Programmabegroting 2026 gemeente Katwijk (versie 10 november 2025)

Doelstellingen Nummer 2B-1 2B-1.1

Katwijk

Wat willen we Wat gaan we daarvoor doen bereiken Verbeteren van de woon- en leefomgeving door in te zetten op alternatieven voor de auto: de fiets, openbaar vervoer en duurzame vervoersvormen. We starten verkenningen en onderzoeken voor de projecten uit het Meerjaren Uitvoeringsprogramma van de Katwijkse Agenda Mobiliteit (MUP-KAM), in afstemming met projecten en beheer. We ontwerpen daarbij vanuit het perspectief van de fietser en de voetganger. Dit doen we in nieuwe projecten, en door mee te liften op bestaande projecten en onderhoudsprojecten. De projectmatige verantwoording vindt u in de investeringsagenda. In 2026 gaat het om beleidsmatige voorbereiding en uitvoering van de projecten conform de vastgestelde VJR en investeringsagenda: • Meeuwenlaan (KAM A autonetwerken/fiets; uitvoering) • Valkenburgseweg (Katwijk; KAM A autonetwerken; GOW-30; verkenning en projectopstart) • Koningin Julianalaan-midden (KAM A autonetwerken; GOW-30; verkenning en projectopstart) • Callaoweg (KAM IP5 fiets; voorbereiding) • Baron van Wassenaerlaan (KAM IP5 fiets; voorbereiding) • Herinrichting Rijnsburgerweg

61

Begroting 2026 Nummer

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daarvoor doen •

2B-1.2

2B-1.3

2B-1.4

62

Sandtlaan (tussen Spinozalaan en Hofstraat (KAM A Autonetwerken, 30km/uur, verkenning). Begin 2026 leggen we het volledig geactualiseerde MUP-KAM voor ter besluitvorming, inclusief een aanpassing van de gemeentelijke wegcategorisering. Duurzame mobiliteit is een spoor in de opgave energietransitie (zie programma 7 over energie, groen en milieu) en de strategische duurzaamheidsagenda (zie paragraaf 8 over duurzaamheid). In 2026 zetten we deze activiteiten voort. Denk daarbij aan stimuleren van emissieloos rijden, verder stimuleren van slimme (deel) mobiliteit en verdere inzet op actieve mobiliteit (lopen en fietsen). Zie voor verdere informatie paragraaf 8 over duurzaamheid. De visie op laadinfrastructuur hebben we in 2025 geactualiseerd om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. De plaatsingsstrategie hebben we aangepast van strategisch (proactief) plaatsen naar datagestuurd plaatsen: alleen als uit gebruikscijfers behoefte blijkt aan meer. We beantwoorden eventuele klantvragen over laadpalen vanuit een oplossingsgerichte houding. Ook zijn nu verlengde huisaansluitingen mogelijk, waarvan we toepassing en gebruik in de praktijk monitoren. Tenslotte werken we aan de plaatsing van snelladers op strategische locaties (waarbij de netcongestie mogelijk remmend kan werken). De laadzekerheid voor EV-rijders blijft daarmee op orde.

Verder kiezen we voor een slim ingerichte openbare ruimte in nieuwe wijken. Bij herstructurering van bestaande wijken (prioriteit voor voetgangers en fietsers) gaan we samen met marktpartijen aan de slag met buurthubs. Samen met de partners in de regio Holland Rijnland voeren we de in 2025 opgestelde actieagenda mobiliteitshubs en deelmobiliteit uit. Parallel daaraan voeren we tweede helft 2026 een evaluatie uit van de in 2024 geplaatste deelfietsen. Medio 2026 wordt de fietsenstalling HOV-halte Limesbuurt (Valkenhorst) opgeleverd aan de gemeente. Zodra duidelijk is wanneer we deze stalling in exploitatie en beheer kunnen nemen, verwerken we de financiële consequenties in de begroting. Tenslotte zetten we in op het stimuleren van gebruik van het openbaar vervoer (zie 2B-4 en 2B-5). De fiets speelt een centrale rol in de overgang van autoverplaatsingen naar meer duurzame verplaatsingen per openbaar vervoer, fiets of lopen. Als nog meer mensen met de fiets gaan, verbetert dit onze (lokale) bereikbaarheid. Ook draagt het bij aan de gezondheid van onze inwoners. We versterken ons regionaal en gemeentelijk fietsnetwerk door het verbeteren van de kwaliteit en het realiseren van ontbrekende schakels.

De realisatie van het regionale doorfietsnetwerk is opgenomen als belangrijk project in de regionale investeringsagenda van Holland Rijnland (zie programma 8A-3.1) en de MUPKAM (zie 2B 1.1). Met Holland Rijnland onderzoeken we het potentieel van de routes en bereidheid tot cofinanciering. In 2026 gaan we door met een tracéstudie voor de doorfietsroute tussen Leiden en Katwijk-Noord via Rijnsburg (KAM IP-4). Dit wordt meegenomen in de herprioritering bij de actualisatie van het MUP-KAM. We gaan ook door met de overige MUP-KAMroutes (IP5 route langs N206, F2 overige fietsmaatregelen). Uit de in 2023 uitgevoerde impactanalyse verdichtingsopgave blijkt dat een transitie naar mobiliteit die minder ruimtebeslag en uitstoot met zich meebrengt noodzakelijk is om onze woonambities te realiseren. Dit betekent een reële aanpassing van het bewegings- en leefpatroon van inwoners van Katwijk. Voor inwoners heeft deze opgave niet alléén met mobiliteit te maken, maar ook met ruimteverdeling in bredere zin. Hoe leven we met elkaar als er

Katwijk

Begroting 2026 Nummer

2B-2 2B-2.1

2B-2.2

Katwijk

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daarvoor doen

meer mensen bij komen, maar de ruimte beperkt is? Dit vraagstuk zijn we in fasen met inwoners aan het beantwoorden. Het krijgt een plek in de voorbereidende onderzoeken voor de omgevingsvisie, waaronder de verkenning naar de beleving van het ruimtegebruik. Vanaf Q2 2026 gaan we met de uitkomsten van deze verkenning aan de slag in een uitvoeringsplan voor mobiliteitstransitie, inclusief participatieplan. Daarbij kijken we uitdrukkelijk naar bestaand beleid en naar koppelkansen in bestaande plannen en projecten. In de tweede helft van 2026 gaan we dit uitvoeringsplan participatief opstellen, zodat eind 2026 besluitvorming kan plaatsvinden. Een goed functionerend en veilig verkeersnetwerk, waarbij de woongebieden worden ontlast, met als motto: ‘Daar waar het moet, weg waar het kan’. We investeren in kleine verkeersmaatregelen en -onderzoeken die een bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid in wijken en buurten. Dit doen we naar aanleiding van vragen of verzoeken uit de samenleving. Met extra middelen continueren we de voorlichtingscampagnes gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid ) en extra campagnes die via Holland Rijnland lopen. De komende jaren zijn extra middelen nodig voor het voorbereiden en begeleiden van de uitvoering van enkele maatregelen uit het verkeersveiligheidsplan 2023, waaronder de aanpak van de top 10 knelpunten en de scholenaanpak.

We starten onder voorbehoud van een bestuurlijk besluit met de voorbereidingen voor de herinrichting van de kruispunten met de op- en afritten op het veiligheidsknelpunt aansluiting N206-Hoorneslaan. Daarnaast wordt het project herinrichting Buitensluis tot fietsstraat voorbereid. Verder onderzoeken we in overleg met belanghebbenden hoe we de kruispunten op de Hoofdstraat kunnen verbeteren en welke snelheidsremmende maatregelen op de Voorhouterweg komen, zodat we beide wegen in 2026 kunnen aanpassen. We komen begin 2026 met de resultaten van de evaluatie van de doserende maatregelen op de Brouwerstraat en stellen, indien nodig, aanvullende kleinschalige maatregelen voor. Tenslotte stellen we een nieuw Actieplanverkeersveiligheid met een top 10 van knelpunten op, komen we met oplossingen voor deze knelpunten en gaan we op zoek naar middelen om deze oplossingen vanaf 2027 uit voeren. Voor het onderzoek naar deze oplossingen zijn extra middelen nodig. De corridorstudie ruimte en mobiliteit Zuidelijke Duin- en Bollenstreek (zie ook programma 8A-3.2) is in 2024 opgestart en loopt de komende jaren door. In overleg met de stuurgroep is bepaald dat de naam gewijzigd wordt in ’Leefbaarheidsstudie Corridor N206’ met als ondertitel ‘Ruimte en mobiliteit’.

Deze naamswijziging benadrukt de bredere, integrale benadering waarin leefbaarheid, mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling centraal staan. Ook is er minder verwarring over het doel van de studie bij de diverse betrokken partijen. Het betreft niet alleen de auto-infrastructuur N206, maar de relatie tussen ruimte, mobiliteit en leefbaarheid in de bredere N206-corridor. Deze studie wordt uitgevoerd samen met onze partners in de Duin- en Bollenstreek (Noordwijk en HLT samen), onze partners in de stedelijke as (Leiden en Oegstgeest) en Holland Rijnland, vanuit het gezamenlijk belang van een goede ontsluiting en evenwichtige ontwikkeling van dit gebied. In 2025 is er een studie uitgevoerd waarin de knelpunten op gebied van bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio op basis van de woningbouw- en werkgelegenheidsplannen inzichtelijk zijn gemaakt. Vervolgens zijn oplossingsrichtingen voor de knelpunten bepaald voor zowel de korte en lange termijn. Deze oplossingsrichtingen leiden tot een aantal onderscheidende

63

Begroting 2026 Nummer

2B-2.3

2B-2.4

2B-3 2B-3.1

2B-4 2B-4.1

2B-4.2

64

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daarvoor doen

scenario’s die bestuurlijk besproken gaan worden. Waar nodig worden in 2026 al projecten opgezet om concrete maatregelen te kunnen nemen om de knelpunten op te lossen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de problematiek rondom de Molentuinweg. De studie levert concrete resultaten op, zodat duidelijk wordt in welke maatregelen we als regio het komende decennium willen investeren. Het eindrapport voor deze fase verschijnt naar verwachting eind kwartaal 1 van 2026. De verwachting is dat deze studie een opmaat vormt voor agendering van de verstedelijkingsas en de zuidelijke ontsluiting Duin- en Bollenstreek op het MIRT. . De uitvoering van het beheerplan Wegen hebben we afgestemd op de relevante wet- en regelgeving en de doelstellingen van de gemeente. Hierbij houden we rekening met de doelstellingen en de gevolgen voor de bereikbaarheid, verkeersveiligheid, klimaatadaptatie en vergroening. Het onderhoud plannen we zo integraal mogelijk om het aantal onderhoudsmomenten (en dus belemmering van de doorstroming en overlast voor de gebruikers) te beperken. De volgende projecten worden voorbereid: Spinozalaan in Rijnsburg, Koningin Julianalaan, Valkenburgseweg in Katwijk aan den Rijn, J. Catsstraat en dr. W. Dreesstraat in Katwijk-Noord, Meeuwenlaan-Zuid en Nachtegaallaan (ter hoogte van Overduin in Katwijk aan Zee). De volgende projecten worden uitgevoerd: Oegstgeesterweg in Rijnsburg.

Molentuinweg en Baron van Wassenaerlaan in Katwijk aan den Rijn. Castor, Steenbakkerstraat, Blekerstraat, Lijnbaanstraat, Orion, Helmbergweg, Tramstraat, Voorstraat en Meeuwenlaan in Katwijk aan Zee. Schelphoek, Hoofdstraat, De Hoop en Veldzicht in Valkenburg. Ook komen de volgende buurten/wijken (gefaseerd) in uitvoering: 't Joght (onder andere Lambrechtsveld, Middenjoght en Claudiusdreef) in Valkenburg, Zeeheldenbuurt (ondere andere Trompstraat, Piet Heinstraat en De Ruijterstraat) in Rijnsburg, Cleijn Duin en Schutterswei in Katwijk aan den Rijn en De Krom (Koraal, Kreeft en Krab) in Katwijk-Noord In 2026 werken we het definitief ontwerp uit voor een rotonde op de Noordwijkerweg en de aansluiting van Middelmors, Klei-Oost-Zuid en Trappenberg-Kloosterschuur. Dit is onderdeel van de ontwikkeling van de Noordwijkerwegzone (programma 3.2-1.2). Bevaarbaar en bereikbaar houden van gemeentelijke waterwegen. In 2026 worden de watergangen bij Berghaven, Prins Hendrikkade, Valkenburg Botenpad en Dorpsweide uitgebaggerd. Het baggerplan betreft alleen baggerwerkzaamheden. Verbeteren openbaar vervoer als duurzaam en aantrekkelijk alternatief voor de auto. De provincie realiseert een vrijliggende busbaan langs de N206 en de Duinvallei tussen Valkenburg-Oost en de Zeeweg. Deze busbaan is noodzakelijk voor de bereikbaarheid van Katwijk, Valkenburg en Valkenhorst.

De meekoppelkansen bestaan uit de versterking van de groenstructuur met speeltoestellen in de Duinvallei met een fietspad, een geluidsscherm ter hoogte van het Tranendal, een fietspad langs de Callaoweg en de persleiding Valkenhorst. De laatste twee zijn op verzoek van Katwijk toegevoegd aan dit provinciaal project. Hiernaast wordt het ontwerp en realisatie van het Broekwegviaduct meegenomen in dit project, net als de herinrichting van de Kooltuinweg en de Nieuwe Duinweg. In het najaar van 2024 is gestart met de bouw en oplevering van het hele project wordt eind 2026 voorzien. We behartigen de belangen van de gemeente, gericht op een degelijke uitvoering van de werkzaamheden. In lijn met de raadsinformatiebrief van september 2025 hebben wij samen met de provincie en de gemeenten langs de route in 2025 een studie

Katwijk

Begroting 2026 Nummer

2B-4.3

2B-5 2B-5.1

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daarvoor doen

opgeleverd naar de leefbaarheid en Rnet-waardigheid van de route via de Rijnsburgerweg. Ook hebben we de maatregelen uitgewerkt. Afhankelijk van het gezamenlijke besluit in tweede helft 2025, pakken we dit in 2026 verder op. Voor bezoekers aan Katwijk en werknemers van bedrijven vormt het laatste stukje van de reis vaak een belemmering om te kiezen voor het openbaar vervoer. In 2024 zijn in Katwijk en omliggende gemeenten deelfietsen geplaatst. Deze fietsen van Donkey Republic staan op allerlei locaties, van bushaltes tot voorzieningen, bedrijven en de strandopgangen. We monitoren en evalueren deze driejarige durende pilot in de tweede helft van 2026. Nachtelijk openbaar vervoer Leiden-Katwijk-Noordwijk. Zie raadsinformatiebrief van september 2025. Sinds april 2024 rijdt Jonker Travel gedurende twee jaar in opdracht van de gemeenten Katwijk en Noordwijk in de weekenden een nachtbus tussen Leiden, Katwijk en Noordwijk. De resultaten van de tussenevaluatie zijn in 2024 en 2025 gedeeld met de raad.

Kaders Kaderstellende nota's en verordeningen Taakveld 2.1/2.5 2.1/2.5

Nota of verordening Omgevingsvisie Katwijk KAM (Katwijkse Agenda Mobiliteit) Netwerken KAM Meerjaren Uitvoeringsprogramma KAM

Datum 07-10-2021 19-12-2019 02-12-2021 18-10-2022

Zaaknr. 27821 1511725 56234 2786059

2.1

Visie Openbare Ruimte Katwijk - 'Katwijkse Stijl'' Visie Openbare Ruimte Katwijk Evaluatie Visie Openbare Ruimte Katwijk

08-07-2021 29-05-2008 29-10-2015

3377 2007-026434 504624

2.1 2.1

Wegenbeleidsplan 2018-2027 Verkeersveiligheidsplan ‘Samen op weg naar een verkeersveiliger Katwijk Actieplan verkeersveiligheid Visie op laadinfrastructuur elektrische voertuigen (en actualisatie) Beleidsplan openbare verlichting 2021-2025

22-11-2018 14-11-2019

1233972 1470209

18-01-2024 12-12-2021

3142700 2736141

22-04-2021

1759964

2.1 2.1 2.1

Verbonden partijen In de tabel hieronder staan de namen van de Verbonden Partijen, die te maken hebben met de uitvoering van dit programma. Voor gedetailleerde informatie inzake de Verbonden Partijen verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden Partijen. Naam verbonden partij Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) Holland Rijnland Zeehaven IJmuiden NV

Katwijk

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer en 2.5 Openbaar vervoer 2.4 Economische havens en waterwegen

65

Begroting 2026

Wat mag het kosten? Jaarrekening 2024 Exploitatie Lasten Baten Mutaties reserves Onttrekking aan de reserves

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

14.586 15.818 -1.232 0 0

Begroting na wijz. 2025 15.727 16.319 -592 -847 -847

15.385 15.911 -526 -616 -616

14.934 15.395 -461 -266 -266

15.228 15.689 -461 0 0

15.774 16.235 -461 0 0

14.586

14.880

14.769

14.668

15.228

15.774

Financiële analyse op afwijkingen Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Financiële mutaties Wegen, straten, pleinen - werken/diensten derden Nutsvoorzieningen / laadpalen - onderhoud Bijdrage Rijnzichtweg Oegstgeest Diverse verkeersmaatregelen in 2025 Regionaal Investeringsagenda (RIA) Kernteam Duin- & BollenStreek (DBS) Verkeersmaatregelen regio Verkeersveiligheid Meekoppelkansen HOV Gewijzigde verdeling personeelslasten Kapitaallasten

Nr 1

Toelichtingen Wegen, straten, pleinen - werken/diensten derden Incidenteel budget 2025 voor herstelwerkzaamheden Rijnsburgerweg (€ 180.000) en een structurele aframing van het onderhoudsbudget wegen (€ 150.000) in het kader van het traject 'Meerjarig Financieel Gezond' zorgen voor een structureel lager budget vanaf 2026. Nutsvoorzieningen / laadpalen - onderhoud Incidenteel budget 2025 als gevolg van netcongestie, -verzwaring en vervangen van BROS sanering (€ 70.000) en budget voor verkeersborden en tegels bij nieuwe laadpalen (€ 65.000), als gevolg van vertraging van realisatie nieuwe laadpaallocaties, zorgen voor een positief financieel effect voor 2026 t.o.v. het voorgaande boekjaar. Hier staat een onttrekking aan de Algemene reserve tegenover (zie reservemutaties 2025). Verkeersmaatregelen - investeringswerken In 2026 is er een incidenteel budget van € 350.000 beschikbaar voor een bijdrage aan de gemeente Oegstgeest voor een investering aan de Rijnzichtweg, dekking via de Algemene reserve in 2026 (zie reservemutaties). Dit geeft een nadeel t.o.v. 2025 en een voordeel voor de meerjarenbegroting. Verkeersmaatregelen -werken diensten door derden In 2025 worden bewegwijzering aangepast, wordt verkenning inpassing N206 ter hoogte van de Duinvallei uitgevoerd, verkeerstelpunten geüpdatet en doen we participatie inzake de verkenning beleving ruimtegebruik.

Dit leidt tot een voordelig effect in 2026. Verkeersmaatregelen - bijdrage Holland Rijnland Regionale Investeringsagenda (RIA) van Holland Rijnland, voor de jaren 2025 tot en met 2027 is € 266.000 opgenomen voor de RIA. Dit levert een voordeel op voor 2028 en 2029. Dekking van de bijdragen vindt plaats via de bestemmingsreserve Regionaal Investeringsfonds (zie reservemutaties).

2

3

4

5

66

L/B L L L L L L L L L L L

2026 330 135 -350 389

2027

2028

2029

350

350

350

160

266 160

266 160

142 159

157 159

172 159

-380

-955

-1.515

245 -159 118 -345

Katwijk

Begroting 2026 Nr 6

7

8

9

10

11

Toelichtingen Verkeersmaatregelen regio - kernteam Duin- & Bollenstreek De kosten voor de Duin- en Bollenstreek zijn tot nu toe incidenteel geraamd. Deze kosten hebben betrekking op personele lasten voor het kernteam Duin- en Bollenstreek en het werkbudget. De verdeling van de benodigde middelen voor het kernteam over de deelnemende gemeenten is eerder afgesproken en ligt vast. Het kernteam van de Duin- en Bollenstreek zelf streeft naar structurele dekking voor vaste formatie. Het college stelt voor om de kosten incidenteel te dekken voor 2026, zodat een nieuw college richting kan kiezen hoe zij om wil gaan met de toekomst van het kernteam voor de Duin- en Bollenstreek. Deze mutatie heeft betrekking op de programmadirecteur en een strategisch adviseur. Verkeersmaatregelen regio Voor 2024 en 2025 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor diverse regionale ontwikkelingen zoals corridorstudie, doorfietsroutenetwerk en HOV corridor. Omdat deze lasten vanaf 2026 niet meer geraamd worden levert dit een positief verschil op t.o.v. 2025. Verkeersveiligheid In 2026 is er budget voor continuering en uitbreiding van voorlichtingscampagnes gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid aangevraagd van € 30.000. Daarnaast is voor de onderzoeken naar de oplossingen voor de in 2026 op te stellen nieuwe top 10 knelpunten totaal € 150.000 nodig.

Dit levert een voordeel op voor de jaren 2027 t/m 2029. Meekoppelkansen HOV De beschikbare middelen voor het project HOV-fase2 blijken ontoereikend. Voor de begeleiding in 2026 zijn extra middelen noodzakelijk. Dat komt allereerst omdat intensievere betrokkenheid van de gemeentelijke projectorganisatie nodig blijkt bij de begeleiding van het project. Ten tweede is de reikwijdte van het project ook dit jaar gegroeid met gemeentelijke raakvlakprojecten/kansen, omdat deze konden meeliften op de werkzaamheden. Daarmee konden we uiteindelijk besparen op toekomstige kosten in het geval we deze werkzaamheden later zelfstandig hadden laten uitvoeren. Gewijzigde verdeling personeelslasten Als gevolg van een gewijzigde verdeling van personeelslasten over de deelprogramma's is sprake van een aanpassing van de begroting. Kapitaallasten Als gevolg van wijzigingen in de investeringen is sprake van een mutatie op de kapitaallasten op dit deelprogramma.

Nr 1 2

Nr 1 2

Reserve Regionaal Investeringsfonds (RIA) Algemene reserve

O/T O O

2026 266 350

2027 266

2028

2029

Toelichtingen De bijdrage aan het Regionaal Investeringsfonds (RIA) voor de jaren tot en met 2027 bedraagt € 266.000, zie ook nummer 5 financiële mutatie. In 2026 is er een incidenteel budget van € 350.000 beschikbaar voor een bijdrage aan de gemeente Oegstgeest voor een investering aan de Rijnzichtweg, dekking via de Algemene reserve in 2026, zie ook nummer 3 financiële mutatie.

Indicatoren

Katwijk

67

Begroting 2026

Wettelijke indicatoren Voor dit programma zijn er geen wettelijke indicatoren.

Katwijkse indicatoren Indicator Verkeer en vervoer % Wegen dat qua kwaliteit van het onderhoud als voldoende wordt beoordeeld Waardering inwoners kwaliteit van wegen en fietspaden (verharding) # Laadpalen # Volledig elektrische personenauto's per 1000 inwoners # Deelauto's (uitgezonderd particulieren) # Verkeersongevallen met ernstig letsel of dodelijke afloop op gemeentelijke wegen % Betalingsgraad parkeren % Parkeervergunningen verstrekt/gewijzigd via e-loket parkeren % Foutief gestalde fietsen centrum Katwijk aan Zee

68

Bron

Norm

R2024

2025

2026

2027

2028

2029

Visuele inspectie

89%

87%

87%

87%

88%

88%

89%

Burger-schouw

7,5

8,3

8,1

7,5

7,5

7,5

7,5

BFL RDW / waarstaatjegemeente. nl (Katwijk vs NL) BFL

800 in 2030 Katwijk in lijn met gemiddelde NL brengen 10

372 15 vs 29

427 53

501 63

576 73

650 83

725 93

7

8

10

10

10

10

BRON / ViaStat

Afname 10% per jaar (vanaf 2020)

148

73

66

59

53

48

Software scanscooter Software parkeervergunningen

90% 90%

85% 98%

89% 90%

90% 90%

90% 90%

90% 90%

90% 90%

Parkeertellingen

10%

52%

45%

40%

35%

30%

25%

Katwijk

Begroting 2026

3 Economie

Programmadoelstelling In de gemeente Katwijk werken we aan een vitale, duurzame en innovatieve economie. Dat doen we door ons te focussen op de ambities die zijn vastgelegd in de Economische Agenda Katwijk 20212026. We versterken de samenwerking met ondernemers in Katwijk en met onze regionale partners. Daarbij gaan we uit van drie economische clusters: werklocaties/bedrijventerreinen, sierteelt/agribusiness en vrijetijdseconomie. Hieraan zijn vier thema’s gekoppeld: aanjagen innovatie, faciliteren starters, onderwijs en arbeidsmarkt en ruimte voor ondernemen. Bij deze werkzaamheden betrekken we andere gemeentelijke vraagstukken op het gebied van ruimte, bereikbaarheid en leefbaarheid. Dit doen we vanuit de gedachte dat deze verschillende aandachtsgebieden onderling nauw verweven zijn en steeds integraal bekeken moeten worden. Een goed functionerende economie is van belang voor elke samenleving – en dus ook voor die van Katwijk. De gemeente is een belangrijke partner bij het realiseren van economische groei én de bevordering van brede welvaart.

Ontwikkelingen De komende jaren moeten we veel (betaalbare) woningen bouwen. We zoeken ruimte om deze woningen te bouwen. Dit heeft fysieke gevolgen voor Katwijk. Katwijk is overwegend een ‘woongemeente’ met een stevige uitgaande arbeidspendel. Onze regionale economische groeicijfers blijven nu nog achter bij het landelijke gemiddelde. Om een aantrekkelijke woongemeente te blijven, zetten we in op onze economische ontwikkeling. Dit doen we onder andere door onze winkelgebieden toekomstbestendig te maken, fysieke ruimte en zekerheid te behouden en creëren voor bedrijven en onze vrijetijdseconomie te versterken. Ook zorgen we voor het behoud van talent en groei van werkgelegenheid. In de regio Holland Rijnland hebben wij een heldere economische koers opgesteld. Gezamenlijk zetten wij in op het vergroten van onze innovatiekracht, als katalysator van onze economische ontwikkeling. In 2025 is de Key Region Leiden gelanceerd: de doorontwikkeling van triple helixsamenwerking Economie071. Hierbij zetten we in op drie speerpunten: 1) kenniseconomie, positionering en innovatie, 2) het creëren van ruimte voor bedrijven en 3) een toekomstbestendige lokale economie. Investeren in de regionale economie is cruciaal voor de lokale economie van Katwijk. De regionale samenwerking en de inzet op innovatie en de (kennis)economie bevordert de groei en

Katwijk

69

Begroting 2026 duurzaamheid van het Katwijkse midden- en kleinbedrijf en onze werkgelegenheid. Op deze manier willen we onze (lokale) economie duurzaam en sterk maken en verdienvermogen creëren waarvan onze inwoners profijt hebben. De ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen/werklocaties is hierbij van belang. In Key Region Leiden gaan we een ruimtelijke ontwikkelingsmaatschappij bedrijventerreinen (ROM-B) opzetten. Dit instrument uit de regionale bedrijventerreinenstrategie bevordert revitalisering en herstructurering van verouderde bedrijventerreinen en draagt bij aan een toekomstbestendige regionale economie. In de Duin- en Bollenstreek krijgt het Economisch Uitvoeringsprogramma van de triple helixsamenwerking Economic Board Duin- en Bollenstreek steeds meer vorm. De uitvoering is gericht op het realiseren van een vitale en toekomstbestendige economie, met als pijlers duurzame greenport, kennisintensieve maakindustrie en gezond toerisme. Belangrijke thema’s daarbij zijn (1) human capital en (2) duurzaamheid en circulariteit, waarbij de streek een leidende rol wil spelen in de transitie naar een duurzame en circulaire economie. In 2026 starten we met de uitvoering van de Regio Deal. Het thema economie komt in de drie programmalijnen hiervan maar beperkt aan de orde.

De nadruk ligt op duurzame en veerkrachtige regionale arbeidsmarkt en grip op arbeidsmigranten en leefbaarheid. In programma 8 (Volkshuisvesting en leefomgeving) leest u onder 8A-6.4 meer over de Regio Deal. De transitie naar een circulaire economie die het Rijk en de provincie Zuid-Holland hebben ingezet, vraagt om een fors ruimtebeslag. Dan gaat het ook om ruimte voor bedrijven van een hogere milieucategorie. Als gemeente moeten we aandacht hebben voor economische ontwikkeling, waarbij ook de verbinding tussen economische sectoren een impuls nodig heeft. We hebben behoefte aan een vitale arbeidsmarkt en hebben stevige uitdagingen op het gebied van duurzaamheid. Versterking van onze economie vraagt om oog voor onze Katwijkse ondernemers en voldoende ontwikkelingen met concrete resultaten. Wij ondersteunen, verbinden en faciliteren bedrijven en ondernemers die focussen op toekomstbestendige economische activiteiten en actief inzetten op innovaties en technologie om Katwijk te verduurzamen. Met de Economische Agenda Katwijk 2021-2026 werken we aan de ontwikkelstrategieën ‘sterke kust’ en ‘florerend ondernemen’ uit de Omgevingsvisie Katwijk. Deze agenda gebruiken we ook om het coalitieakkoord uit te voeren. Dit doen we aan de hand van twee doelstellingen: •

We werken toe naar een vitaal, duurzaam en innovatief economisch klimaat in de gemeente Katwijk.

•

We versterken de samenwerking met ondernemers in Katwijk en de omliggende regio’s.

Om onze doelen en ambities te realiseren, zetten we in op concrete projecten. Lokaal en regionaal, strategisch van aard en gericht op samenwerking. We borduren voort op ontwikkelingen die al zijn ingezet en ontplooien aanvullend nieuwe activiteiten in samenwerking met regiogemeenten en strategische coalities, het (georganiseerde) bedrijfsleven en kennis- en onderwijsinstellingen. We zetten in op een proactief accountmanagement. Wij versterken de samenwerking met ondernemers, bouwen aan een sterk netwerk met slagkracht en benaderen de opgaven integraal. Belangrijk is de eigen identiteit van Katwijk, in aansluiting op de ontwikkelstrategie ‘sterke kust’ en de vrijetijdseconomie (recreatie- en toerismesector). Wij richten ons daarbij op een kwalitatieve groei en niet op massatoerisme. Zo willen wij optimaal bijdragen aan het in stand houden en verbeteren van (publieke) voorzieningen en het vestigings- en investeringsklimaat en het vergroten van de betekenis van groen en cultureel erfgoed.

70

Katwijk

Begroting 2026 Toeristenbelasting In lijn met het in het verleden met de aanbieders afgesproken convenant om de tarieven voor toeristenbelasting maar eenmaal in de vier jaar terugwerkend te verhogen, worden de tarieven voor 2026 niet verhoogd. De laatste verhoging heeft in 2025 plaats gevonden.

Doelstellingen Nummer 3.1-1 3.1-1.1

3.1-1.2

3.1-2

3.1-2.1

3.1-2.2

Katwijk

Wat willen we Wat gaan we daarvoor doen bereiken Behoud van traditionele sectoren zoals sierteelt. In samenwerking met de glastuinbouw in Rijnsburg, andere ondernemers, inwoners en overige belanghebbenden werken wij aan de toekomstige invulling van Rijnsburg-Noord. In 2026 zetten wij in op de verruiming van de mogelijkheden voor bedrijvigheid. Een verdere toelichting op het programma Rijnsburg-Noord en de werkzaamheden in 2026 staat in programma 8. Samen met de gemeenten Den Haag (Scheveningen), Velsen (IJmuiden) en de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland vormt de gemeente Katwijk het bestuurlijk overleg Hollandse Haringkust. De Hollandse Haringkust is een van de visserijregio’s die deelnemen aan het Visserij Ontwikkelplan. Naast concrete projecten die Katwijk vanuit het Visserij Ontwikkelplan uitvoert (programma 4B), zetten we ook in op het versterken van (de contacten met) de visserijsector (economie) en het behoud van het Scheepvaart en Transport College (vastgoed). Een florerende lokale en regionale economie met groei van kennisintensieve en innovatieve bedrijvigheid, toekomstbestendige bedrijventerreinen/werklocaties en ruimte voor (nieuwe) economische ontwikkelingen.

We geven uitvoering aan de Economische agenda Katwijk 2021-2026: • Samen met de stuurgroep Economische agenda helpen we ondernemers bij het ontwikkelen en realiseren van projecten die bijdragen aan de Economische Agenda. Dit doen we vanuit een publiek/private samenwerking, waarbij wij ondernemers met elkaar in verbinding brengen, meedenken met initiatiefnemers en waar nodig gericht advies geven, faciliteren en stimuleren. • We subsidiëren de Stichting Unmanned Valley (UMV). Dit past in het beleid om kennisintensieve bedrijvigheid aan te trekken en te stimuleren. Hier gebeurt dat in de vorm van een innovatiecampus voor drone- en sensor gerelateerde technologieën. De stichting zet in op de verbinding tussen onderwijs, arbeidsmarkt en het bedrijfsleven en stimuleert jongeren om te kiezen voor technologische opleidingen. Zij betrekt bedrijven uit Katwijk bij toepassingen op het gebied van drone- en sensortechnologie en zoekt haar leveranciers waar mogelijk in Katwijk en de Katwijkse regio. Zo draagt deze stichting direct en indirect positief bij aan de ontwikkeling van de Katwijkse economie. Om onze winkelcentra ook in de toekomst leefbaar en vitaal te houden, ontwikkelen we samen met omwonenden, bezoekers, ondernemers, vastgoedpartijen en de culturele sector een plan voor de elf winkelgebieden in Katwijk uit de vastgestelde detailhandelsstructuur van de Retailvisie Leidse Regio.

In 2025 hebben we voor zeven van de elf winkelgebieden actieagenda's gemaakt. Voor de overige vier winkelgebieden volgen deze in 2026. Omdat we hier werken binnen reeds vastgesteld beleid (waaronder Omgevingsvisie, Economische Agenda en Retailvisie), is het college van B&W het besluitvormende orgaan om de actieagenda’s vast te stellen. Deze actieagenda’s zijn in november 2025 vastgesteld en daarna naar de raad verzonden. Als er uit de actieagenda’s keuzes voor investeringen of

71

Begroting 2026 Nummer

3.1-2.3

3.1-2.4

3.1-2.5

72

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daarvoor doen beleidsmatige afwegingen naar voren komen, brengen we ook een raadsvoorstel naar uw raad. De actieagenda’s bevatten gezamenlijk gekozen acties waaraan de gemeente samen met de private stakeholders tot 2030 uitvoering wil en kan geven. De gemeente en private stakeholders verrichten een gezamenlijke inspanning om capaciteit en middelen in te zetten voor de door beide partijen gedragen en vastgestelde actieagenda. Een strategisch actieteam met betrokkenen uit de winkelcentra en gemeente sturen op de richtingen die vastliggen in de actieagenda's. In 2025 is een rapport opgeleverd over draagvlak en potentiële effecten van zondagsopenstelling. In 2026 is het aan een volgend college om te beoordelen hoe het hiermee wil omgaan. In de Duin- en Bollenstreek werken we samen aan een toekomstbestendige regionale economie. Hiervoor voert de Economic Board (EBDB) een meerjaren uitvoeringsprogramma uit met concrete projecten. Deze dragen bij aan de brede welvaart en spelen in op de topprioriteiten kennisintensieve maakindustrie, gezond toerisme, duurzame greenport en regiobranding. Belangrijke thema’s hierbij zijn human capital en duurzaamheid en circulariteit. Een van de projecten is 'Drones voor reddingswerk’, waarbij met behulp van drones de reddingsbrigades sneller én effectiever reageren op gevaarlijke situaties.

We zetten de vernieuwde koers van Economie071 voort met een versterkte triple helix samenwerking. De drie speerpunten van Key Region Leiden zijn: • Kenniseconomie, positionering en innovatie We zetten in op het creëren van synergievoordelen van en kruisbestuiving tussen de kennisclusters Leiden Bio Science Park, NL Space Campus en Unmanned Valley en andere sectoren. Ook brengen we de kennis- en innovatieontwikkeling scherper op het netvlies van relevante partijen. Het doel is dat onze regio wordt gezien en herkend als een plek waar je wilt zijn als het gaat om investeren, ondernemen en onderzoeken. • Het creëren van ruimte voor bedrijvigheid We zetten onder andere in op de revitalisering en herstructurering van verouderde bedrijventerreinen (zie 3.1- 2.5 en ROM-B, 3.1-2.8) • Een toekomstbestendige lokale economie We gaan onder andere de ketensamenwerking tussen kennisinstellingen, grote bedrijven en lokale leveranciers versterken. Daarnaast verkennen wij of we de MKB-deal digitalisering met subsidie van de provincie kunnen voortzetten en doorontwikkelen. In 2026 werken we met de ruimtelijke strategie Bedrijventerreinen voor de Leidse regio. Deze strategie is de basis voor: • continuering van de inzet van de regisseur bedrijventerreinen.

Kerntaak van deze regisseur is om ervoor te zorgen dat er voldoende goede ruimte blijft om te ondernemen op bedrijventerreinen in de regio; • compensatie bij transformatie van werklocaties naar wonen in de eigen gemeente of regio, als die transformatie bepalend is voor de ruimtelijke puzzel in Katwijk. Bij compensatie in een andere gemeente draagt de transformerende gemeente bij aan de kosten. In 2026 wordt in dit kader verder onderzocht en uitgewerkt of en hoe in Florapark-West een nieuw bedrijventerrein kan worden gerealiseerd in samenwerking met Royal Flora Holland. Een regionale strategie is nodig om in de regio voor Katwijk belangrijke onderdelen van de Regionale Omgevingsagenda/Investeringsagenda Holland Rijnland en de Strategische Agenda Ruimte Duin- en Bollenstreek nader uit te werken en in te brengen in de ‘ruimtelijke puzzel’ van de hogere overheden.

Katwijk

Begroting 2026 Nummer

3.1-2.6

3.1-2.7

3.1-3 3.1-3.1

3.2-1 3.2-1.1

3.2-1.2

3.2-1.3

Katwijk

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daarvoor doen

Dit draagt daarmee bij aan een aantrekkelijke Katwijkse woongemeente (zie hiervoor ook programma 8 over volkshuisvesting en leefomgeving) Key Region Leiden heeft in het najaar van 2025 het principebesluit genomen om een Ruimtelijke Ontwikkelingsmaatschappij Bedrijven (ROM-B) voor de Leidse regio op te richten. Nadat de organisatie en governance van de ROM-B verder zijn vormgegeven, worden in 2026 de eerste business cases voor de ROM-B uitgewerkt. Bedrijventerrein 't Heen is een van de vier bedrijventerreinen die in eerste instantie in aanmerking komen voor het uitwerken van business cases. In de westflank van Holland Rijnland en in samenhang met Key Region Leidenwerken we aan de versterking en verbinding van de kennis- en innovatie as (zie ook programma 8 over volkshuisvesting en leefomgeving). Daarbij nemen onder andere drone- en sensortechnologieën (Unmanned Valley) en de ontwikkeling van kennisintensieve bedrijvigheid in Zijlhoek-De Woerd een belangrijke plek in. Een vitaal bedrijfsleven door samenwerking met het bedrijfsleven, kennis-, onderzoeks- en onderwijsinstellingen. In 2025 is een Human Capital Aanpak Holland Rijnland opgesteld, vanuit bestaande triple helix samenwerkingen en gericht op de sleutelsectoren en transitieopgaven uit het economisch koersdocument.

Deze aanpak is een optimale aansluiting van deze economisch georiënteerde samenwerkingsverbanden op de uitvoerende organisaties van de arbeidsmarktregio Holland Rijnland. We gaan de verbinding leggen tussen onze lokale actieagenda OnderwijsArbeidsmarkt en de Human Capital Aanpak Holland Rijnland, die ook nauw samenhangt met de Regionale Investeringsagenda (RIA). Daarnaast benutten we de samenwerking in Holland Rijnland, Key Region Leiden en de Duin- en Bollenstreek voor het uitwisselen en bundelen van kennis en de ondersteuning van ondernemers bij het slimmer ondernemen. Een voorbeeld hiervan is het vergroten van ICT-talent. Fysieke ruimte en zekerheid voor bedrijven en voor een sterke lokale/regionale economie en werkgelegenheid door voldoende kwalitatieve bedrijventerreinen te waarborgen in Katwijk. Voor het realiseren van nieuwe bedrijfsruimte inclusief een voor dit gebied passende infrastructuur werken wij samen met eigenaren, initiatiefnemers en bewoners aan de ontwikkeling van de Noordwijkerwegzone. De aanleg van de rotonde op de Noordwijkerweg is hiervoor een randvoorwaarde.. In 2026 sluiten wij de eerste overeenkomsten af met de grondeigenaren en initiatiefnemers. De integrale ontwikkelstrategie Valkenburgse Meer en omgeving uit 2024 vormt de basis voor de nota van uitgangspunten die in 2025 is vastgesteld.

Deze nota legt de beleidsmatige basis voor de verdere ontwikkeling van het plangebied en biedt zowel publieke als private partijen duidelijkheid over de randvoorwaarden en ambities. We werken de nota uit in een omgevingsprogramma. Op basis hiervan kan vanaf 2026 aan de verdere ontwikkeling van het gebied worden gewerkt. Dit vereist nauwe samenwerking tussen publieke en private partijen. De gemeente heeft hierin een regierol, bewaakt de kaders en toetst de plannen. Marktpartijen werken binnen deze kaders aan de uitwerking en realisatie. Uiteindelijk neemt de gemeente de openbare ruimte en ondergrondse infrastructuur in eigendom en beheer (zie ook paragraaf 10 over Valkenhorst). Leiden en Katwijk hebben binnen de Regionale Bedrijventerreinenstrategie voor de Leidse regio een bestuursovereenkomst gesloten over de planologische compensatie van de transformatie van Leidse bedrijventerreinen. Planologische compensatie betekent dat het regionale

73

Begroting 2026 Nummer

3.2-1.4

3.2-2

3.2-2.1

3.2-2.2

3.3-1 3.3-1.1

3.3-1.2

3.3-1.3

3.3-1.4

3.4-1 3.4-1.1

74

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daarvoor doen

evenwicht tussen vraag en aanbod van bedrijventerreinen wordt behouden; het gaat dus niet om het daadwerkelijk verplaatsen van bedrijven uit Leiden naar Katwijk. In 2025 zijn verschillende scenario’s onderzocht om te bepalen in hoeverre het gebied Florapark-West ontwikkeld kan worden tot bedrijventerrein. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek wordt een bestuurlijke afweging gemaakt. Afhankelijk van die afweging wordt het proces in 2026 mogelijk voortgezet. In het kader van de bestuurlijke overeenkomst tussen de gemeente Wassenaar, het Rijksvastgoedbedrijf, de provincie en de gemeente Katwijk werken wij aan het borgen van de fysieke randvoorwaarden voor de verdere versterking van Unmanned Valley. Samen met Stichting Unmanned Valley en de bestuurlijke partners werken we aan realisering van een permanent testveld. (zie ook paragraaf 10 over Valkenhorst). De bedrijven op de bedrijventerreinen stimuleren en helpen via de gemeentelijke duurzaamheidsambities, zoals de energietransitie en klimaatadaptatie. Hierbij kijken we ook naar de openbare ruimte van de bedrijventerreinen. Onder leiding van de projectleider is in 2025 gestart met het opstellen van een projectplan voor de revitalisering, verdichting en verduurzaming van ’t Heen (fase 2). Dit wordt integraal binnen de gemeente in samenwerking met economie afgestemd.

Parkmanagement Katwijk en andere stakeholders worden hierbij betrokken. Het traject loopt door tot in 2027 en moet resulteren in een uitvoeringsprogramma met de concrete acties voor de herinrichting en verbetering van de openbare ruimte. Wij continueren ons lidmaatschap bij Circulair West, omdat dit een netwerk is dat ons in staat stelt kansen te benutten en de samenwerking te zoeken. Zo werken we met lokale en regionale partners aan de duurzaamheidsambities op bedrijventerreinen. Een duurzame samenwerking met ondernemers en coalities met het bedrijfsleven. We betrekken ondernemers actief bij economische projecten en spelen positief in op initiatieven van het bedrijfsleven. Voorbeelden hiervan zijn Unmanned Valley, de revitalisering van 't Heen en projecten op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt. In 2026 geven wij uitvoering aan een strategische visie op accountmanagement. De accountmanagers zijn een spin in het web voor (potentiële) ondernemers in onze gemeente die kunnen bijdragen aan de versterking van de regionale economie. Zij staan met één been in het gemeentehuis en met het andere been in het bedrijfsleven.

We nemen deel aan overlegstructuren van het (georganiseerd) bedrijfsleven en andere organisaties in verschillende sectoren en afstemming van initiatieven (onder andere de Katwijkse Ondernemersvereniging, winkeliersverenigingen, horeca & toerisme, sierteeltcluster en parkmanagement). Deze overlegstructuren dragen bij aan wederzijdse informatievoorziening en afstemming over verschillende onderwerpen. We ondersteunen, faciliteren en stimuleren samenwerking met culturele- en maatschappelijke instellingen en ondernemers uit de toeristische sector. We werken nauw samen met deze partijen bij de ontwikkeling van het nieuwe evenementen-beleid en strandbeleid, dat geïmplementeerd wordt in 2026. Katwijk als aantrekkelijke gemeente voor (duurzaam) toerisme. We gaan door met de meerjarige samenwerkingsovereenkomst van de toeristische promotie van Katwijk (inclusief Streek van Verrassingen). Deze overeenkomst heeft het versterken van de toeristische sector in Katwijk tot doel. Dat doen we door de samenwerking in de toeristische sector te bevorderen, bezoekers aan te trekken en meerdaags verblijf te stimuleren. Hierbij zetten we extra in op de thema's gezondheid en duurzaam toerisme.

Katwijk

Begroting 2026 Nummer

Wat willen we bereiken

3.4-1.2

In de periode 2024-2025 hebben we een pilot uitgevoerd om met behulp van een digitaal nachtregister de kwantiteit en kwaliteit van toeristisch verblijf inzichtelijk te maken. In 2026 continueren we dit register als input voor doorontwikkeling van het recreatief en toeristisch aanbod. In 2026 werken we aan de uitvoering van het nieuwe evenementenbeleid. Daarbij ligt de focus op het versterken van de organisatorische en ruimtelijke randvoorwaarden voor evenementen. Afhankelijk van het budget dat de raad beschikbaar stelt bij de behandeling van het evenementenbeleid in Q3 2025 geven we uitvoering aan belangrijke projecten. Denk aan een pilot met een evenementencoördinator als centraal aanspreekpunt, het opstellen van locatieprofielen en de eerste investeringen in strategische evenementenlocaties, zoals de aanleg van stroom- en watervoorzieningen. In 2026 continueren we ook de samenwerking met de Stichting Rijnsburgs Bloemencorso. In 2025 hebben we ingezet op het herzien van het strandbeleid, met als streven bestuurlijke vaststelling eind 2025. Mocht besluitvorming eind 2025 slagen, dan start de implementatie van het nieuwe beleid in 2026. Het beleid richt zich op toekomstbestendig gebruik en beheer van het Katwijkse strand, in balans met natuur, recreatie, economie en kustveiligheid. Een sterke toeristische sector in Katwijk.

We versterken regionaal en lokaal de samenwerking met partners op toeristisch gebied, onder andere in het toeristisch platform Katwijk.

3.4-1.3

3.4-1.4

3.4-2 3.4-2.1

Wat gaan we daarvoor doen

Kaders Kaderstellende nota's en verordeningen Taakveld 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2

Nota of verordening Omgevingsvisie Katwijk Retailvisie Leidse regio 2025 Visie versterking sierteeltcluster Economische Agenda Katwijk 2021-2026 Regionale bedrijventerreinenstrategie 2020-2030 Toeristische Agenda Katwijk 2015-2019

Datum 07-10-2021 31-03-2016 29-10-2015 02-12-2022 07-10-2020 15-10-2015

Zaaknr. 27821 610967 502679 2720109 1698045 503184

Verbonden partijen In de tabel hieronder staan de namen van de Verbonden Partijen, die te maken hebben met de uitvoering van dit programma. Voor gedetailleerde informatie inzake de Verbonden Partijen verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden Partijen. Naam verbonden partij Stichting Unmanned Valley Valkenburg Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek

Katwijk

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling 3.1 Economische ontwikkeling en 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

75

Begroting 2026

Wat mag het kosten? Exploitatie Lasten Baten Mutaties reserves Toevoeging aan de reserves Onttrekking aan de reserves

Jaarrekening 2024 1.432 5.005 -3.574 -506

Begroting na wijz. 2025 1.671 8.272 -6.600 -318

Begroting 2026 822 2.480 -1.658 -205

Begroting 2027 660 2.197 -1.537 -100

Begroting 2028 612 2.088 -1.476 -50

Begroting 2029 588 1.974 -1.386 0

504

374

45

0

0

0

-1.010

-692

-250

-100

-50

0

925

1.353

618

560

562

588

Financiële analyse op afwijkingen Nr 1 2 3 4 5 6 6 7 7 8 9

Nr 1

2

3

4

76

Financiële mutaties Cultuurhuis Planck: huuropbrengsten de Burgt (dorpskantoor) Rijnsburg Evenementen-/strandbeleid, centrumvisies en regionale zaken Unmanned Valley Detachering interne medewerkers naar Unmanned Valley Lidmaatschap Greenport en Subsidie economische agenda Florapark West vooronderzoek Florapark West bijdrage gemeente Leiden Bouwgrondexploitatie Klei Oost Zuid Bouwgrondexploitatie Klei Oost Zuid Gewijzigde verdeling personeelslasten Kapitaallasten

L/B B

2026

2027 86

2028 115

2029 115

L

305

75

75

75

75

125 -90

175 -180

162 -207

162 -207

162 -207

L B L

86

L B L B L L

100 -50 4.618 -4.869 210 318

Toelichtingen Cultuurhuis Planck Baten: Naar verwachting kent de grootschalige verbouwing aan het pand de Burgt in Rijnsburg een doorlooptijd van ca 1,5 jaar. Dit in verband met de komst en realisatie van het cultuurhuis Planck. Na de geprognostiseerde bouwperiode, derhalve met ingang van 1 april 2027, komen de huuropbrengsten weer terug in de begroting. Economie: evenementen-/strandbeleid, centrumvisies en regionale zaken In 2025 is er incidenteel budget voor evenementen-/strandbeleid (€ 130.000), voorbereiding regionale projecten (€ 150.000) en aanvullend werkbudget voor Unmanned Valley (€ 25.000) wat een voordeel is voor 2026. Het budget voor centrumvisies (€ 75.000 per jaar) loopt tot en met 2026 wat een voordeel is vanaf 2027 t.o.v. 2026. Unmanned Valley Er is een aflopend budget beschikbaar voor UMV, in 2026 € 175.000 aflopend tot € 50.000 in 2028. Dekking via de reserve Strategische Investeringen (zie reservemutaties). De afname van het budget, leidt tot lagere lasten. Door de lagere lasten in latere jaren ten opzichte van 2026 is in die jaren sprake van positieve verschillen. Detachering Unmanned Valley (UMV) Betreft detachering van interne medewerkers aan Unmanned Valley in het kader van diverse subsidieprojecten binnen UMV.

Katwijk faciliteert en stimuleert de groei van het innovatieve bedrijvencluster tot halverwege 2028 via het beschikbaar stellen van subsidie die wordt aangevuld met subsidies van andere partijen. Hiervoor maakt UMV o.a. gebruik van personeel van gemeente

Katwijk

Begroting 2026 Nr

5

6

7

8

9

Toelichtingen Katwijk. Hier ontvangt de gemeente opbrengsten uit detachering. Dit levert vanaf medio 2028 een nadeel op. Lidmaatschap Greenport en Subsidie economische agenda Bij het traject MFG is de subsidie van de Economische Agenda (€ 50.000) en het budget voor de organisatie van de Greenport (€ 36.000) afgeraamd. Greenport gaat op in de organisatie van de Economic Board, daarmee kan deze ombuiging eenvoudig worden gerealiseerd. Met ingang van 2026 zijn deze budgetten structureel afgeraamd. Florapark West vooronderzoek Via budgetoverheveling is in 2025 incidenteel budget beschikbaar van € 100.000 voor onderzoek naar een bedrijventerrein waar de gemeente Leiden voor 50% aan bijdraagt. Met ingang van 2026 komen deze middelen te vervallen, waardoor in 2026 sprake is van een positief verschil ten opzichte van 2025. Bouwgrondexploitatie Klei Oost Zuid Als gevolg van de geraamde opbrengsten in 2025 neemt de boekwaarde van de grondexploitatie in 2025 af, dit betreft een last voor de exploitatie. In 2026 zijn deze opbrengsten niet meer geraamd waardoor er ook geen sprake is van een afnemende boekwaarde. Dit levert een positieve afwijking op voor de lasten in 2026 ten opzichte van 2025. Voor de baten betreft dit juist een negatieve afwijking. De ramingen in de begroting zijn conform het MPG 2025 en bestaat uit een last voor nog beperkt uit te voeren werkzaamheden.

Naar verwachting wordt de grondexploitatie eind 2026 afgesloten waardoor vanaf 2027 geen sprake meer is van deze last en bijbehorende mutatie op de boekwaarde. Gewijzigde verdeling personeelslasten Als gevolg van een gewijzigde verdeling van personeelslasten over de deelprogramma's is sprake van een aanpassing van de begroting. Kapitaallasten In 2024 en 2025 heeft er een versnelde afschrijving plaatsgevonden op de 'oude' boekwaarde van het pand de Burgt in Rijnsburg. In 2026 is hier geen sprake meer van waardoor voor dit (deel)programma sprake is van een voordeel in 2026 t.o.v. het jaar 2025. De nieuwe kapitaallasten van het pand na de verbouwing worden, na gereedkoming, verantwoord onder taakveld 5.6 Media.

Nr 1 2

Reserve Nog uit te voeren activiteiten Strategische investeringen

Nr 1

Toelichtingen Nog uit te voeren activiteiten, incidentele budgetten die vanuit het begrotingsjaar zijn overgeheveld naar het volgende begrotingsjaar via deze reserve. Er is een aflopend budget beschikbaar voor de UMV ten laste van de reserve Strategische investeringen, zie ook nummer 3 financiële mutatie.

2

O/T O O

2026 75 175

2027

2028

100

50

2029

Indicatoren

Katwijk

77

Begroting 2026

Wettelijke indicatoren Indicator

Katwijk 2021 48,1 124,4

NL 2021

Bron

Norm

R2024

2025

2026

www.waarstaatjege meente.nl www.waarstaatjege meente.nl www.waarstaatjege meente.nl

n.v.t.

20,3

n.v.t.

n.v.t.

62

45

29,1

Functiemenging [%] Vestigingen (van bedrijven) [per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar]

Katwijk 2020 47,7 118,4

NL 2020 53,2 158

53,3 164,9

Katwijk 2022 48,5 131,6

NL 2022

Katwijk 2024 49,3 148,3

NL 2024

2027

2028

2029

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

53,9 173,3

Katwijk 2023 49,0 141,7

NL 2023 54,3 183,1

54,5 191,4

Katwijkse indicatoren Indicator Economie Aantal gestarte vestigingen Aantal innovatieve bedrijven Banen toerisme per 1.000 inwoners 15-74 jaar

78

Katwijk

Begroting 2026

4 Maatschappelijke participatie Programmadoelstelling De gemeente Katwijk stimuleert zoveel mogelijk de zelfredzaamheid van haar inwoners. Het is van belang dat zij, waar mogelijk, regie voeren over hun eigen leven, meedoen in de maatschappij en voelen dat zij erbij horen. Ook is het belangrijk dat de leefbaarheid in de wijken wordt versterkt. Daarvoor zijn goede, algemeen toegankelijke voorzieningen nodig, vooral op het gebied van welzijn, onderwijs, leerlingenvervoer, werk, sport, cultuur en gezondheid. Aan de inwoners die daaraan behoefte hebben, biedt de gemeente advies en ondersteuning op maat. Zo zorgen we dat iedere Katwijker meetelt en kan meedoen, ongeacht beperking of kwetsbaarheid. En we helpen de inzet van (zwaardere) zorg voorkomen.

Deelprogramma

Onderwijs

Ontwikkelingen Openbaar onderwijs Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek voert voor de gemeente Katwijk de wettelijke taak uit van het verzorgen van voldoende openbaar onderwijs. De gemeenten uit de Duinen Bollenstreek hebben periodiek overleg met de bestuurder en de raad van toezicht van de stichting, op basis van een in 2025 vastgestelde samenwerkingsovereenkomst. Zo blijven wij op de hoogte van de ontwikkelingen in het openbaar basisonderwijs in de Duin- en Bollenstreek. OBS De Verrekijker OBS De Verrekijker is dringend toe aan vervanging van de huidige units. Het binnenklimaat is slecht en de units zijn sterk verouderd. We streven naar vervanging begin 2026. Financiering van de huisvesting vindt plaats op basis van de regeling Onderwijshuisvestingsbudgetten asielzoekers (OHBA). De gemeente is in gesprek met het COA over aanvullende financiering voor de huisvesting van het onderwijs. Vooruitlopend op de uitkomsten van dit gesprek is de gemeente bereid tot voorfinanciering. Het doel is om ervoor te zorgen dat de herhuisvesting van OBS De Verrekijker geen verdere vertraging oploopt. De school speelt een unieke en essentiële rol als expertisecentrum in de regio voor het onderwijs aan kinderen die wonen in het AZC. De opdracht is om voor hen een passend onderwijsaanbod te creëren dat aansluit bij hun behoeftes en mogelijkheden.

De school beschikt over uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van NT2-onderwijs, positive behaviour support (PBS, een aanpak die zich

Katwijk

79

Begroting 2026 richt op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag) en traumasensitief lesgeven. De school speelt effectief in op de complexe achtergronden van deze leerlingen, met het doel hun een stevige basis te bieden voor het Nederlandse onderwijssysteem. Binnen de kaders van regulier basisonderwijs wordt er rekening gehouden met de achtergronden van leerlingen die kort of al wat langer in Nederland wonen. Lesstof, omgangsstijl en communicatie worden waar nodig afgestemd op individuele leerbehoeftes en -mogelijkheden. Aan De Verrekijker is ook een voorschool verbonden. Asielzoekerskinderen van 2 tot 4 jaar maken hier gebruik van. Kinderen worden voorbereid op een zo goed mogelijke entree in groep 1 van De Verrekijker. Met de (voor)school maakt de gemeente programmatische afspraken om de ontwikkelingskansen voor deze kinderen te stimuleren. Hierbij is sprake van een doorgaande lijn, waarbij wordt samengewerkt met de jeugdgezondheidszorg. De voorschoolse voorziening is inpandig gehuisvest in De Verrekijker. Om dit mogelijk te maken, zetten we middelen in vanuit de SPUK gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. Internationale Schakelklas De Duin- en Bollenstreek heeft twee locaties voor de Internationale Schakelklas (ISK) in de gemeente Lisse (hoofdlocatie) en de gemeente Katwijk (dislocatie).

Het ISK in Katwijk heeft tijdelijke huisvesting gevonden in de voormalige Otto Baronschool. We hebben van het ministerie van OC&W toestemming gekregen om deze locatie te gebruiken, hoewel deze meer dan 3 kilometer verwijderd is van de vestiging van Stichting Fioretti, die het ISK-onderwijs in de Duin- en Bollenstreek verzorgt. Tot nu toe zorgt de regio Duin- en Bollenstreek voor deze twee locaties en delen de vijf gemeenten de financiering. Al geruime tijd wordt gezocht naar een permanente locatie(s). Een onderzoek van adviesbureau ICS heeft in 2024 niet tot concrete resultaten op korte termijn geleid. De gemeente Katwijk houdt de mogelijkheid vrij (ruimte reservering) om een nader te bepalen voortgezet onderwijsvoorziening te realiseren in de nieuwe woonwijk Valkenhorst. Mogelijk kan de ISK daar terecht. Onderwijshuisvesting Op basis van de herijking van het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2025-2045 (IH PO), vastgesteld in 2025, werken we in 2026 de uitvoering van de lopende tranche en eerstvolgende tranche van het IH PO (2026-2030) verder uit. Daarnaast geven we in 2026 verder uitvoering aan het Integraal huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs 2023-2040.

De voorbereidende werkzaamheden door Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL) voor de renovatie van het schoolgebouw aan Sandtlaan 98 ten behoeve van Visser ’t Hooft locatie Rijnsburg zijn in 2025 gestart en lopen door in 2026. Het Andreascollege is in 2025 gestart met een haalbaarheidsonderzoek, waarin meerdere scenario’s worden uitgewerkt voor de nieuwbouw van Vakcollege Rijnmond op de bestaande locatie of in de Duinvallei. Besluitvorming over het haalbaarheidsonderzoek vindt plaats in 2026, waarbij onder andere de mogelijkheden in de Duinvallei aan de orde komen. Onderwijsagenda Ieder kind heeft recht op onderwijs. De gemeente Katwijk wil alle kinderen een gelijke kans bieden op zo goed mogelijk, passend en eigentijds onderwijs. Kinderen en jongeren moeten optimale kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen, waardoor zij nu en later naar vermogen kunnen deelnemen en een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Dit vraagt een goede samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs, gemeente en andere organisaties. Daarom werken we als gemeente samen met partners aan de ambities in de Katwijkse Onderwijsagenda 2021-2024

80

Katwijk

Begroting 2026 (katwijk.nl). In 2025 hebben wij gezamenlijk de Onderwijsagenda geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie wordt begin 2026 de agenda verlengd en het uitvoeringsdocument geactualiseerd. In 2026 voeren we de acties uit die voortkomen uit deze doorontwikkeling met vernieuwde inzichten. Leerlingenvervoer Al jaren zijn het roerige tijden voor het leerlingenvervoer. Veelal kwetsbare kinderen voor scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs maken er gebruik van. Leerlingenvervoer is nu een logistiek vraagstuk, maar de gemeente Katwijk wil de zorgcomponent nadrukkelijker integreren in het leerlingenvervoer. In 2026 werken we aan de uitvoering van het nieuwe contract voor het leerlingenvervoer, dat net als afgelopen jaren is gegund aan Noot Personenvervoer. Daarbij hebben we, naast het logistieke vraagstuk, extra aandacht gevraagd voor de sociale veiligheid van leerlingen, zorg in de taxi en de communicatie, waaronder klachtenafhandeling. Met een regionale contractmanager en klankbordgroep (HLTsamen, Noordwijk en Katwijk) monitoren we de resultaten van de implementatie van deze nieuwe uitgangspunten. Waar nodig sturen we bij. Parallel hieraan lobbyen we bij de landelijke politiek.

Niet alleen voor extra financiële middelen, maar ook voor wetgeving waarin de zorgcomponent nadrukkelijk is geïntegreerd en een eerlijkere verdeling tot stand komt van verantwoordelijkheden en lasten.

Doelstellingen Nummer 4A-01 4A-01.1

4A-02

4A-02.1

Katwijk

Wat willen we Wat gaan we daarvoor doen bereiken Bewaken van de continuïteit van de Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek. Twee keer per jaar vindt er overleg plaats tussen de regiegroep. Die bestaat uit de portefeuillehouders onderwijs van de Duin- en Bollenstreekgemeenten, de voorzitter van het college van bestuur en de voorzitter van de raad van toezicht van stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek. In de regiegroep komen de gemeentelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden aan de orde die voortvloeien uit de statuten van de stichting en de voortgang van de wettelijke gemeentelijke taken rond het openbaar onderwijs. Het college van bestuur van de stichting stuurt jaarlijks de vastgestelde begroting en de vastgestelde jaarrekening naar de gemeenteraad. Op basis van de herijking van het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2025-2045 en het Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs 2023-2040 werken we in samenwerking met de schoolbesturen aan de vervangingsopgaven voor de onderwijshuisvesting van het primair en voortgezet onderwijs.

Uitvoering geven aan het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 20252045 door: • Uitvoering renovatie/(ver)nieuwbouw van de Oranje Nassauschool, inclusief kinderopvang • Uitvoering restauratie/nieuwbouw van de Christelijke Opleidingsschool, inclusief nieuwbouw gymzaal en kinderopvang • Voorbereiding sloop/ nieuwbouw IKC De Duinroos, inclusief gymzaal en kinderopvang op de huidige locatie • Voorbereiding (ver)nieuwbouw CBS De Burcht, inclusief kinderopvang op de huidige locatie • Voorbereiding realisatie eerste schoolgebouw, inclusief voorziening bewegingsonderwijs en kinderopvang in Valkenhorst • Uitwerking haalbaarheidsonderzoek clustering Marnixschool, Van der Brugghenschool en Prins Willem Alexander school • Uitwerking analyse en haalbaarheidsonderzoek restauratie/renovatie Wilhelminaschool

81

Begroting 2026 Nummer

Wat willen we bereiken

4A-02.2

Uitvoeren Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs (IHP VO) 20232040. Voor het IHP VO ligt er de korte termijn een vervangingsopgave voor Stichting Andreas College, locatie Vakcollege Rijnmond (gedeeltelijk) en voor Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden, locatie Visser 't Hooft Lyceum Rijnsburg. In 2025 is Stichting Andreascollege gestart met een haalbaarheidsonderzoek voor de (her)huisvesting van het Vakcollege Rijnmond op de bestaande locatie of in de Duinvallei. Dit onderzoek loopt door in 2026. Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden is in 2025 gestart met het opstellen van een programma van eisen voor de renovatie van het schoolgebouw Sandtlaan 98. In 2026 worden het voorlopige en definitieve ontwerp verder uitgewerkt en de voorbereidende werkzaamheden in gang gezet. Het is de bedoeling om vanaf 2027 te starten met de renovatie van het schoolgebouw. Stichting OBODB, Stichting Prohles, Sophia Scholen en PCBO Rijnsburg hebben in 2021 gezamenlijk een onderwijsvisie voor Valkenhorst opgesteld. Deze visie, die in 2024 en 2025 is geactualiseerd, vormt samen met de Voorzieningenkaart Valkenhorst de basis om hier te komen tot kwalitatief en kwantitatief goede onderwijsvoorzieningen. De budgetten voor deze onderwijshuisvesting zijn opgenomen in het IHP PO 2025-2045.