Agendabundel

door de heer Cremers van Ombibuzz. De heer Cremers. Dank u wel, wethouder. We kunnen inderdaad uit de stukken afleiden dat met name in het afgelopen jaar, 2022, er sprake is geweest van een personeelstekort. Ik moet zeggen dat het in deze regio is meegevallen. Met name in de regio Noord-Limburg hebben de taxibedrijven die voor ons rijden moeite gehad om personeel te vinden. Het is inderdaad zo dat in de coronaperiode, een periode van lockdowns, veel chauffeurs de branche hebben verlaten omdat er geen werk was. Zij zijn moeilijk terug te krijgen, laat ik het zo zeggen. De taxi-cao staat bekend als een redelijk karige cao, dus het is voor de taxibedrijven heel moeilijk om mensen te vinden en aan te trekken. Zoals gezegd is dat in deze regio heel erg meegevallen. We hebben ook een samenwerking met de taxibedrijven die voor Omnibuzz rijden. We hebben hen daarin ondersteund, een wervingscampagne opgezet om weer chauffeurs aan te trekken. Daar zijn we aardig in geslaagd. In die periode dat sprake was van personeelstekort hebben we dat ook wel terug gezien in de performence, dat taxibedrijven toch moeilijk de planning konden rondkrijgen. In enkele gevallen heeft dat geleid tot langere wachttijden. De relatie met de overgang van zones naar kilometers heeft hier helemaal geen relatie mee, dus die is er niet. Er werd ook iets gevraagd over te lage prijzen.

Ik denk dat daar geen sprake van is. De taxibedrijven hebben in 2019 allemaal ingeschreven bij de aanbesteding, die hebben ingeschreven met een tarief. Ik denk dat het faire tarieven zijn. We hebben ook gezien dat de tarieven ieder jaar geïndexeerd worden. Dit jaar zijn ze met 13,7 procent geïndexeerd. Er is geen reden om aan te nemen dat die tarieven te laag zijn. Dan was er nog de vraag over het stimuleren van het openbaar vervoer en dat inderdaad het openbaar vervoer onder vuur ligt. Wij zijn heel nauw in overleg met de provincie Limburg en Arriva. Daar is ook een onderzoeksrapport recent uitgebracht. We merken inderdaad, met name in het Heuvelland waar het openbaar vervoer verschraalt, dat het een A. Gramsma voorzitter

aanzuigende werking heeft op het gebruik van Omnibuzz. Fractie VVD

Goed, dan kijk ik rond. Zijn er nog vragen die niet beantwoord zijn? De heer Creusen. Wethouder van financiën nota bene. U kunt zich voorstellen dat ik geen genoegen neem met uw antwoord. Dat is een beetje erg simpel voorgesteld, meneer de wethouder. Is die situatie dan zoveel anders dan Roermond met een wijk als de Donderberg? Ik kan me dat niet voorstellen. Zijn we nu echt te snel met toekennen, of zijn onze mensen nu echt zoveel minder mobiel? Ik kan me daar niks bij voorstellen. Ik had graag - dat mag ik u ook schriftelijk terugkoppelen - een onderbouwing van waardoor A. Gramsma voorzitter

die verschillen zijn ontstaan. Dat mag ook schriftelijk, voorzien van een onderbouwing. Graag. Ik leg hem bij de collegetafel. U heeft het antwoord daarop. Mevrouw Bindels. Kerkrade Ambtenaar

Daar zit een verschil als het gaat over de demografie van de genoemde gemeenten die u aangaf. Als het gaat over Roermond en Weert, uiteraard zitten daar ook vergelijkbare situaties in. Ook kijkend naar de kenmerken van onze stad. Denk aan mensen die op Haamrade wonen en dergelijke, daar waar het toch veel moeilijker voor mensen is als er beperkingen zijn om het openbaar vervoer te bereiken. Dat betekent dat het natuurlijk een ietwat verzwarende factor heeft richting de indicatiestelling voor het collectief vraagafhankelijk vervoer. Dat speelt allemaal een rol, waarbij het natuurlijk toch ook is dat wij in Kerkrade proberen te stimuleren dat mensen gebruik maken van voorliggende voorzieningen. Wellicht bent u bekend met het automaatje waar wij ook mensen toe stimuleren om daarvan gebruik te maken, waarbij inwoners van Kerkrade medebewoners op de kleinere afstanden vervoeren. Dan blijft toch het gegeven inderdaad dat je daardoor wat makkelijker A. Gramsma voorzitter

tot een indicatie voor het collectief vraagafhankelijk vervoer komt. Fractie VVD

Dat is eigenlijk de verklaring. Dank u wel. Meneer Creusen, u wilde nog wat zeggen? Graag, voorzitter. Het klopt inderdaad. Haamrade is natuurlijk een zeer afgelegen gebied. Ik ben ervaringsdeskundige, ik kom uit Haamrade. Het is een beetje het einde van de wereld, dus ik kan me er iets bij voorstellen. Dat soort gebieden heb je natuurlijk in Roermond ook, ik noem bijvoorbeeld de wijk Maasniel. Dat argument vind ik niet billijk. Wat u zegt met het automaatje: je kunt erop wijzen, maar ik zou graag weten of mensen überhaupt gebruik maken van automaatje. A. Gramsma voorzitter

Is er misschien toch niet een zetje nodig bij de mensen om te bewegen? Alleen maar wijzen is volgens mij misschien onvoldoende, M. Bindels-Counotte gemeente Kerkrade

dat kan ik me voorstellen. Mevrouw Bindels. We werken in Kerkrade met een toegang als het gaat over de Wmo, ook voor de Jeugdwet geldt dit trouwens. Daar wordt heel strikt de optie van het automaatje dwingend is een groot woord, om het zo te zeggen - aangereikt waarbij mensen eerst erop worden gewezen om daarvan gebruik te maken en dat aangetoond moet worden dat het niet werkend is in de situatie. Dat heeft alles te maken met het in beeld brengen van de vervoersbehoefte die mensen hebben, waardoor het automaatje wellicht onvoldoende passend is. Mensen die veelvuldig naar het ziekenhuis moeten, veelvuldig sociale contacten... Daar kan vaak een combinatie van collectief vraagafhankelijk vervoer en automaatje, maar daar is veelal het automaatje als volledig dekkende voorziening onvoldoende. Dat leidt er wel toe dat mensen minder gebruik maken van het collectief vraagafhankelijk vervoer. Dat is in ieder geval een actie die daarop wordt ingezet. We zien ook dat van het automaatje steeds meer gebruik wordt gemaakt. We hebben toevallig gisteren de cijfers van het automaatje gezien, A. Gramsma voorzitter

en dan zie je dat ook ten opzichte van vorig jaar meer mensen vaker daarvan gebruik zijn gaan maken. Fractie VVD

Als u die cijfers heeft, kunt u die aan ons... A. Gramsma voorzitter

Wilt u wat zeggen? Dank u wel, voorzitter. Als u deze cijfers heeft, kunt u die misschien met ons delen? M. Bindels-Counotte gemeente Kerkrade

Ik kijk even naar de wethouder. Dat kan, dus die gaan wij via de griffie delen. A. Gramsma voorzitter

Mooi, dan is iedereen tevreden. Dit kan als akkoordstuk naar de raad. Fractie Ouderenpartij Kerkrade

Niet? De heer Schlener, u had nog een vraag. Dat klopt. Stel hem! Ik had hem al gesteld, voorzitter. Oh, u heeft het antwoord niet. Nee, volgens mij heb ik het antwoord niet. Er lag kennelijk een ambitie, dat haal ik

uit de stukken, om mensen vanuit de Wmo te proberen te motiveren om daar waar het kan zoveel mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer, A. Gramsma voorzitter

maar dat het openbaar vervoer met name het laatste jaar in slechte staat verkeert, om het heel populair te zeggen. Wat dat doet met die ambitie. M. Bindels-Counotte gemeente Kerkrade

Oké. Mevrouw Bindels, neem ik aan. Ja. Er spelen meerdere dingen een rol op dat vlak. Enerzijds de aansluiting van het openbaar vervoer waarover, zoals de heer Cremers aangaf, regelmatig overleg is met de provincie, over het zo optimaal mogelijk houden van de buslijnen. We kennen allemaal dat daar ook wat haken ogen aan zitten. Daarnaast is ook het gegeven dat mensen door corona enige terughoudendheid en een beetje angst hebben ontwikkeld waardoor het gesloten systeem van het collectieve vraagafhankelijk vervoer voor veel mensen als een wat veiliger systeem wordt ervaren. Dat is iets wat ook meer hobbels opwerpt om mensen te stimuleren om van het openbaar vervoer gebruik te maken. We blijven dat wel doen, om mensen ook te stimuleren om bijvoorbeeld overdag, als het even kan, met de bus te gaan, en dan bijvoorbeeld alleen voor de avonduren... Dat zie je ook vaak, dat mensen dat wat moeilijker vinden. In ieder geval blijft dat, en zijn er meerdere zaken die daarin een rol spelen. B. Cremers Omnibuzz

Ik weet niet of de heer Cremers misschien nog iets wil toevoegen? Ik kan erop aanvullen dat onze klanten ook gebruik kunnen maken van de Voor Elkaar Pas. Dat is een reisproduct waarmee zij met korting kunnen reizen, gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer, en zij gratis een begeleider kunnen meenemen. A. Gramsma voorzitter

Dat is een maatregel om onze klanten te stimuleren om gebruik te maken van het openbaar vervoer. Fractie Ouderenpartij Kerkrade

Meneer Schlenter, u had nog een vervolgvraag? Via de voorzitter. In die zin een heel klein beetje een ervaringsdeskundige, mijn kinderen maken namelijk gebruik van het openbaar vervoer. Hier wordt verwezen naar corona, maar het afgelopen jaar is het regelmatig zo geweest dat bepaalde lijnen, vaste lijnen die op vaste tijdstippen in een uur rijden, gewoon niet rijden. De bus van half rijdt niet, punt, en op het hele uur komt die dan weer. A. Gramsma voorzitter

De verklaring is dat we de chauffeurs niet hebben. Dan hebben we het over het reguliere openbaar vervoer. Ik ging ervan uit dat meer die problemen werden bedoeld uit die stukken, dan puur alleen de angst voor corona. Dat is mijn perceptie. Wil daar nog iemand op reageren, op dat laatste van de heer Schlenter? J.P.M. Paas wethouder

Ja, heel kort even. Het ging in het verhaal van de heer Cremers en mevrouw Bindels om de chauffeurs van Omnibuzz, niet de chauffeurs van het openbaar vervoer. A. Gramsma voorzitter

Als Omnibuzz geen chauffeurs heeft en het openbaar vervoer functioneert niet, dan hebben de klanten een groot probleem. Dan komen ze niet daar waar ze naartoe willen. Dat is het punt. Helder. Dank u wel voor het antwoord. Dan sluiten we dit onderwerp af. Het gaat als akkoordstuk naar de raad, maar wel met de toezegging van de wethouder dat hij zorgt dat de cijfers van het automaatje met de raad gedeeld worden. SCHORSING

Helemaal goed, dan ga ik nu schorsen voor vijf minuten, A. Gramsma voorzitter

zodat iedereen kan gaan wisselen. Daarbij is het volgende agendapunt onder geheimhouding. Ik weet niet of de griffie... Oké, dank u wel. Vijf minuten schorsing.

nr. 23it00546

Agenda Commissie Burgers en Samenleving Datum

16-05-2023

Tijd

18:00 - 22:00

Locatie

Raadzaal

Voorzitter

Arie Gramsma

Toelichting

Commissieleden kunnen voorafgaand ook vragen stellen. Stuur uw vragen naar de griffie. Vragen en antwoorden worden ook opgenomen bij het betreffende agendapunt.

Commissieleden kunnen voorafgaand ook vragen stellen. Stuur uw vragen naar de griffie. Vragen en antwoorden worden ook opgenomen bij het betreffende agendapunt. 1

Opening door de voorzitter

2

Vragenuurtje

3

Spreektijd voor het publiek

4

Vaststelling van de agenda

5

Vaststelling van de besluitenlijst van de commissie B&S van 11 april 2023

6

Ontwerpbesluit aanvullende financiering voor de nieuwbouw van IKC Droomhof te Eygelshoven na aanbesteding

7

Ontwerpbesluit zienswijzen op de Begroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2027 GR WOZL en GR WSP Parkstad. Kennisname van de Jaarrekening en het Jaarverslag 2022 GR WOZL en GR WSP Parkstad

8

Ontwerpbesluit zienswijze Jaarrekening 2022, 1e Begrotingswijziging 2023 en pro forma ontwerpbegroting 2024 inclusief pro forma meerjarenraming voor 2025 en 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling voor Sociale Kredietverlening en Schuldhulpverlening in Limburg

9

Ontwerpbesluit zienswijze GR Omnibuzz: het jaarverslag 2022 (inclusief voorlopige jaarrekening 2022), de concept 2e begrotingsbijstelling 2023 en de concept begroting 2024 & het meerjarenperspectief 2025-2027 van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz

10

Update Martin Buber

11

Lijst van toezeggingen

12

Rondvraag

13

Sluiting

Raadsgriffie Bezoekadres:

Alle leden van de Raadscommissies en leden van het college B&W

Markt 1 Ambtenaar

Griffie Telefax Zaaknummer Uw brief van

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Datum

2 mei 2023 Onderwerp

Uitnodiging portefeuillehouders commissies 15, 16 en 17 mei 2023 Bijlage(n) -0-

Onder verwijzing naar artikel 19 RvO–commissies worden de volgende personen uitgenodigd de vergaderingen bij te wonen:

Commissie AZM maandag 15 mei 2023 aanvang 19.00 uur Harmonisatie BsGW Ontwerpbesluit zienswijze ontwerpbegroting BsGW Ontwerpbesluit ontwerpbegroting 2024 inclusief meerjarenraming 2025-2027 en begrotingswijziging 2023 Stadsregio Parkstad Limburg Ontwerpbesluit zienswijze jaarrekening Veiligheidsregio Zuid-Limburg/MCC Ontwerpbesluit zienswijze begroting Veiligheidsregio Zuid-Limburg/MCC

Commissie B&S dinsdag 16 mei 2023 aanvang 18.00 uur IKC Droomhof Ontwerpbesluit zienswijzen op de Begroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2027 GR WOZL en GR WSP Parkstad Ontwerpbesluit zienswijze Jaarrekening 2022, 1e Begrotingswijziging 2023 en pro forma ontwerpbegroting 2024 inclusief pro forma meerjarenraming voor 2025 en 2026 van de GR Kredietbank Ontwerpbesluit zienswijze GR Omnibuzz: het jaarverslag 2022, de concept 2e begrotingsbijstelling 2023 en de concept begroting 2024 & het meerjarenperspectief 2025-2027 Martin Buber Commissie GEZ woensdag 17 mei aanvang 19.00 uur Ontwerpbesluit Regionale en lokale Woonvisie 2023-2028, gemeente Kerkrade Ontwerpbesluit beleidsregel woningsplitsing en gebruikswijziging naar wonen gemeente Kerkrade 2023 Ontwerpbesluit zienswijze ontwerpwijzigingsbegroting 2023 en ontwerpbegroting 2024 RUD

Postbus 600 6460 AP Kerkrade Telefoon 045 – 567 67 67 Telefax 045 – 567 63 95

ING Bank Kerkrade 67.31.10.672 Postbank 1031755 BNG 28.50.04.484

wethouder Paas wethouder Paas wethouder Paas burgemeester Dassen burgemeester Dassen

wethouder Schlangen wethouder Roland

wethouder Roland

wethouder Paas wethouder Schlangen

wethouder Weijers wethouder Weijers wethouder van Drunen

Raadsgriffie BESLUITENLIJST RAADSCOMMISSIE BURGERS EN SAMENLEVING 11 april 2023 Nr. 23it00541 Voorzitter: Dhr. A. Gramsma (Burgerbelangen) Aanwezige raadsleden: Dhr. R.F.A.C. Creusen (VVD) Dhr. S.H.G. Gorissen (PvdA) Dhr. N. Krasovec (Ons Kerkrade) Mw. M.A.K.J. Laumann (SP) Dhr. M. Meijer (CDA) Dhr. A.R.J. Otten (Hart voor Vrijheid) Mw. C.E. Paul-Ubachs (Burgerbelangen) Dhr. D.H.M. Pouwels (Burgerbelangen) Dhr. L.H.J.F. Schlenter (Ouderenpartij Kerkrade) Mw. A.J.C. Snijders-Mahr (Burgerbelangen) Dhr. M.C. Struver (Ons Kerkrade) Mw. C.J.A. Szalata-Thomas (Lokaal Alternatief) Mw. A.C. Wevers (SP)

Afgemeld m.k.: Mw. L. Bacher (Hart voor Vrijheid) Dhr. M.K.A.W. Hamers (Ouderenpartij Kerkrade) Mw. N.M. Heijltjes (Burgerbelangen) Wethouder J.H. Schlangen

Aanwezige niet-raadsleden: Dhr. P.J. Caumon (CDA) Dhr. R.J.M.S. Deckers (PvdA) Mw. J.M.L.W. van Drunen (PvdA) Dhr. J.H.M. Hanssen (Lokaal Alternatief) Dhr. M. Kannapin (VVD) Mw. G.M.C. Kortland (Ons Kerkrade) Mw. E.M.C. Kroon-Schoonhen (Burgerbelangen) Dhr. J.M.H. Maijntz (Burgerbelangen) Dhr. T.J. Moonen (Ons Kerkrade) Dhr. J.A. Schneider (Burgerbelangen) Mw. A.M.H. Schrijnemaekers (SP) Mw. I. Wiermans (Burgerbelangen) Eveneens aanwezig Burgemeester T.P. Dassen-Housen Wethouder M.M.L. van Drunen Wethouder J. Roland Wethouder J.P.M. Paas Mw. K. Plitscher (Beleidsmedewerker Zorg, Domein Burger) Dhr. M. Nijsten (Veiligheidshuis) Dhr. P. Koekkoek (Beleidsmedewerker OOV, Domein Bestuur) Mw. J. Geraerds (Gemeentejurist, Domein Bestuur) Mw. K. Kuijpers (Strategisch Adviseur, Domein Bestuur) Dhr. R. Habets (Beleidsmedewerker Burgerparticipatie, Domein Bestuur) Dhr. M. Bakker (Domein Burger) Mw. L. Huntjens-Bouchoms (Beleidsmedewerker Werk en Welzijn, Domein Burger) Dhr. D.G.M.G. Franssen (griffier)

Naslagwerk op basis van de ondertiteling van de vergadering kunt u terugvinden via:

Agenda Kerkrade - Commissie Burgers en Samenleving dinsdag 11 april 2023 19:00 22:00 - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl) 1 Opening door de voorzitter De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur en maakt melding van de afwezigen. Hij trekt een lootje ter bepaling van de spreekvolgorde; nr. 24. De fractie Burgerbelangen heeft vandaag het eerste recht van spreken. 2 Vragenuurtje Er zijn geen vragen gesteld voor het vragenuurtje. 3 Spreektijd publiek Er is geen aanmelding voor de spreektijd voor publiek.

1

4 Vaststelling van de agenda De agenda wordt conform dat voorstel vastgesteld. 5

Vaststelling van de besluitenlijst van de commissievergadering B&S van 16 maart 2023 De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

6

Ontwerpbesluit aangaan Gemeenschappelijke Regeling voor het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad Portefeuillehouder Dassen-Housen geeft een presentatie. Portefeuillehouder Dassen-Housen en wethouder Roland beantwoorden de gestelde vragen met ambtelijke ondersteuning van dhr. Koekkoek, dhr. Nijsten en mevr. Plitscher. Op voorstel van de voorzitter wordt beslispunt twee aangepast om de formulering te laten aansluiten bij het gebruikelijke format rondom de zienswijzen: positief/neutraal/negatief. Naar de raad: ja, als akkoordstuk. De commissie adviseert de raad het volgende gewijzigde besluit te nemen: I. kennis te nemen van het voornemen van het college, respectievelijk de burgemeester tot het aangaan van de Gemeenschappelijke Regeling Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad, volgens het voorgelegde concept. II. een positieve zienswijze af te geven aan het college en burgemeester inhoudende dat de raad kan instemmen met het voornemen en de concept regeling en verder geen inhoudelijke opmerking heeft. Toezeggingen: -Openstaande vraag: -7 Ontwerpbesluit Participatieverordening gemeente Kerkrade 2023 Mevr. Geraerds (gemeentejurist) geeft een toelichting op de verordening en wat er gedaan is met de reacties van de adviesraden. Wethouder Roland beantwoordt de gestelde vragen met ambtelijke ondersteuning van mevr. Geraerds, mevr. Kuijpers en dhr. Habets. Naar de raad: ja, als akkoordstuk.

De commissie adviseert de raad het volgende besluit te nemen: I. De participatieverordening vast te stellen; II. De participatieverordening bekend te maken in het Gemeenteblad. Toezeggingen: wethouder Roland zegt toe in de evaluatie burgerparticipatie worden ook kleine participatie projecten meegenomen en indien de evaluatie er aanleiding voor geeft wordt dan ook direct de participatieverordening met wijzigingen aan de cie/raad aangeboden ter besluitvorming. Openstaande vraag: --

8

Managementinformatie Sociaal Domein Dhr. Bakker geeft een presentatie over de managementinformatie.

2

Naar de raad: n.v.t. Toezeggingen: Openstaande vragen: Afspraken: de griffie doet een uitvraag bij de commissie / fracties of er behoefte is aan een wijziging van de management informatie sociaal domein. Evaluatie Vitaal Kerkrade. Mevr. Huntjens-Bouchoms (beleidsmedewerker) geeft een presentatie over Vitaal Kerkrade. Wethouder Roland beantwoordt de gestelde vragen met ambtelijke ondersteuning van mevr. Huntjens-Bouchoms.

9

Naar de raad: n.v.t. Toezeggingen: Openstaande vragen: (Burgerbelangen) kan er analyse gemaakt worden van de kenmerken van de deelnemers? Afspraak: in juni wordt het onderwerp Vie geagendeerd. 10 Lijst van toezeggingen De lijst van toezeggingen wordt conform vastgesteld. 11 Rondvraag Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 12 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 22:15 uur.

3

B E H A N D E L B R I E F

Registratienummer: 23it00490 Het Presidium van de gemeente Kerkrade, handelend met mandaat van de gemeenteraad – ex artikel 3a lid 1 van het Reglement van orde voor de vergaderingen van de raadcommissies ter voorbereiding van de vergaderingen van de raad der gemeente Kerkrade – stelt de hieronder gekozen commissie(s) voor om in de openbaarheid te doen behandelen, het onderwerp: Onderwerp Bekostiging nieuwbouw IKC Droomhof Algemene informatie Dit onderwerp is toegekend aan de commissie:

Te behandelen d.d.:

Burgers en Samenleving

16 mei 2023

Aanleiding / toelichting

Bij besluit van 29 september 2021 heeft uw Raad ingestemd met het voorstel voor nieuwbouw voor de huisvesting van IKC Droomhof aan de Anselderlaan 10 te Eygelshoven. Ook stemde uw Raad in met het beschikbaar stellen van een budget van € 6.549.000, - en de jaarlijkse lasten hiervan te dekken uit de Reserve Onderwijshuisvesting. Gaandeweg de verdere ontwikkeling van het IKC konden eerdere PM posten nader ingevuld worden en behoefde het voorontwerp op enkele punten technische aanpassingen. Daarnaast stonden de bouwprijzen door de stikstof- energie- en Oekraïnecrisis ernstig onder druk. Medio 2022 werd hierdoor al een forse meerprijs ingecalculeerd waarna een verwacht extra budget van € 2,2 mln. in de begrotingsbehandeling voor 2023 als risico werd opgenomen. Het project is vervolgens medio 2023 op de markt weggezet. De resultaten uit de aanbestedingsprocedure nopen de gemeente om het benodigde budget voor de bouw van IKC Droomhof te verhogen met € 5,1 mln. om de werken te kunnen Gemeente Kerkrade, afdeling Griffie Telefoonnummer: 045-5676767 Gemeentehuis@kerkrade.nl

Bezoekadres: Markt 1 6461 EB Kerkrade Postadres: Postbus 600 6460 AP Kerkrade

1

B E H A N D E L B R I E F

gunnen. Verzocht wordt het nadeel te betrekken bij de afwegingen rondom de begroting 2024, nu de resultaten uit aanbesteding hoger uitvallen dan ingecalculeerd.

Kader / afbakening

Artikel 91 Wet op Primair Onderwijs; Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Gemeente Kerkrade 2015.

Wijze van behandelen Doel: Ter besluitvorming door de Raad

Aard van het onderwerp: Eigen/ nieuw beleid

Vorm: Schriftelijke stukken:

Reeds toegezonden

Mondelinge toelichting: Ja Presentatie: Nee Anders, namelijk:

Tijdsduur Tijdsduur Tijdsduur

5 minuten minuten minuten

Bestuurlijke verantwoordelijke(n) Gemeente Kerkrade, afdeling Griffie Telefoonnummer: 045-5676767 Gemeentehuis@kerkrade.nl

Bezoekadres: Markt 1 6461 EB Kerkrade Postadres: Postbus 600 6460 AP Kerkrade

2

B E H A N D E L B R I E F

Wethouder Schlangen

Ambtenaren en externen Aanwezig zullen zijn: Externen:

Ambtenaren: De heer V. van Straaten

Bijlage(n)

Gemeente Kerkrade, afdeling Griffie Telefoonnummer: 045-5676767 Gemeentehuis@kerkrade.nl

Bezoekadres: Markt 1 6461 EB Kerkrade Postadres: Postbus 600 6460 AP Kerkrade

3

Agendapunt nr.:

Registratienummer: 23it00489 Sector: Burger

Kerkrade, 10 mei 2023

Aanbiedingsbrief aan de raad. Nr.: 23it00489 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 23Rb026, inzake bekostiging nieuwbouw IKC Droomhof aan. In de nota van toelichting, nr. 23Tl023, die het ontwerpbesluit vergezelt, zijn de overwegingen en nadere gronden aangegeven waarop het ontwerpbesluit berust.

Het college,

De secretaris,

dr. T.P. Dassen-Housen

R.M.J.S. Stijns

Ontwerpbesluit Nr.:

23Rb026

De raad van de gemeente Kerkrade; overwegende, • Dat uw Raad in haar vergadering van 21 september 2021 heeft ingestemd met het voorstel voor nieuwbouw voor de huisvesting van IKC Droomhof aan de Anselderlaan 10 te Eygelshoven; • Dat uw Raad instemde met het beschikbaar stellen van een op basis van voorcalculatie in 2021 bepaald budget van € 6.549.000, - en de jaarlijkse lasten hiervan te dekken uit de Reserve Onderwijshuisvesting; • Dat de werken om te komen tot nieuwbouw via een aanbestedingsprocedure op de markt zijn weggezet en dat de resultaten uit aanbesteding ten gevolge van de verschillende crises in de wereld inmiddels € 5,1 mln. hoger uitvallen dan was gecalculeerd.

kennis genomen hebbende van, • de nota van toelichting, nr. 23Tl023, behorende bij dit besluit; • de beraadslagingen in de commissie Burgers en Samenleving d.d. 16 mei 2023

gelet op, • programma: Jeugd/Onderwijs • gemeentelijk beleidskader: Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Gemeente Kerkrade 2015 • wetsartikel: art. 91 WPO

besluit: I. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een extra bedrag van € 5,1 mln. voor de nieuwbouw van IKC Droomhof en het nadeel te betrekken bij de afwegingen rondom de begroting 2024.

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Kerkrade in zijn openbare vergadering d.d. 31 mei 2023.

De voorzitter van de raad,

Documentnummer: 23Rb026

De griffier,

dr. T.P. Dassen-Housen.

Documentnummer: 23Rb026

mr. drs. D.G.M.G. Franssen.

Nota van toelichting Nummer.: 23Tl023

Kerkrade, 17 april 2023

Behorend bij ontwerpbesluit nummer: 23Rb026 Onderwerp Aanvullende financiering voor de nieuwbouw van IKC Droomhof te Eygelshoven na aanbesteding. Beslispunten 1. Akkoord gaan met het ter beschikking stellen van een extra budget van € 5,1 mln. voor de nieuwbouw van IKC Droomhof en het nadeel te betrekken bij de afwegingen rondom de begroting 2024, nu de aanbesteding hoger uitvalt dan ingecalculeerd; Inleiding Bij besluit van 29 september 2021 heeft de Raad ingestemd met het voorstel voor nieuwbouw voor de huisvesting van IKC Droomhof aan de Anselderlaan 10 te Eygelshoven. Ook stemde de Raad in met het beschikbaar stellen van een op basis van voorcalculatie bepaald budget van € 6.549.000, - en de jaarlijkse lasten hiervan te dekken uit de Reserve Onderwijshuisvesting. Gaandeweg de verdere ontwikkeling van het IKC konden eerdere PM posten nader ingevuld worden en behoefde het voorontwerp op enkele punten technische aanpassingen. Daarnaast stonden de bouwprijzen door de Oekraïne en energiecrisis ernstig onder druk. Medio 2022 werd hierdoor al een forse meerprijs ingecalculeerd waarna het hieruit voortvloeiende verwachte benodigde extra budget voor € 2,2 mln. in de begrotingsbehandeling voor 2023 als risico werd opgenomen. Het project is vervolgens medio 2023 op de markt weggezet.

De resultaten vanuit de aanbestedingsprocedure nopen de gemeente om het al toegezegde budget nu definitief te verhogen met € 5,1 mln. om de werken te kunnen gunnen. Voorgesteld wordt het nadeel te betrekken bij de afwegingen rondom de begroting 2024. Doelstelling Eindfinanciering voor de realisatie van IKC Droomhof medio 2024. Argumenten Het Raadsbesluit van 29 september 2021 was gebaseerd op een voorcalculatie van de te maken investeringskosten op basis van het Programma van Eisen. Hierop heeft TenW architecten een voorontwerp (VO) gemaakt. Dit ontwerp is in de stuurgroep besproken en aan de direct omwonenden van het perceel voorgelegd voor een eerste reactie. Op basis van het VO en het Technisch Programma van Eisen is het ontwerpteam verder aan de slag gegaan. Het ontwerp is besproken in de maandelijkse projectteam- en gebruikersoverleggen met vertegenwoordigers van het team van de school, van Kinderopvang Parkstad (KOP) en van de gemeente Kerkrade waarna het ontwerp verder is uitgewerkt tot een definitief ontwerp (DO). Het DO voldoet aan de geformuleerde functionele-, technische- en ruimtelijke eisen. Parallel aan de werkzaamheden door het ontwerpteam is bureau B|RO aan de slag gegaan met het opstellen van de Ruimtelijke Onderbouwing.

Deze Ruimtelijke Onderbouwing is noodzakelijk voor de te doorlopen bestemmingsplanprocedure en is ingediend bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning.

1

Na de goedkeuring en vaststelling van het DO fasedocument door de stuurgroep is deze deelfase afgesloten en markeerde dit de overgang naar de fase van het Technisch Ontwerp (TO). Het DO is verder technisch uitgewerkt tot een nog meer gedetailleerd ontwerp op zowel architectonisch, bouwkundig, constructief en installatietechnisch gebied. Aan de hand van de TO-stukken is uiteindelijk de omgevingsvergunning aangevraagd. Ook vormden de TO-stukken de aanbestedingsdocumenten voor het aanbestedingstraject van de uitvoerende partijen. Uitkomsten aanbestedingsprocedure: De werken werden via 3 percelen landelijk op TenderNed geplaatst, waarna ondernemingen hierop konden reageren en er een preselectie op basis van de gestelde ervaringseisen en liquiditeit van de betreffende ondernemingen plaatsvond. De aanbesteding heeft nu de volgende goedkoopste partijen en prijzen (incl.

21% BTW) opgeleverd: Perceel 1 Bouwkundige voorzieningen: Cordeel Geelen BV € 8.079.170,00 Perceel 2 Werktuigkundige voorzieningen: Technisch Bureau Hermans € 1.685.065,36 Perceel 3 Elektrotechnische voorzieningen: Jeurissen Elektrotechniek BV € 775.079,81 Tijdelijke huisvesting (onderhands bij 3 partijen): € 427.130,00 Bijkomende kosten: € 75.881,12 Directiekosten: € 466.999,50 Onvoorzien: € 211.750,00 Startkosten: € 70.785,00 Overige kosten: € 101.035,00 Totaal: € 11.892.895,79 AF: Bijdrage MOVARE van BENG naar ENG € 267.490,86 AF: Reeds goedgekeurd budget: € 6.549.000,00 Restant: € 5.076.404,93 KS-bouwmanagement heeft op basis van deze resultaten bijgevoegd overzicht gemaakt waarin duidelijk wordt waar de verschillen tussen de start van het project, einde TO en aanbestedingsresultaten zijn ontstaan. Waardoor wordt het verschil tussen voorcalculatie en aanbesteding veroorzaakt? Constructie: Uit bijgevoegd investeringsoverzicht wordt duidelijk dat de grootste tegenvaller zit in de bouwkundige kosten. In overleg met MOVARE en architect is destijds op basis van ervaring bij het VO gekozen voor een duurzame houten zgn. CD20 bouwconstructie. Naar nu is gebleken zijn de prijzen voor deze houtconstructie t.g.v. de crises zodanig gestegen, dat het duurzame aspect niet meer opweegt tegenover een goedkopere “ouderwetse” staal/beton constructie.

MOVARE en haar adviseurs zullen dan ook met Cordeel Geelen BV in gesprek gaan om na te gaan welke besparing een stalen/beton constructie kan opleveren. Ook met de bedrijven in de andere percelen zal middels een goed gesprek nagegaan worden waar mogelijk besparingen mogelijk zijn, zonder te zeer in te moeten boeten op kwaliteit en gebruiksgemak. Hiervoor zal gewaakt worden als men dan niet achteraf alsnog geconfronteerd wil worden met veel duurdere aanpassingen. Paalfundering: Bij de verdere uitwerking van het TO zijn door de architect details uitgewerkt welke bouwfysisch-, brandtechnisch- en geluidstechnisch getoetst zijn. Ook is de Energieprestatieberekening opgesteld en heeft een toets van de daglichttoetreding plaatsgevonden. Al deze toetsinstrumenten hebben geleid tot verdere input en aandachtspunten voor het ontwerpteam maar hebben geen onoverkomelijke wijzigingen van de eerder gestelde uitgangspunten tot gevolg gehad. Wel is om de draagkracht van de bodem te onderzoeken een geotechnisch onderzoek uitgevoerd wat heeft geleid tot een andere (duurdere) funderingsmethodiek dan in het 2

VO was aangenomen. Er zal een paalfundering noodzakelijk zijn met grondverdringende (avegaar) palen van ca. 9m lang. Buitenterrein: Zoals al tijdens het VO geconcludeerd, wenst de gemeente Kerkrade de overmaat van het terrein toch aan het IKC toe te kennen. Hiermee was echter in de investeringskosten en de toekomstige onderhoudskosten van MOVARE nog geen rekening gehouden. Om hier meer inzicht in te krijgen heeft de architect een aanvullende opdracht ontvangen voor het integrale ontwerp van het gehele terrein. MOVARE heeft in overleg met vertegenwoordigers van de gebruikers hiervoor een Programma van Eisen opgesteld. Dit PvE heeft de architect vertaald in een door de gebruikers gedragen terreinontwerp wat zich kenmerkt door zijn groene karakter. De investeringskosten van dit ontwerp zijn nu ook opgenomen in het stichtingskostenoverzicht.

Crises: De bouwkosten en de kosten voor de elektrotechnische en werktuigkundige installatie inclusief het buitenterrein zijn vervolgens nog op basis van het DO door KS-Bouwmanagement en K+Adviesgroep doorgerekend. Uit deze exercitie bleek al dat het DO naar verwachting niet binnen het vastgestelde budget gerealiseerd kon worden. Daarbovenop kwam de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis die forse prijsstijgingen tot gevolg hadden en nog steeds hebben. Prijsstijgingen van meer dan 25% in bouwkosten waren landelijke dan ook snel zichtbaar. Het primaire stichtingskostenoverzicht toonde hierdoor al medio 2022 een tekort van € 1.702.621,99 (excl. BTW); een overschrijding van ca.27% ten opzichte van het budget, zonder nog nadere aanpassingen zoals hieronder vermeld. Voor de installaties had de installatieadviseur de ramingen al met bijna 12% geïndexeerd t.o.v. het VO op basis van recente andere aanbestedingen. Verder is de stijging zoals eerder vermeld ook te verklaren door verdere uitdetaillering en de al genoemde paalfundering. Maar ook het volledige terrein aan het IKC toekennen vraagt een extra investering van ruim € 550.000, - (excl. BTW) t.o.v. de eerste budgetbepaling. Ook door concretisering van de kosten voor de parkeerplaatsen (835 m2) worden deze nu gesteld op € 100.000, - (excl. BTW).

Bijdrage MOVARE: MOVARE zal vanuit het meer-jaren-onderhoudsplan een bijdrage doen om de minimale eis van Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) op te plussen naar de ambitie Energie Neutraal Gebouw (ENG). Deze middelen zullen ook aangewend worden voor het prijsverschil van het iets duurdere decentrale ventilatiesysteem t.o.v. het centrale systeem. Waarmee de totale bijdrage van MOVARE € 267.490,86 (incl. BTW) zal zijn. Dit is ook bestemd voor de extra kosten nu gebleken is dat het aantal benodigde zonnepanelen niet allemaal op het dak geplaatst kan worden en het restant nu geplaatst wordt op het dak van de te overdekken parkeerplaats. Dit laatste neemt MOVARE ook geheel voor haar rekening. Begroting 2023: Medio 2022 werd het budget geïndexeerd in lijn met de marktconforme bouwkosten en ook t.g.v. rentestijgingen. Deze prijsstijgingen werden vervolgens voor een bedrag van € 2,2 mln. in de begroting 2023 als risico meegenomen. Echter door de huidige grillige markt met fluctuerende prijzen werd ook al voorzichtig rekening gehouden met mogelijke verdere prijsstijgingen tot aan de uitkomst van de aanbesteding. Kanttekeningen 3

De resultaten uit aanbesteding zijn voor alle betrokken partijen een bittere pil. Voorzien was dat er rekening gehouden moest worden met prijsstijgingen t.g.v. de crises, maar niet in de mate zoals die hier nu voor liggen. Alvorens een tweetal scenario’s uit te werken, wordt het belang van goede onderwijsvoorzieningen voor kinderen/ouders, leerkrachten en omwonenden en de impact die besluitvorming rondom onderwijshuisvesting ook heeft voor verdere projecten, onder de aandacht gebracht. Uit het Integraal Huisvestingsplan (IHP) bleek reeds dat een overgroot deel van de Kerkraadse schoolgebouwen haar gebruiksduur van 40 jaar al ruim heeft overschreden (Eygelshoven en Kerkrade Oost). De faciliteiten zijn veelal gebrekkig en niet meer passend binnen de huidige onderwijssystemen. Daarbij zijn het ongezonde omgevingen (leefklimaat) dat ten koste gaat van concentratie en leerprestaties. Hoewel de initiële investering voor een nieuw modern schoolgebouw hoog is, kan het op de lange termijn door gebruik te maken van de nieuwste technologieën kostenbesparend zijn door het verminderen van de onderhoudskosten en energierekeningen, hetgeen ten goede komt aan het onderwijs voor de kinderen. Met een nieuw gebouwontwerp wordt ook voldaan aan de huidige en toekomstige onderwijs- en capaciteitsbehoeften van de school.

Daarbij kan een nieuwe school veel meer dan nu het geval is fungeren als een centrum van de gemeenschap, waar ouders, leerkrachten en lokale organisaties kunnen samenkomen om ervoor te zorgen dat kinderen worden ondersteund en dat de gemeenschap als geheel bloeit. De scholen kunnen hierbij ook vaker evenementen en activiteiten organiseren waarbij de hele buurt betrokken is, zoals sportevenementen, ouderavonden en buurtbijeenkomsten. Het Integrale Kind Centrum in optima forma. In het algemeen draagt een nieuw modern schoolgebouw bij aan een positief beeld van de gemeente Kerkrade, en kan dit aantrekkelijk zijn voor nieuwe inwoners en docenten. Direct leidt een goede onderwijshuisvesting tot een verbeterd vestigingsklimaat voor jonge gezinnen, hetgeen ook economische groei in de buurt kan stimuleren. Indirect zorgt een goede school hiermee ook voor verbetering van de vastgoedwaarde in een buurt nu dit kan bijdragen tot een positief beeld van de buurt/wijk en het aantrekkelijker is voor potentiële kopers van woningen. Daarbij moet naast de ontwikkeling van het IKC in en voor Eygelshoven voor de gemeente Kerkrade ook vooral gedacht worden aan de brede integrale aanpak rondom het gebiedsprogramma en ambitieplan Kerkrade-Oost in relatie tot de Regiodeal 2.0.

Hierin werken we integraal aan het verhogen van het brede welvaartsniveau van de inwoners en de leefbaarheid en de veiligheid in de buurten. De onderwijshuisvesting (zoals voortvloeiend uit het recent vastgestelde deel-update van het IHP primair onderwijs) is binnen deze plannen een wezenlijk onderdeel om deze brede welvaartsverbetering te ondersteunen. Onderwijs(huisvesting) maakt verder ook onderdeel uit van de visie en strategie voor het sociaal domein, maar bijvoorbeeld ook van de Omgevingsvisie. Kortom, een goede moderne school in een buurt kan een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen en de gemeenschap als geheel. Het kan bijdragen aan de groei en bloei van de buurt op zowel sociaal als economisch gebied. Het college wenst vanuit de uitkomsten van de aanbesteding de volgende scenario’s voorgelegd te krijgen met voor ieder scenario de (financiële) gevolgen: Gevolgen stopzetting procedure nieuwbouw IKC Eygelshoven: 1. Stopzetting van de nieuwbouwprocedure betekent financieel dat van de al toegekende 6,5 mln. de berekende kapitaallasten (25 jaar afschrijving) vooralsnog niet meer gedekt hoeven te worden uit de Reserve Onderwijshuisvesting. Ook hoeft er geen extra storting te komen om het extra budget van 5,1 mln. euro af te dekken. 4

2. Bij beëindiging van het project en daarna weer een opstart van een nieuw project zijn de geschatte kosten om weer op het punt te komen waar we vandaag staan (bedragen incl. BTW): - Directiekosten en bijkomende kosten al uitgevoerde werkzaamheden: € 540.000, - (start –> heden) - Al gemaakte kosten voor plaatsing/aanpassing tijdelijke huisvesting: € 350.000, - (start –> heden) Subtotaal: € 890.000, - (direct af te schrijven) - Huur tijdelijke huisvesting (units) voor 3 jaar: € 350.000, - (heden -> hernieuwd plan) - Directiekosten en bijkomende kosten tot en met aanbesteding nieuw plan: € 550.000, - (heden -> hernieuwd plan) Subtotaal: € 900.000 (financiering) - Totaal: € 1.790.000, -* * Bovenstaande kosten zijn verder nog exclusief de aan het project gerelateerde personeelskosten van de afgelopen 7 jaar van MOVARE, kinderopvangorganisatie FLOW (KOP) en de Gemeente Kerkrade. Hierbij is de optie uitgesloten dat Bs De Veldhof weer terugverhuist vanuit de in de meivakantie van 2023 betrokken tijdelijke locaties naar de bestaande school aan de Anselderlaan. Dit zou nog meer ernstig gezichtsverlies voor zowel MOVARE als de Gemeente Kerkrade inhouden. 3. Het beëindigingen van het project en later weer opnieuw beginnen gaat naar alle verwachting geen kostenbesparing opleveren.

Als het meezit dan kan de bouwmarkt zich op een gegeven moment stabiliseren maar van een daling van de prijzen zal geen sprake zijn. De huidige bouwkosten zijn de nieuwe realiteit. De in lijn der verwachting liggende voortschrijdende prijsstijging van energiekosten, brandstofkosten en loonkosten, zal de hoogte van de bouwkosten, ondanks een mogelijke gegroeide “honger in de bouwmarkt”, verder doen laten stijgen. Daarbij zal het opnieuw in de markt zetten van eenzelfde project naar verwachting niet meer geïnteresseerde marktpartijen opleveren aangezien het werk aanbesteding technisch ‘besmet’ is. 4. De stichtingskosten van de nieuwbouw van het IKC, zijnde €4.350,-/m2 liggen lager dan de referentie m2-getallen volgens de kostenconfigurator van HEVO voor vergelijkbare onderwijsgebouwen prijspeil 1-12023: €4.390,-/m2. Met de nog nader uit te werken en te verwachten bezuinigingen kan het m2-bedrag van het IKC zelfs op €3.950,-/m2 komen te liggen. MOVARE voert hiertoe gesprekken met de drie geïnteresseerde bedrijven op het gebied van Bouw/Werktuig/Electra. 5. Een substantieel deel van de oppervlakte van het gebouw (ca. 400 m2 =16%) wordt verhuurd t.b.v. de kinderopvang en t.b.v. zorg- en welzijn partners. De stichtingskosten voor dit deel worden gedekt met huurinkomsten. In de oorspronkelijke situatie waren deze kosten ca. €1.050.000,- incl.

BTW en stijgen in de situatie na aanbesteding mee naar ca. €1.600.000,- incl. BTW. Met Stg. KO FLOW is de bestuurlijke afspraak gemaakt dat zij de kinderopvangruimten zal huren van MOVARE tegen een huurprijs ter hoogte van de exploitatiekosten. Daarnaast zal de gemeente Kerkrade met Stg. KO FLOW een langjarige investeringsovereenkomst sluiten die ertoe zal leiden dat Stg. KO FLOW boven op de huurbijdrage aan MOVARE, ook bijdraagt aan de door de gemeente te maken investeringskosten voor het kinderopvangdeel. Op korte termijn zullen hierover na het raadsbesluit verdere schriftelijk afspraken worden vastgelegd. 6. Het bestaande gebouw voldoet niet meer aan de huidige eisen zoals die aan een onderwijshuisvesting gesteld worden en het sluit niet aan op de hedendaagse onderwijsvisie. Bovendien is het gebouw technisch afgeschreven en is er met het oog op de nieuwbouw al enige jaren geen onderhoud meer gepleegd. 7. Stopzetting zal een enorm gezichtsverlies zijn richting de woongemeenschap in Eygelshoven, het onderwijsteam, de kinderen en ook tegenover twee zeer gewaardeerde maatschappelijke partners, te weten 5

Onderwijsstichting MOVARE en Kinderopvangorganisatie FLOW (voorheen KOP). Wat betekent een beëindiging van het project tenslotte voor onze kinderen en het onderwijs in Kerkrade? En wat betekent het voor de wijk Eygelshoven als de kinderen nog zeker 3 jaar langer in een tijdelijke locatie onderwijs hebben? Wat betekent dit voor de direct omwonenden (en scouting) van deze tijdelijke locaties (verkeer/overlast)? 8. Stopzetting betekent ook dat er in Eygelshoven geen uitbreiding op korte termijn van de kinderopvang mogelijk is met voor vele ouders gewenste kinderdagopvang. 9. Stopzetting betekent ook dat de voorgenomen verkoop van de tijdelijke onderwijslocatie aan de Truytstraat (na afloop van het tijdelijke gebruik) moet worden uitgesteld tot zeker eind 2027. 10. Het loslaten van het IKC-concept is géén optie. Zowel in het IHP als in de kredietvotering wordt het belang van de IKC ontwikkeling onderschreven en heeft de Raad besloten om een IKC te realiseren. Als nu realisatie van het IKC ter discussie komt te staan, dan verdwijnt het fundament onder deze besluiten. Gevolgen voortzetting procedure nieuwbouw IKC Eygelshoven: Bij voortzetting van de bouw van het IKC betekent dit dat naast het al goedgekeurde budget van 6,5 mln. een extra budget benodigd is van 5,1 mln.

Hoewel de financiering van de kapitaallasten nog t/m 2026 gedekt kunnen worden uit de Reserve, is vanaf 2027 vervolgens een bijstorting van € 250.000, - per jaar vanuit de algemene middelen noodzakelijk, om de totale kapitaallasten te dekken. Het extra benodigde budget is verwerkt in bijgevoegd overzicht van de Reserve Onderwijshuisvesting. Voorgesteld wordt het nadeel te betrekken bij de afwegingen rondom de begroting 2024 rekening houdend met vorenstaande. Overige consequenties voor onderwijshuisvesting? Op 29 maart 2023 heeft de Raad ingestemd met de deelupdate van het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs. In het IHP heeft op diverse gebieden een inventarisatie plaatsgevonden: Visie/beleidskaders gemeente en MOVARE, de diverse doelgroepen kinderen en hun behoeften, de matige tot lage gebrouwprestaties en het ruimtetekort/overschot. Daarbij is een kwaliteitsniveau vastgesteld waarop indicatieve investeringskosten zijn bepaald. Hieruit is vervolgens voortgekomen dat voor een 6-tal onderwijslocaties integrale haalbaarheidsonderzoeken zullen plaatsvinden naar de huisvesting. Ook is in het plan een tijdspad aangegeven waarbinnen deze haalbaarheidsonderzoeken en de uiteindelijke realisatie zouden moeten plaatsvinden. Hoogste prioriteit in deze ligt bij de huisvesting van Bs St. Ursula en Bs De Diabolo.

Hiervan is in het IHP gesteld dat gezamenlijke huisvesting van deze twee scholen onder één dak (4244 m2) kansrijk is en nader onderzocht zal worden. De scholen willen streven naar een intensieve samenwerking. Het tijdspad dat hieraan is gegeven ligt tussen 0-5 jaar vanaf besluit Raad. Uitgaande van het huidige prijspeil is de inschatting dat voor nieuwbouw een investering nodig is van 11 mln. euro. Daarnaast is in het IHP de gezamenlijke huisvesting van Bs Bleijerheide en Obs De Schatkist opgenomen. Ook van deze twee scholen is een kansrijk toekomstperspectief nader onderzocht dat kan leiden tot een gezamenlijke huisvesting. Deze gezamenlijke huisvesting zal primair gericht zijn op intensieve samenwerking, waar in de toekomst een fusie uit voort zou kunnen komen. Hoewel een fusie vanuit de inhoud van het onderwijs een logische stap kan zijn, is het hier wel een vergaande stap nu Obs De Schatkist een openbare basisschool en Bleijerheide een katholieke basisschool. Onderzocht moet worden hoe hier in geval van fusie mee om te gaan, wat vraagt om een zorgvuldige aanpak. Hier is een tijdspad aan verbonden van 3- 8 jaar met een geschatte benodigde investering van ruim 9 mln. euro (nieuw prijspeil).

6

Hiervoor is al aangegeven welke positieve impuls goed onderwijs cq goede onderwijshuisvesting voor de kinderen en hun omgeving heeft. Een impuls die ook breed als noodzakelijk gezien en gevoeld wordt, maar met de huidige financiële mogelijkheden binnen de gemeente niet (meer) als vanzelfsprekend kan worden gezien. Toch moet het besluit rond de wel/niet voortzetting van de procedure nieuwbouw IKC Eygelshoven los worden gezien van het vastgestelde IHP. Hoewel begrijpelijk dat vanuit financieel oogpunt deze zaken aan elkaar verbonden worden, betreffen het toch twee verschillende ontwikkelingen die ook nauw samenhangen met een wettelijke verplichting die de gemeente nu eenmaal heeft om te voorzien in onderwijshuisvesting (art. 91 WPO). Zoals hiervoor aangegeven raakt goede onderwijshuisvesting een brede gemeenschap en is dit één van de hoofdpijlers waarlangs een brede welvaart zich ontwikkelt. Stopzetting van één van deze ontwikkelingen (IKC/IHP) raakt een gemeenschap dan ook direct. Ook door Onderwijsstichting MOVARE wordt gesteld dat beide ontwikkelingen absoluut los van elkaar gezien en beoordeeld moeten worden.

Nu er domein overstijgend gewerkt en ontwikkeld wordt om te komen tot een bredere welvaartsverbetering, zal de verdere ontwikkeling van het IHP in relatie tot de financiën op zeer korte termijn integraal worden besproken met verantwoordelijke wethouders en ambtelijke ondersteuning binnen de domeinen Stad en Burger. N.B. Hoewel er landelijk wel gesproken wordt over het ophogen van de rijksbijdrage in het gemeentefonds t.b.v. onderwijshuisvesting, om zo ook te kunnen voldoen aan de klimaatdoelen 2030/2050, is de vraag of, wanneer en met hoeveel? Financiën Zoals al verwoord is bij voortzetting van de nieuwbouwprocedure IKC Eygelshoven, naast het al goedgekeurde budget van 6,5 mln., een extra budget benodigd van 5,1 mln. Hoewel de financiering van de kapitaallasten nog t/m 2026 gedekt kunnen worden uit de Reserve, is vanaf 2027 vervolgens een bijstorting van € 250.000, - per jaar vanuit de algemene middelen noodzakelijk om de totale kapitaallasten te dekken. Personele consequenties Nvt Rechtmatigheid/Duurzaamheid/Communicatie Nvt, al bij het primair besluit vermeld. Marketing/PR Communicatieplan Om omwonenden, ouders, medewerkers en klanten op de hoogte te houden van de ontwikkelingen worden regelmatig nieuwsbrieven verzonden/verspreid. Hier zijn gedurende het gehele proces logische momenten voor gepland. Deze nieuwsbrieven zijn aanvullend op de buurt-informatieavonden.

Communicatie over het project vindt uitsluitend plaats na contact tussen de verschillende functionarissen van MOVARE, KOP en de gemeente. Eind september is na de tweede buurtinformatieavond ook een persbericht uitgegaan over de voortgang en het ontwerp van het project. Burgerparticipatie Buurt-informatieavonden Eind september 2022 heeft de tweede informatieavond voor de direct omwonenden plaatsgevonden. Deze avond was wederom goed bezocht. Opvallend genoeg waren er grotendeels andere buurtbewoners aanwezig dan bij de eerste avond. Het doel van deze avond was door middel van de presentatie van het ontwerp, aan te geven dat het ontwerpteam invulling heeft gegeven aan de in de eerste informatieavond aangeleverde input. Met name het spiegelen en draaien van het gebouw heeft geleid tot een betere positionering van het gebouw t.o.v. de omwonenden. Ook de uitdrukkelijke wens voor het behoud van het groene karakter van het terrein 7

om de school werd met een ontwerp toegelicht. De buurt gaf duidelijk aan dat het openbare karakter van het voorterrein aan de Anselderlaan niet gewenst is, dit is in het DO dan ook nog aangepast naar niet-openbaar. In juli en september 2022 en maart 2023 hebben nog drie buurt-informatieavonden plaatsgevonden in het kader van de tijdelijke huisvestingen. Het voormalige schoolgebouw aan de Kommerveldlaan/Truytstraat zal als tijdelijke huisvesting dienen vanaf het moment dat de bestaande school gesloopt wordt tot aan oplevering van het nieuwe IKC. De school zal hier intrekken met de groepen 1 t/m 5 en ook Stg. KOP zal een deel van dit gebouw in gebruik nemen. De groepen 6 t/m 8 van de school zullen tijdelijk gehuisvest worden in zes stuks noodlokalen op een deel van het parkeerterrein naast Scouting Eygelshoven. Zowel de scouting als ook vv LHC zijn hierin meegenomen. Naar aanleiding van het buurtoverleg Kommerveldlaan/Truytstraat is verder besloten om tijdelijke parkeerplaatsen met puingranulaat aan te leggen rondom de school t.b.v. het personeel. De omwonenden stellen het op prijs als deze auto’s in elke geval dan niet in de wijk geparkeerd hoeven worden. Daarbij zullen verkeersmaatregelen getroffen worden om de verkeersdrukte te reguleren en zal de school starten met een beloningssysteem om kinderen en ouders te stimuleren om meer te voet of per fiets naar school te komen.

Gezondheid en Vitaliteit Nvt, de motivatie hiervoor is al bij het primaire besluit gegeven. Uitvoering Het is in verband met de te stellen gestanddoeningstermijn voor de offertes van 60 dagen, van belang dat besluitvorming na aanbesteding door de Raad binnen deze termijn geschiedt. Dit betekent dat de Raad op 31 mei tot besluit over moet gaan waarna de partijen op 1 juni bericht ontvangen van de definitieve gunning. Het projectteam zal de komende fase nog op zoek gaan naar subsidies. Zo zijn er op dit moment drie subsidies die het onderzoeken waard zijn: - DUMAVA: is gestart per 1-10-2022 in meerdere tranches, - SDE++ (exploitatiesubsidie): is gestart 28-06-2022 in meerdere tranches, - Groene schoolpleinen: is gestart 01-07-2022.

8

Stichtingskosten nieuwbouw in 2 bouwlagen IKC Droomhof Eygelshoven

Datum Prijspeil

1

15-4-2023 april 2023 1-6-2021 Start project

21-2-2023 Einde TO

13-4-2023 Na aanbesteding

2.422

2.430

2.430

GROND- EN SLOOPKOSTEN extra grondkosten tijdelijke huisvesting / fasering 9 lokalen sloopkosten

325.000,00 50.000,00

353.000,00 50.000,00

353.000,00 127.121,82

totaal b.t.w.

375.000,00 78.750,00

403.000,00 84.630,00

480.121,82 100.825,58

totaal GRONDKOSTEN

453.750,00

487.630,00

580.947,40

BOUWKOSTEN bouwkundige voorzieningen: bouwkundig

2.906.400,00

4.080.313,48

5.682.509,32

totaal b.t.w.

2.906.400,00 610.344,00

4.080.313,48 856.865,83

5.682.509,32 1.193.326,96

totaal bouwkundige voorzieningen

3.516.744,00

4.937.179,31

6.875.836,27

werktuigkundige voorzieningen: werktuigkundige installatie -/- kosten decentraal-centrale afzuiging luchtwaterwarmtepomp installatie

884.030,00 in 1.2.1

1.018.150,00 in 1.2.1

1.356.730,41 in 1.2.1

totaal b.t.w.

884.030,00 185.646,30

1.018.150,00 213.811,50

1.356.730,41 284.913,39

totaal werktuigkundige voorzieningen

1.069.676,30

1.231.961,50

1.641.643,79

elektrotechnische voorzieningen: elektrotechnische installatie PV-panelen tot BENG

399.630,00 55.000,00

643.950,00 in 1.3.1

546.042,79 in 1.3.1

totaal b.t.w.

454.630,00 95.472,30

643.950,00 135.229,50

546.042,79 114.668,99

totaal elektrotechn. voorzieningen

550.102,30

779.179,50

660.711,78

terreinvoorzieningen: aanleg groenvoorzieningen cfm. PvE | stelpost aanleg bestrating 1254 m2 cfm. PvE | rioleringen afrastering cfm. PvE | 165 m1 fietsenstalling deel terrein buiten PvE (7.245 m2) speel/sporttoestellen van deel terrein buiten PvE (stelpost) aanpassen parkeren

10.000,00 99.000,00 15.000,00 10.000,00 n.v.t. n.v.t. p.m.

10.000,00 110.000,00 22.000,00 33.000,00 zie 7.1 zie 7.2 zie 7.4

10.000,00 116.613,98 31.147,15 71.117,01 zie 7.1 zie 7.2 zie 7.4

totaal b.t.w.

134.000,00 28.140,00

175.000,00 36.750,00

228.878,15 48.064,41

totaal terreinvoorzieningen

162.140,00

211.750,00

276.942,56

totaal BOUWKOSTEN excl. btw

4.486.060,00

5.970.413,48

7.836.526,19

totaal BOUWKOSTEN incl. btw

5.752.412,60

7.647.700,31

10.036.081,80

Oppervlak nieuwbouw (m2)

Toelichting/verklaring

Verschil zijn twee buitenbergingen

2 laagse compacte bouw 0.0 0.1 0.2 0.3

1.0 1.1 1.1.1

1.2 1.2.1 1.2.2

1.3 1.3.1 1.3.2

1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.6 1.4.7

KS Bouwmanagement Heerlen

Van één naar twee locaties en achterstallig onderhoud Truytstraat Mee in aanbesteding bouwkundige werkzaamheden Inclusief asbestsanering

Bij aanvang project geen rekening gehouden met paalfundering: 53k

Verschil decentraal-centraal is v.r.v. MOVARE

Mee in aanbesteding bouwkundige werkzaamheden Mee in aanbesteding bouwkundige werkzaamheden Mee in aanbesteding bouwkundige werkzaamheden Mee in aanbesteding bouwkundige werkzaamheden Mee in aanbesteding bouwkundige werkzaamheden

Stichtingskosten nieuwbouw in 2 bouwlagen IKC Droomhof Eygelshoven

2.0. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15

3.0. 3.1 3.2

4.0. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12

5.0. 5.1

6.0. 6.1 6.2 6.3

BIJKOMENDE KOSTEN overheidsheffingen | omgevingsvergunning bestemmingsplan aansluitkosten verzwaren E-aansluiting offerte Enexis d.d. 22-11-2022 aansluitkosten overige nutsvoorzieningen afsluitkosten gasaansluiting De Veldhof offerte Enexis d.d. 15-03-2023 afsluitkosten gasaansluiting De Veldhof offerte Fudura d.d. 06-04-2023 archeologisch onderzoek (RO) | monitoring graafwerkzaamheden in 4.8 flora en fauna (RO) | veldonderzoek vleermuizen | maatregelen quickscan flora en fauna Faunaconsult d.d. 09-02-2022 vooronderzoek (historisch) en infiltratieonderzoek (RO) - GEO hydro. In 4.8 geotechnisch bodemonderzoek en funderingsadvies milieukundig bodemonderzoek in 4.8 digitaal inmeten terrein camerabew. bij leegstand Veldhof offerte De Haan d.d. 16-03-2023 10 wkn asbestinventarisatie GBB d.d. 15-08-2022 stikstofonderzoek BRO d.d. 05-12-2022

35.000,00 15.000,00 in 2.2 in 2.2 in 2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300,00 2.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00

35.000,00 15.318,80 4.000,00 726,49 876,36 in 4.12 7.072,40 972,00 in 4.12 3.000,00 in 4.12 1.500,00 2.350,00 2.470,00 1.000,00

35.000,00 15.318,80 0,00 726,49 876,36 in 4.12 7.072,40 972,00 in 4.12 3.000,00 in 4.12 0,00 2.350,00 2.470,00 1.000,00

totaal b.t.w.

56.300,00 11.823,00

74.286,05 15.600,07

68.786,05 7.095,07

totaal BIJKOMENDE KOSTEN

68.123,00

89.886,12

75.881,12

in 1.1.1 in 1.1.1

in 1.1.1 in 1.1.1

in 1.1.1 in 1.1.1

totaal b.t.w.

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

totaal INVENTARIS

0,00

0,00

0,00

DIRECTIEKOSTEN honorarium architect: T&W d.d. 07-12-2021 advieskosten ontwerp deel terrein buiten PvE advieskosten adviseur installaties: K+ d.d. 22-02-2022 en d.d. 01-02-2023 advieskosten adviseur bouwfysica: K+ d.d. 02-05-2022 advieskosten K+ uitvoeringsfase advieskosten adviseur brand advieskosten bouwmanagement (voorbereiding) directievoering (uitvoering) bouwkundig toezicht (uitvoering) advieskosten constructeur: RHDHV d.d. 25-04-2022 Ruimtelijke Onderbouwing B|RO d.d. 14-06-2022 + mw akoestiek/peilbuis adviseurs diversen (onvoorzien)

120.000,00 zie 7.3 45.000,00 in 4.3 in 4.3 in 4.3 22.000,00 35.000,00 10.000,00 20.000,00 0,00 25.000,00

167.010,00 zie 7.3 52.280,00 9.000,00 20.000,00 9.000,00 22.000,00 35.000,00 10.000,00 47.940,00 15.720,00 7.000,00

167.010,00 zie 7.3 52.280,00 9.000,00 20.000,00 in 4.3 22.000,00 35.000,00 10.000,00 47.940,00 15.720,00 7.000,00

totaal b.t.w.

277.000,00 58.170,00

394.950,00 82.939,50

385.950,00 81.049,50

totaal DIREKTIEKOSTEN

335.170,00

477.889,50

466.999,50

ONVOORZIEN kosten onvoorziene wijzigingen over de rubrieken 1.1 t/m 4.0 incl. bijkomende kosten

175.000,00

350.000,00

175.000,00

totaal

175.000,00

350.000,00

175.000,00

b.t.w.

36.750,00

73.500,00

36.750,00

totaal ONVOORZIEN

211.750,00

423.500,00

211.750,00

STARTKOSTEN verhuiskosten schoonmaakkosten openingskosten

20.000,00 5.000,00 3.500,00

50.000,00 5.000,00 3.500,00

50.000,00 5.000,00 3.500,00

totaal b.t.w.

28.500,00 5.985,00

58.500,00 12.285,00

58.500,00 12.285,00

totaal STARTKOSTEN

34.485,00

70.785,00

70.785,00

TOTAAL (excl. btw)

5.290.860,00

7.198.149,53

8.982.518,53

TOTAAL (incl. btw)

6.401.940,60

8.709.760,93

10.861.497,42

2.643,25

3.584,26

4.469,75

6.401.500,00 -440,60

6.401.500,00 -2.308.260,93

6.401.500,00 -4.459.997,42

TOEVOEGINGEN T.O.V. STIKO BUDGETBEPALING deel terrein buiten PvE (7.245 m2) speel/sporttoestellen van deel terrein buiten PvE (stelpost) advieskosten ontwerp deel terrein buiten PvE parkeerterrein aanpassen (815 m2) meerkosten decentrale ventilatie versus centrale ventilatie v.r.v. MOVARE meerkosten ENG t.o.v. BENG v.r.v. MOVARE

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

510.000,00 53.500,00 20.000,00 107.000,00 26.750,00 200.000,00

461.089,87 53.500,00 20.000,00 96.738,65 35.885,59 185.181,23

totaal b.t.w.

0,00 0,00

917.250,00 192.622,50

852.395,35 179.003,02

TOTAAL TOEVOEGINGEN (excl. btw)

0,00

917.250,00

852.395,35

TOTAAL TOEVOEGINGEN (incl. btw)

0,00

1.109.872,50

1.031.398,38

Kosten per m2 (incl. btw)

0,00

456,74

424,44

Bijdrage Budget MOVARE Nog vast te stellen Bijdrage Budget Gemeente Kerkrade Tekort: Gemeente Totaal:

0,00 0,00 0,00

274.367,50 835.505,00 0,00 -3.143.765,93

267.490,86 763.907,52 0,00 -5.223.904,94

INVENTARIS inrichting (garderobes) zonwering

Kosten per m2 (incl. btw) Budget: Tekort: 7.0. 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6

2

KS Bouwmanagement Heerlen

Kosten t.b.v. de bestemmingsplanwijziging waren niet opgenomen Kosten t.b.v. de bestemmingsplanwijziging waren niet opgenomen Kosten t.b.v. de bestemmingsplanwijziging waren niet opgenomen Kosten t.b.v. de bestemmingsplanwijziging waren niet opgenomen

Bestaande rapport verlopen Gevolg van nieuwe wetgeving

Geen BTW over legeskosten

Resultaat architectenselectie

Kosten t.b.v. de bestemmingsplanwijziging waren niet opgenomen

Post onvoorzien weer terugverlaagd

Bijgesteld n.a.v. recente aanbestedingen

Mee in aanbesteding bouwkundige werkzaamheden

Mee in aanbesteding bouwkundige werkzaamheden Mee in aanbesteding werktuigbouwkundige werkzaamheden Mee in aanbesteding bouwkundige- en elektra werkzaamheden

Let op: door Geelen geen PV-panelen gecalculeerd (wel in NvI)

Onderwijshuisvesting reserve CODA stand Bedrag 2022 Bedrag 2023 Bedrag 2024 Bedrag 2025 Bedrag 2026 Bedrag 2027 Bedrag 2028 Bedrag 2029 Bedrag 2030 stand 0101 storting onttrekking incl IKC vanaf 2023 stand 3112 vrijval kapitaallln o.a. steltloper extra ontrekkingen:

842.099,64 1.100.899,64 1.262.599,64 1.511.099,64 1.514.899,64 2.214.700,00 2.214.700,00 2.214.700,00 2.214.700,00 2.214.700,00 2.214.700,00 2.214.700,00 2.214.700,00 1.955.900,00 2.053.000,00 1.966.200,00 2.210.900,00 2.070.200,00 2.070.200,00 2.070.200,00 2.070.200,00

2.214.700,00 2.070.200,00

1.100.899,64 1.262.599,64 1.511.099,64 1.514.899,64 1.659.399,64

200.000

St jan Baptist onderwijsleerpakket en FF Het Martin Buber Kosten HOLZ 22n00349 33500 excl btw onvoorzien Holz Klokuren gymnastiek wijzing BO en spec onderwijs, structureel 30k geboekt bijstelling 20221109 VNG indexering klokuren gym begroting 2024 geld?

11.000

20.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

45.100 70.000 50.000

45.100

45.100

45.100

45.100

45.100

45.100

45.100

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

1.100.899,64 1.086.499,64 1.219.899,64 1.103.599,64 1.127.999,64 1.152.399,64 1.176.799,64 1.201.199,64

1.225.599,64

BMC inhuur (verlenging 2022 uit oekraine geld) werkelijk 53400 Huur Jan Baptist 21n00561 FF, alleen 2022 geboekt bijstelling 20221135 Vervanging allround productmedewerker in 2023 uit onderwijs onvoorzien meerjarig Reserve dan eind vh jaar Evt kapitaallasten: aanloopkosten uit exploitatiebudget IKC ong 230k IKC 5 mio extra kosten nodig vanaf 2024 4% 25 jaar IKC 6,5 mio incl units 25 jaar 1,25% start bouw vanaf 2023,zit in regel 6

100.000

400.000

392.000

384.000

376.000

368.000

360.000

1.100.899,64 1.086.500 1.119.899,64 storting in de reserve, meenemen in begroting 2024 afwegingen Daadwerkelijke verloop van de reserve kan nog wijzigen door toerekening omslagrente

603.599,64

235.999,64

-123.600,36 250.000,00 126.399,64

-475.200,36 250.000,00 24.799,64

-818.800,36 250.000,00 -68.800,36

-954.400,36 250.000,00 45.599,64