Document · PDF

financiële productenbegroting 2022.pdf

Gemeenteraad 10 november 2021, gemeente KerkradeBij agendapunt: Ontwerpbesluit inzake vaststelling van de gemeentebegroting 2022 (inclusief meerjarenraming 2023-2025)28.977 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

primaire meerjaren meerjaren meerjaren begroting raming 2023 raming 2024 raming 2025 2022 82.200 82.200 82.200 82.200 4.900 4.900 4.900 4.900 0 0 0 0 742.000 742.000 742.000 742.000 1.580.000 1.580.000 1.580.000 1.580.000 129.000 129.000 129.000 129.000 200.000 200.000 200.000 200.000 35.000 35.000 35.000 35.000 105.000 105.000 105.000 105.000 270.000 270.000 270.000 270.000 12.000 12.000 12.000 12.000 1.520.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000 0 0 0 0 18.120.800 18.797.900 18.571.500 18.818.500 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -364.600 -364.600 -364.600 -364.600 0 0 0 0 0 0 0 0 -564.600 -564.600 -564.600 -564.600 17.556.200 18.233.300 18.006.900 18.253.900

4110 Salarissen en sociale lasten 4380 Overige goederen en diensten 4432 Inkomensoverdrachten - gemeenten 4439 Inkomensoverdrachten - onverdeeld 4341 Sociale uitkeringen in natura 4380 Overige goederen en diensten 4432 Inkomensoverdrachten - gemeenten 4380 Overige goederen en diensten 4438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 4380 Overige goederen en diensten 4432 Inkomensoverdrachten - gemeenten Totaal 4 8432 Inkomensoverdrachten - gemeenten 8432 Inkomensoverdrachten - gemeenten Totaal 8

439.500 12.000 14.190.400 0 200.000 0 445.300 0 27.000 75.200 50.000 15.439.400 0 -75.200 -75.200 15.364.200

439.500 10.000 11.970.700 1.702.200 200.000 0 600.000 200.000 0 0 0 15.122.400 0 0 0 15.122.400

iv3 cat. Omschrijving IV3 economische categorie

Totaal 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Pagina 29 van 37

rekening 2020

439.500 34.607 14.440.624 0 165.700 -1.069 486.649 0 27.000 0 0 15.593.011 -9.638 0 -9.638 15.583.373

raming 2021

439.500 10.000 12.368.000 1.685.500 200.000 0 600.000 200.000 0 0 0 15.503.000 0 0 0 15.503.000

439.500 10.000 12.437.300 1.601.700 200.000 0 600.000 200.000 0 0 0 15.488.500 0 0 0 15.488.500

439.500 10.000 12.437.300 1.736.700 200.000 0 600.000 200.000 0 0 0 15.623.500 0 0 0 15.623.500

iv3 taak- productnr. naam product veld T681 9681012 Maatschappelijke opvang T681 9681012 Maatschappelijke opvang T681 9681012 Maatschappelijke opvang T681 9681022 Stichting Slachtofferhulp

iv3 cat. Omschrijving IV3 economische categorie 4380 Overige goederen en diensten 4432 Inkomensoverdrachten - gemeenten 4436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 4438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. Totaal 4

Totaal 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Pagina 30 van 37

rekening 2020 776 10.500 0 0 11.276 11.276

raming 2021 0 125.400 20.500 10.500 156.400 156.400

primaire begroting 2022 0 125.400 20.500 10.500 156.400 156.400

meerjaren raming 2023

meerjaren raming 2024

meerjaren raming 2025

0 125.400 20.500 10.500 156.400 156.400

iv3 taak- productnr. naam product veld T71 9710012 Gezondheidszorg T71 9710012 Gezondheidszorg T71 9710012 Gezondheidszorg T71 9710012 Gezondheidszorg T71 9710022 Centrum voor Jeugd en Gezin T71 9710022 Centrum voor Jeugd en Gezin T71 9710022 Centrum voor Jeugd en Gezin T71 9710032 Project Gezond in de Stad T71 9710032 Project Gezond in de Stad T71 9710032 Project Gezond in de Stad T71 9710032 Project Gezond in de Stad T71 9710032 Project Gezond in de Stad T71 9710032 Project Gezond in de Stad T71 9710042 Project Veilig Thuis T71 9710042 Project Veilig Thuis T71 9710052 Project kansrijke start T71 9710062 Programma JGZ-GGD T71 9710072 Vie, project GGD trendbreuk T71 9710082 Project preventie accoord T71 T71 T71 T71

9710012 9710052 9710062 9710082

Gezondheidszorg Project kansrijke start Programma JGZ-GGD Project preventie accoord

iv3 cat. Omschrijving IV3 economische categorie

9720000 9720000 9720003 9720003 9720003 9720003 9720003 9720003 9720003 9720003 9720033 9720043 9720053 9720053 9720053 9720063 9720073 9720083 9720093 9720103

Riolering Riolering Riolering Riolering Riolering Riolering Riolering Riolering Riolering Riolering Riolen recognities Rioolinspectie-filmen Riolen en waterlopen Riolen en waterlopen Riolen en waterlopen Rioolgemalen (flygt) Rd4 - kolkenzuigen Ongediertebestrijding Zl bassins Schade noodweer

T72

9720003 Riolering

raming 2021

4110 Salarissen en sociale lasten 4380 Overige goederen en diensten 4433 Inkomensoverdrachten - gemeensch. regelingen 4438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 4110 Salarissen en sociale lasten 4380 Overige goederen en diensten 4432 Inkomensoverdrachten - gemeenten 4110 Salarissen en sociale lasten 4351 Ingeleend personeel 4380 Overige goederen en diensten 4420 Subsidies 4432 Inkomensoverdrachten - gemeenten 4438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 4110 Salarissen en sociale lasten 4433 Inkomensoverdrachten - gemeensch. regelingen 4433 Inkomensoverdrachten - gemeensch. regelingen 4433 Inkomensoverdrachten - gemeensch. regelingen 4433 Inkomensoverdrachten - gemeensch. regelingen 4380 Overige goederen en diensten Totaal 4 8380 Overige goederen en diensten 8433 Inkomensoverdrachten - gemeensch. regelingen 8433 Inkomensoverdrachten - gemeensch. regelingen 8433 Inkomensoverdrachten - gemeensch. regelingen Totaal 8

63.000 16.526 484.763 2.400 15.000 27.953 35.475 54.000 2.430 10.854 13.116 13.800 750 15.000 523.562 21.307 1.141.400 0 0 2.441.334 -2.390 -5.440 0 0 -7.830 2.433.504

63.000 14.500 496.000 2.400 15.000 21.000 35.800 54.000 0 310.000 18.600 0 0 15.000 523.000 21.000 1.230.500 0 5.000 2.824.800 0 0 -14.400 -5.000 -19.400 2.805.400

4730 Afschrijvingen 4740 Toegerekende reële en bespaarde rente 4110 Salarissen en sociale lasten 4210 Belastingen 4380 Overige goederen en diensten 4432 Inkomensoverdrachten - gemeenten 4433 Inkomensoverdrachten - gemeensch. regelingen 4438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 4439 Inkomensoverdrachten - onverdeeld 4720 Mutatie voorzieningen 4380 Overige goederen en diensten 4380 Overige goederen en diensten 4351 Ingeleend personeel 4380 Overige goederen en diensten 4438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 4380 Overige goederen en diensten 4380 Overige goederen en diensten 4380 Overige goederen en diensten 4380 Overige goederen en diensten 4380 Overige goederen en diensten Totaal 4 8380 Overige goederen en diensten

935.075 431.641 268.100 72.272 62.189 23.699 173.000 31.199 0 108.776 37.845 49.693 884 688.246 6.236 10.451 49.932 43.358 53.996 0 3.046.591 -7.749

967.500 433.300 268.100 80.400 74.200 0 159.400 16.000 0 226.000 40.000 46.000 8.300 500.000 6.200 18.000 59.700 53.600 53.000 300.000 3.309.700 -77.100

Totaal 7.1 Volksgezondheid T72 T72 T72 T72 T72 T72 T72 T72 T72 T72 T72 T72 T72 T72 T72 T72 T72 T72 T72 T72

rekening 2020

Pagina 31 van 37

primaire meerjaren meerjaren meerjaren begroting raming 2023 raming 2024 raming 2025 2022 63.000 63.000 63.000 63.000 14.500 14.500 14.500 14.500 480.000 480.000 480.000 480.000 2.400 2.400 2.400 2.400 15.000 15.000 15.000 15.000 21.000 21.000 21.000 21.000 35.800 35.800 35.800 35.800 54.000 54.000 54.000 54.000 0 0 0 0 143.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 527.000 527.000 527.000 527.000 0 0 0 0 1.386.100 1.446.100 1.447.100 1.447.100 43.100 0 0 0 0 0 0 0 2.799.900 2.673.800 2.674.800 2.674.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.799.900 2.673.800 2.674.800 2.674.800 966.300 437.700 268.100 78.000 60.400 0 164.000 16.500 111.600 0 41.000 47.000 0 495.800 0 19.000 61.500 55.600 54.500 0 2.877.000 -2.000

951.700 423.800 268.100 81.000 61.200 0 168.000 17.000 181.100 0 42.000 48.000 0 501.100 0 20.000 63.300 57.600 56.000 0 2.939.900 -2.000

950.600 410.100 268.100 84.000 62.200 0 173.000 17.000 195.900 0 43.000 49.000 0 506.100 0 21.000 65.200 58.600 57.500 0 2.961.300 -2.000

943.600 396.400 268.100 84.000 62.200 0 173.000 17.000 216.600 0 43.000 49.000 0 506.100 0 21.000 65.200 58.600 57.500 0 2.961.300 -2.000

iv3 taak- productnr. naam product veld T72 9720003 Riolering T72 9720013 Rioolheffing op niet-woningen T72 9720023 Rioolheffing op woningen T72 9720103 Schade noodweer

iv3 cat. Omschrijving IV3 economische categorie

9730000 9730003 9730003 9730003 9730013 9730023

Afval overig Afval overig Afval overig Afval overig Afval Rd4 Afval bsgw

T73 T73

9730003 Afval overig 9730003 Afval overig

-73 -351.017 -5.017.751 0 -5.376.591 -2.330.000

-200 -356.400 -5.023.000 -300.000 -5.756.700 -2.447.000

4740 Toegerekende reële en bespaarde rente 4110 Salarissen en sociale lasten 4380 Overige goederen en diensten 4438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 4380 Overige goederen en diensten 4433 Inkomensoverdrachten - gemeensch. regelingen Totaal 4 8370 Leges en andere rechten 8520 Dividenden en winsten Totaal 8

331 196.500 39.118 11.488 3.897.150 276.000 4.420.587 -6.035.374 -27.387 -6.062.761 -1.642.174

300 196.500 40.000 11.500 3.869.700 255.500 4.373.500 -6.166.000 -31.000 -6.197.000 -1.823.500

300 196.500 0 11.500 4.308.800 263.000 4.780.100 -6.140.000 -31.000 -6.171.000 -1.390.900

300 196.500 0 11.500 4.208.800 268.000 4.685.100 -6.139.600 -31.000 -6.170.600 -1.485.500

300 196.500 0 11.500 4.208.800 268.000 4.685.100 -6.142.600 -31.000 -6.173.600 -1.488.500

69.737 108.200 4.160 13.418 22.582 155.000 1.028 89.800 17.497 202.069 0 8.437 17.900 1.055 17.761 20.500 16.998 20.500 0 1.039.016 0 20.500 533 732.020 15.848 26.040 92.266 5.000 0 0

74.400 108.200 40.500 0 5.400 0 0 89.800 17.200 238.800 1.200 11.500 17.900 84.400 26.900 20.500 750.300 20.500 500 652.700 119.900 20.500 1.200 1.038.200 0 10.900 95.300 0 410.100 20.700

67.600 108.200 0 0 2.500 0 0 89.800 18.400 243.800 0 11.500 17.900 4.600 0 20.500 0 20.500 0 0 0 20.500 0 0 0 0 0 0 206.200 0

60.900 108.200 0 0 2.500 0 0 89.800 18.400 244.800 0 11.500 17.900 4.600 0 20.500 0 20.500 0 0 0 20.500 0 0 0 0 0 0 178.200 0

54.100 108.200 0 0 2.500 0 0 89.800 18.400 245.800 0 11.500 17.900 4.600 0 20.500 0 20.500 0 0 0 20.500 0 0 0 0 0 0 178.200 0

47.300 108.200 0 0 2.500 0 0 89.800 18.400 245.800 0 11.500 17.900 4.600 0 20.500 0 20.500 0 0 0 20.500 0 0 0 0 0 0 178.200 0

Totaal 7.3 Afval T74 T74 T74 T74 T74 T74 T74 T74 T74 T74 T74 T74 T74 T74 T74 T74 T74 T74 T74 T74 T74 T74 T74 T74 T74 T74 T74 T74 T74 T74

9740000 9740003 9740003 9740003 9740003 9740003 9740003 9740013 9740013 9740013 9740013 9740023 9740033 9740033 9740043 9740053 9740053 9740063 9740063 9740063 9740073 9740083 9740083 9740083 9740093 9740093 9740093 9740093 9740093 9740103

Milieubeheer Milieubeheer Milieubeheer Milieubeheer Milieubeheer Milieubeheer Milieubeheer Milieu handhaving RUD Milieu handhaving RUD Milieu handhaving RUD Milieu handhaving RUD Bodemsanering Geluidhinder Geluidhinder Opruimen drugsafval Saneren industriële schachten Saneren industriële schachten Saneren historische schachten Saneren historische schachten Saneren historische schachten Ondiepe winning histor. schachten Opsporen historische schachten Opsporen historische schachten Opsporen historische schachten Duurzaamheid Duurzaamheid Duurzaamheid Duurzaamheid Duurzaamheid Project warmtetransitie

raming 2021

primaire meerjaren meerjaren meerjaren begroting raming 2023 raming 2024 raming 2025 2022 -200 -200 -200 -200 -380.000 -390.000 -390.000 -390.000 -4.997.100 -5.081.000 -5.130.400 -5.130.400 0 0 0 0 -5.379.300 -5.473.200 -5.522.600 -5.522.600 -2.502.300 -2.533.300 -2.561.300 -2.561.300

8438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 8221 Belastingen op producenten 8222 Belastingen op huishoudens 8380 Overige goederen en diensten Totaal 8

Totaal 7.2 Riolering T73 T73 T73 T73 T73 T73

rekening 2020

4740 4110 4320 4351 4380 4434 4438 4110 4380 4433 4438 4380 4110 4380 4380 4110 4380 4110 4351 4380 4380 4110 4351 4380 4310 4380 4433 4438 4439 4380

Toegerekende reële en bespaarde rente Salarissen en sociale lasten Duurzame goederen Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - provincies Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. Salarissen en sociale lasten Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - gemeensch. regelingen Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. Overige goederen en diensten Salarissen en sociale lasten Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Salarissen en sociale lasten Overige goederen en diensten Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Grond Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - gemeensch. regelingen Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. Inkomensoverdrachten - onverdeeld Overige goederen en diensten Pagina 32 van 37

iv3 taak- productnr. naam product veld

iv3 cat. Omschrijving IV3 economische categorie

T74 T74 T74 T74 T74 T74 T74 T74 T74 T74

Totaal 4 8380 Overige goederen en diensten 8433 Inkomensoverdrachten - gemeensch. regelingen 8370 Leges en andere rechten 8380 Overige goederen en diensten 8438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 8434 Inkomensoverdrachten - provincies 8434 Inkomensoverdrachten - provincies 8434 Inkomensoverdrachten - provincies 8434 Inkomensoverdrachten - provincies 8431 Inkomensoverdrachten - Rijk Totaal 8

9740003 9740013 9740023 9740033 9740043 9740053 9740063 9740073 9740083 9740103

Milieubeheer Milieu handhaving RUD Bodemsanering Geluidhinder Opruimen drugsafval Saneren industriële schachten Saneren historische schachten Ondiepe winning histor. schachten Opsporen historische schachten Project warmtetransitie

Totaal 7.4 Milieubeheer T75 T75 T75 T75 T75

9750003 9750003 9750013 9750013 9750013

Begraafplaatsen en crematoria Begraafplaatsen en crematoria Uitbesteding beheer begraafplaatsen Uitbesteding beheer begraafplaatsen Uitbesteding beheer begraafplaatsen

T75

9750003 Begraafplaatsen en crematoria

4110 Salarissen en sociale lasten 4380 Overige goederen en diensten 4210 Belastingen 4351 Ingeleend personeel 4380 Overige goederen en diensten Totaal 4 8370 Leges en andere rechten Totaal 8

Totaal 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Pagina 33 van 37

rekening 2020

raming 2021

2.717.864 -6.506 -23.199 0 -1.000 0 -16.998 -1.039.016 0 -732.553 0 -1.819.272 898.593

3.877.500 -900 0 -900 0 -20.200 -750.300 -653.200 -119.900 -1.039.400 -20.700 -2.605.500 1.272.000

41.200 43.030 384 0 60.045 144.659 -59.645 -59.645 85.014

41.200 26.000 400 66.000 20.000 153.600 -45.000 -45.000 108.600

primaire meerjaren meerjaren meerjaren begroting raming 2023 raming 2024 raming 2025 2022 832.000 798.300 792.500 785.700 0 0 0 0 0 0 0 0 -900 -900 -900 -900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -900 -900 -900 -900 831.100 797.400 791.600 784.800 41.200 36.000 400 0 76.000 153.600 -45.000 -45.000 108.600

41.200 36.000 400 0 76.000 153.600 -45.000 -45.000 108.600

iv3 taak- productnr. naam product veld T81 9810013 Bestemmingsplannen T81 9810013 Bestemmingsplannen T81 9810023 Project Auw Noeëdkirch T81 9810023 Project Auw Noeëdkirch T81 9810033 Project transferium T81 9810033 Project transferium T81 T81 T81 T81 T81 T81 T81 T81

9810013 9810013 9810013 9810013 9810013 9810023 9810033 9810033

Bestemmingsplannen Bestemmingsplannen Bestemmingsplannen Bestemmingsplannen Bestemmingsplannen Project Auw Noeëdkirch Project transferium Project transferium

iv3 cat. Omschrijving IV3 economische categorie 4110 Salarissen en sociale lasten 4380 Overige goederen en diensten 4351 Ingeleend personeel 4380 Overige goederen en diensten 4351 Ingeleend personeel 4380 Overige goederen en diensten Totaal 4 8330 Pachten 8370 Leges en andere rechten 8434 Inkomensoverdrachten - provincies 8436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 8720 Mutatie voorzieningen 8433 Inkomensoverdrachten - gemeensch. regelingen 8433 Inkomensoverdrachten - gemeensch. regelingen 8438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. Totaal 8

Totaal 8.1 Ruimtelijke ordening T82 T82 T82 T82 T82 T82 T82 T82 T82 T82 T82 T82 T82 T82 T82 T82 T82 T82 T82 T82 T82 T82 T82 T82 T82 T82 T82 T82 T82 T82 T82

9820063 9820063 9820193 9820193 9820193 9820303 9820303 9820303 9820303 9820303 9820393 9820393 9820393 9820403 9820413 9820413 9820413 9820413 9820513 9820513 9820513 9820543 9820543 9820563 9820683 9820683 9820683 9820683 9820713 9820723 9820723

Niet in produktie genomen gronden Niet in produktie genomen gronden Project Heerlenersteenweg Project Heerlenersteenweg Project Heerlenersteenweg Project Centrumplan Project Centrumplan Project Centrumplan Project Centrumplan Project Centrumplan Project Pastoor Theelenstraat Project Pastoor Theelenstraat Project Pastoor Theelenstraat Project Kloosterpark Pannesheide Project Teutelebroekstraat Project Teutelebroekstraat Project Teutelebroekstraat Project Teutelebroekstraat Project Rolduckerstraat Project Rolduckerstraat Project Rolduckerstraat Project Grachterheide Project Grachterheide Project Kaffebergsweg Project herstructurering Heilust Project herstructurering Heilust Project herstructurering Heilust Project herstructurering Heilust Project Erensteinerveld Project Superlocal Project Superlocal

4320 4750 4310 4320 4720 4320 4351 4380 4438 4750 4320 4380 4750 4750 4320 4380 4740 4750 4320 4380 4750 4320 4438 4750 4320 4351 4380 4750 4320 4310 4320

Duurzame goederen Overige verrekeningen Grond Duurzame goederen Mutatie voorzieningen Duurzame goederen Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. Overige verrekeningen Duurzame goederen Overige goederen en diensten Overige verrekeningen Overige verrekeningen Duurzame goederen Overige goederen en diensten Toegerekende reële en bespaarde rente Overige verrekeningen Duurzame goederen Overige goederen en diensten Overige verrekeningen Duurzame goederen Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. Overige verrekeningen Duurzame goederen Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Overige verrekeningen Duurzame goederen Grond Duurzame goederen Pagina 34 van 37

rekening 2020

raming 2021

314.000 63.266 50.494 102.361 12.173 115.896 658.190 -48.666 -600 -2.031 -10.216 -99.357 -152.855 -128.069 0 -441.795 216.395

314.000 52.800 0 0 0 106.700 473.500 -49.800 0 0 -1.000 0 0 -105.700 -1.000 -157.500 316.000

9.322 0 0 68.369 45.000 341.076 0 4.560 0 47.859 2.133 5.848 90.055 34 0 2.495 1.783 0 560 4.955 42.651 515 1.323 54 76.331 5.499 1.483 0 26.387 0 145.762

20.000 127.300 590.100 5.000 0 68.200 20.000 10.000 11.000 0 105.000 10.000 0 0 10.000 10.000 0 40.400 20.000 10.000 -12.300 37.700 1.000 0 45.000 20.000 62.300 6.800 120.000 25.500 317.100

primaire meerjaren meerjaren meerjaren begroting raming 2023 raming 2024 raming 2025 2022 314.000 314.000 314.000 314.000 51.800 51.800 51.800 51.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 365.800 365.800 365.800 365.800 -49.800 -49.800 -49.800 -49.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -49.800 -49.800 -49.800 -49.800 316.000 316.000 316.000 316.000 5.000 17.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.000 17.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

iv3 taak- productnr. naam product veld T82 9820723 Project Superlocal T82 9820723 Project Superlocal T82 9820723 Project Superlocal T82 9820723 Project Superlocal T82 9820733 Project Zonstraat-Clausstraat T82 9820733 Project Zonstraat-Clausstraat T82 9820733 Project Zonstraat-Clausstraat T82 T82 T82 T82 T82 T82 T82 T82 T82 T82 T82 T82 T82 T82 T82 T82 T82 T82 T82 T82 T82 T82 T82 T82 T82 T82 T82 T82 T82 T82 T82 T82 T82 T82 T82 T82 T82 T82

9820063 9820193 9820193 9820193 9820193 9820243 9820243 9820303 9820303 9820303 9820303 9820303 9820303 9820393 9820393 9820393 9820393 9820403 9820413 9820413 9820413 9820513 9820513 9820513 9820513 9820543 9820543 9820563 9820563 9820563 9820683 9820683 9820713 9820713 9820713 9820723 9820723 9820723

Niet in produktie genomen gronden Project Heerlenersteenweg Project Heerlenersteenweg Project Heerlenersteenweg Project Heerlenersteenweg Project Op den Knip Project Op den Knip Project Centrumplan Project Centrumplan Project Centrumplan Project Centrumplan Project Centrumplan Project Centrumplan Project Pastoor Theelenstraat Project Pastoor Theelenstraat Project Pastoor Theelenstraat Project Pastoor Theelenstraat Project Kloosterpark Pannesheide Project Teutelebroekstraat Project Teutelebroekstraat Project Teutelebroekstraat Project Rolduckerstraat Project Rolduckerstraat Project Rolduckerstraat Project Rolduckerstraat Project Grachterheide Project Grachterheide Project Kaffebergsweg Project Kaffebergsweg Project Kaffebergsweg Project herstructurering Heilust Project herstructurering Heilust Project Erensteinerveld Project Erensteinerveld Project Erensteinerveld Project Superlocal Project Superlocal Project Superlocal

iv3 cat. Omschrijving IV3 economische categorie 4351 Ingeleend personeel 4380 Overige goederen en diensten 4740 Toegerekende reële en bespaarde rente 4750 Overige verrekeningen 4320 Duurzame goederen 4720 Mutatie voorzieningen 4750 Overige verrekeningen Totaal 4 8330 Pachten 8310 Grond 8320 Duurzame goederen 8740 Toegerekende reële en bespaarde rente 8750 Overige verrekeningen 8740 Toegerekende reële en bespaarde rente 8750 Overige verrekeningen 8360 Huren 8380 Overige goederen en diensten 8434 Inkomensoverdrachten - provincies 8438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 8448 Kapitaaloverdrachten - over. instellingen en pers. 8750 Overige verrekeningen 8310 Grond 8448 Kapitaaloverdrachten - over. instellingen en pers. 8740 Toegerekende reële en bespaarde rente 8750 Overige verrekeningen 8740 Toegerekende reële en bespaarde rente 8310 Grond 8448 Kapitaaloverdrachten - over. instellingen en pers. 8750 Overige verrekeningen 8310 Grond 8448 Kapitaaloverdrachten - over. instellingen en pers. 8740 Toegerekende reële en bespaarde rente 8750 Overige verrekeningen 8740 Toegerekende reële en bespaarde rente 8750 Overige verrekeningen 8448 Kapitaaloverdrachten - over. instellingen en pers. 8740 Toegerekende reële en bespaarde rente 8750 Overige verrekeningen 8433 Inkomensoverdrachten - gemeensch. regelingen 8448 Kapitaaloverdrachten - over. instellingen en pers.

8448 Kapitaaloverdrachten - over. instellingen en pers. 8740 Toegerekende reële en bespaarde rente 8750 Overige verrekeningen 8310 Grond 8448 Kapitaaloverdrachten - over. instellingen en pers. 8750 Overige verrekeningen

Pagina 35 van 37

rekening 2020 0 0 965 0 39.779 165.000 0 1.129.798 -95.089 0 -730 -1.111 -66.528 -200 -11.949 -72.388 -17.667 -433.440 15.001 0 0 -116.197 -2.500 -2.339 0 -34 0 -2.500 -5.028 -137.430 -2.500 -1.486 0 -603 -1.236 0 -54 0 -83.313 0 -7.950 -2.496 -15.941 0 -1.725 -145.002

raming 2021 10.000 5.000 0 411.300 13.000 0 47.000 2.166.400 -168.300 -590.100 0 0 -5.000 0 0 0 0 -100.000 -5.500 1.800 -50.500 0 7.500 0 -227.500 0 -163.400 0 0 -118.400 -2.500 0 0 0 -38.700 3.000 0 -3.000 -127.300 -6.800 -5.200 0 -114.800 -765.000 -3.900 0

primaire begroting 2022 0 0 0 0 0 0 0 29.100 -168.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -103.000 0 0 0 -56.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

meerjaren raming 2023

meerjaren raming 2024

meerjaren raming 2025

0 0 0 0 0 0 0 22.800 -168.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

iv3 taak- productnr. naam product veld T82 9820733 Project Zonstraat-Clausstraat T82 9820733 Project Zonstraat-Clausstraat

iv3 cat. Omschrijving IV3 economische categorie 8310 Grond 8750 Overige verrekeningen Totaal 8

Totaal 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) T83 T83 T83 T83 T83 T83 T83 T83 T83 T83 T83 T83 T83 T83 T83 T83 T83 T83 T83 T83 T83 T83 T83 T83 T83 T83 T83 T83 T83 T83 T83 T83 T83 T83 T83 T83 T83 T83 T83 T83 T83 T83 T83 T83

9830003 9830003 9830003 9830003 9830013 9830013 9830013 9830020 9830020 9830023 9830023 9830023 9830030 9830030 9830033 9830033 9830033 9830040 9830040 9830043 9830050 9830050 9830053 9830053 9830053 9830053 9830071 9830073 9830073 9830073 9830073 9830073 9830073 9830073 9830073 9830083 9830083 9830083 9830083 9830103 9830103 9830113 9830113 9830113

Wonen en bouwen Wonen en bouwen Wonen en bouwen Wonen en bouwen Vergunningen Vergunningen Vergunningen Verhuur woningen Verhuur woningen Verhuur woningen Verhuur woningen Verhuur woningen Pand Hoofdstraat 24 Pand Hoofdstraat 24 Pand Hoofdstraat 24 Pand Hoofdstraat 24 Pand Hoofdstraat 24 Stadsvernieuwing Stadsvernieuwing Stadsvernieuwing Woonwagenzaken Woonwagenzaken Woonwagenzaken Woonwagenzaken Woonwagenzaken Woonwagenzaken Project super circular estate Project super circular estate Project super circular estate Project super circular estate Project super circular estate Project super circular estate Project super circular estate Project super circular estate Project super circular estate Gebiedsontwikkeling Rolduckerveld Gebiedsontwikkeling Rolduckerveld Gebiedsontwikkeling Rolduckerveld Gebiedsontwikkeling Rolduckerveld Implementatie omgevingswet Implementatie omgevingswet Rolduckerveld facilitaire grex Rolduckerveld facilitaire grex Rolduckerveld facilitaire grex

4110 4351 4380 4433 4110 4351 4380 4730 4740 4110 4210 4380 4730 4740 4110 4210 4380 4730 4740 4420 4730 4740 4110 4210 4351 4380 4110 4110 4320 4351 4380 4432 4433 4436 4438 4110 4210 4439 4446 4110 4380 4310 4320 4351

Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - gemeensch. regelingen Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Afschrijvingen Toegerekende reële en bespaarde rente Salarissen en sociale lasten Belastingen Overige goederen en diensten Afschrijvingen Toegerekende reële en bespaarde rente Salarissen en sociale lasten Belastingen Overige goederen en diensten Afschrijvingen Toegerekende reële en bespaarde rente Subsidies Afschrijvingen Toegerekende reële en bespaarde rente Salarissen en sociale lasten Belastingen Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Duurzame goederen Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - gemeenten Inkomensoverdrachten - gemeensch. regelingen Inkomensoverdrachten - overige overheden Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. Salarissen en sociale lasten Belastingen Inkomensoverdrachten - onverdeeld Kapitaaloverdrachten - overige overheden Salarissen en sociale lasten Overige goederen en diensten Grond Duurzame goederen Ingeleend personeel Pagina 36 van 37

rekening 2020

raming 2021

primaire begroting 2022

meerjaren raming 2023

meerjaren raming 2024

meerjaren raming 2025

0 -39.779 -1.252.214 -122.415

-60.000 0 -2.543.600 -377.200

0 0 -327.600 -298.500

0 0 -168.300 -145.500

651.300 149.779 92.896 25.403 141.200 0 11.947 2.100 210 3.000 3.365 14.238 2.000 221 5.100 6.166 17.705 1.900 81.076 1.168 1.700 1.630 7.200 3.739 0 14.725 11.100 70.100 44.041 37.434 53.792 0 0 0 322.868 190.300 0 0 250.000 41.800 22.135 147.105 294.478 0

747.400 0 20.000 0 152.200 28.000 30.300 2.100 200 3.000 3.600 14.300 2.000 200 5.100 6.300 17.500 30.200 87.300 47.300 1.700 1.600 7.200 3.800 4.300 11.000 0 0 292.800 187.000 8.600 92.100 365.700 677.400 1.181.300 190.300 700 81.000 100.000 18.200 95.500 0 424.400 20.000

781.300 0 0 0 175.000 26.200 9.300 2.100 100 3.000 3.600 15.900 2.000 200 5.100 6.300 23.500 42.200 93.500 0 1.400 1.500 7.200 3.800 0 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190.300 700 0 100.000 0 49.800 0 0 0

781.300 0 0 0 175.000 26.200 9.300 2.100 100 3.000 3.600 15.900 2.000 100 5.100 6.300 23.500 42.200 92.900 0 1.100 1.500 7.200 3.800 0 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190.300 700 0 100.000 0 49.800 0 0 0

781.300 0 0 0 175.000 26.200 9.300 2.100 100 3.000 3.600 15.900 2.000 100 5.100 6.300 23.500 42.200 92.300 0 1.100 1.500 7.200 3.800 0 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190.300 700 0 100.000 0 49.800 0 0 0

781.300 0 0 0 175.000 26.200 9.300 2.000 100 3.000 3.600 15.900 1.900 100 5.100 6.300 23.500 42.300 91.700 0 1.100 1.500 7.200 3.800 0 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190.300 700 0 100.000 0 49.800 0 0 0

iv3 taak- productnr. naam product veld T83 9830113 Rolduckerveld facilitaire grex T83 9830121 Super Local facilitaire grex T83 9830123 Super Local facilitaire grex T83 9830203 Wijkbeheer T83 9830213 Wijkbudget leefbaarheid oost T83 9830223 Wijkbudget leefbaarheid west T83 9830233 Wijkbudget leefbaarheid noord T83 9830233 Wijkbudget leefbaarheid noord T83 9830253 Ondern.klimaat Aker- Carboonstr. T83 9830253 Ondern.klimaat Aker- Carboonstr. T83 9830263 Proces wijkontwikkeling T83 9830263 Proces wijkontwikkeling T83 9830273 Opbouwwerk T83 9830273 Opbouwwerk T83 9830273 Opbouwwerk T83 9830283 Ondersteuning bewoners platform T83 9830293 Beheer wijk noord T83 9830293 Beheer wijk noord T83 9830303 Beheer wijk oost T83 9830303 Beheer wijk oost T83 9830313 Beheer wijk west T83 9830323 Buurtkamer Gracht T83 9830333 Volksfeesten T83 9830333 Volksfeesten T83 9830343 Infopunt Noord T83 9830350 Vie - leven in beweging T83 9830350 Vie - leven in beweging T83 9830351 Vie - fysiek T83 9830353 Vie - fysiek T83 9830353 Vie - fysiek T83 9830353 Vie - fysiek T83 9830353 Vie - fysiek T83 T83 T83 T83 T83 T83 T83 T83 T83 T83 T83 T83 T83

9830003 9830003 9830013 9830023 9830023 9830033 9830033 9830053 9830053 9830073 9830113 9830123 9830353

Wonen en bouwen Wonen en bouwen Vergunningen Verhuur woningen Verhuur woningen Pand Hoofdstraat 24 Pand Hoofdstraat 24 Woonwagenzaken Woonwagenzaken Project super circular estate Rolduckerveld facilitaire grex Super Local facilitaire grex Vie - fysiek

iv3 cat. Omschrijving IV3 economische categorie 4438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 4110 Salarissen en sociale lasten 4110 Salarissen en sociale lasten 4110 Salarissen en sociale lasten 4438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 4438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 4380 Overige goederen en diensten 4438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 4380 Overige goederen en diensten 4438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 4110 Salarissen en sociale lasten 4380 Overige goederen en diensten 4351 Ingeleend personeel 4380 Overige goederen en diensten 4438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 4438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 4110 Salarissen en sociale lasten 4380 Overige goederen en diensten 4110 Salarissen en sociale lasten 4380 Overige goederen en diensten 4110 Salarissen en sociale lasten 4380 Overige goederen en diensten 4351 Ingeleend personeel 4380 Overige goederen en diensten 4380 Overige goederen en diensten 4730 Afschrijvingen 4740 Toegerekende reële en bespaarde rente 4110 Salarissen en sociale lasten 4110 Salarissen en sociale lasten 4320 Duurzame goederen 4351 Ingeleend personeel 4380 Overige goederen en diensten Totaal 4 8380 Overige goederen en diensten 8438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers.

8370 Leges en andere rechten 8360 Huren 8380 Overige goederen en diensten 8360 Huren 8380 Overige goederen en diensten 8360 Huren 8438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 8437 Inkomensoverdrachten - Europese Unie 8448 Kapitaaloverdrachten - over. instellingen en pers. 8448 Kapitaaloverdrachten - over. instellingen en pers. 8434 Inkomensoverdrachten - provincies Totaal 8

Totaal 8.3 Wonen en bouwen Pagina 37 van 37

rekening 2020 0 22.500 87.638 24.700 1.065 1.475 366 4.134 725 0 285.000 610 0 1.115 3.250 7.000 38.100 0 5.800 4.266 22.900 816 2.385 31.759 1.275 51.000 13.680 28.300 0 24.800 0 269.084 3.658.665 -25.403 -327 -937.479 -23.033 -81 -11.040 -2.146 -67.370 -300 -459.535 -441.583 -110.138 -322.200 -2.400.636 1.258.029

raming 2021 4.300 22.500 123.800 24.700 5.900 8.500 0 4.800 200 11.000 285.000 5.400 7.000 1.200 1.800 7.000 38.100 3.000 5.800 4.500 22.900 400 0 35.600 1.000 51.000 50.200 39.100 6.500 0 108.000 213.300 6.054.100 0 -500 -336.700 -32.800 -1.200 -11.000 -2.100 -67.600 -300 -2.804.900 -448.700 -146.300 -366.900 -4.219.000 1.835.100

primaire begroting 2022 0 22.500 125.800 24.700 3.500 5.000 0 4.500 0 6.000 285.000 3.000 7.000 1.000 0 7.000 38.100 1.500 5.800 4.500 22.900 0 0 35.600 1.000 51.000 70.600 4.400 0 0 0 0 2.292.400 0 -500 -336.700 -50.800 -1.200 -11.000 -2.100 -67.600 0 0 0 -148.300 -4.400 -622.600 1.669.800

meerjaren raming 2023

meerjaren raming 2024

meerjaren raming 2025

0 0 0 24.700 3.500 5.000 0 4.500 0 6.000 285.000 3.000 7.000 1.000 0 7.000 38.100 1.500 5.800 4.500 22.900 0 0 35.600 1.000 175.200 69.800 0 0 0 0 0 2.262.100 0 -500 -336.700 -50.800 -1.200 -11.000 -2.100 -67.600 0 0 0 0 0 -469.900 1.792.200

0 0 0 24.700 3.500 5.000 0 4.500 0 6.000 285.000 3.000 7.000 1.000 0 7.000 38.100 1.500 5.800 4.500 22.900 0 0 35.600 1.000 175.200 67.300 0 0 0 0 0 2.259.000 0 -500 -336.700 -50.800 -1.200 -11.000 -2.100 -67.600 0 0 0 0 0 -469.900 1.789.100

0 0 0 24.700 3.500 5.000 0 4.500 0 6.000 285.000 3.000 7.000 1.000 0 7.000 38.100 1.500 5.800 4.500 22.900 0 0 35.600 1.000 175.200 64.800 0 0 0 0 0 2.255.800 0 -500 -336.700 -50.800 -1.200 -11.000 -2.100 -67.600 0 0 0 0 0 -469.900 1.785.900

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Kerkrade&id=c41ebb3a-e399-4cf1-80df-9a14a006541a