportstimulering T51 9510032 Regeling Sportakkoord T51 9510032 Regeling Sportakkoord T51 T51 T51

9510002 Sportbeleid en activering 9510012 Vie, innovatiehub en overig 9510032 Regeling Sportakkoord

iv3 cat. Omschrijving IV3 economische categorie 4110 Salarissen en sociale lasten 4351 Ingeleend personeel 4380 Overige goederen en diensten 4438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 4351 Ingeleend personeel 4380 Overige goederen en diensten 4439 Inkomensoverdrachten - onverdeeld 4351 Ingeleend personeel 4380 Overige goederen en diensten Totaal 4 8438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 8434 Inkomensoverdrachten - provincies 8431 Inkomensoverdrachten - Rijk Totaal 8

Totaal 5.1 Sportbeleid en activering T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52

9520010 9520010 9520012 9520012 9520012 9520012 9520012 9520012 9520013 9520013 9520020 9520020 9520023 9520023 9520023 9520033 9520043 9520053 9520063 9520073 9520083 9520093 9520100 9520100 9520103 9520113 9520113 9520113 9520113 9520120 9520120 9520123 9520123

Binnensport accommodaties Binnensport accommodaties Binnensport accommodaties Binnensport accommodaties Binnensport accommodaties Binnensport accommodaties Binnensport accommodaties Binnensport accommodaties Binnensport accommodaties Binnensport accommodaties Buitensport accommodaties Buitensport accommodaties Buitensport accommodaties Buitensport accommodaties Buitensport accommodaties Buitensport onderhoud Verlichting Maaien sportvelden Entourage, afrastering buitensport Drainage Kunststofbaan Achilles Top Bemesten Kunstgrasvelden Kunstgrasvelden Kunstgrasvelden Sportpark Kaalheide Sportpark Kaalheide Sportpark Kaalheide Sportpark Kaalheide Mfc d'r Pool Mfc d'r Pool Mfc d'r Pool Mfc d'r Pool

4730 4740 4110 4210 4351 4380 4420 4438 4110 4210 4730 4740 4110 4210 4380 4380 4380 4380 4380 4380 4380 4380 4730 4740 4380 4110 4210 4380 4439 4730 4740 4110 4210

Afschrijvingen Toegerekende reële en bespaarde rente Salarissen en sociale lasten Belastingen Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Subsidies Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. Salarissen en sociale lasten Belastingen Afschrijvingen Toegerekende reële en bespaarde rente Salarissen en sociale lasten Belastingen Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Afschrijvingen Toegerekende reële en bespaarde rente Overige goederen en diensten Salarissen en sociale lasten Belastingen Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - onverdeeld Afschrijvingen Toegerekende reële en bespaarde rente Salarissen en sociale lasten Belastingen Pagina 18 van 37

rekening 2020

raming 2021

45.400 66.280 26.771 77.177 21.775 67.925 0 0 40.004 345.332 -20.000 -89.700 -40.004 -149.704 195.628

119.400 69.000 129.900 48.300 165.000 495.300 11.600 5.000 90.000 1.133.500 0 -10.300 -95.000 -105.300 1.028.200

79.746 6.214 16.800 26.054 0 34.141 1.256.299 753 9.300 0 199.540 25.141 37.400 10.547 13.374 77.385 3.017 12.521 52.078 16.042 10.033 12.004 184.189 15.810 14.413 31.000 6.848 9.014 0 300.200 14.312 19.500 34.457

54.900 5.300 16.800 22.900 6.800 55.900 953.200 0 9.300 600 193.400 21.500 37.400 6.200 13.000 58.300 7.100 12.200 60.200 19.200 10.000 16.500 233.300 19.500 25.900 31.000 4.900 23.500 0 302.100 9.900 19.500 34.300

primaire meerjaren meerjaren meerjaren begroting raming 2023 raming 2024 raming 2025 2022 82.900 33.900 33.900 33.900 0 0 0 0 111.400 17.900 17.900 17.900 46.000 46.000 46.000 46.000 0 0 0 0 646.900 190.000 190.000 190.000 11.600 11.600 11.600 11.600 0 0 0 0 30.000 0 0 0 928.800 299.400 299.400 299.400 0 0 0 0 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 -30.000 0 0 0 898.800 299.400 299.400 299.400 54.900 4.500 16.800 22.900 0 57.700 719.500 0 9.300 600 192.600 18.400 37.400 6.200 12.600 54.600 8.500 27.200 24.400 16.200 14.000 17.000 203.600 23.700 24.000 31.000 4.900 6.700 21.800 282.600 5.600 19.500 34.300

54.400 3.600 16.800 22.900 0 57.700 639.500 0 9.300 600 166.300 15.300 37.400 6.200 12.600 54.600 8.500 27.200 24.400 16.200 14.000 17.000 203.700 20.800 24.000 31.000 4.900 6.700 21.800 35.800 1.600 19.500 0

47.300 2.800 16.800 22.900 0 57.700 639.500 0 9.300 600 166.300 12.700 37.400 6.200 12.600 54.600 8.500 27.200 24.400 16.200 14.000 17.000 203.700 17.800 24.000 31.000 4.900 5.700 21.800 14.900 1.000 19.500 0

41.100 2.100 16.800 22.900 0 57.700 639.500 0 9.300 600 101.400 10.000 37.400 6.200 12.600 54.600 8.500 27.200 24.400 16.200 14.000 17.000 182.900 14.900 24.000 31.000 4.900 5.700 21.800 13.200 800 19.500 0

iv3 taak- productnr. naam product veld T52 9520123 Mfc d'r Pool T52 9520123 Mfc d'r Pool T52 9520130 Parkstad Limburg Stadion T52 9520130 Parkstad Limburg Stadion T52 9520131 Parkstad Limburg Stadion T52 9520133 Parkstad Limburg stadion T52 9520133 Parkstad Limburg Stadion T52 9520133 Parkstad Limburg stadion T52 9520143 Tennisaccommodaties T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52

9520012 9520012 9520012 9520013 9520022 9520023 9520023 9520113 9520113 9520113 9520122 9520123 9520123 9520123 9520123 9520123

Binnensport accommodaties Binnensport accommodaties Binnensport accommodaties Binnensport accommodaties Buitensport accommodaties Buitensport accommodaties Buitensport accommodaties Sportpark Kaalheide Sportpark Kaalheide Sportpark Kaalheide Mfc d'r Pool Mfc d'r Pool Mfc d'r Pool Mfc d'r Pool Mfc d'r Pool Mfc d'r Pool

iv3 cat. Omschrijving IV3 economische categorie 4380 Overige goederen en diensten 4420 Subsidies 4730 Afschrijvingen 4740 Toegerekende reële en bespaarde rente 4420 Subsidies 4110 Salarissen en sociale lasten 4380 Overige goederen en diensten 4420 Subsidies 4380 Overige goederen en diensten Totaal 4 8330 Pachten 8360 Huren 8431 Inkomensoverdrachten - Rijk 8360 Huren 8360 Huren 8360 Huren 8431 Inkomensoverdrachten - Rijk 8360 Huren 8431 Inkomensoverdrachten - Rijk 8441 Kapitaaloverdrachten - Rijk 8436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 8360 Huren 8380 Overige goederen en diensten 8431 Inkomensoverdrachten - Rijk 8438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 8441 Kapitaaloverdrachten - Rijk Totaal 8

Totaal 5.2 Sportaccommodaties T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53

9530002 9530002 9530010 9530010 9530012 9530012 9530012 9530012 9530013 9530013 9530013 9530022 9530022 9530030 9530030 9530033 9530033 9530033 9530042 9530052

Cultuur Cultuur Cultuurcluster Cultuurcluster Cultuurcluster Cultuurcluster Cultuurcluster Cultuurcluster Cultuurcluster, beheer Cultuurcluster, beheer Cultuurcluster, beheer Wijngrachttheater Wijngrachttheater Rodahal Rodahal Rodahal Rodahal Rodahal Culturele organisaties Culturele activiteiten

4110 4439 4730 4740 4210 4351 4380 4438 4110 4380 4439 4110 4420 4730 4740 4110 4210 4380 4438 4380

Salarissen en sociale lasten Inkomensoverdrachten - onverdeeld Afschrijvingen Toegerekende reële en bespaarde rente Belastingen Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. Salarissen en sociale lasten Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - onverdeeld Salarissen en sociale lasten Subsidies Afschrijvingen Toegerekende reële en bespaarde rente Salarissen en sociale lasten Belastingen Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. Overige goederen en diensten Pagina 19 van 37

rekening 2020

raming 2021

76.982 25.560 3.700 282.531 18.000 14.700 1.611 38.992 16.156 3.006.367 0 -52.452 -4.738 0 0 0 -30.612 0 0 -1.251 -6.200 -214.635 0 0 -15.000 -9.262 -334.150 2.672.217

100.300 30.400 19.900 270.800 18.000 14.700 600 49.400 17.000 2.805.700 -300 -7.100 -58.700 -87.400 -54.000 -500 -21.000 -28.900 -3.100 0 -7.600 -145.000 -2.300 -7.000 0 0 -422.900 2.382.800

96.400 0 786.400 268.547 80.120 10.085 282.001 1.125 22.800 168.241 0 2.700 934.902 438.064 85.619 14.100 35.912 93.826 50.000 30

96.400 501.500 787.700 246.600 69.200 0 513.100 10.000 22.800 172.000 0 2.700 751.400 397.700 78.100 14.100 35.500 60.400 204.900 0

primaire meerjaren meerjaren meerjaren begroting raming 2023 raming 2024 raming 2025 2022 17.300 600 600 600 0 0 0 0 19.900 19.900 19.900 19.900 262.400 253.100 243.600 234.100 18.000 18.000 18.000 18.000 14.700 14.700 14.700 14.700 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 17.000 17.000 17.000 17.000 2.372.300 1.947.600 1.902.100 1.792.500 -300 -300 -300 -300 0 0 0 0 0 0 0 0 -87.400 -87.400 -87.400 -87.400 -54.000 -54.000 -54.000 -54.000 -500 -500 -500 -500 0 0 0 0 -57.800 -57.800 -57.800 -57.800 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.600 -7.600 -7.600 -7.600 -15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -222.600 -207.600 -207.600 -207.600 2.149.700 1.740.000 1.694.500 1.584.900 96.400 100.000 789.700 239.100 69.200 0 543.100 10.000 22.800 172.000 260.000 2.700 751.400 393.700 72.300 14.100 35.500 45.400 217.700 0

96.400 100.000 789.700 227.700 69.200 0 462.100 10.000 22.800 172.000 0 2.700 751.400 392.800 66.700 14.100 35.500 45.400 217.700 0

96.400 100.000 789.800 216.300 69.200 0 462.100 10.000 22.800 172.000 0 2.700 751.400 392.400 61.000 14.100 35.500 45.400 217.700 0

96.400 100.000 788.000 205.000 69.200 0 462.100 10.000 22.800 172.000 0 2.700 751.400 390.300 55.300 14.100 35.500 45.400 217.700 0

iv3 taak- productnr. naam product veld T53 9530052 Culturele activiteiten T53 9530062 Kunstzinnige vorming T53 9530062 Kunstzinnige vorming T53 9530062 Kunstzinnige vorming T53 9530062 Kunstzinnige vorming T53 9530073 Service Kunstzinnige Vorming T53 9530083 VvE Martin Buberplein T53 9530083 VvE Martin Buberplein T53 9530092 Stimuleringsbudget T53 9530102 Muziekonderwijs T53 9530102 Muziekonderwijs T53 9530103 Muziekonderwijs T53 9530103 Muziekonderwijs T53 9530112 Ontwikkelingssamenwerking T53 9530123 Ondernemersfonds centrum T53 9530123 Ondernemersfonds centrum T53 9530123 Ondernemersfonds centrum T53 9530123 Ondernemersfonds centrum T53 9530133 Marketing Beleef Kerkrade T53 9530133 Marketing Beleef Kerkrade T53 9530133 Marketing Beleef Kerkrade T53 9530140 Culturele verenigingen T53 9530142 Culturele verenigingen T53 9530142 Culturele verenigingen T53 9530152 Kunst T53 9530152 Kunst T53 9530162 Exposities T53 9530172 Wereld Muziek Concours T53 9530173 Wereld Muziek Concours T53 9530182 Emancipatiewerk T53 9530182 Emancipatiewerk T53 9530192 Emancipatiewerk, Impuls T53 9530202 Culturele evenementen T53 9530202 Culturele evenementen T53 9530213 Evenementen T53 9530213 Evenementen T53 9530213 Evenementen T53 9530223 Winter evenement T53 9530232 Guido Dieteren T53 9530263 Veteranendag T53 9530263 Veteranendag T53 9530273 Intocht Sint T53 9530283 VvE Verdipassage T53 9530292

Abdijcross T53 9530303 Carnaval in Kirchroa T53 9530303 Carnaval in Kirchroa T53 9530313 Colonia i Kirchroa T53 9530323 City of Love T53 9530333 Blow!

iv3 cat. Omschrijving IV3 economische categorie 4438 4110 4210 4380 4436 4380 4110 4420 4438 4210 4436 4110 4380 4438 4110 4380 4438 4439 4110 4380 4438 4740 4110 4438 4110 4380 4380 4436 4380 4110 4438 4438 4110 4380 4110 4380 4439 4380 4420 4380 4438 4380 4420 4438 4380 4438 4438 4438 4380

Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. Salarissen en sociale lasten Belastingen Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - overige overheden Overige goederen en diensten Salarissen en sociale lasten Subsidies Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. Belastingen Inkomensoverdrachten - overige overheden Salarissen en sociale lasten Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. Salarissen en sociale lasten Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. Inkomensoverdrachten - onverdeeld Salarissen en sociale lasten Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. Toegerekende reële en bespaarde rente Salarissen en sociale lasten Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. Salarissen en sociale lasten Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - overige overheden Overige goederen en diensten Salarissen en sociale lasten Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. Salarissen en sociale lasten Overige goederen en diensten Salarissen en sociale lasten Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - onverdeeld Overige goederen en diensten Subsidies Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers.

Overige goederen en diensten Subsidies Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. Overige goederen en diensten Pagina 20 van 37

rekening 2020 33.720 4.500 13.490 774 75.749 35.903 1.200 24.410 15.600 8.124 695.292 1.200 6.270 750 6.800 39.728 4.000 0 40.800 39.226 7.500 536 2.100 147.853 6.800 0 351 120.280 0 1.600 1.400 3.380 96.700 3.473 206.800 6.298 0 10.135 66.666 0 2.500 6.450 0 15.000 0 27.620 1.600 0 0

raming 2021 70.000 4.500 13.100 0 75.800 26.000 1.200 25.500 64.200 7.100 695.300 1.200 10.000 700 6.800 54.100 0 0 40.800 30.100 0 400 2.100 0 6.800 10.000 2.100 120.300 40.000 1.600 800 3.600 96.700 19.000 206.800 0 24.800 20.000 33.400 500 3.000 7.000 1.300 15.000 500 5.000 0 0 0

primaire meerjaren meerjaren meerjaren begroting raming 2023 raming 2024 raming 2025 2022 57.100 67.100 57.100 57.100 4.500 4.500 4.500 4.500 13.100 13.100 13.100 13.100 0 0 0 0 75.800 75.800 75.800 75.800 20.000 19.000 19.000 19.000 1.200 1.200 1.200 1.200 26.500 27.500 28.500 28.500 63.900 63.900 63.900 63.900 7.100 7.100 7.100 7.100 708.300 708.300 708.300 708.300 1.200 1.200 1.200 1.200 49.000 49.000 49.000 49.000 700 700 700 700 6.800 6.800 6.800 6.800 10.000 10.000 10.000 10.000 37.500 37.500 37.500 37.500 6.100 6.100 6.100 6.100 40.800 40.800 40.800 40.800 30.100 30.100 30.100 30.100 0 0 0 0 400 300 300 300 2.100 2.100 2.100 2.100 0 0 0 0 6.800 6.800 6.800 6.800 10.000 10.000 10.000 10.000 2.100 2.100 2.100 2.100 120.300 120.300 120.300 120.300 80.000 0 0 0 1.600 1.600 1.600 1.600 800 800 800 800 3.600 3.600 3.600 3.600 96.700 96.700 96.700 96.700 19.000 19.000 19.000 19.000 206.800 206.800 206.800 206.800 0 0 0 0 27.300 800 8.800 8.800 20.000 20.000 20.000 20.000 0 0 0 0 500 500 500 500 3.000 3.000 3.000 3.000 7.000 7.000 7.000 7.000 1.300 1.300 1.300 1.300 15.000 15.000 15.000 15.000 0 0 0 0 24.000 24.000 24.000 24.000 6.000 4.000 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 1.500 1.500 1.500

iv3 taak- productnr. naam product veld T53 9530333 Blow! T53 9530343 Open up beleef Kerkrade T53 9530353 White Thursday T53 9530362 Eurode omloop T53 9530383 Bevrijdingsfestival T53 9530393 Koningsdag T53 9530403 Stadsparkfestival T53 9530413 11-11 Kirchroa T53 9530422 Beach volleybal T53 9530432 Stadsloop T53 9530442 Muziekrally T53 9530452 Drum corps Europa T53 9530462 Tieëkezinge T53 9530473 Koele party T53 9530481 Programma van de stad T53 9530483 Programma van de stad T53 9530493 Madammecour on Tour T53 9530502 Accommotiebeleid culturele instell. T53 9530513 RTL 25 december 2020

iv3 cat. Omschrijving IV3 economische categorie

4438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 4438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 4438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 4438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 4438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 4438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 4438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 4438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 4438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 4438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 4438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 4438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 4438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 4438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 4380 Overige goederen en diensten 4380 Overige goederen en diensten 4438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 4438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 4380 Overige goederen en diensten Totaal 4 T53 9530002 Cultuur 8380 Overige goederen en diensten T53 9530002 Cultuur 8438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers.

T53 9530012 Cultuurcluster 8360 Huren T53 9530012 Cultuurcluster 8380 Overige goederen en diensten T53 9530033 Rodahal 8360 Huren T53 9530033 Rodahal 8380 Overige goederen en diensten T53 9530062 Kunstzinnige vorming 8360 Huren T53 9530073 Service Kunstzinnige Vorming 8380 Overige goederen en diensten T53 9530102 Muziekonderwijs 8360 Huren T53 9530103 Muziekonderwijs 8380 Overige goederen en diensten T53 9530513 RTL 25 december 2020 8380 Overige goederen en diensten Totaal 8 Totaal 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie T55 T55 T55 T55 T55 T55 T55 T55 T55 T55 T55 T55 T55 T55 T55

9550010 9550010 9550013 9550013 9550013 9550013 9550020 9550020 9550023 9550023 9550023 9550031 9550042 9550042 9550042

Monumenten Monumenten Monumenten Monumenten Monumenten Monumenten Schacht Nulland Schacht Nulland Schacht Nulland Schacht Nulland Schacht Nulland Historisch archief Archeologie Archeologie Archeologie

4730 4740 4110 4210 4380 4438 4730 4740 4110 4210 4380 4380 4110 4380 4433

Afschrijvingen Toegerekende reële en bespaarde rente Salarissen en sociale lasten Belastingen Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. Afschrijvingen Toegerekende reële en bespaarde rente Salarissen en sociale lasten Belastingen Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Salarissen en sociale lasten Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - gemeensch. regelingen Pagina 21 van 37

rekening 2020

raming 2021

primaire begroting 2022

meerjaren raming 2023

meerjaren raming 2024

meerjaren raming 2025

3.700 0 4.000 0 0 1.000 2.000 1.000 0 0 0 0 0 7.500 0 130.105 15.000 34.125 10.000 5.361.878 -1.329 -2.917 -73.594 -90.100 -56.676 -17.161 -10.269 -11.136 -56.179 -8.841 0 -328.202 5.033.676

7.500 88.500 1.500 17.500 0 0 0 5.000 8.000 2.000 3.000 3.000 11.500 0 0 60.000 25.000 38.800 0 5.982.500 -500 -2.900 -71.700 -90.100 -54.900 -17.600 0 -11.100 -53.000 -10.000 -3.000 -314.800 5.667.700

0 0 20.000 17.500 5.000 5.000 10.000 5.000 0 2.000 3.000 3.000 11.500 0 40.000 40.000 0 38.800 0 5.850.900 -500 0 -71.700 -90.100 -54.900 -17.600 0 -11.100 -53.000 -24.000 0 -322.900 5.528.000

18.500 0 20.000 17.500 5.000 5.000 10.000 5.000 6.000 2.000 3.000 3.000 11.500 0 40.000 40.000 0 38.800 0 5.419.400 -500 0 -71.700 -90.100 -54.900 -17.600 0 -11.100 -53.000 -24.000 0 -322.900 5.096.500

18.500 0 20.000 17.500 5.000 5.000 10.000 5.000 0 2.000 3.000 3.000 11.500 0 40.000 40.000 0 38.800 0 5.393.000 -500 0 -71.700 -90.100 -54.900 -17.600 0 -11.100 -53.000 -24.000 0 -322.900 5.070.100

18.500 0 20.000 17.500 5.000 5.000 10.000 5.000 0 2.000 3.000 3.000 11.500 0 40.000 40.000 0 38.800 0 5.372.100 -500 0 -71.700 -90.100 -54.900 -17.600 0 -11.100 -53.000 -24.000 0 -322.900 5.049.200

18.245 1.292 14.700 1.610 8.417 1.438 7.000 625 17.300 0 15.815 11.266 3.100 16.070 19.748

17.300 1.200 14.700 500 8.000 100 8.400 700 17.300 1.200 8.800 13.100 3.100 13.300 17.000

14.000 1.000 14.700 500 1.000 100 8.400 600 17.300 0 15.000 13.100 3.100 10.300 17.000

11.200 800 14.700 500 2.000 100 8.400 500 17.300 0 14.000 13.100 3.100 9.300 17.000

9.200 600 14.700 500 2.000 100 8.400 300 17.300 0 14.000 13.100 3.100 9.300 17.000

9.300 500 14.700 500 2.000 100 8.400 200 17.300 0 14.000 13.100 3.100 9.300 17.000

iv3 taak- productnr. naam product veld T55 9550053 Klooster Bleijerheide T55 9550063 Kerkenvisie T55 T55 T55

9550013 Monumenten 9550031 Historisch archief 9550031 Historisch archief

iv3 cat. Omschrijving IV3 economische categorie 4380 Overige goederen en diensten 4439 Inkomensoverdrachten - onverdeeld Totaal 4 8380 Overige goederen en diensten 8370 Leges en andere rechten 8380 Overige goederen en diensten Totaal 8

Totaal 5.5 Cultureel Erfgoed T56 T56 T56 T56 T56 T56

9560012 9560012 9560012 9560012 9560023 9560023

Bibliotheek Bibliotheek Bibliotheek Bibliotheek Bibliotheek hub Bibliotheek hub

T56 T56

9560012 Bibliotheek 9560012 Bibliotheek

4110 Salarissen en sociale lasten 4210 Belastingen 4380 Overige goederen en diensten 4436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 4110 Salarissen en sociale lasten 4380 Overige goederen en diensten Totaal 4 8360 Huren 8380 Overige goederen en diensten Totaal 8

Totaal 5.6 Media T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57

9570010 9570010 9570013 9570013 9570013 9570013 9570013 9570013 9570023 9570033 9570043 9570053 9570053 9570063 9570073 9570083 9570083 9570093 9570093 9570100 9570100 9570102 9570102 9570103 9570103 9570113 9570113 9570123

Openbaar groen Openbaar groen Openbaar groen Openbaar groen Openbaar groen Openbaar groen Openbaar groen Openbaar groen Regie onderhoud stedelijk groen Inboet Zomergoed Monumentale bomen Monumentale bomen Onderhoud bosbeheer Onderhoud natuur Openlucht recreatie Openlucht recreatie Bomenbeheer Bomenbeheer Speeltuinen Speeltuinen Speeltuinen Speeltuinen Speeltuinen onderhoud Speeltuinen onderhoud Openbare speelvoorzieningen Openbare speelvoorzieningen Fiets- en wandelpaden

4730 4740 4110 4210 4351 4380 4438 4439 4380 4380 4380 4380 4438 4380 4380 4351 4380 4351 4380 4730 4740 4380 4438 4110 4380 4110 4380 4110

Afschrijvingen Toegerekende reële en bespaarde rente Salarissen en sociale lasten Belastingen Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. Inkomensoverdrachten - onverdeeld Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Afschrijvingen Toegerekende reële en bespaarde rente Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. Salarissen en sociale lasten Overige goederen en diensten Salarissen en sociale lasten Overige goederen en diensten Salarissen en sociale lasten Pagina 22 van 37

rekening 2020

raming 2021

primaire begroting 2022

meerjaren raming 2023

meerjaren raming 2024

meerjaren raming 2025

16.897 0 153.522 -79 0 -40 -118 153.404

538.100 25.000 687.800 -100 -400 0 -500 687.300

0 0 116.100 -100 -400 0 -500 115.600

0 0 112.000 -100 -400 0 -500 111.500

0 0 109.600 -100 -400 0 -500 109.100

0 0 109.500 -100 -400 0 -500 109.000

13.200 677 7.696 1.117.042 1.600 0 1.140.214 -73.481 -21.000 -94.481 1.045.733

13.200 700 0 1.117.000 1.600 1.000 1.133.500 -66.100 -21.000 -87.100 1.046.400

13.200 700 0 1.117.000 1.600 1.000 1.133.500 -66.100 -21.000 -87.100 1.046.400

13.200 700 0 1.117.000 1.600 1.000 1.133.500 -66.100 -21.000 -87.100 1.046.400

13.200 700 0 1.117.000 1.600 1.000 1.133.500 -66.100 -21.000 -87.100 1.046.400

13.200 700 0 1.117.000 1.600 1.000 1.133.500 -66.100 -21.000 -87.100 1.046.400

163.600 53.013 600.600 3.211 181.334 12.266 0 0 10.358 17.945 5.042 2.395 4.000 13.849 4.410 0 19.652 0 68.850 3.500 159 35 20.291 32.100 31.589 2.300 12.318 12.200

195.400 55.500 600.600 900 215.900 21.400 0 0 37.500 31.900 5.000 3.400 2.800 35.000 5.300 7.100 7.600 5.500 71.300 5.900 700 0 20.300 32.100 24.800 2.300 11.000 12.200

220.600 64.500 600.600 900 235.900 16.200 4.500 45.000 38.300 29.100 5.000 5.000 0 17.000 5.300 0 14.700 0 47.000 5.900 700 0 19.000 32.100 22.000 2.300 11.000 12.200

216.700 61.300 600.600 900 235.900 16.200 4.500 45.000 38.300 29.100 5.000 5.000 0 17.000 5.300 0 14.700 0 47.000 5.900 600 0 19.000 32.100 22.000 2.300 11.000 12.200

216.600 58.200 600.600 900 235.900 16.200 4.500 45.000 38.300 29.100 5.000 5.000 0 17.000 5.300 0 14.700 0 47.000 5.900 500 0 19.000 32.100 22.000 2.300 11.000 12.200

216.700 55.000 600.600 900 235.900 16.200 4.500 45.000 38.300 29.100 5.000 5.000 0 17.000 5.300 0 14.700 0 47.000 5.900 500 0 19.000 32.100 22.000 2.300 11.000 12.200

iv3 taak- productnr. naam product veld T57 9570123 Fiets- en wandelpaden T57 9570130 Detachering wozl-medewerkers T57 9570130 Detachering wozl-medewerkers T57 9570133 Detachering wozl-medewerkers T57 9570133 Detachering wozl-medewerkers T57 9570133 Detachering wozl-medewerkers T57 9570143 Maaien openbaar groen T57 9570153 Stadspark T57 9570153 Stadspark T57 9570163 Fonteinen T57 9570163 Fonteinen T57 9570163 Fonteinen T57 9570173 Vijvers T57 9570173 Vijvers T57 9570183 Bestrijding eikenprocessierups T57 9570193 Levensbomenbos T57 9570200 Botanische tuin T57 9570200 Botanische tuin T57 9570203 Botanische tuin T57 9570203 Botanische tuin T57 9570203 Botanische tuin T57 9570203 Botanische tuin T57 9570203 Botanische tuin T57 9570223 Doorsteek wisosplit T57 9570233 Project Ik groen het T57 9570243 Project Anstelvallei T57 9570263 Project Carisborg T57 9570273 Leerwerklijn T57 9570273 Leerwerklijn T57 9570300 Recreatieve voorzieningen T57 9570300 Recreatieve voorzieningen T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57

9570013 9570013 9570013 9570013 9570023 9570193 9570203 9570203 9570233 9570243

Openbaar groen Openbaar groen Openbaar groen Openbaar groen Regie onderhoud stedelijk groen Levensbomenbos Botanische tuin Botanische tuin Project Ik groen het Project Anstelvallei

iv3 cat. Omschrijving IV3 economische categorie 4380 Overige goederen en diensten 4730 Afschrijvingen 4740 Toegerekende reële en bespaarde rente 4110 Salarissen en sociale lasten 4351 Ingeleend personeel 4380 Overige goederen en diensten 4380 Overige goederen en diensten 4110 Salarissen en sociale lasten 4380 Overige goederen en diensten 4110 Salarissen en sociale lasten 4380 Overige goederen en diensten 4438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 4110 Salarissen en sociale lasten 4380 Overige goederen en diensten 4380 Overige goederen en diensten 4380 Overige goederen en diensten 4730 Afschrijvingen 4740 Toegerekende reële en bespaarde rente 4110 Salarissen en sociale lasten 4210 Belastingen 4351 Ingeleend personeel 4380 Overige goederen en diensten 4438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 4380 Overige goederen en diensten 4380 Overige goederen en diensten 4380 Overige goederen en diensten 4380 Overige goederen en diensten 4110 Salarissen en sociale lasten 4439 Inkomensoverdrachten - onverdeeld 4730 Afschrijvingen 4740 Toegerekende reële en bespaarde rente Totaal 4 8310 Grond 8370 Leges en andere rechten 8431 Inkomensoverdrachten - Rijk 8438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 8380 Overige goederen en diensten 8380 Overige goederen en diensten 8360 Huren 8380 Overige goederen en diensten 8433 Inkomensoverdrachten - gemeensch.

regelingen 8434 Inkomensoverdrachten - provincies Totaal 8

Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Pagina 23 van 37

rekening 2020 1.024 10.938 163 22.100 543.005 59.340 129.545 63.900 4.092 4.800 31.034 1.500 6.600 1.217 10.570 23.423 15.700 1.335 105.500 2.794 17.600 0 103.732 3.491 117.415 5.843 0 0 0 6.900 944 2.569.520 -24.660 -5.662 -9.058 -400 -1.521 -4.590 -15.687 -200 -35.616 0 -97.393 2.472.127

raming 2021 6.600 0 0 130.100 643.200 36.200 139.500 63.900 4.000 4.800 35.500 1.500 6.600 3.200 14.500 11.000 15.700 1.100 105.500 3.100 0 30.700 85.000 70.100 123.200 145.000 20.000 21.100 0 13.600 800 3.146.900 -67.700 -2.500 -9.100 -100 0 -200 -15.900 -200 -10.000 -145.000 -250.700 2.896.200

primaire meerjaren meerjaren meerjaren begroting raming 2023 raming 2024 raming 2025 2022 6.600 6.600 6.600 6.600 0 0 0 0 0 0 0 0 80.900 60.700 56.000 56.000 622.800 629.300 631.700 631.700 36.200 36.200 36.200 36.200 139.500 139.500 139.500 139.500 63.900 63.900 63.900 63.900 6.000 6.000 6.000 6.000 4.800 4.800 4.800 4.800 35.500 35.500 35.500 35.500 1.500 1.500 1.500 1.500 6.600 6.600 6.600 6.600 3.200 3.200 3.200 3.200 14.500 14.500 14.500 14.500 11.000 11.000 11.000 11.000 15.600 14.300 14.300 12.500 800 600 400 200 105.500 105.500 105.500 105.500 3.100 3.100 3.100 3.100 0 0 0 0 18.200 18.200 18.200 18.200 85.000 80.000 80.000 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.200 20.700 20.700 20.700 229.300 229.300 229.300 229.300 13.600 16.000 6.700 6.700 600 400 200 100 3.000.700 2.955.000 2.939.700 2.934.500 -8.200 -8.200 -8.200 -8.200 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -9.100 -9.100 -9.100 -9.100 -100 -100 -100 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 -15.900 -15.900 -15.900 -15.900 -200 -200 -200 -200 0 0 0 0 0 0 0 0 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000 2.964.700 2.919.000 2.903.700 2.898.500

iv3 taak- productnr. naam product veld T61 9610010 Project Westhoes T61 9610010 Project Westhoes T61 9610012 Project Westhoes T61 9610012 Project Westhoes T61 9610012 Project Westhoes T61 9610013 Westhoes energie T61 9610013 Westhoes energie T61 9610013 Westhoes energie T61 9610023 Westhoes onderhoud T61 9610023 Westhoes onderhoud T61 9610033 Buurt- en clubhuizen T61 9610033 Buurt- en clubhuizen T61 9610033 Buurt- en clubhuizen T61 9610040 Sjevemethoes T61 9610040 Sjevemethoes T61 9610042 Sjevemethoes T61 9610042 Sjevemethoes T61 9610043 Sjevemethoes T61 9610043 Sjevemethoes T61 9610060 Steltloper kinderopvang T61 9610060 Steltloper kinderopvang T61 9610063 Steltloper kinderopvang T61 9610063 Steltloper kinderopvang T61 9610063 Steltloper kinderopvang T61 9610070 Jeugdwerk T61 9610070 Jeugdwerk T61 9610072 Jeugdwerk T61 9610072 Jeugdwerk T61 9610072 Jeugdwerk T61 9610072 Jeugdwerk T61 9610072 Jeugdwerk T61 9610082 Jeugdwerk, Impuls T61 9610082 Jeugdwerk, Impuls T61 9610092 Scouting subsidies T61 9610102 Jongerenaccommodaties T61 9610102 Jongerenaccommodaties T61 9610112 Kinderopvang T61 9610112 Kinderopvang T61 9610112 Kinderopvang T61 9610112 Kinderopvang T61 9610112 Kinderopvang T61 9610120 Gemeenschapshuizen T61 9610120 Gemeenschapshuizen T61 9610120 Gemeenschapshuizen T61 9610122 Gemeenschapshuizen T61 9610122 Gemeenschapshuizen T61 9610122 Gemeenschapshuizen T61 9610122

Gemeenschapshuizen T61 9610122 Gemeenschapshuizen

iv3 cat. Omschrijving IV3 economische categorie 4730 4740 4110 4380 4420 4110 4380 4438 4210 4380 4110 4210 4380 4730 4740 4380 4420 4210 4380 4730 4740 4110 4380 4420 4730 4740 4110 4351 4380 4438 4439 4351 4438 4438 4110 4438 4110 4210 4380 4420 4433 4448 4730 4740 4110 4210 4351 4380 4420

rekening 2020

Afschrijvingen 202.000 Toegerekende reële en bespaarde rente 64.240 Salarissen en sociale lasten 18.000 Overige goederen en diensten 1.632 Subsidies 292.334 Salarissen en sociale lasten 3.900 Overige goederen en diensten 34.910 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 2.600 Belastingen 9.997 Overige goederen en diensten 32.830 Salarissen en sociale lasten 21.600 Belastingen 28.709 Overige goederen en diensten 52.344 Afschrijvingen 54.865 Toegerekende reële en bespaarde rente 6.378 Overige goederen en diensten 8.995 Subsidies 60.000 Belastingen 885 Overige goederen en diensten 26.561 Afschrijvingen 1.200 Toegerekende reële en bespaarde rente 107 Salarissen en sociale lasten 1.200 Overige goederen en diensten 0 Subsidies 17.104 Afschrijvingen 17.168 Toegerekende reële en bespaarde rente 1.255 Salarissen en sociale lasten 109.200 Ingeleend personeel 4.305 Overige goederen en diensten 905 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 8.320 Inkomensoverdrachten - onverdeeld 0 Ingeleend personeel 3.802 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 533.103 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 11.714 Salarissen en sociale lasten 6.000 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 34.635 Salarissen en sociale lasten 9.900 Belastingen 3.704 Overige goederen en diensten 182 Subsidies 0 Inkomensoverdrachten - gemeensch.

regelingen 26.322 Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen 3.275 Afschrijvingen 55.299 Toegerekende reële en bespaarde rente 10.556 Salarissen en sociale lasten 19.500 Belastingen 556 Ingeleend personeel 0 Overige goederen en diensten 1.168 Subsidies 74.993 Pagina 24 van 37

raming 2021 202.000 58.200 18.000 1.300 155.800 3.900 81.800 0 9.100 38.800 21.600 24.900 39.300 53.900 5.500 0 60.000 900 26.600 1.200 100 1.200 2.400 17.100 24.300 1.800 109.200 0 16.200 29.300 -21.000 0 536.300 13.200 6.000 52.700 9.900 4.100 5.300 0 42.000 0 52.600 10.300 19.500 1.100 4.600 0 59.400

primaire meerjaren meerjaren meerjaren begroting raming 2023 raming 2024 raming 2025 2022 202.000 202.000 202.000 202.000 55.300 52.400 49.500 46.600 18.000 18.000 18.000 18.000 1.300 1.300 1.300 1.300 155.800 155.800 155.800 155.800 3.900 3.900 3.900 3.900 82.800 82.800 82.800 82.800 0 0 0 0 9.100 9.100 9.100 9.100 36.200 36.200 36.200 36.200 21.600 21.600 21.600 21.600 24.900 24.900 24.900 24.900 32.400 32.400 32.400 32.400 53.300 51.800 51.800 51.800 4.700 4.000 3.200 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 900 900 900 900 15.500 14.500 13.500 13.500 5.600 5.600 5.600 5.600 700 600 500 500 1.200 1.200 1.200 1.200 2.000 2.000 2.000 2.000 16.300 17.300 18.300 18.300 29.600 29.600 29.600 12.800 2.400 2.000 1.500 1.100 109.200 109.200 109.200 109.200 0 0 0 0 7.200 7.200 7.200 7.200 8.300 8.300 8.300 8.300 0 0 0 0 0 0 0 0 540.300 540.300 540.300 540.300 13.200 13.200 13.200 13.200 6.000 6.000 6.000 6.000 54.000 54.000 54.000 54.000 9.900 9.900 9.900 9.900 4.100 4.100 4.100 4.100 5.300 5.300 5.300 5.300 356.800 356.800 356.800 356.800 52.000 52.000 52.000 52.000 0 0 0 0 52.600 52.600 52.600 52.600 11.500 8.900 8.100 7.300 19.500 19.500 19.500 19.500 1.100 1.100 1.100 1.100 0 0 0 0 0 0 0 0 64.000 64.000 64.000 64.000

iv3 taak- productnr. naam product veld T61 9610122 Gemeenschapshuizen T61 9610122 Gemeenschapshuizen T61 9610133 Gemeenschapshuizen sector sob T61 9610133 Gemeenschapshuizen sector sob T61 9610142 Ouderenwerk T61 9610152 Ouderenwerk, Impuls T61 9610162 Ouderenwerk flankerende voorz. T61 9610172 Sociaal cultureel werk T61 9610182 Sociaal cultureel werk, Impuls T61 9610192 Hulpverlening, Impuls T61 9610212 Maatschappelijk werk, Impuls T61 9610222 Vrijwilligersorganisaties T61 9610222 Vrijwilligersorganisaties T61 9610222 Vrijwilligersorganisaties T61 9610232 Inburgering maatsch. begeleiding T61 9610232 Inburgering maatsch. begeleiding T61 9610232 Inburgering maatsch. begeleiding T61 9610242 Scouting huisvesting T61 9610250 Gemeenschapshuis Bleijerheide T61 9610250 Gemeenschapshuis Bleijerheide T61 9610252 Patronaat Bleijerheide T61 9610262 Vie, project inburgering T61 9610302 Sociaal domein West T61 9610302 Sociaal domein West T61 9610302 Sociaal domein West T61 9610302 Sociaal domein West T61 9610303 Kansenwinkels T61 9610312 Buurtkamer westhoes T61 9610322 Nood kinderopvang corona T61 9630182 Vie, project armoedebeleid T61 9630192 Vie, project soc. cult. activiteiten T61 T61 T61 T61 T61 T61 T61 T61 T61 T61 T61 T61 T61 T61 T61 T61 T61

9610012 9610012 9610013 9610023 9610023 9610033 9610033 9610042 9610043 9610043 9610063 9610063 9610072 9610122 9610122 9610232 9610252

Project Westhoes Project Westhoes Westhoes energie Westhoes onderhoud Westhoes onderhoud Buurt- en clubhuizen Buurt- en clubhuizen Sjevemethoes Sjevemethoes Sjevemethoes Steltloper kinderopvang Steltloper kinderopvang Jeugdwerk Gemeenschapshuizen Gemeenschapshuizen Inburgering maatsch. begeleiding Patronaat Bleijerheide

iv3 cat. Omschrijving IV3 economische categorie 4439 Inkomensoverdrachten - onverdeeld 4720 Mutatie voorzieningen 4110 Salarissen en sociale lasten 4380 Overige goederen en diensten 4438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 4438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 4438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 4380 Overige goederen en diensten 4438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 4438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 4438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 4110 Salarissen en sociale lasten 4380 Overige goederen en diensten 4438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 4341 Sociale uitkeringen in natura 4351 Ingeleend personeel 4380 Overige goederen en diensten 4438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 4730 Afschrijvingen 4740 Toegerekende reële en bespaarde rente 4380 Overige goederen en diensten 4380 Overige goederen en diensten 4110 Salarissen en sociale lasten 4351 Ingeleend personeel 4380 Overige goederen en diensten 4420 Subsidies 4420 Subsidies 4438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers.

4380 Overige goederen en diensten 4380 Overige goederen en diensten 4380 Overige goederen en diensten Totaal 4 8360 Huren 8380 Overige goederen en diensten 8380 Overige goederen en diensten 8360 Huren 8380 Overige goederen en diensten 8360 Huren 8380 Overige goederen en diensten 8380 Overige goederen en diensten 8360 Huren 8380 Overige goederen en diensten 8360 Huren 8380 Overige goederen en diensten 8438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 8360 Huren 8438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 8380 Overige goederen en diensten 8360 Huren Pagina 25 van 37

rekening 2020 0 2.855 6.000 20.269 23.949 73.190 29.559 0 172.375 67.350 841.260 50.400 8.333 1.750 23.720 2.692 101.143 24.994 30.494 6.082 15.000 0 12.000 0 23.571 48.000 0 1.950 32.429 0 0 3.497.616 -69.038 -93.882 -32.725 -11.609 -19.322 -55.272 -3.444 -12.023 -6.195 -3.600 -56.172 -1.200 0 -6.559 -2.855 -1.050 -13.825

raming 2021 49.000 0 6.000 20.500 23.700 73.400 45.400 200 173.400 67.700 853.300 50.400 6.700 23.700 12.500 0 200.200 25.000 30.200 5.800 10.000 50.000 12.000 16.000 45.000 24.000 24.000 0 0 250.000 100.000 3.998.500 -31.400 0 -32.800 -13.800 -25.000 -41.400 -1.600 0 -6.000 -3.600 -55.000 -3.200 -5.000 -6.600 -4.000 0 -10.000

primaire begroting 2022 0 0 6.000 28.500 23.700 73.400 45.400 200 173.400 67.700 853.300 50.400 6.700 23.700 89.000 0 28.000 25.000 30.200 5.400 0 50.000 12.000 0 0 0 24.000 0 0 250.000 50.000 4.006.500 -31.500 0 -32.800 -11.200 -25.000 -41.400 -2.000 0 -6.000 -3.600 -55.000 -3.200 0 -6.600 -4.000 0 0

meerjaren raming 2023

meerjaren raming 2024

meerjaren raming 2025

0 0 6.000 28.500 23.700 73.400 45.400 200 173.400 67.700 853.300 50.400 6.700 23.700 102.900 0 15.000 25.000 30.200 5.000 0 50.000 12.000 0 0 0 0 0 0 250.000 50.000 3.974.800 -31.600 0 -32.800 -11.200 -25.000 -41.400 -2.000 0 -6.000 -3.600 -55.000 -3.200 0 -6.600 -4.000 0 0

0 0 6.000 28.500 23.700 73.400 45.400 200 173.400 67.700 853.300 50.400 6.700 23.700 102.900 0 10.000 25.000 30.200 4.500 0 50.000 12.000 0 0 0 0 0 0 250.000 50.000 3.964.200 -31.600 0 -32.800 -11.200 -25.000 -41.400 -2.000 0 -6.000 -3.600 -55.000 -3.200 0 -6.600 -4.000 0 0

0 0 6.000 28.500 23.700 73.400 45.400 200 173.400 67.700 853.300 50.400 6.700 23.700 102.900 0 4.000 25.000 30.200 4.100 0 50.000 12.000 0 0 0 0 0 0 250.000 50.000 3.936.200 -31.600 0 -32.800 -11.200 -25.000 -41.400 -2.000 0 -6.000 -3.600 -55.000 -3.200 0 -6.600 -4.000 0 0

iv3 taak- productnr. naam product veld T61 9610302 Sociaal domein West T61 9610302 Sociaal domein West

iv3 cat. Omschrijving IV3 economische categorie

9620012 9620012 9620012 9620022 9620022 9620022 9620052 9620052 9620052 9620062 9620072 9620072 9620072 9620082 9620092 9620102 9620102 9620112 9620112 9620112

Jeugdzorg eerste lijn Jeugdzorg eerste lijn Jeugdzorg eerste lijn Uitvoering Lokaal Uitvoering Lokaal Uitvoering Lokaal WMO eerste lijn WMO eerste lijn WMO eerste lijn WMO representatie Uitvoering WMO Uitvoering WMO Uitvoering WMO Uitvoering WMO, Impuls Integraal kindcentrum POH-GGZ Jeugd POH-GGZ Jeugd Uitvoering Taskforce 2.0 Uitvoering Taskforce 2.0 Uitvoering Taskforce 2.0

T62 T62 T62

9620022 Uitvoering Lokaal 9620052 WMO eerste lijn 9620072 Uitvoering WMO

9630002 9630002 9630002 9630002 9630012 9630012 9630012 9630012 9630021 9630032 9630032 9630042 9630052 9630062 9630072 9630082 9630092

Inkomensregelingen Inkomensregelingen Inkomensregelingen Inkomensregelingen Armoedebeleid Armoedebeleid Armoedebeleid Armoedebeleid Kwijtscheldingsbeleid Bijstand voor zelfstandigen Bbz Bijstand voor zelfstandigen Bbz Bijzondere Bijstand Kinderopvang smi BB - incidenteel BB - soc. Cult. activiteiten Loonkostensubsidies IOAW

meerjaren raming 2023

meerjaren raming 2024

meerjaren raming 2025

0 -48.786 -437.556 3.060.060

-85.000 0 -324.400 3.674.100

0 0 -222.300 3.784.200

0 0 -222.400 3.752.400

0 0 -222.400 3.741.800

0 0 -222.400 3.713.800

4351 Ingeleend personeel 4380 Overige goederen en diensten 4432 Inkomensoverdrachten - gemeenten 4351 Ingeleend personeel 4380 Overige goederen en diensten 4432 Inkomensoverdrachten - gemeenten 4351 Ingeleend personeel 4380 Overige goederen en diensten 4438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 4380 Overige goederen en diensten 4341 Sociale uitkeringen in natura 4380 Overige goederen en diensten 4438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 4438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 4380 Overige goederen en diensten 4351 Ingeleend personeel 4380 Overige goederen en diensten 4351 Ingeleend personeel 4380 Overige goederen en diensten 4420 Subsidies Totaal 4 8432 Inkomensoverdrachten - gemeenten 8438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 8436 Inkomensoverdrachten - overige overheden Totaal 8

3.732 96.690 1.734.291 522.785 100.864 302.575 553.517 141.757 2.000 622 279.300 1.469 160.744 140.000 4.075 239.825 0 0 0 0 4.284.247 -155.350 -19.928 -6.732 -182.010 4.102.237

11.700 195.500 -1.062.400 568.500 26.000 175.000 513.800 144.000 0 5.000 300.000 6.000 161.000 190.000 235.300 249.800 200 125.000 112.000 119.000 2.075.400 0 0 0 0 2.075.400

0 100.000 3.627.200 311.000 24.000 350.000 472.000 156.600 0 5.000 280.000 6.000 151.000 200.000 0 250.000 0 251.000 224.000 237.000 6.644.800 0 0 0 0 6.644.800

0 100.000 3.832.100 367.100 24.000 350.000 505.800 156.600 0 5.000 280.000 6.000 151.000 200.000 0 250.000 0 0 0 0 6.227.600 0 0 0 0 6.227.600

0 100.000 5.282.900 373.900 24.000 350.000 505.800 156.600 0 5.000 280.000 6.000 151.000 200.000 0 250.000 0 0 0 0 7.685.200 0 0 0 0 7.685.200

0 100.000 5.389.400 373.900 24.000 350.000 505.800 156.600 0 5.000 280.000 6.000 151.000 200.000 0 250.000 0 0 0 0 7.791.700 0 0 0 0 7.791.700

Salarissen en sociale lasten 2.338.500 Ingeleend personeel 263.587 Overige goederen en diensten 106.030 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 10.000 Salarissen en sociale lasten 30.000 Ingeleend personeel 0 Overige goederen en diensten 9.200 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 588.997 Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen 861.590 Overige goederen en diensten 47.125 Sociale uitkeringen in geld 113.160 Sociale uitkeringen in geld 22.659.018 Sociale uitkeringen in natura 2.469 Sociale uitkeringen in geld 2.007.254 Sociale uitkeringen in natura 275.678 Subsidies 378.168 Sociale uitkeringen in geld 806.377

2.338.500 100.000 91.700 10.000 30.000 19.700 235.500 1.219.000 1.073.300 100.000 145.000 23.424.200 17.500 1.998.400 223.800 366.600 1.106.000

2.338.500 200.000 100.000 10.000 30.000 0 88.000 24.000 1.088.300 100.000 145.000 25.283.100 17.500 1.959.200 173.800 373.800 1.106.000

2.338.500 200.000 100.000 10.000 30.000 0 88.000 24.000 1.103.300 100.000 145.000 24.089.100 17.500 1.959.200 173.800 385.900 1.106.000

2.338.500 200.000 100.000 10.000 30.000 0 88.000 24.000 1.118.300 100.000 145.000 24.308.100 17.500 1.959.200 173.800 387.000 1.106.000

2.338.500 200.000 100.000 10.000 30.000 0 88.000 24.000 1.118.300 100.000 145.000 23.708.100 17.500 1.959.200 173.800 387.000 1.106.000

Totaal 6.2 Wijkteams T63 T63 T63 T63 T63 T63 T63 T63 T63 T63 T63 T63 T63 T63 T63 T63 T63

raming 2021

primaire begroting 2022

8380 Overige goederen en diensten 8434 Inkomensoverdrachten - provincies Totaal 8

Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie T62 T62 T62 T62 T62 T62 T62 T62 T62 T62 T62 T62 T62 T62 T62 T62 T62 T62 T62 T62

rekening 2020

4110 4351 4380 4438 4110 4351 4380 4438 4448 4380 4411 4411 4341 4411 4341 4420 4411

Pagina 26 van 37

iv3 taak- productnr. naam product veld T63 9630102 IOAZ T63 9630112 Fraudebestrijding T63 9630112 Fraudebestrijding T63 9630122 BB - collectieve verzekering ziekte T63 9630132 Preventie vroegsignalering T63 9630152 BBZ levensonderhoud Tozo T63 9630162 Bedrijfskrediet Tozo T63 9630162 Bedrijfskrediet Tozo T63 9630172 Inrichting Tonk T63 T63 T63 T63 T63 T63 T63 T63 T63 T63 T63 T63 T63 T63

9630002 9630002 9630012 9630032 9630032 9630042 9630042 9630052 9630062 9630092 9630142 9630152 9630152 9630162

Inkomensregelingen Inkomensregelingen Armoedebeleid Bijstand voor zelfstandigen Bbz Bijstand voor zelfstandigen Bbz Bijzondere Bijstand Bijzondere Bijstand Kinderopvang smi BB - incidenteel IOAW Bijzondere bijstand - corona BBZ levensonderhoud Tozo BBZ levensonderhoud Tozo Bedrijfskrediet Tozo

Totaal 6.3 Inkomensregelingen T64 T64

9640012 Wet sociale werkvoorziening 9640022 Scholing - act. doelgroepen Impuls

T64

9640012 Wet sociale werkvoorziening

4411 Sociale uitkeringen in geld 74.178 4110 Salarissen en sociale lasten 203.700 4380 Overige goederen en diensten 30.804 4411 Sociale uitkeringen in geld 61.380 4380 Overige goederen en diensten 0 4411 Sociale uitkeringen in geld 2.844.235 4380 Overige goederen en diensten 34.624 4411 Sociale uitkeringen in geld 331.177 4411 Sociale uitkeringen in geld 0 Totaal 4 34.077.250 8342 Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura -57.716 8720 Mutatie voorzieningen -160.000 8431 Inkomensoverdrachten - Rijk -556.450 8412 Verhaal sociale uitkeringen in geld -33.116 8431 Inkomensoverdrachten - Rijk 0 8412 Verhaal sociale uitkeringen in geld -436.548 8431 Inkomensoverdrachten - Rijk -28.241.500 8431 Inkomensoverdrachten - Rijk -11.585 8434 Inkomensoverdrachten - provincies -24.671 8412 Verhaal sociale uitkeringen in geld -302 8431 Inkomensoverdrachten - Rijk -2.875.702 8412 Verhaal sociale uitkeringen in geld -3.157 8431 Inkomensoverdrachten - Rijk 0 8412 Verhaal sociale uitkeringen in geld -348.443 Totaal 8 -32.749.191 1.328.059

108.000 203.700 36.000 80.000 105.000 1.382.100 10.000 75.000 241.000 34.740.000 -60.000 0 0 -123.300 -136.600 -250.000 -30.142.600 0 0 0 0 0 -1.382.100 -75.000 -32.169.600 2.570.400

primaire meerjaren meerjaren meerjaren begroting raming 2023 raming 2024 raming 2025 2022 108.000 108.000 108.000 108.000 203.700 203.700 203.700 203.700 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 105.000 105.000 105.000 105.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.613.900 32.447.000 32.682.100 32.082.100 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -123.300 -123.300 -123.300 -123.300 -136.600 -136.600 -136.600 -136.600 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -29.173.000 -29.657.000 -30.116.000 -30.116.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -29.742.900 -30.226.900 -30.685.900 -30.685.900 3.871.000 2.220.100 1.996.200 1.396.200

4433 Inkomensoverdrachten - gemeensch. regelingen 4438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. Totaal 4 8438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. Totaal 8

20.988.321 35.178 21.023.499 -24.759 -24.759 20.998.740

20.696.700 37.200 20.733.900 0 0 20.733.900

20.072.800 37.200 20.110.000 0 0 20.110.000

19.996.600 37.200 20.033.800 0 0 20.033.800

19.291.200 37.200 19.328.400 0 0 19.328.400

19.291.200 37.200 19.328.400 0 0 19.328.400

903.700 611.994 1.059 0 367.114 6.739 15.837 11.827 147.940 6.274 0 119.315 13.039 179.703 152.000

999.600 553.700 182.700 -122.000 245.000 50.000 25.000 0 0 8.000 50.000 805.600 0 141.900 132.000

918.400 254.100 0 167.300 245.000 50.000 25.000 0 0 8.000 50.000 240.800 0 40.500 132.000

1.012.400 245.500 0 -1.900 45.000 50.000 25.000 0 0 8.000 5.600 45.400 0 7.800 132.000

1.019.800 243.000 0 -2.700 45.000 50.000 25.000 0 0 8.000 0 45.000 0 7.800 132.000

1.019.800 299.600 0 -24.700 45.000 50.000 25.000 0 0 8.000 0 45.000 0 7.800 132.000

iv3 cat. Omschrijving IV3 economische categorie

Totaal 6.4 Begeleide participatie T65 T65 T65 T65 T65 T65 T65 T65 T65 T65 T65 T65 T65 T65 T65

9650002 9650002 9650002 9650002 9650022 9650042 9650052 9650062 9650062 9650072 9650082 9650092 9650092 9650092 9650101

Arbeidsparticipatie Arbeidsparticipatie Arbeidsparticipatie Arbeidsparticipatie Stichting Werkcorporatie Kerkrade Re-integratie PSB Re-integratie nieuwe doelgroep Re-integratie WIW/ID Re-integratie WIW/ID Re-integratie WIW/ID adm. Re-integratie sociale activering Re-integratie overig Re-integratie overig Re-integratie overig Grensoverschr. Arbeidsbemiddeling

4110 4351 4380 4432 4341 4411 4341 4351 4420 4380 4380 4341 4351 4380 4110

Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - gemeenten Sociale uitkeringen in natura Sociale uitkeringen in geld Sociale uitkeringen in natura Ingeleend personeel Subsidies Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Sociale uitkeringen in natura Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Salarissen en sociale lasten Pagina 27 van 37

rekening 2020

raming 2021

iv3 taak- productnr. naam product veld T65 9650102 Grensoverschr. Arbeidsbemiddeling T65 9650112 Inburgering oudkomers T65 9650142 Vie, project reïntegratie T65 T65 T65

9650101 Grensoverschr. Arbeidsbemiddeling 9650102 Grensoverschr. Arbeidsbemiddeling 9650102 Grensoverschr. Arbeidsbemiddeling

iv3 cat. Omschrijving IV3 economische categorie

9660002 9660010 9660010 9660012 9660020 9660020 9660022 9660022 9660022 9660032 9660032

Maatwerkvoorzieningen (WMO) Hulpmiddelen WMO Hulpmiddelen WMO Hulpmiddelen WMO Voorziening vanuit de WMO Voorziening vanuit de WMO Voorziening vanuit de WMO Voorziening vanuit de WMO Voorziening vanuit de WMO Gehandicaptenbeleid Gehandicaptenbeleid

T66 T66 T66

9660022 Voorziening vanuit de WMO 9660022 Voorziening vanuit de WMO 9660032 Gehandicaptenbeleid

9671010 9671012 9671012 9671012 9671022 9671032 9671032 9671042 9671052 9671062 9671072 9671082 9671082 9671092 9671092 9671102 9671112 9671112 9671122 9671122 9671132

Schuldhulpverlening Schuldhulpverlening Schuldhulpverlening Schuldhulpverlening Schuldhulpverlening nc Schuldhulp - Impuls Schuldhulp - Impuls Schuldhulpmaatje Kredietbank Limburg Vervoer WMO Vervoer WMO ondernemer Huishoudelijke verzorging Huishoudelijke verzorging Thuis- en mantelzorg Thuis- en mantelzorg WMO hv communicatie Begeleiding basis Begeleiding basis Begeleiding extra Begeleiding extra Begeleiding gespecialiseerd

meerjaren raming 2023

meerjaren raming 2024

meerjaren raming 2025

30.592 42.938 0 2.610.070 -9.600 -48.604 5.212 -52.992 2.557.079

27.000 47.000 200.000 3.345.500 0 -20.000 -7.000 -27.000 3.318.500

0 0 200.000 2.331.100 0 0 0 0 2.331.100

0 0 200.000 1.774.800 0 0 0 0 1.774.800

0 0 200.000 1.772.900 0 0 0 0 1.772.900

0 0 200.000 1.807.500 0 0 0 0 1.807.500

4110 Salarissen en sociale lasten 4730 Afschrijvingen 4740 Toegerekende reële en bespaarde rente 4341 Sociale uitkeringen in natura 4730 Afschrijvingen 4740 Toegerekende reële en bespaarde rente 4341 Sociale uitkeringen in natura 4351 Ingeleend personeel 4380 Overige goederen en diensten 4380 Overige goederen en diensten 4438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. Totaal 4 8432 Inkomensoverdrachten - gemeenten 8438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 8370 Leges en andere rechten Totaal 8

710.100 364.100 17.555 622.593 157.846 11.971 318.516 0 0 1.187 9.602 2.213.470 0 -632 -11.896 -12.528 2.200.942

956.800 421.400 17.800 638.700 166.800 12.000 295.300 5.300 3.400 3.000 9.600 2.530.100 -2.200 0 -11.000 -13.200 2.516.900

878.100 411.500 16.900 638.700 152.600 10.400 200.600 0 1.200 3.000 9.600 2.322.600 0 0 -11.000 -11.000 2.311.600

842.700 304.700 11.000 638.700 131.100 8.200 200.600 0 1.200 3.000 9.600 2.150.800 0 0 -11.000 -11.000 2.139.800

842.700 219.700 6.600 638.700 114.500 6.300 200.600 0 1.200 3.000 9.600 2.042.900 0 0 -11.000 -11.000 2.031.900

842.700 155.400 3.400 638.700 88.500 4.700 200.600 0 1.200 3.000 9.600 1.947.800 0 0 -11.000 -11.000 1.936.800

1.355 90.000 14.400 16.928 9.220 0 54.698 0 1.411.517 32.150 1.360.289 5.198.206 1.662 363 129.837 0 1.015.298 0 1.706.428 268 342.661

1.300 90.000 20.000 0 35.000 60.000 40.000 85.300 1.687.300 40.100 1.540.000 5.623.100 5.000 400 134.600 1.000 805.000 217.900 1.902.200 0 349.000

1.300 90.000 20.000 0 15.000 0 100.000 85.300 1.438.300 40.100 1.680.000 5.473.100 473.000 0 135.000 1.000 805.000 410.900 2.223.700 0 349.000

1.300 90.000 20.000 0 15.000 0 100.000 85.300 1.438.300 40.100 1.700.000 5.473.100 892.000 0 135.000 1.000 805.000 413.900 2.478.800 0 349.000

1.300 90.000 20.000 0 15.000 0 100.000 85.300 1.288.300 40.100 1.700.000 5.473.100 822.000 0 135.000 1.000 805.000 424.900 2.461.400 0 349.000

1.300 90.000 20.000 0 15.000 0 100.000 85.300 1.288.300 40.100 1.700.000 5.473.100 822.000 0 135.000 1.000 805.000 671.900 2.461.400 0 349.000

Totaal 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) T671 T671 T671 T671 T671 T671 T671 T671 T671 T671 T671 T671 T671 T671 T671 T671 T671 T671 T671 T671 T671

raming 2021

primaire begroting 2022

4380 Overige goederen en diensten 4351 Ingeleend personeel 4380 Overige goederen en diensten Totaal 4 8380 Overige goederen en diensten 8434 Inkomensoverdrachten - provincies 8438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. Totaal 8

Totaal 6.5 Arbeidsparticipatie T66 T66 T66 T66 T66 T66 T66 T66 T66 T66 T66

rekening 2020

4740 4110 4351 4432 4380 4351 4438 4438 4433 4380 4341 4341 4380 4380 4438 4380 4341 4439 4341 4380 4341

Toegerekende reële en bespaarde rente Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel Inkomensoverdrachten - gemeenten Overige goederen en diensten Ingeleend personeel Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. Inkomensoverdrachten - gemeensch. regelingen Overige goederen en diensten Sociale uitkeringen in natura Sociale uitkeringen in natura Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. Overige goederen en diensten Sociale uitkeringen in natura Inkomensoverdrachten - onverdeeld Sociale uitkeringen in natura Overige goederen en diensten Sociale uitkeringen in natura Pagina 28 van 37

iv3 taak- productnr. naam product veld T671 9671142 Begeleiding (WMO) T671 9671142 Begeleiding (WMO) T671 9671142 Begeleiding (WMO) T671 9671152 Dagbesteding basis T671 9671162 Dagbesteding midden T671 9671172 Dagbesteding zwaar T671 9671182 Dagbesteding vervoer T671 9671192 Chronisch Zieken T671 9671192 Chronisch Zieken T671 9671212 PGB - WMO -HH T671 9671212 PGB - WMO -HH T671 9671222 PGB - WMO -BG T671 9671232 Project eenzaamheid T671 9671232 Project eenzaamheid T671 9671232 Project eenzaamheid T671 9671262 Koploperproj. onafh. cliëntonderst. T671 9671262 Koploperproj. onafh. cliëntonderst. T671 9671272 Saneringskredieten T671 9671282 Vie, project eenzaamheid T671 9671282 Vie, project eenzaamheid T671 T671 T671 T671 T671 T671 T671

9671072 9671122 9671162 9671182 9671202 9671202 9671232

Vervoer WMO ondernemer Begeleiding extra Dagbesteding midden Dagbesteding vervoer Eigen bijdragen maatwerk Eigen bijdragen maatwerk Project eenzaamheid

Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ T672 T672 T672 T672 T672 T672 T672 T672 T672 T672 T672

9672012 9672012 9672012 9672012 9672022 9672032 9672032 9672042 9672062 9672072 9672082

Regionaal transitie arr. jeugdzorg Regionaal transitie arr. jeugdzorg Regionaal transitie arr. jeugdzorg Regionaal transitie arr. jeugdzorg PGB jeugd Bovenregionaal Jeugdzorg Plus Bovenregionaal jeugdzorg plus Landelijk transitie arr. jeugdzorg Innovatie budget Xonar Fonds Jeugd Lokaal Jeugd doelgroep arrangementen

T672 T672

9672032 Bovenregionaal jeugdzorg plus 9672072 Fonds Jeugd Lokaal

4341 Sociale uitkeringen in natura 41.767 4380 Overige goederen en diensten 0 4432 Inkomensoverdrachten - gemeenten 0 4341 Sociale uitkeringen in natura 663.480 4341 Sociale uitkeringen in natura 1.514.041 4341 Sociale uitkeringen in natura 95.787 4341 Sociale uitkeringen in natura 104.244 4411 Sociale uitkeringen in geld 0 4432 Inkomensoverdrachten - gemeenten 76.313 4341 Sociale uitkeringen in natura 199.075 4380 Overige goederen en diensten 2.488 4341 Sociale uitkeringen in natura 1.184.479 4351 Ingeleend personeel 4.385 4380 Overige goederen en diensten 24.269 4420 Subsidies 45.000 4351 Ingeleend personeel 1.079 4439 Inkomensoverdrachten - onverdeeld 0 4380 Overige goederen en diensten 0 4380 Overige goederen en diensten 0 4420 Subsidies 0 Totaal 4 15.341.686 8380 Overige goederen en diensten -166.433 8432 Inkomensoverdrachten - gemeenten -18.812 8432 Inkomensoverdrachten - gemeenten -17.757 8432 Inkomensoverdrachten - gemeenten -1.576 8342 Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura-529.337 8431 Inkomensoverdrachten - Rijk -80.000 8434 Inkomensoverdrachten - provincies -45.000 Totaal 8 -858.915 14.482.771

57.200 19.900 10.000 742.000 1.509.000 129.000 200.000 15.000 105.000 270.000 12.000 1.240.000 5.000 41.800 10.000 100.000 287.000 10.000 88.000 12.000 17.500.100 -200.000 0 0 0 -364.600 0 -5.000 -569.600 16.930.500