Bijlage 3. Naslagwerk MFG Uitwerking draaiknoppen (3717465)
Tekst van het document
Taakveld 1.2 - Openbare orde en Veiligheid Totaal
2026 2.586 2.586
2027 2.533 2.533
2028 2.535 2.535
Speerpunten begroting 2025: Zorgdragen voor een veilige en leefbare gemeente.
Historische data; hoeveel heeft het gekost? (bedragen x1.000 waarbij afwijking: + = voordeel, - = nadeel) Jaar
Inkomsten begroot
2020 2021 2022 2023 2024
167 155 155 252 217
Uitgaven begroot
Inkomsten werkelijk
2.043 2.016 2.395 3.065 3.067
149 319 178 246
Saldo werkelijk
Saldo begroot
1.647 1.877 2.166 2.986
1.876 1.861 2.240 2.813 2.850
Afwijking
1.498 1.558 1.988 2.741
Afwijking in %
378 303 252 72
20% 16% 11% 3%
Saldo budget vs werkelijk
400 300
uitgaven werkelijk
378 303
252
200 100
72
0
2020
2021
2022
2023
2024
Wat denken we de komende jaren uit te gaan geven? (bedragen x1.000)l)
(x €1000,-) Personeelskosten Kapitaallasten Overige kosten Totaal Uitgaven Totaal Inkomsten Totale saldo
2022 1.309 59 1.027 2.395 155 2.240
Oud budget 2023 2.177 57 832 3.065 252 2.813
2024 2.080 81 907 3.067 217 2.850
2025 2.114 99 785 2.999 175 2.824
Huidig meerjarenbegroting 2026 2027 1.901 1.851 99 96 760 760 2.761 2.708 175 175 2.586 2.533
2028 1.851 98 760 2.710 175 2.535
Verloop budget per jaar 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Verdere cijfermatige toelichting? Zie bijlage 1 Analyse Taakvelden
30
Stuurvariabelen voor een Meerjarig Financieel Gezond Katwijk, incl. impact ( brandbreedte in EUR) Korte omschrijving stuurvariabele Impact € (x €1000) NR Optie P1B-1 Handhaving < 0 - 250K > Consequentie / omschrijving Handhaving is in feite onder te verdelen in 4 grotere aandachtsgebieden; Jeugd (overlast), Fixie meldingen in relatie met handhaving APV, fiscale handhaving en horeca / nachtleven. Hiervoor zijn momenteel ongeveer 15 BOA's op pad binnen de Gemeente Katwijk. Extra aandachtspunt omhelst de pilot verruiming sluitingstijden horeca (tot 3.00) dat in 2025 afloopt. Vanaf 2026 is er geen budget voor extra handhaving door BOA's meer aanwezig voor horeca en nachtleven na 22.00. Door het toepassen van een sturingsmaatregel (afschaling inzet BOA's) zal er minder handhaving plaatsvinden. Dit zal tot meer ontevredenheid bij de burger leiden en daarnaast meer onveiligheid met zich meebrengen. (nb: het in de scope genoemde bedrag betreft personeelslasten)
P1B-2
Veiligheidsagenda
pm
Consequentie / omschrijving Als onderdeel van de veiligheidsagenda voeren we onderstaande activiteiten uit: - Aanpak jeugdcriminaliteit - Weerbare sierteeltsector (ondermijning) - Digitale veiligheid, vergroten weerbaarheid ondernemers / ordeverstoring - Aanpak overlast problematiek door samenwerking met wijkregisseurs, jeugd en jongerenwerk en politie (veilige wijken) - Preventief persoonsgerichte aanpak op overlastgevende jeugd via Zorg- en Veiligheidstafel, samenwerking met platform Kocon - Voetbalgeweld Het toepassen van een sturingsmogelijkheid zal negatieve consequenties hebben op de (kwaliteit van) inzet op bovenstaande onderwerpen. Dit betekent dat de veiligheidsagenda niet geheel uitgevoerd kan worden. De samenleving zal hiervan op allerlei gebieden negatieve consequenties ondervinden. Zo zal de jeugdcriminaliteit mogelijk toenemen, ondermijning krijgt meer kans tot slagen, de overlast in de wijken, al dan niet drugsgerelateerd, kan toenemen evenals het voetbalgeweld
P1B-3
Reddingswezen
pm
Consequentie / omschrijving Het is een wettelijke taak van de gemeente om de veiligheid van de eerste 100m uit zee te 'waarborgen'. De reddingsbrigade draait nu op vrijwilligers en vele giften / fondsen vanuit de maatschappij. Er kan gekozen worden om dit te professionaliseren. De inschatting is dat de kosten daarmee echter juist zullen toenemen. De gemeente heeft dienstverleningsovereenkomsten afgesloten met de KRB. Het toepassen van een sturingsmogelijkheid betreft het verlagen van de gemeentelijke bijdragen. Dit zal negatieve consequenties hebben op de inzet en kwaliteit van dienstverlening van het reddingwezen. Dit brengt risico's met zich mee ten aanzien van de veiligheid van strandbezoekers. P1B-4
Leges evenementen
< 0 - 25K >
Consequentie / omschrijving Een sturingsmogelijkheid betreft het verhogen van de leges voor evenementen en het (zonder uitzondering) opleggen van leges bij evenementen waarbij dit tot nu toe nog niet plaatsvindt. De consequenties hierbij zijn dat het voor organisatoren duurder wordt om een evenement te organiseren. Mogelijk vinden evenementen hierdoor geen doorgang of slechts in een soberdere variant. Dit kan tot negatieve aandacht in de media leiden en teleurstelling bij inwoners.
31
Stuurvariabelen voor een Meerjarig Financieel Gezond Katwijk, incl. impact ( brandbreedte in EUR) Korte omschrijving stuurvariabele Impact € (x €1000) NR Optie P1B-5 Subsidie ondersteunende organisaties < 0 - 75K > Consequentie / omschrijving De gemeente verstrekt subsidie aan diverse ondersteunende organisatie gerelateerd aan anti-discriminatie, LHTBIQ, inclusie en diversiteit. Het toepassen van een sturingsmogelijkheid zal tot gevolg hebben dat gesubsidieerde instellingen hun activiteiten niet meer (volledig) kunnen uitvoeren. Hier ondervinden inwoners van de gemeente de nadelen van. Daarnaast kan dit tot negatieve reacties in de media en samenleving leiden.
32
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
33
Programma 2A - Parkeren ROB Classificatie 5. Grote mate van beleidsvrijheid Tot dit deelprogramma behoren de taakvelden: 2025 -3.484 2.349 -1.134
Taakveld 0.63 - Parkeerbelasting Taakveld 2.2 - Parkeren Totaal
2026 -3.396 2.509 -886
2027 -3.480 2.517 -962
2028 -3.455 2.488 -966
Speerpunten begroting 2025: Zorgen voor voldoende parkeergelegenheid( bij woningbouwprojecten).
Historische data; hoeveel heeft het gekost? (bedragen x1.000 waarbij afwijking: + = voordeel, - = nadeel) Jaar
Inkomsten begroot
2020 2021 2022 2023 2024
3.106 3.409 3.751 3.735 3.967
Uitgaven begroot
Inkomsten werkelijk
2.754 2.865 3.130 3.747 3.723
2.956 3.426 3.800 3.868
uitgaven werkelijk
Saldo werkelijk
Saldo begroot
2.603 2.974 3.194 3.491
-351 -543 -621 12 -244
Afwijking
-353 -452 -606 -377
2 -91 -15 389
Afwijking in %
-1% 17% 2% 3232%
Saldo budget vs werkelijk
600 400
389 200 2
0
-91 2021
2020
-15 2022
2023
2024
-200
Wat denken we de komende jaren uit te gaan geven? (bedragen x1.000)l)
(x €1000,-) Personeelskosten Kapitaallasten Overige kosten Totaal Uitgaven Totaal Inkomsten Totale saldo
2022 773 959 1.398 3.130 3.751 -621
Oud budget 2023 663 955 2.128 3.747 3.735 12
2024 844 1.016 1.862 3.723 3.967 -244
2025 821 1.033 1.812 3.665 4.800 -1.134
Huidig meerjarenbegroting 2026 2027 821 821 918 926 2.087 2.087 3.825 3.834 4.712 4.796 -886 -962
2028 821 897 2.087 3.805 4.771 -966
Verloop budget per jaar 1.000 0 2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
-1.000 -2.000
Verdere cijfermatige toelichting? Zie bijlage 1 Analyse Taakvelden
34
Stuurvariabelen voor een Meerjarig Financieel Gezond Katwijk, incl. impact ( brandbreedte in EUR) Korte omschrijving stuurvariabele Impact € (x €1000) NR Optie P2A-1 Tweede bewonersvergunning (parkeren) / Opbrengsten parkeervergunningen < 0 - 75K > Consequentie / omschrijving De gemeente ontvangt opbrengsten uit parkeervergunningen. Tijdens de behandeling van de Verordening parkeerbelastingen 2025 is vastgesteld dat de tarieven voor de tweede bewonersvergunning tot 2029 worden bevoren op 120,- Ter compensatie hiervan worden de uurtarieven geïndexeerd. De tarieven voor de eerste bewonersvergunning bedragen €20 euro. Dit is een bewust laag tarief vergeleken met andere gemeenten, ter facilitering van de eerste auto. Het toepassen van een sturingsmogelijkheid betreft het (extra) verhogen van de tarieven voor parkeervergunningen, ook voor een tweede bewonersvergunning/bezoekersvergunning. De consequentie van het toepassen van deze stuurmogelijkheid is dat de lasten voor inwoners met een parkeervergunning stijgen. Dit kan tot negatieve reacties leiden bij inwoners en in de media. Een verdere verhoging van het tarief van de bewoners- en bezoekersvergunning in Katwijk aan Zee met €10 levert naar verwachting €75 K extra inkomsten per jaar op (uitgaande van huidig aantal van 3700 1e bewonersvergunningen en 4000 bezoekersvergunningen). P2A-2
Beleid eerste 2 uur gratis parkeren in parkeergarages
< 0 - 400K >
Consequentie / omschrijving Binnen de gemeente Katwijk is het parkeren in de parkeergarages en op de parkeerterreinen Noord- en Zuidduinen van okt mrt de eerste twee uur gratis. Het toepassen van een sturingsmogelijkheid betreft het herzien van dit beleid en dit (gedeeltelijk) af te schaffen. Het gevolg hiervan zal zijn dat er een gedragsverandering zal optreden. Op dit moment worden de garages in de winterperiode korter en vaker gebruikt ten opzichte van de zomerperiode. Daarnaast kan dit door ondernemers als ongelijke behandeling worden gezien. Doordat het centrum minder aantrekkelijk wordt voor bezoekers in de winterperiode kan dit ecnomische consequenties hebben voor de ondernemers in het centrum van Katwijk aan Zee. Het geheel afschaffen van het gratis parkeren leidt mogelijk tot een extra opbrengst van € 400 K. Indien het gratis parkeren alleen wordt opgeheven voor bijvoorbeeld het parkeren op de parkeerterreinen Noord- en Zuidduinen, dan zal dit ongeveer € 35 K opleveren.
P2A-3
Parkeertarieven
< 0 - 40K >
Consequentie / omschrijving Het toepassen van een sturingsmaatregel betreft het (structureel) verhogen van de parkeertarieven. De consequenties hiervan is dat Katwijk een minder aantrekkelijke gemeente wordt ten aanzien van het parkeren wat tot minder bezoekers kan leiden. Een verhoging van de tarieven zorgt ervoor dat katwijk, in vergelijking met omringende gemeenten, relatief duur is. Het tarief dient in verhouding te staan tot de kwaliteit die Katwijk te bieden heeft. Het straattarief is al relatief fors en in 2026 gaan de uurtarieven reeds geïndexeerd worden. Naast bezoekers ondervinden ook inwoners van de gemeente nadelige gevolgen van verhoogde tarieven. Zij moeten meer betalen, het gevolg kan zijn dat er minder mensen naar het centrum gaan waardoor ook ondernemers te maken krijgen met dalende inkomsten. Dit kan leiden tot extra leegstand en een minder aantrekkelijk centrum. Een overweging zou kunnen zijn om alleen het garagetarief te verhogen (bijv. naar € 2,-). Behalve negatieve consequenties kan het ook leiden tot minder gebruik van de auto, wat een positief effect zal hebben op de gezondheid van inwoners.
35
Stuurvariabelen voor een Meerjarig Financieel Gezond Katwijk, incl. impact ( brandbreedte in EUR) Korte omschrijving stuurvariabele Impact € (x €1000) NR Optie P2A-4 Dagkaarten parkeergarages < 0 - 90K > Consequentie / omschrijving In de parkeergarages worden dagkaarten verkocht. Het toepassen van een sturingsmaatregel kan zijn om het tarief van de dagkaart te verhogen, danwel tariefdifferentiatie toe te passen per locatie (A-locatie (Boulevard) duurder dan andere parkeergarages). In de parkeergarages worden ca 18.000 dagkaarten verkocht. Verhoging van 10,- naar 11,- zal ca € 18 K- extra opbrengsten per jaar opleveren Verhoging van 10,- naar 12,50,- zal ca € 45 K- extra opbrengsten per jaar opleveren Verhoging van 10,- naar 15,- zal ca € 90 K- extra opbrengsten per jaar opleveren De tarieven van dagkaarten moeten in verhouding blijven met de uurtarieven en de week/maand/jaar prijzen. Als dagkaarten worden verhoogd wordt meegegeven om dan naar de alle tarieven te kijkjen. Al aangekondigd is dat voor het jaar 2026 de tariefstructuur opnieuw beoordeeld moet worden. Negatieve consequenties van het toepassen van de stuurmaatregel tot verhoging van parkeertarieven in de garages, zou een dalend gebruik van de parkeergarages kunnen zijn. Bezoekers / toeristen kunnen hierdoor kiezen voor een andere gemeente voor bijv. een dagje strand.
Ter indicatie zijn de dagkaarttarieven van Noordwijk € 10 tot € 15 en Zandvoort € 15 tot € 20. P2A-5
Dagkaarten parkeerterreinen Noord - en Zuidduinen
< 0 - 30K >
Consequentie / omschrijving Voor het parkeren op de parkeerterreinen Noord- en Zuidduinen worden dagkaarten verkocht. Het toepassen van een sturingsmaatregel kan zijn om het tarief van de dagkaart te verhogen. Op de parkeerterreinen Noord- en Zuidduinen worden ca. 6.000 dagkaarten verkocht. Verhoging van 10,- naar 11,- zal ca € 6 K extra opbrengsten per jaar opleveren Verhoging van 10,- naar 12,50,- zal ca € 15 K extra opbrengsten per jaar opleveren Verhoging van 10,- naar 15, zal ca € 30 K extra opbrengsten per jaar opleveren Negatieve consequenties van het toepassen van deze stuurmaatregel zou een dalend gebruik van de parkeerterreinen (voor een dag) kunnen zijn. Bezoekers / toeristen kiezen voor een andere gemeente voor bijv. een dagje strand. Ter indicatie zijn de dagkaarttarieven van Noordwijk € 10 tot € 15 en Zandvoort € 15 tot € 20.
P2A-6
Exploitatie Parkeergarage
< 0 - 75K >
Consequentie / omschrijving Er is budget beschikbaar voor de exploitatie (beheer en onderhoud) van de parkeergarages. Er zijn reeds diverse maatregelen getroffen om besparingen te realiseren, ook het aantal beheerders is teruggebracht. Op dit moment worden er weinig mogelijkheden tot het toepassen van een sturingsmogelijkheid gezien. Een mogelijk is nog om het beheer in regie te plaasten, dit zou gevolgen kunnen hebben voor de samenwerking met Provalu en vraagt nog nader onderzoek. Door het toepassen van een sturingsmaatregel zal er sprake zijn van een negatief effect op de kwaliteit en het beheer van en toezicht in de parkeergarages P2A-7
Exploitatie fietsparkeergarage
< 0 - 280K >
Consequentie / omschrijving Op 19 december 2024 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om een bredere aanpak te hanteren bij de aanpak van de fietsparkeerproblematiek Katwijk aan Zee. In de motie wordt aangegeven dat de kosten voor de fietsparkeergarage buiten proportioneel zijn en dat een aantal aandachtspunten niet terugkomen in het voorstel van het college. In de begroting was structureel reeds rekening gehouden met de exploitatiekosten van de nog te realiseren fietsparkeergarage. Het toepassen van een sturingsmogelijkheid betreft het schrappen van dit exploitatiebudget van € 280 K per jaar vanaf 2026. Bij het nieuwe voorstel van het college kan in kaart worden gebracht wat de bijbehorende lasten zijn. Indien noodzakelijk kan afzonderlijk besloten worden om budget beschikbaar te stellen.
36
Stuurvariabelen voor een Meerjarig Financieel Gezond Katwijk, incl. impact ( brandbreedte in EUR) Korte omschrijving stuurvariabele Impact € (x €1000) NR Optie P2A-8 Opbrengst Naheffingsaanslagen < 0 - 100K > Consequentie / omschrijving Door het inzetten van o.a. de scanauto zijn de opbrengsten uit naheffingstoeslagen flink toegenomen. In de begroting 2025 is hier rekening mee gehouden door een extra opbrengst te ramen van € 250 K. Omdat de gemeente er vanuit gaat dat door het extra toezicht de betalingsbereidheid toeneemt is deze opbrengst niet structureel voor dit bedrag geraamd. De extra opbrengst is aflopend geraamd. (JR 26: € 200 K / 27: € 175 K / 28: € 150 K). Een sturingsmaatregel kan zijn om er voor te kiezen om de extra opbrengsten volledig structureel te ramen en de verlaging als gevolg van de verhoogde betalingsbereidheid (deels) niet toe te passen. De consequentie hiervan is dat de gemeente risico loopt dat deze omvang van opbrengst in de praktijk niet gerealiseerd gaat worden en er tussentijdse aanpassing van de geraamde opbrengst noodzakelijk is. Daarnaast kan het uitschrijven van naheffingen nooit het doel ensich zijn. Handhaving is nodig om het parkeergedrag te sturen conform het parkeerbeleid en de afgesproken regels. De opbrengsten zijn een gevolg hiervan en in principe moet het saldo van kosten/baten kostendekkend zijn.
Ook kan extra inzet op handhaving tot negatieve reacties bij inwoners leiden wat slecht is voor het imago van de gemeente Katwijk.
P2A-9
Budget open parkeervoorzieningen
< 0 - 40K >
Consequentie / omschrijving Dit betreft budget voor het uitvoeren van onderzoeken die niet gerelateerd zijn aan projecten. Er is een sterke relatie met de woningbouwopgave en het parkeren. De uitgevoerde parkeerdrukmetingen in de gehele gemeente worden vanuit dit budget bekostigd. Het toepassen van een sturingsmaatregel zal er toe leiden dat er geen of minder onderzoeken meer uitgevoerd kunnen worden. Omdat meten = weten randvoorwaardelijk is voor het uit te voeren beleid wordt dit als niet realistisch aangemerkt.
37
Programma 2A - Parkeren Investeringsvolume Totaal initieel
2025 2.194
2026 494
2027 520
2028 468
2029 260
2030 106
Totaal 4.042
1.742
494
208
208
104
-
2.756
2. Deels beinvloedbaar
140
-
312
187
156
106
902
3. Niet beinvloedbaar
312
-
-
73
-
-
385
waarvan investeringen < € 100
114
78
-
104
-
106
402
-
3.640
in € 1.000
1. Beinvloedbaar
(nog) Niet lijst Scope MFG investeringsagenda
Scope MFG investeringsagenda Onderwerp / categorie Parkeren
2.080
416
520
364
260
Bedrijfsvoering Mobiliteit Openb. Ruimte
Totaal investeringsvolume
Totaal 2025-2030
1.560
312
1.768
3.640
1.560
312
1.768
3.640
Investeringsagenda 2025-2030 73 174
312
728
2600 156
1a. Beinvloedbaar > € 100
1b. Beinvloedbaar < € 100
2a. Deels beinvloedbaar > € 100
2b. Deels beinvloedbaar < € 100
3a. Niet beinvloedbaar > € 100
3b. Niet beinvloedbaar < € 100
4. (nog) Niet lijst
Parkeren
1.768
1.560
312
Bedrijfsvoering
Mobiliteit
Openbare Ruimte
38
Sturingsmogelijkheden voor een Meerjarig Financieel Gezond Katwijk: Investeringsagenda Kredietnr. Onderwerp
Korte omschrijving investeringen 2025 - 2030 > € 100K
Beïnvloedbare investeringen bedrijfsvoering 1221074
Parkeren
Parkeerautomaten: Verdunnen en vervangen (70% wordt vervangen)
€ (x 1000) Krediet
Afschr/jr
832
83
Krediet
Afschr/jr
624
62
104
26
1.560
172
Krediet
Afschr/jr
312
10
312
10
Krediet
Afschr/jr
1.768
47
1.768
47
Een sturingsmogelijkheid betreft het niet of niet tijdig vervangen van parkeerautomaten. Het traject van vervanging is echter gestart, de aanbesteding is gepubliceerd. De gunning zal plaatsvinden in mei waarna na de zomer gestart kan worden met het vervangen van de straatapparatuur. De vervanging zal in één keer plaatsvinden. De spreiding van deze investering over de jaren t/m 2029 is daarmee niet correct. De vervanging van apparatuur zal niet één op één plaatsvinden omdat er verdund gaat worden. De verwachting is dat de totale omvang van de investering daarom lager kan zijn. Het nu toepassen van een sturingsmaatregel doet afbreuk aan de reeds uitgevoerde werkzaamheden en de verwachtingen die gewekt zijn na publicatie van aanbesteding. Het risico op defecten en problemen neemt toe wat uiteindelijk hogere beheer- en onderhoudslasten tot gevolg zal hebben. Daarnaast kan dit tot klachten van gebruikers leiden.
Deels beïnvloedbare investeringen bedrijfsvoering 0
Parkeren
Vervanging garage-apparatuur garages (Boulevard, Princehaven, Tramstraat en Rooie Buurt)
Een sturingsmogelijkheid betreft het niet of niet tijdig vervangen van de garage-apparatuur. Dit vergroot het risico op defecten en problemen in de bestaande apparatuur. Dit kan leiden tot hogere onderhoudslasten en uiteindelijk tot automaten die niet meer werkzaam zijn. Dit kan leiden tot ergernis bij gebruikers en beheerder. 1214069
Parkeren
Vervanging vergunningsysteem (CityPermit)
Een sturingsmogelijkheid betreft het niet of pas op een later moment vervangen van het systeem van vergunningen. Het contract eindigt per eind september 2025, er is sprake van een optie tot verlenging van tweemaal een jaar. De intentie is om hier gebruik van te maken waardoor het advies is om de investering naar het jaar 2027 te verschuiven. Dit kan zonder dat dit negatieve consequenties heeft. Bij het toepassen van verdere sturingsmogelijkheden zal er op termijn, als gevolg van de veroudering van het systeem, mogelijk risico ontstaan ten aanzien van de informatieveiligheid en wellicht leiden tot problemen voor de gebruikers.
Totaal Bedrijfsvoering
Niet beïnvloedbare investeringen mobiliteit 1221078
Parkeren
Optimaliseren parkeren Hof van Rijnsburg
Er is een anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar getekend waarin Gemeente Katwijk de verplichting is aangegaan om een deel van het parkeren en herinrichting omliggende straten te realiseren. Hierdoor zijn er geen sturingsmogelijkheden zonder juridische consequenties. Uitvoering zal in 2025 plaatsvinden.
Totaal Mobiliteit
Beïnvloedbare investeringen openbare ruimte 1221075
Parkeren
Fietsparkeren Centrum
Een sturingsmogelijkheid is om deze investering niet door te laten gaan of door te schuiven naar de (verre) toekomst. Het gevolg hiervan is dat het tekort aan fietsvoorzieningen in het centrum van Katwijk aan Zee blijft bestaan. De overlast als gevolg van het fietsparkeerprobleem blijft bestaan en zal het groter worden (zoals stremming toegang/etalages winkels, doorgang voetgangers, enz.). Goede handhaving is niet mogelijk. Aangezien de gemeenteraad niet heeft ingestemd met het voorstel van het college op 18 december wordt voorgesteld deze investering te verplaatsen naar de Nog niet lijst.
Totaal Openbare ruimte
39
Programma 2B - Verkeer en Vervoer ROB Classificatie 5. Grote mate van beleidsvrijheid Tot dit deelprogramma behoren de taakvelden: 2025 13.665 1.037 208 14.910
2026 13.482 1.060 208 14.749
2027 14.032 1.066 207 15.306
2028 14.414 1.078 207 15.699
Taakveld 2.1 - Verkeer en vervoer Taakveld 2.4 - Eco. havens en waterwegen Taakveld 2.5 - Openbaar vervoer Totaal Speerpunten begroting 2025: Met mobiliteitstransitie meer ruimte geven voor fiets, openbaar vervoer en innovatieve vervoersvormen. Goedfunctionerend en veilig verkeersnetwerk, Bevaarbaar en bereikbaar houden waterwegen. Verbeteren openbaar vervoer en nachtelijk openbaar vervoer Leiden - Katwijk - Noordwijk.
Historische data; hoeveel heeft het gekost? (bedragen x1.000 waarbij afwijking: + = voordeel, - = nadeel) Jaar
Inkomsten begroot
2020 2021 2022 2023 2024
Uitgaven begroot
375 560 445 436 329
Inkomsten werkelijk
14.153 13.882 14.365 15.765 17.112
375 709 521 591
uitgaven werkelijk
Saldo begroot
14.221 13.707 14.240 14.950
Saldo werkelijk
13.779 13.323 13.920 15.329 16.783
Afwijking
13.846 12.998 13.719 14.359
Afwijking in %
-68 324 201 970
0% 2% 1% 6%
Saldo budget vs werkelijk
1.500 1.000
970 500
0
-68 2020
324
201
2021
2022
2023
2024
-500
Wat denken we de komende jaren uit te gaan geven? (bedragen x1.000)l)
(x €1000,-) Personeelskosten Kapitaallasten Overige kosten Totaal Uitgaven Totaal Inkomsten Totale saldo
2022 3.070 3.324 7.971 14.365 445 13.920
Oud budget 2023 3.790 3.455 8.519 15.765 436 15.329
2024 3.860 3.695 9.557 17.112 329 16.783
Huidig meerjarenbegroting 2025 2026 2027 3.990 3.990 3.990 3.844 4.340 4.906 7.409 6.753 6.743 15.243 15.082 15.639 333 333 333 14.910 14.749 15.306
2028 3.990 5.565 6.477 16.032 333 15.699
Verloop budget per jaar 20.000 15.000
10.000 5.000 0 2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Verdere cijfermatige toelichting? Zie bijlage 1 Analyse Taakvelden
40
Stuurvariabelen voor een Meerjarig Financieel Gezond Katwijk, incl. impact ( brandbreedte in EUR) Korte omschrijving stuurvariabele Impact € (x €1000) NR Optie P2B-1 Schoonhouden Wegen, straten, pleinen < 0 -50K > Consequentie / omschrijving Dit betreft het budget voor straatreiniging , dit wordt ingezet om de openbare ruimte schoon te houden. Het toepassen van een sturingsmaatregel op dit budget zal daarom consequenties hebben op het aanzien van de openbare ruimte. Het verslechtert de leefomgeving van de inwoners van Katwijk. Daarnaast zal meer oppervlakkig vuil in de afvoer naar het riool terecht komen. Waardoor uiteindelijk de kosten van rioolreiniging zullen toenemen. Dit geldt ook voor klachten van inwoners als gevolg van zwerfafval op straat en dichtzittende kolken.
P2B-2
Onderhoud Wegen, straten, pleinen
< 0 -150K >
Consequentie / omschrijving Dit betreft het budget voor het onderhoud aan onze wegen. Momenteel is 9 % van het wegareaal achterstallig, de aanvaardbare grens is maximaal 9%. Jaarlijks dienen wij als gemeente Katwijk de achterstalligheid van het wegareaal te verklaren aan de Provincie Zuid-Holland, middels de jaarrekening. Het toepassen van een sturingsmaatregel op dit budget zal daarom leiden tot het verder vergroten van het achterstallig onderhoud. Dit heeft een negatief effect op de kwaliteit van het wegareaal en brengt daarbij het risico met zich mee dat vernietiging van het kapitaal zal plaatsvinden wat extra lasten/investeringen tot gevolg zal hebben. Daarnaast heeft de gemeente Katwijk een zorgplicht in de vorm van het veilig en comfortabel houden van het wegareaal. Kostenbesparing betekent achteruitgang, achteruitgang zorgt voor meer gevaarlijke situaties en een groter risco op aansprakelijkheid bij ongevallen en een verhoging van het aantal meldingen vanuit de gebruikers. Vanaf 2022 is reeds een taakstellende bezuiniging doorgevoerd van € 200.000,- op het wegonderhoud. Ten slotte zorgen jaarlijkse prijsstijgingen binnen de markt ervoor dat de planning en het onderhoud onder druk staan.
P2B-3
Verkeersmaatregelen
< 0 -100K >
Consequentie / omschrijving Dit budget bestaat uit twee onderdelen. Een deel heeft betrekking op de ontwikkeling van het verkeersmodel met de regio en andere regionale afspraken. Dit deel is beperkt beïnvloedbaar door de vastgelegde afspraken. Het andere deel bestaat uit een meer beïnvloedbaar budget voor fysieke kleinschalige infrastructurele maatregelen. Hiermee wordt, naar aanleiding van klachten en meldingen, door fysieke maatregelen de verkeersveiligheid verbeterd. Het toepassen van een sturingsmaatregel zal negatieve consequenties hebben voor de mogelijkheid van de gemeente om maatregelen te treffen om de verkeersveiligheid te verbeteren. De verkeersveiligheid neemt hierdoor niet toe en gevaarlijke situaties worden niet opgelost. Dit heeft negatieve consequenties voor de weggebruikers en inwoners van gemeente Katwijk. Eveneens kan dit leiden tot (extra) klachten van inwoners omtrent gevaarlijke situaties binnen de gemeente. P2B-4
Regionaal Investeringsagenda (RIA - t/m 2027)
nvt
Consequentie / omschrijving In samenwerking met de Holland Rijnland gemeenten draagt Katwijk bij aan de Regionale Investeringsagenda van Holland Rijnland. Hier is recentelijk een nieuwe beheerverordening voor vastgesteld. Daarnaast zijn afspraken gemaakt voor de bijdragen van gemeenten voor de jaren 2025 t/m 2027. In Katwijk worden deze bijdragen onttrokken aan de reserve. Het toepassen van een sturingsmogelijkheid op deze bijdrage is daarom voor deze jaren niet aanwezig. De sturingsmogeljkheid zal gezocht moeten worden in eventuele deelname van Katwijk in (prioritaire) projecten en de toekomstige bijdragen / investeringen die hiermee gepaard gaan.
41
Stuurvariabelen voor een Meerjarig Financieel Gezond Katwijk, incl. impact ( brandbreedte in EUR) Korte omschrijving stuurvariabele Impact € (x €1000) NR Optie P2B-5 Afwatering < 0 -65K > Consequentie / omschrijving Dit betreft budget vooor het het baggeren van de doorgaande waterwegen. Het toepassen van een sturingsmogelijkheid zal leiden tot het in standhouden van een matige tot slechte waterkwaliteit, maar kan ook leiden tot verslechtering. Te veel bagger leidt tot meer kroosvorming en algenbloei met als gevolg vissterfte, dit is maatschappelijk onwenselijk. Daarnaast moeten de waterschappen voldoen aan de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Verslechtering van de chemische en ecologische waterkwaliteit is vanuit de Kaderrichtlijn Water niet mogelijk. Het Hoogheemraadschap van Rijnland zal de gemeente hierop aanspreken.
P2B-6
Nachtelijk Openbaar Vervoer
< 0 -75K >
Consequentie / omschrijving Sinds april 2024 rijdt er in de weekenden een nachtbus tussen Leiden, Katwijk en Noordwijk. Door het toepassen van een sturingsmaatregel zal dit nachtelijk openbaar vervoer stoppen / verminderen waardoor er in het weekend geen busverbinding tussen deze plaatsen meer aanwezig is. Dit heeft nadelige gevolgen voor de huidige gebruikers.
P2B-7
Stimuleringsmaatregelen OV-netwerk.
< 0 -50K >
Consequentie / omschrijving Door het budget voor deze stimuleringsmaatregelen wordt het gebruik van het OV binnen de gemeente Katwijk gepromoot en worden voorzieningen rondom het OV verbeterd conform de ambitie verwoord in de Katwijkse Agenda Mobiliteit. Door het toepassen van sturingsmaatregelen zal hier geen/minder aandacht voor zijn. Dit kan een nadelig effect hebben op de bereikbaarheid van de gemeente en de doorstroming van het verkeer. Daarnaast heeft minder gebruik van openbaar vervoer een negatief effect op het milieu.
P2B-8
Groot- en dagelijks onderhoud Bruggen
< 0 -35K >
Consequentie / omschrijving Dit betreft betreft het budget voor inspectie, beheer en onderhoud (groot- en dagelijks) aan bruggen. Het toepassen van een sturingsmogelijkheid leidt er toe dat enerzijds de veiligheid en anderzijds de functionaliteit in het geding komt. Dit kan mogelijk leiden tot het sluiten van bruggen.
P2B-9
Openbare verlichting
< 0 -50K >
Consequentie / omschrijving Dit betreft het budget voor openbare verlichting. Het beleidsplan openbare verlichting is vastgesteld t/m 2025. In 2025 wordt het het nieuwe beleidsplan opgesteld van 2026 tot en met 2030 met oog op energiebesparing en duurzaamheid. Eind 2025 is 75% van het areaal aan armaturen vervangen door LED verlichting. Voor 25% van het areaal is nog sprake van conventionele verlichting. Het toepassen van sturingsmaatregelen zal impact hebben op de kwaliteit en duurzaamheid van de openbare verlichting in Katwijk. Uiteindelijk zal dit leiden tot defecten en extra lasten en tot uitval van lichtbronnen. Dit heeft negatieve consequenties voor zowel de verkeers- als sociale veilgheid. Er is een verband met de investeringen voor openbare verlichting in de investeringsagenda.
42
Programma 2B - Verkeer en Vervoer Investeringsvolume Totaal initieel
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Totaal
25.722
28.075
14.918
10.780
13.512
11.247
104.254
in € 1.000
1. Beinvloedbaar
7.547
7.086
-
204
-
145
14.982
2. Deels beinvloedbaar
15.417
16.091
14.918
10.576
13.512
11.102
81.616
3. Niet beinvloedbaar
2.758
4.898
-
-
-
-
7.656
waarvan investeringen < € 100
226
215
134
261
104
301
1.242
(nog) Niet lijst
838
1.393
7.924
4.178
2.831
1.431
18.595
25.496
27.861
14.784
10.518
13.408
10.946
103.013
Scope MFG investeringsagenda
Scope MFG investeringsagenda Onderwerp / categorie
Bedrijfsvoering
Mobiliteit
Openb. Ruimte
Totaal 2025-2030
Bruggen Damwanden / beschoeiingen GOV
-
-
1.375
1.375
-
-
2.493
2.493
-
23.098
-
23.098
Herinrichting/reconstructies/IGA's
-
-
31.273
31.273
KAM
-
25.410
-
25.410
Openbare verlichting
-
-
2.082
2.082
Wagenpark exc. Afval
104
-
-
104
Wegen / fietspaden
-
3.154
14.023
17.177
Totaal investeringsvolume
104
51.662
51.247
103.013
Investeringsagenda 2025-2030
14.366
18.595 626
616
7.656
80.991
1a. Beinvloedbaar > € 100
1b. Beinvloedbaar < € 100
2a. Deels beinvloedbaar > € 100
2b. Deels beinvloedbaar < € 100
3a. Niet beinvloedbaar > € 100
3b. Niet beinvloedbaar < € 100
4. (nog) Niet lijst
43
Programma 2B - Verkeer en Vervoer
Openbare Ruimte 1.375
2.493
14.023
1.768
31.273 2.082
Bruggen
Damwanden / beschoeiingen
Herinrichting/reconstructies/IGA's
Openbare verlichting
Parkeren
Wegen / fietspaden
Bedrijfsvoering
Mobiliteit 3.154
23.098 25.410
104
Wagenpark exc. Afval
GOV
KAM
Wegen / fietspaden
44
Sturingsmogelijkheden voor een Meerjarig Financieel Gezond Katwijk: Investeringsagenda Kredietnr. Onderwerp
Korte omschrijving investeringen 2025 - 2030 > € 100K
Deels beïnvloedbare investeringen bedrijfsvoering 1214068
Wagenpark exc. Afval
Vervanging scanscooter
€ (x 1000) Krediet
Afschr/jr
104
26
104
26
Krediet
Afschr/jr
9.672
40
312
7
4.278
103
104
14
Een sturingsmogelijkheid betreft het niet of op een later moment vervangen van de scanscooter. Gevolg hiervan zal zijn dat de scooter op termijn meer gebreken gaat vertonen waardoor reperaties nodig zullen met onderhoudskosten als gevolg.
Totaal Bedrijfsvoering
Beïnvloedbare investeringen mobiliteit 1210655
GOV
GOV_Overkluizing Oost/Achterweg
Een sturingsmogelijkheid betreft het stoppen van deze investering of op een (veel) later moment uitvoeren. De aanleg van twee viaducten is onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst met het RVB. Het RVB draagt ook bij aan de realisatie hiervan. Het niet realiseren van deze investering zal hierdoor mogelijk juridische consequenties tot gevolg hebben. Daarnaast heeft dit een negatief effect op de ontsluiting van de nieuwbouwwijk in Valkenhorst. Ook zal de toegezegde (externe) bijdrage dan niet ontvangen worden. Er is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld en op dit moment wordt uitgezocht op welke wijze deze overkluizing uitgevoerd kan worden. In eigen beheer of in samenwerking met de provincie. Participatie en communicatie wordt opgestart. Een sturingsmogelijkheid betreft het vertragen van deze investering. Behalve een bijdrage vanuit het RVB (€ 3.709K) is ook sprake van een externe bijdrage (€ 1.676K) vanuit de woningbouwimpuls subsidie. De realisatie van deze subsidie is gebonden aan een vaste termijn en gekoppeld aan de realisatie van woningen.
2024009
KAM
Aanleg Fietsstraat Buitensluis
Een sturingsmogelijkheid zou kunnen zijn om deze investering te stoppen of te vertragen in de tijd. Deze investering is nog in de startfase. Er wordt nagedacht over verschillende varianten. Als een sturingsmogelijkheid wordt toegepast dan zal dit consequenties hebben op de verkeersveiligheid. Het fietsen hier wordt door inwoners als onprettig en onveilig ervaren, dit deel maakt ook onderdeel uit van de top 10 van knelpunten ten aanzien van de verkeersveiligheid. Het niet of minder investeren zal waarschijnlijk leiden tot meer klachten van inwoners. 1211190
KAM
Rotonde Trappenberg-Kloosterschuur
Een sturingsmogelijkheid zou zijn om dit krediet te schrappen of vertragen. Dit project is gestart onder de naam Infrastructurele Gebiedsontwikkeling Noordwijkerwegzone (IGN). Zie ook het raadsvoorstel omtrent het projectplan en extra voorbereidingskrediet hiervoor. In dit project wordt de rotonde samen met één ontsluitingsweg gerealiseerd waarvoor een deel-investering van KAM IP1 nodig is. De rotonde moet gelijktijdig met de ontsluitingsweg gedaan worden, deze werkzaamheden zijn afhankelijk van elkaar (zonder rotonde heeft de ontsluiting geen zin, zonder ontsluiting is de rotonde niet bereikbaar). Huidige planning is om eind oktober 2026 een definitief ontwerp aan de gemeenteraad voor te leggen. Het toepassen van een sturingsmaatregel heeft de volgende gevolgen: de ontwikkeling van dit gebied komt niet tot stand, (niet-contractuele) afspraken met bewoners/ondernemers in het gebied kunnen niet worden nagekomen, ontwikkeling bedrijfsactiviteiten Noordwijkerwegzone is niet mogelijk, ontwikkeling GOM gebieden Rijnsburg Noord kunnen niet ontsloten worden.
1210666
KAM
Verkeersmaatregelen 60 naar 30 km/h Rijnsburg Noord
Een sturingsmogelijkheid betreft het stoppen van deze investering of op een veel later moment uitvoeren. De voorbereiding loopt en wordt gekoppeld aan de gebiedsvisie Rijnsburg Noord. De verkeersveiligheid is zodanig dat niet voldaan wordt aan de richtlijnen en inrichting CROW. De gemeente loopt hier risico. Consequenties van het toepassen van een sturingsmogelijkheid betreft een nog grotere toename van de verkeersonveiligheid. Met risico's voor inwoners en gemeente. Dit betreft een actiepunt uit het actieplan verkeersveiligheid.
45
Sturingsmogelijkheden voor een Meerjarig Financieel Gezond Katwijk: Investeringsagenda Kredietnr. Onderwerp
Korte omschrijving investeringen 2025 - 2030 > € 100K
Deels beïnvloedbare investeringen mobiliteit (1) 1210625
KAM
KAM_IP5_ Doorfietsroute Den-Haag/ Leiden-Katwijk-Noordwijk langs N206
€ (x 1000) Krediet
Afschr/jr
9.907
88
3.018
40
2.457
97
Een sturingsmogelijkheid betreft het niet uitvoeren, vertragen of verminderen van de investeringen voor deze doorfietsroute. Door het uitvoeren van deze investering wordt uitvoering gegeven aan het vastgestelde beleidsuitvoeringsprogramma MUP-KAM met als hoofdthema Fietsen, Lopen, OV. Het niet uitvoeren van deze investering betekent dat er afgeweken wordt van onze vastgestelde prioritering. Dit resulteert in meer ad hoc activiteiten waarbij de samenhang (en dus integraliteit en kwaliteit) ontbreekt. Het is een regionale route die georiënteerd is op zowel Katwijk als omliggende gemeenten waarmee de fietsroute onderdeel wordt van het landelijke fietsroute netwerk. Met goede doorfietsroutes is de verwachting dat de auto-verkeersdruk verminderd/stabiliseert wat een positief effect heeft op de bereikbaarheid, toegankelijkheid en milieubewuste leefbaarheid van Katwijk. Op dit krediet is reeds actie ondernomen, het heeft de hoogste prioriteit qua route voor fietsers. Er wordt samengewerkt met de provincie en regio. Door deze investering niet uit te voeren of door te schuiven in de tijd zal deze route niet of pas later gerealiseerd kunnen worden waardoor geen sprake is van de genoemde positieve effecten. Een deel van dit krediet is verschoven in de tijd, eerst dient de tunnel onder de N-206 gerealiseerd te worden waarna maatregelen aan de Helmbergweg nodig zijn.
1210627
KAM
KAM_IP7_Hoogwaardig Openbaar Vervoer
Een sturingsmogelijkheid betreft het niet uitvoeren, vertragen of verminderen van de investeringen voor deze HOV verbinding. Deze investering bestaat uit twee onderdelen, het verleggen van de bestaande buslijn (385) om UMV te ontsluiten, de raming hiervoor bedraagt oorspronkelijk € 2,1 mln. Dit investeringsdeel dient nog nader uitgewerkt te worden waarbij de financiering door verschillende partijen zou moeten plaatsvinden. Daarnaast betreft het tweede deel een bijdrage van Katwijk voor doorstromingsmaatregelen HOV voor de oorspronkelijke raming van € 1 mln. De opgenomen bijdrage van derden bij deze KAM investering staat nog niet vast en er zijn ook nog geen definitieve afspraken gemaakt met de provincie. Sturingsmaatregelen op deze onderdelen zullen negatief effect hebben op de toekomstige ontsluiting van UMV, mede in het kader van belang voor de onderwijsfunctie van UMV. Daarnaast is de ambitie van de gemeente en de PZH om goede OV verbindingen te realiseren langs routes waar burgers daar behoeften aan hebben. Maatregelen zullen effect hebben op deze bereikbaarheid. En op de mogelijkheid om hier samen met de PZH in op te trekken (meekoppelkans) en een deel financiering hiervan door de PZH.
1210631
KAM
KAM_A_Autonetwerk
Een sturingsmogelijkheid betreft het niet uitvoeren, vertragen of verminderen van deze investeringen. Er kan eveneens voor gekozen worden om dit KAM-krediet als verzamelkrediet te beschouwen en het niet gebruikte deel in een bepaald jaar niet over te hevelen. Ook zou een procentuele vermindering toegepast kunnen worden. Bij het toepassen van maatregelen dient in ogenschouw genomen te worden dat sommige onderdelen al in voorbereiding zijn of nu worden voorbereid (navragen welke dit zijn) daarnaast zijn deze investeringen ook afhankelijk van de aanpak en planning van projecten bij Planmatig beheer. (Uit dit hoofkrediet zijn de volgende subkredieten onttrokken en in voorbereiding- of uitvoeringskredieten: 71201664, 71210648, 71210652, 71210665, 71210657). Het maken van keuzes voor het uitstellen of verminderen van dit KAM krediet zal effect hebben op het autonetwerk van Katwijk waardoor wellicht minder aan de gestelde eisen Wegcategorisering en Netwerken wordt voldaan. Het actieplan geluid (2024-2028) gaat uit van maatregelen uitgevoerd uit dit krediet. Verlagen of uitstellen kan effect hebben op de leefbaarheid, geluidsoverlast en het stimuleren van fietsverkeer. Ook kunnen er consequenties zijn voor andere projecten die gedekt worden vanuit dit KAM-krediet. Problemen mbt verkeersveiligheid / mobiliteit worden hierdoor niet of pas later of in mindere mate opgelost.
Dit komt de mobiliteit binnen de gemeente niet ten goede.
46
Sturingsmogelijkheden voor een Meerjarig Financieel Gezond Katwijk: Investeringsagenda Kredietnr. Onderwerp
Korte omschrijving investeringen 2025 - 2030 > € 100K
Deels beïnvloedbare investeringen mobiliteit (2) 1210642
KAM
KAM_IP1_Ontsluiting Rijnsburg Noord en Floragebied
€ (x 1000) Krediet
Afschr/jr
4.651
107
10.046
95
273
34
2.309
43
Krediet
Afschr/jr
3.380
5
Een sturingsmogelijkheid betreft het niet uitvoeren, vertragen of verminderen van de investeringen voor de ontsluiting Rijnsburg Noord en het Floragebied. Deze KAM IP1 bestaat uit twee onderdelen, beide onderdelen worden onder de regie van het Programma Rijnsburg Noord uitgevoerd. Het eerste deel van de investering wordt gelijktijdig met het krediet 'Rotonde Trappenberg-Kloosterschuur' uitgevoerd onder het project Infrastructurele Gebiedsontwikkeling Noordwijkerwegzone. Door de onderlinge samenhang heeft het stoppen of beperken van deze investering tot gevolg dat zowel de realisaite van de rotonde als de ontsluiting van het gebied Rijnsburg Noord niet meer mogelijk is. Hierdoor blijft de situatie in dit gebied zoals die nu is en stoppen de beoogde verbeteringen in verkeersveiligheid, bereikbaarheid en de ruimtelijke ontwikkeling. Daarnaast beperkt dit de toekomstige ontwikkeling in de Noordwijkerweg zone en de zogenaamde GOM-gronden (bedrijvigheid) en blijft de huidige parkeerprolematiek bij het sportpark De Middelmors bestaan.
1210621
GOV
GOV_Definitieve ontsluiting Oost
Een sturingsmogelijkheid betreft het niet uitvoeren of vertragen van deze investering. Het kiezen voor deze sturingsmogelijkheid kan diverse consequenties hebben. De planning en fasering van deze investering was gericht op het realiseren van de definitieve ontsluiting voor het vervallen van de stikstofvergunning in april 2027 en de afloop van de huurovereenkomst met de grondeigenaar (RVB) voor de tijdelijke ontsluiting. Op dit moment wordt besluitvorming voorbereid met daarin verschillende scenario's van de definitieve ontsluiting. Onduidelijk is nog wat de gevolgen zijn van het niet halen van deze deadline mogeljik brengt dit juridische risico's met zich mee. De keuzes voor de scenario's hebben invloed op de hoogte van de benodigde investering en de mogelijke bijdragen van derden daarin.
1210558
Wegen / fietspaden
VRI Molentuinweg/Rijnstraat
Een sturingsmogelijkheid betreft het vertragen of verminderen. Deze investering hangt samen met het project reconstructie Molentuinweg. Bij deze investering is de toelichting opgenomen.
1210635
Wegen / fietspaden
VRI' s 2026-2040
2023256-9 Een sturingsmogelijkheid betreft de mogelijkheid om het jaarlijkse krediet te verlagen. Door het schrappen of bijstellen van deze kredieten zal er vertraging optreden bij het vervangen van VRIinstallaties waardoor upgrades niet uitgevoerd worden en de apparatuur verouderd. Dit kan leiden tot hogere onderhoudslasten en uiteindelijk problemen met de werking van VRI's. Hierdoor zal op termijn mogelijk sprake zijn van verhoogde verkeersproblemen, met impact op de reactietijd bij incidenten met uiteindelijk een negatieve invloed op het gebruik van openbaar vervoer.
Niet beïnvloedbare investeringen mobiliteit (1) 1210620
GOV
GOV_Overkluizing West/Broekweg
De sturingsmogelijkheid bij deze investering is beperkt. De overkluizing wordt al aangelegd en het eerste deel van de investering is reeds betaald aan de provincie. Ten aanzien van de planning zijn er geen mogelijkheden meer tot bijsturen. Het toepassen van een sturingsmaatregel zal daarom grote consequenties hebben. Deze overkluizing is een belangrijke ontsluiting voor het fiets- en bromverkeer van en naar Valkenhorst (in verband met autoluwheid van de wijk). De bijstellingen zorgen voor contractbreuk met externe partijen (o.a. Provincie, RVB, BPD) waardoor ook problemen met betrekking tot de realisatie van het woningbouwprogramma GOV kunnen ontstaan. Voor deze investering zijn bijdragen van derden toegezegd. Het niet volledig realiseren van de investering zal tot gevolg hebben dat externe bijdragen niet onvangen / terugbetaald moeten worden.
47
Sturingsmogelijkheden voor een Meerjarig Financieel Gezond Katwijk: Investeringsagenda Kredietnr. Onderwerp
Korte omschrijving investeringen 2025 - 2030 > € 100K
Niet beïnvloedbare investeringen mobiliteit (2) 1210446
KAM
Verbreding Vinkenweg
€ (x 1000) Krediet
Afschr/jr
496
9
187
4
572
48
51.662
735
Een sturingsmogelijkheid betreft vertragen of stoppen. Aangezien er een anterieure overeenkomst is afgesloten, zal dit juridische consequenties hebben. Deze investering vindt plaats in het Woongebied ingericht op 60km/u. De Mezenlaan moet aansluiten op de Vinkeweg. Een nieuwbouw weg zonder voetpaden, creeërt onveilige verkeerssituaties door de smalte van de weg. Aan de zuidelijke kant van de weg zal nog grondverwerving moeten plaatsvinden. Dat is vastgelegd in anterieure overeenkomst incl. taxatie, is complex i.v.m. ondernemer en verkoop bedrijfspand. Er wordt beoogd om scope aan te passen naar verbreden + verkeersplateau + 30km ontwikkeling (incl. plauteau Vinkeweg/Voorhoutweg) met benodigde kredietaanpassing. Conform planning wordt er dit jaar een voorstel gedaan om dit project op te pakken. 1210656
KAM
Fietspad Zeilmakerstraat (KAM F08)
Het werk is uitgevoerd. Hier zijn geen sturingsmaatregelen meer mogelijk. Het krediet dient afgesloten te worden (onderhoudstermijn nog van toepassing).
2024008
Wegen / fietspaden
Verkeersveiligheid Fietsoversteken Hoorneslaan
Een sturingsmogelijkheid betreft vertragen, verminderen of stoppen. Deze investering hangt samen met de verkeersveiligheidsproef bij de op-/afrit van de N206. Het betreft nummer 1 vanuit het actieplan verkeersveiligheid. In Q1 2025 volgt een raadsvoorstel. Het toepassen van sturingsmogelijkheden maakt dat de huidige situatie van het kruispunt in tact blijft en de verkeersonveilige situatie niet gewijzigd wordt. Er zijn de nodige maatschappelijke- en politieke verwachtingen gewekt om dit kruispunt uit de top 10 verkeersonveiligheid op te lossen.
Totaal Mobiliteit
48
Sturingsmogelijkheden voor een Meerjarig Financieel Gezond Katwijk: Investeringsagenda Kredietnr. Onderwerp
Korte omschrijving investeringen 2025 - 2030 > € 100K
Deels beïnvloedbare investeringen openbare ruimte (1) 1210596
Herinrichting /
IGA Cleijn Duin
€ (x 1000) Krediet
Afschr/jr
5.056
114
149
175
5.373
98
2.080
39
3.091
52
reconstructie / IGA Een sturingsmogelijkheid betreft het niet uitvoeren, vertragen of verminderen van de investeringen in de IGA Cleijn Duin. De eerste fase van dit project is in afronding en start fase twee is in voorbereiding. De huidige boekwaarde bedraagt ca € 1.308K. De sturingsmogelijkheden zullen daarnaast effect hebben op de kwaliteit van de openbare ruimte (deze is niet goed, C-D-niveau). Waarbij dit mogelijk zal leiden tot hogere onderhoudslasten. 1210636
Herinrichting /
IGA Hoornes West
reconstructie / IGA Een sturingsmogelijkheid betreft het niet uitvoeren, vertragen of verminderen van de investeringen in de IGA Hoornes West. De start van de voorbereiding van deze IGA is pas gepland voor het jaar 2030. Deze IGA houdt verband met de voorgenomen sloop van de drie torenflats door Dunavie en de bijbehorende ontwikkeling en benodigde aanpassingen in de infrastructuur. Op dit moment heeft het inzetten van een sturingsmaatregel op de korte termijn nog geen directe consequenties. Indien er voor gekozen wordt om de investering geheel te schrappen zal dit in de toekomst effect hebben op de kwaliteit van de openbare ruimte, deze voldoet nu namelijk al niet meer aan de huidige eisen.
1210595
Herinrichting /
IGA Kalkoven
reconstructie / IGA Deze investering hangt samen met riolering Kalkoven. Een sturingsmogelijkheid betreft het niet uitvoeren, vertragen of verminderen van de investeringen in de IGA Kalkoven. De huidige boekwaarde bedraagt ca € 370K. In het algemeen heeft de originele verharding, groen en riolering en de riolering van deze wijk veel langer dienst gedaan dan de boekhoudkundige levensduur. De ontwerpen voor de werkzaamheden zijn aanwezig, participatie hierover vindt plaats, verwachting start aanbesteding in het eerste half jaar 2025. Afspraken met ontwikkelaar Morgenster worden gemaakt. Sturingsmaatregelen zullen effect hebben op de kwaliteit van de openbare ruimte, deze is niet goed in deze wijk als gevolg van vertraging door de ontwikkelingen met het warmtenet. Dit zal leiden tot verslechtering van de infrastructuur, toename van verkeersproblemen en hogere exploitatiekosten. Vanwege o.a. mogelijke implementatie Warmtenet heeft de uitvoering van dit project al tot vertraging geleid. 2024069
Herinrichting /
IGA Zeeheldenbuurt fase 2 Rijnsburg
reconstructie / IGA Deze investering hangt samen met riolering Zeeheldenbuurt en een grootschalige vervanging van diverse nutsleidingen. Een sturingsmogelijkheid betreft het niet uitvoeren, vertragen of verminderen van de investeringen in deze IGA. In het algemeen heeft de originele rijbaanverharding van deze wijk veel langer dienst gedaan dan de boekhoudkundige levensduur. Er is gestart, participatie heeft plaatsgevonden, er is een definitief ontwerp, projectleider is aangesteld. Er bestaat een afhankelijkheid van Liander in verband met netverzwaring. Het toepassen van sturingsmogelijkheden zal effect hebben op de kwaliteit van de openbare ruimte (nog geen boekwaarde). De kwaliteit van de openbare ruimte in dit deel van Rijnsburg is al niet goed. Dit zal mogelijk leiden tot verdere verslechtering van de infrastructuur, toename van verkeersproblemen en hogere exploitatielasten. Gefaseerde uitvoering is wellicht mogelijk. 1210445 Herinrichting /
Reconstructie Voorschoterweg-Zuid
reconstructie / IGA Een sturingsmogelijkheid betreft het vertragen of verminderen van de investeringen in deze reconstructie. Dit hangt samen met de ontwikkeling Zijlhoek De Woerd. Waarschijnlijk is er geen sprake van een grote impact indien deze investering naar achteren geschoven wordt. Advies is dan wel om een tijdelijke maatregel te treffen voor het asfalt. Op de langere termijn zal het doorschuiven effect hebben op de kwaliteit van de openbare ruimte en mobiliteit. Waarmee de toekomstige kosten voor beheer en onderhoud zullen stijgen.
49
Sturingsmogelijkheden voor een Meerjarig Financieel Gezond Katwijk: Investeringsagenda Kredietnr. Onderwerp
Korte omschrijving investeringen 2025 - 2030 > € 100K
Deels beïnvloedbare investeringen openbare ruimte (2) 1211168
Herinrichting /
Reconstructie Rijnsburgerweg
€ (x 1000) Krediet
Afschr/jr
2.571
57
1.516
42
800
19
2.632
57
reconstructie / IGA Een sturingsmogelijkheid betreft het vertragen of verminderen van de investeringen in deze reconstructie. Onderdeel van de omgevingsvergunningen voor de woningbouw in Rijnsburg (2010) is een goede ontsluiting over de Rijnsburgerweg. Samen met de provincie, Oegstgeest en leiden onderzoeken we de leefbaarheid op de route langs de Rijnsburgerweg en de mogelijkheid om het openbaar vervoer op te waarderen naar een R-Net. Daarnaast spelen meer grote infrastructurele projecten die niet tegelijkertijd uitgevoerd kunnen worden en deze moeten qua planning op elkaar afgestemd worden (Sandtlaan, Noordwijkerweg en Rijnsburgerweg). Het toepassen van sturingsmogelijkheden zal impact hebben op de kwaliteit van de openbare ruimte, waarmee de toekomstige kosten voor beheer en onderhoud zullen stijgen. De investering heeft 16 jaar stilgelegen, door de start van de wijk Nieuw Rijnvaert is hier nu ontwikkeling in vanuit Oegstgeest. Een mogelijkheid is om maatregelen te treffen voor de middellange termijn ten aanzien van het asfalt en eventueel fietspad. 1210388
Herinrichting /
Reconstructie Molentuinweg-Tulpstraat
reconstructie / IGA Een sturingsmogelijkheid betreft het niet uitvoeren, vertragen of verminderen van de investeringen. Deze investering hangt samen met de VRI Molentuinweg. En de uitvoering verloopt in samenspraak met de provincie Zuid-Holland als gevolg van de werkzaamheden van de provincie voor o.a. de HOVbusbaan. Het niet uitvoeren of vertragen van de reconstructie en deze investering zal een negatief effect hebben op de kwaliteit van de openbare ruimte en de verkeersveiligheid. De investeringen in dit gebied zijn namelijk al eerder naar achteren geschoven (4 jaar) waardoor niet alleen de asfalttoplaag maar ook de asfalttussen-/en onderlaag vervangen moet worden. Vertragen of verminderen zal daarmee leiden tot extra onderhoudslasten, onveilige situaties, klachten van inwoners etc. Daarnaast is er een verband met de KAM IP 3. Sturingsmogelijkheden hebben daarmee indirect ook impact op de mobiliteit. Daarnaast spelen meer grote infrastructurele projecten die niet tegelijkertijd uitgevoerd kunnen worden en deze moeten qua planning op elkaar afgestemd worden (Sandtlaan, Noordwijkerweg en Rijnsburgerweg).
1210668
Herinrichting / reconstructie / IGA
GO onderhoud Rijnsoever Koraal e.o.
Een sturingsmogelijkheid betreft het niet uitvoeren, vertragen of verminderen van de investeringen in de Rijnsover / Koraal e.o. Dit project betreft een combinatie van werkzaamheden wegenbeleidsplan, klimaatadaptatieve maatregelen en het groenbeheerplan om de kwaliteit van de openbare ruimte op het vastgestelde niveau te brengen. De voorbereidingen van deze investeringen zijn gestart. Verwachting is dat na de zomer kan worden aanbesteed. Het toepassen van sturingsmogelijkheden zal uiteindelijk effect hebben op de kwaliteit van de openbare ruimte in dit gebied. De bestrating moet worden vervangen, omdat groot onderhoud (herstraten) niet meer niet meer mogelijk is. In het algemeen heeft de originele bestrating van deze buurt veel langer dienst gedaan dan de boekhoudkundige levensduur. Omdat de kwaliteit in dit specifieke gebied reeds slecht is, kan dit tot onveilige situaties leiden. Ook zal sprake zijn van mogelijk hogere onderhoudslasten.
1210563
Herinrichting / reconstructie / IGA
IGA `t Joght
De investering hangt samen met riolering 't Joght. Een sturingsmogelijkheid betreft het niet uitvoeren, vertragen of verminderen van de investeringen in de IGA 't Joght. In het algemeen heeft de originele verharding, groen en het regenwaterstelsel van deze wijk veel langer dienst gedaan dan de boekhoudkundige levensduur. De participatie heeft plaatsgevonden, het definitief ontwerp ligt klaar. Er wordt gewerkt aan een voorstel om het krediet beschikbaar te stellen. De noodzaak van deze IGA ligt met name op het gebied van riolering. Het doorvoeren van een sturingsmogelijkheid zal impact hebben op de kwaliteit van de openbare ruimte, denk hierbij aan gaten/scheuren in het wegdek. En daarmee verslechterde infrastructuur, toename van verkeersproblemen en hogere exploitatiekosten, meer klachten van inwoners. 50
Sturingsmogelijkheden voor een Meerjarig Financieel Gezond Katwijk: Investeringsagenda Kredietnr. Onderwerp
Korte omschrijving investeringen 2025 - 2030 > € 100K
Deels beïnvloedbare investeringen openbare ruimte (3) 1210590
Herinrichting /
Rehabilitatie Sandtlaan
€ (x 1000) Krediet
Afschr/jr
3.765
91
796
16
2.291
67
936
29
reconstructie / IGA Een sturingsmogelijkheid betreft het niet uitvoeren, vertragen of verminderen van de investeringen in deze rehabilitatie. Er is een samenhang met de kredieten van de KAM IP 3. De impact op het inzetten van sturingsmogelijkheden voor dit krediet is op korte termijn mogelijk. Dan zouden wel tijdelijke maatregelen getroffen moeten worden voor het asfalt (vervaning deklagen asfalt). En vanuit de KAM zou de GOW-3- verlengd moeten worden tot de bocht bij de begraafplaats. Dit heeft prioriteit ivm de verkeersveiligheid. Op de langere termijn zal dit effect hebben op de kwaliteit van de openbare ruimte en mobiliteit. Zeker in combinatie met de verdichtingsopgave. De toekomstige kosten voor beheer en onderhoud van dit gebied zullen stijgen. De kruising Sandtlaan/Veilingkade zal hierdoor ook uitgesteld worden. Er is verder sprake van een raakvlak met de uitvoering van de Rijnsburgerweg en Noordwijkerweg ivm de algehele bereikbaarheid van de kern Rijnsburg.
1210591
Herinrichting /
Rehabilitatie Vuurbaakplein
reconstructie / IGA Een sturingsmogelijkheid betreft het niet uitvoeren, vertragen of verminderen van de investeringen in deze rehabilitatie. Participatie is gestart, er zijn ontwerpen opgesteld. De boekwaarde bedraagt ca € 30K. Dit deel is niet vervangen bij eerdere projecten (Boulevard, Koninginneweg, Seinpoststraat en Drieplassenweg zijn tussen 2006 en 2012 vernieuwd). Andere inrichting is wenselijk in verband met gewijzigde buslijnen. Dit project is al meerdere keren uitgesteld. De openbare ruimte (asfalt en bestrating) is kwalitatief niet meer goed. De riolering moet vervangen worden. De nieuwe inrichting zet in op vergroenen en mobiliteit. Planning was om in 2025 met de uitvoering van dit project te starten. Er zijn twee ontwerpen. De openbare ruimte van het plein rondom de Bomschuit zit niet in deze scope van dit project. Er zijn gedachten om dit plein mee te nemen in de uitvoering. Dit kan ook in verschillende fasen. Het toepassen van sturingsmaatregelen ten aanzien van dit project zal daarom een negatief effect hebben op de kwaliteit van de openbare ruimte en mobiliteit in dit gebied. Waarmee de toekomstige kosten voor beheer en onderhoud zullen stijgen. Er is een samenhang met de KAM en wensen ten aanzien van de openbare ruimte rondom de Bomschuit.
1210394
Herinrichting / reconstructie / IGA
Herinrichting Voorstraat
Deze investering hangt samen met afkoppeling riolering Voorstraat. Een sturingsmogelijkheid betreft het niet uitvoeren, vertragen of verminderen van de investeringen in de herinrichting van de Voorstraat. In het algemeen heeft de originele verharding , groen en riolering van deze straat veel langer dienst gedaan dan de boekhoudkundige levensduur. De voorbereidingen van het project zijn gestart, definitief ontwerp is vastgesteld, participatie heeft plaatsgevonden. De gemeenteraad het het benodigde krediet en DO eind 2024 vastgesteld. Het nu treffen van maatregelen zal leiden tot een verlies aan boekwaarde van ca € 530K en zal tot negatieve reacties kunnen leiden. Daarnaast zal dit leiden tot een verslechtering van de infrastructuur, toename van verkeersproblemen en hogere exploitatiekosten door extra benodigd onderhoud.
1211185 Herinrichting /
Herinrichting Hoftuinplein
reconstructie / IGA Deze investering hangt samen met Afkoppelen riolering Hoftuin. Een sturingsmogelijkheid betreft het niet uitvoeren, vertragen of verminderen van de investeringen in de herinrichting Hoftuinplein. De herinrichting Hoftuinplein is een traject wat al heel lang loopt en waarbij nog zaken opgelost moeten worden en we in afwachting zijn van bestuurlijke besluitvorming. Na dit besluitvormingstraject zal snel gestart moeten worden om dit project af te ronden. Het inzetten van een sturingsmaatregel op deze investering zal tot negatieve reacties leiden bij de diverse stakeholders in dit gebied. En mogelijk negatief effect hebben op de verkeersveiligheid en kwaliteit van de openbare ruimte. (navragen).
51
Sturingsmogelijkheden voor een Meerjarig Financieel Gezond Katwijk: Investeringsagenda Kredietnr. Onderwerp
Korte omschrijving investeringen 2025 - 2030 > € 100K
Deels beïnvloedbare investeringen openbare ruimte (4) 1210610/33 Bruggen
€ (x 1000) Krediet
Afschr/jr
1.375
41
Beschoeiingen 2024-2040
1.075
72
Damwanden 2023-2040
1.418
47
1.829
91
253
6
10.388
173
833
59
Vervangen bruggen 2025-2040
2023271-4 Een sturingsmogelijkheid betreft de mogelijkheid om het jaarlijkse krediet te verlagen. Door het schrappen of bijstellen van deze kredieten zal er vertraging optreden bij het vervangen van de bruggen waardoor deze verouderen. Dit kan leiden tot hogere onderhoudslasten en uiteindelijk veiligheidsrisico's en een negatieve impact op het verkeer. Daarbij is er ook vaak sprake van een link met de KAM. Het niet of minder investeren heeft daarmee ook een impact op het voorzieningen niveau van langzaam verkeer (fietsers en voetgangers). 1221069/71 Damwanden / 2023241-4 beschoeiingen 1221070/2 Damwanden / 2023241-4 beschoeiingen
Een sturingsmogelijkheid betreft de mogelijkheid om het jaarlijkse krediet te verlagen. Door het schrappen of bijstellen van deze kredieten zal er vertraging optreden bij het vervangen van de beschoeiingen/damwanden waardoor deze verouderen. Dit kan leiden tot hogere onderhoudslasten en uiteindelijk een verhoogd risico op verzakkingen en erosie. 1210611/19 Openbare verlichting
Verv armaturen voor LED 2023-2040
2023286-9 Een sturingsmogelijkheid betreft de mogelijkheid om het jaarlijkse krediet te verlagen. Door het schrappen of bijstellen van deze kredieten zal er vertraging optreden bij het vervangen van de armaturen waardoor de apparatuur verouderd. Dit kan leiden tot hogere onderhoudslasten en uiteindelijk heeft dit ook een negatieve milieu-impact doordat minder snel op Led wordt overgeschakeld. Bij niet werkende armaturen zal de (verkeers) veiligheid afnemen. 2023302
Openbare verlichting
Vervangen lichtmasten 2026-2040
Een sturingsmogelijkheid betreft de mogelijkheid om het krediet te verlagen of verschuiven in de tijd. Door het schrappen of bijstellen van deze kredieten zal er vertraging optreden bij het vervangen van de lichtmasten waardoor deze verouderen. Dit kan leiden tot hogere onderhoudslasten en uiteindelijk leidt dit ook tot veiligheidsrisico's en een negatieve impact op het verkeer en veiligheid.