financiële productenbegroting 2022.pdf

iv3 taak- productnr. naam product veld T01 9019010 College T01 9019011 College T01 9019011 College T01 9019011 College T01 9019020 Raad T01 9019021 Raad T01 9019034 Griffie T01 9019034 Griffie T01 9019034 Griffie T01 9019044 Griffie presentiegelden T01 9019051 Jaarrekening controle T01 9019051 Jaarrekening controle T01 9019060 Ondersteuning B&W T01 9019060 Ondersteuning B&W T01 9019061 Ondersteuning B&W T01 9019061 Ondersteuning B&W T01 9019061 Ondersteuning B&W T01 9019061 Ondersteuning B&W T01 9019071 Representatie B&W T01 9019083 IBA T01 9019083 IBA T01 9019083 IBA T01 9019091 Eurode T01 9019091 Eurode T01 9019101 Vereniging Nederlandse Gemeenten T01 9019101 Vereniging Nederlandse Gemeenten T01 9019111 Samenwerking Parkstad T01 9019111 Samenwerking Parkstad T01 T01 T01 T01 T01

9019011 9019061 9019061 9019061 9019111

College Ondersteuning B&W Ondersteuning B&W Ondersteuning B&W Samenwerking Parkstad

iv3 cat. Omschrijving IV3 economische categorie 4110 Salarissen en sociale lasten 4380 Overige goederen en diensten 4438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 4720 Mutatie voorzieningen 4110 Salarissen en sociale lasten 4380 Overige goederen en diensten 4110 Salarissen en sociale lasten 4380 Overige goederen en diensten 4438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 4380 Overige goederen en diensten 4351 Ingeleend personeel 4380 Overige goederen en diensten 4730 Afschrijvingen 4740 Toegerekende reële en bespaarde rente 4110 Salarissen en sociale lasten 4351 Ingeleend personeel 4380 Overige goederen en diensten 4438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 4380 Overige goederen en diensten 4110 Salarissen en sociale lasten 4380 Overige goederen en diensten 4436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 4380 Overige goederen en diensten 4433 Inkomensoverdrachten - gemeensch. regelingen 4380 Overige goederen en diensten 4436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 4380 Overige goederen en diensten 4433 Inkomensoverdrachten - gemeensch. regelingen Totaal 4 8380 Overige goederen en diensten 8320 Duurzame goederen 8380 Overige goederen en diensten 8432 Inkomensoverdrachten - gemeenten 8432 Inkomensoverdrachten - gemeenten Totaal 8

Totaal 01 Bestuur T010 T010 T010 T010 T010 T010 T010 T010 T010 T010 T010 T010

9010010 9010020 9010030 9010072 9010082 9010103 9010113 9010123 9010133 9010143 9010153 9010173

Algemene reserve Reserve exploitatie Reserve reeds bestemde nutgm Reserve sociaal domein Reserve onderwijs Reserve grondexploitatie obk Reserve obk algemeen Egalisatieres. kst. afvalverwerking Reserve gebouwen Reserve speeltuinen Reserve Gaia Reserve evenementen

4710 4710 4710 4710 4710 4710 4710 4710 4710 4710 4710 4710

Mutatie reserves Mutatie reserves Mutatie reserves Mutatie reserves Mutatie reserves Mutatie reserves Mutatie reserves Mutatie reserves Mutatie reserves Mutatie reserves Mutatie reserves Mutatie reserves Pagina 1 van 37

rekening 2020

raming 2021

714.541 4.333 1.000 261.678 534.907 671 215.104 42.174 7.032 18.565 9.500 65.450 11.500 171 57.000 2.641 65.337 0 0 60.100 0 623.040 220 22.900 65.766 122.980 224.678 574.769 3.706.056 -5.678 -14.525 -100 39 -188.809 -209.074 3.496.982

704.600 23.800 0 30.000 502.000 400 221.000 53.000 7.000 26.100 0 72.300 0 0 57.000 2.600 31.700 1.800 22.800 60.100 0 623.000 600 24.300 68.500 117.300 217.800 708.500 3.576.200 -6.500 0 -200 0 -176.000 -182.700 3.393.500

0 2.026.983 2.620.150 2.528.598 2.214.700 433.145 70.492 359.986 120.500 17.700 40.000 34.900

500.000 553.500 388.000 4.896.000 2.214.700 1.102.600 907.400 344.000 0 9.000 0 0

primaire meerjaren meerjaren meerjaren begroting raming 2023 raming 2024 raming 2025 2022 713.000 713.000 713.000 713.000 15.400 15.400 15.400 15.400 0 0 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 502.000 502.000 502.000 502.000 400 400 400 400 226.400 231.200 231.200 231.200 66.700 66.700 66.700 66.700 7.000 7.000 7.000 7.000 16.100 16.100 16.100 16.100 0 0 0 0 72.300 72.300 72.300 72.300 0 0 0 0 0 0 0 0 57.000 57.000 57.000 57.000 2.600 2.600 2.600 2.600 31.700 31.700 31.700 31.700 1.800 1.800 1.800 1.800 22.800 22.800 22.800 22.800 60.100 60.100 60.100 60.100 57.000 0 0 0 23.000 0 0 0 600 600 600 600 24.300 24.300 24.300 24.300 65.800 65.800 65.800 65.800 123.000 125.000 126.000 128.000 217.800 217.800 217.800 217.800 802.500 814.500 825.500 838.500 3.139.300 3.078.100 3.090.100 3.105.100 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 0 0 0 0 -200 -200 -200 -200 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.700 -6.700 -6.700 -6.700 3.132.600 3.071.400 3.083.400 3.098.400 750.000 0 51.000 5.218.000 2.214.700 298.500 0 0 0 9.000 0 0

750.000 0 51.000 4.515.400 2.214.700 145.500 0 0 0 9.000 0 0

750.000 0 51.000 3.352.000 2.214.700 145.500 0 0 0 9.000 0 0

750.000 0 51.000 3.008.000 2.214.700 145.500 0 0 0 9.000 0 0

iv3 taak- productnr. naam product veld T010 9010183 Reserve plantsoenen T010 9010193 Reserve ondernemersfonds T010 T010 T010 T010 T010 T010 T010 T010 T010 T010 T010 T010 T010

9010020 9010030 9010050 9010072 9010082 9010103 9010123 9010133 9010153 9010163 9010173 9010193 9010203

Reserve exploitatie Reserve reeds bestemde nutgm Reserve structuurfonds Reserve sociaal domein Reserve onderwijs Reserve grondexploitatie obk Egalisatieres. kst. afvalverwerking Reserve gebouwen Reserve Gaia Reserve stadsvernieuwing Reserve evenementen Reserve ondernemersfonds Reserve liq.sanering mijnterrein

iv3 cat. Omschrijving IV3 economische categorie 4710 Mutatie reserves 4710 Mutatie reserves Totaal 4 8710 Mutatie reserves 8710 Mutatie reserves 8710 Mutatie reserves 8710 Mutatie reserves 8710 Mutatie reserves 8710 Mutatie reserves 8710 Mutatie reserves 8710 Mutatie reserves 8710 Mutatie reserves 8710 Mutatie reserves 8710 Mutatie reserves 8710 Mutatie reserves 8710 Mutatie reserves Totaal 8

Totaal 0.10 Mutaties reserves T011 T011

9011000 Resultaat 9011000 Resultaat

4439 Inkomensoverdrachten - onverdeeld 4710 Mutatie reserves Totaal 4 T011 9010000 Reserve saldo rekening 8710 Mutatie reserves Totaal 8 Totaal 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten T02 T02 T02 T02 T02 T02 T02 T02 T02 T02 T02 T02 T02 T02 T02 T02 T02 T02 T02 T02 T02 T02 T02

9020010 9020011 9020021 9020031 9020031 9020041 9020051 9020061 9020061 9020071 9020071 9020071 9020071 9020081 9020091 9020101 9020101 9020101 9020110 9020110 9020113 9020113 9020113

Burgerzaken Burgerzaken Persoonsdocumenten Bevolkingsadministratie Bevolkingsadministratie Reisdocumenten Rijdocumenten Burgerlijke stand Burgerlijke stand Publiekszaken Publiekszaken Publiekszaken Publiekszaken Monitoring Naturalisaties Verkiezingen Verkiezingen Verkiezingen Geo-informatie Geo-informatie Geo-informatie Geo-informatie Geo-informatie

4110 4110 4380 4351 4380 4431 4431 4110 4380 4110 4351 4380 4432 4380 4431 4110 4351 4380 4730 4740 4110 4351 4380

Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Overige goederen en diensten Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - Rijk Inkomensoverdrachten - Rijk Salarissen en sociale lasten Overige goederen en diensten Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - gemeenten Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - Rijk Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Afschrijvingen Toegerekende reële en bespaarde rente Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Pagina 2 van 37

rekening 2020

raming 2021

primaire meerjaren meerjaren meerjaren begroting raming 2023 raming 2024 raming 2025 2022 7.100 7.100 7.100 7.100 0 0 0 0 8.548.300 7.692.700 6.529.300 6.185.300 0 0 0 0 -609.000 -433.100 -487.900 -371.700 0 0 0 0 -4.409.800 -4.067.700 -3.971.700 -3.971.700 -2.089.800 -2.036.200 -1.949.300 -2.193.900 -384.000 0 0 0 -91.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.586.700 -6.537.000 -6.408.900 -6.537.300 961.600 1.155.700 120.400 -352.000

7.100 11.300 10.485.553 -180.462 -1.144.194 -93.696 -1.986.534 -1.939.337 -455.196 0 -254.000 -55.000 -176.168 -92.200 0 -25.200 -6.401.988 4.083.565

7.100 6.100 10.928.400 -338.500 -3.939.400 0 -899.700 -2.620.300 -1.278.300 -1.600 -312.900 -20.000 -215.800 -62.400 -6.600 -42.500 -9.738.000 1.190.400

0 2.249.799 2.249.799 -363.983 -363.983 1.885.816

308.000 0 308.000 -2.249.800 -2.249.800 -1.941.800

218.000 0 218.000 0 0 218.000

200.000 0 200.000 0 0 200.000

209.000 0 209.000 0 0 209.000

498.000 0 498.000 0 0 498.000

10.806 284.300 1.958 0 12.857 54.703 51.983 128.900 8.303 82.000 36.425 7.790 19.672 13.175 43.722 0 0 26.511 35.224 524 272.400 10.000 21.433

25.000 284.900 2.400 1.200 17.900 70.200 20.900 128.900 5.900 82.000 0 5.100 20.100 0 48.600 59.500 34.100 218.500 0 0 272.400 10.500 20.500

25.000 284.900 900 0 16.400 79.900 12.600 128.900 5.900 82.000 0 9.200 19.000 0 48.600 0 0 53.900 0 0 272.400 0 20.500

25.000 284.900 900 0 16.400 81.600 4.000 128.900 5.900 82.000 0 9.200 19.000 0 48.600 0 0 93.900 0 0 272.400 0 20.500

25.000 284.900 900 0 16.400 76.500 150.800 128.900 5.900 82.000 0 9.200 19.000 0 48.600 0 0 93.900 0 0 272.400 0 20.500

25.000 284.900 900 0 16.400 76.500 150.800 128.900 5.900 82.000 0 9.200 19.000 0 48.600 0 0 93.900 0 0 272.400 0 20.500

iv3 taak- productnr. naam product veld T02 9020113 Geo-informatie T02 9020121 Verklaringen omtrent gedrag T02 T02 T02 T02 T02 T02 T02

9020021 9020041 9020051 9020061 9020091 9020113 9020121

Persoonsdocumenten Reisdocumenten Rijdocumenten Burgerlijke stand Naturalisaties Geo-informatie Verklaringen omtrent gedrag

iv3 cat. Omschrijving IV3 economische categorie

9030020 9030020 9030023 9030023 9030023 9030023 9030023 9030033 9030033

Leegstaande gebouwen Leegstaande gebouwen Leegstaande gebouwen Leegstaande gebouwen Leegstaande gebouwen Leegstaande gebouwen Leegstaande gebouwen Verhuur bedrijfspanden Verhuur bedrijfspanden

T03 T03 T03 T03 T03

9030013 9030023 9030033 9030033 9030033

Overige gebouwen en gronden Leegstaande gebouwen Verhuur bedrijfspanden Verhuur bedrijfspanden Verhuur bedrijfspanden

148.471 8.090 1.279.248 -32.465 -115.954 -192.863 -74.868 -43.243 -3.873 -13.945 -477.210 802.038

142.000 11.800 1.482.400 -35.000 -106.400 -187.800 -71.700 -58.600 -4.100 -14.500 -478.100 1.004.300

4730 Afschrijvingen 4740 Toegerekende reële en bespaarde rente 4110 Salarissen en sociale lasten 4210 Belastingen 4320 Duurzame goederen 4380 Overige goederen en diensten 4439 Inkomensoverdrachten - onverdeeld 4210 Belastingen 4380 Overige goederen en diensten Totaal 4 8330 Pachten 8380 Overige goederen en diensten 8330 Pachten 8360 Huren 8380 Overige goederen en diensten Totaal 8

28.881 1.128 24.300 26.703 0 26.041 0 4.306 3.662 115.020 -57.291 -2.603 -11.078 -59.719 -420 -131.111 -16.091

21.400 700 24.300 29.000 448.400 21.500 142.400 4.800 3.700 696.200 -37.100 -2.600 -11.100 -59.700 -400 -110.900 585.300

10.200 400 24.300 29.000 100.000 24.200 75.000 5.300 3.400 271.800 -37.100 -1.200 -11.100 -48.600 -400 -98.400 173.400

4.100 200 24.300 29.000 0 24.300 0 5.300 3.400 90.600 -37.100 -1.200 -11.100 -48.600 -400 -98.400 -7.800

2.500 200 24.300 29.000 0 24.300 0 5.300 3.400 89.000 -37.100 -1.200 -11.100 -48.600 -400 -98.400 -9.400

2.500 100 24.300 29.000 0 24.300 0 5.300 3.400 88.900 -37.100 -1.200 -11.100 -48.600 -400 -98.400 -9.500

159.074 0 37.800 3.875 116.951 20.250 19.803 27.315 0 192.584 50.845 0 29.383 53.492 31.425 32.892 10.127 6.962

316.500 400.000 49.200 3.400 104.500 18.800 49.000 40.900 62.700 257.300 59.900 400 65.900 64.800 30.000 32.100 23.200 6.700

548.000 942.000 38.000 3.000 68.300 23.500 15.300 15.300 17.700 90.200 48.000 0 54.900 37.800 0 62.100 23.200 21.700

433.000 1.542.000 38.000 2.500 68.300 23.500 15.300 15.300 17.700 100.200 48.000 0 39.900 37.800 0 62.100 23.200 21.700

440.400 2.142.000 38.100 1.900 68.300 23.500 15.300 15.300 17.700 110.200 48.000 0 39.900 37.800 0 62.100 23.200 21.700

440.400 2.742.000 26.500 1.400 68.300 23.500 15.300 15.300 17.700 110.200 48.000 0 39.900 37.800 0 62.100 23.200 21.700

Totaal 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden T04 T04 T04 T04 T04 T04 T04 T04 T04 T04 T04 T04 T04 T04 T04 T04 T04 T04

9040010 9040010 9040010 9040010 9040011 9040011 9040012 9040012 9040013 9040013 9040013 9040021 9040021 9040022 9040023 9040023 9040031 9040032

Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering domein bestuur Bedrijfsvoering domein bestuur Bedrijfsvoering domein burger Bedrijfsvoering domein burger Bedrijfsvoering domein stad Bedrijfsvoering domein stad Bedrijfsvoering domein stad Opleiding bd Opleiding bd Opleiding mz Opleiding sob Opleiding sob Reis en verblijf bd Reis en verblijf mz

raming 2021

primaire meerjaren meerjaren meerjaren begroting raming 2023 raming 2024 raming 2025 2022 148.000 153.000 155.000 157.000 10.200 10.200 10.200 10.200 1.218.300 1.256.400 1.400.100 1.402.100 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -108.100 -80.600 -377.900 -377.900 -153.000 -150.600 -122.000 -122.000 -71.700 -71.700 -71.700 -71.700 -58.600 -58.600 -58.600 -58.600 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 -12.400 -12.400 -12.400 -12.400 -442.900 -413.000 -681.700 -681.700 775.400 843.400 718.400 720.400

4433 Inkomensoverdrachten - gemeensch. regelingen 4431 Inkomensoverdrachten - Rijk Totaal 4 8370 Leges en andere rechten 8370 Leges en andere rechten 8370 Leges en andere rechten 8370 Leges en andere rechten 8370 Leges en andere rechten 8370 Leges en andere rechten 8370 Leges en andere rechten Totaal 8

Totaal 0.2 Burgerzaken T03 T03 T03 T03 T03 T03 T03 T03 T03

rekening 2020

4110 4439 4730 4740 4351 4380 4351 4380 4110 4351 4380 4351 4380 4380 4351 4380 4380 4380

Salarissen en sociale lasten Inkomensoverdrachten - onverdeeld Afschrijvingen Toegerekende reële en bespaarde rente Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Pagina 3 van 37

iv3 taak- productnr. naam product veld T04 9040033 Reis en verblijf sob T04 9040041 Centraal Opleidingsbudget T04 9040050 Alg. dir./Gemeentesecretaris T04 9040050 Alg. dir./Gemeentesecretaris T04 9040060 WGA-premies T04 9040070 Voormalig wethouders T04 9040070 Voormalig wethouders T04 9040081 Monitoring T04 9040093 Sector sob kantoorinrichting T04 9040100 Gebouwenbeheer huisvesting T04 9040100 Gebouwenbeheer huisvesting T04 9040103 Gebouwenbeheer huisvesting sob T04 9040103 Gebouwenbeheer huisvesting sob T04 9040103 Gebouwenbeheer huisvesting sob T04 9040103 Gebouwenbeheer huisvesting sob T04 9040103 Gebouwenbeheer huisvesting sob T04 9040113 Gebouwenbeheer schoonmaak T04 9040123 Huisvesting gemeente electra T04 9040133 Huisvesting gemeente gas T04 9040143 Activerium T04 9040143 Activerium T04 9040143 Activerium T04 9040151 Facilitaire materialen T04 9040161 Facilitair, lease voertuigen T04 9040171 Repro apparatuur T04 9040181 Repro materialen T04 9040191 Registratuur en archief T04 9040191 Registratuur en archief T04 9040203 Hybride werken T04 9040301 Verzekeringen T04 9040311 Beheer telefonie T04 9040311 Beheer telefonie T04 9040320 Beheer infrastructuur T04 9040320 Beheer infrastructuur T04 9040321 Beheer infrastructuur T04 9040321 Beheer infrastructuur T04 9040321 Beheer infrastructuur T04 9040331 Human resource management T04 9040331 Human resource management T04 9040341

Centrale administratie T04 9040341 Centrale administratie T04 9040351 Overhead bd T04 9040351 Overhead bd T04 9040351 Overhead bd T04 9040352 Overhead mz T04 9040353 Overhead sob T04 9040361 Rechtsbelangen T04 9040361 Rechtsbelangen T04 9040371 Presentiegelden

iv3 cat. Omschrijving IV3 economische categorie 4380 4380 4110 4380 4110 4110 4380 4380 4380 4730 4740 4110 4210 4351 4380 4439 4380 4380 4380 4210 4351 4380 4380 4380 4380 4380 4351 4380 4380 4380 4351 4380 4730 4740 4351 4380 4433 4351 4380 4351 4380 4110 4433 4436 4110 4110 4110 4380 4380

Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Salarissen en sociale lasten Overige goederen en diensten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Afschrijvingen Toegerekende reële en bespaarde rente Salarissen en sociale lasten Belastingen Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - onverdeeld Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Belastingen Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Afschrijvingen Toegerekende reële en bespaarde rente Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - gemeensch. regelingen Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Salarissen en sociale lasten Inkomensoverdrachten - gemeensch. regelingen Inkomensoverdrachten - overige overheden Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Pagina 4 van 37

rekening 2020 28.743 10.400 150.062 438 79.264 309.438 0 0 0 720.074 84.224 224.100 4.543 27.232 354.970 0 204.735 93.379 57.103 7.950 49.997 351.445 31.735 5.551 39.652 26.574 12.112 78.560 0 390.097 0 99.534 371.542 17.070 0 984.730 1.302.278 0 183.384 13.897 10.757 6.405.410 7.250 17.857 3.798.905 1.824.216 59.500 46.350 17.843

raming 2021 50.000 33.300 147.000 2.500 57.000 297.000 3.000 35.600 9.800 714.200 73.100 224.100 6.100 42.000 392.900 0 162.400 99.000 59.000 8.900 7.000 376.100 26.700 4.600 93.400 28.800 0 73.300 36.000 392.100 4.200 206.400 403.900 17.800 500 887.400 1.347.400 30.000 167.100 2.800 22.100 6.422.200 0 17.900 4.565.200 2.128.500 87.500 60.500 18.500

primaire meerjaren meerjaren meerjaren begroting raming 2023 raming 2024 raming 2025 2022 50.000 50.000 50.000 50.000 33.300 33.300 33.300 33.300 151.600 151.600 151.600 151.600 1.000 1.000 1.000 1.000 57.000 57.000 57.000 57.000 297.000 297.000 297.000 297.000 3.000 3.000 3.000 3.000 10.600 35.600 10.600 35.600 6.900 6.900 6.900 6.900 697.800 697.900 695.800 626.400 63.300 53.300 43.200 33.200 224.100 224.100 224.100 224.100 5.400 5.400 5.400 5.400 42.000 42.000 42.000 42.000 392.900 337.900 337.900 337.900 0 -17.000 -17.000 -17.000 162.400 162.400 162.400 162.400 101.000 101.000 101.000 101.000 64.000 64.000 64.000 64.000 8.900 8.900 8.900 8.900 0 0 0 0 358.100 203.100 203.100 203.100 26.700 26.700 26.700 26.700 4.600 4.600 4.600 4.600 109.500 109.500 109.500 109.500 28.800 28.800 28.800 28.800 0 0 0 0 73.300 73.300 73.300 73.300 0 0 0 0 413.000 418.000 418.000 418.000 0 0 0 0 155.500 155.500 155.500 155.500 379.500 323.900 198.100 37.500 14.300 8.900 4.200 1.300 0 0 0 0 855.800 855.800 855.800 855.800 1.457.700 1.457.700 1.457.700 1.457.700 0 0 0 0 166.800 166.800 166.800 166.800 0 0 0 0 24.900 24.900 24.900 24.900 6.597.700 6.547.500 6.547.500 6.547.500 0 0 0 0 17.900 17.900 17.900 17.900 4.229.500 4.155.600 4.146.100 4.093.000 1.845.700 1.876.200 1.876.200 1.876.200 87.500 87.500 87.500 87.500 60.500 60.500 60.500 60.500 18.500 18.500 18.500 18.500

iv3 taak- productnr. naam product veld T04 9040380 Communicatie T04 9040380 Communicatie T04 9040381 Communicatie T04 9040381 Communicatie T04 9040381 Communicatie T04 9040381 Communicatie T04 9040401 Promotie artikelen verkoop T04 9040411 Ondernemingsraad T04 9040421 Personeelsvereniging T04 9040431 Personeelsblad T04 9040510 Bedrijfsvoertuigen algemeen T04 9040510 Bedrijfsvoertuigen algemeen T04 9040513 Bedrijfsvoertuigen T04 9040523 Bedrijfsvoertuigen brandstof T04 9040523 Bedrijfsvoertuigen brandstof T04 9040533 Bedrijfsvoertuigen verz & bel T04 9040533 Bedrijfsvoertuigen verz & bel T04 9040553 Stortkade T04 9040563 Stortkade, afvalstoffenbelasting T04 9040573 Stortkade transport T04 9040583 Stortkade, bedrijfsafval T04 9040593 Stortkade grondafvoer T04 9040600 Hulpmiddelen or T04 9040600 Hulpmiddelen or T04 9040603 Hulpmiddelen or T04 9040613 Hulpmiddelen or brandstof T04 9040623 Project aanstralen raadhuis T04 9040703 Magazijn T04 9040703 Magazijn T04 9040703 Magazijn T04 T04 T04 T04 T04 T04 T04 T04 T04 T04 T04 T04 T04 T04 T04 T04 T04 T04

9040010 9040011 9040011 9040011 9040012 9040012 9040012 9040013 9040013 9040013 9040023 9040103 9040103 9040143 9040143 9040151 9040191 9040301

Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering domein bestuur Bedrijfsvoering domein bestuur Bedrijfsvoering domein bestuur Bedrijfsvoering domein burger Bedrijfsvoering domein burger Bedrijfsvoering domein burger Bedrijfsvoering domein stad Bedrijfsvoering domein stad Bedrijfsvoering domein stad Opleiding sob Gebouwenbeheer huisvesting sob Gebouwenbeheer huisvesting sob Activerium Activerium Facilitaire materialen Registratuur en archief Verzekeringen

iv3 cat. Omschrijving IV3 economische categorie

rekening 2020

4730 Afschrijvingen 4740 Toegerekende reële en bespaarde rente 4351 Ingeleend personeel 4380 Overige goederen en diensten 4438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 4439 Inkomensoverdrachten - onverdeeld 4380 Overige goederen en diensten 4380 Overige goederen en diensten 4380 Overige goederen en diensten 4380 Overige goederen en diensten 4730 Afschrijvingen 4740 Toegerekende reële en bespaarde rente 4380 Overige goederen en diensten 4110 Salarissen en sociale lasten 4380 Overige goederen en diensten 4210 Belastingen 4380 Overige goederen en diensten 4380 Overige goederen en diensten 4380 Overige goederen en diensten 4380 Overige goederen en diensten 4380 Overige goederen en diensten 4380 Overige goederen en diensten 4730 Afschrijvingen 4740 Toegerekende reële en bespaarde rente 4380 Overige goederen en diensten 4380 Overige goederen en diensten 4380 Overige goederen en diensten 4110 Salarissen en sociale lasten 4380 Overige goederen en diensten 4750 Overige verrekeningen Totaal 4 8380 Overige goederen en diensten 8432 Inkomensoverdrachten - gemeenten 8436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 8438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 8380 Overige goederen en diensten 8436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 8438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers.

8380 Overige goederen en diensten 8436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 8438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 8380 Overige goederen en diensten 8360 Huren 8442 Kapitaaloverdrachten - gemeenten 8360 Huren 8380 Overige goederen en diensten 8370 Leges en andere rechten 8380 Overige goederen en diensten 8380 Overige goederen en diensten

8.900 522 16.248 141.301 30.832 0 0 3.498 18.000 770 122.994 8.701 56.582 2.100 89.544 0 120.823 51.651 13.580 226.479 39.206 0 120.040 6.403 93.531 521 9.600 109.300 276.388 8.819 20.872.011 0 0 -37.162 16.180 0 -36.033 -9.938 -121.869 -11.898 -30.197 -4.159 -720 -6.748 -12.000 0 -706 0 -6.330

Pagina 5 van 37

raming 2021 8.900 400 31.700 130.900 33.000 15.000 1.300 17.800 11.400 3.200 132.000 7.700 99.600 2.100 107.300 100 120.500 50.000 14.000 247.500 40.300 10.000 102.700 4.500 90.000 0 0 109.300 262.600 0 23.083.900 -76.700 -20.000 -91.600 0 -23.200 -2.000 -15.000 -60.000 -12.500 -11.900 0 -400 -8.100 0 -12.000 -300 -1.000 -6.400

primaire meerjaren meerjaren meerjaren begroting raming 2023 raming 2024 raming 2025 2022 8.900 8.400 0 0 200 100 0 0 0 0 0 0 129.800 134.200 134.200 134.200 33.000 33.000 33.000 33.000 15.000 15.000 15.000 15.000 1.300 1.300 1.300 1.300 10.900 10.900 10.900 10.900 11.400 11.400 11.400 11.400 3.200 3.200 3.200 3.200 132.400 100.000 98.200 60.900 5.800 3.900 2.500 1.100 77.600 77.600 77.600 77.600 2.100 2.100 2.100 2.100 109.300 109.300 109.300 109.300 100 100 100 100 124.500 124.500 125.500 125.500 52.000 52.000 52.000 52.000 12.000 12.000 12.000 12.000 260.500 260.500 261.500 261.500 40.300 40.300 40.300 40.300 10.000 10.000 10.000 10.000 90.800 69.500 18.200 3.200 3.000 1.700 700 400 91.000 91.000 92.000 92.000 0 0 0 0 0 0 0 0 109.300 109.300 109.300 109.300 262.600 263.600 263.600 263.600 0 0 0 0 22.904.000 22.969.900 23.348.600 23.611.500 -115.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -400 -400 -400 -400 -5.100 -5.100 -5.100 -5.100 0 0 0 0 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -300 -300 -300 -300 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400

iv3 taak- productnr. naam product veld T04 9040311 Beheer telefonie T04 9040331 Human resource management T04 9040351 Overhead bd T04 9040351 Overhead bd T04 9040352 Overhead mz T04 9040353 Overhead sob T04 9040401 Promotie artikelen verkoop T04 9040603 Hulpmiddelen or

iv3 cat. Omschrijving IV3 economische categorie

9050000 Treasury 9050000 Treasury

T05

9050000 Treasury

9061001 OZB woningen, eigenaren

9062011 OZB niet-woningen, eigenaren 9062021 OZB niet-woningen, gebruikers

9063013 Straatparkeren

T063 T063 T063 T063

9063013 9063013 9063023 9063033

Straatparkeren Straatparkeren Parkeerboetes Parkeer abonnees

0 0 -5.000 0 0 0 -1.300 -1.000 -47.500 22.922.400

0 0 -5.000 0 0 0 -1.300 -1.000 -47.500 23.301.100

0 0 -5.000 0 0 0 -1.300 -1.000 -47.500 23.564.000

4510 Rente 4740 Toegerekende reële en bespaarde rente Totaal 4 8510 Rente Totaal 8

2.710.995 -2.495.075 215.920 -298.480 -298.480 -82.560

2.551.800 -2.511.700 40.100 -192.300 -192.300 -152.200

2.281.300 -2.495.400 -214.100 -183.500 -183.500 -397.600

2.041.300 -2.342.700 -301.400 -152.500 -152.500 -453.900

1.810.300 -2.197.900 -387.600 -127.500 -127.500 -515.100

1.595.300 -2.063.300 -468.000 -94.000 -94.000 -562.000

8221 Belastingen op producenten Totaal 8

-7.464.956 -7.464.956 -7.464.956

-7.733.200 -7.733.200 -7.733.200

-7.733.000 -7.733.000 -7.733.000

-7.732.700 -7.732.700 -7.732.700

-7.732.700 -7.732.700 -7.732.700

-7.732.800 -7.732.800 -7.732.800

8221 Belastingen op producenten 8221 Belastingen op producenten Totaal 8

-3.419.441 -2.225.271 -5.644.713 -5.644.713

-3.554.900 -2.239.700 -5.794.600 -5.794.600

-3.554.000 -2.241.000 -5.795.000 -5.795.000

-3.554.900 -2.240.400 -5.795.300 -5.795.300

-3.552.600 -2.242.700 -5.795.300 -5.795.300

-3.557.200 -2.238.000 -5.795.200 -5.795.200

4110 Salarissen en sociale lasten Totaal 4 8370 Leges en andere rechten 8431 Inkomensoverdrachten - Rijk 8370 Leges en andere rechten 8370 Leges en andere rechten Totaal 8

38.500 38.500 -206.425 -82.000 -51.254 -45.247 -384.925 -346.425

38.500 38.500 -219.700 0 -60.000 -51.000 -330.700 -292.200

38.500 38.500 -519.700 0 -60.000 -51.000 -630.700 -592.200

38.500 38.500 -519.700 0 -60.000 -51.000 -630.700 -592.200

38.500 38.500 -519.700 0 -60.000 -51.000 -630.700 -592.200

38.500 38.500 -519.700 0 -60.000 -51.000 -630.700 -592.200

4380 Overige goederen en diensten 4433 Inkomensoverdrachten - gemeensch. regelingen 4436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 4720 Mutatie voorzieningen 4110 Salarissen en sociale lasten 4380 Overige goederen en diensten Totaal 4

6.434 448.837 0 260.000 28.800 61.841 805.912

3.400 421.400 11.000 270.000 28.800 68.000 802.600

6.800 445.000 11.000 270.000 28.800 68.000 829.600

6.800 455.000 11.000 270.000 28.800 68.000 839.600

6.800 469.000 11.000 270.000 28.800 68.000 853.600

6.800 489.000 11.000 270.000 28.800 68.000 873.600

Totaal 0.63 Parkeerbelasting T064 T064 T064 T064 T064 T064

9064011 9064011 9064011 9064011 9064043 9064043

Belastingen en heffingen Belastingen en heffingen Belastingen en heffingen Belastingen en heffingen Hondenbeleid Hondenbeleid

meerjaren raming 2025

0 0 -5.000 0 0 0 -1.300 -1.000 -192.500 22.711.500

Totaal 0.62 OZB niet-woningen T063

meerjaren raming 2024

0 0 -5.000 -45.000 -107.900 0 -1.300 -1.000 -501.300 22.582.600

Totaal 0.61 OZB woningen T062 T062

meerjaren raming 2023

-16 -66.684 -16.991 -60.360 -869 -287 -1.582 -2.466 -410.833 20.461.177

Totaal 0.5 Treasury T061

raming 2021

primaire begroting 2022

8380 Overige goederen en diensten 8380 Overige goederen en diensten 8380 Overige goederen en diensten 8432 Inkomensoverdrachten - gemeenten 8438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 8438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 8380 Overige goederen en diensten 8432 Inkomensoverdrachten - gemeenten Totaal 8

Totaal 0.4 Overhead T05 T05

rekening 2020

Pagina 6 van 37

iv3 taak- productnr. naam product veld T064 9064011 Belastingen en heffingen T064 9064021 Precariorechten T064 9064021 Precariorechten T064 9064033 Reclamebelasting T064 9064043 Hondenbeleid

iv3 cat. Omschrijving IV3 economische categorie 8380 Overige goederen en diensten 8330 Pachten 8431 Inkomensoverdrachten - Rijk 8221 Belastingen op producenten 8222 Belastingen op huishoudens Totaal 8

Totaal 0.64 Belastingen overig T07

9070001 Algemene uitkering

8431 Inkomensoverdrachten - Rijk Totaal 8 Totaal 0.7 Algemene uitk. en overige uitk. gemeentefonds T08 T08 T08 T08 T08 T08 T08 T08 T08 T08 T08 T08

9080010 9080011 9080012 9080013 9080021 9080021 9080021 9080030 9080031 9080031 9080040 9080050

T08 T08 T08

9080021 Bedrijfsvoering 9080031 Deelnemingen 9080031 Deelnemingen

Onvoorzien Onvoorzien Onvoorzien Onvoorzien Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Deelnemingen Deelnemingen Deelnemingen Compensabele btw Nog toe te wijzen budget

4439 Inkomensoverdrachten - onverdeeld 4439 Inkomensoverdrachten - onverdeeld 4439 Inkomensoverdrachten - onverdeeld 4439 Inkomensoverdrachten - onverdeeld 4351 Ingeleend personeel 4380 Overige goederen en diensten 4439 Inkomensoverdrachten - onverdeeld 4740 Toegerekende reële en bespaarde rente 4380 Overige goederen en diensten 4750 Overige verrekeningen 4380 Overige goederen en diensten 4439 Inkomensoverdrachten - onverdeeld Totaal 4 8431 Inkomensoverdrachten - Rijk 8520 Dividenden en winsten 8720 Mutatie voorzieningen Totaal 8

Totaal 0.8 Overige baten en lasten T09

9090000 Vennootschapsbelasting

T09

9090000 Vennootschapsbelasting

4431 Inkomensoverdrachten - Rijk Totaal 4 8431 Inkomensoverdrachten - Rijk Totaal 8

Totaal 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

Pagina 7 van 37

rekening 2020

raming 2021

primaire begroting 2022

meerjaren raming 2023

meerjaren raming 2024

meerjaren raming 2025

-9.065 -1.550 -55.000 -10.278 -440.555 -516.448 289.464

0 0 0 0 -443.000 -443.000 359.600

0 -83.000 0 -54.000 -443.000 -580.000 249.600

0 -83.000 0 -54.000 -443.000 -580.000 259.600

0 -83.000 0 -54.000 -443.000 -580.000 273.600

0 -83.000 0 -54.000 -443.000 -580.000 293.600

-108.783.978 -108.783.978 -108.783.978

-113.525.400 -113.525.400 -113.525.400

-117.895.100 -117.895.100 -117.895.100

-114.855.300 -114.855.300 -114.855.300

-114.793.600 -114.793.600 -114.793.600

-115.609.600 -115.609.600 -115.609.600

0 0 0 0 16.004 5.074 0 21.028 0 97.840 13.393 0 153.339 -205.888 -735.287 -136.866 -1.078.041 -924.703

23.700 1.500 23.000 36.500 4.600 8.600 21.000 52.800 300 0 64.000 2.056.500 2.292.500 -115.900 -688.800 0 -804.700 1.487.800

137.000 34.000 23.000 34.000 0 8.600 1.071.800 52.800 300 0 64.000 453.000 1.878.500 -118.300 -688.800 0 -807.100 1.071.400

137.000 34.000 23.000 34.000 0 8.600 1.847.100 52.800 300 0 64.000 0 2.200.800 -118.300 -688.800 0 -807.100 1.393.700

137.000 34.000 23.000 34.000 0 8.600 2.918.800 52.800 300 0 64.000 0 3.272.500 -118.300 -733.800 0 -852.100 2.420.400

137.000 34.000 23.000 34.000 0 8.600 3.815.900 52.800 300 0 64.000 0 4.169.600 -118.300 -733.800 0 -852.100 3.317.500

2.885 2.885 -14.050 -14.050 -11.165

0 0 -7.500 -7.500 -7.500

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

iv3 taak- productnr. naam product veld T11 9110011 Brandweer T11 9110021 Brandkranen T11 9110031 Veiligheidsregio ZL T11 9110041 Rampenbestrijding T11 9110041 Rampenbestrijding

iv3 cat. Omschrijving IV3 economische categorie

9120001 9120001 9120001 9120001 9120001 9120010 9120010 9120011 9120011 9120021 9120021 9120021 9120021 9120021 9120031 9120041 9120041 9120051 9120095 9120095 9120105 9120105 9120105 9120121 9120121 9120131 9120131 9120145 9120151 9120183

Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid Handhaving veiligheid Handhaving veiligheid Handhaving veiligheid Handhaving veiligheid Criminaliteitspreventie Criminaliteitspreventie Criminaliteitspreventie Criminaliteitspreventie Criminaliteitspreventie Bijzondere wetten Dierenopvang Dierenopvang GGD forensische geneeskunde Nazorg ex-gedetineerden Nazorg ex-gedetineerden Veiligheidshuis Parkstad Veiligheidshuis Parkstad Veiligheidshuis Parkstad Aanpak brievenbuspanden Aanpak brievenbuspanden Camera project Camera project Plegeraanpak Doorontwikkeling Wvggz Ruiming conventionele explosieven

raming 2021

4110 Salarissen en sociale lasten 4380 Overige goederen en diensten 4433 Inkomensoverdrachten - gemeensch. regelingen 4110 Salarissen en sociale lasten 4433 Inkomensoverdrachten - gemeensch. regelingen Totaal 4

48.100 31.916 3.083.642 16.600 74.382 3.254.640 3.254.640

48.100 33.500 3.049.600 16.600 81.800 3.229.600 3.229.600

4110 Salarissen en sociale lasten 4351 Ingeleend personeel 4380 Overige goederen en diensten 4411 Sociale uitkeringen in geld 4439 Inkomensoverdrachten - onverdeeld 4730 Afschrijvingen 4740 Toegerekende reële en bespaarde rente 4110 Salarissen en sociale lasten 4380 Overige goederen en diensten 4110 Salarissen en sociale lasten 4351 Ingeleend personeel 4380 Overige goederen en diensten 4433 Inkomensoverdrachten - gemeensch. regelingen 4438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 4380 Overige goederen en diensten 4110 Salarissen en sociale lasten 4380 Overige goederen en diensten 4380 Overige goederen en diensten 4351 Ingeleend personeel 4380 Overige goederen en diensten 4110 Salarissen en sociale lasten 4351 Ingeleend personeel 4380 Overige goederen en diensten 4110 Salarissen en sociale lasten 4351 Ingeleend personeel 4380 Overige goederen en diensten 4439 Inkomensoverdrachten - onverdeeld 4380 Overige goederen en diensten 4380 Overige goederen en diensten 4380 Overige goederen en diensten Totaal 4

302.100 899 42.427 0 0 9.800 582 827.500 43.359 174.500 12.563 32.443 34.759 13.900 627 78.700 30.216 35.220 13.828 12.735 1.124.130 96.244 105.995 85.500 0 12.876 0 8.381 8.250 0 3.107.532

218.400 80.800 23.400 4.700 47.800 15.900 900 827.500 32.900 174.500 0 21.400 43.500 29.800 1.000 78.700 30.900 22.900 0 57.500 1.195.400 9.000 50.000 85.500 0 15.000 0 13.200 0 57.000 3.137.600

Totaal 1.1 Crisisbeheersing en brandweer T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12

rekening 2020

Pagina 8 van 37

primaire meerjaren meerjaren meerjaren begroting raming 2023 raming 2024 raming 2025 2022 48.100 48.100 48.100 48.100 33.500 33.500 33.500 33.500 3.196.800 3.270.800 3.270.800 3.270.800 16.600 16.600 16.600 16.600 73.600 73.600 73.600 73.600 3.368.600 3.442.600 3.442.600 3.442.600 3.368.600 3.442.600 3.442.600 3.442.600 247.100 0 22.200 0 260.000 15.900 700 827.500 35.700 174.500 0 21.400 45.200 28.100 1.000 78.700 30.900 22.900 0 0 1.150.100 0 58.600 85.500 15.000 15.000 30.000 0 0 0 3.166.000

247.100 0 22.200 0 160.000 15.800 500 827.500 35.700 174.500 0 21.400 45.200 28.100 1.000 78.700 30.900 22.900 0 0 1.156.500 0 55.600 85.500 30.000 0 30.000 0 0 0 3.069.100

247.100 0 22.200 0 160.000 6.100 300 827.500 35.700 174.500 0 21.400 45.200 28.100 1.000 78.700 30.900 22.900 0 0 1.152.500 0 55.600 85.500 30.000 0 30.000 0 0 0 3.055.200

247.100 0 22.200 0 160.000 6.000 200 827.500 35.700 174.500 0 21.400 45.200 28.100 1.000 78.700 30.900 22.900 0 0 1.152.500 0 55.600 85.500 30.000 0 30.000 0 0 0 3.055.000

iv3 taak- productnr. naam product veld T12 9120011 Handhaving veiligheid T12 9120021 Criminaliteitspreventie T12 9120031 Bijzondere wetten T12 9120095 Nazorg ex-gedetineerden T12 9120105 Veiligheidshuis Parkstad T12 9120105 Veiligheidshuis Parkstad T12 9120105 Veiligheidshuis Parkstad T12 9120105 Veiligheidshuis Parkstad T12 9120131 Camera project T12 9120145 Plegeraanpak T12 9120165 Mensenhandel / zorgcoördinatie T12 9120183 Ruiming conventionele explosieven

iv3 cat. Omschrijving IV3 economische categorie 8438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 8380 Overige goederen en diensten 8370 Leges en andere rechten 8431 Inkomensoverdrachten - Rijk 8380 Overige goederen en diensten 8431 Inkomensoverdrachten - Rijk 8432 Inkomensoverdrachten - gemeenten 8434 Inkomensoverdrachten - provincies 8431 Inkomensoverdrachten - Rijk 8432 Inkomensoverdrachten - gemeenten 8432 Inkomensoverdrachten - gemeenten 8431 Inkomensoverdrachten - Rijk Totaal 8

Totaal 1.2 Openbare orde en veiligheid

Pagina 9 van 37

rekening 2020 -758 -1.038 -34.408 -41.507 -250 -117.382 -1.008.416 0 -12.876 -51.520 -47.774 0 -1.315.929 1.791.603

raming 2021 0 0 -51.200 -57.500 0 -225.900 -911.500 -43.100 -15.000 -13.200 -47.800 -40.000 -1.405.200 1.732.400

primaire begroting 2022 0 0 -51.200 0 0 -221.900 -911.500 0 -15.000 0 0 0 -1.199.600 1.966.400

meerjaren raming 2023

meerjaren raming 2024

meerjaren raming 2025

0 0 -51.200 0 0 -224.900 -911.500 0 0 0 0 0 -1.187.600 1.881.500

0 0 -51.200 0 0 -220.900 -911.500 0 0 0 0 0 -1.183.600 1.871.600

0 0 -51.200 0 0 -220.900 -911.500 0 0 0 0 0 -1.183.600 1.871.400

iv3 taak- productnr. naam product veld T21 9210000 Verkeer en vervoer T21 9210000 Verkeer en vervoer T21 9210003 Verkeer en vervoer T21 9210003 Verkeer en vervoer T21 9210003 Verkeer en vervoer T21 9210003 Verkeer en vervoer T21 9210013 Schades, borden, beheer T21 9210013 Schades, borden, beheer T21 9210023 Verkeersregelinstallaties T21 9210023 Verkeersregelinstallaties T21 9210023 Verkeersregelinstallaties T21 9210033 Energie vri T21 9210043 Verkeersmeubilair T21 9210053 Bewegwijzering T21 9210070 Civieltechnische werken T21 9210070 Civieltechnische werken T21 9210073 Civieltechnische werken T21 9210073 Civieltechnische werken T21 9210073 Civieltechnische werken T21 9210083 Vervangen lichtmasten T21 9210093 Energie openbare verlichting T21 9210100 Wegen, straten en plein T21 9210100 Wegen, straten en plein T21 9210103 Wegen, straten en plein T21 9210103 Wegen, straten en plein T21 9210103 Wegen, straten en plein T21 9210103 Wegen, straten en plein T21 9210113 Wegmarkeringen T21 9210123 Onderhoud asfalt T21 9210133 Onderhoud straatwerk T21 9210133 Onderhoud straatwerk T21 9210143 Licensies T21 9210153 Degeneratie / diversen T21 9210163 Straatreiniging T21 9210163 Straatreiniging T21 9210163 Straatreiniging T21 9210173 Straatreiniging voertuigen T21 9210193 Veegmachine T21 9210203 Veegvuil / stortkosten T21 9210213 Onkruidbestrijding T21 9210213 Onkruidbestrijding T21 9210223

Gladheidsbestrijding T21 9210230 Openbare verlichting T21 9210230 Openbare verlichting T21 9210233 Openbare verlichting T21 9210233 Openbare verlichting T21 9210253 Zwerfvuil T21 9210263 Reguleren openbare ruimte T21 9210273 Bollards

iv3 cat. Omschrijving IV3 economische categorie 4730 4740 4110 4380 4420 4434 4380 4438 4110 4380 4439 4380 4380 4380 4730 4740 4110 4351 4380 4380 4380 4730 4740 4110 4351 4380 4438 4380 4380 4380 4438 4380 4380 4110 4351 4380 4380 4380 4380 4351 4380 4380 4730 4740 4110 4380 4380 4110 4380

Afschrijvingen Toegerekende reële en bespaarde rente Salarissen en sociale lasten Overige goederen en diensten Subsidies Inkomensoverdrachten - provincies Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. Salarissen en sociale lasten Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - onverdeeld Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Afschrijvingen Toegerekende reële en bespaarde rente Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Afschrijvingen Toegerekende reële en bespaarde rente Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers.

Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Afschrijvingen Toegerekende reële en bespaarde rente Salarissen en sociale lasten Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Salarissen en sociale lasten Overige goederen en diensten Pagina 10 van 37

rekening 2020 111.718 10.899 114.500 76.798 19.000 0 26.988 14.260 122.000 31.578 0 4.217 27.239 10.000 36.000 5.780 31.400 717 10.526 66.337 193.441 1.226.846 401.383 505.100 33.266 27.432 1.150 17.680 383.669 295.682 0 16.447 680 509.000 93.429 59.826 42.292 266.926 28.880 0 87.527 130.134 81.300 13.985 66.600 363.759 0 16.300 20.128

raming 2021 113.200 9.900 83.800 61.100 0 22.000 8.300 18.600 122.000 86.900 7.600 10.000 25.000 10.000 49.900 6.800 31.400 300 25.600 69.400 199.500 1.381.700 411.200 505.100 10.000 18.300 0 19.900 424.100 262.000 1.800 30.000 0 499.000 130.200 40.000 20.500 242.500 50.900 30.000 72.300 205.000 88.000 14.700 66.600 380.000 5.500 16.300 20.000

primaire meerjaren meerjaren meerjaren begroting raming 2023 raming 2024 raming 2025 2022 127.000 126.900 93.800 90.000 11.300 9.400 7.600 6.300 157.800 157.800 157.800 157.800 50.700 50.700 50.700 50.700 0 0 0 0 22.000 22.000 22.000 22.000 14.700 14.700 14.700 14.700 16.200 16.200 16.200 16.200 122.000 122.000 122.000 122.000 59.000 59.000 59.000 59.000 5.500 5.500 5.500 5.500 11.000 11.000 11.000 11.000 25.000 25.000 25.000 25.000 10.000 10.000 10.000 10.000 43.900 43.900 43.900 39.500 9.100 8.500 7.900 7.200 31.400 31.400 31.400 31.400 0 0 0 0 63.300 57.800 57.800 57.800 43.000 43.000 43.000 43.000 205.500 211.500 217.500 223.500 1.396.400 1.373.400 1.343.200 1.325.000 434.500 414.400 394.600 375.200 505.100 505.100 505.100 505.100 10.000 10.000 10.000 10.000 18.300 18.300 18.300 18.300 0 0 0 0 19.900 19.900 19.900 19.900 424.700 424.700 424.700 424.700 268.800 268.800 268.800 268.800 0 0 0 0 17.000 17.000 17.000 17.000 0 0 0 0 499.000 499.000 499.000 499.000 130.200 130.200 130.200 130.200 43.000 46.000 49.000 49.000 20.500 20.500 20.500 20.500 248.200 249.200 249.200 249.200 50.900 50.900 50.900 50.900 0 0 0 0 110.300 114.300 114.300 114.300 150.000 150.000 150.000 150.000 91.300 91.300 91.300 91.300 14.700 13.400 12.100 10.800 66.600 66.600 66.600 66.600 392.000 404.000 416.000 430.000 5.500 5.500 5.500 5.500 16.300 16.300 16.300 16.300 20.000 20.000 20.000 20.000

iv3 taak- productnr. naam product veld T21 9210283 Verkeersmaatregelen buitenring T21 9210293 Project Maria Gorettistraat T21 9210313 Buitenring Parkstad Limburg T21 9210313 Buitenring Parkstad Limburg T21 9210313 Buitenring Parkstad Limburg T21 9210323 Onderhoud bermen T21 T21 T21 T21 T21 T21 T21 T21 T21 T21 T21 T21 T21 T21 T21 T21 T21 T21 T21

9210003 9210003 9210003 9210013 9210073 9210073 9210083 9210083 9210083 9210123 9210123 9210153 9210193 9210243 9210253 9210253 9210263 9210263 9210323

Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Schades, borden, beheer Civieltechnische werken Civieltechnische werken Vervangen lichtmasten Vervangen lichtmasten Vervangen lichtmasten Onderhoud asfalt Onderhoud asfalt Degeneratie / diversen Veegmachine Essent - inconveniënten Zwerfvuil Zwerfvuil Reguleren openbare ruimte Reguleren openbare ruimte Onderhoud bermen

iv3 cat. Omschrijving IV3 economische categorie 4380 Overige goederen en diensten 4320 Duurzame goederen 4310 Grond 4351 Ingeleend personeel 4380 Overige goederen en diensten 4380 Overige goederen en diensten Totaal 4 8370 Leges en andere rechten 8380 Overige goederen en diensten 8434 Inkomensoverdrachten - provincies 8438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 8434 Inkomensoverdrachten - provincies 8441 Kapitaaloverdrachten - Rijk 8380 Overige goederen en diensten 8434 Inkomensoverdrachten - provincies 8436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 8380 Overige goederen en diensten 8434 Inkomensoverdrachten - provincies 8380 Overige goederen en diensten 8380 Overige goederen en diensten 8380 Overige goederen en diensten 8380 Overige goederen en diensten 8434 Inkomensoverdrachten - provincies 8370 Leges en andere rechten 8380 Overige goederen en diensten 8434 Inkomensoverdrachten - provincies Totaal 8

Totaal 2.1 Verkeer en vervoer T22 T22 T22 T22 T22 T22 T22 T22 T22 T22 T22 T22 T22 T22 T22 T22

9220000 9220000 9220003 9220003 9220013 9220020 9220020 9220023 9220030 9220030 9220033 9220033 9220033 9220033 9220043 9220043

Parkeren Parkeren Parkeren Parkeren Parkeervergunningen Parkeerterreinen Parkeerterreinen Parkeerterreinen Beheer parkeergarages Beheer parkeergarages Beheer parkeergarages Beheer parkeergarages Beheer parkeergarages Beheer parkeergarages Invaliden parkeerplaatsen Invaliden parkeerplaatsen

4730 Afschrijvingen 4740 Toegerekende reële en bespaarde rente 4110 Salarissen en sociale lasten 4380 Overige goederen en diensten 4110 Salarissen en sociale lasten 4730 Afschrijvingen 4740 Toegerekende reële en bespaarde rente 4380 Overige goederen en diensten 4730 Afschrijvingen 4740 Toegerekende reële en bespaarde rente 4110 Salarissen en sociale lasten 4210 Belastingen 4380 Overige goederen en diensten 4420 Subsidies 4110 Salarissen en sociale lasten 4380 Overige goederen en diensten Totaal 4

Pagina 11 van 37

rekening 2020

raming 2021

primaire begroting 2022

meerjaren raming 2023

meerjaren raming 2024

meerjaren raming 2025

32.469 5.810 1 348 62.426 73.881 5.777.757 -345 -7.358 -11.000 -3.539 0 -5.869 -2.426 -17.700 -7.000 -25.464 0 -28.728 0 -128.000 -52.820 0 -12.303 460 0 -302.091 5.475.666

67.000 0 26.000 0 0 81.000 6.080.900 -400 0 -10.000 -3.700 -13.000 0 -1.700 -28.700 0 -4.400 -2.500 -42.400 -1.300 -130.000 -26.500 -5.500 -9.300 -900 -10.000 -290.300 5.790.600

0 0 0 0 0 81.000 6.062.600 0 0 0 -100 -3.000 0 -1.000 -4.000 0 0 -2.500 -29.400 0 -130.000 -26.500 -5.500 -10.200 0 -10.000 -222.200 5.840.400

0 0 0 0 0 81.000 6.036.100 0 0 0 -100 -3.000 0 -1.000 -4.000 0 0 -2.500 -29.400 0 -130.000 -26.500 -5.500 -10.200 0 -10.000 -222.200 5.813.900

0 0 0 0 0 81.000 5.970.300 0 0 0 -100 -3.000 0 -1.000 -4.000 0 0 -2.500 -29.400 0 -130.000 -26.500 -5.500 -10.200 0 -10.000 -222.200 5.748.100

0 0 0 0 0 81.000 5.941.200 0 0 0 -100 -3.000 0 -1.000 -4.000 0 0 -2.500 -29.400 0 -130.000 -26.500 -5.500 -10.200 0 -10.000 -222.200 5.719.000

10.768 1.355 135.800 131.585 4.200 86.172 46.073 41.896 113.240 9.132 4.200 45.673 65.647 2.249 18.200 0 716.190

33.800 4.400 135.800 119.900 4.200 52.500 43.700 28.900 113.500 7.200 4.200 42.900 64.800 4.000 18.200 500 678.500

33.800 4.000 135.800 118.900 4.200 39.600 43.100 29.200 103.100 5.600 4.200 42.900 65.500 4.000 18.200 500 652.600

33.800 3.500 135.800 118.700 4.200 35.000 42.500 29.200 103.900 4.100 4.200 42.900 65.700 4.000 18.200 500 646.200

33.800 3.000 135.800 118.700 4.200 22.800 42.000 29.200 50.500 2.600 4.200 42.900 65.700 4.000 18.200 500 578.100

33.800 2.500 135.800 118.700 4.200 23.000 41.700 29.200 50.500 1.900 4.200 42.900 65.700 4.000 18.200 500 576.800

iv3 taak- productnr. naam product veld T22 9220003 Parkeren T22 9220013 Parkeervergunningen T22 9220043 Invaliden parkeerplaatsen

iv3 cat. Omschrijving IV3 economische categorie

9250003 Openbaar vervoer

raming 2021

primaire begroting 2022

meerjaren raming 2023

meerjaren raming 2024

meerjaren raming 2025

8380 Overige goederen en diensten 8370 Leges en andere rechten 8370 Leges en andere rechten Totaal 8

-16.109 -36.469 -8.998 -61.576 654.614

0 -37.000 -6.400 -43.400 635.100

0 -37.000 -6.400 -43.400 609.200

0 -37.000 -6.400 -43.400 602.800

0 -37.000 -6.400 -43.400 534.700

0 -37.000 -6.400 -43.400 533.400

4110 Salarissen en sociale lasten Totaal 4

23.000 23.000 23.000

23.000 23.000 23.000

23.000 23.000 23.000

23.000 23.000 23.000

23.000 23.000 23.000

23.000 23.000 23.000

Totaal 2.2 Parkeren T25

rekening 2020

Totaal 2.5 Openbaar vervoer

Pagina 12 van 37

iv3 taak- productnr. naam product veld T31 9310043 VvE Markt 2 T31 9310043 VvE Markt 2 T31

9310043 VvE Markt 2

iv3 cat. Omschrijving IV3 economische categorie 4110 Salarissen en sociale lasten 4420 Subsidies Totaal 4 8380 Overige goederen en diensten Totaal 8

Totaal 3.1 Economische ontwikkeling T32 T32 T32 T32 T32 T32 T32 T32 T32 T32 T32 T32 T32 T32 T32 T32 T32 T32 T32 T32 T32 T32 T32 T32 T32 T32 T32 T32 T32 T32

9320000 9320003 9320003 9320003 9320003 9320003 9320013 9320013 9320013 9320013 9320013 9320023 9320023 9320030 9320030 9320033 9320033 9320033 9320033 9320043 9320053 9320053 9320053 9320053 9320063 9320073 9320083 9320083 9320093 9320103

Bedrijfsinfrastructuur Bedrijfsinfrastructuur Bedrijfsinfrastructuur Bedrijfsinfrastructuur Bedrijfsinfrastructuur Bedrijfsinfrastructuur Centrummanagement Centrummanagement Centrummanagement Centrummanagement Centrummanagement Bedrijvenpark Rodaboulevard Bedrijvenpark Rodaboulevard Campus Campus Campus Campus Campus Campus Stimuleringsregeling centrum Flexiforum Flexiforum Flexiforum Flexiforum Flexiforum energie Flexiforum Relim Flexiforum MC Advisory Flexiforum MC Advisory Flexiforum onderhoud Flexiforum gymzaal

4740 Toegerekende reële en bespaarde rente 4110 Salarissen en sociale lasten 4380 Overige goederen en diensten 4433 Inkomensoverdrachten - gemeensch. regelingen 4438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 4439 Inkomensoverdrachten - onverdeeld 4210 Belastingen 4351 Ingeleend personeel 4380 Overige goederen en diensten 4439 Inkomensoverdrachten - onverdeeld 4446 Kapitaaloverdrachten - overige overheden 4320 Duurzame goederen 4750 Overige verrekeningen 4730 Afschrijvingen 4740 Toegerekende reële en bespaarde rente 4110 Salarissen en sociale lasten 4210 Belastingen 4351 Ingeleend personeel 4380 Overige goederen en diensten 4420 Subsidies 4110 Salarissen en sociale lasten 4210 Belastingen 4351 Ingeleend personeel 4380 Overige goederen en diensten 4380 Overige goederen en diensten 4380 Overige goederen en diensten 4351 Ingeleend personeel 4380 Overige goederen en diensten 4380 Overige goederen en diensten 4380 Overige goederen en diensten Totaal 4

Pagina 13 van 37

rekening 2020

raming 2021

600 3.492 4.092 -2.240 -2.240 1.852

600 7.100 7.700 -3.500 -3.500 4.200

861 120.200 4.058 54.583 0 0 0 92.915 12.742 0 36.417 169.457 0 581.705 87.218 35.700 70.615 7.389 102.470 0 0 0 15.389 182.661 53.208 23.069 0 108.271 0 0 1.758.929

800 120.200 71.200 25.000 43.700 281.200 6.600 79.400 9.400 51.500 93.800 100.000 155.800 682.500 90.400 0 0 0 0 40.000 35.700 87.500 35.500 359.200 175.000 133.000 20.000 82.800 210.000 2.000 2.992.200

primaire meerjaren meerjaren meerjaren begroting raming 2023 raming 2024 raming 2025 2022 600 600 600 600 3.600 3.600 3.600 3.600 4.200 4.200 4.200 4.200 0 0 0 0 0 0 0 0 4.200 4.200 4.200 4.200 800 120.200 71.200 0 68.700 0 3.800 20.700 9.400 50.000 0 50.000 0 682.500 82.700 0 0 0 0 0 35.700 87.100 30.000 397.500 175.000 133.000 20.000 50.000 0 10.000 2.098.300

800 120.200 71.200 0 68.700 0 3.800 20.700 9.400 50.000 0 50.000 0 682.500 72.900 0 0 0 0 0 35.700 87.100 30.000 397.500 175.000 133.000 20.000 50.000 0 10.000 2.088.500

800 120.200 71.200 0 68.700 0 3.800 20.700 9.400 50.000 0 50.000 0 682.600 63.000 0 0 0 0 0 35.700 87.100 30.000 397.500 175.000 133.000 20.000 50.000 0 10.000 2.078.700

800 120.200 71.200 0 68.700 0 3.800 20.700 9.400 50.000 0 50.000 0 682.500 53.200 0 0 0 0 0 35.700 87.100 30.000 397.500 175.000 133.000 20.000 50.000 0 10.000 2.068.800

iv3 taak- productnr. naam product veld T32 9320013 Centrummanagement T32 9320013 Centrummanagement T32 9320023 Bedrijvenpark Rodaboulevard T32 9320023 Bedrijvenpark Rodaboulevard T32 9320023 Bedrijvenpark Rodaboulevard T32 9320023 Bedrijvenpark Rodaboulevard T32 9320053 Flexiforum T32 9320053 Flexiforum T32 9320063 Flexiforum energie T32 9320093 Flexiforum onderhoud T32 9320103 Flexiforum gymzaal

iv3 cat. Omschrijving IV3 economische categorie

9330010 9330010 9330011 9330011 9330011 9330013 9330021 9330021 9330031

Markten Markten Markten Markten Markten Markten Marktpromotie Marktpromotie Markten reiniging

T33 T33 T33 T33

9330011 9330011 9330011 9330021

Markten Markten Markten Marktpromotie

-6.000 -4.800 -145.540 0 -10.520 -13.397 -118.556 -2.700 -13.017 0 0 -314.530 1.444.399

-6.000 -4.800 -1.746.900 -7.900 0 0 -505.000 -21.500 -40.500 -210.000 -2.000 -2.544.600 447.600

4730 Afschrijvingen 4740 Toegerekende reële en bespaarde rente 4110 Salarissen en sociale lasten 4380 Overige goederen en diensten 4438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 4110 Salarissen en sociale lasten 4380 Overige goederen en diensten 4438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 4380 Overige goederen en diensten Totaal 4 8370 Leges en andere rechten 8380 Overige goederen en diensten 8431 Inkomensoverdrachten - Rijk 8438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. Totaal 8

4.000 253 73.000 55.919 1.612 3.800 2.000 0 39.640 180.224 -81.461 47 -33.700 -12.102 -127.217 53.008

4.000 200 73.000 56.200 0 3.800 3.000 32.100 29.800 202.100 -114.700 -4.500 0 -10.000 -129.200 72.900

4.000 100 73.000 56.200 0 3.800 0 10.000 29.800 176.900 -114.700 -4.500 0 -10.000 -129.200 47.700

5.000 100 73.000 56.200 0 3.800 0 10.000 29.800 177.900 -114.700 -4.500 0 -10.000 -129.200 48.700

0 0 73.000 56.200 0 3.800 0 10.000 29.800 172.800 -114.700 -4.500 0 -10.000 -129.200 43.600

0 0 73.000 56.200 0 3.800 0 10.000 29.800 172.800 -114.700 -4.500 0 -10.000 -129.200 43.600

4740 Toegerekende reële en bespaarde rente 4110 Salarissen en sociale lasten 4380 Overige goederen en diensten 4439 Inkomensoverdrachten - onverdeeld 4438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 4110 Salarissen en sociale lasten 4380 Overige goederen en diensten 4730 Afschrijvingen 4740 Toegerekende reële en bespaarde rente 4110 Salarissen en sociale lasten 4380 Overige goederen en diensten 4380 Overige goederen en diensten 4438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. Totaal 4

82.021 210.800 39.588 0 0 3.800 4.945 9.030 1.075 5.500 5.932 0 0 362.692

78.900 210.800 29.800 50.000 2.000 3.800 10.000 9.000 900 5.500 18.400 7.200 15.000 441.300

77.800 210.800 4.800 75.000 2.000 3.800 10.000 9.000 800 5.500 18.400 7.200 0 425.100

76.800 210.800 4.800 75.000 2.000 3.800 10.000 9.000 700 5.500 18.400 7.200 0 424.000

75.700 210.800 4.800 75.000 2.000 3.800 10.000 9.000 500 5.500 18.400 7.200 0 422.700

74.700 210.800 4.800 75.000 2.000 3.800 10.000 9.000 400 5.500 18.400 7.200 0 421.600

Totaal 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen T34 T34 T34 T34 T34 T34 T34 T34 T34 T34 T34 T34 T34

9340010 9340013 9340013 9340013 9340021 9340033 9340033 9340050 9340050 9340051 9340051 9340061 9340063

Promotie toerisme Promotie toerisme Promotie toerisme Promotie toerisme Public relations en marketing Infozuilen en reclameborden Infozuilen en reclameborden Kermissen Kermissen Kermissen Kermissen Promotie kermissen Project Baalsbruggermolen

raming 2021

primaire meerjaren meerjaren meerjaren begroting raming 2023 raming 2024 raming 2025 2022 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -49.000 -49.000 -49.000 -49.000 -505.000 -505.000 -505.000 -505.000 -21.500 -21.500 -21.500 -21.500 -40.500 -40.500 -40.500 -40.500 0 0 0 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -636.800 -636.800 -636.800 -636.800 1.461.500 1.451.700 1.441.900 1.432.000

8360 Huren 8380 Overige goederen en diensten 8310 Grond 8448 Kapitaaloverdrachten - over. instellingen en pers. 8740 Toegerekende reële en bespaarde rente 8750 Overige verrekeningen 8360 Huren 8380 Overige goederen en diensten 8380 Overige goederen en diensten 8431 Inkomensoverdrachten - Rijk 8360 Huren Totaal 8

Totaal 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur T33 T33 T33 T33 T33 T33 T33 T33 T33

rekening 2020

Pagina 14 van 37

iv3 taak- productnr. naam product veld T34 9340013 Promotie toerisme T34 9340013 Promotie toerisme T34 9340013 Promotie toerisme T34 9340033 Infozuilen en reclameborden T34 9340051 Kermissen T34 9340051 Kermissen

iv3 cat. Omschrijving IV3 economische categorie 8221 Belastingen op producenten 8370 Leges en andere rechten 8431 Inkomensoverdrachten - Rijk 8380 Overige goederen en diensten 8330 Pachten 8370 Leges en andere rechten Totaal 8

Totaal 3.4 Economische promotie

Pagina 15 van 37

rekening 2020 -171.400 -58.940 -38.900 -130.185 -3.014 0 -402.439 -39.748

raming 2021 -171.400 -75.500 0 -113.200 -2.600 -34.100 -396.800 44.500

primaire meerjaren meerjaren meerjaren begroting raming 2023 raming 2024 raming 2025 2022 -171.400 -171.400 -171.400 -171.400 -75.500 -75.500 -75.500 -75.500 0 0 0 0 -106.200 -106.200 -106.200 -106.200 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -34.100 -34.100 -34.100 -34.100 -389.800 -389.800 -389.800 -389.800 35.300 34.200 32.900 31.800

iv3 taak- productnr. naam product veld T42 9420002 Onderwijshuisvesting T42 9420002 Onderwijshuisvesting T42 9420100 Huisvesting Basisonderwijs T42 9420100 Huisvesting Basisonderwijs T42 9420100 Huisvesting Basisonderwijs T42 9420102 Huisvesting Basisonderwijs T42 9420102 Huisvesting Basisonderwijs T42 9420102 Huisvesting Basisonderwijs T42 9420102 Huisvesting Basisonderwijs T42 9420102 Huisvesting Basisonderwijs T42 9420112 Vie, project GBT T42 9420200 Huisvesting Voortgezet onderwijs T42 9420200 Huisvesting Voortgezet onderwijs T42 9420202 Huisvesting Voortgezet onderwijs T42 9420202 Huisvesting Voortgezet onderwijs T42 9420202 Huisvesting Voortgezet onderwijs T42 9420202 Huisvesting Voortgezet onderwijs T42 9420202 Huisvesting Voortgezet onderwijs T42 9420212 Project leren locatie Holz T42 9420300 Huisvesting Speciaal onderwijs T42 9420300 Huisvesting Speciaal onderwijs T42 9420302 Huisvesting Speciaal onderwijs T42 9420302 Huisvesting Speciaal onderwijs T42 9420302 Huisvesting Speciaal onderwijs T42 9420400 Gymzalen T42 9420400 Gymzalen T42 9420403 Gymzalen T42 9420403 Gymzalen T42 9420403 Gymzalen T42 9420403 Gymzalen T42 T42 T42 T42 T42 T42

9420102 9420202 9420212 9420403 9420403 9420403

Huisvesting Basisonderwijs Huisvesting Voortgezet onderwijs Project leren locatie Holz Gymzalen Gymzalen Gymzalen

iv3 cat. Omschrijving IV3 economische categorie 4110 Salarissen en sociale lasten 4380 Overige goederen en diensten 4439 Inkomensoverdrachten - onverdeeld 4730 Afschrijvingen 4740 Toegerekende reële en bespaarde rente 4210 Belastingen 4380 Overige goederen en diensten 4420 Subsidies 4436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 4438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 4380 Overige goederen en diensten 4730 Afschrijvingen 4740 Toegerekende reële en bespaarde rente 4351 Ingeleend personeel 4380 Overige goederen en diensten 4436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 4438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 4439 Inkomensoverdrachten - onverdeeld 4380 Overige goederen en diensten 4730 Afschrijvingen 4740 Toegerekende reële en bespaarde rente 4380 Overige goederen en diensten 4420 Subsidies 4436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 4730 Afschrijvingen 4740 Toegerekende reële en bespaarde rente 4110 Salarissen en sociale lasten 4210 Belastingen 4380 Overige goederen en diensten 4420 Subsidies Totaal 4 8380 Overige goederen en diensten 8380 Overige goederen en diensten 8436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 8360 Huren 8438 Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. 8441 Kapitaaloverdrachten - Rijk Totaal 8

Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting T43 T43 T43 T43 T43 T43 T43 T43 T43

9430012 9430012 9430022 9430022 9430022 9430022 9430022 9430032 9430032

Logopedie Logopedie Leerlingenvervoer Leerlingenvervoer Leerlingenvervoer Leerlingenvervoer Leerlingenvervoer Achterstandenbeleid Achterstandenbeleid

4110 4438 4110 4341 4351 4380 4432 4110 4351

Salarissen en sociale lasten Inkomensoverdrachten - overige instell. en pers. Salarissen en sociale lasten Sociale uitkeringen in natura Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - gemeenten Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel Pagina 16 van 37

rekening 2020

raming 2021

30.000 5.065 0 849.695 162.663 9.882 207.028 99.227 161.051 247.106 0 95.800 5.701 35.919 35.504 52.762 0 0 0 227.033 55.051 0 40.819 45.775 39.900 9.225 9.300 3.488 31.140 20.848 2.479.982 -384.424 0 0 -134.349 -12.112 -4.260 -535.145 1.944.837

30.000 5.000 0 844.200 145.600 6.900 111.000 105.500 165.300 127.400 450.000 95.800 4.100 170.000 241.800 57.700 7.500 0 82.100 221.500 50.000 120.000 43.800 45.800 46.000 9.200 9.300 3.200 95.400 6.000 3.300.100 -117.400 -50.000 -82.100 -46.000 -10.000 -8.400 -313.900 2.986.200