Document · PDF

Bijlage 3. Naslagwerk MFG Uitwerking draaiknoppen (3717465)

Raad 10 juli 2025, gemeente KatwijkBij agendapunt: Voorjaarsnota 202533.556 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

1210643

Wegen / fietspaden

Uitvoering wegenbeleidsplan 2022-2040

Een sturingsmogelijkheid betreft de mogelijkheid om het jaarlijkse krediet te verlagen. Door het bijstellen van deze kredieten zal er vertraging optreden in de uitvoering van het wegenbeleidsplan en zal uiteindelijk tot een aanpassing van het kwaliteitsniveau besloten moeten worden. Dit zal op termijn leiden tot een slechtere verkeersveiligheid, verminderde infrastructuurkwaliteit, beperkte mogelijkheden voor nieuwe projecten, negatieve gevolgen voor het milieu en hogere exploitatiekosten leiden daarnaast neemt de achterstalligheid van het groot onderhoud aanzienlijk toe. 1210670

Wegen / fietspaden

Hoornes Noord fase 2

Een sturingsmogelijkheid betreft het niet uitvoeren, vertragen of verminderen van de investeringen in de Jacob Catstraat en Dr. W. Dreesstraat. De voorbereidingen van deze investeringen zijn gestart. Verwachting is dat na de zomer kan worden aanbesteed. Het toepassen van sturingsmogelijkheden zal uiteindelijk effect hebben op de kwaliteit van de openbare ruimte in dit gebied. De bestrating moet worden vervangen, omdat groot onderhoud (herstraten) niet meer niet meer mogelijk is. In het algemeen heeft de originele bestrating van deze buurt veel langer dienst gedaan dan de boekhoudkundige levensduur. Omdat de kwaliteit in dit specifieke gebied reeds slecht is, kan dit tot onveilige situaties leiden. Ook zal sprake zijn van mogelijk hogere onderhoudslasten.

Sturingsmogelijkheden voor een Meerjarig Financieel Gezond Katwijk: Investeringsagenda Kredietnr. Onderwerp

Korte omschrijving investeringen 2025 - 2030 > € 100K

Niet beïnvloedbare investeringen openbare ruimte 1210609 1210613/43 Wegen / fietspaden

Uitvoering wegenbeleidsplan 2022-2040

€ (x 1000) Krediet

Afschr/jr

2.802

218

51.247

1.434

2023103-6 Een sturingsmogelijkheid betreft de mogelijkheid om het jaarlijkse krediet te verlagen. Door het bijstellen van deze kredieten zal er vertraging optreden in de uitvoering van het wegenbeleidsplan en zal uiteindelijk een aanpassing van het kwaliteitsniveau besloten moeten worden. Daarnaast is voor de uitvoering van de KAM rekening gehouden met investeringen vanuit het wegenbeleidsplan. Een sturingsmogelijkheid zal op termijn leiden tot een verminderde infrastructuurkwaliteit, beperkte mogelijkheden voor nieuwe projecten, negatieve gevolgen voor het milieu en hogere exploitatiekosten. Daarnaast kan er beperkter optimalisatie of verbetering plaatsvinden (o.a. vanuit de KAM).

1210421

Herinrichting / reconstructie / IGA

Rehabilitatie Frederiksoord 2020

Het werk is uitgevoerd. Hier zijn geen sturingsmaatregelen meer mogelijk. Het krediet dient afgesloten te worden (onderhoudstermijn nog van toepassing).

Totaal openbare ruimte

Programma 3 Economie

Programma 3A - Economie ROB Classificatie Nagenoeg volledige beleidsvrijheid Tot dit deelprogramma behoren de taakvelden: 2025 2.021 198 18 -583 1.654

2026 1.852 -115 18 -581 1.174

2027 1.700 -128 18 -578 1.012

2028 1.650 0 18 -575 1.093

Taakveld 3.1 - Economische ontwikkeling Taakveld 3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur Taakveld 3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsreg Taakveld 3.4 - Economische promotie Totaal Speerpunten begroting 2025 Florende lokale en regionale ecomie met groei en ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Voldoende kwalitatieve bedrijfsterreinen waarborgen in katwijk Duurzame samenwerking met ondernemers en coalities en bedrijfsleven. Katwijk moet een aantrekkelijke gemeente voor toerisme zijn. Historische data; hoeveel heeft het gekost? (bedragen x1.000 waarbij afwijking: + = voordeel, - = nadeel) Jaar

Inkomsten begroot

2020 2021 2022 2023 2024

1.520 2.367 3.574 1.248 1.755

Uitgaven begroot

Inkomsten werkelijk

2.814 3.125 3.881 2.301 3.233

2.585 2.295 3.210 1.444

uitgaven werkelijk

Saldo begroot

3.519 2.943 3.208 2.061

Saldo werkelijk

1.294 758 306 1.053 1.479

Afwijking

934 649 -2 618

360 110 309 435

Afwijking in %

28% 14% 101% 41%

Saldo budget vs werkelijk

500 400

435 360

300

309

200 100

110

0 2020

2021

2022

2023

2024

Wat denken we de komende jaren uit te gaan geven? (bedragen x1.000)l)

(x €1000,-) Personeelskosten Kapitaallasten Overige kosten Totaal Uitgaven Totaal Inkomsten Totale saldo

2022 574 123 3.184 3.881 3.574 306

Oud budget 2023 1.140 120 1.041 2.301 1.248 1.053

2024 1.193 405 1.636 3.233 1.755 1.479

Huidig meerjarenbegroting 2025 2026 2027 1.290 1.290 1.290 342 -29 -35 1.750 1.325 1.168 3.382 2.586 2.424 1.728 1.412 1.412 1.654 1.174 1.012

2028 1.290 96 1.118 2.505 1.412 1.093

Verloop budget per jaar 2.000

1.000

0 2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Verdere cijfermatige toelichting? Zie bijlage 1 Analyse Taakvelden 55

Stuurvariabelen voor een Meerjarig Financieel Gezond Katwijk, incl. impact ( brandbreedte in EUR) Korte omschrijving stuurvariabele Impact € (x €1000) NR Optie P3A-1 Lidmaatschap van de EBDB (Economic Board Duin en Bollenstreek) < 0 - 330K > Consequentie / omschrijving Dit betreft het totaal aan bijdragen aan de EBDB. Er zijn contractuele afspraken t/m 2028. Dit lidmaatschap versterkt en verbindt de economische structuur, de Tripel Helix samenwerking en het aantrekken van subsidiegelden om regionale initiatieven verder te helpen. Het economisch uitvoeringsprogramma van de EBDB is een integraal en onderdeel van de Strategische Agenda Ruimte van de Duin- en Bollenstreek. Het legt de focus op drie van de zes topprioriteiten: ‘actualisatie van de greenport ‘, ‘ontwikkelen van een regiobrand ‘ en ‘verbinden van kennisintensieve sectoren’. De afspraken herzien zou betekenen dat we deze topprioriteiten niet meer binnen de Triple Helix samenwerking van de Duin- en Bollenstreek gaan uitvoeren. Hier moeten dan separate samenwerkingen voor gezocht danwel ontwikkeld worden. Met name voor de Greenport sector is dit lastig, omdat deze in 2025 in de EBDB wordt geïntegreerd. Ook betekent dit dat we de afspraken uit de Strategische Agenda Ruimte moeten herzien.

Deelnemende Gemeenten zijn wel gerechtigd om (naar redelijkheid) tussentijds de Overeenkomst met de EBDB te beëindigen als de behoefte van Deelnemende Gemeenten om welke reden dan ook zodanig materieel wijzigt en/of wordt aangepast, dat er niet langer de behoefte is bij Deelnemende Gemeenten aan de overeengekomen dienstverlening.

P3A-2

Lidmaatschap Stichting Greenport Duin en Bollenstreek

< 0 - 36K >

Consequentie / omschrijving Er zijn contractuele afspraken t/m 2024. Dit lidmaatschap bevordert een sterkere Greenport sector. De Greenport zal gedurende 2025 integreren in de Economic Board Duin- en Bollenstreek. Verwacht wordt dat hiermee een efficiencyslag wordt gemaakt en het structurele bedrag ad € 36.000 kan vervallen.

P3A-3

Bijdrage economische agenda Economie71

< 0 - 70K >

Consequentie / omschrijving Er zijn contractuele afspraken t/m 2026. Dit lidmaatschap bevordert oa regionale slagkracht, een sterke samenwerking binnen de Tripel Helix, het aantrekken van de gewenste bedrijvigheid, kapitaal en investeringsvermogen en het versterken van de lokale economie. Dit alles als bijdrage aan een grotere brede welvaart. De afspraken herzien zou betekenen dat we als Katwijk de opgave zelfstandig moeten uitvoeren, minder efficient en minder effectief zijn en minder kunnen profiteren van het aantrekkende vermogen van een goed georganiseerde regio met sterke sectoren en een sterke samenwerking als belangrijk onderdeel van de Kennis- en Innovatieas binnen de Westflank van Holland Rijnland.

P3A-4

Toeristen/weekmarkt

< 0 - 35K >

Consequentie / omschrijving De gemeente ontvangt marktgelden voor de weekmarkt op vrijdag en de toeristenmarkt in de zomer. Een sturingsmogelijkheid betreft het (extra) verhogen van de tarieven voor marktkraamhouders. De consequentie hiervan is dat de gemeente Katwijk hierdoor wellicht minder aantrekkelijk wordt voor ondernemers om plaats te nemen op onze week- of toersitenmarkt. Dit zal mogelijk tot verdere lege plekken leiden op de markt. Dit kan leiden tot teleurstelling bij vaste bezoekers van de weekmarkt met mogelijk negatieve reacties in de media tot gevolg. Daarnaast kan de toeristenmarkt hierdoor minder aantrekkelijk worden voor toeristen die Katwijk in de zomermaanden bezoeken.

Stuurvariabelen voor een Meerjarig Financieel Gezond Katwijk, incl. impact ( brandbreedte in EUR) Korte omschrijving stuurvariabele Impact € (x €1000) NR Optie P3A-5 Forensenbelasting pm Consequentie / omschrijving Er zijn gemeenten die gebruik maken van de mogelijkheid tot het heffen van een forensenbelasting. Dit is een mogelijke belastingheffing voor personen die, zonder dat ze hun hoofdverblijf in de gemeente hebben, meer dan 90 dagen per jaar een gemeubileerde woning tot hun beschikking hebben voor zichzelf of voor hun gezin. Het tarief voor de forensenbelasting is voor belastingjaar 2025 € 319,-- per woning. Het invoeren van een foresenbelasting zal extra inkomsten genereren. In het verleden is al eerder bekeken of dit voor Katwijk een bron van Inkomsten zou kunnen zijn (i.r.t. uitvoerbaarheid). Toen bleek de impact nihil. In de directe omgeving is Noordwijk een voorbeeld van een gemeente waarin forensenbelasting wordt geheven. (vanwege het ontbreken van benodigde info is hier een PM bedrag bij scope vermeld) P3A-6

City Marketing

< 0 - 100K >

Consequentie / omschrijving Katwijk heeft een fysiek VVV kantoor en een samenwerking met Leiden & Partners. Daarnaast is er personele capaciteit beschikbaar om Katwijk te promoten. Het toepassing van een sturingsmaatregel leidt tot minder promotie waardoor mogelijk minder mensen Katwijk zullen bezoeken en er bovendien minder combinatiebezoeken zullen plaatsvinden. Bezoekers, die geld in Katwijk uitgeven, zijn noodzakelijk voor het in stand houden van private en publieke voorzieningen waar onze inwoners profijt van hebben. Daarnaast zal met minder promotie ook de opbrengsten uit toeristenbelasting dalen.

P3A-7

Magazine 'streek van de verrassingen'.

< 0 - 25K >

Consequentie / omschrijving Als onderdeel van een samenwerking ter promotie van de streek draagt Katwijk bij aan het magazine 'streek van de verrassingen'. Dit magazine wordt onder de regiobewoners verspreid. Daarnaast wordt campagne gevoerd onder de Duitse en Belgische kwaliteitsbezoekers. Deze samenwerking zorgt voor: het stimuleren van intenser regiobezoek, het aantrekken van bezoekers in het laagseizoen en het vergroten van trots. Het toepassen van een sturingsmaatregel door het stoppen van deze bijdrage zal er mogelijk toe leiden dat Katwijkers andere gemeenten bezoeken die wel meedoen, minder regiobezoek vanuit de andere gemeenten naar Katwijk toe en minder bezoekers in het laagseizoen. En als gevolg hiervan minder draagvlak voor onze publieke en private voorzieningen, minder overnachtingen en dus minder toeristenbelasting.

P3A-8

Toeristenbelasting

< 0 - 50K >

Consequentie / omschrijving Katwijk verhoogt de toeristenbelasting eens per 4 jaar met terugwerkende kracht. Dit betekent in 2025 een verhoging van 21,34% (€ 157.000). Door de introductie van jaarlijks verhogen wordt voorkomen dat er eenmalig een grote stijging plaatsvindt. Dit heeft als voordeel dat: a) de jaarlijkse inflatie verhoging direct positief bijdraagt aan de jaarlijkse gemeentelijke begroting en b) de communicatieboodschap minder impact heeft (deze is immers gerelateerd aan de gangbare nationale inflatieverhoging). Het tarief voor hotelovernachtingen van € 2,26 ligt onder het landelijk gemiddelde en is lager dan andere kustgemeenten (NB voor de campingtarieven ligt dit anders). Los van de jaarlijkse verhoging kunnen we de tarieven voor hotels boventrendmatig verhogen met bijvoorbeeld 10%. Dit is in 2021 ook gebeurd en stuit op weerstand van de sector en kan negatieve impact hebben op de concurrentiepostite van de Katwijkse hotels, bungalows en B&B's (minder aantrekkelijk voor bezoekers). De verhoging voor campings ligt niet in lijn met de wens van Katwijk om een familiebadplaats te willen zijn, en mensen doorgaans langer en met meer mensen (een gezin met kinderen ipv een tweepersoons huishouden) op een camping verblijven. Hierdoor heeft het impact op de bezoekers en op de concurrentiepostitie van de campings in Katwijk.

Stuurvariabelen voor een Meerjarig Financieel Gezond Katwijk, incl. impact ( brandbreedte in EUR) Korte omschrijving stuurvariabele Impact € (x €1000) NR Optie P3A-9 Subsidie economische agenda en toeristische evenementen < 0 - 165K > Consequentie / omschrijving In de meerjarenbegroting wordt rekening gehouden met circa € 165.000 subsidieverstrekking. Hiervan is circa € 50.000 voor de Economische Agenda en € 115.000 voor toeristische evenementen (inclusief de Flower Parade). Het toepassen van een sturingsmaatregel leidt tot geen of minder subsidieverstrekking voor deze onderwerpen. Dit betekent dat er minder projecten , die de lokale economie ondersteunen, van de grond komen en diverse evenementen zullen stoppen. Dit heeft een negatieve impact op de levendigheid en de brede welvaart.

P3A-10

Subsidie Unmanned Valley

< 0 - 200K >

Consequentie / omschrijving In de meerjarenbegroting wordt rekening gehouden met een aflopende subsidie aan Unmanned Valley (25: € 200K / 26: € 175 K /27: € 100 K en 28: € 50 K). Dit naar aanleiding van de samenwerking tussen gemeente Katwijk, gemeente Wassenaar, de provincie Zuid-Holland het Rijksvastgoedbedrijf en de initiatiefnemers van UMV. UMV dient jaarlijks subsidie aan te vragen indien zij een bijdrage van de gemeente nodig hebben om in hun activiteiten te kunnen voorzien. De opzet is dat zij naar economische onafhankelijkheid toegroeien. Door het toepassen van een sturingsmogelijkheid is er minder / geen bijdrage voor UMV beschikbaar. Dit zal een negatief effect hebben op de bedrijfsvoering van UMV. En daarmee negatieve consequenties hebben op het stimuleren van innovatieve ontwikkelingen en het creëren van een innovatiecluster voor drone- en sensortechnologie. Daarnaast kan dit mogelijk ook negatieve impact hebben op de MBO-studenten die bij UMV stagelopen.

Programma 3 - Economie Investeringsvolume Totaal initieel

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Totaal

1.335

1.495

532

320

1.082

1.406

6.171

1.335

1.495

532

320

1.082

1.406

6.171

2. Deels beinvloedbaar

3. Niet beinvloedbaar

waarvan investeringen < € 100

(nog) Niet lijst

1.335

1.495

532

320

1.082

1.406

6.171

in € 1.000

1. Beinvloedbaar

Scope MFG investeringsagenda

Scope MFG investeringsagenda Onderwerp / categorie Bedrijventerreinen Musea / erfgoed

Vastgoed

Openbare Ruimte

Totaal 2025-2030

5.495

676

Totaal investeringsvolume

676

5.495

6.171

Investeringsagenda 2025-2030

6.171

1a. Beinvloedbaar > € 100

Vastgoed

Openbare Ruimte

676

5.495

Musea / erfgoed

Bedrijventerreinen

Sturingsmogelijkheden voor een Meerjarig Financieel Gezond Katwijk: Investeringsagenda Kredietnr. Onderwerp

Korte omschrijving investeringen 2025 - 2030 > € 100K

Beïnvloedbare investeringen vastgoed 2024004

Musea / erfgoed

Vastgoed Visserij Ontwikkelplan

€ (x 1000) Krediet

Afschr/jr

676

Krediet

Afschr/jr

2.920

141

2.575

5.495

237

Een sturingsmogelijkheid betreft vertragen, verminderen of stoppen. Er is een convenant met het ministerie van Landbouw en Visserij, de Provincies Zuid en Noord Holland en gemeenten Velzen en Den Haag voor het kavel Hollandse haringkust. Hier zijn financiële verplichtingen aan verbonden (cofinanciering bij subsidies van het ministerie) met eigen bijdrage van 50%.

Totaal Vastgoed

Beïnvloedbare investeringen openbare ruimte 1320000

Bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen_Campus/ bedrijventerrein Valkenburgse meer (Zijlhoek, De Woerd)

Een sturingsmogelijkheid betreft vertragen, verminderen of stoppen. Er is een afspraak met de PZH voor het realiseren van 15 ha kennisintensieve bedrijvigheid. De kennisintensieve bedrijvigheid is opgenomen in de ontwikkelstrategie in combinatie met een daarbij passend woonmileu. Een vervolgstap is de verdere uitwerking van de kennisintensieve bedrijvigheid op deze locatie. Dit is inmiddels in samenwerking met grondeigenaren, ontwikkelaars en ambtelijke medewerkers gebeurd en heeft geresulteerd in een Ruimtelijke Ontwikkelstrategie (ROS) voor dit gebied. Op basis van deze ROS wordt in februari en maart 2025 gewerkt aan een Nota van Uitgangspunten (NvU) voor Zijlhoek De Woerd, Tjalmastrook en Limesdriehoek. Deze NvU zal worden vastgesteld door de raad en als kader worden gebruikt voor de stedenbouwkundige uitwerking. Deze Nota van Uitgangspunten kan gebruikt worden voor het toepassen van sturingsmaatregelen. Door dit toe te passen kan dit effect hebben op de planning en de relatie met gemeente Leiden. Gemeente Leiden rekent er op dat in dit gebied deels Lif Sciences & Health gerealiseerd gaat worden. Ook kan dit in de toekomst consequenties hebben voor de werkgelegenheid en economie van Katwijk.

1320003

Bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen_Revitaliseren 't Heen fase 2

Een sturingsmogelijkheid betreft vertragen, verminderen of stoppen. Er zijn (niet-contractuele) afspraken met stakeholders gemaakt (vastgelegd in bestaande revitaliseringsplan welke nu herijkt wordt). Het niet nakomen van afspraken kan leiden tot ontevreden ondernemers en stagnatie van de ontwikkeling. Op termijn zal dit mogelijk leiden tot verpaupering, gebied met leegstand, stagnerende werkgelegenheid i.v.m. stijgende aantal inwoners. ‘Het gebied maakt deel uit van op korte termijn te revitaliseren, verdichten en verduurzamen (delen van) bedrijventerreinen. Hierbij wordt de rol van een zogenoemde Ruimtelijke Ontwikkelings Maatschappij Bedrijven (ROM-B) onderzocht. Hierbij wordt ook de optie verkend om met een revolverend fonds te werken om vervolgens investeringen (deels) terug te verdienen.

Totaal Openbare Ruimte

Programma 4 Maatschappelijke Participatie

Programma 4A - Onderwijs ROB Classificatie 3. Beperkte Beleidsvrijheid Tot dit deelprogramma behoren de taakvelden: 2025 224 4.038 2.663 6.925

2026 219 3.664 2.572 6.455

2027 219 3.962 2.462 6.643

2028 219 4.144 2.462 6.825

Taakveld 4.1 - Openbaar basisonderwijs Taakveld 4.2 - Onderwijshuisvesting Taakveld 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken Totaal Speerpunten begroting 2025: Intergaal huisvestingsplan uitvoeren 1e en 2e tranche. Gezamenlijk opstellen onderwijsvisie Valkenhorst. Maatschappelijke accommodaties multifunctioneel inzetten Gelijke onderwijskansen voor ieder kind, platform Verwonder om de hoek doorontwikkelen. Vervoer organiseren waarin leerlingen zich veilig voelen. Historische data; hoeveel heeft het gekost? (bedragen x1.000 waarbij afwijking: + = voordeel, - = nadeel) Jaar

Inkomsten begroot

Uitgaven begroot

1.097 1.473 3.322 2.087 1.438

2020 2021 2022 2023 2024

Inkomsten werkelijk

6.884 7.189 8.776 7.845 8.530

822 1.719 4.219 2.676

Saldo begroot

6.068 6.664 8.843 7.760

Saldo werkelijk

5.787 5.716 5.453 5.757 7.093

Afwijking

5.246 4.945 4.624 5.083

Afwijking in %

541 771 830 674

9% 13% 15% 12%

Saldo budget vs werkelijk

1.000 800

830

771

600 400

uitgaven werkelijk

674

541

200 0 2020

2021

2022

2023

2024

Wat denken we de komende jaren uit te gaan geven? (bedragen x1.000)l)

(x €1000,-) Personeelskosten Kapitaallasten Overige kosten Totaal Uitgaven Totaal Inkomsten Totale saldo

2022 738 2.052 5.986 8.776 3.322 5.453

Oud budget 2023 632 2.087 5.125 7.845 2.087 5.757

2024 695 2.339 5.496 8.530 1.438 7.093

Huidig meerjarenbegroting 2025 2026 2027 721 630 630 2.378 2.383 2.557 5.264 4.879 4.894 8.363 7.892 8.081 1.438 1.438 1.438 6.925 6.455 6.643

2028 630 3.238 4.395 8.263 1.438 6.825

Verloop budget per jaar 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Verdere cijfermatige toelichting? Zie bijlage 1 Analyse Taakvelden 62

Stuurvariabelen voor een Meerjarig Financieel Gezond Katwijk, incl. impact ( brandbreedte in EUR) Korte omschrijving stuurvariabele Impact € (x €1000) NR Optie P4A-1 Katwijkse Onderwijsagenda < 0 - 200K > Consequentie / omschrijving Dit betreft een deel van het budget voor de uitvoering van de Katwijkse Onderwijsagenda. De onderwijsagenda wordt geactualiseerd. De speerpunten van de eerdere onderwijsagenda blijven in stand. Het toepassen van een sturingsmaatregel op de uitvoering van de Katwijkse Onderwijsagenda kan er toe leiden dat de doelen van de Onderwijsagenda niet worden gerealiseerd. De komende jaren is de ambtitie om de pedagogische basis te versterken door krachtige samenwerking met onderwijs en andere betrokken stakeholders. Hiervoor is het noodzakelijk dat de beweging naar voren gemaakt wordt (inzet op preventie). Dit wordt mede ingegeven door de Taskforce Jeugdhulp Holland Rijnland en de hervormingsagenda Jeugd. Op het moment dat aan de voorkant minder inzet gepleegd wordt, dan zal dit effect hebben op het terugdringen van schoolverzuim, voorkomen van thuiszitten en voortijdig schoolverlaten. Wanneer de inzet op gemeentelijke preventieve middelen verminderd wordt dan zal dit effect hebben op (toename van) de vraag naar specialistische en dure hulp.

P4A-2

Leerlingenvervoer

< 0 - 25K >

Consequentie / omschrijving Het aanbieden van leerlingenvervoer is wettelijk verplicht. De overeenkomst met de vervoerder is onlangs vernieuwd. Pas bij een volgende aanbestedingstrajecten kunnen de afspraken met de vervoerder aangescherpt worden anders bestaat het risico op juridische consequenties. Het toepassen van een sturingsmaatregel zal daarom moeten liggen in het aanpassen/actualiseren van de verordening leerlingvervoer. De consequentie hiervan zal zijn dat een aantal gezinnen geen gebruik meer kan maken van deze voorziening waardoor zij alternatief vervoer moeten gaan zoeken. Dit kan voor die gezinnen tot ingrijpende veranderingen leiden. P4A-3

Integraal Huisvestingsplan (IHP)

Consequentie / omschrijving Onlangs heeft er een herijking van het IHP PO plaatsgevonden. De gewijzigde bedragen van zowel de investeringsagenda als de exploitatie worden verwerkt als onderdeel van spoor 2 van het MFG-traject. Het toepassen van een sturingsmogelijkheid op de onderwijshuisvesting (IHP) kan plaatsvinden in de toegepaste normeringssystematiek en de temporisering.

P4A-4

Bijdrage onderwijsorganisaties (subsidies)

< 0 - 293K >

Consequentie / omschrijving In de begroting is structureel € 293 K opgenomen voor subsidies voor uitvoering van de Katwijkse Onderwijsagenda. De uitwerking van de Katwijkse Onderwijsagenda richt zich op 6 thema's: Gelijke Onderwijskansen, Passende Onderwijsplek, Maatschappelijke Ontwikkeling en talentontwikkeling, Sociale Acceptatie en Van Onderwijs naar Arbeidsmarkt. Vermindering op inzet betekent dat kansenongelijkheid toeneemt. De komende jaren is de ambtitie om de pedagogische basis te versterken door krachtige samenwerking met onderwijs en andere betrokken stakeholders. Hiervoor is het noodzakelijk dat de beweging naar voren gemaakt wordt (inzet op preventie). Dit wordt mede ingegeven door de Taskforce Jeugdhulp Holland Rijnland en de hervormingsagenda Jeugd. Op het moment dat aan de voorkant minder inzet gepleegd wordt, dan zal dit effect hebben op het terugdringen van schoolverzuim, voorkomen van thuiszitten en voortijdig schoolverlaten. Wanneer de inzet op gemeentelijke preventieve middelen verminderd wordt dan zal dit effect hebben op (toename van) de vraag naar specialistische en dure hulp.

Programma 4A - Onderwijs Investeringsvolume Totaal initieel

2025 7.203

2026 18.097

2027 16.024

2028 14.476

2029 15.243

2030 4.099

Totaal 75.142

2. Deels beinvloedbaar

7.203

18.097

16.024

14.476

15.243

4.099

75.142

3. Niet beinvloedbaar

701 7.203

1.210 18.097

3.843 16.024

480 14.476

102 15.243

269 4.099

6.606 75.142

in € 1.000

1. Beinvloedbaar

waarvan investeringen < € 100

(nog) Niet lijst Totaal MFG investeringsagenda

Buiten scope MFG investeringsagenda Onderwerp / categorie IHP IHP < € 100 Totaal investeringsvolume

GOV

PO-1

Totaal 2025-2030

16.330

26.734

32.014

75.079

16.394

26.734

32.014

75.142

Investeringsagenda 2025-2030 64 6.606

75.078

2a. Deels beinvloedbaar > € 100

2b. Deels beinvloedbaar < € 100

4. (nog) Niet lijst

IHP < €100

IHP > € 100

16.330

32.014

26.734

GOV

PO-1

GOV

BUITEN SCOPE - Meerjarig Financieel Gezond Katwijk: Investeringsagenda Kredietnr. Onderwerp

Korte omschrijving investeringen 2025 - 2030

Deels beïnvloedbare investeringen Onderwijs/IHP

€ (x 1000) Krediet

Afschr/jr

2.247

IHP

GOV_IHP_Aankoop gronden (school en gymzaal)_school 1 IHP_GOV_Aankoop gronden (school en sporthal)_school 2

2.247

IHP

IHP_GOV_Aankoop gronden (school)_school 3

2.247

1421051

IHP

GOV_IHP_school 1

7.560

199

1210640

IHP

GOV_IHP_school 1 openbare ruimte

557

202329

IHP

IHP_GOV_school 2

398

202330

IHP

IHP_GOV_school 3

398

199

202340

IHP

IHP_GOV_sporthal

677

16.330

510

4.829

126

1420057

IHP

0 0

Totaal Onderwijs / IHP GOV 1421049

IHP

IHP_CBS de Burcht

1210637

IHP

IHP_CBS de Burcht_openbare ruimte

279

1421048

IHP

IHP_Duinroos - Let op restant 2023

8.315

208

1210639

IHP

IHP_Duinroos_openbare ruimte

279

1520016

IHP

IHP_Gymnastieklokaal Duinroos

1.812

1421052

IHP

IHP_Oranje Nassauschool

2.770

134

1210641

IHP

IHP_Oranje Nassauschool_openbare ruimte

1421047

IHP

IHP_Chr. Opleidingsschool

1210638

IHP

1520015

167

5.413

155

IHP_Chr. Opleidingsschool_openbare ruimte

279

IHP

IHP_Chr. Opleidingsschool Gymnastieklokaal

2.010

2023503

IHP

IHP DEEL 2_Marnix school en Bruggenschool

452

2023504

IHP

IHP DEEL 2_Prins Willem Alexanderschool Totaal Onderwijs / IHP PO-1

132

26.734

647

1420050

IHP

IHP_VO_Vakcollege Rijnmond_DEEL I incl bijk.kst

20.169

504

1420051

IHP

IHP_VO_Yuverta_Bijkomende kosten

2.840

1420052

IHP

IHP_VO_Gymzaal_Vakcollege Rijnmond (2 zalen)

3.051

1420054

IHP

IHP_VO_Yuverta_Gymzaal

1.526

IHP

IHP_VO_Yuverta verbouwing

1420059

Totaal Onderwijs / IHP VO

4.428

111

32.014

800

Deels beïnvloedbare investeringen < € 100 1421073

IHP

GOV_IHP_school 1 gymzaal_inrichting Totaal IHP GOV < € 100

Programma 4B - Cultuur & Sport ROB Classificatie 6. Nagenoeg volledige beleidsvrijheid Tot dit deelprogramma behoren de taakvelden: 2025 2.466 2.130 743 433 630 3.202 9.604

2026 2.466 2.380 670 434 582 2.677 9.209

2027 2.878 2.904 636 434 587 3.398 10.837

2028 2.964 3.230 642 441 525 3.874 11.676

Taakveld 5.1 - Sportbeleid en activering Taakveld 5.2 - Sportaccommodaties Taakveld 5.3 - Cultuur Taakveld 5.4 - Musea Taakveld 5.5 - Cultureel erfgoed Taakveld 5.6 - Media Totaal Speerpunten begroting 2025: Het bevorderen van de toegang tot en deelname aan kunst van cultuur voor alle inwoners. Sport en bewegen gericht inzetten als middelbinnenhet gezondheidsbeleid. Historische data; hoeveel heeft het gekost? (bedragen x1.000 waarbij afwijking: + = voordeel, - = nadeel) Jaar

Inkomsten begroot

2020 2021 2022 2023 2024

2.368 2.151 2.184 3.148 3.296

Uitgaven begroot

Inkomsten werkelijk

10.075 9.997 10.207 11.370 11.964

2.206 1.833 2.297 2.920

uitgaven werkelijk

Saldo begroot

9.605 9.083 10.261 11.515

Saldo werkelijk

7.707 7.846 8.023 8.223 8.668

Afwijking

7.399 7.250 7.964 8.595

Afwijking in %

308 596 59 -372

4% 8% 1% -5%

Saldo budget vs werkelijk

1.000

500

596 308

2020

2021

2022

2023 -372

2024

-500

Wat denken we de komende jaren uit te gaan geven? (bedragen x1.000)l)

(x €1000,-) Personeelskosten Kapitaallasten Overige kosten Totaal Uitgaven Totaal Inkomsten Totale saldo

2022 1.007 2.082 7.118 10.207 2.184 8.023

Oud budget 2023 699 2.145 8.526 11.370 3.148 8.223

2024 881 2.282 8.801 11.964 3.296 8.668

Huidig meerjarenbegroting 2025 2026 2027 964 962 962 2.471 2.787 3.579 8.872 8.725 8.637 12.308 12.474 13.177 2.703 3.266 2.340 9.604 9.209 10.837

2028 962 4.451 8.604 14.016 2.340 11.676

Verloop budget per jaar 15.000 10.000 5.000 0 2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Verdere cijfermatige toelichting? Zie bijlage 1 Analyse Taakvelden

Stuurvariabelen voor een Meerjarig Financieel Gezond Katwijk, incl. impact ( brandbreedte in EUR) Korte omschrijving stuurvariabele Impact € (x €1000) NR Optie P4B-1 MAG Subsidies < 0 - 427K > Consequentie / omschrijving In de programmabegroting zijn als onderdeel van de MAG diverse structurele subsidies opgenomen. Het betreft o.a. € 318K voor mantelzorgondersteuning en burenhulp, € 1.1130K voor Ontmoeting in de Wijk, € 384K voor preventie en vroegsignalering jeugd, € 976K voor jeugd en jongerenwerk, € 746K voor Sport en Bewegen, €278K voor gezonde leefstijl, € 262K voor amateurkunsten en € 172K voor sociale veiligheid. De MAG subsidies zijn meerjarig verstrekt op grond van de vastgestelde subsidieregeling. Het toepassen van een sturingsmaatregel op de korte termijn is dan ook lastig toepasbaar. Conform algemene beginselen van behoorlijk bestuur dient er een afbouwperiode te zijn zodat organisaties en verenigingen in staat zijn om zich aan te passen. De ingangsdatum van een eventuele taakstelling zal in beginsel niet het eerstopvolgende jaar kunnen zijn. Een gevolg van het toepassen van een sturingsmaatregel kan zijn dat maatschappelijke organisaties en verenigingen hun activiteiten afbouwen danwel stoppen. Het verminderen van de subsidie kan ook effect hebben op het behouden van vrijwilligers. P4B-2

Sportbedrijf exploitatiebijdrage

Consequentie / omschrijving De exploitatiebijdrage vanuit de gemeente voor het Sportbedrijf laat een stijging zien. Het toepassen van een sturingsmaatregelen zou vormgegeven kunnen worden door het opleggen van een taakstelling aan het Sportbedrijf. Daarnaast zou naar de specifieke onderdelen van de activiteiten van het Sportbedrijf gekeken kunnen worden (bijv. het zwembad). Consequenties van het toepassen van deze sturingsmaatregel zou een hogere huur voor sportverenigingen aan het Sportbedrijf zijn en hogere tarieven voor bijv. het zwembad. Als gevolg hiervan zouden de verenigingen mogelijk niet meer in staat zijn om de huur te betalen waardoor de contributies verhoogd moeten worden, ook kan sprake zijn van een lagere afname van het aantal gebruiksuren. Hierdoor zouden de binnensportaccommodaties / het zwembad minder toegankelijk worden voor de inwoners van Katwijk, waardoor minder mensen gaan sporten. Echter sporten en bewegen dragen uiteindelijk bij aan het maatschappelijk welzijn van de inwoners van Katwijk en voorkomt mogelijke noodzaak van zwaardere zorg. ( Er is een PM bedrag bij scope opgenomen omdat hier nog geen exacte financiele doorrekening voor is.)

P4B-3

Tarieven buitensport

nvt

Consequentie / omschrijving De tarieven voor de buitensport liggen in Katwijk onder de landelijke norm. Op basis van de taakstelling uit de bezuinigingen 2021 dient er structureel € 150.000 bezuinigd te worden op buitensport. Deze taakstelling is nog niet gerealiseerd. Dit komt mede omdat de taakstelling is gecombineerd met het opstellen van een nieuwe huurprijssystematiek. Hiervoor is een externe partij ingehuurd. Het toepassen van een nieuwe / extra sturingsmogelijkheid is onrealistisch.

Stuurvariabelen voor een Meerjarig Financieel Gezond Katwijk, incl. impact ( brandbreedte in EUR) Korte omschrijving stuurvariabele Impact € (x €1000) NR Optie P4B-4 Cultuurbedrijf / Planck < 0 - 290K > Consequentie / omschrijving Per 2025 subsidieert de gemeente Stichting Planck via de Subsidieregeling kunst, cultuur en bibliotheekwerk 2025-2029. Vanaf 2026 is hier structureel € 2,9 mln opgenomen. Door het toepassen van een sturingsmaatregel zouden we bijvoorbeel het subsidieplafond kunnen verlagen. De consquentie hiervan is dat we daarmee afwijken van de beragen die nu opgenomen zijn in de subsidieregeling. De regeling is voor vijf jaar opgesteld om de aanvrager meerjarig zekerheid te bieden om ontwikkeling tot een sterk en bruisend cultuurcentrum te realiseren. Hiervan afwijken kan leiden tot vragen omtrent de betrouwbaarheid van het gemeentelijk bestuur. Een verlaging van de subsidie kan ertoe leiden dat Planck de tarieven verhoogt, omdat de stichting op andere wijze inkomsten moet genereren. Dit kan leiden tot een afname aan bezoekers en bibliotheekleden. Als het Planck niet lukt andere inkomsten te genereren, kan het verlagen van de subsidie ook leiden tot de afschaling van activiteiten en cursussen of indien mogelijk het terugdringen van de openstelling van de bibliotheek.

Gemeenten zijn vanuit een zorgplicht per 2025 wettelijk gebonden zorg te dragen voor een volwaardige openbare bibliotheek. Dit beperkt bezuinigsoperaties op het bibliotheekwerk dat Planck uitvoert. Al met al gaat een bezuiniging op Planck ten koste van de persoonlijke en culturele ontwikkeling, educatie (waaronder basisvaardigheden) en verbetering van de maatschappelijke kansen van onze inwoners.

P4B-5

Onderhoud Sportaccommodaties (binnen en buiten)

< 0 - 100K >

Consequentie / omschrijving In de begroting wordt rekening gehouden met onderhoud aan het zwembad en de binnensportaccommodaties (via Sportbedrijf) en het onderhoud aan de buitensportfaciliteiten. Het mogelijk maken van sportbeoefening is een wettelijk taak van de gemeente. Hiertoe is onderhoud aan de gebouwen en velden noodzakelijk. Het toepassen van een sturingsmaatregel leidt tot kwalitaitef mindere sportfaciliteiten voor de inwoners van Katwijk. Dit kan effect hebben op de bezoekersaantallen en het aantal leden van sportclubs.

P4B-6

Bezettingsgraad accommodaties (multifunctionaliteit)

Consequentie / omschrijving Voor gemeentelijke accommodaties kan een sturingsmaatregel zijn om de bezettingsgraad te verhogen. Daarbij moeten we rekening houden met de groei van het aantal inwoners en de behoefte aan meer voorzieningen. Onderzocht kan worden wat de mogelijkheden zijn om 1 of 2 accommodaties af te stoten die veelal door 1 partij worden gehuurd (wijkverenigingsgebouwen, kantoorruimte etc).

P4B-7

Stimulering Sportdeelneming

< 0 - 100K >

Consequentie / omschrijving Vanuit de MAG zijn er diverse budgetten beschikbaar om inwoners te stimuleren te bewegen. Zie ook P4B1. Een sturingsmaatregel kan zijn om geen of minder budget beschikbaar te stellen. Hierdoor kan de toegankelijkheid voor het sporten mogelijk afnemen waardoor het mogelijk niet meer voor alle inwoners mogelijk is om te sporten en te bewegen. Dit leidt tot maatschappelijke problemen, want sport en bewegen draagt preventief bij aan het voorkomen van zwaardere zorg. Sport verbindt en zorgt voor een betere gezondheid.

Stuurvariabelen voor een Meerjarig Financieel Gezond Katwijk, incl. impact ( brandbreedte in EUR) Korte omschrijving stuurvariabele Impact € (x €1000) NR Optie P4B-8 Cultureel Erfgoed en Musea < 0 - 25K > Consequentie / omschrijving In de begroting is structureel € 182 K aan budget geraamd voor cultureel erfgoed en musea. Onlangs zijn de toekenningen op de subsidieregeling Musea Katwijk 2025-2026 beschikt. Het toepassen van een sturingsmaatregel kan daarom vanaf 2027. Uit het totaalbeeld dat we hebben van de huidige subsidiebehoefte van de musea lijkt het erop dat de huidige structurele gemeentelijke subsidie (inclusief incidentele ophoging budgetplafond voor 2025-2026) ontoereikend is om toekomstbestendigheid en zelfredzaamheid van de musea te kunnen waarborgen op de lange termijn. Daarnaast wordt in 2025 een nieuwe museumvisie opgesteld waarbij dit en cultureel ondernemerschap wordt onderzocht. Hierop volgen aanbevelingen voor de gemeente om het museaal aanbod voor de toekomst te borgen. De investeringen die de gemeente nu doet dragen er aan bij dat musea op de lange termijn minder afhankelijk zijn van financiële steun van de gemeente zonder verlies van culturele diversiteit, museumaanbod en positieve effecten op toeristisch en economisch vlak. Het toepassen van een sturingsmaatregel doet deze effecten te niet.

P4B-9

Subsidie voor Monumentale panden

< 0 - 25K >

Consequentie / omschrijving Gemeente Katwijk verstrekt subsidies om monumenteigenaren te ondersteunen bij het onderhoud van hun bezit. In de begroting is hiervoor structureel € 59 K geraamd. Bij de subsidieaanvraag dient een monumentenwachtrapport te worden ingediend. Dit geeft de gemeente zicht op de staat van het onderhoud van het monument en een verantwoorde aanpak hierbij. Het toepassen van een sturingsmaatregel heeft als consequentie dat eigenaren de stimulans om hun pand te onderhouden verliezen en daarmee de monumenten in slechtere staat komen te verkeren. Dit is schadelijk voor de monumentale waarden van de panden (ruim 300 losse monumenten) en voor de omgevingskwaliteit in Katwijk.

P4B-10

Lokale omroep

< 0 - 15K >

Consequentie / omschrijving In de begroting wordt structureel rekening gehouden met een bijdrage van € 65 K aan de lokale omroep. Het toepassen van een sturingsmaatregel zal consequenties hebben op de mogelijkheden van de lokale omroep en de kwaliteit van de uitzendingen. Mogelijk leidt dit tot financiële problemen bij de omroep en teleurstelling bij de diverse vrijwilligers.

Programma 4B - Cultuur en Sport Investeringsvolume Totaal initieel

in € 1.000

2025 18.179

2026 17.267

2027 5.643

2028 4.957

7.770

7.333

4.209

2.476

10.409

9.934

1.434

2.481

1. Beinvloedbaar 2. Deels beinvloedbaar

2029 2.853

2030 2.312

Totaal 51.212

21.789

2.853

2.312

29.424

3. Niet beinvloedbaar

waarvan investeringen < € 100

122

244

18.179

17.145

5.521

4.957

2.853

2.312

50.968

(nog) Niet lijst Scope MFG investeringsagenda

Scope MFG investeringsagenda Onderwerp / categorie IHP Musea / erfgoed Sport Maatschappelijke voorzieningen Totaal investeringsvolume

Onderwijs

Sociaal/cultureel

Totaal 2025-2030

1.608

12.666

26.039

10.655

1.608

49.359

50.968

Investeringsagenda 2025-2030

29.424

21.544

244

1a. Beinvloedbaar > € 100

1b. Beinvloedbaar < € 100

2a. Deels beinvloedbaar > € 100

Onderwijs

Sociaal / Cultureel

10.655

1.608

IHP

12.666

26.039

Musea / erfgoed

Sport

Maatschappelijke voorzieningen

Sturingsmogelijkheden voor een Meerjarig Financieel Gezond Katwijk: Investeringsagenda Kredietnr. Onderwerp

Korte omschrijving investeringen 2025 - 2030 > € 100K

Deels beïnvloedbare investeringen onderwijs 1520017

IHP GOV_IHP_school 1 gymzaal Bij stoppen voldoet gemeente Katwijk niet aan haar wettelijke taak om bewegingsonderwijs te faciliteren. Deze investering kan niet los gezien worden van alle investeringen omtrent GOV School 1 Totaal Onderwijs

Beïnvloedbare investeringen sociaal / cultureel 1550000

Musea / erfgoed

Limes Erfgoedcentrum

€ (x 1000) Krediet 1.608

Afschr/jr 42

1.608

Krediet 12.666

Afschr/jr 24

Een sturingsmogelijkheid betreft vertragen, verminderen of stoppen. Er is een intentieovereenkomst met PZH voor een erfgoeddepot. Mogelijk kan deze gerealiseerd worden op een andere locatie en zonder bezoekerscentrum, echter was de combinatie wel een factor in keuze van PZH om het depot aan Katwijk te gunnen. Op dit moment staat deze investering met neutraal effect op de exploitatie van verwachte bijdragen derden (huuropbrengsten e.d.)

1531236

Sport

Sportpark De Krom kunstgras veld 1

574

1531242

Sport

Sportpark De Krom kunstgras veld 5

497

1531235

Sport

Sportpark Middelmors kunstgras F-veld

120

1531240

Sport

Sportpark Middelmors kunstgras veld 3

497

1531241

Sport

Sportpark Middelmors kunstgras veld 4

497

1531244

Sport

Sportpark Nieuw Zuid kunstgras veld 7 (salem)

292

1531237

Sport

Sportpark Nieuw Zuid veld 1

497

1531243

Sport

Sportpark Nieuw Zuid veld 6

497

Sport

Sportpark Duyfrak kunstgras veld 2 (Valken)

497

768

1.264

2.271

608

1531238

Een sturingsmogelijkheid betreft vertragen of verminderen. De gemeente heeft de wettelijke taak om sportbeoefening mogelijk te maken. Er is al eerder een verlenging van de afschrijvingstermijn doorgevoerd van 10 naar 12 jaar. Het inzetten van een sturingsmogelijkheid zal effect hebben op de kwaliteit (bespeelbaarheid) van het veld en leiden tot hogere onderhoudslasten en wellicht de veiligheid/gezondheid van spelers. Dit wordt mede veroorzaakt doordat de intensiteit in de afgelopen jaren is verhoogd door groei van het aantal leden bij verenigingen.

1531223

Sport

Aanleg extra kunstgrasvoetbalveld Valken '68

Een sturingsmogelijkheid betreft vertragen of verminderen. Vanwege groei woongebieden en betere ontsluitingen nabij het sportpark groeit het ledenaantal van Valken '68. Hierdoor worden capaciteitsproblemen ondervonden. Door het toepassen van de sturingsmogelijkheden zal dit effect hebben op sportparticipatie, kwaliteit, inkomsten voor sportvereniging en afname van sociale en maatschappelijke voordelen.

1531187

Sport

Valken - herinrichting openbare ruimte

Een sturingsmogelijkheid betreft vertragen, verminderen of stoppen. Het niet uitvoeren of vertragen van deze investering heeft gevolgen voor de huidige mobiliteitsproblemen zoals deze nu ervaren worden (met name parkeren). Voor inwoners zullen steeds meer overlast ervaren in de wijk door de groei van het ledenaantal. Het verlagen van het kredietbedrag naar € 800.000 is op korte termijn een optie als dit alleen voor de reconstructie van de parkeerplaats en dit onderdeel van de openbare ruimte beschikbaar wordt gesteld. Op de langere termijn is het restant nodig voor de openbare ruimte in verband met mogelijke toekomstige ontwikkelingen (komst huisarts en fysio).

1520014

Sport

Vervangende nieuwbouw kleedkamers Valken '68

Een sturingsmogelijkheid betreft vertragen of verminderen. Dit betreft een wettelijke taak. Het toepassen van een sturingsmogelijkheid zal effect hebben op de kwaliteit van de kleedkamers, tevredenheid leden, aantal sportactiviteiten.

1531190

Sport Valken - aanleg kunstgrasveld Deze investering hoort bij 1531223 Aanleg extra kunstgrasvoetbalveld Valken '68.

Consequentie: Sturingsmogelijkheden voor een Meerjarig Financieel Gezond Katwijk: Investeringsagenda Kredietnr. Onderwerp

Korte omschrijving investeringen 2025 - 2030 > € 100K

Deels beïnvloedbare investeringen sociaal / cultureel 1520027

Sport

Renovatie sportvelden 2026-2040

€ (x 1000) Krediet 8.774

Afschr/jr 877

541

1.706

6.140

164

10.655

418

49.359

2.173

2023330-33 Een sturingsmogelijkheid betreft vertragen of verminderen. De gemeente heeft de wettelijke taak om sportbeoefening mogelijk te maken. Het inzetten van een sturingsmogelijkheid zal effect hebben op de kwaliteit van het de buitensport en leiden tot hogere onderhoudslasten. De speelbeleving wordt hierdoor minder met als gevolg dat sportparticipatie verslechterd en brengt verhoogde risico's voor de gezondheid en veiligheid met zich mee. 202351

Sport

Woningbouwopgave_Sportaccommodaties

Een sturingsmogelijkheid betreft vertragen, verminderen of stoppen. Bij de woningbouwopgave (incl. verdichtingsvisie) horen ook voorzieningen. Het aantal benodigde voorzieningen in een woonomgeving zijn deels wettelijk bepaald en deels vastgelegd in beleid. Op voorhand zijn hier investeringen voor opgenomen om de realisatie van de voorzieningen mogelijk te maken. Het toepassen van een sturingsmogelijkheid heeft effect op de leefbaarheid en sportparticipatie.

1520012

Sport

Vervangende nieuwbouw gymzaal Katwijkerweg

Een sturingsmogelijkheid betreft vertragen, verminderen of stoppen. Bij stoppen voldoet gemeente Katwijk niet aan haar wettelijke taak om bewegingsonderwijs te faciliteren. Bij vertragen kan het leiden tot het niet kunnen aanbieden van adequate huisvesting vanwege de verouderde status van de gebouwen (bouwtechnische afweging); zonder aanpassingen kan er ook geen passend onderwijs worden geboden (onderwijskundige afweging)

1520013

Sport

Vervangende nieuwbouw gymzaal Korte Vaart

1561000

Maatschappelijke voorzieningen

Huisvesting Cultuurbedrijf Katwijk(K)

De aanbesteding loopt momenteel. Planning is dat voor de zomer 2025 gestart wordt met de verbouwingen. Stoppen is eigenlijk geen optie en heeft als consequentie dat 2 gebouwen (De Burgt en Emmaplein) in eigendom van de gemeente niet exploiteerbaar zijn. Daarnaast betekent het contractbreuk met de partners, de architect, bouwteam en aannemer. Ook vervullen deze gebouwen een belangrijke sociale functie en bieden ze de ruimte voor de faciliteiten van zorgpartners en kinderopvang. Deze kunnen niet gehuisvest worden zonder de verbouwing. Door te stoppen loopt de gemeente ook imagoschade op doordat er na een lang en complex voortraject van 25 jaar nu een belofte is gedaan aan de burgers (o.a. omwonenden, leden van verenigingen die gebruik maken van de faciliteiten en het aanbod van Planck) om de verbouwingen te doen.

Totaal Sociaal / Cultureel

Programma 4C - Sociale basis en volksgezondheid ROB Classificatie 3. Beperkte Beleidsvrijheid Tot dit deelprogramma behoren de taakvelden: 2025 2026 2027 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 5.170 4.922 4.902 6.21 - Toegang 1elijnsvoorzieningen WMO 538 538 538 6.22 - Toegang en 1elijnsvoorzieningen Jeugd 3.045 3.045 3.045 6.23 - Toegang en 1elijnsvoorzieningen Integr 3.981 3.936 3.936 7.1 - Volksgezondheid 4.143 4.031 4.030 Totaal 16.877 16.471 16.451 In de periode 2022 tot en met heden zijn de definities van de taakvelden gewijzigd waardoor de uitgaven en inkomsten verschoven zijn over nieuwe taakvelden. Vergelijking per taakveld is hierdoor niet meer mogelijk. ( dit geldt voor 6.1 / 6.21 / 6.22 / 6.23.)

2028 4.905 538 3.045 3.930 4.029 16.446

Historische data; hoeveel heeft het gekost? (bedragen x1.000 waarbij afwijking: + = voordeel, - = nadeel) Jaar

Inkomsten begroot

2020 2021 2022 2023 2024

Uitgaven begroot

1.200 1.238 5.465 9.668 9.078

Inkomsten werkelijk

10.877 11.405 18.731 22.952 25.934

1.438 1.464 8.060 9.396

uitgaven werkelijk

Saldo werkelijk

Saldo begroot

11.107 11.628 19.010 21.832

9.677 10.167 13.266 13.284 16.856

Afwijking

9.669 10.164 10.950 12.436

Afwijking in %

8 3 2.316 848

0% 0% 17% 6%

Saldo budget vs werkelijk

2.500

2.316

2.000 1.500

1.000 848

500 0

2020

2021

2022

2023

2024

Wat denken we de komende jaren uit te gaan geven? (bedragen x1.000)l)

(x €1000,-) Personeelskosten Kapitaallasten Overige kosten Totaal Uitgaven Totaal Inkomsten Totale saldo

2022 3.187 686 14.858 18.731 5.465 13.266

Oud budget 2023 4.026 628 18.298 22.952 9.668 13.284

2024 4.226 725 20.983 25.934 9.078 16.856

2025 4.297 800 19.569 24.666 7.789 16.877

Huidig meerjarenbegroting 2026 2027 3.984 3.984 766 846 14.521 13.877 19.270 18.706 2.799 2.255 16.471 16.451

2028 3.984 841 13.877 18.702 2.255 16.446

Verloop budget per jaar 20.000 15.000

10.000 5.000 0 2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Verdere cijfermatige toelichting? Zie bijlage 1 Analyse Taakvelden

Stuurvariabelen voor een Meerjarig Financieel Gezond Katwijk, incl. impact ( brandbreedte in EUR) Korte omschrijving stuurvariabele Impact € (x €1000) NR Optie P4C-1 Preventie Volksgezondheid < 0 - 100K > Consequentie / omschrijving Het toepassen van een sturingsmaatregel betekent dat we de gezondheid van onze inwoners minder of niet kunnen bevorderen. Dit leidt naar verwachting tot grotere ongezondheid en daarmee tot meer ongelijkheid (gezondheidsverschillen) en kwetsbaarheid van onze inwoners. Op de langere termijn kan dit leiden tot een grotere vraag naar voorzieningen in het sociaal domein, denk aan bijstand en Wmo. Daarnaast leidt dit tot een toename van zorgkosten binnen de gehele keten; dat staat haaks op het landelijke beleid om zorgkosten te verminderen. P4C-2

Maatschappelijke begeleiding Statushouders

< 0 - 160K >

Consequentie / omschrijving Naast de wettelijke taken op het gebied van inburgering heeft de gemeente een aanvullend budget beschikbaar voor extra begeleiding en diverse aanvullende cursussen voor statushouders. Hier heeft recentelijk een aanbesteding voor plaatsgevonden. Per begin 2025 is de opdracht gegund aan het Welzijnskwartier. Een sturingsmaatregel kan zijn om het aanbod te versoberen ten aanzien van inburgering tot de basisopdracht. De consequentie hiervan zal zijn dat de statushouders minder (snel) ingeburgerd raken. Het toepassen van deze sturingsmaatregel op de korte termijn is overigens lastig toepasbaar. Conform algemene beginselen van behoorlijk bestuur dient er een afbouwperiode te zijn zodat de uitvoerende organisatie in staat is om zich aan te passen. De ingangsdatum van een eventuele versobering zal in beginsel niet het eerstopvolgende jaar kunnen zijn.

P4C-3

Communicatie wijkregie

< 0 - 163K >

Consequentie / omschrijving Wijkraad: De wijkraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd adviseert op het gebied van leefbaarheid en de leefomgeving. Onderwerpen waar de wijkraad bij betrokken is zijn o.a. leefbaarheid, veiligheid, verkeer en voorzieningen in de wijk. Daarnaast is de wijkraad ook betrokken bij bewoners (platforms), buurtverenigingen, organisaties en ondernemers. Voor de doorontwikkeling wijkraden is een budget beschikbaar van € 100 k. Hiervan is € 60 k bestemd voor initiatieven vanuit de bewoners in de wijk, o.a. gericht op het behoud van identiteit en leefbaarheid. Voor scholing, beheer website, representatie, zaalhuur vergaderingen, secretariële ondersteuning en communicatie is € 32,5 k beschikbaar als werkbudget voor de wijkraden. Daarnaast is er een waarderingsbudget geraamd van € 7,5 k voor o.a. Informele ontmoeting, onkostenvergoeding en bonnen. Het toepassen van een sturingsmaatregel zal impact hebben op de betrouwbaarheid van de gemeente, minder / geen initiatieven voor wijken en de inwoners en leidt mogelijk tot ontevredenheid. Wijkregie: Voor Wijkregie en leefbaarheid is € 63k beschikbaar voor 5 wijken. Dit budget wordt voor € 30k met name ingezet voor buurtbemiddeling (i.s.m. Dunavie). Voor leefbaarheid in de wijk is € 33 k beschikbaar.

De wijkregisseur is als adviseur namens de gemeente betrokken. Door het toepassen van een sturingsmaatregel heeft dit effect op de (on)mogelijkheid voor de wijkregisseur om zaken in de wijk “los” te trekken/ in beweging te krijgen en/of initiatieven verder te brengen.

P4C-4

Dotatie reserve Sociaal Domein

< 0 - 200K >

Consequentie / omschrijving Er zijn diverse activiteiten voorzien die bijdragen aan de transformatie van het sociaal domein en het krijgen van grip op de kostenontwikkeling van het sociaal domein. Deze activiteiten zijn niet begroot en daarvoor wordt een beroep gedaan op de reserve sociaal domein. Wanneer de dotatie wordt geschrapt, loopt de reserve leeg en kunnen de doelen transformatie, krijgen van grip en ook realiseren van beleidsdoelen sociaal domein niet of minder gerealiseerd worden. Het verlagen of schrappen van de jaarlijkse dotatie van €200 K zou kunnen als er een minimale ondergrens van de reserve wordt gehanteerd en bij het bereiken van deze ondergrens er wel steeds incidentele dotatie plaatsvindt.

Stuurvariabelen voor een Meerjarig Financieel Gezond Katwijk, incl. impact ( brandbreedte in EUR) Korte omschrijving stuurvariabele Impact € (x €1000) NR Optie P4C-5 Algemene voorzieningen WMO en Jeugd < 0 - 80K > Consequentie / omschrijving Betreft budget dat wordt gebruikt voor activiteiten gericht op preventie en voorliggende voorzieningen om inwoners te kunnen laten meedoen en om zwaardere en duurdere zorg te voorkomen of uit te stellen. Vanuit het budget worden tevens structurele subsidies verstrekt, zoals het in voorbereiding zijnde Odensehuis en initiatieven/projecten om zolang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen, deze zijn gelieerd aan de doelstellingen van het actieplan Wonen Zorg en Welzijn.

P4C-6

Wijkgebouwen (multifunctioneel)

Consequentie / omschrijving Een sturingsmaatregel kan zijn om in te zetten op multifunctioneel gebruik, sturen naar een kernportefeuiile en gebruik maken van bestaande voorzieningen. Schoolgebouwen, buurthuis, kerkelijke centra. Wijkverenigingen hebben geen eigen voorziening meer, vraagt om afstemming en mogelijk aanpassingen van de activiteiten.

P4C-7

Mantelzorgcompliment

< 0 - 100K >

Consequentie / omschrijving Mantelzorgers van cliënten in de gemeente kunnen door middel van een melding bij het college voor het ontvangen van een jaarlijkse blijk van waardering in aanmerking worden gebracht. Het toepassen van een sturingsmaatregel zoals het verminderen van het mantelzorgcomplimentje kan ervoor zorgen dat huidige mantelzorgers minder bereid zijn om vrijwilligerswerk te doen. De betrokken personen (clienten) zullen meer gebruik gaan maken van de overige voorzieningen. Binnen de Wmo 2015 is het waarderen van mantelzorgers een wettelijke verplichting. Er worden steeds meer taken vanuit de zorg doorgeschoven naar mantelzorgers, overbelasting van mantelzorgers gaat de komende jaren groeien (ook vanwege de vergrijzing). Mantelzorgers kunnen niet afhaken van zorgtaken, als mantelzorgers wegvallen zullen de kosten voor de Wmo maatwerkvoorzieningen aanzienlijk gaan stijgen. P4C-8

Cooperatie Zorggroep Katwijk

< 0 - 250K >

Consequentie / omschrijving De POH-J is de verbindende schakel tussen de huisartsen en het sociaal wijkteam van de gemeente Katwijk. De POH-J biedt kortdurende hulp en analyseert de hulpvraag. Verminderen of afschaffen van dit contract leidt mogelijk tot een kostenstijging van de uitgaven specialistische jeugdhulp doordat kinderen dan niet meer bij de POH-J terecht kunnen en sneller doorverwezen worden.

P4C-9

inzet (externe) consultants tbv terugdringen wachtlijsten

< 0 - 250K >

Consequentie / omschrijving Het Wijkteam kampt al jarenlang met wachtlijsten. Het uitvoeren van de Jeugdzorg is een wettelijke taak van gemeenten. Daarin zit ook het "wettelijk kader verantwoorde werktoedeling". Hiermee wordt beoogd dat de juiste professional wordt ingezet op de juiste plek (vakbekwaam en toegerust). De huidige inhuur is onderverdeeld in duurzaam gedetacheerden via de Europese aanbesteding (geen mogelijkheden) en commercieel gedetacheerden. Met het toepassen van een sturingsmaatregel zal inzet van externe consultants afnemen, waardoor de wachtlijsten verder toenemen en kunnen we in toenemende mate niet voldoen aan het wettelijke kader "verantwoorde werktoedeling".

Stuurvariabelen voor een Meerjarig Financieel Gezond Katwijk, incl. impact ( brandbreedte in EUR) Korte omschrijving stuurvariabele Impact € (x €1000) NR Optie P4C-10 Basisvoorziening kinderopvang < 0 - 200K > Consequentie / omschrijving Met een Sociale Medische Indicatie (SMI) kunnen gemeenten gezinnen tijdelijk ontlasten door een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang te bieden. De doelgroep van SMI bestaat uit gezinnen met kinderen tot en met 12 jaar waarvan de ouders geen recht hebben op de (reguliere) kinderopvangtoeslag, omdat de ouders niet (allebei) werken en die vanwege een sociale of medische situatie ook niet in staat zijn om voor hun kinderen te zorgen. Denk bijvoorbeeld aan ouders met een lichamelijke, verstandelijke of Psychische beperking of aan een aan sociale crisissituatie in een gezin. Het kan ook voorkomen dat er voor kinderen geen gezond opvoedklimaat is. Gemeenten zijn vrij om invulling te geven aan SMI. De indicatie wordt doorgaans gesteld door een onafhankelijk medisch adviseur. Het benodigde budget voor Kinderopvang voor de doelgroep SMI is door de wetgever toegevoegd aan de algemene middelen van het gemeentefonds. Deze verstrekking wordt dus aangemerkt als een Algemene uitkering waaraan door het Rijk geen voorwaarden worden gesteld. Bij inperken of niet uitvoeren van SMI is er kans op een toenemende ontwikkelingsachterstand bij kinderen.

Of neemt het aantal crises binnen gezinnen toe. Met mogelijke gevolgen voor kinderen of andere gezinsleden. Het is om ouders te ontlasten en of kinderen uit een complexe thuissituatie te kunnen halen.

Programma 4C - Sociale Basis en Volksgezondheid Investeringsvolume Totaal initieel

in € 1.000

1. Beinvloedbaar

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Totaal

1.757

1.070

379

541

3.669

2.924

10.339

1.757

1.070

379

541

2.704

2.924

9.374

965

2. Deels beinvloedbaar 3. Niet beinvloedbaar

waarvan investeringen < € 100

162

(nog) Niet lijst

Scope MFG investeringsagenda

Scope MFG investeringsagenda Onderwerp / categorie Duurzame gebouwen GOV Maatschappelijke voorzieningen Totaal investeringsvolume

1.596

1.070

Sociaal/cultureel

379

541

3.669

2.924

10.177

Vastgoed

Totaal 2025-2030

1.170

6.490

2.518

9.007

1.170

10.177

Investeringsagenda 2025-2030 162

965

9.213

1a. Beinvloedbaar > € 100

1b. Beinvloedbaar < € 100

2a. Deels beinvloedbaar > € 100

4. (nog) Niet lijst

Sociaal / Cultureel

Vastgoed

2.518 6.490

GOV

Maatschappelijke voorzieningen

1.170

Duurzame gebouwen

Sturingsmogelijkheden voor een Meerjarig Financieel Gezond Katwijk: Investeringsagenda Kredietnr. Onderwerp

Korte omschrijving investeringen 2025 - 2030 > € 100K

Beïnvloedbare investeringen sociaal / cultureel 1570023

GOV

€ (x 1000) Krediet

Afschr/jr

6.490

297

1.333

220

Woningbouwopgave_Overige voorzieningen

221

Woningbouwopgave_Sociaal Maatschappelijke voorzieningen

744

9.007

508

Krediet

Afschr/jr

GOV_Sociaal Maatschappelijke voorzieningen_plus variant

Een sturingsmogelijkheid betreft vertragen, verminderen of stoppen. Deze investeringen hangen samen met de realisatie van de woningbouw Valkenhorst. Het treffen van sturingsmaatregelen heeft effect op de leefbaarheid van deze wijk. Aandachtspunt centrum gebied waar meeste voorzieningen komen staat gepland 2037 (start), oplevering 2040. Investering heeft op dit moment geen vaste basis (SSK/planvorming). Wat is een realistische planning?

1610012

Maatschappelijke voorzieningen

MFA Hoornes (Huis v.d. Wijk)

Een sturingsmogelijkheid betreft vertragen, verminderen of stoppen. De MFA heeft tot doel een plek te worden voor de wijk Hoornes, waar mensen elkaar ontmoeten, zich kunnen ontwikkelen, eenzaamheid wordt tegen gegaan, elkaar kunnen helpen en nog veel meer. Op deze manier wordt bijgedragen aan sociale structuur en leefbaarheid van de wijk en het welzijn van haar bewoners. De realisatie van een multifunctionele accommodatie in de wijk, waarin Planck , het Welzijnskwartier en de wijkvereniging en eventueel andere partners gezamenlijk een gebouw delen en dat draagt bij aan een gezonde exploitatie en samenwerking. Door toepassing van een sturingsmogelijkheid worden deze doelen niet of minder gerealiseerd. Daarnaast zal de huidige boekwaarde van ca € 451K moeten worden afgeboekt. 1610011

Maatschappelijke voorzieningen

Nieuwbouw wijkgebouw Molenwijk

Waar heeft de boekwaarde van ca € 73K betrekking op? Kan deze investering naar de nog niet lijst? Dit ivm PMT gebouw dat wordt verduurzaamd.

Deels beïnvloedbare investeringen sociaal/cultureel 202353 202352

Maatschappelijke voorzieningen

Totaal Sociaal / Cultureel

Beïnvloedbare investeringen vastgoed 1610025

Duurzame gebouwen

Verduurzaming Jeugdsocieteit Schuit

120

1610026

Duurzame gebouwen

Verduurzaming Jeugdsocieteit Scum

625

1610024

Duurzame gebouwen

Verduurzaming MFA de Coligny

113

1610023

Verduurzaming Wijkvereniging NNO Duurzame gebouwen Een sturingsmogelijkheid betreft vertragen of verminderen. De verduurzamingsopgave is een wettelijke verplichting. Het toepassen van één van deze mogelijkheden heeft nadelig effect op operationele kosten, milieu-impact, welzijn van gebruikers, subsidies en vastgoedwaarde.

201

1610021

Verduurzaming KDV De Bomschuit Duurzame gebouwen Betreft een budgettair neutrale investering. Afschrijvingslast wordt volledig gedekt door de huur. Vertraagde verduurzaming, hogere operationele kosten, negatieve milieu-impact, minder welzijn van gebruikers, verlies van subsidies en negatieve invloed op vastgoedwaarde

111

1.170

Totaal Vastgoed

Programma 5 Ondersteuning & Zorg

Programma 5A - Voorzieningen Volwassenen ROB Classificatie 3. Beperkte Beleidsvrijheid Tot dit deelprogramma behoren de taakvelden: 2025 2026 2027 2028 6.60 - Hulpmiddelen en diensten (WMO) 3.949 3.998 4.068 4.138 6.711 - Huishoudelijke hulp (WMO) 6.434 6.018 6.131 6.236 6.712 - Begeleiding (WMO) 3.570 3.593 3.623 3.653 6.713 - Dagbesteding (WMO) 1.638 1.638 1.638 1.638 6.791 - PGB WMO 703 704 704 704 6.91 - Coördinatie en beleid WMO 342 342 342 342 Totaal 16.637 16.294 16.507 16.712 In de periode 2022 tot en met heden zijn de definities van de taakvelden gewijzigd waardoor de uitgaven en inkomsten verschoven zijn over nieuwe taakvelden. Vergelijking per taakveld is hierdoor niet meer mogelijk. Historische data; hoeveel heeft het gekost? (bedragen x1.000 waarbij afwijking: + = voordeel, - = nadeel) Jaar

Inkomsten begroot

2020 2021 2022 2023 2024

0 0 389 499 526

Uitgaven begroot

Inkomsten werkelijk

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15644156/1