Document · PDF

Programmabegroting 2026 gemeente Katwijk (versie 10 november 2025)

Raad 13 november 2025, gemeente KatwijkBij agendapunt: Algemene beschouwingen en vaststelling begroting 202636.001 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

Katwijk

Begroting 2026 Nummer

0A-3

0A-3.1

0A-4 0A-4.1

0A-4.2

0A-5

0A-5.1

Katwijk

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daarvoor doen

gaan met de gemeente. Deze platforms bevorderen wederzijdse betrokkenheid en versterken de participatie: • Borging van servicenormen: We verankeren onze dienstverleningsafspraken (servicenormen) verder in de organisatie. Dit doen we door deze normen expliciet te koppelen aan werkprocessen, monitoring en rapportage, zodat transparantie en aanspreekbaarheid worden vergroot. Verdere professionalisering van het Klant Contact Centrum (KCC) In 2026 gaan we aan de slag met de visie KCC Van callcenter naar contactcenter, waarbij het KCC zich ontwikkelt van een traditioneel callcenter naar een volwaardig contactcenter met regie op kwaliteit, informatie en klantbeleving. Om de kwaliteit van het eerste klantcontact te verhogen, investeren we in de doorontwikkeling van het KCC. • Onderzoek naar inzet van een interne chatbot: We verkennen de mogelijkheden om een interne chatbot in te zetten ter ondersteuning van KCC-medewerkers. Deze digitale assistent kan helpen bij het sneller en accurater beantwoorden van veel gestelde vragen in de eerste lijn. • Verbetering telefonische bereikbaarheid: Op basis van de uitkomsten van het telefonieonderzoek en de gegevens uit het KCC-dashboard blijven we gericht werken aan het verbeteren van de interne en externe telefonische bereikbaarheid.

• Toepassing van AI voor analyse en registratie: We onderzoeken hoe kunstmatige intelligentie (AI) kan bijdragen aan het optimaliseren van de registratie van klantcontacten en de analyse daarvan. Dit biedt kansen voor gerichte verbeteracties en strategische inzichten. • Mens en organisatie: We investeren in de ontwikkeling van medewerkers binnen het KCC: klantgericht, digitaal vaardig, politiek sensitief en AI-vaardig. Eigenaarschap, nieuwsgierigheid en resultaatgerichtheid vormen de kerncompetenties van het team • Signaalfunctie en contentbeheer: Het KCC speelt een actieve rol in het signaleren van trends en het bewaken van de kwaliteit van informatie op alle dienstverleningskanalen. Slimmere oplossingen om de dienstverleningsprocessen soepeler en aangenamer te laten verlopen. Ook in 2026 hebben we te maken met de reisdocumentenpiek. We blijven knelpunten monitoren in de uitvoering, met wachttijden en afspraakmogelijkheden. Waar nodig schalen we de flexibele schil op of af. Op basis van de evaluatie in 2025 gaan wij het team adreskwaliteit formaliseren en blijven we ontwikkelen op: • arbeidsmigrantenregistratie • briefadressen • leegstand • ondermijning In 2025 en 2026 breiden we de participatiemogelijkheden uit naar de online omgeving.

We ontwikkelen Katwijk Extra uit tot een platform dat niet alleen informeert, maar inwoners ook actief laat meedenken en meepraten over lokale thema’s. We maken hiervoor gebruik van het open source platform OpenStad, dat wordt ondersteund door de VNG en dat veel Nederlandse gemeenten al toepassen. In 2025 starten we met drie pilotprojecten en richten we ons op het goed inpassen van het platform in de bestaande werkwijzen. In 2026 evalueren we zowel het gebruik van OpenStad als de bijbehorende werkwijze, en breiden we de inzet en mogelijkheden verder uit.

Begroting 2026 Nummer 0A-6

0A-6.1

Wat willen we Wat gaan we daarvoor doen bereiken We besteden extra aandacht aan de participatie van jongeren tussen de 14 en 18 jaar. Zij vormen de toekomst van onze samenleving, maar in de praktijk blijkt het vaak lastig om hen actief te betrekken bij complexe maatschappelijke vraagstukken. We bouwen aan een structurele aanpak om jongeren op een toegankelijke manier bij de lokale democratie te betrekken. Voor meer tastbare, lokale veranderingen, zoals de inrichting van een speelplek, werken we samen met jongerenwerkers van Welzijnskwartier. In 2025 en 2026 ligt de focus op het betrekken van jongeren bij bredere, overkoepelende thema’s. Zo krijgen zij de kans om mee te praten én mee te doen als het gaat om de toekomst van Katwijk. In het schooljaar 2025/2026 starten we een pilotproject met drie middelbare scholen. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 bieden we debatteerlessen aan. Daarmee brengen we bij jongeren niet alleen de thema’s onder de aandacht waarover zij kunnen meepraten, maar ook de manier waarop zij hun stem kunnen laten horen. In 2026 evalueren we deze aanpak samen met de scholen. Op basis daarvan kijken we hoe debat structureel een plek kan krijgen in onze bredere aanpak om jongeren actief bij de lokale democratie te betrekken.

Kaders Kaderstellende nota's en verordeningen Taakveld 0.1 0.1 0.1 0.1

Nota of verordening Herziening beleid participatie en bestuursstijl Bijlage 1: Visie op Participatie Katwijk - Samen denken samen doen Bijlage 4: Referendumverordening gemeente Katwijk Bijlage 5: Verordening participatie en uitdaagrecht gemeente Katwijk

Datum 07-12-2023 07-12-2023

Zaaknr. 3221675 3221675

7-12-2023

3221675

7-12-2023

3221675

Verbonden partijen In de tabel hieronder staan de namen van de Verbonden Partijen, die te maken hebben met de uitvoering van dit programma. Voor gedetailleerde informatie inzake de Verbonden Partijen verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden Partijen. Naam verbonden partij Holland Rijnland Vereniging van Nederlandse Gemeenten Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland

Taakveld 0.1 Bestuur 0.1 Bestuur 0.1 Bestuur

Katwijk

Begroting 2026

Wat mag het kosten? Exploitatie Lasten Baten Mutaties reserves Toevoeging aan de reserves Onttrekking aan de reserves

Jaarrekening 2024 5.388 7.020 -1.632 0 0

Begroting na wijz. 2025 5.195 6.994 -1.799 -60 25

Begroting 2026 5.360 7.306 -1.946 0 0

Begroting 2027 5.370 7.317 -1.947 0 0

Begroting 2028 5.370 7.204 -1.834 0 0

Begroting 2029 5.371 6.680 -1.310 0 0

-85

5.388

5.135

5.360

5.370

5.371

Financiële analyse op afwijkingen Nr 1a 1b 1c 2 3

Financieel verschil Inhuur burgerzaken Inkomstenoverdracht aan het Rijk Leges GR Holland Rijnland Gewijzigde verdeling personeelslasten

Nr 1

Toelichtingen Paspoortenpiek 2024–2028 In de Voorjaarsnota 2024 is rekening gehouden met een sterke stijging in de vraag naar reisdocumenten (paspoorten en identiteitskaarten) in de periode 2024–2028. Volgens prognoses van de NVVB bereikt deze zogeheten ‘paspoortenpiek’ zijn hoogtepunt in 2026 en 2027. Deze ontwikkeling heeft directe gevolgen voor zowel de lasten als de baten. ●Inhuur Burgerzaken Om de verhoogde aanvraagcapaciteit op te vangen, is extra inzet van personeel noodzakelijk. Naarmate de piek nadert, nemen de inhuurlasten toe. Zodra de piek voorbij is, kan de inzet weer worden afgebouwd, wat leidt tot een daling van de kosten. ●Inkomensoverdracht aan het Rijk De afdracht aan het Rijk is gekoppeld aan het aantal uitgegeven reisdocumenten. Bij een hogere vraag stijgt de afdracht evenredig mee. Na de piek daalt deze weer, in lijn met het afnemend aantal aanvragen. ●Legesopbrengsten De stijgende vraag leidt tijdelijk tot hogere inkomsten uit leges. Deze opbrengsten nemen af zodra de piek voorbij is en het aantal aanvragen weer normaliseert. Gemeenschappelijke regelingen De indexaties 'Bijdragen aan de Gemeenschappelijke regelingen' zijn verwerkt in de Voorjaarsnota 2025, daarnaast is de taakstelling vanuit de werkgroep FGKR verwerkt, dit betekent een structureel lagere bijdrage aan de GR Holland Rijnland.

Gewijzigde verdeling personeelslasten Als gevolg van een gewijzigde verdeling van personeelslasten over de deelprogramma's is sprake van een aanpassing van de begroting.

Katwijk

L/B L L B L L

2026 -52 -68 120 83 -304

2027

2028 48 64 -112

2029 276 360 -636

Begroting 2026

Deelprogramma

Algemene dekkingsmiddelen

Ontwikkelingen Dit deelprogramma gaat over de onroerendezaakbelasting (OZB), overige belastingen en de algemene uitkering. OZB woningen en niet-woningen In lijn met de Voorjaarsnota 2025 verhogen we de tarieven van belastingen en rechten met 2,25 %. Deze verhoging is gebaseerd op het gemiddelde van de verwachte loonstijging, de indexering van de bijdrage aan de gemeenschappelijke regelingen en de materiële kostenstijging. In de meerjarenbegroting hielden we, op basis van het coalitieakkoord 2022, al rekening met een jaarlijkse boventrendmatige verhoging van de OZB tarieven met 5 %. Bij motie van 10 april 2025 is het college verzocht scenario’s uit te werken die binnen het in de voorjaarsnota en begroting te verwachten financieel meerjarenperspectief uitgaan van een minder dan of helemaal geen boventrendmatige verhoging van de OZB in combinatie met alternatieve maatregelen. In de Voorjaarsnota 2025 hebben we een aantal scenario’s uitgewerkt en heeft het college voorgesteld, op basis van de begrotingssaldi na verwerking van de Voorjaarsnota, de OZB stijging incidenteel niet te verhogen met 5 % in 2026. De totale stijging bedraagt daarmee 2,25 %. Voor meer informatie, zie de paragraaf Lokale heffingen. Overige belastingen Onder de overige belastingen vallen de hondenbelasting, precariobelasting en roerende ruimtebelastingen.

In lijn met de Voorjaarsnota 2025 verhogen we de honden- en precariobelasting met 2,25 %. Het tarief voor de roerende ruimtebelasting stellen we op basis van wettelijke voorschriften gelijk aan dat van de OZB. Algemene uitkering De in dit taakveld voor de te ontvangen algemene uitkering opgenomen bedragen zijn gebaseerd op de Meicirculaire 2025. Over de gevolgen van deze circulaire voor de jaren 2026 en verder is de raad separaat geïnformeerd via raadsvoorstel 3732342.

Katwijk

Begroting 2026 Meerjarig financieel gezond (MFG) Bij de uitwerking van het MFG-traject hebben we in het dekkingsplan van de Voorjaarsnota 2025 een aantal ombuigingen opgenomen die betrekking hebben op de algemene dekkingsmiddelen. Onderdeel¹

2026

2027

2028

2029

20. Stelpost vertragingseffect investeringen

200

21. Stelpost prijsstijgingen

150

22. Stelpost Valkenhorst organisatie

150

23. Stelpost prijsstijging welzijnsprogramma

100

24. Treasury (rentelasten 60% realisatie investeringen)

200

250

350

400

303

26. FKGR-taakstelling

300

27. Dotatie reserve sociaal domein

100

25. Surplus Algemene reserve

¹ Deze onderdelen worden nader toegelicht in de Voorjaarsnota 2025 (pagina 22)

Doelstellingen Bij het deelprogramma Algemene dekkingsmiddelen hebben we geen doelstellingen bepaald.

Kaders Kaderstellende nota's en verordeningen Bij het deelprogramma Algemene dekkingsmiddelen zijn er geen kaderstellende nota's of verordeningen.

Verbonden partijen Bij het deelprogramma Algemene dekkingsmiddelen werken wij niet samen met verbonden partijen.

Wat mag het kosten? Exploitatie Lasten Baten

Katwijk

Jaarrekening 2024 -150.863 1.591 -152.454 -150.863

Begroting na wijz. 2025 -159.036 3.205 -162.241 -159.036

Begroting 2026 -163.435 2.625 -166.059 -163.435

Begroting 2027 -164.887 2.446 -167.333 -164.887

Begroting 2028 -165.760 2.851 -168.611 -165.760

Begroting 2029 -167.526 2.972 -170.498 -167.526

Begroting 2026

Financiële analyse op afwijkingen Nr 1 2 3 4 5 Nr 1

Financiële mutaties Ondernemersfonds OZB - hogere opbrengst OZB - verlaging opbrengst door schrappen Boventrendmatige verhoging in '26 Gereserveerde algemene uitkering Algemene uitkering

L/B L B B

2026 -119 2.651 -1.258

2027

2028

2029

2.816 -1.321

4.466 -1.390

L B

598 2.442

180 -226

-227 -540

6.237 1.463 -346 -332

Toelichtingen Ondernemersfonds 10% van de opbrengsten van de OZB heffing inzake niet-woningen wordt afgedragen aan het ondernemersfonds, berekent uit de opbrengsten T-2. In 2024 was er een hogere opbrengst van de betreffende OZB, waardoor er in 2026 meer afgedragen wordt. OZB - hogere opbrengst In de begroting '26 wordt rekening gehouden met een hogere opbrengst van de OZB met ca. € 2,7 miljoen. Deze hogere opbrengst wordt veroorzaakt door de hogere opbrengst van de OZB in 2024, de prognoses van de BSGR voor 2025, de verhoging van de tarieven conform de Voorjaarsnota 2025 met 2,25% en de toename van de gemiddelde WOZ waarde van de woningen. Ook meerjarig is bij de OZB sprake van een oplopend voordeel van ca. € 2,8 miljoen in 2027 tot € 6,2 miljoen in 2029. Deze stijging wordt mede veroorzaakt door de boventrendmatige verhoging met 5% die vanaf 2027 in de begroting is verwerkt en een cumulerend effect heeft. OZB - verlaging opbrengst door schrappen boventrendmatige verhoging in '26 Bij motie van 10 april 2025 is het college verzocht scenario's uit te werken die binnen het in de Voorjaarsnota en begroting te verwachten meerjarenperspectief uitgaan van een minder dan (de huidige 5%) of helemaal geen boventrendmatige verhoging van de OZB in combinatie met alternatieve maatregelen.

Het college stelt in de Voorjaarsnota 2025 voor om, op basis van het meerjarenperspectief, uit te gaan van scenario 7 voor de OZB tariefstelling waarbij de stijging van 5% in '26 eenmalig niet wordt uitgevoerd. Deze eenmalige verlaging heeft een structureel negatief effect. Gereserveerde algemene uitkering Via de circulaires van het Gemeentefonds worden middelen voor specifieke doelen beschikbaar gesteld die ook voor deze doelen worden gereserveerd. Via college- en/of raadsvoorstellen kunnen deze middelen worden ingezet voor deze doelen. Het beschikbaar gestelde en gereserveerde bedrag in 2026 en 2027 is lager dan het voorgaande jaar wat leidt tot een positief effect. Voor de jaren 2028 en 2029 wordt er juist meer beschikbaar gesteld en gereserveerd. Algemene uitkering Via de circulaires van het Gemeentefonds wordt bekend gemaakt wat de gemeenten de komende jaren aan algemene uitkering gaan ontvangen. Door het rijksbeleid is in de meerjarenbegroting sprake van een lagere algemene uitkering vanaf 2027.

Katwijk

Begroting 2026

Deelprogramma

Overhead en overig

Ontwikkelingen Beheer overige gebouwen en gronden De kosten van het beheer en onderhoud van vastgoed stijgen. Dat komt onder meer door de verduurzaming die noodzakelijk is om te voldoen aan het Klimaatakkoord. De gemeente investeert daarom in duurzaamheidsmaatregelen. Op basis van de te behalen CO2-reductie en de terugverdientijd maken we de keuze welke maatregelen we uitvoeren. De terugverdientijd van deze maatregelen is soms lang of er blijft een onrendabele top aanwezig. Dit vergroot de urgentie voor de gemeente om toe te werken naar een kernportefeuille, ofwel om ernaar te streven dat er geen vastgoedobjecten in eigendom zijn die op de begroting drukken zonder inhoudelijke meerwaarde. Het is daarom van belang om het vastgoed efficiënter en flexibeler te benutten, de maatschappelijke meerwaarde ervan te behouden en die bij voorkeur te vergroten door multifunctioneel gebruik. Technische innovaties en de toenemende beschikbaarheid van data kunnen helpen de efficiency van het vastgoedgebruik te verhogen. Het doel is om een goed onderhouden kernvastgoedportefeuille te realiseren die voldoet aan weten regelgeving, de samenhang en synergie in de wijken bevordert en die optimaal bijdraagt aan de maatschappelijke opgaven.

De gemeente heeft de benodigde vastgoedinformatie en beleidsplannen inmiddels dermate op orde dat de ontwikkeling naar een strategischere, gebiedsgerichtere sturing van de vastgoedportefeuille een logische volgende stap is. Overhead Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft voor dat we in de programmabegroting een apart overzicht opnemen van de kosten van de overhead. In de programma’s hebben we de kosten opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces. Doordat we de overhead in een apart taakveld begroten, staan de overheadkosten niet meer bij de producten/taakvelden van bijvoorbeeld leges, riolering en afvalverwerking. De manier waarop we overhead meenemen in de berekening van maximaal kostendekkende tarieven hebben we toegelicht in de paragraaf Lokale heffingen.

Katwijk

Begroting 2026 Overhead Overhead - salarissen Overhead - materiële lasten Totaal overhead Toerekening aan investeringen en grondexploitaties Per saldo overhead Overhead als % van totaal directe salarislasten

2025 18.268 11.814 30.082

2026 18.357 12.388 30.745

2027 18.287 12.115 30.402

2028 18.162 12.145 30.308

2029 18.162 11.835 29.997

-1.726

-1.523

-1.536

-1.549

-1.554

28.356

29.222

28.867

28.759

28.443

65,01%

64,74%

65,27%

65,83%

66,07%

In het taakveld overhead is onder andere bij het onderdeel salarissen sprake van een stijging van € 289.000 uit hoofde van de cao-verwerking. Via het overheadpercentage berekenen we deze lasten via de uurtarieven en belastingtarieven door aan de diverse taakvelden en investeringen van de begroting. De ontwikkeling van de materiële lasten is voornamelijk toe te schrijven aan de gewijzigde behandeling van ICT-investeringen, waarbij de lasten direct in de exploitatie worden verantwoord. Ontwikkelingen In dit deelprogramma ramen we onder andere de baten en lasten die (nog) in afwachting zijn van verdere verdeling over de inhoudelijke taakvelden, ofwel posten met een algemeen karakter die niet in specifieke taakvelden in te delen zijn. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de meerjarenramingen voor deze stelposten. Een plus betreft de raming van een last en een min heeft betrekking op een baat (of een lagere last). We hebben de stelposten voorzien van een toelichting. Stelposten (x € 1.000) 1. Onvoorzien 2. Vertragingseffect investeringen 3. Stelpost prijsstijging 4. Stelpost prijsstijging areaalgevoelige budgetten 5. Stelpost Valkenhorst organisatie 6. Stelpost impactanalyse Valkenhorst 7. Stelpost voorziening onderhoud cultuurbedrijf 8. Subsidies welzijnsprogramma 9. Stelpost toekomstige ontwikkelingen

Nr 1

2026 68 2.019 73

2027 68 1.905 73

2028 68 1.915 73

2029 68 1.971 73

217 0 -102

217 0 -119

217 96 -119

217 642 -119

333

325

322

320 -303

Toelichting Onvoorzien Volgens het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) is de gemeente verplicht om een post onvoorzien op te nemen. De gemeente is vrij in de bepaling van de hoogte van dit bedrag. Gezien deze verplichting is deze post in deze begroting gesteld op structureel € 1,per inwoner. Deze post kan ingezet worden om in de dekking te voorzien bij onvoorziene gebeurtenissen. Vertragingseffect investeringen Met de actualisering van de Investeringsagenda waarmee het realiteitsgehalte van de ramingen is verhoogd is deze stelpost komen te vervallen. Stelpost prijsstijgingen In de Voorjaarsnota 2025 is rekening gehouden met percentages die op dat moment golden.

Katwijk

Begroting 2026 Nr

Toelichting In deze begroting is gebruik gemaakt van deze stelpost en er resteert nog € 2,0 miljoen voor 2026 en € 1,9 miljoen structureel. Stelpost prijsstijging areaalgevoelige budgetten In de berekening van de circulaires over het gemeentefonds wordt rekening gehouden met stijging van het aantal woningen/inwoners op basis van de geactualiseerde woningbouwprognose. Ook diverse uitgavenbudgetten binnen de meerjarenbegroting zijn areaalgevoelig maar die worden niet (afzonderlijk) verhoogd. Als de tussentijdse ontwikkelingen daar aanleiding toe geven kunnen om dit risico af te dekken budgettair voordelige uitkomsten aanvullend voor dit doel gereserveerd worden. Stelpost Valkenhorst organisatie Structureel is een stelpost opgenomen om eventuele extra lasten binnen de organisatie te kunnen dekken, voor de realisatie van producten voor Valkenhorst. Van deze stelpost wordt alleen gebruik gemaakt indien het werkbudget hier niet in voldoende mate in voorziet. In de Voorjaarsnota 2025 is de stelpost structureel met € 150.000 verminderd in het kader van het Meerjarig Financieel Gezond. In de begroting wordt het voorstel gedaan om de inzet van de programmamanager Ruimtelijke Ontwikkel Strategie in de jaren 2026 t/m 2028 jaarlijks voor € 78.000 uit deze post te bekostigen. Deze vermindering is al in de stelpost verwerkt waarna er nog structureel € 217.000 resteert.

Stelpost impactanalyse Valkenhorst Via deze stelpost houden we alvast rekening met de toekomstige effecten voor de gemeente naar aanleiding van de groei van Katwijk door de realisatie van Valkenhorst. De stelpost is gebaseerd op de in 2021 uitgevoerde impactanalyse. Elk jaar vindt een globale update plaats als gevolg van de geactualiseerde verwachting van woningopleveringen. Ten opzichte van de vorige begroting is sprake van vertraging waardoor nu met een last van € 120.000 rekening wordt gehouden in 2028 en € 807.000 in 2029. Behalve dat we rekening houden met toekomstige lasten als gevolg van de uitbreiding door Valkenhorst, houden we ook rekening met toekomstige opbrengsten van € 24.000 in 2028 en € 165.000 in 2029. Het gaat daarbij om de stijging van een aantal gemeentelijke belastingen en heffingen. De opbrengsten als gevolg van OZB, Algemene Uitkering en bijdragen van derden worden elders in de begroting geraamd en maken geen onderdeel uit van deze stelpost. De stelpost betreft het saldo van de geraamde baten en lasten. Stelpost Voorziening onderhoud Cultuurbedrijf Als gevolg van het raadsbesluit tot kredietverstrekking en financiering van het Cultuurbedrijf is tijdelijk deze stelpost gevormd. Doordat bestaande gebouwen worden afgestoten leidt dit tot structureel lagere onderhoudslasten.

Deze onderhoudslasten staan in de huidige meerjarenbegroting geraamd als onderdeel van de voorziening groot onderhoud gebouwen. Om de voorziening niet voortijdig te wijzigen is een stelpost gevormd voor deze lagere lasten. Bij de aanpassing van de voorziening als gevolg van het geactualiseerde beheerplan zullen de financiële effecten worden verrekend met deze stelpost. Subsidies welzijnsprogramma Dit betreft een reservering voor de indexering van de welzijnssubsidies, welke in de Voorjaarsnota 2024 is opgenomen. Met ingang van 2023 worden naast de compensatie op lonen ook de prijzen gecompenseerd. Voor de indexatie wordt een gewogen index gehanteerd die voor 40% uit de loonindexatie en voor 60% uit de inflatie bestaat. De hiervoor gehanteerde indexen zijn dezelfde als die waarmee het Rijk gemeenten via de algemene uitkering compenseert voor de loon- en prijsontwikkelingen. Rekening houdend met de correctie over voorgaande jaren is een gewogen indexcijfer van 2,54% berekend voor alle gesubsidieerde instellingen. In de Voorjaarsnota is de post in het kader van Meerjarig Financieel Gezond met € 100.000 verminderd.

Katwijk

Begroting 2026 Nr 9

Toelichting Stelpost toekomstige ontwikkelingen In de afwegingen van het Meerjarig Financieel Gezond is geconstateerd dat de verwachte omvang van de algemene reserve in 2029 groter zal zijn dan aangehouden zou moeten worden op basis van de risicoanalyse. Onder nummer 25 van het MFG kan het surplus van de algemene reserve vrijvallen in de exploitatie in de vorm van toevoeging aan de stelpost Toekomstige ontwikkelingen. Het betreft dus een omzetting van niet bezwaard vermogen/reserve in exploitatiebudget.

Doelstellingen Nummer 0C-1

0C-1.1 0C-2 0C-2.1

0C-3 0C-3.1

0C-3.2

0C-4 0C-4.1

0C-5 0C-5.1

Wat willen we Wat gaan we daarvoor doen bereiken Een kernportefeuille van gemeentelijk vastgoed waarin maatschappelijke accommodaties zoveel mogelijk multifunctioneel worden gebruikt en de beleidsdoelstellingen optimaal worden ondersteund. Uitvoering geven aan de acties die we hebben geformuleerd in de objectplannen Multifunctioneel gebruik van de gemeentelijke maatschappelijke accommodaties. We stimuleren en faciliteren multifunctioneel gebruik van de gemeentelijke maatschappelijke accommodaties. We voeren gesprekken met huurders en gebruikers van gemeentelijke accommodaties over samenwerking en gebruikmaking van elkaars accommodaties of het delen van ruimten. We passen de huurovereenkomsten aan. Verduurzaming van het gemeentelijke vastgoed om in 2030 te kunnen voldoen aan het Klimaatakkoord. In 2026 verduurzamen we de gemeentelijke vastgoedobjecten uit fase III, waaronder de gemeentelijke sportaccommodaties. Verduurzaming is een continu proces tot aan 2030. Daarnaast zetten we de meerjarenonderhoudsplanningen om naar duurzame meerjarenonderhoudsplanningen. Dit is gestart in 2024 en dit loopt door tot 2030. We werken de routekaart Verduurzaming uit voor de verdere verduurzaming van het vastgoed om in 2030 te voldoen aan de eisen van het Klimaatakkoord.

Een nieuwe verkooplijst vastgoed Aan de hand van de uitkomsten van de objectplannen en het portefeuilleplan leggen we een nieuwe verkooplijst ter besluitvorming voor aan het college. Meer inzet op Europese subsidieverwerving In de zomer van 2025 is op initiatief van Leiden een gezamenlijke lobbyist (Leiden, Katwijk en Alphen aan den Rijn) aangesteld. Daarmee beogen we onze zichtbaarheid in Brussel te vergroten, Europese netwerken te benutten en kansen te pakken op het gebied van samenwerking, fondsen- en subsidiewerving. Concreet zorgt deze gezamenlijke lobbyist voor een heldere en krachtige boodschap op basis van concrete dossiers. Voor Katwijk zijn dat de onderwerpen: innovatie/kenniseconomie (i.r.t. UMV) , groenblauw raamwerk (i.r.t. ontbrekende schakels Katwijk), cultuur, erfgoed (visserij, Limes), zorgtechnologie (digitalisering/AI).

Katwijk

Begroting 2026

Kaders Kaderstellende nota's en verordeningen Taakveld 0.3 0.3 0.3 0.5 alle alle

Nota of verordening Nota Vastgoed 2022--2026 Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Nota snippergrond Treasurystatuut 2022 Financiële verordening 2024 Nota reserves en voorzieningen 2024

Datum 09-03-2023 07-07-2016 23-09-2021 30-06-2022 16-05-2024 20-06-2024

Zaaknr. 2809907 676990 1907732 2862470 3320224 3274622

Taakveld 0.5 Treasury 0.5 Treasury 0.5 Treasury 0.5 Treasury

Wat mag het kosten? Exploitatie Lasten Baten Mutaties reserves Toevoeging aan de reserves Onttrekking aan de reserves

Jaarrekening 2024 26.181 31.814 -5.633 4.592 13.717

Begroting na wijz. 2025 27.298 34.803 -7.505 1.174 4.835

Begroting 2026 29.415 34.407 -4.992 1.687 1.850

Begroting 2027 30.449 33.988 -3.539 1.442 1.442

Begroting 2028 30.384 33.985 -3.601 100 100

Begroting 2029 30.319 34.055 -3.736 100 100

-9.125

-3.660

-163

30.773

28.473

31.102

31.891

30.484

30.419

Financiële analyse op afwijkingen Nr 1 1

2 2 3 4

Financiële mutaties Cultuurhuis Planck: huuropbrengsten de Burgt (gemeenschapshuis) Rijnsburg Cultuurhuis Planck: incidenteel lagere beheerlasten de Burgt (gemeenschapshuis) Rijnsburg Eigendommen niet voor publieke diensten: baten Eigendommen niet voor publieke diensten: lasten Programma ‘Gebiedsgericht datagedreven beheer’ Incidentele budgetten - diverse projecten

Katwijk

L/B B

2026

2027 365

2028 486

2029 486

112

-126

-1.760

-1.750

1.573

-80

100

858

-40

Begroting 2026 Nr 5 6 7

8 9 10 11

Nr 1

Financiële mutaties Vitaliteitsbeleid Stelposten Vervroegde afschrijving activa laptops en telefoons Bijdrage in vervroegde afschrijving activa laptops en telefoons I&A Standaardsoftware Rente langlopende leningen Gewijzigde verdeling personeelslasten Kapitaallasten

L/B L L L

2026 37 -3.058 709

-709

L L L L

-60 -620 -895 1.646

2027 163 159

2028 163 74

2029 163 -482

-60 -1.192 70 1.306

-120 -2.355 195 2.489

-120 -3.238 195 3.727

Toelichtingen Cultuurhuis Planck: lagere huuropbrengsten en exploitatiekosten i.v.m. verbouwing Baten: Naar verwachting kent de grootschalige verbouwing aan het pand de Burgt in Rijnsburg een doorlooptijd van ca 1,5 jaar. Dit in verband met de komst en realisatie van het cultuurhuis Planck. Na de geprognostiseerde bouwperiode, derhalve m.i.v. 1 april 2027, komen de huuropbrengsten weer terug in de begroting. Lasten: In 2026 zijn door de verbouwing, de kosten lager voor beheer en onderhoud van het pand de Burgt in Rijnsburg, welke in de jaren erna weer terugkomen in de begroting. Eigendommen niet voor publieke diensten Baten: Verschil in 2026 wordt m.n. veroorzaakt door de begrote verkoop van vm. hotel Riche en verkoop Schoolstraat 2B (totaal € 3.2 miljoen) voor 2025, waar tegenover staat een verkoop van de gemeentelijke panden ivm de realisatie van cultuurhuis Planck (€ 1,75 miljoen, dit is ook de verklaring voor het meerjarige negatieve verschil). Daarnaast bedraagt het begrote percentage aan huurindexatie voor het gemeentelijk vastgoed 5,16% voor 2025 en 2,25% voor 2026. Lasten: Betreft in 2025 afwaardering boekwaarde vm. hotel Riche en afwaardering gronden tbv HOV lijn. Programma ‘Gebiedsgericht data-gedreven beheer’ In de Voorjaarsnota 2025 is exploitatiebudget voor dit traject beschikbaar gesteld voor de periode 2025 t/m 2028.

Dit leidt tot hogere last van € 50.000 in 2026 en tot positieve afwijkingen van € 50.000 in 2028 en € 100.000 in 2029 omdat dan minder/geen middelen meer beschikbaar zijn gesteld. Incidentele budgetten – diverse projecten Incidentele budgetten zijn beschikbaar gesteld voor onder andere: beveiliging: in 2025 is incidenteel een budget geraamd voor de fysieke beveiliging van het gemeentehuis en het Kwadrant. Dit leidt tot een positief effect van € 75.000 in 2026. inzet Oekraïne Bedrijfsvoering op orde en Lias: vanaf 2026 is er geen budget beschikbaar voor het project bedrijfsvoering op orde en de ontwikkeling van Lias. Dit leidt tot een positief effect in 2026 van € 175.000. Organisatieontwikkeling: in 2026 zijn er geen middelen meer beschikbaar voor de implementatie van Microsoft Dynamics. Dit leidt tot een positieve afwijking van € 148.500 in 2026 t.o.v. 2025. Daarnaast is in het kader van MFG het budget voor organisatie ontwikkeling structureel verlaagd met € 100.000 en is het incidentele budget voor zelforganisatie van € 295.000 vanaf 2026 niet meer beschikbaar. Wet open overheid: vanaf 2027 is er minder budget beschikbaar voor de uitvoering van de Woo. Dit leidt tot een positieve afwijking van € 80.000 vanaf dat jaar. Vitaliteitsbeleid Met ingang van 2024 is het Vitaliteitspact gestart, gericht op duurzame inzetbaarheid van medewerkers richting pensioen.

In de Voorjaarnota 2024 is hiervoor incidenteel budget beschikbaar gesteld: € 200.000 voor het vitaliteitsbeleid, voor de jaren 2024 en 2025. Vanaf 2026 is hier geen budget voor beschikbaar, omdat er al gebruik gemaakt wordt van de regeling, wordt in het kader van de actuele ontwikkelingen voorgesteld om ook voor de jaren vanaf 2026 € 200.000 beschikbaar te stellen voor het gebruik maken van het vitaliteitspact. Daarnaast is sprake van een uitvoeringsbudget voor vitaliteitsbeleid. Omdat de middelen voor het

Katwijk

Begroting 2026 Nr

Toelichtingen vitaliteitsbeleid pas halverwege 2024 beschikbaar kwamen, kon een deel van de geplande activiteiten niet tijdig starten. Hierdoor is € 163.000 uit 2024 niet besteed en overgeheveld naar 2026. Dit leidt op dit moment tot een positieve afwijking van € 163.000 vanaf het jaar 2027. Stelposten Diverse stelposten zijn opgenomen, onder andere voor prijsstijgingen, organisatie en impactanalyse Valkenhorst, niet invullen vacatures et cetera. Een uitgebreide toelichting is openomen onder ontwikkelingen deelprogramma 0C. Vervroegde afschrijving activa laptops en telefoons Lasten: Wegens overstap naar leaseconstructie is de activa (laptops en mobiele telefoons) in één keer vervroegd afgeschreven in 2025. Aangezien van deze lasten in 2026 geen sprake meer is, leidt dit tot een positieve afwijking op de lasten. Baten: Tegenover de extra afschrijvingslast staat in 2025 een incidentele opbrengst uit de verkoop van activa (laptops en mobiele telefoons) geraamd. Dit betreft in 2026 een negatieve afwijking op de baten. I&A Standaardsoftware Kosten standaard applicaties nemen toe i.v.m. nieuwe functionaliteiten, koppelingen, meer gebruikers et cetera. Rente langlopende geldleningen De stijgende rente langlopende leningen is, naast de stijgende kapitaalrente, het gevolg van een jaarlijks toenemend investeringsvolume waarvoor geldleningen moeten worden aangetrokken.

Gewijzigde verdeling personeelslasten Als gevolg van een gewijzigde verdeling van personeelslasten over de deelprogramma's is sprake van een aanpassing van de begroting. Kapitaallasten Als gevolg van wijzigingen in de investeringen is sprake van een mutatie op de kapitaallasten op dit deelprogramma. Onderdeel hiervan is de verlaging van de kapitaallasten van de Burgt in 2026 van € 393.000, dit in verband met de versnelde afschrijving in 2025. Dit betreft een voordeel in 2026 t.o.v. 2025. De nieuwe kapitaallasten van het pand na de verbouwing worden, na gereedkoming, verantwoord onder taakveld 5.6 Media.

Nr 1 2 3 4

Reserve Nog uit te voeren activiteiten Afschrijvingen Sociaal domein Sparen surplus in begrotingssaldo 2027

Nr 1

Toelichtingen Nog uit te voeren activiteiten, incidentele budgetten die vanuit het begrotingsjaar zijn overgeheveld naar het volgende begrotingsjaar via deze reserve. Afschrijvingen, dit betreft een toevoeging, verkoop van gemeentelijke panden ten behoeve van de vorming van het Cultuurbedrijf / Planck. Structureel wordt jaarlijks € 100.000 toegevoegd aan de reserve Sociaal domein. Onder het staande beleid worden in enig jaar voordelige begrotingssaldi boven de € 1,0 miljoen toegevoegd aan de algemene reserve om daarmee beter in staat te zijn toekomstige ontwikkelingen, risico’s en onverwachte zaken beter op te kunnen vangen.

2 3 4

Katwijk

O/T O T T T

2026 163 1.750 100

2027

2028

2029

100 1.342

100

Begroting 2026

Wettelijke indicatoren Voor dit programma zijn er geen wettelijke indicatoren.

Katwijkse indicatoren Indicator Dienstverleningskanale n Baliebezoeken

Gebruik digitale aanvragen

Gemeentelijke servicenormen Meldingen openbare ruimte Servicenormen Telefonie Balie Balie

Extra informatie

Bron

Norm

R2024

2025

2026

2027

2028

2029

Baliebezoek op afspraak en baliebezoek vrije inloop (alleen DV)." * Vanwege corona extra toename in aantal, was 14.000

Management informatiezuil Qmatic Document management systeem / web statistiek

43.519

32.684

35.000

30.000

24.220 Ediensten 11.539

30.000

Binnen 2 werkdagen contact opgenomen met melder.

Fixi-systeem

90%

92%

80%

85%

Terugbelafspraak binnen 2 werkdagen Wachttijd bij vrije inloop is maximaal 10 minuten Wachttijd bij afspraak maximaal 4 minuten

Eigen gegevens

80%

n.b.

90%

Eigen gegevens

90%

95%

Eigen gegevens

90%

95%

Katwijk

Begroting 2026

1 Veiligheid Programmadoelstelling Veiligheid is een basisvoorwaarde voor een leefbare gemeente. De gemeente met haar inwoners speelt een grote rol bij de zorg voor veiligheid. Wij streven naar een veilige en leefbare gemeente voor alle inwoners. Het is onze ambitie om de gemeente Katwijk veilig te houden zodat inwoners, ondernemers en bezoekers hier graag wonen, werken en verblijven. De gemeente zoekt daarbij naar een goede balans tussen het voorkomen van overtredingen, het scheppen van voorwaarden voor een leefbare woon- en werkomgeving en het handhavend optreden tegen overtredingen.

Deelprogramma

Crisisbeheersing en brandweer

Ontwikkelingen Op grond van de Wet veiligheidsregio's is het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk voor de organisatie van de brandweerzorg, de geneeskundige hulpverlening en de rampenbestrijding en crisisbeheersing. De uitvoering van deze taken is belegd bij de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM). De voorbereiding op grootschalige incidenten en crises vraagt om goede samenwerking tussen alle (hulp)diensten. De crisisorganisatie van de gemeente is de afgelopen jaren ingezet bij een aantal verschillende incidenten. Zo kwam zij in 2025 in actie bij de ingezakte oever bij het Valkenburgse Meer en tijdens de voorbereiding van de NAVO-top. Omdat crisissituaties vrijwel altijd onverwacht ontstaan, is een goede voorbereiding noodzakelijk. Dat houdt in dat de processen op orde moeten zijn en dat de medewerkers van de crisisorganisatie een passende opleiding krijgen en weten wat er van ze wordt verwacht. In Katwijk vinden veel verschillende soorten evenementen plaats. Bij de grote evenementen in de gemeente werken we samen met de hulpdiensten en organisatoren om deze zo veilig mogelijk te laten verlopen en de overlast voor de omgeving te beperken. Dit doen we door goede afspraken te maken, die we als voorschriften verbinden aan de evenementenvergunning.

Externe omstandigheden vragen om constante bijsturing en alertheid om de zogenoemde restrisico’s bij evenementen goed in kaart te brengen en de veiligheidsaanpak eventueel aan te passen. Denk bij externe omstandigheden aan landelijke ontwikkelingen, demonstraties, het gebruik van nieuwe soorten drugs, geopolitieke ontwikkelingen of politiecapaciteit.

Katwijk

Begroting 2026

Doelstellingen Nummer 1A-1

1A-1.01

1A-1.02

Wat willen we Wat gaan we daarvoor doen bereiken Een gemeentelijke organisatie die in geval van een crisis in staat is de aan de gemeente opgedragen taken en verantwoordelijkheden doordacht en voortvarend uit te voeren, overeenkomstig wettelijke eisen en regionale processen en afspraken. We leiden de gemeentelijke crisisorganisatie op, overeenkomstig het aanbod van de VRHM, om de kennis en ervaring op het gewenste niveau te houden. Afhankelijk van de kennis, ervaring, rol en behoefte geven we medewerkers de mogelijkheid om deel te nemen aan opleidingen, trainingen en oefeningen. In samenwerking en afstemming met partners en organisatoren van evenementen dragen we zorg voor een laag en aanvaardbaar restrisico op veiligheid. Voor de risicovolle evenementen stellen we operationele informatiekaarten op. Te denken valt aan Koningsdag, de feestweken van de Oranjeverenigingen en de jaarwisseling. Wij willen aanvragers van risicovolle evenementen faciliteren bij het opstellen van hun veiligheidsplan door een regionaal format te ontwikkelen.

Kaders Kaderstellende nota's en verordeningen Taakveld 1.1 1.1

Nota of verordening Regionaal Beleidsplan 2024 -2027 Regionaal Crisisplan

Datum 03-2024 7-12-2017

Zaaknr.

Taakveld De VRHM behartigt de gemeenschappelijke belangen van de 18 gemeenten op het terrein van: • Brandweerzorg • Samenwerking Crisisbeheersing • Multidisciplinaire voorbereiding rampenbestrijding • In stand houden gemeenschappelijke meldkamer • In stand houden van een GHOR

Katwijk

Begroting 2026

Wat mag het kosten? Exploitatie Lasten Baten Mutaties reserves Toevoeging aan de reserves Onttrekking aan de reserves

Jaarrekening 2024 4.351 4.668 -317 676 905

Begroting na wijz. 2025 4.534 4.894 -360 -46 0

Begroting 2026 4.558 4.931 -373 -64 0

Begroting 2027 4.558 4.931 -373 -21 0

Begroting 2028 4.558 4.931 -373 -21 0

Begroting 2029 4.558 4.931 -373 -21 0

-229

-46

-64

-21

5.027

4.487

4.494

4.537

4.536

Financiële analyse op afwijkingen Er zijn op dit deelprogramma geen verschillen in de ramingen groter dan € 75.000 toe te lichten.

Katwijk

Begroting 2026

Deelprogramma

Openbare orde en veiligheid

Ontwikkelingen In januari 2024 heeft de gemeenteraad de Veiligheidsagenda 2024-2027 vastgesteld. Hierin staan de prioriteiten voor de komende jaren. Deze zijn onderverdeeld in vijf thema’s: georganiseerde en ondermijnende criminaliteit, digitale veiligheid, veilige wijken, zorg en veiligheid en voetbalgeweld. De rode draad is het voorkomen van jonge aanwas in de criminaliteit en het voorkomen/verminderen van het middelengebruik. De maatschappij is enorm in beweging en als gemeente moeten we flexibel en wendbaar zijn. Dit geldt bij uitstek voor de afdeling Openbare orde en veiligheid. Begin 2025 zijn we geconfronteerd met een aantal gebeurtenissen. Die maakten duidelijk dat er omstandigheden zijn waarop we direct moeten reageren. Dergelijke ontwikkelingen verwachten we ook in de toekomst. We kunnen echter niet op alles voorbereid zijn. In 2025 hebben we incidenteel extra capaciteit ingehuurd om de gewenste kwaliteit te kunnen blijven leveren en om te voorkomen dat we moesten snijden in onze reguliere taken. We zullen dat verwerken in de Najaarbestuursrapportage 2025. Bij de Voorjaarsnota 2026 zal voorgesteld worden om een structurele formatie voor dit doel beschikbaar te stellen. Maatschappelijke onrust Niet alleen landelijk, maar ook in onze gemeente signaleren we een toename van maatschappelijke onrust en incidenten die de sociale veiligheid onder druk zetten.

Deze ontwikkelingen raken de leefbaarheid in wijken, de sociale cohesie en het vertrouwen in het openbaar bestuur. We starten met een brede, integrale analyse van de aard, omvang en achterliggende oorzaken van deze problematiek. Zo kunnen we de besluitvorming goed onderbouwen en gericht bijdragen aan een passende gedeelde aanpak. In deze brede analyse onderscheiden we verschillende thema’s. Per thema kijken we naar de rol van de gemeente, de al lopende acties, mogelijke aanvullende inzet en benodigde politieke besluiten. Ook kijken we of op- of juist afschaling aan de orde is. Hiervoor koppelen we incidenten, interventies en maatschappelijke signalen aan landelijke en lokale data. Door deze gegevens te duiden, ontstaat een gedeeld beeld van de zorgen, angsten en frustraties in de Katwijkse samenleving. Het doel is om samen met onze partners gerichte interventies te ontwikkelen. Deze aanpak sturen we voortdurend bij, passend bij het ambitieniveau en de rol die de gemeente kan en wil vervullen per thema. Deze werkwijze vraagt om een integrale manier van (samen)werken en structurele inzet op monitoring, analyse en besluitvorming.

Katwijk

Begroting 2026 Voor de kosten van de uitvoering van deze opdracht en de structurele inzet op het doorontwikkelen en concretiseren van de werkwijze en interventies, maken we voor de jaren 2025, 2026 en 2027 een eerste inschatting van € 50.000 per jaar. Omdat het project zich nog in een vroeg stadium bevindt, is er nog geen volledig beeld van de financiële impact. Eventuele bijstellingen van de begroting rapporteren we via de reguliere P&C-producten.

Georganiseerde en ondermijnende criminaliteit Uit cijfers van de GGD blijkt dat in Katwijk het middelengebruik is toegenomen, met name onder jongeren. Dit gaat gepaard met drugshandel en criminaliteit. De maatschappelijke tendens is dat (openlijk) drugsgebruik normaal wordt gevonden. Tijdens de coronaperiode is de handel in verdovende middelen verplaatst van in de woning naar buiten op straat. Deze handel trekt sommige jongeren en jongvolwassenen aan om snel geld te kunnen verdienen. Zij worden hierdoor de criminaliteit ingezogen. Vaak gaat het om kwetsbare jongeren en jongvolwassenen. Dit heeft grote gevolgen voor hun toekomst. Wij willen jongeren weerbaarder maken tegen ondermijnende criminaliteit door hen de gevolgen en risico's van hun keuzes te laten inzien. In 2025 is in het voortgezet en basisonderwijs het programma Dealbreakers van start gegaan. Dit is gericht op de jeugd en beoogt te voorkomen dat jongeren betrokken raken bij (drugs)criminaliteit. Criminelen zoeken manieren om eenvoudig veel geld te verdienen. Voor hun illegale activiteiten maken zij gebruik van bestaande legale bedrijven en diensten en kwetsbare personen. Dit heet ondermijning. Wij willen voldoende barrières opwerpen voor ondermijnende activiteiten en potentieel kwetsbare groepen in de samenleving weerbaarder maken.

Met de structurele formatie kunnen wij in 2026 blijven inzetten op het tegengaan van georganiseerde ondermijnde criminaliteit. Digitale veiligheid De samenleving digitaliseert. Hoewel digitalisering veel nieuwe kansen en mogelijkheden biedt, zijn er ook risico’s aan verbonden. Steeds meer mensen worden slachtoffer van digitale criminaliteit en de gevolgen blijven doorgaans niet beperkt tot materiële schade. Slachtoffers worden vaak blijvend psychisch beschadigd en ondervinden emotionele problemen. Door de omvang en ernst van digitale criminaliteit hebben de overheid en financiële instellingen een belangrijke taak om inwoners en bedrijven alert en weerbaar te maken. Daarnaast is het belangrijk dat de overheid online een goede informatiepositie krijgt om daarmee (dreigende) ordeverstoringen te kunnen voorkomen. Veilige wijken Inwoners moeten zich veilig voelen in hun woon- en leefomgeving. Dit geldt ook voor ondernemers en medewerkers op bedrijventerreinen, bezoekers van winkelgebieden, reizigers in het openbaar vervoer en leerlingen op school. De impact van criminaliteit of overlast in de directe woon-, werk of leefomgeving is groot en zorgt vaak voor een gevoel van onveiligheid. Een overheid die deze criminaliteit en overlast aanpakt, wekt vertrouwen en draagt bij aan het herstellen van het veiligheidsgevoel.

Het is van belang dat er een aanpak is van de zogenoemde traditionele criminaliteit én van overlast. Maatschappelijke onrust bedreigt de veiligheid en leefbaarheid in wijken. Het komende jaar zetten we extra in op een integrale, brede aanpak, met het doel om de angst, zorgen en frustratie in de samenleving te kunnen duiden en bijsturen. Zorg en Veiligheid Het veiligheidsdomein werkt intensief samen met het sociaal domein om de zorg- en veiligheidsthematiek op te pakken. Het sociaal domein doet dit vanuit de preventieve zorgkant en het veiligheidsdomein vanuit de repressieve veiligheidskant. Het gaat hierbij om verwarde personen, huiselijk geweld, terugkeer van ex-gedetineerden in de samenleving en overlast door volwassenen en jongeren. De Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten (PARTA) is vanaf 1 juli 2025 in werking getreden. Radicalisering komt in Katwijk weinig

Katwijk

Begroting 2026 voor. Daarom beleggen we de bijbehorende uitvoeringstaken, zoals het casusoverleg, bij het Zorgen Veiligheidshuis, dat hiervoor de benodigde expertise heeft. Voetbalgeweld Het afgelopen jaar hebben de gemeente, voetbalverenigingen, de politie en de KNVB weer intensief samengewerkt om de voetbalwedstrijden veilig te laten verlopen. Uitpubliek is bij de derby's weer toegestaan en de ervaringen zijn positief. Ook het aankomende voetbalseizoen is het de bedoeling om de risicowedstrijden, zowel reguliere competitiewedstrijden als de bekerwedstrijden, gezamenlijk voor te bereiden. Het nieuwe convenant dat aan de start van het voetbalseizoen 20252026 tot stand komt, zal naar verwachting een positieve bijdrage leveren aan de samenwerking en de veiligheid op en rondom de sportcomplexen.

Doelstellingen Nummer 1B-1 1B-1.01

1B-1.02

1B-1.03

1B-1.04

1B-1.05

Wat willen we Wat gaan we daarvoor doen bereiken Een veilige en leefbare gemeente. Georganiseerde en ondermijnende criminaliteit 1. Het programma Dealbreakers, met daarbij de doorlopende leerlijn, wordt bij verschillende scholen uitgerold. 2. In aanvulling op de strafrechtelijke aanpak geven wij uitvoering aan de bestuurlijke aanpak van drugs (artikel 13b Opiumwet) en leggen we onder meer gebiedsverboden en een last onder dwangsom op aan mobiele drugsdealers. 3. Samen met het programmateam van de Weerbare Sierteeltsector zetten wij in op het versterken van de weerbaarheid van ondernemers en het voorkomen van arbeidsuitbuiting onder andere door integrale controles. Digitale veiligheid 4: Om de digitale weerbaarheid van ondernemers en inwoners te vergroten, organiseren we voorlichtingsbijeenkomsten in samenwerking met het Platform Veilig Ondernemen (PVO) en de Lokale Alliantie. 5: Online aangejaagde ordeverstoringen: samen met de politie en andere partners houden we deze in de gaten en ondernemen actie indien nodig. Veilige wijken 6: De aanpak van overlastproblematiek in wijken geven wij vorm in samenwerking met de wijkregisseurs, jeugd en jongerenwerk, politie en de boa’s. 7: Bij verstoringen, geweld of ongeregeldheden nemen we passende bestuurlijke maatregelen tegen betrokkenen.

8: Om de angst, frustratie en zorgen in de samenleving te kunnen duiden, gaan we samen met interne en externe partners intensiever inzetten op maatschappelijke onrust. Te beginnen bij een analyse waar de angst, frustratie en zorgen vandaan komen. Zorg en veiligheid 9: We zetten preventief in op een persoonsgerichte aanpak voor overlastgevende jeugd. Dit doen we met interne en externe partijen in de recent opgerichte Zorg- en Veiligheidstafel Jeugd. 10: Als wij criminele jeugdgroepen identificeren, komen wij samen met het Zorg- en Veiligheidshuis tot een aanpak. Voetbalgeweld 12: Voor iedere risicovolle voetbalwedstrijd vindt een vooroverleg plaats met de verenigingen, de politie, de KNVB en de gemeente om de risico’s in kaart te brengen en afspraken te maken over het aantal uitsupporters, de wijze van vervoer en de veiligheidsmaatregelen op het complex. Na iedere risicowedstrijd worden de afspraken geëvalueerd. 13: We zetten in op samenwerking met de KRV-tuchtcommissies (Katwijk,

Katwijk

Begroting 2026 Nummer

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daarvoor doen Rijnsburg en Valkenburg). Quick Boys heeft al een tuchtcommissie. De andere verenigingen onderzoeken om er gezamenlijk een op te richten. 14: Samen met de verenigingen, politie en de KNVB geven we vorm aan een aanpak als er strafbare feiten zijn gepleegd. 15: Tijdens het voetbalseizoen 2025-2026 geven wij samen met de politie, het OM, de KNVB en de verenigingen uitvoering aan de nieuwe samenwerkingsovereenkomst.

Kaders Kaderstellende nota's en verordeningen Taakveld Nota of verordening 1.2 Veiligheidsagenda 2024-2027 1.2 Algemene Plaatselijke Verordening Katwijk 2014

Datum 29-02-2024 01-06-2023

Zaaknr. 3291575 3066223

Verbonden partijen Bij het deelprogramma Openbare orde en veiligheid werken wij niet samen met verbonden partijen.

Wat mag het kosten? Exploitatie Baten Lasten Mutaties reserves Onttrekking reserves

Jaarrekening 2024 2.638 -231 2.869 0 0

Begroting na wijz. 2025 3.124 -182 3.306 -50 -50

Begroting 2026 2.892 -192 3.084 0 0

Begroting 2027 2.897 -192 3.089 0 0

Begroting 2028 2.851 -192 3.043 0 0

Begroting 2029 2.850 -192 3.043 0 0

2.638

3.074

2.892

2.897

2.851

2.850

Financiële analyse op afwijkingen Nr 1 2 3

Financiële mutaties Gewijzigde verdeling personeelslasten Maatschappelijke onrust Opsporing/ruiming conventionele explosieven

Nr 1

Toelichtingen Gewijzigde verdeling personeelslasten Als gevolg van een gewijzigde verdeling van personeelslasten over de deelprogramma's is sprake van een aanpassing van de begroting. Maatschappelijke onrust Om aard, omvang en achterliggende oorzaken van deze problematiek in beeld te kunnen brengen voor een goed onderbouwde besluitvorming en om gericht bij te dragen aan een passende gedeelde aanpak wordt gestart met een brede integrale analyse. Voor de jaren 2026 en 2027 wordt voorgesteld hier € 50.000 voor beschikbaar te stellen. Dit leidt tot een positieve afwijking in de jaren 2028 en 2029. In 2026 is op dit moment nog sprake van een negatieve afwijking. Om een snelle start te kunnen maken zal via de najaarsbestuursrapportage ook voor het jaar 2025 dit budget aangevraagd worden.

Katwijk

L/B L L L

2026 130 -50 50

2027

2028

2029

Begroting 2026 Nr 3

Toelichtingen Opsporing/ruiming conventionele explosieven In 2025 is incidenteel budget geraamd voor voormalig vliegveld Valkenburg. Omdat deze last niet meer geraamd staat voor 2026 is dit een positief verschil in dat jaar.

Indicatoren

Katwijk

Begroting 2026

Wettelijke indicatoren Indicator Verwijzingen Halt [per 1.000 jongeren van 12-17 jaar] Winkeldiefstallen [per 1.000 inwoners] Geweldsmisdrijven [per 1.000 inwoners] Diefstallen uit woning [per 1.000 inwoners] Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) [per 1.000 inwoners]

Katwijk 2020 20

NL 2024

Katwijk 2024 20

2,1

2,5

1,5

2,2

4,5

2,3

4,2

3,1

4,3

0,5

1,4

0,7

1,3

0,9

1,2

6,1

4,2

3,6

5,8

3,7

5,7

Bron

Norm

R2024

2025

2026

2027

2028

2029

Veiligheids- monitor 2019

7,4 (2)

n.b.

7,7

Veiligheids- monitor 2019

15,2 (4)

n.b.

Veiligheids- monitor 2019

34,4 (5)

n.b.

CBS/politie 2019

1.705 (6)

2.214

2.200

CBS Veiligheids- monitor 2019

47,5 (7) 8,80%

33 n.b.

32 9,00%

32 8,50%

32 8,5%

Veiligheids- monitor 2019

6,00%

n.b.

5,50%

5,40%

2,2

3,5

NL 2020 11

4,6

6,2

Katwijk 2021 12

NL 2021

NL 2022

Katwijk 2022 9

NL 2023

Katwijk 2023 15

1,4

1,8

1,6

2,3

2,7

4,4

2,8

0,4

1,4

3,6

Katwijkse indicatoren Indicator Veiligheid / criminaliteit Rapportcijfer veiligheid eigen woonbuurt in Katwijk % Persoonlijk slachtofferschap excl. cybercrime (afgelopen 12 mnd.) Meldingsbereidheid (% ondervonden delicten excl. cybercrime) Misdrijven Katwijk (totaal geregistreerde misdrijven) Misdrijven Katwijk (per 1000 inwoners) Digitale criminaliteit(8) Combicijfer pesten en verkoopfraude Cybercriminaliteit(9) (Combicijfer hacken en id-fraude)

Katwijk

5,40%

Begroting 2026

Katwijk

Begroting 2026

2 Verkeer, vervoer en waterstaat Programmadoelstelling De gemeente Katwijk is een optimaal bereikbare gemeente en kent een toekomstbestendig, veilig en goed onderhouden mobiliteitssysteem. Dit systeem maakt onze verdichtingsopgave mogelijk en zorgt dat Katwijk nu en in de toekomst een gemeente is waar mensen goed en bereikbaar kunnen wonen, werken en recreëren. Daarbij streven we naar een passende balans tussen parkeervraag en aanbod en een kwalitatief goede openbare ruimte.

Deelprogramma

Parkeren

Ontwikkelingen Ruimte voor het parkeren van auto’s en fietsen is belangrijk voor de bereikbaarheid van onze gemeente. De ruimte is beperkt en moet op de juiste manier ingedeeld worden. We moeten daarom keuzes maken. Daarbij moet er een goed evenwicht zijn tussen de vraag naar parkeermogelijkheden en het aanbod van parkeerplekken voor auto en fiets. Geen regulering, maar andere creatieve parkeeroplossingen zoals via het woonfonds, waarbij we eventuele belemmeringen wegnemen met behoud van kwaliteit van de openbare ruimte en de leefbaarheid op straat. Daarnaast gaan we uit van een efficiënte bedrijfsvoering van het straat- en garageparkeren.

Doelstellingen Nummer 2A-1

2A-1.1

2A-1.2

Katwijk

Wat willen we Wat gaan we daarvoor doen bereiken De ruimte is schaars en moet goed verdeeld worden. Door planmatig te werken aan voldoende parkeergelegenheid bij onder andere woningbouwprojecten, maken we onze woningbouwopgave mogelijk. Dit levert ook een positieve bijdrage aan de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. We bereiden de gefaseerde invoering van parkeerregulering voor in Valkenhorst (inclusief omliggende gebieden Valkenburgse Meer, Zijlhoek De Woerd en Mient Kooltuin). Regulering moet er zijn voordat de eerste woningen worden opgeleverd. We onderzoeken en implementeren een in samenspraak met belanghebbenden onderzochte oplossing voor het bezoekersparkeren bij bedrijven in vergunninghouderszones in Katwijk aan Zee, als alternatief voor de niet-handhaafbare tekstborden voor deze doelgroep.

Begroting 2026 Nummer 2A-1.3

2A-1.4

2A-1.5

2A-1.6

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daarvoor doen Aan de hand van praktijkdata en gebruikerssignalen werken we continu aan verbeteringen in onze (digitale) dienstverlening en informatieverstrekking rondom parkeren. Voor versnelling en verbetering van de dienstverlening van het callcenter zetten we in tweede kwartaal als pilot een chatbot in voor parkeervragen. In 2026 gaan we door met het vervangen van de oude parkeerautomaten op straat door nieuwe automaten. Waar het kan plaatsen we minder automaten terug. In 2024-2025 heeft een landelijke pilot plaatsgevonden voor digitale gehandicaptenparkeerkaarten (https://parkerenplus.nl/). Nu alle praktijkervaringen van de proefgemeenten zijn verwerkt, gaat ook Katwijk na de zomer van 2026 aansluiten bij dit systeem. We betrekken het Platform Gehandicaptenbeleid Katwijk en de Katwijkse kaarthouders bij de lokale communicatie over invoering. Begin 2026 voegen we de ontheffingen voor het voetgangersgebied in het centrum van Katwijk aan Zee en aan de Vinkenweg in Rijnsburg toe als extra digitale producten in het digitaal parkeerloket. In de dorpen zoeken we naar goede parkeeroplossingen bij woningbouwprojecten. Per project werken we samen met de ontwikkelaars een voorstel uit hoe we samen de parkeervraag van bewoners van de nieuwe woningen oplossen.

Dit zonder parkeerregulering, maar op andere manieren, waarbij we uitgaan van het vigerende parkeerbeleid en parkeernormen. Dit gebeurt in participatie met de omgeving en met direct belanghebbenden. In 2026 is dit voor een aantal woningbouwprojecten noodzakelijk, in lijn met motie 1469 ‘Bouwen aan draagvlak' van 13 juni 2024. Uitgangspunt blijft om 65% van de nieuwe woningen in het betaalbare segment toe te voegen en kwaliteit in de openbare ruimte te behouden. Afhankelijk van de uitkomsten van de participatie, leggen we deze voorstellen per project voor aan de raad. Op verzoek van belanghebbenden kan uitbreiding, wijziging of invoering van parkeerregulering plaatsvinden op basis van de beleidsregels Parkeerregulering Katwijk (augustus 2022). In 2026 en 2027 passen we de inrichting aan op zo’n 75 locaties, voornamelijk in gereguleerd gebied. Dit doen we door het aanbrengen/legaliseren van parkeervakken, belijning en/of bebording. Ook gaan we zo’n 30 ongebruikte inritten in gereguleerd gebied verwijderen, vaak ten gunste van extra openbare parkeervakken. Op deze manier maken we de inrichting juridisch en qua vormgeving duidelijk voor zowel onze gebruikers als voor onze handhaving. We herintroduceren fietscoaches om te sturen op fietsparkeergedrag van bezoekers van Katwijk aan Zee (centrum en strand). Ook plaatsen we extra fietsrekken bij de strandopgangen.

Kaders Kaderstellende nota's en verordeningen Taakveld 2.2 2.2 2.2 2.2

Nota of verordening Omgevingsvisie Katwijk Nota Parkeerbeleid Evaluatie Nota parkeerbeleid Visie op laadinfrastructuur elektrische voertuigen (en actualisatie)

Datum 07-10-2021 16-072020 15-11-2022 12-12-2021

Zaaknr. 27821 1656643 2922633 2736141

Katwijk

Begroting 2026

Verbonden partijen Bij het deelprogramma parkeren werken wij niet samen met verbonden partijen.

Wat mag het kosten? Het hieronder gepresenteerde exploitatiesaldo geeft geen volledig beeld. De indirecte lasten op parkeren worden geraamd in programma 0C van de begroting. Posten die het beeld beïnvloeden zijn het overheadpercentage over de toegerekende salarislasten, een percentage van de kosten voor het straatvegen en de directe lasten van handhaving.

Exploitatie Lasten Baten Mutaties reserves Toevoeging aan de reserves Onttrekking aan de reserves

Jaarrekening 2024 -692 3.981 -4.674 -1.267

Begroting na wijz. 2025 -781 4.019 -4.800 -257

Begroting 2026 -893 3.946 -4.839 -212

Begroting 2027 -1.064 3.861 -4.925 -212

Begroting 2028 -1.140 3.760 -4.900 -142

Begroting 2029 -1.132 3.744 -4.875 -142

468

-1.735

-257

-212

-142

-1.959

-1.038

-1.105

-1.276

-1.282

-1.274

Financiële analyse op afwijkingen Nr 1 2 3

Nr 1

Financiële mutaties Implementeren oplossingen foutparkeren en inritten Gewijzigde verdeling personeelslasten Kapitaallasten

L/B L

2026 -70

L L

126 60

2027

2028 70

2029 70

Toelichtingen Open parkeervoorzieningen, oplossingen foutparkeren en inritten Handhaving kan op zo’n 75 wegvakken, voornamelijk in gereguleerd gebied, niet goed handhaven op foutparkeren. De inrichting is juridisch of qua vormgeving niet kloppend of onduidelijk, waardoor automobilisten veelvuldig (onbewust) fout parkeren. In overleg met belanghebbenden passen we de inrichting aan, door het aanbrengen/legaliseren van parkeervakken, belijning en/of bebording. Ook gaan we zo’n 30 ongebruikte inritten in gereguleerd gebied verwijderen, vaak ten gunste van extra openbare parkeervakken, zoals afgesproken met de inriteigenaren/-gebruikers. In 2026 en in 2027 is € 70.000 nodig. Dekking vindt plaats via een onttrekking aan de reserve parkeren. Gewijzigde verdeling personeelslasten Als gevolg van een gewijzigde verdeling van personeelslasten over de deelprogramma's is sprake van een aanpassing van de begroting. Kapitaallasten Als gevolg van wijzigingen in de investeringen is sprake van een mutatie op de kapitaallasten op dit deelprogramma.

Katwijk

Begroting 2026

Nr 1 2

Reserve Afschrijvingen Parkeren

Nr 1 2

Toelichtingen De jaarlijkse afschrijvingslast van aan deze reserve gekoppelde (delen van) investeringen. In 2026 en in 2027 is € 70.000 nodig voor open parkeervoorzieningen, oplossingen foutparkeren en inritten. Dit wordt onttrokken aan de reserve Parkeren.

O/T O O

2026 142 70

2027 142 70

2028 142

2029 142

Katwijk

Begroting 2026

Deelprogramma

Verkeer en vervoer

Ontwikkelingen Mobiliteit bevordert de sociale samenhang, sociale structuren, maatschappelijke activiteiten en maatschappelijke voorzieningen. De gemeente Katwijk groeit: meer woningen en bedrijvigheid en meer bewoners, bezoekers en werknemers. Al deze mensen willen zich verplaatsen. Ons verkeersnetwerk loopt tegen zijn grenzen aan. Dit heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van onze gemeente. Regionale bereikbaarheid en doorstroming zijn randvoorwaarden voor meer woningen en meer bedrijvigheid. Daarom werken we aan de corridorstudie N206 Ruimte en Mobiliteit. Dit doen we samen met de provincie en de regio. Ook moeten we meer gebruikmaken van de fiets en het openbaar vervoer, en minder van de auto. De provincie levert bijvoorbeeld de HOV-busbaan langs de N206 op en we werken aan belangrijke schakels in ons fietsnetwerk. Dat is goed voor de leefbaarheid in de dorpen. Voor deze zogenoemde mobiliteitstransitie is een logisch en goed onderhouden netwerk noodzakelijk voor de (vracht)auto, openbaar vervoer, fiets en voetganger.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16206614/1