Begroting 2022 - versie 15 okt 2021 def.pdf
Tekst van het document
Le v e n i n b e w e g i n g
2
Inhoudsopgave
Aanbieding ................................................................................................................. 7 Samenvatting financiële mutaties ...........................................................................................................9 Beleidsbegroting ..................................................................................................................................11 Begroting in één oogopslag ..................................................................................................................13
Programma's ............................................................................................................ 15 0. Bestuur en ondersteuning ................................................................................................................17 1. Veiligheid ........................................................................................................................................27 2. Verkeer, vervoer en waterstaat .........................................................................................................33 3. Economie ........................................................................................................................................38 4. Onderwijs........................................................................................................................................43 5. Sport, cultuur en recreatie ................................................................................................................48 6. Sociaal Domein ...............................................................................................................................55 7. Volksgezondheid en milieu .............................................................................................................64 8.
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing ....................................................70
Paragrafen .............................................................................................................. 77 §1. Lokale heffingen ............................................................................................................................78 §2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing ...................................................................................129 §3. Onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................................................91 §4. Financiering (Treasury) ................................................................................................................129 §5. Bedrijfsvoering.............................................................................................................................129 §6. Verbonden partijen ......................................................................................................................129 §7. Grondbeleid ................................................................................................................................129
Financiële begroting ............................................................................................... 137 1. Overzicht van lasten en baten........................................................................................................139 2. Financiële positie ...........................................................................................................................159
Bijlagen .................................................................................................................. 165 Afkortingslijst .....................................................................................................................................166 Nadere toelichting reserves en voorzieningen ....................................................................................168 §2. Weerstandsvermogen: Overige risico's ........................................................................................171
5
Aanbieding Geachte leden van de raad, Hierbij presenteren wij u de Begroting 2022. De begroting die nu voorligt is de laatste begroting in de bestuursperiode 2018-2022. Een begroting in een verkiezingsjaar is altijd een redelijk bijzonder exemplaar. Je wilt immers vooruitblikken en laten zien welke ontwikkelingen we als gemeente gaan doormaken en welke keuzes er voor de toekomst op de planning staan. Maar daarbij wil je als huidig bestuur niet zomaar een ‘watervaste stempel’ op de nieuwe bestuursperiode drukken. Het nieuwe gemeentebestuur verdient immers ook de ruimte om koers te bepalen. Bijzondere mijlpalen Vanwege het bijzondere karakter van deze begroting kiezen we ervoor niet alleen naar de toekomst te kijken, maar ook even terug te blikken op de stappen die Kerkrade de afgelopen vier jaar heeft gezet. We zijn trots op de mijlpalen die we in deze bestuursperiode samen hebben behaald. Mijlpalen als Superlocal, Vie – Leven in beweging en recent nog de behaalde normeringen voor het onderwijsinitiatief ‘Het Martin Buber’. Stuk voor stuk bijzondere mijlpalen die we als gemeenteraad, college, ambtelijke organisatie én gemeenschap samen mogelijk hebben gemaakt. Mijlpalen in het belang van de toekomst van onze stad, onze inwoners en ondernemers. Maar het zijn niet alleen deze mijlpalen die ons trots maken.
Ook de wijze waarop onze stad in een moeilijke tijd als de coronapandemie haar betrokkenheid, wilskracht en warme hart heeft getoond, geeft ons als college vertrouwen in de toekomst. En ondanks alle beperkingen die de coronamaatregelen met zich meebrachten, hebben we volop laten zien dat Kerkrade een stad is om samen te (be)leven! We wonen in een stad vol potentie en wilskracht. Het is aan ons als gemeentebestuur – nu en in de toekomst – om die potentie en wilskracht op juiste wijze te waarderen en te benutten. Samen verder werken aan de toekomst van onze stad, onze inwoners en ondernemers Kerkrade heeft de afgelopen jaren koers gezet naar een toekomst waarin gezondheid & vitaliteit en veiligheid voorop staan. Deze thema’s blijven ook de komende jaren van groot belang voor onze stad, voor onze inwoners en ondernemers. Het zijn, zoals u weet, lange termijn ontwikkelingen die om inspanning en samenwerking vragen. We hebben ervaren dat juist deze belangrijke ontwikkelingen vragen om co-creatie. Het vraagt om een aanpak samen met adviesraden en maatschappelijke partners, maar zeker ook om samenwerking met inwoners en ondernemers. Het gaat immers om hun toekomst! We hebben hier de afgelopen jaren al een voorzichtig begin mee gemaakt door inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners steeds nadrukkelijker een plek te geven in het vormgeven van onze gezamenlijke toekomst.
Deze manier van werken en besturen is dan ook niet meer weg te denken in de verbondenheid die overheid en samenleving ook anno 2022 zullen hebben. De komst van de Omgevingswet zal die manier van werken alleen nog maar versterken. Ook uw raad erkent dit en heeft uitgesproken stappen te willen zetten op het gebied van burgerparticipatie. Dat juichen we toe en ook hierin trekken we graag samen met u op. Zorgvuldige en begrijpelijke communicatie is in deze participatiesamenleving van groot belang. We zetten dan ook graag samen met u in op een communicatiever Kerkrade in de toekomst. Goed financieel toekomstperspectief en extra financiële ruimte door gunstige septembercirculaire Werken aan onze stad en de toekomst van onze inwoners vraagt om een goede financiële positie. Ondanks de roerige tijd die achter ons ligt, heeft Kerkrade een goed financieel toekomstperspectief. U zult in deze begroting een versterking van ons weerstandsvermogen voor de komende jaren zien. Ook biedt deze begroting ruimte om te blijven investeren in onze stad en onze inwoners. Daar komt bovenop dat de recent ontvangen septembercirculaire ons extra financiële ruimte geeft om nóg steviger in te zetten op het vergroten en verduurzamen van de veiligheid van onze inwoners, ondernemers en onze stad als geheel.
De overige financiële ruimte die de septembercirculaire biedt, zullen we vooral inzetten voor het realiseren van het toekomstig volwaardig voortgezet onderwijs: Het Martin Buber.
7
Tot slot Afgelopen jaar hebben we de cyclus van Planning & Control (P&C) gewijzigd. Dat houdt in dat deze begroting ook de eerste bijstelling 2021 bevat. De tabel "Samenvatting financiële mutaties" bevat de veranderingen op hoofdlijnen. Deze veranderingen lichten we vervolgens in de diverse programma’s aan u toe. Met het opstellen van deze begroting hebben we ook goed gekeken naar de leesbaarheid van het document. Deze opdracht had u ons meegegeven. Hoewel een begroting altijd vaktaal zal bevatten, hebben we de programma’s zoveel mogelijk in begrijpelijke taal geschreven. We hopen dat u dit zo ook zult ervaren. Voor ons is dit in elk geval een stap in het verbeteren van onze P&C documenten. De resterende maanden van deze bestuursperiode zetten we graag samen met u de schouders eronder om diverse projecten en processen succesvol door te ontwikkelen of af te ronden. Dit doen we samen in het belang van onze mooie stad!
Het college,
De secretaris,
dr. T.P. Dassen-Housen
R.M.J.S. Stijns.
8
Samenvatting financiële mutaties In de tabellen hieronder zijn de financiële mutaties van de exploitatie en het investeringsprogramma opgenomen. Bij de diverse programma's worden de mutaties toegelicht in onderdeel D (bedragen x € 1.000). Exploitatie Progr. Omschrijving Saldo november 2020
2021 529
2022 287
2023 290
2024 318
2025 318
2.464 -120
2.326 -162
2.284 -173
2.678 -186
-250
-250
-250
-250
div.
Resultaatbestemmingen 2020 ten gunste van 2021 (raad juli)
0 0
Algemene uitkering Stadsregio Parkstad Limburg
0
Versterken weerstandsvermogen
0 0
Loonsom Dividend Enexis/ BNG
-400
-600 -45
-600 -45
-600
-600
0 0
Kapitaallasten ICT
200 -50
620 -153
355 -153
315 -153
270 -153
0 0
Precario- en reclamebelasting Parkeerbelasting
-137 -300
0
Versterken reserve gebouwen
-18
-155
0 0/2
Gebouwen exploitatie Pluspakket Rd4
-75
-75 -22
-22
-22
-22
0 1
Diverse posten Pr. 0 Veiligheidsregio
-231
-288 -57
-243 -157
-220 -157
-247 -157
1
Veiligheid
-160
-160
-160
-160
1 2
Diverse posten Pr. 1 Openbare verlichting
-17 -22
-39
-57
-75
-95
2 2
Civieltechnische werken Gladheidbestrijding
-50
-50
-50
-50
-55
2 3
Verkeersluw maken centrum Bedrijventerrein
-10 -200
-10
-10
-10
-10
3
Diverse posten Pr. 3
-20
-27
-27
-27
-27
4 4
Onderwijs Leerlingenvervoer
-250
-250
-250
-48
-250 -76
5 5
Binnensport MFC d'r Pool
170 -64
90 -88
170 -78
170 -54
170 -54
5
HuB
-162
-81
-81
-81
5 5
Wereld Muziek Concours Stadsmarketing
5/6 5
Professionele instellingen Openbaar groen
5 6
Diverse posten Pr. 5 Eygelshoven Integraal Kindcentrum
6 7
neutraal 1.203 -64
-40
-80 -40
-40
-40
-40
-100 -250
-100 -250
-100 -250
-100 -250
Diverse posten Pr. 6
-10
-10
-10
-10
GGD Actueel begrotingssaldo
-136 218
-196 200
-196 209
-196 498
7 -50
308
9
Investeringen Progr. Omschrijving
2021
2022
2023
2024
2025
Verschuivingen en overhevelingen 5
Rolduc Kanjermonument
-400
400
8
Transferium
-600
600
8
Stadsvernieuwing
-300
300
Vervangings- en uitbreidingsinvesteringen I. Reguliere investeringen 0
Diverse transportmiddelen
24
124
0
Gebouwen
225
200
200
200
0
ICT
351
-29
-29
-29
2
Wegen, straten en pleinen
2
Civieltechnische kunstwerken
600
2
Openbare verlichting
145
145
145
145
2
Verkeer en vervoer
4
Bs Veldhof/IKC Droomhof
280
280
8
Super Local infra
8
Projecten Volkshuisvestingsfonds
1.000
250 6.549 150
150 280
II. Overige investeringen 7
200
150
Super Local riolen
10
150
280
Beleidsbegroting
11
13
14
Programma's De Begroting 2022 bestaat uit 9 programma's (0 t/m 8), gebaseerd op de (hoofd)taakvelden volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de Informatievoorschriften voor derden (IV3). De programma's in de begroting zijn: 0. Bestuur en ondersteuning 1. Veiligheid 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 3. Economie 4. Onderwijs 5. Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal Domein 7. Volksgezondheid en milieu 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing. Per programma komen aan bod: Onderdeel A Een algemene omschrijving van het programma en uit welke taakvelden dit programma bestaat. Tevens wordt in voorkomende gevallen aangegeven met welke paragrafen er een relatie is. Onderdeel B Hier zijn opgenomen de speerpunten van beleid. De activiteiten en de voortgang daarvan worden aangegeven. In beginsel staan de speerpunten van beleid gedurende de bestuursperiode vast. Onderdeel C Hier wordt in tabelvorm meer inzicht gegeven in de financiën van het programma, zowel exploitatie als investeringen. Inzicht wordt gegeven op taakveld-niveau. Een analyse van de afwijkingen is opgenomen in het gedeelte ''Financiële begroting''. Voor een detailoverzicht op productenniveau van de kosten en baten van de Begroting 2022 en meerjarenraming wordt verwezen naar de bijlage "Productenbegroting".
Onderdeel D Een toelichting op de financiële mutaties, welke uit het overzicht "Samenvatting financiële mutaties" blijken, wordt hier gegeven. Daarnaast kunnen overige vermeldenswaardige zaken worden genoemd. Onderdeel E Dit onderdeel bevat de landelijk uniforme "basisset beleidsindicatoren". De meeste gegevens zijn van het CBS en landelijke databanken afkomstig en gemeenten nemen deze in hun begroting over. Meer uitleg over deze indicatoren is te vinden op de website "waarstaatjegemeente.nl". Daarnaast bevat dit onderdeel de eigen indicatoren.
15
Portefeuilleverdeling Hierna volgt de portefeuilleverdeling van het college van Burgemeester en Wethouders. Per onderdeel is aangegeven bij welk programma deze hoort. Petra Dassen-Housen Burgemeester Eurode en internationale zaken (0) PR en communicatie (0/3) AB/DB Parkstad Limburg (0) Openbare orde en veiligheid (1) Rampenbestrijding (1) Coördinatie handhaving (1)
Tim Weijers Wethouder Openbare ruimte (0/2/5/7) IBA (0) Ruimtelijke ordening (1/3/8) Toerisme (3/5) Marketing (3/5) Evenementen (3/5) Vastgoed (0/2/3/4/5/6/8) Wonen en volkshuisvesting (8)
Leo Jongen Wethouder Welzijn (5) Wmo (6) Ouderenbeleid (6) Maatschappelijke zorg (6) Wijkontwikkeling (6/8) Volksgezondheid (7) Wijkwethouder West (8)
Bert Bejas Wethouder Financiën (0) Informatisering en automatisering (0) Publiekszaken en dienstverlening (0) Parkstad Limburg stadion (5) Wijkwethouder Oost (8)
Dion Schneider Wethouder Milieu (1/7) Afval en reiniging (1/7) Verkeer en vervoer (0/2) Economische zaken (3/8) Arbeidsmarkt (3) Duurzaamheid (7)
Jo Schlangen Wethouder Integrale Aanpak Wijkgericht Werken (1/6) Markten en kermissen (3) Onderwijs (4) Jeugd-, jongerenwerk (4/6) Jeugdhulp (4/6) Sport en cultuur (5) Wijkwethouder Noord (8)
Huub Wiermans Wethouder Personeel & organisatie (0) Centrummanagement en –ontwikkeling (3) VIE (5/8) Ondernemersfonds (5) Sociale zaken, re-integratie, minima- en armoedebeleid (6) Ontwikkelingsbedrijf Kerkrade (8)
16
0 Bestuur en ondersteuning
A. Algemeen Omschrijving van het programma Het op een goede wijze uitvoering geven aan de bestuurlijke en ondersteunende taken van de gemeentelijke organisatie. Het programma is ondersteunend aan en richtinggevend voor de bestuurlijke ambities en doelstellingen in de andere programma’s. Relatie met paragrafen Dit programma heeft een relatie met de paragrafen Lokale heffingen (§1), Financiering (Treasury) (§4) en Bedrijfsvoering (§5).
17
Taakvelden 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.63 Parkeerbelasting 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
B. Speerpunten van beleid Een goede balans tussen primaire beleidstaken en adequaat toegeruste bedrijfsvoering Relatie met taakveld(en): 0.4 De aandacht blijft liggen op het proberen te halen van onze wensen en het realiseren van projecten en resultaten. Dat doet de gemeente niet alleen, maar samen met andere (overheids)organisaties en burgers. Er wordt niet zozeer gekeken naar wat niet kan, maar juist naar wat wel kan (binnen de grenzen van de wet). Deze manier van werken heeft gevolgen voor het personeel en voor de organisatie. Een conclusie die uitgangspunt is voor het project Wij-Werken (voorheen Grip op loslaten) dat door het A&O-fonds Gemeenten wordt begeleid en waarin de gemeente Kerkrade participeert. Iedereen zal vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid moeten bijdragen aan de gezamenlijke doelen. Daarnaast zijn leiderschap, houding en gedrag belangrijke elementen voor de cultuur van de organisatie. Belangrijk is dat de eigen rol en eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers door de leiding aangemoedigd wordt. Strategische personeelsplanning wordt steeds gebruikt om de juiste medewerker duurzaam op de juiste plaats te zetten. Er is aandacht voor een gezond evenwicht tussen de flexibiliteit van het personeel en werkdruk. Dit is in het belang van een noodzakelijke verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening.
Daar waar nodig zal management en personeel ondersteund worden met extra begeleiding, coaching en training. Tegelijkertijd zal de organisatie anders en beter ondersteund moeten worden om die manier van werken tot een succes te maken. Het hybride werken (dat is de combinatie van thuiswerken en werken op kantoor) gaat dit proces versnellen. Waar mogelijk vermindering van regelgeving, procedures en controles Relatie met taakveld(en): 0.4 De hierboven genoemde balans tussen flexibiliteit van het personeel en werkdruk zal worden ondersteund door, daar waar mogelijk, een vermindering van regelgeving, het versoberen dan wel schrappen van procedures en verminderen dan wel schrappen van controles.
18
C. Wat mag het kosten? Exploitatie Bestuur en ondersteuning
REK.
BEGR.
MJR.
Bijgesteld
Primair
2021
2022
2020
2023
2024
2025
LASTEN 0.1 Bestuur
3.706
3.576
3.139
3.078
3.090
3.105
0.2 Burgerzaken
1.279
1.482
1.218
1.256
1.400
1.402
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden
115
696
272
91
89
89
0.5 Treasury
216
40
-214
-301
-388
-468
0.61 OZB woningen
0
0
0
0
0
0
0.62 OZB niet-woningen
0
0
0
0
0
0
0.63 Parkeerbelasting
39
39
39
39
39
39
0.64 Belastingen overig
806
803
830
840
854
874
0
0
0
0
0
0
6.161
6.636
5.283
5.002
5.084
5.040
0.1 Bestuur
209
183
7
7
7
7
0.2 Burgerzaken
477
478
443
413
682
682
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden
131
111
98
98
98
98
0.5 Treasury
298
192
184
153
128
94
0.61 OZB woningen
7.465
7.733
7.733
7.733
7.733
7.733
0.62 OZB niet-woningen
5.645
5.795
5.795
5.795
5.795
5.795
0.63 Parkeerbelasting
385
331
631
631
631
631
0.64 Belastingen overig
516
443
580
580
580
580
0.7 Alg. uitk. en overige uitk. gemeentefonds
108.784
113.525
117.895
114.855
114.794
115.610
TOTAAL BATEN
123.911 128.791 133.365 130.265 130.447 131.229
0.7 Alg. uitk. en overige uitk. gemeentefonds
TOTAAL LASTEN BATEN
DIVERSE LASTEN 0.4 Overhead
20.872
23.084
22.902
22.970
23.349
23.612
153
2.293
1.879
2.201
3.273
4.170
3
0
0
0
0
0
21.028
25.376
24.781
25.171
26.621
27.781
411
501
193
48
48
48
1.078
805
807
807
852
852
14
8
0
0
0
0
1.503
1.314
1.000
855
900
900
0.10 Vermeerderingen
10.486
10.928
8.548
7.693
6.529
6.185
0.10 Verminderingen
6.766
11.988
7.587
6.537
6.409
6.537
SALDO MUTATIES RESERVES
-3.720
1.059
-962
-1.156
-120
352
0.11 RESULTAAT
2.250
308
218
200
209
498
0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)
TOTAAL DIVERSE LASTEN DIVERSE BATEN 0.4 Overhead 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)
TOTAAL DIVERSE BATEN RESERVES
19
Investeringen TV
Omschrijving
V/U¹ E/M²
2021
2022
2023
2024
2025
2021 2025
I Reguliere investeringen 0.4
ICT investeringen
v
0.4
Diverse transportmiddelen
v
0.8
Onvermijdbaar
v
0.4
Gemeentelijke gebouwen
v
e
Totaal Programma 0
e
690
298
298
298
327
1.911
e
98
198
74
74
74
518
e/m
116
58
58
58
58
348
775
750
750
750
750
3.775
1.679
1.304
1.180
1.180
1.209
6.552
¹ V = een vervangingsinvestering, U = een uitbreidingsinvestering. ² E = een investering met economisch nut, M = een investering met maatschappelijk nut.
20
D. Toelichting op financiële mutaties en overige zaken Financiële mutaties
Exploitatie Resultaatbestemmingen (diverse taakvelden) Bij het vaststellen van de jaarrekening 2020 is de raad akkoord gegaan met resultaatbestemmingen ten gunste van 2021 (zie pagina 11 van de jaarrekening). Het betreft o.a. nog niet bestede coronacompensaties 2020, reserveringen voor de loonsom/hybride werken 2021 en een versterking van de algemene reserve. Deze worden verwerkt in de betreffende budgetten 2021. Algemene uitkering (0.7 en diverse taakvelden) De uitkomsten van de circulaires zijn verwerkt in het begrotingssaldo. In de infobrieven naar aanleiding van de circulaires van december 2020 en mei 2021 heeft de Raad hierover kunnen lezen. In verband met de samenloop met het aanbieden van deze begroting waarin de septembercirculaire 2021 is verwerkt, is naar aanleiding van de septembercirculaire 2021 geen aparte infobrief gemaakt. Hieronder is een korte samenvatting opgenomen. Algemene dienst
2021
2022
2023
2024
2025
Decembercirculaire 2020 (inclusief afwikkeling oude jaren)
45
8
129
142
142
Meicirculaire 2021
605
832
713
511
728
Septembercirculaire 2021
553
1.624
1.484
1.631
1.808
1.203
2.464
2.326
2.284
2.678
TOTAAL
Er is in bovenstaande reeks van de meicirculaire 2021 rekening gehouden met de eisen van de Provincie ten aanzien van de vertaling van de jaarlijkse loonprijsstijgingen (budgettair neutraal, circa 2% loonsom vanaf 2022). Oftewel een jaarlijkse stijging van € 600.000 ten behoeve van (toekomstige) cao, pensioenpremie e.d. De mutaties die verband houden met het Sociaal Domein zijn neutraal verwerkt in de budgetten van het Sociaal Domein. De omvangrijkste mutatie in de septembercirculaire 2021 is de definitieve verdeling van € 1.305 mln voor het jaar 2022 ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Een nieuw kabinet zal een besluit moeten nemen over de structurele financiën. In deze circulaire is de definitieve verdeling voor 2022 bekendgemaakt. Voor de jaren 2023 tot en met 2025 hebben het Rijk, de VNG en het Interprovinciaal Overleg (IPO) afgesproken dat de gemeenten de bedragen als stelpost mogen opnemen in de begroting. Vanuit behoedzaamheid en in het licht van de afspraken dat gemeenten ook zelf kostenbesparende maatregelen kunnen nemen, geldt hiervoor een maximum van 75% van het deel dat gemeenten op basis van de verdeling zouden krijgen. Indicatief gaat het voor Kerkrade om een bedrag van € 3,8 mln in 2023 aflopend naar € 3,3 mln in 2025. Wij hebben deze bedragen in onderstaande tabel verwerkt.
Overigens werd in het verloopoverzicht van de reserve Sociaal Domein eerder al gerekend op een compensatie van € 1 mln structureel. De mutaties op de onderdelen Wmo en participatie zijn relatief beperkt. Zie verder ook de risicoparagraaf, onderdeel 'Sociaal Domein'. Begin oktober 2021 is overigens ook de nieuwe BUIG-beschikking ontvangen, deze pakt ten opzichte van eerdere ramingen nadelig uit. Bij het saldo van de geactualiseerde reserve Sociaal Domein zijn de nodige kanttekeningen c.q. nuanceringen te maken, waardoor behoedzaamheid geboden blijft en dus vooralsnog een substantiële omvang noodzakelijk blijft. Zie ook de risicoparagraaf.
21
Sociaal Domein Decembercirculaire 2020 Meicirculaire 2021 Septembercirculaire 2021 TOTAAL
2021
2022
2023
2024
2025
84
85
79
81
81
1.888
1.789
1.776
1.707
1.448
-39
4.940
3.951
3.766
3.551
1.933
6.814
5.806
5.554
5.080
Enkele kleinere mutaties zijn ook neutraal verwerkt in de betreffende budgetten. Dit betreft m.n.: maatschappelijke begeleiding/ inburgering (2021 +30, 2022 +28, 2023 +15, 2024 +10, 2025 +4), armoedebestrijding (vanaf 2022 -12), kerkenvisie (2021: +25), gezond in de stad (2022: +143). Verder zijn in de circulaires financiële compensaties als gevolg van de Corona pandemie verwerkt. In de decembercirculaire 2020 ging het voor het jaar 2021 om een bedrag van € 1.428.000. In de meicirculaire 2021 ging het om € 833.000. In de informatiebrieven is een uitsplitsing opgenomen. In de septembercirculaire 2021 is voor het jaar 2021 sprake van compensaties ter grootte van € 879.000. Namelijk voor de lokale cultuur € 137.000, buurt- en dorpshuizen € 19.000 en nieuwe tranche TONK € 723.000. Voor het jaar 2022 gaat het om een totaalbedrag van € 453.000. Te weten gemeentelijk schuldenbeleid € 111.000, bijzondere bijstand € 55.000, aanvullend pakket reïntegratie € 73.000 en impuls reïntegratie € 214.000. De compensaties worden vooralsnog opzij gezet. In de raad van 7 juli 2021 is een principebesluit genomen over de inzet van dergelijke compensaties. Stadsregio Parkstad Limburg (0.1) In de raadsvergadering van 2 juni 2021 is een positieve zienswijze door de Raad gegeven op de begroting 2022 van Parkstad. De begroting leidt tot een stijging van de bijdragen.
Voor Kerkrade is dit in 2021 € 64.000, 2022 € 150.000, 2023 € 162.000, 2024 € 173.000 en 2025 € 186.000. In 2022 wordt daarnaast rekening gehouden met € 30.000 baten als vergoeding voor personele inzet. Een verdere personele inzet zoals beoogd bleek helaas niet mogelijk. Versterken weerstandsvermogen (0.1) Om het weerstandsvermogen te versterken wordt voorgesteld wordt om vanaf 2022 jaarlijks een extra bedrag van € 250.000 toe te voegen aan de algemene reserve. Loonsom (0.4) De jaarlijkse ontwikkeling van de loonsom is verwerkt. Wij gaan uit van een bedrag van € 400.000 voor 2021 en € 600.000 vanaf 2022. Dit betreft de gevolgen van het onderhoud van het functiegebouw en van de structurele doorwerking van de gestegen pensioenpremies 2021. Verder is geanticipeerd op een mogelijke salarisstijging in 2021 (1,25%) als gevolg van de nog lopende cao-onderhandelingen. Ten slotte is de vooraankondiging van het ABP over de verdere stijging van de pensioenpremies vanaf 2022 meegenomen. Dividend Enexis / BNG bank (0.8) De gemeente ontvangt dividendinkomsten van Enexis en de BNG Bank. Dividend is de uitkering van (een deel van) de winst aan de gemeenten. De Provincie adviseert dat in 2022 deze inkomsten maximaal geschat worden op wat in 2021 ontvangen is. Dit betekent bij Enexis een nadeel van € 142.000 en bij de BNG een voordeel van € 97.000. Samen is het nadeel dus € 45.000.
Voorzichtigheidshalve is dit nadeel ook meegenomen voor 2023. Kapitaallasten investeringen (0.8) Er worden extra investeringen voorgesteld. Meer informatie hierover staat in het onderdeel Samenvatting financiële mutaties: investeringen. Voorbeelden hiervan zijn wegen, openbare verlichting, Super Local en Volkshuisvestingsfonds. Deze investeringen leiden tot extra kapitaallasten welke oplopen van € 40.000 in 2022 tot € 270.000 in 2025. Ook is rekening gehouden met actuele inschattingen over het verloop van het investeringsprogramma en een rente die vooralsnog laag blijft.
22
Speciaal aandacht nog voor VIE en MFC d’r Pool. Bij VIE starten de afschrijvingen pas in 2023, omdat de verwachte oplevering nu in 2022 zal zijn in plaats van in 2021. Dit betekent voor de kapitaallasten een incidentele meevaller in 2022. En MFC d’r Pool is eind 2022 afgeschreven en een gelijke herinvestering is niet aan de orde. Daarom vallen vanaf 2023 de bijbehorende kapitaallasten structureel vrij. Deze meevallers lopen in totaal op van € 200.000 in 2021 tot € 540.000 in 2025. Per saldo is sprake van meevallers voor het begrotingssaldo, namelijk € 200.000 in 2021, € 620.000 in 2022, € 355.000 in 2023, € 315.000 in 2024 en € 270.000 in 2025. Daarnaast is sprake van extra kapitaallasten (ongeveer € 0,3 mln) voor onderwijshuisvesting. Dit heeft te maken met de bouw van een nieuw IKC/school Eygelshoven (raad september 2021). Deze worden echter gedekt door de daarvoor bedoelde reserve onderwijshuisvesting en belasten het begrotingssaldo dus niet. Wel daalt de reserve eerst fors, maar daarna stijgt deze weer geleidelijk door de structureel geraamde jaarlijkse stortingen in de reserve. Meer informatie over deze investering is te vinden in programma 4. ICT (0.4) Vanaf 2021 stijgen de kosten van de gezamenlijke regeling van Parkstad IT als gevolg van stijgende kapitaallasten en indexering.
Specifiek ten behoeve van de uitvoering van het project "Hybride werken" stijgt de bijdrage aan Parkstad IT structureel vanaf 2022 met € 53.000 in verband met extra beheerkosten. Dit in de begroting meegenomen. Precario- en reclamebelasting (0.64) Ondernemers hebben veel last van de gevolgen van de Corona pandemie. Horecazaken zijn bijvoorbeeld lange tijd niet open kunnen gaan. Op 7 juli 2021 heeft de raad daarom besloten de tarieven precario- en reclamebelasting te verlagen naar € 0. De gemeente heeft hierdoor € 137.000 minder inkomsten in 2021. Parkeerbelasting (0.63) Ondernemers en winkelend publiek hebben veel last van de gevolgen van de Corona pandemie. Winkels en horecazaken konden lange tijd niet open gaan. Als winkels wel open waren, moesten zij zich aan veel regels houden. Daarnaast zijn ook het theater en de muziekschool lange tijd dicht geweest. Dit alles zorgt ervoor dat mensen niet naar het centrum van Kerkrade kwamen. Dit heeft grote invloed gehad op de inkomsten uit parkeren en dit zal nog wel even zo blijven. Voor het jaar 2021 worden de geschatte inkomsten uit parkeren daarom met € 300.000 verlaagd. Versterken reserve gebouwen (0.4) Voor het verlengen van het huurcontract van het Activerium is in 2021 en 2022 resp. € 18.000 en € 155.000 voor huurpenningen vrijgemaakt in de begroting. Dit loopt via de reserve gebouwen.
Gebouwen exploitatie (0.3) Door een stijging van de energiekosten en een aanpassing aan de geschatte onderhoudskosten voor gemeentelijke gebouwen stijgen de kosten in 2021 en 2022 met jaarlijks € 75.000. Zodra het huurcontract van het Activerium in 2023 is afgelopen, vervallen de kosten voor het Activerium en kunnen de vrijkomende bedragen worden ingezet voor de overige gemeentelijke gebouwen. Pluspakket Rd4 (0.4) De kosten voor het Rd4 pluspakket voor het huren van een veegmachine zijn € 7.000 (programma 2) en de kosten voor het huren van vrachtauto's is € 15.000 (programma 0). Deze kosten stijgen vanaf 2022 met € 22.000 . Diverse overige posten (diverse taakvelden pr. 0) Hieronder vallen diverse overige mutaties. Dit zijn de extra kosten voor de afdeling communicatie (vanaf 2021 - € 15.000), stijgende verzekeringspremiers (vanaf 2021 - € 13.000), kosten voor het burgeronderzoek (2021, 2023 en 2025 - € 25.000), stijgende bijdrage aan het Gegevenshuis (vanaf 2022 - € 2.000 oplopend naar - € 8.000 in 2025), kantinefaciliteiten 2021/2022 - € 97.000, 2023 en verder - € 25.000, lagere erfpacht inkomsten (vanaf 2021 - € 36.000), hogere kosten bedrijfsvoertuigen (vanaf 2021 - € 25.000) en extra inhuur van bedrijfsvoertuigen (2021 - € 20.000).
Voor 2022 en verder is € 100.000 extra opzij gezet voor mogelijke toekomstige kostenstijgingen op de diverse gemeentelijke budgetten/bedrijfsvoering (algehele stelpost), bovenop de beschikbare c.q. nu bijgestelde budgetten.
23
Investeringen Diverse transportmiddelen (0.4) De gemeentewerf aan de Hammolenweg is opgeknapt en klaar voor de toekomst. Op de werf beschikt de gemeente over de voorzieningen die nodig zijn voor het onderhoud van de openbare ruimte. Daaronder vallen ook de transportmiddelen en mechanische hulpmiddelen zoals onderdelen en machines. Deze voorzieningen moeten blijven voldoen aan de steeds strengere eisen op het gebied van veiligheid en milieu. Dat is niet alleen belangrijk voor de kwaliteit van het werk, maar ook voor de veiligheid en gezondheid van het personeel. Voor de investeringen die nodig zijn (aanschaf, reparaties en brandstof) is de beschikbare ruimte in 2021 opgehoogd met € 24.000 en in 2022 opgehoogd met € 124.000. Gebouwen (0.4) Voor groot onderhoud aan gemeentelijke gebouwen is vanaf 2022 het investeringsbedrag met € 200.000 verhoogd van € 550.000 naar € 750.000. Voor het jaar 2021 is een extra investeringsbedrag van € 225.000 opgenomen voor het aanbrengen van brandwerende voorzieningen in het Flexiforum. De extra kapitaallasten hiervan worden gedekt uit de exploitatie van Flexiforum. ICT (0.4) In verband met het project Hybride werken is het investeringsbudget met € 351.000 verhoogd in 2021. De dekking hiervan wordt gevonden door inzet van het exploitatiebudget hybride werken van € 264.000 in 2021.
Dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve reeds bestemde nog uit te geven middelen waaruit 5 jaren de kapitaallasten gedekt worden van € 52.800 per jaar. Daarnaast wordt het investeringsprogramma ICT in de jaren 2022, 2023 en 2024 verlaagd met € 29.000. Overige vermeldenswaardige zaken Strategische personeelsplanning (0.4) Er zijn meerdere ingewikkelde uitdagingen binnen onze werkvelden. De overheid, die gewend is om centraal te denken, moet op zoek naar een nieuw evenwicht met de burger. Steeds meer zal vanuit het belang en het oogpunt van de burger gedacht en gewerkt worden. De ervaringen van het project WijWerken sluiten daarop aan. Medewerkers zullen hun competenties (het kunnen uitvoeren van een taak met de juiste kennis en vaardigheden) moeten blijven ontwikkelen. Hiervoor is met name een andere houding nodig. Dat vraagt ook om een aangepaste stijl van leidinggeven waarbij naast leiderschap ook eigenaarschap een belangrijke rol gaat krijgen. De strategische personeelsplanning helpt het management om de competenties van medewerkers te laten aansluiten bij de verschillende opgaven in de samenleving. Kijk op internationale samenwerking (0.1) De gemeenteraad heeft begin 2020 de kadernota Euregionalisering 2020: “Kerkrade, de Poort naar Duitsland” vastgesteld. De grensoverschrijdende samenwerking van Kerkrade met vooral Duitsland, wordt uitgebreid.
Kerkrade heeft binnen de Euregio Maas-Rijn een voortrekkersrol. Deze wil de gemeente graag houden en verstevigen. De Corona pandemie heeft (nieuwe) ontwikkelingen tijdelijk stilgelegd omdat fysieke bijeenkomsten en overleggen niet plaats konden vinden. De ervaring leert, dat nieuwe initiatieven juist dat persoonlijke contact nodig hebben om tot bloei te komen. Eurode zal in 2022 meerdere zaken inhalen, die door de Corona pandemie zijn uitgesteld. Het gaat dan om het Nieuwstraat-ontbijt, de Eurodedag en de verdere uitwerking van de ‘Vriendschaps-wei’ náást het EurodeBusiness Center. Ook verwachten we dat het project ‘Nieuwstraat-Geschiedenismijl’ in de loop van 2022 meer duidelijkheid krijgt. Misschien kunnen we dan al gedeeltelijk starten met het project. De jaarlijkse activiteiten zoals World Clean Up Day en het Eurode Schaaktoernooi vinden ook in 2022 plaats. Daarbij wordt samengewerkt met de Stichting Eurode 2000+. Eurode krijgt steeds meer een gezicht en ook bekendheid door het plaatsen van artikelen en verhalen over de samenwerking tussen de twee steden in het ‘Eurode-Magazine’. Het Eurode-Magazine komt nu alleen nog uit in Herzogenrath en omgeving. We zoeken naar mogelijkheden dit ook in Kerkrade te verspreiden. Een werkgroep waartoe raadsleden uit Kerkrade en Herzogenrath hartelijk worden uitgenodigd, zal bekijken op welke wijze Eurode verder verstevigd kan worden.
Juist in de Corona-tijd hebben we moeten 24
vaststellen dat de landsgrens toch weer prominent aanwezig was. Landelijke maatregelen hielden nauwelijks tekening met het leven in een grensstad. De werkgroep, op initiatief van enkele raadsleden uit Herzogenrath, wil verkennen of we hierin stappen moeten zetten om Eurode ook in dit soort situaties te laten functioneren. Tenslotte gaan we verder met de informatie-uitwisseling tussen de gemeente Kerkrade en de Stadt Herzogenrath. De bedoeling is elk jaar minimaal twee keer samen te overleggen. Het gaat daarbij vooral om zaken als verkeer en (nieuwe) grotere bouwplannen. Ook breiden we de samenwerking uit tussen de afdeling Openbare Orde en Veiligheid en de Politie. Het Eurode Business Center dient als uitvalsbasis. In de loop van 2022 ronden we de samenwerking tussen de Servicepunten voor Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling‘ (SGA’s) in Kerkrade en Maastricht af. Dit vindt plaats in verband met de Euregionalisering. Meer informatie is opgenomen in programma 3 Economie (Grensoverschrijdend Arbeidsmarktbeleid 3.3). Algemene dekkingsmiddelen (incl. onvoorzien) (diverse taakvelden pr. 0) De algemene dekkingsmiddelen zijn die inkomsten die geen specifiek bestedingsdoel kennen. De belangrijkste daarvan zijn de uitkering uit het Gemeentefonds en de opbrengst onroerendezaakbelastingen (OZB). Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere opbrengsten zonder specifiek bestedingsdoel.
Conform artikel 8, lid 5 van het BBV bevat de programmabegroting het overzicht algemene dekkingsmiddelen. Dit overzicht geeft ten minste weer de lokale heffingen (waarvan de bestedingen niet gebonden zijn), algemene uitkering, dividend, saldo van de financieringsfunctie en overige algemene dekkingsmiddelen bevat. De overige algemene dekkingsmiddelen omvatten de onttrekkingen aan en stortingen in de reserves. In het overzicht hieronder zijn baten positieve getallen en lasten negatieve getallen. Per post zijn de baten en lasten gesaldeerd. Omschrijving
2022
2023
2024
2025
Lokale heffingen (0)
14.985
14.995
15.009
14.981
Algemene uitkering (0.7)
117.895
114.855
114.794
115.610
Dividend (0.8 / 7.3) Saldo van de financieringsfunctie (0.5) Overige / mutatie reserves (0.10)
720
720
765
765
398
454
515
562
-962
-1.156
-120
352
133.036
129.868
130.963
132.270
TOTAAL
E. Indicatoren Basisset beleidsindicatoren Omschrijving
Bron
Eenheid
Periode
Kerkrade
Nederland
Limburg
Formatie
Eigen gegevens
2022
9,5
n/b
n/b
Bezetting
Eigen gegevens
2022
9,5
n/b
n/b
Apparaatkosten
Eigen begroting Eigen begroting
FTE per 1.000 inwoners FTE per 1.000 inwoners Kosten per inwoner Kosten als % loonsom
2022
€ 901
n/b
n/b
2022
9%
n/b
n/b
Externe inhuur
25
Overhead
Eigen begroting
+ inhuur externen % Totale lasten
2022
12%
2016
n/b
n/b
Overige indicatoren Omschrijving
Bron
Eenheid
Waardering gemeentelijke dienstverlening Digitale producten/ aanvraagformulieren voor de klant beschikbaar Contacten aan de balie tijdens openingsuren Afgehandelde bezwaarschriften: - beslissingen - ingetrokken Personeel gemeente (31 dec.): - jonger dan 35 jaar - 55 jaar en ouder Deeltijdfactor (gemiddeld fte per medewerker, 31 dec.) Personeel gemeente: - instroom - uitstroom
Burgeronderzoek
Burgerplein
Rapportcijfer (0 - 10) Aantal
Burgerplein
Aantal
Bezwaarschriften- / klachtencommissie
Aantal
POI
2017
2018
7,0
2019
2020
6,7
10
10
15
15
22
27.869
35.709
31.117
25.536
16.528
157 188
158 132
151 70
195 72
156 77
10 42 0,90
9 41 0,93
11 41 0,94
11 44 0,93
13 41 0,91
4,3 3,5
12,9 5,6
4,7 5,2
8,0 6,0
12,0 7,4
%
POI
1
POI
%
26
1 Veiligheid
A. Algemeen Omschrijving van het programma Inwoners van Kerkrade moeten veilig kunnen wonen, leven en werken. Bezoekers moeten veilig kunnen recreëren. Deze ambitie vertalen we samen met andere betrokken partners in beleid dat we vervolgens ook gezamenlijk uitvoeren. Relatie met paragrafen Niet van toepassing. Taakvelden 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid
B. Speerpunten van beleid Verhogen van het veiligheidsgevoel op risicoplekken en hotspots Relatie met taakveld(en): 1.1, 1.2 Verhogen van het veiligheidsgevoel op risicoplekken en hotspots. Inwoners en bezoekers van de stad moeten zich veilig kunnen voelen. Daarom heeft de gemeenteraad in 2018 het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2019-2022 vastgesteld. Daarin staat hoe de veiligheid- en overlastproblematiek samen met andere partijen wordt aangepakt. Voor een aantal (clusters van) buurten zijn zogeheten ‘Aanvalsplannen’ vastgesteld. In deze plannen staan maatregelen beschreven voor de aanpak van problemen en behoeften van die buurten. In 2022 gaan we door met de uitvoering van deze ‘Aanvalsplannen’. In het IVP staan de volgende onderwerpen als meest belangrijk beschreven: drugscriminaliteit en –overlast; woninginbraken; woonoverlast;
27
gevaar of overlast door verward gedrag; huiselijk geweld; beïnvloeding/besmetting van kwetsbare buurtbewoners; evenementen en veiligheid jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit; criminaliserende jeugd en tenslotte georganiseerde criminaliteit.
De afspraken gemaakt in het Integraal veiligheidsplan (IVP) worden ook in 2022 toegepast. In rapportages aan de gemeenteraad informeren we over de voortgang. In onze werkwijze hanteren we een Integrale Aanpak Wijkgericht Werken (IAWW). Zo voorkomen we hokjesdenken en solitair optreden van partners. We bekijken met onze partners problemen integraal, maken afspraken over wie wat oppakt en houden ook samen vinger aan de pols over het resultaat. Handhaving vervult in deze aanpak ook een cruciale rol. We werken aan herkenbare gezichten in de wijk, Boa’s en politiek trekken samen wijkgericht op en gaan projectmatig aan de slag. Klachten nemen we serieus, iedere melder krijgt een terugkoppeling wat er met de klacht is gebeurd. Cameratoezicht kan een belangrijke aanvulling zijn op onze aanpak, maar kan alleen gerealiseerd worden als er onderbouwde rapportages, meldingen en strafbare feiten aan ten grondslag liggen. We lichten de inhoudelijk belangrijkste onderwerpen kort toe. Aanpak brievenbuspanden Kamerverhuur-bedrijven kunnen een slechte uitstraling hebben op de leefomgeving. Om de omvang daarvan en mogelijke oplossingsrichtingen in beeld te brengen is het project brievenbuspanden opgestart. Als gevolg van dit project heeft de gemeenteraad in de Algemene Plaatselijke Verordening nu een algemeen verbod opgenomen.
De voorafgaand aan dit algemeen verbod verleende vergunningen hebben een looptijd van 5 jaar. Deze termijn verloopt in uiterlijk 2024. De vergunningen kunnen niet worden verlengd en komen te vervallen. Om leegstand te voorkomen wordt samen met de eigenaar gekeken of deze panden anders kunnen worden gebruikt. In sommige gevallen zal het misschien mogelijk zijn de woning te splitsen en hier appartementen van te maken (beleidsregel woningsplitsing). Ook zal er gekeken moeten worden naar andere huisvesting voor de huidige bewoners van deze kamerverhuur-panden. In 2022 vinden controles plaats door het flex-team. Aanpak verward gedrag De aanpak van verward gedrag is een taak van de gemeente. De Bouwstenennotitie bevat de beleidskaders voor uitvoering van de Wet verplichte ggz. Het meldpunt vervult een cruciale rol. Hier kunnen inwoners zich melden wanneer ze een vermoeden van verward gedrag hebben. Met deze melding gaan deskundige ambtenaren samen met de maatschappelijke partners aan de slag. Aanpak woonoverlast In de aanpak woonoverlast is buurtbemiddeling een eerste stap. Lukt het niet om daarmee de situatie naar tevredenheid op te lossen, zijn er diverse andere interventies mogelijk. Uiteindelijk heeft de burgemeester de bevoegdheid om in zeer ernstige gevallen een zogenaamde ‘bindende Gedragsaanwijzing’ op te leggen.
Dit betekent dat de burgemeester de overlastgever een aanwijzing kan geven om bepaalde handelingen te doen of na te laten. High impact crimes Een bepaald soort delicten is in hoge mate bepalend voor het veiligheidsgevoel van de inwoners. Dit noemen we de zogeheten High Impact Crime. Voorbeelden van High Impact Crime zijn diefstal/inbraak in woningen, straatroof, overval, geweld/mishandeling, en (drugs)overlast. Net zoals elk jaar bestrijdt de gemeente ook in 2022 deze delicten. Dat doet de gemeente samen met haar ketenpartners. De rol van de gemeente ligt hierbij vooral in het voorkomen van delicten. In het verleden opgestarte acties zullen in 2022 verder worden voortgezet. Denk hierbij aan voorlichtingsbijeenkomsten voor bepaalde doelgroepen (senioren, ondernemers of bewoners van een bepaalde buurt), het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO), de Buurt WhatsApp-groepen, de buurtpreventieteams en Burgernet. Deze rol ziet de gemeente ook voor zich weggelegd bij de aanpak van de zogeheten cybercrime. Daaronder verstaan we delicten die via internet, sms, email enzovoorts worden gepleegd. De gemeente organiseert bijeenkomsten om inwoners meer over deze vorm van criminaliteit te vertellen. Op die manier worden zij hopelijk minder snel slachtoffer van deze praktijken.
28
Brandveilig leven Samen met de brandweer wordt het project 'Brandveilig leven' uitgevoerd. Bij dit project worden thuishulporganisaties betrokken. De rol van medewerkers van deze organisaties is vooral om (brand)gevaarlijke situaties te herkennen en om hierop actie te ondernemen. Drugsoverlast en drugscriminaliteit In 2020 is gestart met het project ‘Wijkgerichte aanpak van ondermijning’. Doelstelling is een duurzame verbetering van de leefomgeving en leefbaarheid en het terugdringen van ondermijnende criminaliteit. Denk daarbij aan hennepplantages in woonwijken. Het project is nu beperkt tot de in het Integraal veiligheidsplan (IVP) benoemde buurtclusters Bleijerheide/Nulland, Rolduckerveld en Spekholzerheide/ Heilust/Kaalheide. Ingezet wordt op het op 2 manieren vergroten van de weerbaarheid tegen ondermijning, namelijk zowel met een repressieve als sociale aanpak. We ondersteunen in de hulpvraag zodat men minder vatbaar wordt voor criminelen. In de periode 2020-2022 ligt de focus op het vergroten van toezicht en aanpassingen in de fysieke omgeving van de daadwerkelijke probleemgebieden. Specifiek voor dit probleem is een bedrag van € 100.000,- per jaar gereserveerd. Daarnaast is een subsidie van het ministerie van J&V toegekend voor 1,5 fulltimer aan extra personeel (BOA) en 0,5 fte voor inzet projectleider.
Voor wat betreft de voorgestelde versterking van de bezetting van cluster Handhaving zie onderdeel D. Toelichting financiële mutaties, Veiligheid (1.2).
29
C. Wat mag het kosten? Exploitatie 1
REK.
Veiligheid
BEGR.
MJR.
Bijgesteld
Primair
2021
2022
2020
2023
2024
2025
LASTEN 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
3.255
3.230
3.369
3.443
3.443
3.443
1.2 Openbare orde en veiligheid
3.108
3.138
3.166
3.069
3.055
3.055
TOTAAL LASTEN
6.362
6.367
6.535
6.512
6.498
6.498
0
0
0
0
0
0
1.2 Openbare orde en veiligheid
1.316
1.405
1.200
1.188
1.184
1.184
TOTAAL BATEN
1.316
1.405
1.200
1.188
1.184
1.184
2024
2025
2021 2025
BATEN 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Investeringen TV
Omschrijving
V/U¹ E/M²
2021
2022
2023
I Reguliere investeringen 1.2
Voertuigen handhaving
v
e
Totaal Programma 1
0
0
0
55
55
110
0
0
0
55
55
110
¹ V = een vervangingsinvestering, U = een uitbreidingsinvestering. ² E = een investering met economisch nut, M = een investering met maatschappelijk nut.
D. Toelichting op financiële mutaties en overige zaken Financiële mutaties Exploitatie Veiligheidsregio (1.1) Uit de begroting 2022 van de veiligheidsregio (VRZL) bleek een tekort voor de jaren 2022 en verder. Het tekort is in 2022 € 93.000. Voor € 36.000 wordt dekking gevonden uit resterende meevallers uit 2020. Het tekort in 2022 is dan nog € 57.000. In 2023 en verder is het tekort € 157.000. Veiligheid (1.2) In het kader van de speerpunten en ambities is een permanente bezetting van de meldkamer tijdens diensttijd en een respons op meldingen van burgers essentieel. Deze meldingen laten de afgelopen jaren een stijgende lijn zien (2018: 2362, 2019: 3331 en 2020: 4008). Met de huidige capaciteit komen we daar te kort. Daarom wordt ter versterking van de capaciteit cluster Handhaving vanaf 2022 structureel een extra bedrag van € 160.000 ter beschikking gesteld. Met deze extra gelden worden 2 fte centralisten meldkamer Handhaving en 1 fte coördinator Handhaving mogelijk gemaakt. De meldkamer is daarmee tijdens diensttijd permanent bezet en de capaciteit op basisniveau om alle meldingen goed af te kunnen doen.
Daarnaast wordt op dit moment nog nader onderzocht of een verdere groei van de beschikbare personele capaciteit binnen de afdeling Openbare Orde & Veiligheid (dus ook op beleidsmatig vlak) noodzakelijk is om bovenstaande speerpunten van beleid en de daarmee samenhangende ambities op het vlak van veiligheid en leefbaarheid beter uit te kunnen voeren.
30
Diverse overige posten (diverse taakvelden pr. 1) Hieronder valt een overige mutatie. De kosten voor het opruimen van een bom uit de Tweede Wereldoorlog (-57) in 2021. Hier stond een bijdrage van het Rijk tegenover (+40). Investeringen Niet van toepassing. Overige vermeldenswaardige zaken Aanpak problematiek verward gedrag (1.2) In de door de raad vastgestelde Bouwstenennotitie staat de aanpak van de problematiek rondom verward gedrag beschreven. Voor het beoordelen en oplossen van deze problemen wordt bij de GGZ-Specialist om hulp gevraagd. Soms wordt een GGZ-specialist ingehuurd door de gemeente. Sinds 1 januari 2020 is de Wet verplichte ggz (Wvggz) er. Hierin staan nieuwe afspraken op het gebied van verplichte geestelijke gezondheidszorg. De belangrijkste regel is dat het verplicht is een Meldpunt te hebben waar bezorgde burgers en professionals naar toe kunnen bellen om melding te maken van een verward persoon. De gemeente onderzoekt dan of er verplichte zorg nodig is. Is dit het geval, dan wordt er aan de Officier van Justitie gevraagd om een verplichte Zorgmachtiging. Omdat meldingen van overlast door een verward persoon vaak ook te maken hebben met de veiligheid in de buurt, is dit meldpunt ondergebracht bij het IAWW-Meldpunt Overlast. Zo kan men sneller en beter handelen en mogelijke verbanden met andere meldingen leggen. Alle kosten zijn opgenomen in de begroting.
Ook onder Wvggz mag de burgemeester een crisismaatregel inzetten wanneer zij denkt dat dit nodig is. Over het aanbod en verlening van verplichte ggz in de regio en eventuele problemen die hierbij bestaan wordt de gemeente Kerkrade vertegenwoordigd in een periodiek regionaal overleg van de gemeenten met de Officier van Justitie, de GGZ en de politie. Vanaf 2022 gaat de gemeente mee betalen aan de organisatiekosten. Hiermee is rekening gehouden in de begroting. Tot slot neemt de gemeente deel aan de pilot Ketenveld-norm en levensloopregeling en beveiligde zorg. Hiermee wordt bedoeld dat er langdurig passende, beveiligde zorg, begeleiding en hulp aangeboden wordt aan personen die dat nodig hebben. Mensen die als gevolg van een psychische stoornis en/of een verstandelijke beperking (potentieel) gevaarlijk gedrag vertonen en geen strafrechtelijke titel (meer) hebben, maar wel (forensische) zorg behoeven. Het betreft een doelgroep met een hoog veiligheidsrisico. Het in beeld brengen en aanmelden van klanten gebeurd door het Veiligheidshuis. De kosten van deze zorg neemt de gemeente voor haar rekening. Ook hiervoor is een bedrag gereserveerd in de begroting. Samenwerking domein veiligheid met het sociale domein (1.2) De samenwerking tussen beide domeinen is binnen de gemeente Kerkrade volop in ontwikkeling.
Dit blijkt onder meer uit de goede samenwerking, zowel intern als met de externe partners, zoals die bij de overlastaanpak met gebruik van de IAWW-methodiek tot stand komt. Partners en collega’s van verschillende afdelingen weten elkaar steeds beter te vinden waardoor problemen snel kunnen worden opgelost. Een ander voorbeeld van domein-overstijgende samenwerking is de beleidsontwikkeling binnen het dossier personen met verward gedrag in het algemeen en de uitvoering van de Wet verplichte ggz in het bijzonder. Hier is sprake van een goede samenwerking tussen de gemeentelijke afdelingen OOV en Zorg. Uitbreiding van deze samenwerking wordt op meerdere gebieden nagestreefd. Een bijzondere positie in de verbinding tussen veiligheid en zorg wordt ingenomen door het Veiligheidshuis Parkstad waaraan door de gemeente wordt deelgenomen. De huidige financiële bijdrage is opgenomen in de begroting. Voor 2022 staat een verdere ontwikkeling van het veiligheidshuis op de agenda. De kosten hiervan zijn nu nog niet opgenomen in de begroting, omdat de discussie nog lopende is.
31
E. Indicatoren Basisset beleidsindicatoren Omschrijving
Bron
Eenheid
Periode
Kerkrade
Nederland
Limburg
Verwijzingen Halt
Bureau Halt
2020
24
11
14
Winkeldiefstal
CBS
2020
2,6
2,0
1,9
Geweldsmisdrijven
CBS
2020
5,2
4,6
4,0
Diefstallen uit woning
CBS
2020
2,2
1,8
1,7
Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte
CBS
Aantal per 10.000 jongeren Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners
2020
7,9
6,2
6,0
Overige indicatoren Omschrijving
Bron
Eenheid
2016
2019
2020
Objecten meldpunt drugsoverlast Overlast door verward persoon Diefstal / inbraak woning Straatroof Overval Geweld (eenvoudige mishandeling) Geweld (zware mishandeling)
Meldpunt
Aantal
72
49
53
78
139
Politie
Aantal
259
242
230
262
341
Politie
Aantal
222
194
175
154
98
Politie Politie Politie
Aantal Aantal Aantal
15 6 148
4 1 126
4 5 136
8 6 119
4 3 98
Politie
Aantal
30
20
19
28
20
32
2017
2018
2 Verkeer, vervoer en waterstaat
A. Algemeen Omschrijving van het programma De voorbereiding, planning en uitvoering van het verkeer- en vervoersbeleid is gericht op het leveren van een bijdrage aan een goede, evenwichtige en veilige infrastructuur. Het verhogen van de bereikbaarheid, het verhogen van de verkeersveiligheid door in te zetten op kwetsbare doelgroepen (verbeteren van de infrastructuur en het gedrag), duurzaamheid en leefbaarheid zijn daarbij de kernpunten. Relatie met paragrafen Dit programma heeft een relatie met de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen (§3). Het betreft dan onder meer het onderhoud van het wegennet. Taakvelden 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens (niet van toepassing) 2.4 Economische havens en waterwegen (niet van toepassing) 2.5 Openbaar vervoer
B. Speerpunten van beleid Verhogen van de bereikbaarheid, met als hoofdthema de realisatie van de Avantislijn Relatie met taakveld(en): 2.1, 5.7, 8.1. De bereikbaarheid van de gemeente Kerkrade met de auto is beter geworden door de aanleg van de Buitenring. Ook is er grote aandacht geweest voor de aanleg van een groen routenetwerk, door meer wandelroutes en fietsroutes aan te leggen. Het komend jaar zal er vooral gewerkt worden aan het aanleggen van de Leisure Lane en aan de uitbreiding van de wandelroutes door middel van het Knopen Lopen. Ook wordt er gewerkt aan meer (recreatieve)
33
fietsroutes. Zo is de gemeente niet alleen per auto goed bereikbaar, maar wordt zij ook goed bereikbaar met de fiets of te voet. De verantwoording van de realisatie van de IBA Leisure Lane vindt vanwege het sterk sportieve en recreatieve karakter plaats onder programma 5 "Sport, cultuur en recreatie". In 2022 is hier € 45.000 voor opgenomen in het investeringsprogramma. Het Transferium Kerkrade West moet nog extra aandacht krijgen. Het Transferium moet een regionaal knooppunt worden waar burgers van Kerkrade en bezoekers kunnen wisselen van vervoersmiddel (bijv. van auto of trein naar fiets). Plaatsen met veel bezoekers zoals GaiaZOO, Botanische tuin, Parkstad Limburg Stadion, Mondo Verde, Snowworld, Kasteel Erenstein en Rolduc zullen vanuit dit knooppunt bereikbaar zijn . Het besluit van de Provincie over aanleg van Station Kerkrade West zal genomen worden in Q4 2021/Q1 2022. Vanwege het ruimtelijke karakter vindt de verantwoording van het Transferium Kerkrade West onder programma 8 "Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing" plaats. In 2022 is hiervoor € 600.000 opgenomen in het investeringsprogramma. Verbeteren van de verkeersveiligheid Relatie met taakveld(en): 2.1 Ook in 2022 wordt nog steeds even veel ingezet op het verbeteren van de verkeersveiligheid. Het streven blijft nul doden en gewonden.
Zo gaan wij in 2022 een rotonde aanleggen op de verkeersonveilige aansluiting van de Buitenring op de Gravenweg. Ook nemen wij extra maatregelen voor de verbetering van de verkeersveiligheid op de Torenstraat. We schatten dat we voor deze nieuwe verkeersmaatregelen in 2022 een bedrag van € 250.000 nodig zullen hebben. Voor de afspraken over verkeerseducatie die we met twaalf basisscholen hebben gemaakt, schatten we dat wij in 2022 een bedrag van € 22.000 nodig zullen hebben. Ook houden wij in de gaten of "het nieuwe werken", wat betekent dat meer mensen thuis blijven werken, zorgt voor minder verkeersslachtoffers.
34
C. Wat mag het kosten? Exploitatie 2
REK.
Verkeer, vervoer en waterstaat
BEGR.
MJR.
Bijgesteld
Primair
2021
2022
2020
2023
2024
2025
LASTEN 2.1 Verkeer en vervoer
5.778
6.081
6.063
6.036
5.971
5.941
716
679
653
646
578
577
2.2 Parkeren 2.5 Openbaar vervoer
23
23
23
23
23
23
6.517
6.782
6.738
6.705
6.572
6.541
2.1 Verkeer en vervoer
302
290
222
222
223
222
2.2 Parkeren
62
43
43
43
43
43
2.5 Openbaar vervoer
0
0
0
0
0
0
364
334
266
266
266
265
2023
2024
2025
2021 2025
TOTAAL LASTEN BATEN
TOTAAL BATEN Investeringen TV
Omschrijving
V/U¹ E/M²
2021
2022
I Reguliere investeringen 2.1
Verkeer en vervoer
v
m
520
270
270
270
270
1.600
2.1
Wegen, straten en pleinen
v
m
3.684
3.184
2.184
2.184
2.184
13.420
2.1
Civieltechnische kunstwerken
v
m
43
673
73
73
73
935
2.1
Openbare verlichting
v
m
155
300
300
300
300
1.355
2.1
Brug Locht
v
m
1.551
0
0
0
0
1.551
2.2
Parkeren
v
e
20
20
20
20
20
100
5.973
4.447
2.847
2.847
2.847
18.961
Totaal Programma 2
¹ V = een vervangingsinvestering, U = een uitbreidingsinvestering. ² E = een investering met economisch nut, M = een investering met maatschappelijk nut.
D. Toelichting op financiële mutaties en overige zaken Financiële mutaties Exploitatie Openbare verlichting (2.1) Door prijsstijgingen nemen de kosten van energietransport, energieverbruik en onderhoud aan de straatverlichting toe. De kosten stijgen de komende jaren van € 22.000 in 2021 naar € 95.000 in 2025. Civieltechnische kunstwerken (2.1) Voor het onderhoud van de civieltechnische kunstwerken was een bedrag begroot van € 13.300 in 2022 aflopend naar € 7.800 in 2025. Voor de jaren 2022 en verder wordt dit bedrag met € 50.000 verhoogd.
35
Gladheidsbestrijding (2.1) Elk jaar is voor de bestrijding van gladheid in Kerkrade een vast bedrag opgenomen in de exploitatie. Vanwege de winterse weersomstandigheden in de eerste maanden van dit jaar is de exploitatie voor 2021 naar boven bijgesteld met een bedrag van € 55.000. Pluspakket RD 4 (2.1) De kosten voor het Rd4 pluspakket inhuur veegmachine € 7.000 (programma 2) en inhuur vrachtauto's € 15.000 (programma 0) nemen vanaf 2022 met € 22.000 toe. Verkeersluw maken centrum (2.1) Voor het afsluiten van het centrum met bollards (palen om een weg af te zetten) schatten we dat we vanaf 2021 € 10.000 nodig zullen hebben voor onderhoud.
Investeringen Wegen, straten en plein (2.1) In 2022 wordt de ruimte in het investeringsprogramma verhoogd met € 1.000.000 om noodzakelijke vervangingen te kunnen uitvoeren en om een inhaalslag te maken. Civieltechnische kunstwerken (2.1) In 2022 wordt de ruimte in het investeringsprogramma verhoogd met € 600.000 voor de Tunnelbak van de Roderlandbaan en de brug in de Beukenbosweg. Openbare verlichting (2.1) Vanaf 2022 wordt de ruimte in het investeringsprogramma structureel verhoogd met € 145.000 om noodzakelijke vervangingen te kunnen uitvoeren en om een inhaalslag te maken Verkeer en Vervoer (2.1) De Torenstraat is niet volgens de landelijke richtlijnen ingericht. Daarom nemen wij extra verkeersmaatregelen om de verkeerssituatie op de Torenstraat te verbeteren. Om deze aanvullende verkeersmaatregelen te kunnen realiseren wordt een bedrag van €250.000,00 beschikbaar gesteld. Overige vermeldenswaardige zaken Wegen, openbare verlichting en civieltechnische kunstwerken (2.1) In de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen (§3) staat bij de onderdelen wegen, openbare verlichting en civieltechnische kunstwerken beschreven wat het beleid, programma, budget en de activiteiten voor 2022 zijn. Openbaar vervoer (2.5) Doordat het spoor tussen Heerlen en Landgraaf verdubbeld wordt, rijden er nu meer treinen op het spoor tussen Heerlen en Herzogenrath via station Eygelshoven-Markt.
We houden dit ook in 2022 goed in de gaten. Daarnaast blijven we nauw betrokken bij het weghalen van de twee onbewaakte spoorwegovergangen (NABO’s) aan de Torenstraat in Eygelshoven en aan de Meuserstraat in Haanrade. Hiervoor komen alternatieve oversteekmogelijkheden in de plaats. Er komt een nieuwe tunnel aan de Torenstraat. Ook wordt de bestaande (vee)tunnel aan de Meuserstraat halverwege 2022 opnieuw gebruikt als manier om onder het spoor door te kunnen.Het College dringt bij Prorail er op aan om een voetgangersbrug over het spoor voor de omwonenden te realiseren. Ook wordt de waterhuishouding bij het spoor op deze locaties onderzocht en aangepakt om wateroverlast door extreme regenbuien, zoals we eind juni en begin juli 2021 gezien hebben, aan te pakken. Verder wordt invulling gegeven aan de maatregelen die voortkomen uit het Bereikbaarheidsonderzoek Regio Parkstad - Stadt Aachen. Tenslotte willen we een zo goed mogelijk Openbaar Vervoer systeem en – netwerk, waarbij trein en bus zo goed mogelijk op elkaar aansluiten en elkaar versterken. Wij reageren dan ook altijd op eventuele aanpassingen in de dienstregeling als deze gevolgen heeft voor Kerkrade. Daarnaast
36
helpen we ook bij het aanleggen van deelfietsstations van Velocity in de regio, onder andere bij de treinstations Chevremont, Eygelshoven en het busstation Kerkrade Stadion om de bereikbaarheid van het openbaar vervoer voor onze inwoners en bezoekers te verbeteren.