Programmabegroting 2026 gemeente Katwijk (versie 10 november 2025)

Uitvoering geven aan de ambitie om maatschappelijke accommodaties, waaronder scholen, optimaal te benutten en multifunctioneel in te zetten. In een continue samenwerking met de schoolbesturen zorgen we voor een optimale bezetting van de schoolgebouwen. We benutten kansen om de schoolgebouwen multifunctioneel in te zetten voor activiteiten in de buurt en voor gebruik door organisaties en verenigingen in het maatschappelijk domein. Passende onderwijshuisvesting bieden aan leerlingen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen om deel te nemen aan het reguliere onderwijs. We bieden de benodigde onderwijshuisvesting voor leerlingen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen om volwaardig te kunnen deelnemen aan het reguliere onderwijs. De Duin- en Bollenstreekgemeenten werken samen aan een onderzoek naar voldoende en passende huisvesting voor de Internationale Schakelklas (ISK) op de korte en lange termijn. Voor de korte termijn is de locatie van de voormalige Otto Baron-school beschikbaar gesteld vanaf 1 januari 2025. In principe kan de ISK hier de komende jaren blijven tot een permanente locatie is gevonden. Met het COA en het bestuur van De Verrekijker vindt overleg plaats over de financiering van nieuwe units, waarbij het COA niet de volledige financiering voor zijn rekening neemt. Deze vervanging vindt naar verwachting in 2026 plaats.

Ieder kind heeft gelijke onderwijskansen. In 2026 houden wij koers op de uitvoering van de huidige zes thema's van de Onderwijsagenda: -1- Onderwijskansen -2- Passende onderwijsplek -3- Maatschappelijke ontwikkeling en talentontwikkeling -4- Verbinding onderwijs en arbeidsmarkt -5- Sociale acceptatie op school -6- Gezondheid Daarbij is oog voor doorontwikkeling, actuele ontwikkelingen en vernieuwde inzichten. Hiertoe hebben we in 2025 het uitvoeringsdocument geactualiseerd

4A-02.3

4A-03 4A-03.1

4A-04 4A-04.1

4A-05 4A-05.1

82

Wat gaan we daarvoor doen

Katwijk

Begroting 2026 Nummer

4A-06 4A-06.1

4A-06.2

4A-07

4A-07.1

4A-07.2

4A-07.3

4A-08 4A-08.1

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daarvoor doen

met de samenwerkingspartners kinderopvang en onderwijs. Voor alle zes thema’s werken we de doelstellingen en deelresultaten verder uit. Vervoer organiseren waarin de leerlingen zich veilig voelen en tijdig van en naar school vervoerd worden. Leerlingenvervoer voeren we samen met Noordwijk en HLT uit onder één contract. We gaan in het schooljaar 2025/2026 (de start van het nieuwe contract met Noot) extra inzetten op contractmanagement. Dan beginnen we ook met de inzet van een regionale contractmanager. Dan is er niet alleen extra capaciteit en kennis aanwezig, maar kan ook de betere regie worden gevoerd over de gecombineerde ritten (over meerdere gemeenten). Aan het eind van het schooljaar evalueren en bepalen we hoe we het contractbeheer verder voortzetten. Waar nodig passen we de relevante verordening en beleidsregels aan. De gemeente ziet tijdens de uitvoering van het nieuwe contract toe op verbetering van de sociale veiligheid van leerlingen en de communicatie, waaronder klachtenafhandeling. Hiervoor hebben we in 2025 de protocollen (waaronder klachtenprotocol), inrichting managementrapportage en overlegstructuren vastgelegd. Deze zullen door de beleidsregisseur en regionale contractmanager worden gebruikt als zij de voortgang monitoren en indien nodig sturen op de gewenste resultaten.

Met ouders, scholen, vervoerder en gemeenten onderzoeken we hoe we het leerlingenvervoer kunnen verbeteren en toekomstbestendig kunnen maken. Het uitgangspunt is dat ouders hun kind zelf vervoeren, tenzij… Waar mogelijk ondersteunen wij de ouders daarbij. Als het leerlingenvervoer anders moet worden ingericht, kunnen we overgaan tot nieuwe mogelijkheden, zoals de inzet van voorliggende voorzieningen en een centrale opstapplaats. We agenderen het leerlingenvervoer op regionale overleggen met scholen, zoals het OOGO en het REA, met het doel om gezamenlijke oplossingen en verbeteringen te realiseren. Het OOGO heeft een werkgroep leerlingenvervoer opgericht om de huidige gang van zaken te verbeteren. Hiervoor is in 2025 een actieplan opgesteld. Katwijk neemt actief deel aan de werkgroep. We blijven in gesprek met buurgemeenten om het leerlingenvervoer in Duinen Bollenstreekverband op elkaar af te stemmen. We praten ook met de regionale ouder klankbordgroep leerlingenvervoer. Ondersteuning krijgen van de rijksoverheid voor een effectievere uitvoering en versterking van de zorgcomponent van het leerlingenvervoer. We lobbyen bij de rijksoverheid. Niet alleen voor extra financiële middelen, maar ook voor wetgeving waarin de zorgcomponent nadrukkelijk is geïntegreerd en een eerlijkere verdeling tot stand komt van verantwoordelijkheden en lasten.

Het kind moet centraal staan als we de beweging willen maken naar inclusiever en passend onderwijs. In 2026 geven we opvolging aan een position paper, zetten in op het verbreden van het draagvlak onder bestuurders van de landelijke gemeenten en geven landelijke aandacht/bekendheid aan de knelpunten in het leerlingenvervoer.

Kaders Kaderstellende nota's en verordeningen Taakveld 4.3

Katwijk

Nota of verordening Maatschappelijke Agenda 2024-2028 Verordening bekostiging leerlingenvervoer Katwijk 2021

Datum 01-02-2024 01-11-2021

Zaaknr. 3259704 2935655

83

Begroting 2026 Taakveld

Nota of verordening Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Katwijk 2023 Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs Katwijk 2020-2040 Uitvoeringsprogramma 2021-2025 Integraal Huisvestingplan Primair Onderwijs Katwijk Integraal Huisvestings Plan Voortgezet Onderwijs Katwijk 2023-2040 Katwijkse Onderwijsagenda 2021-2024 Subsidieregel voorschoolse voorzieningen Katwijk Subsidieregeling inzet pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie Subsidieregeling inzet middelen Nationaal programma onderwijs 2022-2025 gemeente Katwijk

Datum 26-01-2023

Zaaknr. 2902331

13-02-2020

1491045

04-05-2021

920801

01-06-2023

2960861

26-01-2021 16-07-2019 30-11-2021

1826448 1457133 2757445

29-12-2022

2951406

Verbonden partijen In de tabel hieronder staan de namen van de Verbonden Partijen, die te maken hebben met de uitvoering van dit programma. Voor gedetailleerde informatie inzake de Verbonden Partijen verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden Partijen. Naam verbonden partij GR Holland Rijnland

Taakveld 4. 3

Wat mag het kosten? Exploitatie Lasten Baten Mutaties reserves Toevoeging aan de reserves Onttrekking aan de reserves

Jaarrekening 2024 5.388 8.314 -2.926 703

Begroting na wijz. 2025 6.841 9.426 -2.585 -1.025

Begroting 2026 6.466 9.052 -2.585 -426

Begroting 2027 6.169 8.744 -2.575 -74

Begroting 2028 7.382 9.958 -2.575 0

Begroting 2029 8.623 11.198 -2.575 0

1.456

0

0

0

0

0

-753

-1.025

-426

-74

0

0

6.091

5.816

6.040

6.095

7.382

8.623

Financiële analyse op afwijkingen Nr 1 2 3 4

84

Financiële mutaties Herverdeling exploitatie IHP Eerste inrichting Visser ’t hooft / Exploitatie tekort Schoolgebouw Sandtlaan 98 Afname boekwaarde Oranje Nassauschool Kapitaallasten

L/B L L

2026 -400 142

L L

296 195

2027 88 175

2028 -113 175

2029 -953 175

-1.030

-1.580

Katwijk

Begroting 2026 Nr 1

2

3

4

Toelichtingen Herverdeling exploitatie IHP Gekoppeld aan de IHP investeringen die zijn verwerkt in de investeringsagenda, zijn in de meerjarenbegroting exploitatielasten opgenomen. Deze lasten hebben voornamelijk betrekking op tijdelijke huisvesting en verhuiskosten. Ten opzichte van het geactualiseerde IHP (3197083) heeft een actualisatie van de begrote exploitatielasten plaatsgevonden. Als gevolg van wijzigingen in de planningen heeft een verschuiving van lasten plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot aangepaste budgetten per jaar. De afwijking in 2026 t.o.v. het jaar 2025 wordt voornamelijk veroorzaakt door de geraamde kosten voor tijdelijke huisvesting en verhuizing van de Oranje Nassauschool, Chr. Opleidingsschool en De Burcht. In 2025 was hier nog geen of minder sprake van. De afwijking in 2029 wordt o.a. veroorzaakt door de raming van kosten voor de eerste inrichting van het schoolgebouw en de gymzaal in Valkenhorst in dat jaar. Eerste inrichting Visser ’t Hooft / Schoolgebouw Sandtlaan 98 In de Voorjaarsnota 2025 is ingestemd met het beschikbaar stellen van een incidenteel budget van € 142.000 voor eerste inrichtingskosten voor Visser ’t Hooft. In 2026 worden deze kosten niet meer geraamd waardoor sprake is van een positief effect.

Daarnaast is in de Voorjaarsnota besloten om het exploitatietekort (2025 en 2026) voor het schoolgebouw Sandtlaan 98 te dekken voor € 88.000 in 2025 en € 175.000 in 2026 vanwege vertraging in het project vernieuwbouw Oranje Nassauschool. De overdracht van het beheer en onderhoud van het pand naar SCOL kan hierdoor ook pas later plaatsvinden. Het schoolgebouw zal nog tot en met 2026 in eigendom van de gemeente blijven. In de meerjarenbegroting resulteert dit in een financieel voordeel ten opzichte van 2025 en 2026. Afname boekwaarde Oranje Nassauschool In de begroting voor 2025 zijn incidentele lasten opgenomen in verband met het afboeken van de boekwaarde van de Oranje Nassauschool (zie reservemutaties 2025), als gevolg van de sloop van de school in 2025Deze lasten zijn incidenteel en daarmee niet meer opgenomen in de begroting voor 2026, hetgeen resulteert in een financieel voordeel ten opzichte van het begrotingsjaar 2025. Kapitaallasten Als gevolg van wijzigingen in de investeringen is sprake van een mutatie op de kapitaallasten op dit deelprogramma.

Nr 1

Reserve Nog uit te voeren activiteiten

Nr 1

Toelichtingen Nog uit te voeren activiteiten, incidentele budgetten die vanuit het begrotingsjaar zijn overgeheveld naar het volgende begrotingsjaar via deze reserve.

Katwijk

O/T O

2026 426

2027 74

2028

2029

85

Begroting 2026

Deelprogramma

Cultuur en sport

Ontwikkelingen Kunst en cultuur Katwijk kent een divers cultureel aanbod en een rijk verenigingsleven. Met de Maatschappelijke Agenda (MAG) willen we de toegang tot en deelname aan kunst en cultuur bevorderen en de culturele infrastructuur versterken. Ook stimuleren we een breed activiteitenaanbod op het gebied van bibliotheekwerk, cultuureducatie, ontmoeting, kennisdeling en vrijetijdsbesteding. Net als in 2025 ontvangen we in 2026 een decentralisatie-uitkering ter voorbereiding op de gemeentelijke zorgplicht voor een toegankelijke en toekomstgerichte bibliotheekvoorziening. Deze zorgplicht gaat naar verwachting in 2026 in. We nemen deel aan de landelijke matchingsregeling Cultuureducatie met kwaliteit 4. De regeling heeft als doel om ieder kind kunst en cultuur te laten ervaren via goed cultuuronderwijs. Via het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) zetten we de kracht van cultuur in als middel voor positieve gezondheid en preventie. Kunst in de openbare ruimte gebruiken we om uitdrukking te geven aan onze lokale culturele identiteit en leefbaarheid. We volgen de landelijke ontwikkelingen rondom herziening van het omroepbestel en spelen daarop in waar nodig. Binnen de kaders dragen we bij aan een oplossingsrichting voor de huisvestingsproblematiek van Christelijke Muziekvereniging UNI.

Stichting Planck neemt medio 2026 haar intrek op het Emmaplein en de bouwwerkzaamheden in De Burgt worden eind 2026 afgerond. De musea in Katwijk houden de lokale geschiedenis levend en dragen bij aan educatie en creatieve ontwikkeling. Een afname van het aantal vrijwilligers en landelijke trends zoals digitalisering en groeiende concurrentie vanuit omliggende steden brengen de nodige uitdagingen met zich mee. We ondersteunen de musea bij professionalisering en cultureel ondernemerschap. In Katwijk willen we het kader voor cultuur, cultureel erfgoed en musea borgen in een integrale uitvoeringsagenda Cultuur. Daarin leggen we onze visie neer op musea in brede zin en ontwikkelen een visie voor de lange termijn. We verkennen ook hoe de samenwerking tussen musea verder kan worden versterkt en of aanvullende inzet, zoals professionele ondersteuning, wenselijk en haalbaar is. In deze uitvoeringsagenda komen verder thema's als kunst in de openbare ruimte en Katwijk als kunstenaarskolonie aan de orde. Kunst in de openbare ruimte krijgt steeds meer aandacht, onder andere door het plaatsen van kunstpanelen in de verschillende kernen van Katwijk en de realisatie van muurschilderingen.

86

Katwijk

Begroting 2026 Erfgoed Onze gemeente kent een lange historie. Veel van de overblijfselen van die geschiedenis zijn nog aanwezig; zichtbaar en onzichtbaar. Vanuit erfgoed willen we de identiteit van de gemeente met haar verschillende kernen behouden. Dit doen we door erfgoedwaarden, of cultuurhistorische waarden, te beschermen, mee te nemen in ruimtelijke plannen en uiteraard door deze te verankeren in de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. Net als kunst en cultuur is erfgoed een essentieel onderdeel van een leefomgeving waar mensen zich thuis voelen, bezoekers welkom zijn en bedrijven zich graag vestigen. In een prettige leefomgeving is de geschiedenis herkenbaar. We zetten dan ook in op erfgoed voor bredere maatschappelijke doelen, zoals welzijn, educatie, omgevingskwaliteit en economie en toerisme. Om aan deze doelen te werken, is de hulp en inzet van de Katwijkse inwoners nodig. De komende jaren willen we nog meer participeren op erfgoedgebied (in lijn met het Verdrag van Faro). Het Erfgoedplatform is daarvoor een waardevol instrument. Zoals bekend heeft de gemeente Katwijk een rijk archeologisch bodemarchief. Met de Romeinse Limes hebben we zelfs Unesco-werelderfgoed binnen de grenzen. Ambities rondom de Limes zijn zowel internationaal, landelijk, provinciaal en lokaal. Ze zijn erop gericht om het erfgoed te beschermen en te benutten.

Om deze ambities voor de gemeente te kanaliseren, gaan we met de stakeholders werken aan een uitvoeringsagenda op basis van de bestaande visie Romeinen. Algemeen speerpunt is het betrekken van publiek bij het archeologisch onderzoek (opgravingen). We willen hierin meer regie en ontwikkelen een strategien om de archeologie meer zichtbaar en beleefbaar te maken. Tot slot willen we initiatiefnemers in onze gemeente meer helderheid bieden over waar ze aan toe zijn wanneer er archeologisch onderzoek moet worden gedaan. We gaan daarom onderzoeken of we een gemeentebrede archeologische onderzoeksagenda kunnen opstellen. Ook de Atlantikwall wordt gezien als erfgoed dat aandacht verdient. In lijn met het provinciale erfgoedbeleid ondersteunen we initiatieven op dit vlak zo goed als mogelijk. Zo is er een initiatief gerealiseerd dat het erfgoed van de Atlantikwall met digitale technieken presenteert en zichtbaar maakt. De gemeente blijft de monumenteigenaren ondersteunen in hun zorg voor hun waardevolle, maar ook kwetsbare bezit. Er komt meer aandacht voor het verantwoord verduurzamen van monumenten. We zijn aan de slag gegaan met de uitvoeringsagenda Kerkenvisie en werken met de kerkgenootschappen aan een gezamenlijke website.

Tot slot is de afgelopen jaren duidelijk geworden dat sommige vraagstukken behoefte hebben aan een integrale aanpak (natuur, cultuur, erfgoed, stedenbouw en toerisme). Denk bijvoorbeeld aan de uitwerking van de plannen uit het Visserij Ontwikkel Plan. Deze integrale aanpak en samenwerking moeten vorm krijgen in een integraal beleidsstuk. De mogelijkheden om tot een integrale aanpak te komen, onderzoeken we verder in 2026. Sport en bewegen De MAG en het GALA-akkoord zien sport en bewegen als essentieel voor een fysiek, mentaal en sociaal gezonde samenleving. Sport en bewegen worden steeds meer onderdeel van het gezondheidsbeleid. Het is belangrijk om een gezonde leefstijl te stimuleren en gezondheidsachterstanden te verkleinen. Sport en bewegen voorkomen over- en ondergewicht, verminderen valincidenten, gaan eenzaamheid tegen en maken inwoners langer zelfredzaam. Met deze inzet levert de gemeente een bijdrage aan de ketenaanpakken Welzijn en Bewegen op Recept

Katwijk

87

Begroting 2026 en valpreventie. Speciale aandacht is er voor het bereiken van doelgroep(en) waar de meeste gezondheidswinst te behalen is. Sportverenigingen hebben een belangrijke maatschappelijke functie, zowel in sociaal als in gezondheidsopzicht. Om deze rol goed te kunnen (blijven) vervullen, ondersteunt de gemeente de verenigingen. Het uitgangspunt hierbij is dat sterke en vitale sportverenigingen goed in staat zijn/blijven om de maatschappelijke meerwaarde te benutten. Op basis van de in 2025 uitgevoerde verenigingsscan geven we uitvoering aan de thema’s waar de behoefte aan ondersteuning het grootst is. Samen met de verenigingen zetten we op deze thema's gerichte ondersteuningstrajecten in. Hierbij hebben we ook aandacht voor de de manier waarop we de samenwerking met de gemeente verder kunnen verbeteren. Het sportloket is meer dan alleen de website. Het up-to-date houden van de website vergt continu de aandacht. De website wordt onderdeel van het ‘Huis van de Sport’. Het sportbestuurdersplatform, thema- en netwerkbijeenkomsten, bestuurlijke overleggen en een kennisbank worden (door)ontwikkeld. Het sporten en bewegen in de openbare ruimte neemt toe, zowel georganiseerd als ongeorganiseerd. Om dit goed te faciliteren, is het belangrijk dat er voldoende openbare sport- en beweegplekken zijn met goede voorzieningen.

Voor de motorische en sociale ontwikkeling van kinderen is buitenspelen belangrijk. Naast aandacht voor kwalitatief en kwantitatief goede sport- en beweegvoorzieningen moeten er ook voldoende en uitdagende speel- en beweegplekken zijn in Katwijk. Deze voorzieningen dragen bij aan een goede en gezonde fysieke leefomgeving.

Doelstellingen Nummer 4B-01 4B-01.1 4B-01.2

4B-01.3 4B-01.4

4B-01.5

4B-01.6 4B-02

4B-02.1

88

Wat willen we Wat gaan we daarvoor doen bereiken Het bevorderen van de toegang tot en deelname aan kunst en cultuur voor alle inwoners van de gemeente Katwijk. Uitvoering geven aan de MAG-opdracht rond amateurkunsten. Regulier contact met culturele partners en organisaties via accounthouderschap. Gesprekken voeren met de culturele partners en organisaties om waar mogelijk ondersteuning te bieden bij uitdagingen en kansen in het culturele veld. Uitvoering geven aan de subsidieregeling Kunst, cultuur en bibliotheekwerk. Via het accounthouderschap ondersteuning bieden aan stichting Planck, waarbij aandacht uitgaat naar de onderlinge samenwerking, de activiteiten en de huisvesting. In contact blijven met initiatiefnemers en ondersteuning bieden aan de verschillende dorpskernen bij de organisatie van nationale en lokale vieringen en herdenkingen. Bijdragen aan het oplossen van de huisvestingsproblematiek van Christelijke Muziekvereniging UNI. Het kennis- en cultuuraanbod versterken en verbreden in de verschillende kernen, met bijzondere aandacht voor het versterken van samenwerkingsverbanden tussen gemeente, onderwijs, welzijn en cultuur. Uitvoering geven aan de regeling Cultuureducatie Met Kwaliteit (CMK4) met ondersteuning en advies van het samenwerkingsverband Schoolkunstcommissie.

In samenwerking met scholen, welzijnsorganisaties, culturele partners en de gemeente zetten we in op het borgen, versterken en uitbreiden van het cultuureducatieaanbod in alle kernen.

Katwijk

Begroting 2026 Nummer 4B-03

4B-03.1 4B-03.2

4B-03.3

4B-04 4B-04.1 4B-04.2

4B-04.3 4B-04.4

4B-04.5

4B-05 4B-05.1

4B-06 4B-06.1 4B-06.2 4B-06.3

4B-06.4 4B-06.5

Katwijk

Wat willen we Wat gaan we daarvoor doen bereiken a. Huisvesten van stichting Planck in de Burgt en op het Emmaplein. b. Realiseren van een multifunctionele accommodatie in de Hoornes. c. Verduurzamen en verbouwen van het PMT gebouw in de Molenwijk. In 2025 en ten dele in 2026 worden de panden De Burgt en aan het Emmaplein verbouwd ten behoeve van de huisvesting van Stichting Planck. Op basis van de in 2025 gekozen locatie voor de huisvesting van de multi functionele accommodatie Hoornes stellen we in 2026 een intentieovereenkomst op met de betrokken partners. Het programma van eisen werken we uit tot een ontwerp voor de gekozen locatie. We passen het PMT-gebouw aan in verband met het toevoegen van een brede bibliotheekfunctie; verduurzaming en toegankelijkheid worden voornamelijk uitgevoerd in het laatste kwartaal 2025. Dit ronden we af in het eerste kwartaal van 2026. Planck geeft na de oplevering invulling aan de brede bibliotheekfunctie. Samen met de activiteiten van Welzijnskwartier en Voorraadkast ontstaat zo een wijkgebouw waarmee we de leefbaarheid in de Molenwijk versterken en onze maatschappelijke en culturele activiteiten verbreden. Beeldende kunst inzetten ter bevordering van de sociale cohesie en leefbaarheid in onze gemeente. Onderhoud, beheer en reparatie van de bestaande kunst in de openbare ruimte en de gemeentelijke kunstcollectie.

De centrale hal van het gemeentehuis wordt, op verzoek en binnen de beschikbare mogelijkheden, ingezet als tentoonstellingsruimte. Deze ruimte is bedoeld voor wisselende exposities van beeldende kunst met een maatschappelijk karakter of een verband met de identiteit van Katwijk. Stimuleren van nieuwe kunst in de openbare ruimte, in overleg met de Adviescommissie Beeldende Kunst en op basis van de 1%-regeling. In samenwerking met de culturele partners stimuleert de gemeente via het platform EuroArt initiatieven die de beeldvorming van Katwijk als kunstenaarskolonie versterken. In samenwerking met de culturele partners zetten we de Kunstweek voort met het thema ’kunstenaarskolonie’. We evalueren het traject rond de realisatie van muurschilderingen en onderzoeken of er meer muurschilderingen kunnen komen. De kracht van kunst en cultuur inzetten ter bevordering van de gezondheid van onze inwoners. Uitvoering geven aan de kunst- en cultuurdoelstellingen uit het uitvoeringsprogramma GALA met aandacht voor kunst op recept en de brede regeling Combinatiefuncties (cultuurcoach). Ondersteunen van de lokale musea vanuit de vijf museale waarden met oog op professionalisering en cultureel ondernemerschap. Werken aan de langetermijnvisie (toekomstvisie) voor lokale musea in brede zin als onderdeel van de integrale uitvoeringsagenda cultuur. Uitvoering geven aan de Museumregeling 2025-2028.

Regulier contact onderhouden met de lokale musea via het accounthouderschap. Gesprekken voeren met de lokale musea om waar mogelijk ondersteuning te bieden bij actuele ontwikkelingen en kansen in het museale veld. Stimuleren van een duurzame samenwerking tussen de musea. De gemeente Katwijk neemt deel aan het Visserij Ontwikkelplan. Het ministerie van LVVN stelt hierbij subsidie beschikbaar voor de Bomschuit, de Redschuur en de visserij driehoek. Daarnaast is er subsidie beschikbaar voor samenwerking tussen twee musea in de Hollandse Haringkust waarbij zij samen de ontsluiting en co-waardering van de visserijcollectie in verhaalvorm willen ophalen bij bewoners. De gemeente gaat projecten die het verleden,

89

Begroting 2026 Nummer

4B-07 4B-07.1 4B-07.2 4B-08

4B-08.1

4B-09 4B-09.1

4B-10 4B-10.1

4B-11 4B-11.1

4B-12 4B-12.1 4B-12.2

90

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daarvoor doen

heden en toekomst van de visserij zichtbaar en beleefbaar maken faciliteren en initiëren en verbinden met plekken die belangrijk zijn voor de visserij en de identiteit van Katwijk. De projecten zijn in 2025 opgestart en moeten in de periode tot en met 2030 zijn gerealiseerd. Zorgdragen voor een lokaal toereikend media-aanbod voor inwoners van de gemeente Katwijk op grond van de Mediawet 2008. Regulier contact met de lokale omroep via accounthouderschap in relatie tot de subsidiebeschikking. Monitoren van landelijke ontwikkelingen rondom de herziening van het omroepbestel en daarop inspelen waar nodig. Meer regie op het zichtbaar en beleefbaar maken van archeologie (waaronder het Limes Werelderfgoed), om het draagvlak te vergroten en archeologie beter te benutten, ook in de omgevingskwaliteit. Ontwikkelen van een aanpak rondom publieksbereik archeologie (onder andere bij opgravingen). Deze aanpak heeft als doel om afspraken te maken met ontwikkelaars over het toegankelijk dan wel zichtbaar maken van de archeologische vondsten op de opgravingsplek. Met de stakeholders een heldere koers voor de komende jaren vastleggen in een uitvoeringsagenda voor opgravingen, gebaseerd op de visie Romeinen. Opstellen van nieuw Erfgoedbeleid met daarin een aanzet tot integraal beleid. De Erfgoedvisie liep tot 2022 en is geëvalueerd.

Door allerlei ontwikkelingen en veranderde wetgeving is behoefte ontstaan aan nieuw Erfgoedbeleid. De evaluatie en de startnotitie zijn inmiddels aan u voorgelegd. Over de inhoud van het nieuwe erfgoedbeleid hebben inwoners en stakeholders geparticipeerd. In het nieuwe erfgoedbeleid komt een aanzet voor integraal beleid voor erfgoed, kunst, cultuur en toerisme. Onder meer het uitvoeren van projecten van het Visserij Ontwikkelplan (zie hiervoor ook 3.1-1.1 van programma 3 over economie) vraagt om een integrale afstemming. Door hierbij de verschillende disciplines te betrekken, bereiken we kwalitatief betere resultaten en worden kansen beter benut. Daarnaast worden richtlijnen opgesteld voor de verduurzaming van monumenten, die aansluiten bij de richtlijnen van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Verduurzaming van monumenten vraagt om maatwerk. Uitvoeren van uitvoeringsagenda Kerkenvisie. Tijdens de bijeenkomsten met de kerken is de gezamenlijke website en app besproken. Er wordt gewerkt aan de opzet van beide producten. De accountmanager Kerkenvisie is nauw betrokken bij dit proces. Inwoners stimuleren om te sporten en bewegen (jong en oud, valide of minder valide). Uitvoeren van de programmalijnen van het Sportakkoord II.

Daarbij sluiten we aan bij het actieplan GALA en de MAG-opdracht over sport en bewegen, gericht op de doelgroep(en) met een beweeg- en/of gezondheidsachterstand. Creëren van een beweeg- en speelvriendelijke omgeving om bewegen en sporten in de openbare ruimte te stimuleren en te bevorderen. De uitvoering van het Krajicek Playground in Hoornes-Rijnsoever is gestart oplevering zal plaatsvinden in Q4 2025 / Q1 2026. Een bijdrage leveren aan de uitvoering van het beweeg- en speelruimtebeleidsplan 2020-2030. Daarbij hebben we extra aandacht voor het thema ouderen in beweging en het stimuleren van bewegen en spelen: · speel- en sportplek in Rijnsburg; · speel- en sportplek in parkstrook bij Cleijn Duin (inspraak al geweest, onderdeel van participatie fase 2); · 3x3 basketbalveld in Cleijn Duin.

Katwijk

Begroting 2026 Nummer

Wat willen we bereiken

4B-13

Sport en bewegen gericht inzetten als middel in het integraal gezondheidsbeleid. Daarmee leveren we een positieve bijdrage aan het realiseren van een actieve en (mentaal) gezonde leefstijl van de inwoners van Katwijk. Uitvoeren van de programmalijn Sport, welzijn en zorg (valpreventie en Bewegen op Recept). Sport en bewegen is onderdeel van de ketenaanpakken. Uitvoeren van het actieplan GALA, inclusief Sportakkoord II. Borgen en versterken van de verenigingsondersteuning aan lokale sportverenigingen. In 2026 ontwikkelen we het sportloket(website) door als onderdeel van ‘Het Huis van de Sport. Andere onderdelen die worden (door)ontwikkeld zijn’: een interactief bestuurdersplatform, thema- en netwerkbijeenkomsten en de bestuurlijke overleggen voor de sportverenigingen. Uitvoeren van de programmalijn verenigingsondersteuning vanuit het Lokaal Sportakkoord II. Versterken van de ondersteuning van sportverenigingen door de inzet van de lokale verenigingsadviseur. De lokaal verenigingsadviseur wordt gefinancierd vanuit het Sportakkoord II. Deze rijksregeling loopt tot en met 2026. Sportakkoord II en dus ook de lokaal verenigingsadviseur worden in 2026 geëvalueerd. Kwalitatief en kwantitatief duurzame en laagdrempelige gemeentelijke sportaccommodaties aanbieden aan de inwoners van Katwijk.

In gesprek blijven met de sportverenigingen en landelijke ontwikkelingen blijven monitoren om, binnen de wettelijke, financiële en beleidskaders, te blijven voorzien in duurzame, toekomstbestendige en laagdrempelige binnenen buitensportvoorzieningen voor de inwoners van Katwijk. Ruimte creëren voor binnen- en buitensportvoorzieningen bij woningbouwontwikkelingen door referentienormen/kaders mee te geven voor voorzieningen. Het plan voor de binnensportaccommodaties Rijnsburg brengen we stapsgewijs tot uitvoering. De werkzaamheden voor de renovatie en verduurzaming van sportzaal Waterbos zijn afgerond. Na het doorlopen van de vergunningaanvraag voor de renovatie, sloop en nieuwbouw van sportzaal Korte Vaart en aanbestedingsprocedure gaan begin 2026 de uitvoeringswerkzaamheden van start. Afspraken over de exploitatie en het beheer van de nieuwe sportzaal worden opgenomen in een addendum als aanvulling op de bestaande beheer- en exploitatieovereenkomst tussen het Sportbedrijf Katwijk en de gemeentek. Stapsgewijs de gemeentelijke sportaccommodaties verduurzamen door uitvoering te geven aan het Duurzaam MeerJaren Onderhoudsplan (DMJOP) en de routekaart Verduurzaming. Uitvoering geven aan de verdere uitwerking van volledige sloop- en nieuwbouw van de accommodatie Valken ’68 (kleedkamers en clubgebouw), inclusief huisvesting van een huisartsenpraktijk en fysiotherapiepraktijk.

In 2026 wordt het extra kunstgrasveld opgeleverd en de openbare ruimte heringericht. Oplevering / realisatie van de quick wins uit het haalbaarheidsonderzoek voor sporthal Cleijn Duin die vallen binnen de financiële kaders en het beleidskader. Naar aanleiding van de voorgenomen sloop en nieuwbouw van sporthal Cleijn Duin wordt een aanvullend extern onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor tijdelijke huisvesting van de huidige gebruikers van de sporthal, zodat de keuze kan worden gemaakt om eerder te starten met sloop/nieuwbouw van sporthal Cleijn Duin. Voor de uitvoering van dit onderzoek wordt afstemming gezocht met Sportbedrijf Katwijk en samengewerkt met een extern adviesbureau.

4B-13.1 4B-13.2 4B-14 4B-14.1

4B-14.2 4B-14.3

4B-15 4B-15.1

4B-15.2

4B-15.3

4B-15.4

4B-15.5

Katwijk

Wat gaan we daarvoor doen

91

Begroting 2026 Nummer

Wat willen we bereiken

4B-15.6

Vaststellen van de visie op sportaccommodaties om goed te kunnen inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de toename van vergrijzing, een andere levensstijl en individualisering. Een gemeentelijke visie op sportaccommodaties zorgt ervoor dat de sportinfrastructuur aansluit bij de behoeften van de toekomst door o.a. voldoende en kwalitatieve accommodaties te garanderen. Daarnaast kan de visie als basis dienen voor beleid op andere gebieden, zoals gezondheidszorg, onderwijs en sociale cohesie en maakt een duidelijke visie het mogelijk om lokale sportuitdagingen aan te pakken en de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren. Professioneel beheer en exploitatie van de gemeentelijke (binnen)sportaccommodaties. Accounthouderschap met Sportbedrijf Katwijk borgen en versterken op basis van de beheer- en exploitatieovereenkomst, meerjarenbegroting, het strategische beleidsplan Sportbedrijf (ruimte voor ondernemerschap) en de huurovereenkomsten. Regulier contact onderhouden met de buitensportverenigingen over gebruik, onderhoud en beheer van de sportaccommodaties. Inzetten op multifunctioneel gebruik van de bestaande sportaccommodaties (binnen- en buitensportaccommodaties).

4B-16 4B-16.1

Wat gaan we daarvoor doen

Kaders Kaderstellende nota's en verordeningen Taakveld 5.3 5.3 5.3 5.5 5.5

Nota of verordening Maatschappelijke Agenda 2024-2028 Verzelfstandigingsplan Muziekschool Katwijk Subsidieregeling kunst, cultuur en bibliotheekwerk 2025-2029 Subsidieregeling Musea Katwijk 2025-2026 Erfgoedvisie Geactualiseerd beleidsinstrumentarium Archeologiebeleid

Datum 01-02-2024 31-03-2022 19-11-2024

Zaaknr. 3259704 2764177 3575568

12-11-2024 12-07-2018 28-01-2016

3526284 1172991 554390

Verbonden partijen In de tabel hieronder staan de namen van de Verbonden Partijen, die te maken hebben met de uitvoering van dit programma. Voor gedetailleerde informatie inzake de Verbonden Partijen verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden Partijen. Naam verbonden partij Sportbedrijf Katwijk BV GR Holland Rijnland

92

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering 5.1 Sportbeleid en activering

Katwijk

Begroting 2026

Wat mag het kosten? Exploitatie Lasten Baten Mutaties reserves Toevoeging aan de reserves Onttrekking aan de reserves

Jaarrekening 2024 8.948 12.249 -3.302 -849 7.576

Begroting na wijz. 2025 10.634 13.542 -2.907 -1.509 78

Begroting 2026 9.869 13.201 -3.331 -45 547

Begrotin g 2027 11.220 13.602 -2.382 -531 0

Begroting 2028 12.184 14.566 -2.382 -481 0

Begroting 2029 12.170 14.552 -2.382 -481 0

-8.425

-1.587

-591

-531

-481

-481

8.099

9.125

9.825

10.689

11.703

11.689

L/B B L L B L L

2026 -78 -513 547 547 -145 80

L B L B

100 -138 127

Financiële analyse op afwijkingen Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nr 1

2

3

Financiële mutaties Cultuurhuis Planck: muziekschool en K&O gebouw Cultuurhuis Planck: subsidie Planck Cultuurhuis Planck: voorschot inrichtingskosten Cultuurhuis Planck: terugbetaling inrichtingskosten Kapitaallasten Aanschaf kunstpanelen en aanbrengen muurschilderingen Viering van 80 jaar bevrijding Terugvordering subsidie Muziekschool 2022 en 2023 Onderhoud terreinen Nieuw-Zuid Sportbeleid en activering

2027

2028

2029

180

163

246

-547 -770

-547 -1.770

-547 -1.835

-352

-352

-352

Toelichtingen Cultuurhuis Planck: muziekschool en K&O gebouw De activiteiten van beide organisaties zijn opgegaan in cultuurhuis Planck en met ingang van 2026 gaan de huren op c.q. worden deze verwerkt in het budget van de nieuwe organisatie, welke wordt verantwoord onder taakveld 5.6 Media. Cultuurhuis Planck: subsidie Planck Conform het Raadsbesluit Voorlopig Ontwerp en financiering huisvesting Stichting Planck is de subsidie aan Stichting Planck structureel in de meerjarenbegroting verwerkt. In 2025 betrof de geraamde subsidie voor Planck € 2.389.202. Na realisatie van hun nieuwe huisvesting, per 1 januari 2026, zal sprake zijn van een subsidieverstrekking van € 2.902.000 in 2026. Dit betreft een negatieve afwijking t.o.v. het jaar 2025. Na afloop van het kalenderjaar zal verrekening plaatsvinden. In 2027 is geen sprake meer van een extra subsidie van € 198.000 voor de versterking van het bibliotheekwerk waardoor in de jaren erna sprake is van positieve afwijkingen. . Cultuurhuis Planck: voorschot inrichtingskosten Conform het Raadsbesluit Voorlopig Ontwerp en financiering huisvesting Stichting Planck is in de begroting 2025 een voorschot voor de inrichtingskosten van Planck opgenomen, zijnde de losse inventaris.

Deze kosten kan Stichting Planck niet zelf financieren, mede omdat de opbrengst van De Schelpendam pas volgt na oplevering van de nieuwe huisvesting en de verhuizing daarnaartoe. In de intentieovereenkomst is opgenomen dat de gemeente deze inrichtingskosten voorfinanciert. Na de verkoop van de Schelpendam zal dit door Stichting Planck aan de gemeente worden terug betaald. Stichting Planck is verantwoordelijk voor het onderhoud en de vervanging van deze inrichting. De kosten zijn hiervoor opgenomen in de exploitatiebegroting van Stichting Planck. Omdat deze lasten niet meer geraamd staan voor 2026 betreft dit een voordelige afwijking in 2026. Overigens wordt deze mutatie in de najaarsbestuursrapportage gecorrigeerd naar 2026.

Katwijk

93

Begroting 2026 Nr 4

5

6

7

8

9

10

Nr 1 2 3

Nr 1

2 3

94

Toelichtingen Cultuurhuis Planck: terugbetaling inrichtingskosten Terugbetaling voorschot inrichtingskosten door Stichting Planck (zie punt 3) aan de gemeente. De opbrengst als gevolg van de terugbetaling van het voorschot voor inrichting staat vooralsnog geraamd voor het jaar 2026. Dit levert in de jaren erna daarom een negatieve afwijking op. Kapitaallasten Als gevolg van wijzigingen in de investeringen is sprake van een mutatie op de kapitaallasten op dit deelprogramma. De lopende en geplande investeringen ten behoeve van sport (o.m. vervangende en/of opgewaardeerde gymlocaties aan de Korte Vaart, Katwijkerweg en Parklaan en de opgewaardeerde locatie van Valken'68) zorgen voor een toename van kapitaallasten. Aanschaf kunstpanelen en aanbrengen muurschilderingen In de begroting 2025 is een bedrag van € 80.000 aan incidentele middelen beschikbaar gesteld voor de aanschaf van kunstpanelen (via de voorjaarsnota 2025) en het aanbrengen van muurschilderingen (via de najaarsnota 2024). Deze uitgaven zijn niet opgenomen in de begroting 2026, hetgeen resulteert in een financieel voordeel t.o.v. het begrotingsjaar 2025. Viering van 80 jaar bevrijding In de begroting 2025 is een bedrag van € 100.000 aan incidentele middelen beschikbaar gesteld voor de viering van 80 jaar bevrijding (zie reservemutaties).

Deze uitgaven zijn niet opgenomen in de begroting 2026, hetgeen resulteert in een financieel voordeel t.o.v. het begrotingsjaar 2025. Terugvordering subsidie Muziekschool 2022 en 2023 Zoals vermeld in de Voorjaarsnota 2025 vindt er een incidentele terugvordering plaats van de subsidie aan de Muziekschool over de jaren 2022 en 2023. Deze baten zijn niet opgenomen in de begroting 2026, wat resulteert in een financieel verschil van € 138.000 ten opzichte van het begrotingsjaar 2025. Onderhoud terreinen Nieuw-Zuid In 2025 zijn incidentele onderhoudskosten gemaakt ten behoeve van de sanering bermen rond de velden 4 en 5 en de aanleg van een aantal putten (incl. leidingwerk en herstraten) als gevolg van hoge grondwaterstanden. Doordat hier in 2026 geen sprake meer van is betreft dit een voordeel in 2026 t.o.v. 2025. Sportbeleid en activering Sportbeleid en activering: Vanuit het Rijk zijn SPUK Gala H30 middelen beschikbaar gesteld voor 2023 t/m 2026. Vanaf 2027 en verder zijn hiervoor geen middelen beschikbaar. Dit levert vanaf 2027 daarom een nadelige afwijking op ten aanzien van de baten. De verwachting is dat eind 2025 er meer duidelijkheid gaat komen hoe deze SPUK gecontinueerd gaat worden of niet.

Reserve Algemene reserve Afschrijvingen Aquamar

O/T T O O

2026 547 85 396

2027

2028

2029

85 396

85 396

85 396

Toelichtingen De toevoeging aan de Algemene reserve betreft een terugbetaling van het voorschot inrichtingskosten, zie ook het raadsbesluit Voorlopig ontwerp en financiering huisvesting Stichting Planck - 3262168. De jaarlijkse afschrijvingslast van aan deze reserve gekoppelde (delen van) investeringen. Een structurele bijdrage aan de kapitaallasten zwembad Aquamar ten laste van deze reserve.

Katwijk

Begroting 2026

Deelprogramma

Sociale basis en volksgezondheid

Ontwikkelingen Sociale basis Wij streven naar een inclusieve samenleving waarin iedereen naar vermogen kan meedoen. Een voorwaarde om te kunnen meedoen, is dat onze inwoners gezond, vitaal en weerbaar zijn, zowel fysiek als mentaal. Daarbij speelt de sociale basis een belangrijke rol. Het versterken van de sociale basis is een van de speerpunten van het GALA-akkoord. Het is een continu proces om bij te dragen aan het laten opgroeien van een gezonde generatie. In de sociale basis bieden we samen met maatschappelijke partners verschillende vormen van laagdrempelige ondersteuning aan. Deze zijn gericht op het vergroten van de sociale cohesie en de zelfredzaamheid van individuele inwoners. Preventie Het versterken van de sociale basis speelt een centrale rol in de duurzame beweging naar preventie. Preventie in het sociaal domein gaat hierbij over het voorkomen van problemen of de verergering ervan, met als doel dat mensen zich gezonder en beter voelen. Meer inzet op preventie kan gezondheidsverschillen verkleinen en meer grip geven op de zorgkosten. Dit vraagt om een andere manier van kijken, samenwerken, beleid maken en financieren, waarvoor wij ons samen met onze partners verder willen inspannen.

Omdat de druk op de Wmo en langdurige zorg (Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg) toeneemt, is het belangrijk om zorgbehoeften vroegtijdig te signaleren en lichte vormen van ondersteuning in te zetten vanuit algemene voorzieningen in de sociale basis. We kunnen daarmee de inzet van geïndiceerde (duurdere) zorg en ondersteuning uitstellen of zelfs voorkomen. Op het gebied van wonen, zorg en welzijn werken we in Katwijk intensief samen. Lees hierover meer in programma 5 over zorg en ondersteuning (deelprogramma Voorzieningen voor volwassenen). Gezond en Actief Leven Akkoord Net als in 2025 voeren wij in 2026 het lokale actieplan uit dat hoort bij het GALA-akkoord. In juni 2025 heeft uw raad de tussentijdse voortgangsrapportage ontvangen over de uitvoering en de maatschappelijke effecten in 2023 en 2024. Dit actieplan is de concrete uitwerking van het plan van aanpak van GALA. We zetten in op de volgende doelen: sporten en/of bewegen met plezier, meedoen op een passende manier en tempo, verkleinen van bestaande gezondheidsverschillen, vitaal ouder worden en een gezonde fysieke leefomgeving. We doen dit onder meer met een integrale gebiedsaanpak. We starten met een pilot in een kwetsbare wijk.

Katwijk

95

Begroting 2026

In het kader van het landelijke Integraal Zorg Akkoord (IZA) sluiten we vanuit de subregio aan bij de regionale tafels die voor de uitvoering van het IZA zijn ingericht. Het IZA is gericht op het voorkómen van zwaardere zorg. Er zijn drie tafels: mentaal welbevinden, ouderen en gezonde leefstijl en gezondheidsvaardigheden. Aan deze tafels worden (sub)regionale transformatieplannen besproken. Landelijk is op 3 juli 2025 het onderhandelaarsakkoord Aanvullend Zorg en Welzijnsakkoord (AZWA) ondertekend. Dit is een aanvulling op het IZA en GALA. Hierin wordt (onder meer) ingezet op zogeheten basisfunctionaliteiten (ketensamenwerking) en basisinfrastructuur (coördinatie en organisatie) in gemeenten. Het GALA loopt tot en met 2026 op onderdelen door. De onderdelen die niet doorlopen, komen gefaseerd in het AZWA. De toekomst van het Sportakkoord is nog onzeker. In november 2025 vindt de definitieve besluitvorming over het AZWA plaats. Daarna verwachten we duidelijkheid over de financiële consequenties. Er is perspectief op structurele financiering, maar het is nog onbekend op welke wijze en onder welke voorwaarden deze middelen uitgekeerd worden. Dementievriendelijke gemeente In 2025 heeft de gemeente het certificaat ‘Dementievriendelijk gemeente’ van stichting Alzheimer Nederland ontvangen. In 2026 implementeren we de acties uit het actieplan Dementievriendelijke gemeente verder.

Lokale Inclusie Agenda Begin 2026 stelt de gemeenteraad de Lokale Inclusie Agenda 2026-2030 vast. Deze agenda bevat ambities en concrete actiepunten op het gebied van inclusie. Het doel is dat iedereen – met of zonder beperking of andere belemmering – volwaardig kan meedoen in Katwijk. We rapporteren de voortgang van de acties uit de Lokale Inclusie Agenda conform de reguliere P&C-cyclus, zodat de raad cyclisch betrokken is bij de ontwikkelingen op dit gebied. Basisvaardigheden Op basis van het regionale beleidsplan Basisvaardigheden 2025-2028 geven we samen met maatschappelijke partners op lokaal niveau invulling aan een lokaal actieplan Basisvaardigheden. Kernthema’s om basisvaardigheden in Katwijk te vergroten, zijn bijvoorbeeld geld en geldzorgen, gezinsaanpak en preventie, gezondheid en werken en meedoen. Jongeren In de Voorjaarsnota 2025 heeft uw raad besloten om de (preventieve) aanpak rond onze jeugd anders aan te pakken. Dit vloeide voort uit drie moties ’Stop versobering jongerenvoorzieningen’ (motie 1368), ‘Versterken rol ouders bij bestrijding jeugdcriminaliteit: inzetten IJslands model / OKO’ (motie 1347) en ‘Structurele verbetering van sociale veiligheid in Katwijk’ (motie 1364)] en het onderzoek ‘Voorkomen jonge aanwas (drugs)criminaliteit’. In 2026 starten wij met de werkwijze OKO: Opgroeien in een Kansrijke Omgeving.

Het doel hiervan is om jongeren gelukkiger en gezonder te laten opgroeien en middelengebruik onder hen te voorkomen. Gemeenten en lokale partners moeten samenwerken aan een positieve, gezonde en veilige leefomgeving voor jongeren. Doordat Stichting Kocon haar werkzaamheden afbouwt, is het noodzakelijk om dit als gemeente samen met onze partners op te pakken. Daarnaast zetten we steviger in op vroegsignalering, multiproblematiek en voorkomen van jonge aanwas (drugs)criminaliteit. Mentale weerbaarheid zoals opgenomen in het coalitieakkoord, blijft een belangrijk thema. Per 1 januari 2026 zijn wij verantwoordelijk voor een nieuwe wettelijke taak: suïcidepreventie. Deze is opgenomen in de Wet publieke gezondheid. De taak wordt via deze wet belegd bij Hecht.

96

Katwijk

Begroting 2026 Het jongerenwerk op school is van september 2024 t/m december 2025 middels een pilot met 18 uur per week uitgebreid verdeeld over de vier scholen van het voortgezet onderwijs. Dit is naast de reguliere uren jongerenwerk op school vanuit de Maatschappelijke Agenda. De pilot is gedurende het schooljaar meerdere keren geëvalueerd. We zien dat het jongerenwerk op school grote meerwaarde heeft voor het reguliere jongerenwerk. De jongerenwerkers zien dat de lijnen veel met de jongeren veel korter worden en de jongeren beter in zicht zijn. Eveneens hebben zij meer zicht op de problematiek die speelt onder de jongeren en kan daar beter op ingespeeld worden. We onderzoeken de mogelijkheden om deze pilot te continueren, bij voorkeur met cofinanciering vanuit de scholen. Huiselijk geweld In de regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2024–2028 hebben wij onze gezamenlijke ambitie uitgesproken om huiselijk geweld te voorkomen, vroegtijdig te signaleren en adequaat op te treden. Het zo snel mogelijk en duurzaam stoppen van geweld is essentieel om schade te beperken, generationele overdracht te stoppen en herstel te bevorderen. In 2024 hebben wij de intentie uitgesproken om een lokaal uitvoeringsplan rond huiselijk geweld op te stellen.

In 2025 is besloten om dit plan uit te breiden met het thema seksueel geweld, het voorkomen van intieme terreur gepleegd door de partner en in – uitzonderlijke gevallen – femicide. In samenwerking met lokale partners hebben we vervolgens intensief gewerkt aan de ontwikkeling van het uitvoeringsplan. De planning is om dit plan eind 2025 gereed te hebben. Het plan heeft een meerjarige horizon en wordt jaarlijks geëvalueerd en, waar nodig, bijgesteld — zo ook in 2026 — om blijvend aan te sluiten bij actuele ontwikkelingen en lokale behoeften. Zorg en veiligheidsprocessen Zowel regionaal als lokaal wordt geïnvesteerd in het zorg- en veiligheidsdomein, zo ook in heldere processen rondom (complexe) casuïstiek. In 2026 zetten we nieuwe lokale overlegstructuren voort rondom zorg en veiligheid, waaronder casuïstiektafels voor jeugd, volwassenen, groepen en spoedsituaties. Aan deze tafels nemen diverse partners deel, zoals gemeenten, wijkteams, politie, onderwijs, jeugdbescherming, woningbouw, verslavingszorg, GGZ en verschillende onderdelen van Hecht. Ook continueren we een signaleringsoverleg voor het onderwijs: een preventief overleg voor onder meer scholen, politie, Bureau Halt, boa’s en het JPT.

De verdere verduidelijking en doorontwikkeling van deze processen blijft ook in 2026 noodzakelijk, zodat de samenwerking en het handelingsperspectief voor alle betrokken partijen verder worden versterkt. Inburgering statushouders Gemeenten krijgen een jaarlijkse taakstelling voor het huisvesten van statushouders. Momenteel is er nog geen duidelijkheid over de taakstelling van 2026 en de mogelijke consequenties van wijzigingen in het rijksbeleid op de asielinstroom. De gemeente is voor de gehuisveste statushouders verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet inburgering. Dit houdt in dat we zorgdragen voor begeleiding, integratie (taal), inkomensvoorziening en begeleiding naar werk. We vinden het belangrijk dat statushouders snel kunnen meedoen in de samenleving. Ons doel is dan ook dat zij sneller en beter integreren en betaald werk vinden. Hierbij is de beheersing van de Nederlandse taal prioriteit. Daarop zetten we maximaal in, waarbij we gebruikmaken van bestaande wetgeving zoals de Wet inburgering en de Wet taaleis. Sociaal Wijkteam In 2020 is het sociaal wijkteam van de gemeente Katwijk gestart. In 2024 hebben we de raad geïnformeerd over de uitgevoerde evaluatie en een plan opgesteld voor de doorontwikkeling. In 2025 hebben we een coördinator aangesteld om dit plan uit te voeren. Ten eerste gaan we aan de slag met het versterken van datagedreven werken.

In 2025 zijn alle medewerkers getraind in het werken met het nieuwe registratiesysteem en is er gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van de data. In 2026 gaan we op basis van de verbeterde data meer inzicht creëren in onder andere

Katwijk

97

Begroting 2026 klantstromen, trajectduur en doorlooptijden, zodat we op basis daarvan de dienstverlening aan inwoners kunnen optimaliseren. Ten tweede gaan we aan de slag met het verbeteren van de integrale werkwijze. In 2025 hebben we inzicht gekregen in de huidige leerprocessen, onder andere op basis van leersessies met OZJ. Daaruit kwamen aanknopingspunten voor verbetering, die we in 2025 en 2025 implementeren en monitoren. Tot slot zetten we in op het versterken van de verbinding met de sociale basis. Eerst maken we inzichtelijk met welke partners de samenwerking verbeterd moet worden en daarna zetten we de juiste vervolgstappen. Naast de doorontwikkeling gaat het sociaal wijkteam in 2026 aan de slag met de implementatie van de maatregelen uit de regionale taskforce Jeugd, waaronder het werken met beschikkingen en het optimaliseren van de casusregie. Tot slot sorteren we in 2026 voor op het vervolg van de Europese aanbesteding na de afloop van de eerste verlenging van de Europese aanbesteding per 1 januari 2027. Opvang Oekraïense ontheemden De richtlijn Tijdelijke bescherming voor de opvang van Oekraïense ontheemden is met een jaar verlengd tot 4 maart 2027. Dit betekent dat de gemeente Katwijk zich in ieder geval tot het einde van de looptijd richtlijn blijft inzetten om Oekraïense ontheemden op te vangen in de gemeentelijke opvanglocatie.

Doelstellingen Nummer 4C-01

4C-01.1

4C-01.2

4C-01.3

4C-02 4C-02.1 4C-02.2

4C-03 4C-03.1 4C-04 4C-04.1

98

Wat willen we Wat gaan we daarvoor doen bereiken We streven ernaar dat inwoners van Katwijk zo lang mogelijk kunnen meedoen in onze samenleving, ongeacht hun financiële situatie en eventuele lichamelijke, psychische of verstandelijke beperkingen. Katwijk Rijd(t) Mee is beschikbaar voor onze inwoners. Samen met Welszijnskwartier kijken we naar de mogelijkheden voor uitbreiding zodat meer inwoners hier gebruik van kunnen maken. We geven uitvoering aan de activiteiten uit de specifieke uitvoeringsagenda’s op het gebied van mantelzorgondersteuning en respijtzorg. De uitvoeringsagenda Eenzaamheid wordt een integraal thema in de ketenaanpak Welzijn op recept en mentale gezondheid. Dit wordt geborgd in het onderdeel basisfunctionaliteiten in het Aanvullend Zorg en Welzijn Akkoord. We voeren het actieplan Wonen, Zorg en Welzijn uit. Hierbij werken we samen met de maatschappelijke (keten)-partners aan diverse acties die de zorg toegankelijk houden. Deze acties kunnen liggen op het gebied van preventie, positieve gezondheid, de inzet van technologie, en voorlichting. (zie ook 5A 01.1) We streven ernaar dat inwoners zo lang mogelijk in goede gezondheid leven, liefst in hun eigen leefomgeving, in inclusieve, leefbare wijken. We voeren het actieplan GALA uit.

Voortzetten van diverse preventieprogramma’s en interventies via de MAG-opdracht rond gezonde leefstijl over de onderwerpen mentaal welzijn en gezond gewicht. We zetten in op preventie van middelengebruik en leggen de relatie met mentale gezondheid. Samen met onze partners opzetten en implementeren van de werkwijze OKO: Opgroeien in een Kansrijke Omgeving. We streven ernaar dat alle kinderen en jongeren zich in een veilig en positief klimaat ontwikkelen tot zelfredzame en maatschappelijk betrokken burgers. We geven uitvoering aan de MAG-opdrachten rond jeugd- en jongerenwerk (1) en preventie en vroegsignalering jeugd en gezin (2). Deze

Katwijk

Begroting 2026 Nummer

4C-04.2

4C-05 4C-05.1

4C-05.2

4C-06 4C-06.1

4C-06.2 4C-06.3 4C-07

4C-7.1

4C-08

Katwijk

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daarvoor doen

zijn gericht op het versterken van kinderen, jongeren, hun opvoeders en opvoedomgeving. Structurele uitbreiding van het professionele jeugd- en jongerenwerk. Het jeugd- en jongerenwerk speelt een cruciale rol in het ondersteunen, begeleiden en voorlichten van jongeren in onze gemeenschap, gericht op vroegsignalering van behoefte en problemen. Dit kan bijdragen aan het voorkomen van maatschappelijke onrust. Bij jeugdoverlast wordt samengewerkt met andere wijk(veiligheids)partners zoals politie. Volwassen statushouders stimuleren we om zelfredzaam te worden, Nederlands te leren en betaald werk te verrichten. Provalu heeft de taak om de re-integratie van inwoners te verzorgen en hen te begeleiden naar werk. De groep statushouders hoort daar ook bij. De inzet op regulier werk is een specifiek aandachtspunt in de meerjarenvisie en het implementatieplan. De maatschappelijke begeleiding van statushouders wordt uitgevoerd door Welzijnskwartier. Zij verzorgen de eerste opvang, trajectbegeleiding, het participatieverklaringstraject en de module Arbeidsmarkt & Participatie. We monitoren de gemaakte afspraken en bewaken de kwaliteit. Iedere inwoner krijgt de hulp en ondersteuning die nodig is. We positioneren het sociale wijkteam als laagdrempelige toegangspoort voor inwoners die ondersteuning nodig hebben. In 2024 is er een evaluatie van het sociaal wijkteam geweest.

In een plan van aanpak formuleren we acties voor de doorontwikkeling van de organisatie. Hierin staan ook de uitgangspunten van het convenant sterke sociale teams dat voortkomt uit de Hervormingsagenda Jeugd. In 2025 zijn we hiermee gestart, met een doorloop naar 2026 en verder. We gaan ten eerste aan de slag met het versterken van datagedreven werken. Op basis van de in 2025 verbeterde data creëren we inzicht in onder andere klantstromen, trajectduur en doorlooptijden, zodat we op basis daarvan de dienstverlening aan inwoners kunnen optimaliseren. Ten tweede gaan we aan de slag met het verbeteren van de integrale werkwijze, op basis van onder andere de inzichten die we in 2025 hebben gekregen in de leersessies met OZJ. Tot slot zetten we in op het versterken van de verbinding met de sociale basis. Eerst maken we inzichtelijk met welke partners de samenwerking verbeterd moet worden en daarna zetten we de juiste vervolgstappen. In 2026 implementeren we de lokale maatregelen uit de regionale taskforce Jeugd, zoals het werken met casusregie en beschikkingen. In 2026 sorteren we voort op de afloop van de Europese aanbesteding van het wijkteam per 1 januari 2027 We willen als gemeente sturen op de kwaliteit, klantstromen en financiën zodat we weten wat er nodig is om de juiste zorg en ondersteuning voor onze inwoners te kunnen waarborgen.

In 2025 zijn alle medewerkers van het sociaal wijkteam getraind in het nieuwe registratiesysteem en is er gewerkt aan het verbeteren van de datakwaliteit. In 2026 krijgen we op basis van die verbeterde data beter zicht op onder andere klantstromen, caseload en doorlooptijden, zodat het sociaal wijkteam weet wat er nodig is om de juiste zorg en ondersteuning voor de inwoners van Katwijk te kunnen waarborgen. Ook werken we in 2025 en 2026 met de Datafabriek aan het versterken van datagedreven werken. Dat doen we onder andere door beter met elkaar te bepalen wat we willen meten en welke data we dan nodig hebben. Inwoners van Katwijk zijn en voelen zich veilig in hun directe leefomgeving. We streven naar een samenleving waarin huiselijk geweld en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag wordt voorkomen, vroegtijdig gesignaleerd en duurzaam gestopt.

99

Begroting 2026 Nummer

Wat willen we bereiken

4C-8.1

We creëren en implementeren een lokaal uitvoeringsplan voor de aanpak van huiselijk geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met lokale en regionale partners en vormt de basis voor een samenhangende en doelgerichte aanpak in Katwijk. In 2025 is het lokale uitvoeringsplan opgesteld en in 2026 starten we met de implementatie daarvan. We vangen Oekraïense ontheemden op.

4C-09 4C-9.1

Wat gaan we daarvoor doen

Binnen de kaders van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) opvang Oekraïne blijven we Oekraïense ontheemden opvangen in 2026. Parallel bereiden we de ontheemden voor op de periode na de RTB (maart 2027). Naar verwachting ontvangen we hier eind 2025 richtlijnen voor vanuit het Rijk.

Kaders Kaderstellende nota's en verordeningen Taakveld

Nota of verordening Maatschappelijke Agenda 2024-2028 Programmaplan Jeugdhulpaanbod vanaf 2021 Duin- en Bollenstreek versie Katwijk Samen naar het wijkteam van morgen Actieplan GALA

Datum 01-02-2024 12-03-2020

Zaaknr. 3259704 1576834

18-10-2018 15-10-2024

1210050 3428183

Verbonden partijen In de tabel hieronder staan de namen van de Verbonden Partijen, die te maken hebben met de uitvoering van dit programma. Voor gedetailleerde informatie inzake de Verbonden Partijen verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden Partijen. Naam verbonden partij

Taakveld 7.1 Volksgezondheid

GR Hecht

Wat mag het kosten? Exploitatie Lasten Baten Mutaties reserves Toevoeging aan de reserves Onttrekking aan de reserves

100

Jaarrekening 2024 16.688 25.380 -8.692 -117

Begroting na wijz. 2025 18.869 27.839 -8.971 -975

Begroting 2026 19.698 27.045 -7.348 -378

Begroting 2027 19.656 22.512 -2.856 -278

Begroting 2028 19.699 22.555 -2.856 -278

Begroting 2029 19.812 22.668 -2.856 -278

269

151

0

0

0

0

-386

-1.126

-378

-278

-278

-278

16.570

17.894

19.319

19.378

19.421

19.533

Katwijk