Bijlage 3. Naslagwerk MFG Uitwerking draaiknoppen (3717465)
Tekst van het document
0 0 11.881 13.828 16.774
0 0 389 526
0
0
2020
2021
uitgaven werkelijk
Saldo werkelijk
Saldo begroot
0 0 12.187 14.145
0 0 11.492 13.329 16.248
Afwijking
0 0 11.797 13.619
Afwijking in %
0 0 -305 -290
-3% -2%
Saldo budget vs werkelijk 2022
2023
-305
-290
2024
-100 -200
-300 -400
Wat denken we de komende jaren uit te gaan geven? (bedragen x1.000)l)
(x €1000,-) Personeelskosten Kapitaallasten Overige kosten Totaal Uitgaven Totaal Inkomsten Totale saldo
2022 595 0 11.286 11.881 389 11.492
Oud budget 2023 657 0 13.171 13.828 499 13.329
2024 1.823 0 14.951 16.774 526 16.248
2025 1.940 0 15.192 17.132 495 16.637
Huidig meerjarenbegroting 2026 2027 1.940 1.940 0 0 15.365 15.570 17.305 17.510 1.011 1.003 16.294 16.507
2028 1.940 0 15.775 17.715 1.003 16.712
Verloop budget per jaar 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Verdere cijfermatige toelichting? Zie bijlage 1 Analyse Taakvelden 80
Stuurvariabelen voor een Meerjarig Financieel Gezond Katwijk, incl. impact ( brandbreedte in EUR) Korte omschrijving stuurvariabele Impact € (x €1000) NR Optie P5A-1 WMO: Woningaanpassingen en hulpmiddelen < 0 - 150K > Consequentie / omschrijving De maatwerkvoorziening levert een passende bijdrage aan het realiseren van een situatie waarin de cliënt in staat wordt gesteld tot zelfredzaamheid of participatie en zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kan blijven. Het toepassen van een sturingsmaatregel kan middels het verzwaren van de criteria om in aanmerking te komen voor voorzieningen. Dit leidt ertoe dat minder mensen gebruik kunnen maken van deze voorzieningen
P5A-2
Regiotaxi
< 0 -5K >
Consequentie / omschrijving De eigen bijdrage is wettelijk bepaald en is maximaal € 21,- per maand. In Katwijk betaalt een WMO-reiziger jonger dan 65 jaar €0,27 per KM (2025) en WMO-reiziger 65 jaar en ouder €0,18 per KM. Regionaal is de hoogste eigen bijdrage €0,35 per KM. Door de eigen bijdrage te verhogen zullen de gebruikers/ klantgroepen minder gebruik gaan maken van dit vaak noodzakelijke vervoer. Isolatie, eenzaamheid of overbelasting van het netwerk worden als risico's gezien. De lokale vervoersvoorziening kan mogelijk een deel van de ritten vervangen. Door de wettelijke maximalisatie is er niet veel tariefsstijging mogelijk. P5A-3
Katwijk rijdt mee
< 0 -250K >
Consequentie / omschrijving Katwijk heeft met Noot personenvervoer contractuele afspraken omtrent het aanbieden van passend vervoer. Daarnaast is er met het Welzijnskwartier het traject "Katwijk rijdt Mee" opgezet. Het verminderen of volledig afbouwen van de bijdrage voor "Katwijk rijdt Mee' zal leiden tot het niet meer kunnen meedoen van een groeiende groep kwetsbare inwoners in het dagelijkse leven. Dit heeft als risico dat het leidt tot het vergroten van sociaal isolement voor de meest kwetsbare ouderen in de gemeente. Katwijk rijdt mee is een zeer laagdrempelige voorziening gericht op korte ritjes van kwetsbare inwoners binnen de gemeente. De voorziening voorziet in sociaal maatschappelijke contacten die niet geboden worden bij een gecontrateerde partij waarbij dat sociale contact geen prioriteit is. De korte ritjes die worden verzorgd door Katwijk rijdt mee zijn voor een commerciele partij niet interessant omdat deze financieel niet rendabel zijn. Onder aan de streep zullen de kosten juist gaan stijgen, het personeel van Noot wordt commercieel betaald, Katwijk rijdt mee werkt met vrijwilligers.
P5A-4
Inloopfunctie GGZ
< 0 -56K >
Consequentie / omschrijving Binnen het Sociaal Domein is het uitgangspunt mensen zoveel mogelijk mee te laten doen in de samenleving. Binnen de Wmo is een van de wettelijke taken van gemeenten het bieden van ondersteuning voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Een inloopfunctie GGZ is laagdrempelig en richt zich juist op die mensen die weinig structuur hebben, geen arbeidsmatige dagbesteding of arbeid aankunnen, maar kunnen deelnemen op het moment dat zij daartoe in staat zijn. Het is een algemene voorziening, waarvoor inwoners geen indicatie nodig hebben en heeft zo een preventieve werking; de functie bevordert herstel en voorkomt terugval. Door het toepassen van een sturingsmaatregel heeft deze groep kwetsbare inwoners minder kans om weer deel te nemen aan de samenleving en voldoen we dus niet aan de wettelijke taak. Het kan ertoe leiden dat de zorgkosten stijgen als deze preventieve voorziening er niet meer is. Er worden ook niet-wettelijke taken gesubsidieerd (telefonische ondersteuning aan naasten ad. € 20 k), het is te overwegen dit niet meer te doen. Een andere maatregel kan zijn om de inloopfunctie regionaal op te pakken, mits de subregio en de Brug daarvoor openstaan. Hiervoor is een onderzoek nodig. Indien de inloopfunctie geheel subregionaal wordt betaald en ook de hele subregio bediend wordt kan dit een voordeel opleveren.
81
Stuurvariabelen voor een Meerjarig Financieel Gezond Katwijk, incl. impact ( brandbreedte in EUR) Korte omschrijving stuurvariabele Impact € (x €1000) NR Optie P5A-5 Eigen bijdrage huishoudelijke hulp nvt Consequentie / omschrijving Op dit moment geldt een vast bedrag voor de eigen bijdrage van cliënten voor het gebruik maken van de Wmo. Het verhogen van de eigen bijdrage is daarom op dit moment niet mogelijk. Hier is geen sturingsmaatregel mogelijk. Er is een wetsvoorstel in de maak om per 1/1/2027 de bijdrage te baseren op het inkomen/eigen vermogen. Dit zal tot mogelijk tot hogere opbrengsten en/of lagere lasten leiden.
P5A-6
Wmo: Huishoudelijke hulp (invulling arrangementen)
pm
Consequentie / omschrijving Er is sprake van dubbele vergrijzing, waardoor er een toename zichtbaar is van de vraag naar huishoudelijke hulp. Daarnaast is de wet naar 2027 uitgesteld waarmee de eigen bijdrage kan worden verhoogd, waardoor nog steeds sprake is van een aanzuigende werking op het gebruik van huishoudelijke hulp. Een sturingsmogelijkheid voor huishoudelijke hulp kan zijn om de huidige kaders (via de Wmo-verordening) en contractafspraken te herzien (eventueel via een nieuwe aanbesteding). Daarbij valt te denken aan: - Uitbreiding arrangement: Katwijk biedt voor Huishoudelijke Hulp op dit moment voornamelijk via 3 arrangementen aan. Door arrangementen toe te voegen leveren we meer maatwerk en bieden we ook goedkopere arrangementen aan mensen aan die nog relatief veel zelf kunnen. - Family & Friends: Vanuit het beschikbare budget omtrent Huishoudelijke hulp splitsen we een deel af tbv Vergoedingen familie & vrienden&kennissen. Niet vanuit Mantelzorg, maar betaald - onkostenvergoeding - zorg bieden gedurende een bepaalde periode. Naast een financieel voordeel zal dit ook een grote bijdrage leveren aan het sociaal en mentaal welzijn van de hulpbehoevende. Hiermee verlagen we ook de hulp die door uitvoerende instanties moet worden verzorgd. Dit zal een kostenverlagend effect hebben.
P5A-7
Stelpost prijsstijgingen Huishoudelijke Hulp
< 0 -485K >
Consequentie / omschrijving Dit budget is beschikbaar voor het opvangen van prijsstijgingen van Wmo-maatvoorzieningen, zoals jaarlijkse indexatie van lonen (t.g.v. contractafspraken). Het toepassen van een sturingsmogelijkheid zorgt ervoor dat er een lager of geen bedrag beschikbaar is ter dekking van prijsstijgingen. Dit kan invloed hebben op de uitvoering van de WMO huishoudelijke hulp en mogelijk juridische consequenties hebben.
82
Programma 5B - Voorzieningen Jeugd ROB Classificatie (zeer) Beperkte Beleidsvrijheid Tot dit deelprogramma behoren de taakvelden: 2025 225 11.472 11.811 991 829
6.751 - Jeugdhulp ambulant lokaal 6.752 - Jeugdhulp ambulant regionaal 6.762 - Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.792 - PGB Jeugd 6.821 - Jeugdbescherming
2026 236 10.537 11.709 996 830
2027 241 10.121 11.658 996 830
2028 244 10.090 11.625 996 830
6.822 - Jeugdreclassering 209 209 209 209 6.92 - Coördinatie en beleid Jeugd 486 486 486 486 Totaal 26.024 25.002 24.541 24.480 In de periode 2022 t/m heden zijn de definities van de taakvelden gewijzigd waardoor de uitgaven en inkomsten verschoven zijn over de nieuwe taakvelden. Vergelijking is hierdoor niet meer mogelijk. Historische data; hoeveel heeft het gekost? (bedragen x1.000 waarbij afwijking: + = voordeel, - = nadeel) Jaar
Inkomsten begroot
Uitgaven begroot
0 0 91 151 236
2020 2021 2022 2023 2024
Inkomsten werkelijk
0 0 21.438 20.491 24.175
0 0 90 195
Saldo werkelijk
Saldo begroot
0 0 20.154 21.375
0 0 21.347 20.340 23.940
Afwijking
0 0 20.064 21.180
Afwijking in %
0 0 1.283 -840
6% -4%
Saldo budget vs werkelijk
1.500
1.283
1.000 500
0
0
2020
2021
0 -500
uitgaven werkelijk
2022
2023 -840
2024
-1.000
Wat denken we de komende jaren uit te gaan geven? (bedragen x1.000)l)
(x €1000,-) Personeelskosten Kapitaallasten Overige kosten Totaal Uitgaven Totaal Inkomsten Totale saldo
2022 437 0 21.001 21.438 91 21.347
Oud budget 2023 434 0 20.057 20.491 151 20.340
2024 570 0 23.606 24.175 236 23.940
2025 589 0 25.585 26.174 151 26.024
Huidig meerjarenbegroting 2026 2027 589 589 0 0 24.564 24.102 25.153 24.691 151 151 25.002 24.541
2028 589 0 24.042 24.631 151 24.480
Verloop budget per jaar 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Verdere cijfermatige toelichting? Zie bijlage 1 Analyse Taakvelden
83
Stuurvariabelen voor een Meerjarig Financieel Gezond Katwijk, incl. impact ( brandbreedte in EUR) Korte omschrijving stuurvariabele Impact € (x €1000) NR Optie P5B-1 Specialistische jeugdzorg (Taskforce Jeugd) pm Consequentie / omschrijving Het budget voor specialistische jeugdhulp wordt regionaal bepaald. Er zit voor de komende jaren reeds een taakstelling op het budget van 5 mln in 2026, oplopend naar 8 mln in 2028 e.v. Daarnaast is er een rapport verschenen van de Taskforce Jeugd om o.a. meer grip te krijgen op de uitgaven van de jeugdhulp. De maatregelenpakketten die hier in zitten vragen in eerste instantie om een investering die later wordt terugverdiend. De financiele doorrekening daarvan en de vertaling naar de regionale en lokale begroting vindt medio april-mei plaats waarvoor nog een raadsvoorstel volgt. Het eerste beeld is dat de investeringen en het eventueel aanpassen van de huidige taakstelling zal leiden tot een verslechtering van het begrotingssaldo in de eerste jaren. Landelijk is er nog volop discussie over het budget van het Rijk voor jeugdhulp. Eind januari heeft een deskundigencommissie (commissie Van Ark) aangegeven dat de gemeenten budget tekort komen. Mogelijk dat het Rijk meer budget beschikbaar stelt. Dat wordt in het voorjaar duidelijk.
P5B-2
Verstrekking PGB gelden
pm
Consequentie / omschrijving Naast Zorg in Natura wordt er ook zorg/hulp verstrekt via persoons gebonden budgetten. Het aantal PGB's is de afgelopen jaren gedaald. Het toepassen van een sturingsmaatregel kan zijn om het beleid / de verordeningen aan te scherpen. Consequentie hiervan kan zijn dat minder inwoners in aanmerking komen voor een persoons gebonden budget en geholpen moeten worden via een gecontracteerde zorgaanbieder.
84
Programma 5C - Opvang wonen en herstel ROB Classificatie 3. Beperkte Beleidsvrijheid Tot dit deelprogramma behoren de taakvelden: 2025 15 162 1.511 1.688
6.714 - Overige maatwerkarrangement (WMO) 6.811 - Beschermd wonen (WMO) 6.812 - Maatschap.- en vrouwenopvang (WMO) Totaal Speerpunten begroting 2025:
2026 15 162 1.511 1.688
2027 15 162 1.511 1.688
2028 15 162 1.511 1.688
We hebben de verantwoordelijk om ervoor zorgen dat mensen met een ernstige of phychiatrische of Psychosociale problematiek meedoen in de samenleving. Wij proberen dat deze inwoners zoveel mogelijk in de eigen omgeving kunnen blijven wonen / de zorg kunnen krijgen.
Historische data; hoeveel heeft het gekost? (bedragen x1.000 waarbij afwijking: + = voordeel, - = nadeel) Jaar
Inkomsten begroot
2020 2021 2022 2023 2024
0 0 383 2.526 3.888
Uitgaven begroot
Inkomsten werkelijk
0 0 1.222 4.177 3.909
0 0 185 3.630
uitgaven werkelijk
Saldo werkelijk
Saldo begroot
0 0 995 5.133
0 0 838 1.650 21
Afwijking
0 0 810 1.503
Afwijking in %
0 0 28 147
3% 9%
Saldo budget vs werkelijk
200 150
147
100 50 0
0
0
28
2020
2021
2022
2023
2024
Wat denken we de komende jaren uit te gaan geven? (bedragen x1.000)l)
(x €1000,-) Personeelskosten Kapitaallasten Overige kosten Totaal Uitgaven Totaal Inkomsten Totale saldo
2022 254 0 967 1.222 383 838
Oud budget 2023 301 0 3.876 4.177 2.526 1.650
2024 596 0 3.313 3.909 3.888 21
2025 642 0 3.098 3.740 2.052 1.688
Huidig meerjarenbegroting 2026 2027 642 642 0 0 3.320 3.541 3.962 4.183 2.274 2.496 1.688 1.688
2028 642 0 3.541 4.183 2.496 1.688
Verloop budget per jaar 2.000 1.500
1.000 500 0 2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Verdere cijfermatige toelichting? Zie bijlage 1 Analyse Taakvelden
85
Stuurvariabelen voor een Meerjarig Financieel Gezond Katwijk, incl. impact ( brandbreedte in EUR) Korte omschrijving stuurvariabele Impact € (x €1000) NR Optie P5C-1 Beschermd wonen / Maatschappelijke Opvang pm Consequentie / omschrijving Het budget voor maatschappelijke zorg komt uit Leiden en wordt in de subregio verdeeld conform regionale afspraken. Het budget wordt gebruikt voor de zorgkosten beschermd wonen en maatschappelijke opvang en de transitie naar lichtere vormen van zorg waardoor meer mensen kunnen worden geholpen. Er zijn regionale afspraken gemaakt over de inzet van de middelen. Een sturingsmogelijkheid op termijn is om de kaders en regionale afspraken te herzien voor wat betreft de criteria ten aanzien van de verschillende vormen van beschermd wonen / maatschappelijke opvang. De gemeente heeft geen extra budget beschikbaar bovenop de middelen die we vanuit Leiden ontvangen en inzetten. Het toepassen van een sturingsmaatregel zal leiden tot meer inwoners zonder de benodigde zorg wat tot onwenselijke situaties kan leiden.
86
Programma 6 Werk, inkomen en schulden
87
Programma 6A - Werk ROB Classificatie
(Zeer) Beperkte Beleidsvrijheid
Tot dit deelprogramma behoren de taakvelden: 2025 7.032 2.174 9.207
2026 6.809 2.326 9.136
6.4 - WSW en beschut werk 6.5 - Arbeidsparticipatie Totaal Speerpunten uit begroting 2025: Bieden van passend ondersteuningsaanbod om mee te blijven doen. Vergroten van deelname aan arbeidsmarkt van bijstandsgerechtigde. Beschutte werkplekken aanbieden. Versterken samenwerking op het gebied van re-integratie met ondernemers en onderwijs.
2027 6.629 2.306 8.936
2028 6.358 2.336 8.695
Historische data; hoeveel heeft het gekost? (bedragen x1.000 waarbij afwijking: + = voordeel, - = nadeel) Jaar
Inkomsten begroot
2020 2021 2022 2023 2024
Uitgaven begroot
0 0 264 0 0
Inkomsten werkelijk
8.260 7.813 8.750 8.185 9.474
0 0 206 0
Saldo werkelijk
Saldo begroot
8.141 7.234 7.687 8.091
8.260 7.813 8.486 8.185 9.474
Afwijking
8.141 7.234 7.481 8.091
Afwijking in %
118 579 1.005 94
1% 7% 12% 1%
Saldo budget vs werkelijk
1.500 1.000
1.005
500 0
uitgaven werkelijk
579 118
94
2020
2021
2022
2023
2024
Wat denken we de komende jaren uit te gaan geven? (bedragen x1.000)l)
(x €1000,-) Personeelskosten Kapitaallasten Overige kosten Totaal Uitgaven Totaal Inkomsten Totale saldo
2022 210 0 8.541 8.750 264 8.486
Oud budget 2023 226 0 7.959 8.185 0 8.185
2024 386 0 9.088 9.474 0 9.474
2025 386 0 8.821 9.207 0 9.207
Huidig meerjarenbegroting 2026 2027 386 386 0 0 8.750 8.550 9.136 8.936 0 0 9.136 8.936
2028 386 0 8.309 8.695 0 8.695
Verloop budget per jaar 10.000 9.500 9.000 8.500
8.000 7.500 2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Verdere cijfermatige toelichting? Zie bijlage 1 Analyse Taakvelden
88
Stuurvariabelen voor een Meerjarig Financieel Gezond Katwijk, incl. impact ( brandbreedte in EUR) Korte omschrijving stuurvariabele Impact € (x €1000) NR Optie P6A-1 Werkgeversservicepunt (WGSP) Re-integratie < 0 - 350K > Consequentie / omschrijving Belangrijk voor de regierol die de consulenten hebben (zoals ook opgenomen in het beleidskader re-integratie dat nu bij de raad ligt), is dat de caseload binnen proporties blijft om hier goed invulling aan te geven. Dit budget wordt ingezet om voldoende consulenten te hebben om deze regierol goed in te vullen. Dat is verder ook cruciaal voor de positie en opdrachtgevende rol van Katwijk richting Provalu/GRKDB. Daarnaast komt er vanuit het wetsvoorstel Participatiewet in balans ook de opdracht bij gemeenten te liggen om meer maatwerk te leveren aan de inwoner. Daarvoor is het ook noodzakelijk dat de caseload proportioneel blijft. Consequentie verwijderen: Bij het niet inzetten van bovengenoemde budgetten, zullen we onvoldoende in staat zijn het bijstandsvolume te laten dalen, met als gevolg financieel nadeel op de BUIG.
P6A-2
Formulierenbrigade
< 0 - 69K >
Consequentie / omschrijving De formulierenbrigade ondersteunt inwoners (die o.a. niet digitaal vaardig zijn) met het invullen van de juiste formulieren om zo in aanmerking te komen voor bepaalde gemeentelijke voorzieningen. Deze hulp wordt verzorgd door de Mareflex en wordt ingevuld door werknemers die terugkeren in het arbeidsproces (re-integratie). Het afschaffen zal zodoende tweeledig effect hebben.
P6A-3
Diagnoseinstrument afstand arbeidsmarkt
< 0 - 50K >
Consequentie / omschrijving Dit budget is bestemd voor de bekostiging van inzet van een diagnose-instrument om de afstand tot de arbeidsmarkt van de bijstandspopulatie op objectieve wijze in beeld te brengen en daarmee de juiste ondersteuning in te kunnen zetten. Met als uiteindelijk doel de uitstroom van deze groep significant te bevorderen. Consequentie verwijderen: Bij het niet inzetten van bovengenoemde budgetten, zullen we onvoldoende in staat zijn het bijstandsvolume te laten dalen, met als gevolg financieel nadeel op de BUIG.
P6A-4
Scholing Work First
< 0 - 85K >
Consequentie / omschrijving Deze middelen zijn nodig voor de uitvoering van de bestuurlijke afspraak uit het implementatieplan 2.0 waarin is aangegeven dat er gezamenlijk zou worden gewerkt aan de ‘Katwijkse 800’ (terugdringen bijstandsbestand/ bieden van ondersteuning aan een grotere groep met grote afstand tot de arbeidsmarkt bijstandsgerechtigden door Provalu). Consequentie verwijderen: Bij het niet inzetten van bovengenoemde budgetten, zullen we onvoldoende in staat zijn het bijstandsvolume te laten dalen, met als gevolg financieel nadeel op de BUIG. Daarnaast is er vanuit Katwijk sterk ingezet op deze aanpak, en dan zouden we vervolgens zelf de benodigde inzet niet kunnen leveren.
89
Programma 6B - Inkomen en schulden ROB Classificatie Zeer Beperkte Beleidsvrijheid Tot dit deelprogramma behoren de taakvelden: 2025 5.063 5.063
6.3 - Inkomensregelingen Totaal
2026 5.001 5.001
2027 4.950 4.950
2028 4.910 4.910
Speerpunten uit begroting 2025: We verminderen de financiele kwetsbaarheid van huishoudens en vergroten de economische, educatieve en sociale zelf- en samenredzaamheid. We zetten in op de bestrijding en het voorkomen van armoede met een meerjarige armoedeagenda We pakken energiearmoede aan en zorgen dat inwonersook in de toekomst betaalbare energie hebben.
Historische data; hoeveel heeft het gekost? (bedragen x1.000 waarbij afwijking: + = voordeel, - = nadeel) Jaar
Inkomsten begroot
2020 2021 2022 2023 2024
18.720 13.740 13.787 13.974 17.309
Uitgaven begroot
Inkomsten werkelijk
24.198 17.881 24.845 26.156 20.659
uitgaven werkelijk
16.561 15.478 12.971 14.078
Saldo begroot
21.040 19.591 23.912 25.745
5.478 4.141 11.058 12.182 3.350
Saldo werkelijk
Afwijking
4.479 4.114 10.941 11.667
Afwijking in %
999 27 118 515
18% 1% 1% 4%
Saldo budget vs werkelijk
1.500 1.000
999
500
515
0 2020
27
118
2021
2022
2023
2024
Wat denken we de komende jaren uit te gaan geven? (bedragen x1.000)l)
(x €1000,-) Personeelskosten Kapitaallasten Overige kosten Totaal Uitgaven Totaal Inkomsten Totale saldo
2022 2.340 0 22.506 24.845 13.787 11.058
Oud budget 2023 3.054 0 23.102 26.156 13.974 12.182
2024 1.847 0 18.812 20.659 17.309 3.350
Huidig meerjarenbegroting 2025 2026 2027 1.983 1.983 1.983 0 0 0 18.871 18.869 18.858 20.854 20.852 20.841 15.791 15.851 15.891 5.063 5.001 4.950
2028 1.983 0 18.818 20.801 15.891 4.910
Verloop budget per jaar 15.000 10.000 5.000 0 2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Verdere cijfermatige toelichting? Zie bijlage 1 Analyse Taakvelden 90
Stuurvariabelen voor een Meerjarig Financieel Gezond Katwijk, incl. impact ( brandbreedte in EUR) Korte omschrijving stuurvariabele Impact € (x €1000) NR Optie P6B-1 Minimabeleid / Inkomensgrens (wijziging 120%) pm Consequentie / omschrijving Voor een aantal onderdelen van het minimabeleid van de gemeente Katwijk hanteren wij een ruimere inkomensgrens, het gaat om deelname aan stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport & Cultuur (P6B-7) en de Doe Mee! regeling. Tot en met het jaar 2025 is € 120.000 gebudgetteerd voor de verruiming van de doelgroep van de Doe Mee regeling. Daarnaast is de doelgroep van de regelingen Jeugdfonds Sport & Cultuur en Stichting Leergeld verruimd tot 130% van het sociaal minimum, hier was in 2024 en 2025 € 160.000 voor beschikbaar. Na evaluatie (uiterlijk Q2 2025) zal besluitvorming plaatsvinden over het mogelijk doorzetten van de verruimingen in het minimabeleid. Het toepassen van een sturingsmaatregel is om geen/minder verruiming toe te passen. In de begroting is rekening gehouden met 120% van het sociaal minimum. Dit bedrag is echter niet voldoende voor de groep die gebruik maakt van de minimaregelingen. Bij het handhaven van 120% dient de begroting te worden opgehoogd met 181K. Bij het verhogen naar 130% is 271K extra nodig. En zelfs bij een verlaging naar 110% is extra budget nodig t.o.v. wat nu in de begroting staat; in dat geval is 99K extra nodig.
Wanneer de middelen niet beschikbaar komen, zullen minder mensen gebruik kunnen maken van de regelingen wat kan leiden tot grotere sociale problemen.
P6B-2
Uitvoeringsagenda Armoede
< 0 - 200K >
Consequentie / omschrijving Voor het uitvoeren van de Uitvoeringsagenda Armoede is € 200.000 aan budget beschikbaar. In de agenda staan diverse actiepunten waarmee we in Katwijk de armoede willen bestrijden. Door het toepassen van een sturingsmogelijkheid zal de gemeente minder goed de betrokken doelgroep kunnen bereiken. Bovendien kunnen voorgenomen preventieve acties met de partners van de gemeente dan mogelijk geen doorgang vinden, zoals het aanschaffen van financiële tools of het organiseren van trainingen. Dit heeft uiteindelijk gevolgen voor de inwoner, die bijvoorbeeld meer schulden kan ontwikkelen. Dit kan er voor zorgen dat de kosten voor schuldhulpverlening toenemen.
P6B-3
Sociale Recherche
< 0 - 80K >
Consequentie / omschrijving De gemeente Katwijk maakt gebruik van de diensten van de ISD-Bollenstreek (€ 88.700) voor de uitvoering van de Sociale Recherche taken. De Sociale Recherche kan ingezet worden als nader onderzoek gedaan moet worden naar de rechtmatigheid van uitkeringen. De Sociale Recherche heeft dan op basis van het Wetboek van Strafrecht opsporingsbevoegdheden die (bijstands-)consulenten niet hebben. Het is geen verplichting om Sociale Recherche in te kunnen zetten. Door het toepassen van een sturingsmogelijkheid wordt het risico vergroot dat er uitkeringen onrechtmatig verstrekt worden, zonder dat dit wordt geconstateerd.
91
Stuurvariabelen voor een Meerjarig Financieel Gezond Katwijk, incl. impact ( brandbreedte in EUR) Korte omschrijving stuurvariabele Impact € (x €1000) NR Optie P6B-4 Bijdrage collectieve zorgverzekering < 0 - 32K > Consequentie / omschrijving Onderdeel van het minimabeleid van de gemeente betreft de mogelijkheid om gebruik te maken van de collectieve zorgverzekering. Het budget hiervoor bedraagt € 323 K. Het toepassen van een sturingsmaatregel kan plaatsvinden door de doelgroep te beperken naar bijvoorbeeld 110% van het sociaal minimum, dit zou tot een verlaging van het budget van € 32 K kunnen leiden. Negatieve consequentie van het verlagen van de gemeentelijke bijdrage zal zijn dat waarschijnlijk het aantal wanbetalers zal stijgen. Waarschijnlijk zullen minder deelnemers zich aanvullend verzekeren, wat voor hen tot hogere zorgkosten en/of zorgmijding leidt. Katwijk draagt in 2025 de volgende bedragen bij per polis: € 13,50 (AV-basis), € 18,70 (AV-standaard) en € 26,00 (AV-top). Het aantal deelnemers aan de basisverzekering in 2024 was 1.716. Per aanvullend pakket waren de aantallen in 2024: 71 (AV-basis), 291 (AV-standaard), 863 (AV-top).
P6B-5
Bijzondere Bijstand
< 0 - 150K >
Consequentie / omschrijving Het verlenen van Bijzondere bijstand is een wettelijke verplichting. Een sturingsmogelijkheid kan worden toegepast op de hoogte van het te verstrekken bedrag aan bijstand. Hier heeft de gemeente invloed op. In 2024 is er in totaal €1.129.153 uitgegeven aan Bijzondere Bijstand, waarvan grote kostenposten bijvoorbeeld huisinrichting (€204.319) en individuele inkomenstoeslag (€291.472) zijn geweest. Daarnaast is Katwijk bijzonder ruimhartig in het bedrag dat we voor bijvoorbeeld mondzorg verstrekken. In 2024 hebben we hier ongeveer €20.021 aan uitgegeven. We doen daarin meer dan sommige andere gemeenten. Door het toepassen van een sturingsmogelijkheid op de Bijzondere Bijstand zullen inwoners met een laag inkomen voor hogere kosten komen te staan en daardoor wellicht schulden ontwikkelen of bijvoorbeeld de mondzorg mijden. Dan gaat niet alleen de financiële situatie, maar ook de gezondheid van de inwoners erop achteruit.
P6B-6
Bijdrage Jongeren Perspectief Fonds
pilot
Consequentie / omschrijving Dit betreft het budget voor het Jongeren Perspectief Fonds (JPF). Via dit fonds worden jongeren van 18 t/m 27 jaar met problematische schulden begeleid, waar de reguliere schuldhulpverlening niet passend is. Het grootste gedeelte van het budget voor het JPF bestaat uit loonkosten voor de trajectbegeleiders. Dit betreft een pilot t/m 2026. Daarna is geen structureel budget beschikbaar voor dit fonds. Het toepassen van een sturingsmaatregel beperkt zich daarom om dit te beperken tot deze pilot en dit niet structureel door te zetten. Consequentie daarvan zal zijn dat minder jongeren begeleid worden waardoor de schulden mogelijk oplopen.
92
Stuurvariabelen voor een Meerjarig Financieel Gezond Katwijk, incl. impact ( brandbreedte in EUR) Korte omschrijving stuurvariabele Impact € (x €1000) NR Optie P6B-7 Bijdrage Jeugdfonds Sport en Cultuur en Stichting leergeld < 0 - 200K > Consequentie / omschrijving Door het Jeugdfonds Sport & Cultuur kunnen kinderen uit gezinnen waarbij niet voldoende geld is toch sporten, zwemmen en mee doen aan culturele activiteiten, zoals muziek of dansen. Het toepassen van een sturingsmaatregel op de bijdrage aan Jeugdfonds Sport & Cultuur betekent waarschijnlijk dat minder kinderen mee kunnen doen aan sportieve en culturele activiteiten. Dat kan een negatief effect hebben op hun gezondheid en sociale contacten. Besparen op de zwemregeling kan een veiligheidsrisico met zich meebrengen aangezien minder kinderen (goed) kunnen zwemmen. In de gemeente Katwijk biedt Leergeld gezinnen met minimale financiële middelen een Kindpakket met voorzieningen aan zoals bijdrage aan fiets en schoolspullen. Het toepassen van een sturingsmaatregel op de bijdrage aan het Leerfonds betekent dat kinderen een groter risico lopen op kansenongelijkheid in het onderwijs.
P6B-8
Bijdrage Jeugdeducatiefonds
< 0 - 25K >
Consequentie / omschrijving Met het Jeugdeducatiefonds (JEF) kunnen scholen aanvragen doen voor kinderen die komen uit arme gezinnen. Het gaat om voorzieningen die essentieel zijn om goed te kunnen presteren en meedoen op school, zoals een bril, fiets of boeken. Door het toepassen van een sturingsmogelijkheid kunnen er minder kinderen geholpen worden door de scholen. Hierdoor neemt mogelijk de kansenongelijkheid binnen het onderwijs in Katwijk toe. Tevens wordt alleen het eerste jaar van het JEF gefinancieerd uit de Uitvoeringsagenda Armoede. De jaren erna wordt het gefinancieerd uit de Onderwijsagenda.
P6B-9
Subsidie 'de Voorraadkast'.
< 0 - 40K >
Consequentie / omschrijving Dit betreft het budget voor de subsidie aan De Voorraadkast voor kostendekkende huur. Door het toepassen van een sturingsmaatregel kan het voortzetten van de Voorraadkast in gevaar komen. Gevolg hiervan is dat mensen in armoede mogelijk niet geholpen worden waardoor hun situatie verslechtert.
93
Programma 7 Energie, groen en milieu
94
Programma 7A - Energie, Groen en Milieu ROB Classificatie Enige mate beleidsvrijheid Tot dit deelprogramma behoren de taakvelden: 2025 5.249 3.390 8.639
2026 5.403 2.585 7.988
2027 5.621 2.599 8.220
2028 5.808 2.689 8.497
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.4 - Milieubeheer Totaal Speerpunten begroting 2025: Leefbare wijken die schoon, groen en veilig zijn. Meer ruimte maken voor spelen in de natuur; bijdrage aan duurzaamheidsdoelstellingen. Intensiveren samenwerking met natuur en milieuorganisaties. We willen energiearmoede tegengaan met isoleer en bespaaracties. Inzetten op betaalbare en toekomstbestendige warmte . Reductie van energie in de bebouwde omgeving. Historische data; hoeveel heeft het gekost? (bedragen x1.000 waarbij afwijking: + = voordeel, - = nadeel) Jaar
Inkomsten begroot
2020 2021 2022 2023 2024
1.205 883 608 1.928 2.418
Uitgaven begroot
Inkomsten werkelijk
7.283 7.422 7.679 9.605 10.364
869 937 670 1.796
uitgaven werkelijk
Saldo werkelijk
Saldo begroot
6.931 7.320 7.753 9.361
6.077 6.539 7.071 7.677 7.946
Afwijking
6.062 6.383 7.083 7.566
Afwijking in %
15 156 -12 111
0% 2% 0% 1%
Saldo budget vs werkelijk
200 150
156
100
111
50
15
0
2020
-50
-12 2022
2021
2023
2024
Wat denken we de komende jaren uit te gaan geven? (bedragen x1.000)l)
(x €1000,-) Personeelskosten
2022 2.138
Oud budget 2023 2.748
2024 2.718
2025 2.647
Kapitaallasten Overige kosten Totaal Uitgaven Totaal Inkomsten Totale saldo
383 5.158 7.679 608 7.071
403 6.454 9.605 1.928 7.677
457 7.188 10.364 2.418 7.946
694 7.435 10.776 2.137 8.639
Huidig meerjarenbegroting 2026 2027 2.609 2.609 962 6.310 9.881 1.893 7.988
1.196 6.050 9.854 1.634 8.220
2028 2.609 1.448 6.035 10.091 1.594 8.497
Verloop budget per jaar 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Verdere cijfermatige toelichting? Zie bijlage 1 Analyse Taakvelden 95
Stuurvariabelen voor een Meerjarig Financieel Gezond Katwijk, incl. impact ( brandbreedte in EUR) Korte omschrijving stuurvariabele Impact € (x €1000) NR Optie P7A-1 Openbaar Groen < 0 -300K > Consequentie / omschrijving In het recent vastgestelde groenbeheerplan zijn reeds afwegingen gemaakt: uitgangspunt is om gemeentebreed beeldkwaliteit B te borgen. Beeldkwaliteit B is ‘sober en doelmatig’ en heeft als doel het borgen van een basiskwaliteit. Deze kwaliteit is kostenefficiënt en hiermee wordt veiligheid alsmede de beoogde levensduur van groenvoorzieningen geborgd. Conform Groenbeheerplan 2024 – 2027 heeft een urgentieweging – versobering - aangaande benodigd krediet reeds plaatsgevonden, derhalve worden areaal vergrotende ambities ná de looptijd van het beheerplan weer onderzocht. Als onderhoud- of vervangingsbudgetten worden verlaagd vindt er direct een kwaliteitsreductie plaats met een negatief effect op de levensduur van groen, benodigde middelen voor de instandhouding van groenvoorzieningen zijn op basis van areaal doorgerekend. Indien wijziging ontstaat kan geen volledige invulling meer worden gegeven aan de wettelijke zorgkaders, tevens zullen benodigde middelen t.b.v. groenrenovatie toenemen.
P7A-2
Speelplaatsen
< 0 -25K >
Consequentie / omschrijving De gemeente is gebonden aan het wettelijk kader voor speeltoestellen om aan veiligheidseisen te voldoen. Het toepassen van een sturingsmaatregel zal leiden tot een vermindering van het aantal speelplekken. Dit kan ertoe leiden dat alleen de meer centraal gelegen speelplekken onderhouden / bijgehouden kunnen worden. Hierdoor worden de loopafstanden naar speel- en sporttoestellen groter. Dit zal zorgen voor een directe woonomgeving die minder aantrekkelijk is om buiten te spelen of te sporten, waar minder wordt bewogen (minder goede gezondheid)
P7A-3
Katwijk merkbaar groener
< 0 -63K >
Consequentie / omschrijving Katwijk merkbaar groener draagt bij aan de opgave voor een klimaatbestendig Katwijk (thema's biodiversiteit, verdroging, wateroverlast en hitte). Het wordt onder andere ingezet voor hanging baskets, geraniumzuilen en bollen en bloembakken. Het toepassen van een sturingsmaatregel levert minder kleur en fleur in Katwijk als badplaats van de bollenstreek. Dit heeft een nadelig effect op de leefbaarheid.
P7A-4
Onderhoud / schoonmaak strand
< 0 -50K >
Consequentie / omschrijving Voor het onderhoud en schoonhouden van het strand en boulevard, wordt jaarlijks € 350 K besteed. Daarvan wordt de boulevard, de duinstrook en het strand schoon- en toegankelijk gehouden (evenementen, afvalbakken legen en transport, fietsparkeren, afrasteringen, onderhoud strandafgangen, boardwalk, uitzichtpunten en vogeltelpost etc) Het toepassen van een sturingsmaatregel betekent een nadelig effect op de uitstraling en toegankelijkheid van het gehele strand,duin en boulevardgebied niet alleen voor de lokale bewoners, maar ook voor de toeristen die de badplaats bezoeken.
96
Stuurvariabelen voor een Meerjarig Financieel Gezond Katwijk, incl. impact ( brandbreedte in EUR) Korte omschrijving stuurvariabele Impact € (x €1000) NR Optie P7A-5 Warmtetransitie < 0 -150K > Consequentie / omschrijving Het budget warmtetransitie binnen programma 7A bestaat grotendeels uit (tijdelijke) SpUks en Rijksmiddelen voor capaciteit en (specifiek) uitvoeringsbudget. Aan deze regelingen en subsidies worden voorwaarden gesteld, en moet jaarlijks verantwoording over worden afgelegd. Er is een klein uitvoeringsbudget warmte nodig om incidentele onderzoeken of gespecialiseerde adviezen in te huren. Deze worden nu niet gesubsidieerd door middel van rijksmiddelen. Als hier een sturingsmaatregel wordt toegepast dan kan de continïiteit van de warmtetranstie niet worden gewaarborgd zoals integrale afstemming m.b.t. woningbouw- en ecomische ontwikkelingen, netcongestie, (energie)armoede en ook het recent vastgestelde energieprogramma met daarin acties voor de komende jaren. Ook zijn er afspraken gemaakt met de regio.
P7A-6
Energietransitie
nvt
Consequentie / omschrijving Het budget energietransitie binnen programma 7A bestaat grotendeels uit (tijdelijke) SpUks en Rijksmiddelen voor capaciteit en (specifiek) uitvoeringsbudget. Aan deze regelingen en subsidies worden voorwaarden gesteld, en moet jaarlijks verantwoording over worden afgelegd. Het structurele uitvoeringsbudget energietransitie is gering en is nodig om de continuïteit van de energietransitie te waarborgen zoals integrale afstemming m.b.t. woningbouw- en ecomische ontwikkelingen, netcongestie, (energie)armoede en ook het recent vastgestelde energieprogramma met daarin acties voor de komende jaren. Ook zijn er afspraken gemaakt met de regio. Vanaf 2026 vervalt het intensiveringsbudget van €50 k vanuit het coalitieakkoord.
P7A-7
Tarieven strandexploitatie
nvt
Consequentie / omschrijving Naar aanleiding van de bezuinigingsronde 2021 is een taakstelling opgenomen op de huuropbrengsten van de strandhuisjes. Hiervan is een deel gerealiseerd. Vanaf het jaar 2025 dient structureel nog een hogere opbrengst van € 84 K gerealiseerd te worden. Met de huurders zijn in 2024 afspraken gemaakt over een marktconforme huur. Vanaf 2025 bedraagt de jaarlijkse huurprijs € 1.875,- deze zal jaarlijks geïndexeerd worden. Het toepassen van een sturingsmaatregel zal juridische consequenties met zich meebrengen.
P7A-8
Alternatieve duurzame energiebronnen
< 0 -135K >
Consequentie / omschrijving Het budget energietransitie binnen programma 7A bestaat grotendeels uit (tijdelijke) SpUks en Rijksmiddelen voor capaciteit en (specifiek) uitvoeringsbudget. Aan deze regelingen en subsidies worden voorwaarden gesteld, en moet jaarlijks verantwoording over worden afgelegd. In 2022 is met het coalitieakkoord structureel 135K beschikbaar gesteld tbv inhuur capaciteit voor onderzoek naar alternatieve duurzame bronnen. In 2024 is dit omgezet naar structurele formatie. Door het toepassen van sturingsmaatregelen kan de continïiteit van de warmtetranstie niet worden gewaarborgd zoals integrale afstemming m.b.t. woningbouw- en ecomische ontwikkelingen, netcongestie, (energie)armoede en ook het recent vastgestelde energieprogramma met daarin acties voor de komende jaren. Deze formatie wordt ingezet met name voor GOV en samenwerking in de regio tbv het toekomstig regionaal energiesysteem. Risico: Dit gaat om specialistische advisering die niet in de ambtelijke organisatie aanwezig is. Deze expertise is nodig ivm ontwikkeling GOV en in de regio.
97
Stuurvariabelen voor een Meerjarig Financieel Gezond Katwijk, incl. impact ( brandbreedte in EUR) Korte omschrijving stuurvariabele Impact € (x €1000) NR Optie P7A-9 Milieubeheer < 0 -60K > Consequentie / omschrijving Milieubeheer omvat grotendeels wettelijke taken (milieuonderzoek, advisering bij vergunningverlening / projecten) en bijdrage aan de Omgevingsdienst. Een (groot) deel van de uitgaven wordt gefinancierd door bijdragen vanuit rijks- en provinciale subsidies (geluidsanering / duurzaam bouwen). Daarnaast worden er uitgaven gedaan voor een meetnet geluidoverlast vliegtuigen ( drie meetpunten die onderdeel uitmaken van een regionaal meetnet) en betalen we de huisvestingskosten voor het verblijf van het Natuurcentrum en Coastbusters (tbv Limes Bubble Barrier) in de Redschuur. Deze verplichte huur wordt geïnd door de gemeente.
P7A-10
Groene daken
< 0 -30K >
Consequentie / omschrijving Met de Subsidie Groene Daken kunnen woningeigenaren en huurders subsidie aanvragen om een groen dak aan te leggen. Een groen dak vermindert wateroverlast, biedt verkoeling en verbetert de biodiversiteit. Daarnaast geldt sinds 1 september 2024 de Verordening Stedelijk Afvalwater. Dit betekent dat bij het bouwen van een uitbouw regenwater moet worden opvangen. Een groen dak kan daarbij helpen. Het betreft een gemaximaliseerd bedrag per aanvraag en een budget van € 30k per jaar. De afgelopen jaren is dit gereserveerde budget niet geheel uitgenut. Door het toepassen van een sturingsmaatregel zal de stimulans om voor groene daken verdwijnen en mogelijk minder / niet meer worden toepast. P7A-11
Duurzaamheidsbudget
< 0 -40K >
Consequentie / omschrijving In 2022, 2023 en 2024 hebben we in samenwerking met andere partijen de ‘Katwijkse Duurzaamheidsweek’ georganiseerd. Door het toepassen van een sturingsmaatregel zal er geen/minder budget zijn voor promotie en nieuwe initiatieven. Denk aan acties zoals de duurzaamheidsprijs, tegelwippen, promotiecampagnes, duurzaamheidsweek; dit is een essentieel onderdeel voor de samenwerking met stakeholders binnen onze gemeente. Het toepassen van een sturingsmaatregel op dit stimuleringsbudget betekent het risico dat stakeholders afhaken en de door de raad aangenomen Duurzaamheidsagenda niet uitgevoerd kan worden, en de gemeente niet/minder bijdraagt aan overeengekomen Klimaatdoelen (waaronder CO2 reductie). P7A-12
Bijdrage RESregio
< 0 -66K >
Consequentie / omschrijving Jaarlijks is € 66 K beschikbaar voor de Regionale Energie Strategie (RES) regio. Er zijn door de overheid 30 RES-regio's benoemd waarbij provincies, waterschappen, gemeenten en organisaties gezamenlijk een RES opstellen waarin ze keuzes maken in de duurzame opwek van elektriciteit (zon en wind) en warmte. Katwijk heeft een langlopende afspraak met de regiogemeenten. Het ter discussie stellen van deze bijdrage kan het vertrouwen met deze regiogemeenten schenden. Daarnaast kan het ook betekenen dat de inzet lokaal, oftewel binnen team energietransitie groter zal worden. Dit heeft dus een negatief effect. P7A-13
Katwijk Isolatie Fonds
pm
Consequentie / omschrijving Via het Katwijk Isolatie Fonds (KIF) kunnen inwoners subsidie aanvragen om hun woning beter te isoleren. De subsidie van het KIF is bedoeld voor inwoners met een slecht geïsoleerde koopwoning en een laag of middeninkomen. Een sturingsmogelijk kan zijn om hier minder middelen voor beschikbaar te stellen. Gelden die na 2025 niet uitgenut zijn, zullen ten gunste van de reserves worden gebracht.
98