Begroting 2022 - versie 15 okt 2021 def.pdf
Tekst van het document
E. Indicatoren Basisset beleidsindicatoren Niet van toepassing. Overige indicatoren Omschrijving
Bron
Eenheid
2016
2017
2018
2019
2020
Geregistreerde ongevallen: - uitsl. materiële schade - met letsel - met dodelijke afloop Meldingen verkeersoverlast Tevredenheid met verkeersdrukte in eigen buurt Kwaliteit wegennet voldoende: - asfaltverharding - elementenverharding Klachten wegenonderhoud Tevredenheid over onderhoud wegen, straten en pleinen Waardering beheer en onderhoud
Viastat online
Aantal
342
293
256
266
222
Werkgroep Verkeer Burgeronderzoek
Aantal
315 27 178
250 42 1 219
216 38 2 278
231 33 2 251
200 21 1 249
Tweejaarlijkse schouw
%
%
35
74 85 489
75 86 395
41
72 85 501
79 83 505
Burgerplein
Aantal
Burgeronderzoek
%
46
52
Burgeronderzoek
Score (0 - 10)
6,3
6,3
37
79 84 363
3 Economie
A. Algemeen Omschrijving van het programma Het ontwikkelen van een voorwaardenscheppend beleid voor het goed functioneren van bedrijfsleven en warenmarkt en het bevorderen van een voldoende gedifferentieerd werkgelegenheidsaanbod. Het ontwikkelen van een strategisch en uitvoerend toeristisch en recreatief beleid. Relatie met paragrafen Dit programma heeft een relatie met de Onderhoud kapitaalgoederen (§3) en Grondbeleid (§7). Taakvelden 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie
B. Speerpunten van beleid Verbeteren van de lokale economie, door een faciliterende functie in te nemen Relatie met taakveld(en): 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 -
Behoud en vergroten van de werkgelegenheid, waarbij de lokale en regionale economie de ruimte krijgt om zich duurzaam te ontwikkelen en te versterken Leegstaande gebouwen op bedrijventerreinen een nieuwe, duurzame functie geven. Slopen van gebouwen die niet langer gebruikt worden. Of deze gebouwen gebruiken voor nieuwe bedrijven die goed bij de regio passen. We geven nieuwe bedrijven de ruimte en proberen alles zo makkelijk mogelijk te maken door zo weinig mogelijk regels te hebben.
38
In goed overleg en afstemming met de Samenwerkende Bedrijventerreinen Kerkrade (SBK), die een formele adviesrol heeft richting gemeente als het gaat om dingen die met economie te maken hebben, zal ingezet worden op: Ieder (nieuw) bedrijf dat serieuze plannen heeft, heeft een gesprek met de gemeente. Bij kavelverkoop blijven we doorgaan met ‘aftersales’ bedrijfsbezoeken. Ook doen we aan “schatgraven in eigen tuin” door het afleggen van bedrijfsbezoeken aan bedrijven die al langer in Kerkrade gevestigd zijn. Voor de uitbraak van de Corona pandemie ging het in economische zin goed in Kerkrade; er waren veel banen en weinig mensen hadden geen werk. . Door het uitbreken van de Corona pandemie is de samenleving flink veranderd en we weten nog niet precies wat de gevolgen zijn. Er is niet alleen onzekerheid over de invloed op de gezondheid, maar ook veel onzekerheid over de economische gevolgen. Er wordt gevreesd dat sommige bedrijven de quarantainetijd niet zullen overleven, ondanks dat er een financieel steunpakket van de overheden is. Hierom zal de gemeente door goede samenwerking tussen Economische Zaken en Arbeidsmarkt én samen met de SBK sterk inzetten om mensen ‘van werk naar werk’ te begeleiden.
Doorontwikkeling Stedelijk Dienstenterrein Rodaboulevard met het accent op parkeren/bereikbaarheid Doorontwikkeling invulling industrieel gedeelte Rodaboulevard door middel van de verkoop van gemeentelijke bedrijfskavels Uitvoering herontwikkeling bedrijventerrein Willem Sophia Nadere duurzame verankering van bedrijven op private restkavels op de bedrijventerreinen Bedrijventerreinenmanagement met aandacht voor het beheer van de bedrijventerreinen, mobiliteit en arbeidsmarkt. In het kader van de Regiodeal en het uitvoeringsprogramma Retail Parkstad Limburg wordt ingezet op een gezonde retailstructuur door o.a. te transformeren in gebieden waar retail weinig/geen perspectief meer heeft. Samen met, BTM MKB Parkstad en de Samenwerkende bedrijventerreinen Kerkrade (SBK) wil de gemeente een Ondernemersfonds inrichten om de collectieve bestedingen van ondernemers op de bedrijventerreinen in de gemeente Kerkrade te financieren. De bedoeling is om met dit fonds de slagkracht van ondernemers te vergroten: ondernemers kunnen zelf dingen mogelijk maken op de bedrijventerreinen en de gemeente facilliteert. Daarnaast stimuleert het fonds samenwerking tussen de verschillende ondernemers op de bedrijventerreinen. Via de SBK,BTM en MKB kunnen aanvragen voor collectieve bestedingen worden gedaan.
39
C. Wat mag het kosten? Exploitatie 3
Economie
REK.
BEGR.
MJR.
Bijgesteld
Primair
2021
2022
2020
2023
2024
2025
LASTEN 3.1 Economische ontwikkeling
4
8
4
4
4
4
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
1.759
2.992
2.098
2.089
2.079
2.069
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen
180
202
177
178
173
173
3.4 Economische promotie
363
441
425
424
423
422
2.306
3.643
2.705
2.695
2.678
2.667
3.1 Economische ontwikkeling
2
4
0
0
0
0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
315
2.545
637
637
637
637
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen
127
129
129
129
129
129
3.4 Economische promotie
402
397
390
390
390
390
TOTAAL BATEN
846
3.074
1.156
1.156
1.156
1.156
TOTAAL LASTEN BATEN
Investeringen Niet van toepassing.
D. Toelichting op financiële mutaties en overige zaken Financiële mutaties
Exploitatie Bedrijventerrein (3.2) Er is een bedrag van € 200.000 in 2021 vrijgemaakt voor collectieve projecten (bijvoorbeeld voor gezamenlijke marketing, uitstraling, onderzoeken verkeer) op de bedrijventerreinen, om het ondernemingsklimaat op deze terreinen te verbeteren. Deze projecten worden in het vierde kwartaal van 2021 verder uitgewerkt. Diverse overige posten (diverse taakvelden pr. 3) Hieronder valt een overige mutatie. De kosten voor het verlengen van de concessies reclame RBL en NPB (-20 in 2021, vanaf 2022 -27). Een concessie is een vergunning van de overheid die anderen uitsluit. De verkrijger van de concessie krijgt dus een monopolie (alleenrecht). Investeringen Niet van toepassing. Overige vermeldenswaardige zaken Centrum management (3.2) Via centrummanagement de ondernemers in het centrum van Kerkrade ondersteunen en het ze makkelijker maken om het ondernemersklimaat verder te verbeteren, meer bezoekers en meer omzet te krijgen en in afstemming met Beleef Kerkrade activiteiten, evenementen en koopmomenten zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Centrummanagement speelt daarbij onder andere de volgende rollen:
40
verbinding tussen centrumondernemers en gemeente; communicatie met de centrumondernemers over regels die voor hen belangrijk zijn. mee uitvoering geven aan het stimulering beleid centrum, aanloopstraten en terrassenbeleid; aansturen van en afstemmen van evenementen (plus de markering daarvan) op momenten dat veel mensen komen winkelen in het centrum binnen Beleef Kerkrade; organiseren van overleg tussen en met ondernemers; ondersteunen van startende ondernemers en nieuwe initiatieven (naast en samen met Streetwise); communicatie met eigenaren van gebouwen; zorgen voor minder leegstand, inzet van leegstaande panden voor bestaande en nieuwe ondernemers maar ook bij langdurige leegstand voor pop-up activiteiten, zoals Fietspunt. Voor de uitvoering van Centrummanagement is jaarlijks € 75.000 beschikbaar. Werken over de grens (3.3) In 2022 gaan we alle aandacht besteden aan de werken over de grens, ofwel grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Kerkrade ligt in Zuid-Limburg. Zuid-Limburg op zijn beurt ligt midden tussen België en Duitsland. In deze Euregio (de Euregio Maas-Rijn) wonen bijna 4 mln mensen. Het zou goed zijn als er geen grenzen zijn om in het ene land te wonen en in het ander land te werken en andersom. Dan zou één arbeidsmarkt kunnen ontstaan. Daarvoor is een goede ondersteuning van de overheid nodig. We hebben al de Grensinfopunten.
Daar kunnen de mensen terecht voor grensoverschrijdende vragen en problemen die te maken hebben met bijvoorbeeld belastingen, pensioenen en ziektekosten. Aan de andere kant hebben we de Servicepunten voor Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling (SGA’s). Wil je werken aan de andere kant van de grens, dan kun je je melden bij het SGA in het Eurode Business Center (EBC). Hier word je geholpen om die baan te vinden. Ook werkgevers kunnen er terecht voor personeel als ze dat in eigen land niet kunnen vinden. Het Grensinfopunt en het SGA in het EBC organiseren al lange tijd workshops en werken goed samen. Zo kan degene die werk wil of personeel zoekt niet alleen goede informatie en advies krijgen, maar ook geholpen worden bij het vinden van werk en personeel (de ‘onestop-shop’ ofwel de ‘één-loket’-gedachte). Zo groeit de arbeidsmarkt in de Euregio steeds meer naar elkaar toe en overwinnen we de grenzen tussen Nederland, Duitsland en België. (Internationale) bedrijven zullen meer geïnteresseerd zijn in het vestigen van het bedrijf, omdat ze gemakkelijker personeel kunnen vinden. Ze worden goed geholpen. We moeten deze hulp van de overheid veilig stellen voor de toekomst. Daarom moet de overheid de Grensinfopunten en de SGA’s voor lange tijd betalen. Voor de GIP’s geldt dat al. Voor de SGA’s moeten we dat nog regelen. Kerkrade biedt onderdak aan het SGA.
Daarom heeft de gemeente een extra verantwoordelijkheid om er samen met de Nederlandse en Duitse partners voor te zorgen dat SGA voor lange tijd betaald wordt. De SGA blijft tot en met 2022 in het EBC door subsidies van onder andere de Provincie Limburg, het UWV en de Agentur für Arbeit Aachen- Düren. Voor de jaren ná 2022 werkt SGA-Kerkrade samen met SGA-Maastricht aan een goede basis voor samenwerking. Doel daarbij is om samen één bestuur te hebben en samen de kosten te dragen voor lange tijd. De SGA-locaties in Kerkrade én in Maastricht blijven apart bestaan. Er zijn Grensinfopunten in Kerkrade en Maastricht. Deze zullen in de loop van 2022 samen met de SGA’s groeien naar een ‘one-stop-shop’-dienstverlening in de Euregio Maas-Rijn. Zo kan men terecht bij één loket voor alle vragen en procedures. Het beschermen van deze goede en succesvolle, grensoverschrijdende hulp komt daarmee een stap dichterbij. Kerkrade neemt actief deel aan die ontwikkelingen. En het is een belangrijke taak om ook in 2022 deze ontwikkeling nauwlettend, actief en kritisch te blijven volgen. Uitvoeringsprogramma Toerisme (3.4) In 2022 zullen ook weer projecten worden opgepakt die aansluiten bij het Uitvoeringsprogramma Toerisme.
De projecten hebben dan te maken met Verbinden (denk aan de Leisure Lane of het Knopen Lopen), het verblijven (denk aan de camperplaatsen), het verleiden en vermarkten (denk aan Beleef Kerkrade). Deze projecten en activiteiten worden in 2022 ook weer voor een deel betaald uit de retributiegelden. Voor 2022 is hiervoor een budget van € 75.000. Ook in de toeristische sector weten we nog niet wat de gevolgen van de Corona pandemie zullen zijn. Dit heeft een enorme invloed op de toeristische ondernemingen, met als gevolg dat er op dit moment geen inschatting kan worden gemaakt van de inkomsten uit toeristenbelasting en de inkomsten aan retributiegelden.
41
E. Indicatoren Basisset beleidsindicatoren Omschrijving
Bron
Eenheid
Periode
Kerkrade
Nederland
Limburg
Functiemenging Vestigingen
CBS/BAG/LISA LISA
% Aantal per 1.000 inwoners 15 - 64 jaar
2020 2020
39,8 109
53,2 158,4
50,5 141,8
Overige indicatoren Omschrijving
Bron
Eenheid
2016
2017
2018
2019
2020
Bedrijfsvestigingen (per 1 januari) Werkzame personen (per 1 januari) Werkgelegenheidsindex (arbeidsplaatsen vs. beroepsbevolking *) Vestigingen detailhandel (per 1 januari) Werkzame personen detailhandel (per 1 januari) Bezoekers GaiaZOO
Vestigingenregister Limburg Vestigingenregister Limburg Vestigingenregister Limburg / Etil
Aantal
2.844
2.884
2.918
2.998
3.098
Aantal
14.621
14.849
15.391
15.754
15.745
%
66
68
70
72
75
Vestigingenregister Limburg Vestigingenregister Limburg
Aantal
335
338
333
324
327
Aantal
1.992
1.980
2.099
2.137
2.250
GaiaZOO Kerkrade Museumplein Limburg Roda JC
Aantal * 1.000 Aantal * 1.000 Aantal * 1.000 Aantal * 1.000 Aantal * 1.000 Bedrag * € 1.000
445
430
450
510
310
140
161
133
142
53
254
197
184
119
23
54
59
54
58
24
43
29
26
35
4
154
149
155
151
171
Bezoekers Museumplein Limburg Bezoekers Roda JC wedstrijden Bezoekers Rodahal
*
Rodahal
Bezoekers ZLSM
ZLSM
Opbrengst toeristenbelasting (op rekeningbasis)
BsGW
Beroepsbevolking omvat alle personen van 15 tot 75 jaar excl. institutionele bevolking met (voornemen tot) betaald werk van minstens één uur.
42
4 Onderwijs
A. Algemeen Omschrijving van het programma Het uitvoeren van gemeentelijke taken op het gebied van primair en voortgezet (speciaal)onderwijs. Naast de huisvesting van het onderwijs behoren daartoe ook het tegengaan van onderwijsachterstanden, het stimuleren van onderwijsdeelname om maatschappelijke uitval te voorkomen en het zo optimaal en breed mogelijk benutten en ontwikkelen van talenten van jongeren. Relatie met paragrafen Niet van toepassing. Taakvelden 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
B. Speerpunten van beleid Het mobiliteitsvraagstuk van de lokale leerlingen Relatie met taakveld(en): 4.3 Kinderen moeten naar school en dienen dit op een veilige manier te kunnen doen. Voor kinderen die door ziekte, een handicap of gedragsproblemen niet zelfstandig naar het speciaal onderwijs kunnen moet de overheid zorgen voor leerlingenvervoer. De gemeente Kerkrade vind het erg belangrijk dat ieder kind naar school kan gaan en zorgt daarom dat dit leerlingenvervoer er is. Ook voor kinderen die de Nederlandse taal niet machtig zijn en tijdelijk naar de Taalschool gaan. In 2019 vond er een aanbesteding voor de vervoerstaken leerlingenvervoer in Zuid-Limburg plaats. Hierdoor bestaan er vanaf het schooljaar 2020/2021 nieuwe afspraken. Doordat er extra eisen zijn gesteld aan het vervoer en steeds meer kinderen gebruik maken van het leerlingenvervoer zijn de kosten hiervan in de afgelopen jaren elk jaar verder toegenomen.
43
Er wordt nu opnieuw naar het bestaande beleid gekeken. In 2022 zal een voorstel worden gedaan om dit beleid aan te passen (via de verordening), waarbij rekening zal worden gehouden met deze nieuwe ontwikkelingen. Onderwijsachterstanden Relatie met taakveld(en): 4.3 De gemeente Kerkrade en Stichting Kinder Opvang Parkstad ( Stg. KOP) hebben met ingang van 1 januari 2020 het nieuwe peuterstelsel ingevoerd. Doel hiervan is om een kwalitatief goede peuteropvang van 16 uur per week voor ieder kind van 2,5 tot 4 jaar te hebben. Hiermee wil de gemeente dat ieder kind een goede basis krijgt. In 2021 heeft een eerste evaluatie plaatsgevonden. Het is echter te vroeg om hier conclusies uit te trekken. Veel ouders hebben vanwege de Corona pandemie hun kinderen namelijk niet of veel minder naar de opvang laten gaan.In 2022 zal er een nieuwe evaluatie plaatsvinden. Waar nodig zal het huidige programma dan worden aangepast. Het verbeteren van de kwaliteit zal een vast punt van aandacht blijven. Samen met onze partners op dit gebied, zoals Onderwijsstichting Movare en Kinderopvang Parkstad (KOP) houden we alle ontwikkelingen bij. Waar nodig passen we onze aanpak aan. Dit doen wij om achterstanden op het gebied van ontwikkeling in onderwijs te voorkomen.
C. Wat mag het kosten? Exploitatie 4
REK.
Onderwijs
BEGR.
MJR.
Bijgesteld
Primair
2021
2022
2020
2023
2024
2025
LASTEN 4.2 Onderwijshuisvesting
2.480
3.300
2.670
2.611
2.447
2.684
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
2.733
3.211
1.290
1.221
1.228
1.228
TOTAAL LASTEN
5.213
6.511
3.960
3.832
3.675
3.912
535
314
56
56
56
56
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
1.776
2.072
266
266
266
266
TOTAAL BATEN
2.311
2.386
322
322
322
322
2023
2024
2025
2021 2025
BATEN 4.2 Onderwijshuisvesting
Investeringen TV
Omschrijving
V/U¹ E/M²
2021
2022
II Overige investeringen 4.2
Onderwijsvoorzieningen
v
e
200
200
200
200
200
1.000
4.2
Bs Veldhof/IKC Droomhof
u
e
0
0
6.549
0
0
6.549
200
200
6.749
200
200
7.549
Totaal Programma 4
¹ V = een vervangingsinvestering, U = een uitbreidingsinvestering. ² E = een investering met economisch nut, M = een investering met maatschappelijk nut.
44
D. Toelichting op financiële mutaties en overige zaken Financiële mutaties Exploitatie Onderwijs (4.2) Met het behalen van het noodzakelijke aantal ouderverklaringen kan de volgende fase van start in de ontwikkeling en oprichting van nieuw volwaardig voortgezet onderwijs in Kerkrade. Hiertoe zullen ook in 2022 nog de nodige stappen gezet moeten worden. Zo is blijvende inhoudelijke en juridische ondersteuning van een kwartiermaker en VOS/ABB noodzakelijk in het proces van de aanvraag richting onderwijsinspectie en het Ministerie van OCW, zal een start gemaakt worden met een analyse van potentiële onderwijslocaties, en zal Het Martin Buber onder leerlingen en ouders ook “levend” gehouden worden door (ver)nieuw(d)e Beleef-Wat-Je-Leert routes en doorlopende communicatie. Tenslotte zal nader onderzocht moeten worden in welke bestuursvorm het bevoegd gezag definitief gegoten moet worden. De uitvoering hiervan vergt nog veel tijd (intern en extern), waardoor extra ondersteuning onontbeerlijk is voor 2022 e.v. Hiervoor wordt over de periode 2022 t/m 2025 jaarlijks € 250.000 gereserveerd. Leerlingenvervoer (4.3) Vanaf 2021 wordt er op basis van het bestaande beleid een verdergaande stijging verwacht. De in 2021 afgeronde aanbesteding heeft niet tot een besparing kunnen leiden.
Een toename van de vervoersprijzen en het aantal kinderen dat gebruikt maakt van het leerlingenvervoer heeft deze kostenstijging veroorzaakt. Hiermee is de ombuigingsopdracht niet gerealiseerd. Uitgangspunt blijft namelijk dat leerlingen met aangetoonde beperkingen en die geen eigen vervoer hebben, zoveel als mogelijk gebruik kunnen blijven maken van een passend niveau van leerlingenvervoer. Gemeenten kunnen op basis van een nieuwe VNG Model Verordening hun beleid aanpassen en een nieuwe verordening vaststellen voor het leerlingenvervoer. Dit vanwege de vele ontwikkelingen in het Sociaal Domein en specifiek in het passend onderwijs, waardoor de huidige verordening op onderdelen kan worden aangepast. Ook de ontwikkelingen van de vervoersprijzen en het aantal kinderen zullen hierin worden meegenomen. Investeringen Bs Veldhof/IKC Droomhof (4.2) In de raad van september 2021 is ingestemd met de nieuwbouw van de Bs De Veldhof / IKC Droomhof aan de Anselderlaan 10 te Eygelshoven. Hiervoor is in 2023 een investeringskrediet opgenomen van € 6.549.000. Overige vermeldenswaardige zaken MartinBuber college (4.2) In de afgelopen jaren is het voortgezet onderwijs vrijwel geheel uit Kerkrade verdwenen, we hebben alleen nog vmbo-onderwijs. Hierdoor moeten veel kinderen naar middelbare scholen die verder weg liggen. Bijvoorbeeld in Heerlen en Landgraaf.
Omdat onderwijs belangrijk is voor een stad vol energie maar vooral ook omdat alle kinderen van Kerkrade een start met veel kansen verdienen, is de gemeente Kerkrade met verschillende maatschappelijke partners uit onderwijs en kinderopvang gaan samenwerken. Dit heeft geleid tot het initiatief om in Kerkrade een nieuwe volwaardige Mavo-Havo-Vwo-school op te richten. Het Martin Buber.Het is de bedoeling dat deze school een belangrijke plek gaat innemen in onze stad. Een plek waar kinderen de kans krijgen om op te groeien tot zelfstandige jonge mensen. Mensen die met hoofd, hart en handen willen meewerken aan de samenleving. In juni 2021 heeft de gemeente het initiatief bij DUO aangemeld om de benodigde ouderverklaringen te kunnen registreren. Inmiddels is gebleken dat ruim voor het einde van de inmiddels verlengde registratietermijn het benodigd aantal ouderverklaringen voor de drie richtingen is behaald. Hiermee kan samen met de inhoudelijke stukken uiterlijk 31 oktober een aanvraag worden ingediend bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap die moet leiden tot een positief besluit van de Minister in mei 2022 waarmee de school kan worden opgericht. Start van de school is dan voorzien per 1-8-2023.
45
Onderwijshuisvesting (4.2) In overleg met Onderwijsstichting Movare is het de bedoeling dat het bestaande Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs (IHP) wordt aangepast. Met als doel om iets te kunnen doen met de vele ontwikkelingen die spelen op het gebied van huisvesting van de scholen. Zo hebben de basisscholen St. Ursula en Bleijerheide tijdelijk uitbreiding gekregen en groeit het aantal kinderen op basisschool de Doorkijk harder dan verwacht. In overleg met Movare is geconcludeerd dat het momenteel niet nodig is een geheel nieuw IHP op te stellen. Wel zal er een planning worden gemaakt waarin huisvestingsplannen voorrang krijgen. De nodige huisvestingsprojecten zullen vervolgens verder worden uitgewerkt. Eind 2021/ begin 2022 zal een eerste versie van de zogenoemde uitvoeringsagenda klaar zijn. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de doelstellingen met betrekking tot klimaat en verduurzaming. Over het Integraal Kindcentrum Eygelshoven is in de raad van september 2021 een besluit genomen. Het doel is dat dit kindcentrum in 2024 gerealiseerd is. Dat betekent dat de verdere voorbereidingen worden opgepakt. De aanbesteding voor een aannemer kan worden opgestart, zodat eind 2022 kan worden gestart met de bouw van het nieuwe kindcentrum.
E. Indicatoren Basisset beleidsindicatoren Omschrijving
Bron
Eenheid
Periode
Kerkrade
Nederland
Limburg
Absoluut verzuim
DUO/Ingrado
2019
1,2
2,4
1,9
Relatief verzuim
DUO/Ingrado
2019
36
26
25
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)
DUO/Ingrado
Aantal per 1.000 leerlingen Aantal per 1.000 leerlingen %
2020
3,0
1,7
2,0
Overige indicatoren Omschrijving
Bron
Eenheid
2016
2017
2018
2019
2020
RMC-ers: schoolverlaters zonder startkwalificatie * (schooljaar eindigend in): - oude - nieuwe Wv. uitgeschreven als VSV-er Vrijstellingen wv. schoolbezoek buitenland (schooljaar eindigend in) schoolverzuim: - meldingen - leerlingen (schooljaar eindigend in) **
Bureau VSV
Aantal
215
227
303
227
294
Bureau VSV
Aantal
124 91 75
128 99 75
211 92 67
194 103 78
n.n.b. 74 74
Bureau VSV
Aantal
146
152
122
130
229 109
355 109
Bureau VSV
Aantal
46
Onderzoeken absoluut schoolverzuim (schooljaar eindigend in) *** Maatregelen (schooljaar eindigend in) Thuiszitters (per 1 augustus) Deelname peuterspeelzaal Indicatie doelgroeppeuter t.b.v. VVE door JGZ (bij 14 maanden consult)
Bureau VSV
Aantal
3
3
8
5
8
Bureau VSV
Aantal
16
5
3
5
3
Bureau VSV
Aantal
6
9
15
11
9
Kinderopvang Parkstad (KOP) Meander JGZ
% van 2 en 3-jarigen
65,1
58,6
63,9
58,3
45,3
Aantal
150
228
191
171
74
*
Door de overstap naar een nieuw systeem zijn vanaf 2017 alle jongeren tussen 18 en 23 jaar die niet op school zitten en geen startkwalificatie hebben, geregistreerd incl. de groep kwetsbare jongeren (o.m. uit Praktijkonderwijs of VSO met uitstroomprofiel onderwijs of arbeid) die voorheen niet tot de doelgroep van het bureau VSV behoorden. ** Het aantal meldingen en betrokken leerlingen met verzuim van minimaal 16 uren binnen 4 weken onder leerlingen tot 18 jaar. *** Het aantal leerplichtige jongeren dat bij geen enkele school staat ingeschreven.
47
5 Sport, cultuur en recreatie
A. Algemeen Omschrijving van het programma Het programma is gericht op het mogelijk maken dat mensen in redelijkheid in sociale verbanden kunnen leven en kunnen participeren in de samenleving. Daartoe behoort onder meer het ondersteunen en het stimuleren van vrijwilligersinitiatieven. De voorzieningenstructuur dient vraag-gestuurd en toegankelijk te zijn voor alle burgers. Daarnaast gaat het programma in op het bieden van gelegenheid aan, en stimuleren van, de bevolking om de vrije tijd op een zinvolle manier te besteden door middel van bewegen, ontmoeten en culturele/ educatieve activiteiten. Als laatste ziet dit programma op het beheer en onderhoud van openbaar groen en recreatie. Relatie met paragrafen Dit programma heeft een relatie met de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen (§3). Taakvelden 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie
48
B. Speerpunten van beleid Bezien van de lokalisering, het vermarkten van de stad in een nadrukkelijke relatie tot toerisme en organisatie van evenementen Relatie met taakveld(en): 5.3 Om ervoor te zorgen dat mensen weten waar de gemeente Kerkrade voor staat, gaan we onze stad nog nadrukkelijker 'vermarkten’. Daarbij gaat de reguliere gemeentelijke communicatie meer in samenhang met Beleef Kerkrade aan de slag. Dat wil zeggen dat we nog meer gaan laten zien wat Kerkrade allemaal te bieden heeft. We willen dat mensen weten dat Beleef Kerkrade niet alleen een merk is waarmee we bezoekers van buiten Kerkrade naar onze stad willen lokken. Beleef Kerkrade is zeker ook van toepassing als je hier woont, werkt, onderneemt of naar school gaat. Je beleeft onze stad die volop werkt aan gezondheid & vitaliteit. Je beleeft bovendien een stad die het belangrijk vindt dat iedereen zich veilig voelt en waar iedereen mee mag denken en doen. En natuurlijk kun je óók als inwoner of ondernemer al die prachtige plekken en de sfeervolle evenementen en activiteiten die Kerkrade rijk is volop beleven. Binnen het actuele stadsmarketingplan Beleef Kerkrade worden de bestuurlijke onderwerpen Gezondheid & Vitaliteit, Veiligheid en Participatie in samenhang met de reguliere communicatie vervlecht en daarmee onderling versterkt.
Evenementen met kwaliteit, sfeer en beleving Relatie met taakveld(en): 5.3 In deze bestuursperiode is het accent binnen het evenementenbeleid verschoven van kwantiteit naar kwaliteit, gekoppeld aan meer sfeer en beleving. Tegelijkertijd maakt evenementenbeleid onderdeel uit van Programma van de Stad. Samen met toerisme, centrummanagement en HuB werd en wordt gewerkt aan een aantrekkelijke programmering van de stad, met als doel meer bezoekers te trekken naar Kerkrade. Met de koppeling van kwalitatieve programmering aan het stadsmarketingplan Beleef Kerkrade wordt daarbij Kerkrade meer en meer op de kaart gezet. Het evenementenbeleid wordt - naast bovenstaande kwaliteitsslag - de komende periode nadrukkelijker verweven met de bestuurlijke onderwerpen Gezondheid & Vitaliteit, Veiligheid en Participatie, naast Beleef Kerkrade. Zo wordt het Vie – Leven in Beweging gedachtegoed samen met organisatoren meer en meer verwerkt bij evenementen, denk aan bewegen, gezonde voeding en ontmoeting. Vanuit participatie worden bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties betrokken bij de organisatie van events. Veiligheid was al een basisvoorwaarde binnen het evenementenbeleid, en zal ook zo blijven.
Mochten maatregelen als gevolg van de Corona pandemie binnen de eventbranche in 2022 aan de orde zijn, wordt vanuit Beleef Kerkrade - in nauwe samenwerking met eventpartners - gekeken naar wat wel kan. Ontzien van het verenigingsleven bij bezuinigingen en financiële beperkingen Relatie met taakveld(en): 5.1, 5.3 Het is de bedoeling dat het verenigingsleven een belangrijke rol blijft vervullen in Kerkrade. Deze rol zal alleen maar belangrijker worden in 2022 als er weer meer ruimte komt voor ontmoetingen en activiteiten. Verenigingen, zoals bijvoorbeeld sportverenigingen, culturele verenigingen, ouderen sociëteiten, speeltuinverenigingen zorgen ervoor dat het goed wonen en leven is in Kerkrade. Om dit zo te houden, worden de subsidies voor de verschillende verengingen zoveel mogelijk gelijk gehouden. Ook wordt er gekeken hoe we de samenwerking tussen de verenigingen verder kunnen verbeteren. Door de Corona pandemie zijn gesprekken hierover tijdelijk gestopt. Echter, zodra dit weer kan, zullen deze gesprekken weer worden opgepakt. Realiseren van VIE voor een bijdrage aan een gezonde en vitale gemeente Relatie met taakveld(en): 5.1 We zijn druk bezig met het ontwikkelen van het project VIE. De gebouwen met een nieuw zwembad, sporthal en horeca zullen in maart 2022 klaar zijn. Maar Vie is meer dan de gebouwen. De aanpak van vitaliteit en gezondheid vraagt om veel geduld.
Het doel is om de gezondheid die mensen in Kerkrade
49
ervaren, te verbeteren. Dit doen we met programma’s die passen binnen de centrale thema’s in Vie die zijn vastgelegd in het lokale uitvoeringsprogramma Vie. Dit programma is in januari 2021 door de raad vastgesteld. De thema’s van Vie zijn: Gezonde Jeugd, Vitale wijken en Vitaal ouder worden. De programma’s zullen in de loop van de tijd steeds worden aangepast. Als een programma niet werkt, stoppen we ermee. Ook zullen er steeds nieuwe programma’s starten. Om te weten waar we welke programma’s het beste kunnen inzetten, wordt de monitoring (het volgen of het goed gaat) die in 2021 gestart is met ‘Onze regio in beeld’ verder uitgewerkt. Het uitvoeren van de programma’s kunnen we niet als gemeente alleen. Hierbij hebben we onze inwoners nodig maar ook de partijen die in onze samenleving werken. In 2022 zal deze samenwerking nog verder vorm krijgen. Communicatie is dus erg belangrijk. Daarnaast werken we ook samen met de gemeenten in én de regio Parkstad Limburg. De gemeente Kerkrade heeft een belangrijke rol als kartrekker (degene die het voorbeeld is voor anderen en ideeën voorstelt) op het gebied van vitaliteit en gezondheid in de regio. Hoe ze dat doet, is opgeschreven in het Regionale uitvoeringsprogramma Vie. Dit is in mei 2021 vastgesteld in het dagelijks bestuur van de regio Parkstad en past in de regionale aanpak van achterstanden in de zogenaamde Regiodeal.
C. Wat mag het kosten? Exploitatie 5
REK.
Sport, cultuur en recreatie
BEGR.
MJR.
Bijgesteld
Primair
2021
2022
2020
2023
2024
2025
LASTEN 5.1 Sportbeleid en activering
345
1.134
929
299
299
299
5.2 Sportaccommodaties
3.006
2.806
2.372
1.948
1.902
1.793
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.
5.362
5.983
5.851
5.419
5.393
5.372
154
688
116
112
110
110
5.6 Media
1.140
1.134
1.134
1.134
1.134
1.134
5.7 Openbaar groen en recreatie
2.570
3.147
3.001
2.955
2.940
2.935
12.577
14.890
13.402
11.867
11.777
11.642
5.1 Sportbeleid en activering
150
105
30
0
0
0
5.2 Sportaccommodaties
334
423
223
208
208
208
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.
328
315
323
323
323
323
5.5 Cultureel erfgoed
0
1
1
1
1
1
5.6 Media
94
87
87
87
87
87
5.7 Openbaar groen en recreatie
97
251
36
36
36
36
1.004
1.181
699
654
654
654
2023
2024
2025
2021 2025
5.5 Cultureel erfgoed
TOTAAL LASTEN BATEN
TOTAAL BATEN Investeringen TV
Omschrijving
V/U¹ E/M²
2021
2022
I Reguliere investeringen 5.7
IBA Leisurelane
v
e
300
100
0
0
0
400
5.2
Buitensportaccommodaties
u
m
2.245
45
45
45
45
2.425
5.7
Groen Super Local
v
m
40
0
0
0
0
40
5.7
Openbaar groen
u
m
320
360
360
360
360
1.760
5.5
Rolduc "kanjermonument"
v
e
200
700
300
0
0
1.200
50
III Leningen 5.3
Brouwerij Rolduc
Totaal Programma 5
u
-
80
0
0
0
0
80
3.185
1.205
705
405
405
5.905
¹ V = een vervangingsinvestering, U = een uitbreidingsinvestering. ² E = een investering met economisch nut, M = een investering met maatschappelijk nut.
D. Toelichting op financiële mutaties en overige zaken Financiële mutaties Exploitatie VIE programmalijnen (5.1) Voor de programma’s van VIE is er voor de periode 2021 t/m 2030 jaarlijks een bedrag beschikbaar van € 1,2 mln. Daarnaast is er in 2021 € 0,5 mln extra beschikbaar gesteld uit de reserve Sociaal Domein om Vie extra goed weg te kunnen zetten. In 2021 is toen direct gezegd dat als de begroting hiervoor ruimte heeft, er ook in 2022, 2023 en 2024 € 0,5 mln extra beschikbaar wordt gesteld vanuit de reserve Sociaal Domein. In deze begroting is voor 2022 dit geld ook opgenomen. Binnensport (5.2) Voor het beheer en gebruik van de binnensportaccommodaties heeft een Europese aanbesteding plaatsgevonden. Met ingang van 2021 zal hierdoor jaarlijks € 170.000 worden bespaard. In 2022 zal de besparing lager uitvallen. Reden hiervoor is dat de verhuizing naar het nieuwe VIE-gebouw pas in maart 2022 plaatsvindt. Hierdoor moet het Zwembad D’r Pool in de eerste maanden van 2022 ook nog open blijven. De kosten voor die periode worden geschat op € 80.000. Hierdoor zal de besparing in 2022 ‘netto’ € 90.000 bedragen. MFC d'r Pool (5.2) In 2022 zal het nieuwe zwembad in het project Vie open gaan. Om de beoogde herontwikkeling (woningbouw) op de locatie mogelijk te maken lopen contracten af en worden contracten opgezegd.
De uitgaven en de inkomsten van het complex MFC d’r Pool worden hiervoor uit de begroting gehaald. In 2021 is er € 64.000 minder nodig en in 2025 is er € 54.000 minder nodig. Dit moet worden aangepast in de begroting. HuB (5.3) In vorige jaren zijn met de partners van het gebruik en de exploitatie van de HuB., te weten Parkstad Limburg Theaters, de Bibliotheek en de Muziekschool afspraken gemaakt over langere openingstijden en extra activiteiten van en voor de HuB. Hiervoor is een bedrag van € 132.000 extra geld berekend en afgesproken. Na een uitgebreide beoordeling van de uitvoering met resultaten zouden meer vaste afspraken hierover gemaakt gaan worden. Door de Corona pandemie hebben de partners die we noemden de afspraken niet goed kunnen nakomen, waardoor een eindoordeel nu niet zinvol en realistisch is. Daarom worden de eerder gemaakte afspraken nu doorgetrokken met één jaar in 2022, met als doel in de tweede helft van 2022 de beoordeling af te ronden. Om de kansen en mogelijkheden bij de herstart van het afgesproken programma na de Corona pandemie een extra aanmoediging te geven, is voor de verdere professionalisering van de website, de marketing en de communicatie van de HuB een extra bedrag van € 30.000 afgesproken in 2022. Voor de jaren na 2022 is een vast bedrag van € 81.000 (50%) voor genoemde doelen in de meerjarenbegroting meegenomen.
Wereld Muziek Concours (5.3) In 2022 vindt in Kerkrade weer het Wereld Muziek Concours (WMC) plaats. Voor de nodige voorbereidende werkzaamheden in de openbare ruimte is in 2021 een bedrag van € 40.000 opgenomen. Voor de werkzaamheden die tijdens het WMC in de openbare ruimte worden uitgevoerd is in 2022 een bedrag van € 80.000 opgenomen in de exploitatie.
51
Stadsmarketing (5.3) Om ervoor te zorgen dat Kerkrade een communicatievere gemeente wordt én zich nog nadrukkelijker kan ‘vermarkten’, wordt het marketingbudget opgehoogd met € 40.000. Professionele instellingen (5.3) In de subsidietoekenningen aan de zgn. professionele instellingen van de gemeente Kerkrade is jarenlang géén rekening gehouden met de jaarlijkse autonome toename van de kosten als gevolg van prijsstijgingen. Feitelijk hebben deze instellingen aldus deze kostenstijgingen financieel gedekt uit eigen middelen, dan wel gerealiseerd door middel van interne bezuinigingen. Op grond van deze constateringen en feiten is in de voorliggende conceptbegroting 2022 als tegemoetkoming in de toename van kosten als gevolg van prijsstijgingen vooralsnog in totaal € 100.000 gereserveerd. Openbaar groen (5.7) Het onderhoud van het openbaar groen wordt uitgevoerd door de medewerkers van Werkgeversservicepunt (WSP) Parkstad. Deze medewerkers zijn voor onbepaalde tijd bij de gemeente gedetacheerd en hebben allemaal een Wsw-indicatie (Wet Sociale Werkvoorziening). Omdat deze wet sinds 2015 niet meer bestaat, worden medewerkers die de dienst verlaten niet meer vervangen. Het gevolg hiervan is dat deze groep terug is gelopen van 93 medewerkers in 2015 naar 56 medewerkers op dit moment. Met elke medewerker die de dienst verlaat valt ook de (rijks)subsidie weg.
In de afgelopen jaren is deze terugloop opgevangen door groenvoorzieningen aan te brengen die minder onderhoud nodig hebben. Zo zijn bijvoorbeeld meerdere perken met heesters vervangen door gazons. Ook zijn machines aangeschaft, bijvoorbeeld voor het bijhouden van de hagen. Deze mogelijkheden zijn nu volledig benut. Om het openbaar groen in stad en wijken ook in de toekomst goed te kunnen onderhouden, blijft handwerk nodig. Alleen op die manier kunnen we voorkomen dat de kwaliteit van het openbaar groen achteruit gaat, dat er meer klachten van burgers komen en dat de huidige medewerkers het werk niet meer aankunnen. Om in de drukke periodes extra medewerkers in te huren wordt de exploitatie met ingang van 2022 jaarlijks opgehoogd met € 250.000. Diverse overige posten (diverse taakvelden pr. 5) Hieronder vallen twee overige mutaties. De opbrengsten door de verkoop van de grond openbaar groen Kaffebergsweg (+37 in 2021) en extra kosten voor bomenbeheer (-30 in 2021). Investeringen Rolduc “Kanjermonument” (5.5) Voor het Kanjermonument Rolduc kan van het voor 2021 begrote investeringsbedrag € 400.000 doorgeschoven worden naar 2022. Overige vermeldenswaardige zaken Duurzaam muziekonderwijs (5.3, 4.1) Meer Harmonie in de Samenleving (MHIDS) is een project waarin 3 gemeentes (Kerkrade, Landgraaf en Brunssum) en onderwijsstichting Movare samenwerken.
In juni 2021 is deze overeenkomst getekend. De basis van het project is dat alle Kerkraadse basisschoolleerlingen vanaf het schooljaar 2021/2022 goed muziekonderwijs krijgen. Dat gebeurt in samenwerking met maatschappelijke en culturele instellingen en verenigingen. Het project verbindt onderwijs, cultuur en de maatschappij met elkaar. Er wordt gewerkt met één gezamenlijke missie, visie en kernwaarden. De huidige en toekomstige basisschoolleerlingen staan hierbij centraal. Het doel is een binnen- en buitenschoolse doorgaande leerlijn op te zetten, waarin kinderen breed kennis maken met muziek. De effecten van Meer Harmonie in de Samenleving worden tijdens het programma wetenschappelijk onderzocht. De onderzoekers van de Universiteit Maastricht zullen hier verslag over doen. De totale jaarlijkse kosten voor Kerkrade tijdens de looptijd van de overeenkomst bedragen € 78.175 per schooljaar. De betaling wordt gedaan van de subsidie voor ‘Klinkend perspectief’ en consulentschap door de stichting SMK. Dit is een bedrag van € 50.576. Het restbedrag wordt voor 4 jaar betaald uit de algemene reserve Kerkrade van de stichting SMK.
52
Wereld Muziek Concours 2022 (5.3) In de afgelopen zeventig jaar werd het Wereld Muziek Concours (WMC) een begrip in de internationale muziekwereld. Het WMC vormt voor de vele amateur muziekgezelschappen én de bezoekers een ontmoetingsplek waar culturen samenkomen om samen muziek te maken. Nieuwe visie Het WMC gaat met de tijd mee, daarom is een nieuwe visie geformuleerd. Het WMC wil de wereld van de blaasmuziek open, transparant en nieuwsgierig tegemoet treden en verandering in de muziekwereld mogelijk maken. WMC staat voor de verbindende kracht van de blaasmuziek, ook op maatschappelijk vlak. Dit zijn voor de komende vier jaar de kernwaarden van het WMC: Intercultureel WMC is een plek waar culturen elkaar ontmoeten op muzikaal vlak. Inclusief Iedereen is welkom, er wordt geen verschil gemaakt in afkomst, geaardheid of beperking. Interdisciplinair & Interdependent Interdisciplinair: er vinden uitwisselingen plaats op muzikaal vlak, er wordt geschakeld tussen de verschillende muziekdisciplines. Interdependent: er is verbinding tussen de mensen. Intrinsiek Muziek draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van het individu. Innovatief Tijdens het festival voert vernieuwing en experimenteren de boventoon. Voor het festival in 2022 worden 250 deelnemende amateurgezelschappen, met ongeveer 20.000 actieve muzikanten, voor de verschillende wedstrijden verwacht.
Beheer buitensportaccommodaties (5.2) De gemeente voert het onderhoud uit aan de gemeentelijke buitensportaccommodaties. Voor het beheren van de buitensportaccommodaties is in de begroting van 2022 € 221.000 beschikbaar.
E. Indicatoren Basisset beleidsindicatoren Omschrijving
Bron
Eenheid
Periode
Kerkrade
Nederland
Limburg
Niet sporters
GGD/CBS/RIVM
%
2020
64,4
49,3
53,5
Overige indicatoren Omschrijving
Bron
Eenheid
Deelname sport/actieve sporters - waarvan 1 of meer keren per week Sportverenigingen (per 1 januari) * - jeugd - volwassenen Verenigingen nietprofessionele kunstbeoefening (per 1 januari) * - jeugd - volwassenen
Burgeronderzoek
%
Welzijn
Welzijn
2016
2017
2018
2019
46
47
93
87
2020
% 30,6 9,9
28,8 9,7
2,4 3,6
1,8 3,6
%
53
Bibliotheek Kerkrade - volwassenen - bezoekers Cursisten Muziekschool / Vrije academie Parkstad - langlopend - kortlopend Tevreden over onderhoud groen Oppervlakte groen (dec.) ** Oppervlakte stedelijk groen (dec) **
Bibliotheek Kerkrade
SMK / VAP
% Aantal * 1.000 %
4,2 105
4,0 100
3,7 176
4,4 225
4,3 106
3,4
3,2
3,0
4,0
4,0
Aantal * 1.000
1.280 334
1.263 1.215
1.197 1.071
1.222 628
1.457 369
Burgeronderzoek
%
Stedelijk beheer
m² per inwoner m² per inwoner
Stedelijk beheer
47
*
48 112,0 27,9
82,3** * 29,1** *
Op basis van de huidige subsidieverordening wordt het aantal leden van een vereniging één keer op de 4 jaar geteld; de percentages in 2012 waren voor de sportverenigingen bij de jeugdleden 34,5% en volwassen leden 10,5%. Bij de verenigingen op het gebied van niet-professionele kunstbeoefening was het percentage jeugdleden 6,9% in 2012. ** Na een volledige revisie van de registratie zijn de cijfers vóór 2019 niet meer vergelijkbaar. *** Voorlopige cijfers.
54
6 Sociaal Domein
A. Algemeen Omschrijving van het programma De gemeente is ten aanzien van verschillende bevolkingsgroepen verantwoordelijk voor een aantal vormen van zorg binnen het brede sociale domein zoals inkomen, ondersteuning, maatschappelijke participatie, hulp en maatschappelijke voorzieningen. Kenmerken van de samenwerking in de sociale wijkteams zijn: vraaggericht en -gestuurd, integraal en proactief. Het motto is “doen”. In de beoordeling van de situaties wordt ten eerste uitgegaan van de eigen kracht van de klant, de leefeenheid, de straat, de buurt en de wijk, de zogenaamde zelfredzaamheid. Burgers die vanwege hun inkomenssituatie tot de doelgroep behoren, ondersteunen in hun sociale, mentale en financiële weerbaarheid en activeren om (hernieuwd) deel te nemen aan de samenleving.
55
Relatie met paragrafen Niet van toepassing. Taakvelden 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.82 Geëscaleerde zorg 18-
B. Speerpunten van beleid Samenwerken is nog altijd van groot belang Relatie met taakveld(en): 6.1. De gemeente wil en kan niet alles alleen doen. Om alles wat we willen bereiken ook echt te kunnen bereiken, moeten maar willen we ook steeds meer samenwerken. Door samen te werken kunnen we gebruik maken van de kennis en kunde van iedereen. Dat zal uiteindelijk de beste resultaten hebben. Als gemeente zullen we dus steeds meer een deelnemer worden in netwerken. Netwerken waarin (professionele) partners én burgers een belangrijke rol vervullen. Dat hebben we ook opgeschreven in het beleidsplan ‘Samen verder 2019-2022’. Deze manier van samenwerken, past helemaal binnen de manier waarop we ook met Vie de gezondheid en vitaliteit willen vergroten. Samen, met iedereen. Niet ‘van boven af’ opleggen, maar samen ‘van onderop’ bouwen. In 2022 gaat Vie verder met (proef)projecten van samenwerken. Meer grip op de jeugdzorg Relatie met taakveld(en): 6.72 en 6.82 Alle Kerkraadse kinderen en jongeren groeien in Kerkrade normaal, gezond en veilig op. Ze worden volwassen en kunnen later voor zichzelf zorgen en meedoen in Kerkrade. Ouders, familie en vrienden ondersteunen daarbij zoveel als mogelijk is. Als er dan toch nog hulp nodig is, zorgt de gemeente Kerkrade daarvoor. Dan zijn er genoeg professionals die daar veel verstand van hebben en echt helpen.
Daar hoeft niet lang op te worden gewacht, het duurt zo kort als mogelijk en zo lang als nodig is. Nu kost dit de gemeente Kerkrade nog veel geld. Meer dan we daarvoor van de regering krijgen. Het verschil tussen de uitgaven en inkomsten voor jeugdhulp willen we zo klein mogelijk maken. Niet alleen de gemeente Kerkrade maar ook alle gemeenten in Zuid-Limburg en landelijke overheid maken daarvoor plannen. Ze maken daarover ook samen afspraken zodat de plannen goed bij elkaar passen. Het doel hiervan is een betere en betaalbare jeugdhulp. Het is een voorwaarde dat gemeenten hiervoor met elkaar samenwerken. Plannen van de gemeente Kerkrade (uitgewerkt door de gemeentelijke Taskforce Jeugdhulp): 1. Preventie. Als we problemen kunnen voorkomen doen we dat. Dat kan door op tijd bij een kind te zien dat iets minder goed gaat. En dan daar ook iets aan doen wat werkt. Daarom gaan we uitzoeken wat echt werkt bij het voorkomen van die problemen. Om problemen te voorkomen gaan we alleen nog dat doen waarvan we weten dat het werkt. Daarvoor wordt ook samengewerkt met het VIE-programma “gezonde jeugd”. Dit programma moet namelijk zorgen voor meer kinderen met een goede gezondheid en dus minder problemen. 2. Goede toegang tot jeugdhulp via de gemeente. De medewerkers van de gemeente weten er veel van af.
Ze beoordelen niet alleen of er hulp nodig is maar ook hoe en door wie die het beste kan worden gegeven. Zie alle andere punten. 3. Eigen kracht versterken.
56
We moedigen ouders aan om hun kinderen zoveel mogelijk zelf te helpen. Als het nodig is ondersteunen we ze daarbij. 4. Integrale hulp. We gaan nog meer en beter samenwerken met de jeugdigen, ouders, scholen, huisartsen en andere organisaties die met en voor kinderen werken. Samen bekijken we de vragen om hulp. Samen bepalen we welke hulp nodig, waar die nodig is en wie wat doet. 5. Volwassen en zelfstandig worden. Zo weinig mogelijk jongeren hebben nog jeugdhulp nodig als ze 18 jaar oud worden (volwassen en zelfstandig worden). 6. Werken op basis van informatie. Met de organisaties die veel hulp verlenen bespreken wat er goed gaat en wat niet of beter kan. We houden goed bij welke en hoeveel jeugdhulp er wordt gegeven en hoeveel dat kost. Daardoor zien we op tijd of iets goed of fout gaat of moet worden uitgezocht. Dan kunnen we op tijd dingen bespreken en proberen te veranderen. 7. Werken in de wijk. We willen weten hoe het met de kinderen, jongeren en ouders gaat. Daarvoor zijn we aanwezig in de wijk. Daar zijn we zichtbaar aanwezig en werken we samen met anderen in de wijk. De jeugd die hulp nodig heeft, krijgt die ook zoveel mogelijk in de wijk. Alleen voor zware hulp moeten onze inwoners buiten de wijk zijn. In oktober 2022 wordt de eerste evaluatie van deze plannen in de commissie B&S besproken.
Plannen van de Zuid-Limburgse gemeenten (daar doet Kerkrade dus ook aan mee): In 2021 en 2022 wordt uitgewerkt welke jeugdhulp er in Zuid-Limburg vanaf 2023 is. Vier plannen gaan samen voor een groot deel de toekomst van de jeugdhulp in Zuid-Limburg bepalen (beleidskader, transformatieplan 2023, regiovisie jeugdhulpregio Zuid-Limburg en inkoopstrategie). Daarmee wordt antwoord gegeven op de vragen: 1. Wat willen we met de jeugdhulp in Zuid-Limburg bereiken? 2. Welke samenwerking tussen de gemeenten is daarvoor nodig? En wie doet wat? 3. Welke jeugdhulp hebben we daarvoor nodig? 4. Wie kan die jeugdhulp geven? 5. Hoe gaan we voor goede en voldoende jeugdhulp zorgen (inkoop)? Plannen van de overheid voor heel Nederland: Ook de landelijke overheid maakt plannen voor betere en betaalbare jeugdhulp: 1. Eenmalig extra geld voor jeugdhulp in 2022: Gemeenten krijgen tot nu toe te weinig geld krijgen voor de jeugdhulp. Daarom verhoogt de landelijke overheid het bedrag dat de gemeenten hiervoor krijgen met € 1,314 miljard. 2. Hervormingsagenda: Aan dit extra geld is een voorwaarde verbonden. De landelijke overheid en gemeenten spreken samen met de gebruikers en aanbieders van jeugdhulp een aantal maatregelen met elkaar af. Dit heet de hervormingsagenda. Die maatregelen gaan over: Wat is wel en wat is geen jeugdhulp.
Niet voor alle problemen en zorgen is jeugdhulp nodig; Meer invloed van de gemeenten op de kwaliteit en hoeveelheid van de jeugdhulp; Gemeenten en organisaties die jeugdhulp geven moeten meer en beter met elkaar samenwerken; Kinderen die uit huis geplaatst moeten worden, kunnen zo thuis mogelijk blijven opgroeien (bij een ander gezin). Hoeveel geld is er de komende jaren nodig om jeugdhulp te kunnen blijven geven? 3. Een nieuwe regering gaat besluiten hoeveel geld de gemeenten de komende jaren voor jeugdhulp krijgen. 4. De nieuwe regering besluit over een nieuwe Jeugdwet. Er zijn veranderingen in de Jeudwet nodig om de jeugdhulp te verbeteren en betaalbaar te maken. Stimuleren van vrijwilligerswerk Relatie met taakveld(en): 6.1 Kerkraadse inwoners moeten volwaardig en naar eigen vermogen deel kunnen nemen aan de Kerkraadse samenleving. Dat houdt ook in dat iedere inwoner vrijwilligerswerk moet kunnen vinden. Wij proberen het voor iedereen zo gemakkelijk mogelijk te maken. Voor de bestaande én nieuwe vrijwilligers. Dit doen we door:
57
Het organiseren van activiteiten in samenwerking met de vrijwilligerscentrale (CKV) bij de welzijnsinstelling Impuls; Het uitvoeren van de Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersnetwerk Samen Leven; Het onder de aandacht brengen van de collectieve vrijwilligersverzekering bij de vrijwilligers; Het organiseren van speciale ‘dankjewel-avonden’, workshops, netwerkbijeenkomsten enzovoorts; Het blijven ondersteunen van verenigingen en organisaties die worden ‘gedragen’ door de inzet van vrijwilligers. Door het geven van jaarlijkse subsidies maar ook eenmalige subsidies voor speciale acties en programma’s. Dit om de inzet van de vrijwilliger te verbeteren. Deze subsidies zorgen ervoor dat de vrijwilliger beter zijn rol en taken kan uitvoeren.
Beschermen van de zwaksten en meest kwetsbaren uit de Kerkraadse samenleving Relatie met taakveld(en): 6.2, 6.3, 6.71, 7.1 Schulden zijn vaak de oorzaak van problemen in gezinnen. In ieder geval kunnen problemen vaak moeilijk worden opgelost zolang er schulden zijn. Het is daarom belangrijk dat juist de kwetsbare inwoners van Kerkrade worden beschermd. Het beleidsplan en het uitvoeringsplan ‘Armoede en Schulden’ is hiervoor de basis. Het bieden van passende hulp, voorkomen en tijdig signaleren van problemen, staan steeds centraal. De gestarte activiteiten van de Voorzieningenwijzer en de Geldwijzerwinkel moeten hun waarde echter nog gaan bewijzen. Ook is het zogenaamde Team Vroeg Eropaf gestart. Met behulp van onder meer het Landelijke Convenant Vroegsignalering mogen ‘vastelastenpartners’ betalingsachterstanden doorgeven. Onder vast lasten vallen bijvoorbeeld de huur en gas, water en licht. Op deze manier proberen we burgers met geldproblemen zo snel mogelijk te helpen. Onze samenwerkingspartners Kredietbank Limburg, Impuls en Schuldhulpmaatje geven aan dat de praktijk laat zien dat we onze inwoners met betalingsproblemen veelal wél bereiken, maar dat zij vaak te trots zijn om hulp te vragen. Ook zijn zij vaak mentaal nog niet zo ver om de aangeboden hulp te accepteren.
Om ervoor te zorgen dat deze groep, met vaak de grootste problemen financiële hulp toestaat, is daarom extra begeleiding nodig. Indien het budget schuldhulpverlening voor deze extra begeleiding onvoldoende blijkt te zijn, dan zullen hiervoor extra mogelijkheden en geld voor moeten worden vrijgemaakt voor het jaar 2022. Dit zal zowel inhoudelijk als financieel worden besproken in de evaluatie armoede en schulden in het 4 e kwartaal 2021. Steunen van goede initiatieven die de werkgelegenheid vergroten Relatie met taakveld(en): 6.3, 6.5, 6.71, 7.1 Het klantenbestand Participatiewet is vanaf 2015 fors gedaald van ruim 2.000 uitkeringen Participatiewet naar ongeveer 1.500 uitkeringen nu. De huidige klanten hebben vaak lange tijd niet gewerkt en problemen op meerdere gebieden. Specifieke hulp is nodig om deze doelgroep zo veel als mogelijk weer aan het werk te krijgen. Iedere klant krijgt hulp die aansluit op de eigen situatie en mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen. We noemen dat maatwerk. Het aanbod in het Flexiforum is hierop gericht. Vanuit het Flexiforum worden er samen met andere partijen ‘Leerwerklijnen’ ontwikkeld. Enkele van deze leerwerklijnen zijn bijvoorbeeld: Groen, Schoonmaak en Installatie. Tijdens het re-integratieproces is er ook ruime aandacht voor problemen op andere gebieden dan werk. zoals ‘armoede en schulden’ en ‘gezondheid en vitaliteit’.
Om klanten weer aan het werk te krijgen wordt er bij het plaatsen van klanten bij bedrijven samengewerkt met het Werkgevers Servicepunt Parkstad (WSP).
58
C. Wat mag het kosten? Exploitatie 6
REK.
Sociaal Domein
BEGR.
MJR.
Bijgesteld
Primair
2021
2022
2020
2023
2024
2025
LASTEN 6.1 Samenkracht en burgerparticip.
3.498
3.649
3.707
3.675
3.664
3.636
6.2 Wijkteams
4.284
2.075
6.645
6.228
7.685
7.792
6.3 Inkomensregelingen
34.077
35.090
33.914
32.747
32.982
32.382
6.4 Begeleide participatie
21.023
20.734
20.110
20.034
19.328
19.328
6.5 Arbeidsparticipatie
2.610
3.346
2.333
1.775
1.773
1.808
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
2.213
2.530
2.323
2.151
2.043
1.948
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
15.342
17.500
18.121
18.798
18.572
18.819
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
15.593
15.439
15.122
15.503
15.489
15.624
11
156
156
156
156
156
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
TOTAAL LASTEN
98.652 100.519 102.431 101.066 101.692 101.492
BATEN 6.1 Samenkracht en burgerparticip.
438
324
222
222
222
222
6.2 Wijkteams
182
0
0
0
0
0
6.3 Inkomensregelingen
32.749
32.170
29.743
30.227
30.686
30.686
6.4 Begeleide participatie
25
0
0
0
0
0
6.5 Arbeidsparticipatie
53
27
0
0
0
0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
13
13
11
11
11
11
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
859
570
565
565
565
565
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
10
75
0
0
0
0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
0
0
0
0
0
0
34.328
33.179
30.541
31.025
31.484
31.484
2024
2025
2021 2025
TOTAAL BATEN Investeringen TV
Omschrijving
V/U¹ E/M²
2021
2022
2023
I Reguliere investeringen 6.6
Wmo-hulpmiddelen
v
e
425
425
425
425
425
2.125
6.6
Wmo-trapliften
v
e
75
75
75
75
75
375
500
500
500
500
500
2.500
Totaal Programma 6
¹ V = een vervangingsinvestering, U = een uitbreidingsinvestering. ² E = een investering met economisch nut, M = een investering met maatschappelijk nut.
59
D. Toelichting op financiële mutaties en overige zaken Financiële mutaties Exploitatie Integraal kindcentrum Eygelshoven (6.2) Het Integraal Kindcentrum (IKC) Eygelshoven dient in 2024 gerealiseerd te zijn. Naast de voorbereidingen voor het gebouw, zal er ook over de inhoud nader moeten worden afgestemd. Zoals de naam al aangeeft, dient de uitvoering integraal vorm te worden gegeven. Dit betekent dat in de voorbereiding afstemming plaats dient te vinden met verschillende partijen, zoals de (jeugd-) en netwerkpartners gericht op talentontwikkeling, gezin- en kinderondersteuning en gezondheid. Om dit te begeleiden is een voorbereidingsbudget van € 50.000 nodig in 2021. Hiermee kunnen in de periode tot 2024 kosten voor het organiseren van zaken en/of extra personele capaciteit worden bekostigd. Diverse overige posten (diverse taakvelden pr. 6) Hieronder valt een overige mutatie. De kosten voor de wettelijke eis van de toename van inspecties kinderopvang en gastouderopvang (-10 vanaf 2022). Dit wordt uitgevoerd door de GGD.
Investeringen Niet van toepassing. Overige vermeldenswaardige zaken Flexiforum (6.1, 6.3, 6.5, 3.2, 0.4) Het Flexiforum is een gebouw waarin meerdere bedrijven gevestigd zijn. Ook een aantal afdelingen van de gemeente Kerkrade werken vanuit het Flexiforum. De gemeente Kerkrade is dus niet alleen eigenaar en verhuurder van het gebouw, maar werkt zelf ook vanuit dit gebouw. Met het Flexiforum wil de gemeente een ruimte bieden waar de inwoners elkaar kunnen ontmoeten en hun ideeën met elkaar kunnen delen. Op deze manier kan men elkaar helpen om het wonen, werken en leven in de gemeente Kerkrade nog beter te maken. Vanuit het Sociaal Domein wil de gemeente mensen die gebruik maken van de Participatiewet zo goed mogelijk helpen. Het doel van de Participatiewet is om iedereen die het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, te helpen. Dat geldt zowel voor mensen die snel weer aan het werk kunnen, als voor de mensen die al langer niet werken en wat meer hulp nodig hebben. De gemeente helpt dus actief inwoners die hulp nodig hebben. Doordat in het Flexiforum bedrijven die hulp aanbieden bij elkaar zitten, kunnen zij gemakkelijk en persoonlijk zaken voor de inwoner regelen. Bijna alle ruimtes in het Flexiforum zijn nu vol (ongeveer 90 %). Dit is een mix van zeer verschillende bedrijven. Graag willen we dat deze bedrijven, ook in 2022 in het Flexiforum blijven.
Daarom steken we energie in de samenwerking tussen de bedrijven binnen het Flexiforum. Daarnaast proberen we de verbinding te zoeken met bedrijven en burgers in de buurt. Om dit te kunnen doen is er elke dag iemand aanwezig voor huurders met eventuele vragen. Zo proberen we huurders met elkaar in contact te brengen én de verbinding te zoeken met andere bedrijven die in de buurt liggen van het Flexiforum. In 2022 zal worden nagegaan hoe we hier in de toekomst nog beter bij kunnen helpen. Mantelzorg (6.71) De bevolking van Kerkrade veroudert snel. Hierdoor is er meer behoefte aan zorg, terwijl steeds minder mensen werken in de zorg. Ook is er tijdens de Corona pandemie meer beroep op gedaan op mantelzorgers. Dat zijn mensen die voor iemand zorgen, zonder dat ze daar betaald voor worden. De druk op mantelzorgers is hierdoor nog groter geworden. De gemeente verleent subsidie aan partijen die mantelzorgers ondersteunen, zoals het Steunpunt voor Mantelzorgers, Ruggesteun, Buddyzorg en Levanto Vrijwilligers. De inzet van mantelzorgers en vrijwilligers is heel belangrijk om zo lang en zo goed mogelijk thuis blijven wonen mogelijk te maken. Mensen die hulp krijgen van een mantelzorger, kunnen voor deze persoon ook in 2022 het zogenaamde Mantelzorgcompliment aanvragen. De mensen die voor iemand zorgen ontvangen dit in een geldbedrag.
60
Er zijn mantelzorgers in alle leeftijden. Ook veel jongeren van 12 tot 24 jaar zorgen voor een zieke ouder, broer of zus. Ze hebben vaak taken en verantwoordelijkheden die niet passen bij hun leeftijd en ontwikkeling. Dit kan voor problemen zorgen. Daarom leren we deze jongeren om op tijd hulp te vragen als het werk dat ze doen om de ander te helpen te zwaar voor ze wordt. Dit wordt geregeld vanuit het sociaal programma Rolduckerveld. Koploperproject Onafhankelijke Clientondersteuning (6.71) Sinds 2015 verplicht de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) deskundige en onafhankelijke cliëntondersteuning aan te bieden aan hun inwoners. Een zogenoemde cliëntondersteuner helpt u uw zorg goed te regelen. Kerkrade is in 2020 gestart met het “Koploperproject Onafhankelijke Clientondersteuning”. Dit project loopt tot en met juni 2022. Bij dit project is gebruik gemaakt van geld, gekregen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en deskundigheid gekregen van Kennisinstituut Movisie. Het doel is om de cliëntondersteuning beter bekend te maken voor alle inwoners.
Hierbij gaat het met name om: ondersteuning voor mensen met specifieke problemen, zoals bijvoorbeeld een licht verstandelijke beperking, een niet aangeboren hersenletsel of autisme; verbetering van de samenwerking tussen cliëntondersteuners en andere professionals in het Sociaal Domein; verbeteren van de vindbaarheid van de algemene en de gespecialiseerde cliëntondersteuning. Cliëntondersteuning heeft ook als doel om de eigen kracht van de inwoner te vergroten. Omdat mensen meer zelf doen vermindert de inzet van professionele zorg, waardoor deze zorg minder geld kost. Eenzaamheid (6.71) De aanpak van eenzaamheid is en blijft de komende jaren een belangrijk punt van beleid. Dit is vastgelegd in het beleidsplan maatschappelijke ondersteuning “Samen Verder 2019 – 2022”. Kerkrade is aangesloten bij het programma ”Eén tegen Eenzaamheid”. Dit is een landelijke samenwerking waarin bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheidsinstellingen samenwerken om eenzaamheid (onder ouderen) te verminderen. In Kerkrade hebben we al veel ervaring opgedaan in het twee jaar durende project “Eenzaamheid…. een serieus probleem”. Bij dit project werd de nadruk gelegd op inwoners van 65+. Maar eenzaamheid is een probleem dat speelt van jong tot oud. We weten dat het welzijn en de gezondheid van mensen verminderen als ze zich eenzaam voelen.
In 2020 hebben we met ondersteuning van een adviseur van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) de eerste stappen gezet naar een aanpak voor eenzaamheid in Kerkrade. Deze komt onder andere tot uiting in het Sociaal Programma Rolduckerveld en het Programma VIE voor Gezondheid en Vitaliteit. In 2022 zetten we in op verdere verduurzaming van de aanpak van eenzaamheid in Kerkrade en gaan we er meer inhoud aan geven. Door de Corona pandemie is eenzaamheid toegenomen. Mensen durven niet meer deel te nemen aan activiteiten en zijn vaak bang om hun woning te verlaten. De gemeente heeft met professionele organisaties en met het voorliggend veld afgesproken extra oplettend te zijn. Wmo - Hulp bij het huishouden (6.71) Kerkrade heeft in 2020 een nieuw contract afgesloten met de aanbieders voor hulp bij het huishouden. Dit contract loopt 3 jaar. Hierdoor kan de ondersteuning van de hulp bij het huishouden doorlopen en kan de gemeente samen met deze aanbieders afspraken maken. De kosten voor de hulp bij het huishouden zijn de afgelopen periode gestegen. De verwachting is dat deze nog verder zullen stijgen. Hiervoor zijn twee belangrijke oorzaken, namelijk: 1. de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) reële prijs Wmo 2015 Deze maatregel geldt vanaf 1 juni 2017. Het doel is dat het college een realistische prijs vaststelt voor diensten, zoals de hulp bij het huishouden.