Document · PDF

Bijlage 1 Voorjaarsnota 2025 (3717465)

Raad 10 juli 2025, gemeente KatwijkBij agendapunt: Voorjaarsnota 202542.046 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 5

Gemeente Katwijk

Pagina 60

Voorjaarsnota 2025

Financiële mutaties Volgnummer AG1 AG2 AG3 AG4

AG5 AG6 AG7 AG8 AG9 AG10 AG11

AK1 AK2 AK3 AK4 AK5 AK6 AK7 AK8 AK9 AK10

Omschrijving Mutaties groter dan € 75.000 Taakstelling wijkteam (Jeugd) Taakstelling wijkteam (WMO) Ontwikkeling flexwoningen Valkenhorst inzet reserve tbv flexwoningen VH Bijstellen baten SPUK G10 Bijstellen lasten SPUK G10 Lagere normkostenvergoeding voor huisvesting Oekraïne Nachtegaallaan Intrekken dotatie alg. reserve huisvesting Oekraïne Nachtegaallaan Bijstelling exploitatielasten huisvesting Nachtegaallaan Transitie Nachtegaallaan Vergoeding transitiekosten Div. mutaties opvang Oekr. H'Huis lasten Div. mutaties opvang Oekr. H'Huis baten Jeugdhulpverlening op school Coördinator OKO – 0,8FTE Uitbreiding sociale veiligheid - 0,8FTE Jeugd- en jongerenwerk WZK -1,5 fte Raming rampenbestrijding Totaal mutaties groter dan € 75.000

2025 -149 -149 200 -200 655 -797 -615

2026

2027

2028

2029

-149 -149

655 -797

-295 -80 -80 -145 -217 -1.257

-295

-80 -145 -217 -1.177

-10 -23 -50 -69

-10

-57

-23 23 15

500 115 -568 568 1.443 -1.443 -60 -40 -40 0 -217 -797

Mutaties kleiner dan € 75.000 Huuropbrengsten KDV Bomschuit Onderhoud KDV Bomschuit Exploitatie Cleijn Duijnplein 24 Toezicht borgstellingen Tijdelijke huisvesting CJG Bijstellen baten SPUK G13 Bijstellen baten SPUK G13 Vergoeding kinderopvang Lokaal uitvoeringsplan huiselijk geweld Indexatie H30 Dekking tlv SPUK Collectieve Preventie GGZ, aangepaste bedragen (Bezuiniging 41) Totaal mutaties kleiner dan € 75.000

-179

-193

-72

-52

Saldi programma 4C

-976

-1.450

-1.249

-1.229

-40 -10 -23 0 -51 -57 57 -57 -13 -31 31 15

-20

Toelichting financiële mutaties Autonome ontwikkelingen: mutaties groter dan € 75.000 (uitgebreid toelichten per volgnummer) Volgnummer AG1

AG2

Gemeente Katwijk

Toelichting Schrappen taakstelling Sociaal Wijkteam. Zie voor een uitgebreide toelichting op deze mutatie de tekst op de voorgaande pagina onder de kop Sociaal Wijkteam. Het schrappen van de taakstelling van in totaal €297.350 is structureel in de begroting verwerkt. Valkenhorst ontwikkeling flexwoningen In de najaarsbestuursrapportage 2024 is € 200.000 overgeheveld naar 2025 ten behoeve van legeskosten. Deze kosten zijn echter toch in 2024 in rekening gebracht. In 2025 valt, als gevolg hiervan, zowel de geraamde last van € 200.000 als de hier tegenover staande onttrekking aan de algemene reserve lager uit.

Pagina 61

Voorjaarsnota 2025 Volgnummer AG3

AG4

AG5

AG6

AG7

AG8

AG9

AG10

AG11

Toelichting SPUK inburgering Er zijn een aantal financieel technische mutaties rond de SPUK inburgering. Deze specifieke uitkering wordt gebruikt voor de leerroutes inburgering, de maatschappelijke begeleiding en de tolkenkosten. Opvang ontheemden Oekraïne (Nachtegaallaan) In raadsbesluit van 14 november 2024 werd voor dekking van de kosten uitgegaan van een normkostenvergoeding van € 61 per opvangplek. Dit is door het Rijk verlaagd tot € 44. Dit leidt tot een lagere vergoeding van € 615.200. In vorengenoemd raadsbesluit sloot de kostenopzet met een saldo van € 500.000 en werd dit bedrag toegevoegd aan de algemene reserve. Door de lagere vergoeding dient deze dotatie teruggedraaid te worden. Verder zijn de uitgaven met € 115.200 neerwaarts bijgesteld. Transitievergoeding opvang Oekraïners locatie Nachtegaallaan De nog niet in 2024 bestede transitievergoeding van € 568.450 wordt thans in de begroting 2025 opgenomen. De werkzaamheden zijn begin 2025 uitgevoerd en de locatie is in gebruik genomen. Opvang ontheemden Oekraïne (Heerenhuys) In de begroting 2025 werd voor de raming van de kosten uitgegaan van een normkostenvergoeding van € 61 per opvangplek. Dit is door het Rijk verlaagd tot € 44. Met een opvangvangcapaciteit van 218 plaatsen, wordt een vergoeding geraamd van € 3.501.080. Voor opvang POO wordt € 6.000 verwacht. Aan transitievergoeding wordt nog € 49.800 geraamd.

De uitgaven worden op de verlaagde vergoeding bijgesteld. Jeugdhulpverlening op school In de begroting is voor 2025 e.v. als gevolg van het wegvallen van tijdelijke middelen (onder andere NPO-middelen) onvoldoende budget beschikbaar voor het continueren van jeugdhulp op school. Voor 2025 is er een tekort van € 60.000 en voor 2026 e.v. € 295.000. Zie ook de ontwikkelingen hierboven onder de kop ‘jeugdhulp op school’. Coördinator Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) Maatschappelijke partner Kocon die voor de gemeente op gebied van (jeugd) preventie allerlei activiteiten uitvoert, bouwt haar taken de komende twee jaar af. Om deze taken geleidelijk over te nemen wordt een coördinator OKO (Opgroeien in een Kansrijke Omgeving) aangesteld. Dit is een structurele functie waarvoor in de overgangsperiode incidenteel budget nodig is. Met ingang van 2027 vallen de kosten die we nu voor Kocon maken vrij. De coördinator OKO kan vanaf dat jaar daarvan bekostigd worden. Dit is in lijn met de aangenomen motie Versterken rol ouders bij bestrijding jeugdcriminaliteit: inzetten IJslands model / OKO (motie 1347). Formatie sociale veiligheid Voor het versterken van het welbevinden van onze jeugd door van incident gedreven werken naar een beheerste en centrale aanpak toe te werken is er behoefte aan uitbreiding van formatie (0,8FTE) binnen het thema sociale veiligheid.

Dit is in lijn met uw motie (1364) ‘Structurele verbetering van sociale veiligheid in Katwijk’ en sluit aan op de werkwijze OKO. 1,5 fte inzet op jeugd- en jongerenwerk WZK Structurele uitbreiding 1,5 fte inzet op jeugd- en jongerenwerk via het WZK. Zie ontwikkeling hierboven. Raming rampenbestrijding De gemeentelijke bijdrage aan Hecht blijkt dubbel gecorrigeerd voor de overheveling van de rampenbestrijding naar de Veiligheidsregio.

Autonome ontwikkelingen: mutaties kleiner dan € 75.000 (beknopt toelichten per volgnummer) Volgnummer AK1

AK2

Gemeente Katwijk

Toelichting KDV De Bomschuit gederfde huuropbrengsten Het pand is door huurdersafspraken en geplande verbouwing, welke nog niet is uitgevoerd, niet als geheel het volledige jaar verhuurbaar. KDV De Bomschuit onderhoud Het pand bedraagt ca 1.850 m2 en het huidige structurele budget is, in relatie tot de omvang en aard van het gebruik van het pand, niet voldoende.

Pagina 62

Voorjaarsnota 2025 Volgnummer AK3

AK4

AK5

AK6

AK7

AK8 AK9

AK10

Gemeente Katwijk

Toelichting Cleijn Duinplein 24 exploitatie Huurder Welzijnskwartier is eind 2022 overgegaan van wijkgebouw De Schelp naar Cleijn Duinplein 24. Het exploitatiebudget is destijds niet gewijzigd, echter door verandering van eigenaarssituatie naar aan- en verhuur i.c.m. andere pandsituatie is aanpassing voor 2025 en 2026 noodzakelijk. Toezicht borgstellingen De uitloop van een project voor de nieuwbouw van ouderhuisvesting vraagt naar verwachting voor 2026 en 2027 nog een afnemende inzet op (sectorspecifieke) financiële monitoring gedurende de bouwfase en op de begeleiding van het project. Tijdelijke huisvesting CJG De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van het consultatiebureau binnen de jeugdgezondheidszorg. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) huurt momenteel enkele ruimtes in de Burgt, maar moet door de geplande verbouwing tijdelijk verhuizen. De huurkosten van de nieuwe locatie zijn aanzienlijk hoger, omdat de huur in de Burgt niet marktconform was. Hierdoor stijgen de kosten incidenteel van € 5.000 per jaar naar € 51.400 in 2025 en € 68.500 in 2026. Onderwijsroute inburgering (SPUK G13) Er is een beschikking voor de onderwijsroute inburgering (SPUK G13) binnen gekomen. De middelen worden ingezet voor dit doel. Kosten SMI Kinderopvang De kosten voor Sociaal Medische Indicatie (SMI) Kinderopvang vallen op basis van de prognose hoger uit dan begroot.

Er wordt meer gebruik van gemaakt. Lokaal Uitvoeringsplan Huiselijk Geweld Concretisering Lokaal Uitvoeringsplan Huiselijk Geweld t.l.v. reserve Sociaal Domein. GALA-sport (indexatie) Om de gestegen loonkosten en prijzen te compenseren wordt de vergoeding Loon- en Prijsontwikkeling (LPO) uitgekeerd door het Rijk. Collectieve Preventie GGZ, aangepaste bedragen (Bezuinigingsmaatregel 41) Dekking bezuinigingsmaatregel 41 (Collectieve Preventie GGZ) t.l.v. taakveld 7.1

Pagina 63

Voorjaarsnota 2025

5 Ondersteuning & zorg 5a. Deelprogramma Voorzieningen volwassenen Ontwikkelingen Wmo De Wmo kent een sterke stijging in uitgaven, mede door de (dubbele)vergrijzing en een grotere en complexere vraag naar ondersteuning. Volwassenen met ondersteuningsvragen kortdurend en langdurend blijven (langer) zelfstandig wonen omdat intramurale voorzieningen (landelijk) zijn afgebouwd. In het kader van het beschikbaar houden van toegankelijke ondersteuning en kostenbeheersing is het belangrijk om de Wmo ondersteuning anders in te richten. We realiseren in 2025 een regionale aanbesteding Duin- en Bollenstreek van het product Wmo begeleiding (groep en individueel). Het doel van de aanbesteding is erop gericht de Wmo ondersteuning anders in te richten door meer rekening te houden met een mix van doelgroepen, verschillende zorgzwaarten en meer in samenhang met vrij toegankelijke voorzieningen in de wijk.

Actieplan Wonen, Zorg en Welzijn We werken met onze partners aan de ambities die we in het Actieplan Wonen, Zorg en Welzijn hebben geformuleerd zodat kwetsbare inwoners ook in 2030 en daarna nog de juiste woonomgeving en ondersteuning en zorg krijgen. We willen meer digitale en hybride ondersteuning mogelijk maken. Eind 2024 is Welzijnskwartier gestart met het innovatieproject 'Compaan tablet voor senioren'. Dit project richt zich op kwetsbare inwoners die niet digivaardig zijn en die via deze tablet welzijn en zorg op afstand kunnen ontvangen. We richten ons in 2025 op het efficiënt inzetten van vrij toegankelijke voorzieningen door verwijzers zoals het sociaal wijkteam maar ook huisartsen en fysiotherapeuten. Door verwijzers meer informatie te geven over de mogelijkheden van de sociale basis kunnen zij onze inwoners naar de juiste plek verwijzen. We gaan hiervoor een digitaal platform (sociale kaart) inzetten waarover de raad apart zal worden geïnformeerd. Ook inwoners zelf kunnen hier het aanbod in Katwijk laagdrempelig vinden.

Respijtzorg We hebben te maken met een vergrijzende samenleving. Langer zelfstandig thuis wonen voor diverse doelgroepen heeft gevolgen voor de mate van de nodige zorg en ondersteuning. We gaan ons meer inrichten als een dementievriendelijke gemeente en werken naar een andere inzet van mantelzorgers toe, waar steeds meer van gevraagd gaat worden. Het ontlasten van mantelzorgers, die ook zelf steeds ouder worden, gaat verschuiven naar vervangende mantelzorg aan huis en andere respijtzorgvormen. Er zijn momenteel onvoldoende respijtzorgvoorzieningen aanwezig binnen ons aanbod vanuit het voorliggende veld. Logeerzorg wordt momenteel in een pilot gefaciliteerd via de regionale IZA SPUK middelen. Het is nog onduidelijk of er binnen het nog in ontwikkeling zijnde nieuwe Ouderenakkoord en Integraal Zorg Akkoord middelen beschikbaar komen voor logeerzorg. Eind 2025 is gepland om te starten met een laagdrempelige inloopvoorziening voor mensen met beginnende dementie, een Odensehuis. In de toekomst is het meer dan wenselijk dat deze voorziening beschikbaar is in alle kernen van de gemeente.

Financiële mutaties Volgnummer AG1

AK1 AK2 AK3

Gemeente Katwijk

Omschrijving Mutaties groter dan € 75.000 Volumestijging Zorg in Natura Totaal mutaties groter dan € 75.000

2025

2026

2027

2028

2029

-280 -280

Mutaties kleiner dan € 75.000 Daling verstrekking rolstoelen Hogere bijdrage voor HBH Jaarlijkse groei HBH lasten Totaal mutaties kleiner dan € 75.000

67 71 -60 78

Totaal saldi programma 5A

-202

Pagina 64

Voorjaarsnota 2025

Toelichting financiële mutaties Autonome ontwikkelingen: mutaties groter dan € 75.000 (uitgebreid toelichten per volgnummer) Volgnummer AG1

Toelichting Begeleiding zorg in Natura Het budget wordt met € 280.000 verhoogd als gevolg van (autonome) groei in gebruik en daarmee hogere kosten. Dit bedrag wordt samen met de mutatie opgenomen onder AK3 gedekt uit de mede voor dit doel via de septembercirculaire '24 beschikbaar gestelde middelen voor indexatie WMO demografie (zie ook deelprogramma 0.B AG1). Aanvullend wordt het budget verhoogd met € 120.000 als gevolg van prijsindexatie, dat verloopt via de budget neutrale mutaties.

Autonome ontwikkelingen: mutaties kleiner dan €75.000 (beknopt toelichten per volgnummer) Volgnummer AK1

AK2

AK3

Gemeente Katwijk

Toelichting Verstrekking rolstoelen Op basis van de facturatie in de eerste 2 maanden in 2025 is de verwachting dat de daling van 2024 in 2025 doorzet. De kosten worden daarom afgeraamd. Hulp bij huishouden Wmo Op basis van de facturen over januari 2025 en de jaarlijkse groei bij hulp bij het huishouden a.g.v. de dubbele vergrijzing en het nog niet ingevoerde inkomensafhankelijke abonnementstarief, is de prognose dat het budget met € 60.000 dient te worden verhoogd. Eigen bijdrage huishoudelijke hulp Als gevolg van groei in het gebruik van Wmo-voorzieningen en een hoger tarief per maand zullen de inkomsten (eigen bijdragen van inwoners) toenemen.

Pagina 65

Voorjaarsnota 2025

5b. Deelprogramma Voorzieningen jeugd Ontwikkelingen Specialistische jeugdhulp en wijkteam Om de stijgende kosten van de jeugdhulp te beteugelen is een Taskforce Jeugd in 2024 aan de slag gegaan met het bedenken van maatregelen. Eind 2024 is het rapport van de Taskforce Jeugd ‘Fundamentele heroverwegingen gespecialiseerde Jeugdhulp Holland Rijnland’ gereed gekomen. Begin 2025 is door de portefeuillehouders Jeugd in Holland Rijnland en ook door de colleges van de deelnemende gemeenten besloten tot het invoeren van de maatregelenpakketten 1 en 2 uit dit rapport. De raad is hierover geïnformeerd per brief op 28 januari 2025 (kenmerk 3618823). De raadscommissie heeft op 13 februari 2025 positief geoordeeld over het collegebesluit om te kiezen voor deze maatregelenpakketten. De maatregelenpakketten hebben als doel om meer sturing te kunnen geven aan het bereiken van de inhoudelijke en financiële doelen en resultaten in de jeugdhulp. Een aantal van de maatregelen uit pakket 2 betekenen een uitbreiding van de taken van het Sociaal Wijkteam, zoals het uitbreiden van de rol van casusregisseur en het werken met beschikkingen. Het uitvoeren van deze taken betekent dat het Sociaal Wijkteam meer tijd per gezin kwijt is. Daarom is een structurele uitbreiding van het Sociaal Wijkteam noodzakelijk.

Door de regionale werkgroep financiën is een eerste berekening van de investering gemaakt, als ook van de besparing die later zal optreden. De berekening wordt door vertaald naar de regionale jeugdhulpbegroting en de lokale begroting omdat sommige investeringen niet regionaal, maar lokaal worden gemaakt. Direct na de zomer zal dit concreet worden uitgewerkt in een raadsvoorstel. Daarin zullen de totale investeringen en opbrengsten die voortvloeien uit het rapport van de Taskforce Jeugd, inclusief de investeringen in het Sociaal Wijkteam en de verwerking van de taakstelling op de regionale jeugdhulpbegroting uit 2022, worden opgenomen. Daarbij worden ook de extra middelen uit de voorjaarsnota van het Rijk voor jeugdhulp betrokken. In het raadsvoorstel zal worden uitgelegd wat de (financiële) knelpunten zijn, waardoor die zijn ontstaan, welke maatregelen worden genomen, wat daarvan de financiële consequenties in termen van investeringen en opbrengsten zijn en waar we met het Sociaal Wijkteam naar toe werken om goede en passende en betaalbare hulp aan onze inwoners te bieden. Daarnaast zal in een bijgevoegde notitie een terugkoppeling worden gegeven van de gesprekken met experts waarbij wordt ingegaan op het lokale speelveld. Hieronder een eerste beeld van de financiën voor de gemeente Katwijk op basis van de uitkomst van de Taskforce Jeugd.

Vanaf 2028 zal een besparing op de kosten jeugdhulp kunnen optreden. Daarvoor dienen wel eerst investeringen te worden gedaan. 2025 2026 2027 2028 2029 Investeringen € 80.541 € 645.521 € 787.512 € 787.512 € 787.512 Regionaal € 56.677 € 120.513 € 71.592 € 71.592 € 71.592 Lokaal € 23.864 € 525.008 € 715.920 € 715.920 € 715.920 Opbrengsten €€€ 689.073 € 1.378.146 € 1.378.146 Saldo € 80.541 € 645.521 € 98.439 € - 590.634 € - 590.634 Figuur 1: investeringen en opbrengsten uit rapport Taskforce Jeugd voor de gemeente Katwijk per jaarschijf Het bovenstaande overzicht dient in de plaats te komen van de taakstelling jeugdhulp Holland Rijnland zoals deze reeds in de begroting is verwerkt. Deze taakstelling jeugdhulp Holland Rijnland is in 2022 opgenomen en de afgelopen jaren doorgeschoven naar 2026 e.v. In de uitwerking van de financiën van de Taskforce Jeugd is geconcludeerd dat deze taakstelling niet gehandhaafd kan worden. Het PHO Jeugd heeft hiertoe op 9 april ook besloten. Voor Katwijk betekent dit dat deze taakstelling jeugdhulp dient te worden geschrapt en dat daarvoor in de plaats bovenstaande investeringen en opbrengsten in de begroting worden opgenomen.

2025 2026 2027 2028 2029 Niet te realiseren taakstelling €€ 913.437 € 1.373.467 € 1.373.467 € 1.373.467 Figuur 2: niet te realiseren huidige taakstelling jeugdhulp Holland Rijnland, aandeel Katwijk per jaarschijf Per saldo levert dat onderstaand beeld op voor de gemeente Katwijk: hierbij zijn de saldi van tabel 1 (negatief voor 2025, 2026 en 2027, positief in de jaren 2028 en 2029) opgeteld bij het financieel nadeel van het niet realiseren van de taakstelling uit tabel 2.

Gemeente Katwijk

Pagina 66

Voorjaarsnota 2025 2025 2026 2027 2028 2029 Saldo na schrappen € 80.541 € 1.558.958 € 1.471.906 € 782.833 € 782.833 taakstelling Figuur 3: Saldo van investeringen en opbrengsten (figuur 1) en niet te realiseren taakstelling jeugdhulp (figuur 2) voor Katwijk per jaarschijf Met het in de Voorjaarsnota van het Rijk beschikbaar komen van extra middelen voor jeugd (zie de paragraaf Algemene Beleidsontwikkelingen) en de overname van het VNG-begrotingsadvies zijn bovenstaande voorlopige ramingen, alvast vooruitlopend op het raadsvoorstel dat volgt na de zomer, financieel zonder tekort verwerkt in deze Voorjaarsnota 2025. Eventuele aanpassingen op basis van het raadsvoorstel kunnen verwerkt worden in de begroting 2025, de begroting 2026 en de meerjarenbegroting. Bovengenoemde bedragen zijn, zoals aangegeven, nog niet definitief. Van een deel van de lokale investeringen dient te worden gecheckt of ze überhaupt in deze omvang nodig zijn. Dat zal de komende maanden worden uitgewerkt. Verder is de eventuele herziene begroting Jeugdhulp Holland Rijnland 2025, de begroting Jeugdhulp Holland Rijnland 2026 en de begroting programmateam Jeugdhulp 2026 en de definitieve begroting GR SOZ 2026 met autonome ontwikkelingen nog niet bekend en/of vastgesteld.

Tot slot is er, ondanks de Voorjaarsnota van het Rijk met extra middelen voor jeugdhulp, nog een discussie tussen Rijk en gemeenten gaande over aanvullende rijksmiddelen voor jeugdhulp. Los van het rapport van de Taskforce Jeugd zijn er ook autonome ontwikkelingen die een investering in menskracht van het Sociaal Wijkteam vragen. Het gaat daarbij onder andere om de wens van het omzetten van inhuur naar vast personeel. Dit werkt kostenbesparend. Een en ander zal samenkomen in het eerdergenoemde raadsvoorstel dat vlak na de zomer aan de raad wordt voorgelegd.

Financiële mutaties Volgnummer AG1 AG2

Omschrijving Mutaties groter dan € 75.000 Schrappen niet te realiseren taakstelling Schrappen stelposten reeds verwerkt in begroting Katwijk Totaal mutaties groter dan € 75.000

2025

2026

2027

2028

2029

-913

-1.373

-2.076

-1.396

-1.528

-2.989

-2.769

-2.901

Nieuw beleid Verwacht effect taskforce jeugd Totaal nieuw beleid

-81 -81

-646 -646

-99 -99

591 591

Totaal saldi programma 5B

-81

-3.635

-2.868

-2.310

Toelichting financiële mutaties Autonome ontwikkelingen: mutaties groter dan € 75.000 (uitgebreid toelichten per volgnummer) Volgnummer AG1 AG2

Toelichting Schrappen niet te realiseren taakstelling: zie toelichting boven Schrappen stelposten jeugdhulp die reeds verwerkt zijn in begroting Katwijk: In de Katwijkse begroting is, in overleg met de toezichthoudende provincie ZuidHolland, reeds geanticipeerd op de compensatie door het Rijk. Doordat de compensatie nu via de Voorjaarsnota ’25 van het Rijk daadwerkelijk wordt toegekend kunnen de daaraan verbonden stelposten worden geschrapt.

Toelichting Nieuw beleid Volgnummer N1

Toelichting Verwacht effect taskforce jeugd: het betreft het saldo van de huidige raming van het aandeel van gemeente Katwijk in de kosten voor de regionale taskforce jeugd (lokaal en regionaal) en de verwachting van toekomstige voordelen die de maatregelen uiteindelijk zullen opleveren. Zie voor verdere toelichting de bovenbeschreven ontwikkeling.

Gemeente Katwijk

Pagina 67

Voorjaarsnota 2025

5c. Deelprogramma Opvang wonen en herstel Ontwikkelingen Dakloosheid In 2024 heeft de regio Holland Rijnland deelgenomen aan de Ethos-telling. Hierin worden mensen in een situatie van niet-stabiele huisvesting geteld. Ook heeft de subregio Duin- en Bollenstreek waar gemeente Katwijk een onderdeel van is, eind 2024 de preventiescanner door de Radboud Universiteit laten uitvoeren, die zich richt op het palet van maatregelen die je als gemeente hebt genomen voor je inwoners ter preventie van dakloosheid. Deze uitkomsten en ontwikkelingen worden meegenomen en onderdeel van het nieuw op te stellen regionaal beleidskader (2026-2032) Deze zal in 2026 vastgesteld moeten worden door de raad. Naast regionale afspraken wordt er subregionaal invulling gegeven aan uitkomsten van de diverse onderzoeken. Dit kan betekenen dat er vanaf 2026 financiële investeringen gevraagd kunnen worden ten behoeve van de preventie van dakloosheid. Op dit moment is daar nog geen duidelijk zicht op. Binnen de regio Holland Rijnland is eind 2024 een pilot gestart voor de opvang van arbeidsmigranten die dakloos zijn geraakt. N.a.v. de evaluatie van deze pilot wordt gekeken welke structurele maatregelen we als gemeente verder willen nemen voor de ondersteuning van deze kwetsbare groep en of we dit regionaal of subregionaal willen inzetten.

Hulp aan zorgmijders De afgelopen jaren is er jaarlijks € 35.000 beschikbaar gesteld aan stichting De Brug voor hulp aan zorgmijders. Het betrof hier tijdelijke middelen. Er wordt een collegevoorstel voorbereid om deze middelen voor 2025 toe te voegen aan de begroting, waarna er een besluit moet worden genomen over eventuele structurele toevoeging aan de begroting.

Financiële mutaties Volgnummer AG1

Omschrijving Mutaties groter dan € 75.000 Verdeling budget MAZO, hogere baten gemeente Leiden Onttrekking bestemmingsreserve maatschappelijke zorg Hogere uitgaven maatschappelijke zorg Totaal mutaties groter dan € 75.000

2025

2026

2027

2028

2029

488

266

294

-782 0

-560 0

-339 0

Totaal saldi programma 5C

Toelichting financiële mutaties Autonome ontwikkelingen: mutaties groter dan € 75.000 (uitgebreid toelichten per volgnummer) Volgnummer AG1

AG1

Gemeente Katwijk

Toelichting Actualisatie Maatschappelijke Zorg - baten De te ontvangen middelen vanuit Leiden voor de uitvoering van maatschappelijke zorg (beschermd wonen en maatschappelijke opvang) zijn hoger dan wat in de begroting is opgenomen. Dit wordt structureel gecorrigeerd. Actualisatie Maatschappelijke zorg – onttrekking bestemmingsreserve Het deel van de hogere lasten wat niet is gedekt door de van Leiden te ontvangen middelen wordt gedekt uit de bestemmingsreserve Actualisatie Maatschappelijke Zorg - lasten De uitgaven voor maatschappelijke zorg zijn ook hoger dan wat in de begroting is opgenomen. Dit wordt veroorzaakt door de gestegen personeelslasten in de zorg. Daarnaast is er in 2024 een nieuwe locatie voor 14 cliënten geopend binnen onze gemeente, dit betekent dat wij ook voor deze cliënten zorg betalen. De lasten zijn structureel gecorrigeerd. De uitgaven worden gedekt door de inkomsten vanuit Leiden, plus een deel uit de reserve maatschappelijke zorg. Na elk begrotingsjaar wordt de realisatie bepaald en of er daadwerkelijk onttrokken dient te worden uit de reserve.

Pagina 68

Voorjaarsnota 2025

6 Werk, inkomen en schulden 6a. Deelprogramma Werk Ontwikkelingen Re-integratie In 2025 ontvangt Katwijk als grootste gemeente binnen het samenwerkingsverband rond de GRKDB, via de meicirculaire middelen voor de transitie van de sociaal ontwikkelbedrijven (Provalu). Gemeenten en sociaal ontwikkelbedrijf krijgen een gezamenlijke opdracht om op basis van een plan deze middelen in te zetten. De hoogte van dit ‘impulsbudget sociale infrastructuur’ is in de Voorjaarsnota van het Rijk opgenomen en wordt via de meicirculaire beschikbaar gesteld. Dit impulsbudget wordt in de vorm van een decentralisatieuitkering uitgekeerd aan de grootste gemeente in het samenwerkingsverband (in dit geval: Katwijk). De betrokken gemeenten moeten met elkaar en het ontwikkelbedrijf in overleg over de besteding. In 2025 zal het vastgestelde implementatieplan 2.0 Provalu, uitwerking meerjarenvisie 2024-2030 (december 2024) verder uitgewerkt en geïmplementeerd worden. De raad heeft in haar motie d.d. 19 december 2024 een aantal voorwaarden en aandachtspunten meegegeven voor de verdere uitwerking. In de komende periode wordt duidelijk hoe deze punten door Provalu worden vormgegeven. Ook of de inzet leidt tot een fundamentele verandering in de bedrijfsvoering en tot een verbetering van de dienstverlening van Provalu aan onze inwoners.

In een separaat raadsvoorstel wordt een begrotingswijziging voorgelegd als gevolg van de herziene begroting 2025 en de begroting 2026 van de GRKDB.

Participatiewet Het wetsvoorstel Participatiewet in Balans en het wetsvoorstel van school naar duurzaam werk worden parlementair behandeld. De Tweede Kamer is akkoord met het wetsvoorstel. Afhankelijk van de behandeling door de Eerste Kamer is de ingangsdatum op zijn vroegst 1 januari 2026. Onduidelijk is nog welke middelen het Rijk beschikbaar gaat stellen om de wet op gemeentelijk niveau uit te kunnen voeren.

Onderwijs- arbeidsmarkt In de arbeidsmarktregio wordt gewerkt aan de hervorming van de arbeidsmarktinfrastructuur. Vooruitlopend op de wet wordt er regionaal al gewerkt aan de implementatie van de verschillende onderdelen. Zo worden regionaal de huidige Werkcafés waar inwoners kunnen binnenlopen om naar (ander) werk of scholing begeleid te worden, de komende periode omgevormd naar, de in de wet opgenomen, Werkcentra.

Financiële mutaties Voor dit deelprogramma zijn vooralsnog geen concrete financiële mutaties te vermelden.

Gemeente Katwijk

Pagina 69

Voorjaarsnota 2025

6b. Deelprogramma Inkomen en schulden Ontwikkelingen Armoede agenda In januari 2025 is de Uitvoeringsagenda Armoede 2025-2028 definitief vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin staan diverse acties waarmee we de armoede in Katwijk willen bestrijden. De begroting voor 2025 is hierin opgenomen. Voor 2026 en de jaren daarna wordt de begroting per jaar opgesteld met het bijbehorend jaarplan.

Minimaregelingen In het Winterplan is geregeld dat de inkomensnorm voor de minimaregelingen tot en met 2025 verhoogd is van 120% tot 130% van het sociaal minimum. Het gaat dan om de Doe Mee! regeling en het Kindpakket (Leergeld en Jeugdfonds Sport & Cultuur). Alleen voor de gemeentepolis (collectieve zorgverzekering via Zorg & Zekerheid) geldt dat de norm nog op 120% van het sociaal minimum ligt. In 2025 vindt een evaluatie van de verhoging van de inkomensnorm voor de minimaregelingen plaats en zal er besluitvorming plaatsvinden over het definitief verhogen van de inkomensnorm naar 130%. Vooruitlopend op de evaluatie en de besluitvorming daarover, wordt deze verhoging alvast meegenomen in deze voorjaarsnota. Bij handhaving van de inkomensnorm van 130% van het sociaal minimum in 2026, en een verhoging van de inkomensnorm voor de gemeentepolis naar 130%, komen we vanaf 2026 volgens onze prognoses € 271.330 tekort op de minimaregelingen, waarvan € 100.000 voor de Doe Mee! Regeling, € 135.800 voor het Kindpakket en € 35.530 voor de gemeentepolis. Het tekort wordt veroorzaakt door het structureel maken van de inkomensnorm van 130% van het sociaal minimum en doordat meer mensen gebruik zijn gaan maken van de minimaregelingen.

Aangezien de komende maanden de minimaregelingen via promotievideo’s onder de aandacht van de inwoners worden gebracht, is het te verwachten dat de vraag naar de minimaregelingen, en daarmee het gebruik ervan, zal toenemen. Daarom wordt met deze voorjaarsnota het budget opgehoogd. In de toelichting bij de mutatieregels nemen we ook de bedragen van de tekorten op voor het scenario waarin de inkomensnorm voor de minimaregelingen op 120% wordt gesteld. In 2025 moet de gemeente Katwijk bepalen of zij gebruik gaat maken van een aanbod van de provincie Zuid-Holland en Qbuzz voor OV passen voor de minima. Het aanbod is nog niet voldoende uitgewerkt om al te kunnen inventariseren wat budgettaire consequenties zijn voor 2026 als de gemeente meerjarig gebruik wil kunnen maken van de OV passen. Dit volgt op een later moment.

Financiële mutaties Volgnummer AG1

N1 N1

Omschrijving Mutaties groter dan €75.000 Loonkostensubsidie Doeluitkering loonkostensubsidie Totaal mutaties groter dan €75.000 Nieuw beleid Structureel maken bijstandsnorm van 130% Collectieve zorgverzekering bij bijstandsnorm van 130% Totaal nieuw beleid Totaal saldi programma 6B

2025

2026

2027

2028

2029

0 0 0

-400 400 0

-236

-36

-272

Toelichting financiële mutaties Autonome ontwikkelingen: mutaties groter dan € 75.000 (uitgebreid toelichten per volgnummer) Volgnummer AG1

Gemeente Katwijk

Toelichting Loonkostensubsidie In 2025 zien we dat de toename van inwoners met een arbeidsbeperking die aan het werk gaan met een loonkostensubsidie door blijft zetten. Dit leidt tot hogere kosten, die structureel doorwerken. Aangezien in oktober 2025 een definitieve beschikking van de BUIG (zie hieronder) volgt en de verwachting is dat deze hoger uitvalt dan de voorlopige beschikking die nu in de begroting is verwerkt, zal bij de

Pagina 70

Voorjaarsnota 2025 Volgnummer

AG1

Toelichting najaarsbestuursrapportage de lasten en baten voor 2025 in 1x worden bijgesteld in plaats van dat nu de lasten worden verhoogd en in het najaar alleen de baten. Voor 2026 en verder worden deze zowel qua lasten als baten al wel gemuteerd. Deze lastenstijging wordt gedekt vanuit de BUIG (Bundeling uitkeringen inkomensverzekeringen gemeenten). De BUIG is een rijksuitkering en wordt als baat gepresenteerd. Doeluitkering loonkostensubsidie Deze lastenstijging wordt gedekt vanuit de BUIG (Bundeling uitkeringen inkomensverzekeringen gemeenten). De BUIG is een rijksuitkering en wordt als baat gepresenteerd.

Toelichting Nieuw beleid Volgnummer N1

Gemeente Katwijk

Toelichting Structureel maken bijstandsnorm van 130% Bij het verhogen van de inkomensnorm voor het gebruik van de minimaregelingen van 120% naar 130% van het sociaal minimum zullen meer inwoners er gebruik van maken en nemen de kosten toe met € 236.000, waarvan € 100.000 voor de Doe Mee! Regeling en € 136.000 voor het Kindpakket (Leergeld en Jeugdfonds Sport en Cultuur). Wanneer de inkomensnorm van 120% wordt gehanteerd zal het budget als gevolg van volumegroei in het afgelopen jaar moeten worden verhoogd met € 181.000, waarvan € 80.000 voor de Doe Mee! Regeling en € 101.000 voor het Kindpakket. Collectieve zorgverzekering bij bijstandsnorm van 130% De kosten voor de uitvoering collectieve zorgverzekering (Zorg & Zekerheid) voor minima zal bij een inkomensnorm van 130% het sociaal minimum stijgen omdat er dan meer mensen gebruik van zullen maken. Als gevolg hiervan wordt het budget verhoogd met € 91.000. Wanneer de inkomensnorm vanaf 2026 op 120% van het sociaal minimum gesteld wordt, hebben we naar verwachting ten opzichte van de huidige begroting geen tekort.

Pagina 71

Voorjaarsnota 2025

7 Energie, groen en milieu 7A Energie, groen en milieu Ontwikkelingen Groen Een buitenruimte die door vergroening bescherming biedt tegen hitte en die door de natuur mee te nemen bijdraagt aan welzijn en biodiversiteit. Door ontstenen en het vasthouden van water in het groen vermindert vergroening ook de impact van droogte en wateroverlast. •

Het Kap- en compensatiebeleid heeft als doel de algehele groenkwaliteit- en volume van de gemeente Katwijk te borgen. Marktconforme groencompensatiebedragen maken onderdeel uit van het beleid. Indien niet kan worden voldaan aan de herplantplicht is een storting in het compensatiefonds verplicht. Om conform Groenstructuurplan 2021-2030 – zoveel als mogelijk te voldoen aan de ambitie van 65m2 groen per woning en 0,4 boom per inwoner toets en adviseert de gemeente actief bij ontwikkeling.

Op basis van een door de gemeenteraad vastgestelde startnotitie wordt op dit moment door Marente in overleg met de overige stakeholders op het zgn. noordelijke deel van het eiland enkele nadere omschreven scenario’s verkend. Ook de Kwakelwei is in dit onderzoek betrokken. De verwachting is dat de eerste resultaten eind Q2 bekend zullen worden. Vervolgens zullen we de raad daarover informeren en afhankelijk van de besluitvorming de financiële gevolgen verwerken in de begroting 2026

Energietransitie De energietransitie blijft een van de grootste opgaven voor Nederland, ook op lokaal niveau. Gemeente Katwijk streeft naar een energie neutrale toekomst in 2050. Deze ambitie brengt een uitdagende reis vol onzekerheden met zich mee. Onze aanpak is vastgelegd in het Energieprogramma, dat de lokale vertaling vormt van het Klimaatakkoord en de Regionale Energie Strategie (RES) Holland-Rijnland. Dit programma vormt de leidraad voor onze activiteiten, waarin zowel korte- als lange termijn doelen centraal staan. In de huidige collegeperiode (2022-2026) ligt de nadruk op energiearmoede, isolatie en energiebesparing. Tegelijkertijd werken we aan de bredere doelstellingen zoals duurzame energieopwekking, warmtetransitie, duurzame mobiliteit en het aanpakken van netcongestie. Binnen de opgave worden in 2025 en volgend diverse ontwikkelingen en obstakels verwacht die onze aanpak en beleid sterk zullen beïnvloeden. •

•

Toenemende urgentie door aangescherpte klimaatdoelen: Met strengere eisen vanuit de EU, zoals aangescherpte klimaatdoelen, worden in 2025 mogelijk meer bindende afspraken geïntroduceerd. Denk aan verplichtingen rondom de verduurzaming van gebouwen en bedrijven. Deze eisen kunnen de druk op gemeentelijke handhaving aanzienlijk vergroten. Verergering van netcongestie: De snelle groei van zonne- en windenergieprojecten, samen met de elektrificatie van vervoer en verwarming, maakt netcongestie een steeds nijpender probleem. Door de inmiddels afgekondigde transportschaarste in de regio dienen op meerdere vlakken maatregelen genomen te worden om de nadelige effecten hiervan tot een minimum te beperken. Het Landelijk Actieprogramma netcongestie (Rijksoverheid, 2022) heeft daarvoor drie sporen gedefinieerd. o Sneller bouwen: sneller realiseren van netuitbreidingen o Slimme oplossingen: Industrieën en bedrijven ontwikkelen en benutten flexibel energiegebruik. Door netgebruikers, netbeheerders, Rijk, provincies, gemeenten en ACM. o Integraal programmeren: Het gezamenlijk vormen van het energiesysteem op lange termijn.

Gemeenten moeten nauwer samenwerken met netbeheerders, Provincie, lokale en regionale stakeholders. •

•

Ondergrondse en bovengrondse ruimte: De energie- en de warmtetransitie leiden beiden tot een groter ruimtebeslag. Bovengronds leidt de toenemende elektrificatie naar extra trafo-huisjes en parkeerplekken met laadpalen in de openbare ruimte. Ondergronds zullen extra leidingen worden gelegd voor warmte en energie. Dit is complex vanwege de impact op andere opgaven én de ruimte die schaars is. Warmtetransitie: Veel woningen en gebouwen moeten worden geïsoleerd en op termijn overgaan op alternatieve warmtebronnen, zoals warmtepompen of warmtenetten. Gemeenten moeten

Gemeente Katwijk

Pagina 72

Voorjaarsnota 2025

•

• •

•

bewoners en vast-goedeigenaren overtuigen en ondersteunen bij deze overstap. Dit proces is technisch, financieel en sociaal complex, waarbij betaalbaarheid en maatschappelijke acceptatie centraal staan. Warmteprogramma: Het Warmteprogramma is de opvolger van de Warmtevisie 2022-2026, en is een verplicht programma onder de Omgevingswet en moet uiterlijk 31 december 2026 worden vastgesteld. In het Warmteprogramma staat hoe de gemeente haar regierol voor de warmtetransitie in de gebouwde omgeving wil inzetten. Dit gebeurt aan de hand van een gebiedsgerichte aanpak, waarin aangegeven wordt welke warmteoplossing voor welk gebied de voorkeur heeft van de gemeente. Hiermee vormt het Warmteprogramma de basis voor toekomstige (lokale) besluiten op het warmtedossier. Als verplicht programma onder de Omgevingswet is het uitvoeren van een Milieueffectrapportage (MER) verplicht, voor het Warmteprogramma vastgesteld kan worden. Samenwerking en draagvlak: Betrokkenheid van inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden blijft essentieel. Gebrek aan draagvlak of onvoldoende inspraak kan leiden tot weerstand tegen plannen. In 2025 wordt in Katwijk een burgerraadpleging en haalbaarheidsonderzoek georganiseerd. Voor kwetsbare groepen worden subsidies, leningen en het Katwijks Isolatiefonds (KIF) ingezet, terwijl het energieloket en huis-aan-huisbezoeken helpen bij verduurzaming van woningen.

Financiering en middelen: Een groot knelpunt is het gebrek aan financiële middelen voor grote projecten. Externe financiering en subsidies zijn onmisbaar. Ook het tekort aan technische expertise en mankracht bemoeilijkt de realisatie van complexe projecten. Stijgende bouwkosten en beperkte subsidies maken het lastiger om wijkaanpakken en andere energietransitie projecten te financieren, wat stagnatie kan veroorzaken. Betaalbaarheid voor burgers: De hogere kosten van verduurzaming (zoals warmtepompen en isolatie) maken het moeilijker voor inwoners om mee te doen, vooral in sociaal kwetsbare wijken. Duurzame mobiliteit: De inzet op schonere, slimmere en andere mobiliteit wordt voortgezet. De verdere uitrol van openbare laadpunten is cruciaal om de verwachte groei van elektrische voertuigen niet te belemmeren. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan lager autogebruik door de inzet van deelfietsen en deelauto’s. In samenwerking met de regio worden mobiliteitshubs ontwikkeld. Wet- en regelgeving: Veranderende nationale regelgeving maakt het voor de (samenwerkende) gemeente lastig maken om een consistent beleid te voeren. Impact op de leefomgeving: Gemeenten moeten de energietransitie integreren met andere opgaven zoals woningbouw, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Dit vereist een integrale aanpak.

We staan voor een complexe opgave waarbij we moeten balanceren tussen snelheid, duurzaamheid, betaalbaarheid en sociale rechtvaardigheid. Samenwerking met andere overheden, bedrijven en inwoners is cruciaal zijn om deze uitdagingen aan te pakken. Soorten Management Plan (SMP). Het ecologisch onderzoek naar de aanwezige populaties en beschermde diersoorten ten behoeve van besparen en isoleren van woningen is gestart en heeft een doorlooptijd van 2 jaar. Er is nog geen inzicht in de mogelijke mitigerende maatregelen a.g.v. dit ecologisch onderzoek.

Milieu Een duurzame, gezonde en prettige leefomgeving is van groot belang voor de bewoners van Katwijk. De bescherming en de verbetering van de milieukwaliteit heeft daarbij de hoogste prioriteit bij ruimtelijke ontwikkelingen, projecten en vergunningen. •

•

We werken aan het verminderen van geluidshinder door wegverkeer, onder andere door de aanleg van geluidschermen ter hoogte van de wijken Cleijn Duin en de Molenwijk. Daarnaast zijn de werkzaamheden voor gevelsanering aan woningen langs de Sandtlaan inmiddels gestart. We onderzoeken de impact van de aanstaande luchtvaartherziening op het vliegverkeer van en naar Schiphol op onze regio. Deze herziening kan gevolgen hebben voor de leefomgeving, zoals toename van geluidshinder, en mogelijk ook voor de woningbouw. Tot slot leveren we input aan de provincie, die verantwoordelijk is voor het opstellen van een gebiedsadvies De aanscherping van de stikstofregelgeving heeft direct effect op onze projecten. We kiezen voor een proactieve aanpak: projecten gaan door zolang dit binnen de regels mogelijk is. De gemeente beoordeelt per project of stikstofuitstoot beperkt kan worden, bijvoorbeeld door de inzet van elektrisch materieel en saldering. De laatste ontwikkelingen worden nauwgezet gevolgd, projecten ondersteund door stikstofadviseurs en we werken aan een brede impactanalyse zodra er meer duidelijk is. PFAS is een milieuvreemde en zorgwekkende stof, dat in lage concentraties voorkomt in het milieu, het drinkwater en de voedselketen. De volle omvang van de verspreiding begint zich sinds enkele jaren te ontvouwen bij gemeente en media. Het dossier is complex, want er is geen

Gemeente Katwijk

Pagina 73

Voorjaarsnota 2025

•

duidelijk normen- of handelingskader, terwijl snelheid is geboden vanwege de toenemende mediaaandacht en bezorgdheid bij bewoners. Op dit moment zet de gemeente actief in op het verbieden van PFAS. Dit doen we vanuit de werkgroep PFAS van KIMO internationaal. Daarnaast hebben we een projectgroep opgericht specifiek voor de PFAS verontreiniging op voormalig vliegkamp Valkenburg. In deze werkgroep hebben RVB, Hoogheemraadschap van Rijnland en Omgevingsdienst West-Holland zitting. Vanuit deze werkgroep monitoren we en begeleiden we RVB m.b.t. de sanering van de vier PFASvlekken. Het stimuleren van natuur- en milieueducatie voor een schone en groene leefomgeving wordt belangrijker en verbeterd ook de gezondheid van inwoners. In 2025 wordt extra ingezet op de samenwerking met milieu- en natuurorganisaties en scholen. Er wordt meer samengewerkt met andere kustgemeenten om onze gezamenlijke milieubelangen (natuur, veiligheid en toerisme) langs de kust beter te behartigen. De grote (woning)bouwopgave in Katwijk de komende jaren willen we op een duurzame manier realiseren. In 2025 wordt de ambitie voor duurzaam bouwen verder uitgewerkt met extra aandacht voor circulariteit/materiaalgebruik en biodiversiteit. Bij grote bouwprojecten zoals Valkenhorst wordt dit opgenomen in de selectieleidraad bij aanbestedingen.

Europese Kaderrichtlijn Water: Nederland behaalt in 2027 haar eigen doelen niet ten aanzien van de chemische en ecologische toestand in het water. Dit betreft alleen het grond- en oppervlaktewater dat is aangemerkt als een KRW-waterlichaam. Volgens het Nederlandse recht is het behalen van de KRW-doelen een resultaatsverplichting. De tendens is, dat de Nederlandse waterkwaliteitsbeheerders zoals: Hoogheemraadschap van Rijnland en Rijkswaterstaat de gemeenten gaat aanspreken op emissies, vergunningen en een slechte waterkwaliteit in het gemeentelijk oppervlaktewater. In de loop van 2025 wordt duidelijk wat dit kan betekenen voor gemeente Katwijk. Verlaging van de emissies uit de riolering is het voor gemeente Katwijk het belangrijkste doel vanwege de volksgezondheid en het bereiken van een goede zwemwaterkwaliteit. De aanpak is geborgd bij Stedelijk Water / riolering onder programma 7B. Vergunningen worden dit jaar de binnen het werkpakket van de Omgevingsdienst geïnventariseerd, zodat we met de Omgevingsdienst kunnen handelen op basis van actuele informatie. De ecologische waterkwaliteit in gemeentelijke waterpartijen is niet bekend. Deze gemeentelijke waterpartijen willen we in kaart brengen en beoordelen.

Financiële mutaties Volgnummer AG1 AG2

AG3

AG4

AG5

AK1 AK2 AK3 AK4

Gemeente Katwijk

Omschrijving Mutaties groter dan € 75.000 Uitv. Geluidsanering Sandtlaan/Oegst. Weg Rijkssubsidie Coördinator duurzaam bouwen Bijdrage coördinator duurzaam bouwen Subsidie PZH Herverdeling budget warmte Leidse regio Dekking spuk CDOKE tbv Warmte Leidse regio Aanvullende capaciteit energieteam Inhuur tbv beleidsregels energiebewust bouwen Adviesbureau tbv planMER warmteprogramma SPUK CDOKE Restant budget lokale aanpak isolatie Dekking SPUK LAI Totaal mutaties groter dan € 75.000 Mutaties kleiner dan € 75.000 Verlenging subsidie Coast Busters Aanvullend budget LAI tranche 2 SPUK lokale aanpak isolatie tranche 2 Restant subsidiebudget KIF 2024 Dekking KIF tlv algemene reserve Deel aanpak energiearmoede aframen in 2025

2025

2026

2027

-250 250 -100 10 90 -70 70

-90 90

109 109

-17

2028

2029

-144 -50 -50 269 -190 190 25

-26 26 -8 8 55

Pagina 74

Voorjaarsnota 2025 Volgnummer AK5 AK6 AK7 AK8 AK9 AK10 AK11

Omschrijving Deel SPUK energiearmoede aframen Rentelasten deelname regionaal warmtebedrijf Budget kookplaten huurders Dunavie Dekking reserve aardgasvrije wijken Beheerplan Panbos Aanbesteding groenbestekken Diversen Panbos Kaartverkoop Cleijn Duijn speelveldje Gerechtelijke procedure concessiehouder Dekking tlv reserve aardgasvrije wijken Totaal mutaties kleiner dan € 75.000

2025 -55 0

Saldi programma 7A

-87

-45 45 -30 -45 -111 74 0 -20 20 -112

2026

2027

2028

2029

-50

-164 74 -5

-5

-112

-22

-55

-112

-22

-55

Toelichting financiële mutaties Autonome ontwikkelingen: mutaties groter dan € 75.000 (uitgebreid toelichten per volgnummer) Volgnummer AG1

Toelichting Geluidsanering project Sandtlaan/Oegstgeesterweg Betreft saneringsmaatregelen (gevelisolatie) aan woningen in het project Sandtlaan/Oegstgeesterweg. Dekking via Rijkssubsidie voor gevelmaatregelen.

AG2

Duurzaam Bouwen De provincie Zuid Holland heeft de gemeente een projectsubsidie toegekend ten behoeve van het verduurzamen van woningbouwprojecten. Deze subsidie is verleend op grond van de Subsidieregeling Vliegende Brigade Zuid Holland. De subsidie bedraagt 90% van de subsidiabele kosten. 10% wordt gefinancierd vanuit het budget Duurzaamheid. Het aanvullende budget met als dekking de verkregen subsidie wordt ingezet in 2025.

AG3

Bijdrage Warmte Leidse Regio. Binnen het programma Warmte Leidse Regio (WLR) is de gemeente de verkenning naar de oprichting van en deelname aan een Regionaal Publiek Integraal Warmtebedrijf (RPIW) gestart. Eind 2025 neemt het college een besluit over het al dan niet tekenen van een samenwerkingsovereenkomst, waarin een commitment wordt aangegaan met betrekking tot de toekomstige oprichting van het warmtebedrijf. Hiervoor wordt een wensen- en bedenkingenprocedure doorlopen met de gemeenteraad. Om tot deze samenwerkingsovereenkomst te komen, valt het zwaartepunt van de werkzaamheden binnen het programma WLR in de jaren 2025 en 2026. Er is een nieuwe verdeelsleutel voor de bijdrage aan het programma WLR over de jaren 2024-2027 vastgesteld. In deze nieuwe verdeelsleutel wordt resterend budget van 2024 overgeheveld naar 2025 om de bovengenoemde extra werkzaamheden te kunnen doen.

AG4

Aanvulling personeelsbudget tlv SpUk CDOKE In 2024 is de beschikking CDOKE herzien én herijkt. Hierdoor wordt de structurele bijdrage incidenteel verhoogd. Deze incidentele middelen mogen worden besteed tot en met eind 2027 om personeelsformatie met dienstverband voor bepaalde tijd te creëren en/of externe deskundigen in te huren. Er zal worden ingezet op de taakvelden die in het Energieprogramma zijn vastgesteld. In 2024 is netcongestie afgekondigd voor grootverbruik aansluitingen binnen onze gemeenten. Intensivering en afstemming m.b.t. dit onderwerp zowel lokaal als regionaal en met diverse stakeholders is essentieel.

AG5

Lokale aanpak isolatie (LAI) In december 2024 is de tranche 2 SPUK Lokale Aanpak Isolatie (LAI) voor tegemoetkoming aan bewoners voor isolatiemaatregelen beschikbaar gesteld. Dit wordt toegevoegd aan de SpUk LAI tranche 1. De middelen van tranche 1 mogen worden besteed tot en met eind 2026 en tranche 2 tot en met 2027. Het Rijk heeft aangekondigd dat in het najaar 2025 een derde tranche voor de LAI beschikbaar komt.

Gemeente Katwijk

Pagina 75

Voorjaarsnota 2025 Volgnummer

Toelichting Dit zal naar alle waarschijnlijkheid ingezet worden voor de jaren 2026 tot en met 2028. We voeren het restant van tranche 1 2024 opnieuw op in 2025. We gaan verder met de Lokale Aanpak Isolatie. De communicatie rondom isolatie is geïntensiveerd, daarnaast is door de start van het energieloket in november 2024 meer gebruik gemaakt van de LAI. Deze trend zal doorzetten in 2025.

Autonome ontwikkelingen: mutaties kleiner dan € 75.000 (beknopt toelichten per volgnummer) Volgnummer AK1

Toelichting Huisvestingskosten Redschuur /Coastbusters De stichting Coastbusters huurt de Redschuur van de gemeente en ontvangt een vergoeding voor de huur- en energiekosten. Het gebruik van de Redschuur is tijdelijk van aard en het is de bedoeling dat de stichting op termijn verhuist naar het Limes Erfgoedcentrum. Tot die tijd wordt de subsidie op de huisvestingskosten verlengd, in ieder geval tot en met 2027.

AK2

Lokale aanpak isolatie (LAI) Voor beschikking tranche 2 is een hoger bedrag ontvangen dan verwacht a.g.v. verschil btw compensatie. Dit wordt in 2025 ingezet t.b.v. uitvoering en ontzorging Lokale Aanpak Isolatie Katwijks Isolatiefonds (KIF) Het niet gebruikte budget van de subsidie KIF 2024 voeren we weer op in 2025, met als dekking de algemene reserve. We gaan verder met het Katwijks Isolatiefonds (KIF). De communicatie rondom isolatie is geïntensiveerd, daarnaast is door de start van het energieloket in november 2024 meer gebruik gemaakt van het KIF. Deze trend zal doorzetten in 2025. SpUk Energiearmoede In 2022 en 2023 is in 3 tranches een beschikking ontvangen voor de aanpak van energiearmoede. De uitvoeringstermijn van deze SPUK is verlengd van 2025 naar tot en met 2027 zodat gemeenten meer tijd hebben voor de uitvoering. In 2025 zal geïnventariseerd worden welke acties binnen deze SpUk nog uitgevoerd kunnen worden. Uitvoering zal daarom in 2026 en 2027 plaatsvinden Deelname RPIW Vooruitlopend op het besluit voor deelname aan een Regionaal Publiek Integraal Warmtebedrijf (RPIW) is in het BO WLR afgesproken om de rentelasten op te nemen in de Voorjaarsnota om te voldoen aan de eerste financiële verplichtingen van een mogelijke deelname van Katwijk aan dit RPIW. Budget t.b.v.

kookplaat/pannensets huurders Kalkoven In 2022 is de subsidieregeling stimulering aansluiting Warmtenet Kalkoven vastgesteld voor de aanschaf van elektrische kookplaten en geschikte pannen. Indien het warmtenet niet wordt aangelegd mogen de deelnemers het subsidie deel voor het elektrisch koken behouden. Begin 2024 is het project Hoornes aardgasvrij definitief uitgesteld. Om de huurders tegemoet te komen heeft Dunavie het aanbod gedaan dat deze woningen alsnog gereed worden gemaakt voor elektrisch koken. Hier hebben 70 woningen zich voor aangemeld. Voor deze woningen dient conform de subsidieregeling € 629 per huishouden te worden vergoed voor de aanschaf van apparatuur- en pannenset. Deze subsidielasten worden gedekt uit de Reserve Aardgasvrije wijken. Beheerplan Panbos Het beheerplan Panbos is een noodzakelijk uitvoeringsplan voor het beheer van gemeentelijk bos- en natuurbezit. Er ontbreekt op dit moment een beheerplan en uitwerking past niet binnen de beschikbare middelen. Het plan geeft de beheervisie en beheerrichtlijnen weer. Ook voor eventuele verkoop is een beheerplan noodzakelijk. Aanbesteding groenbestekken De extra kosten voor de aanbesteding van de nieuwe groenbestekken worden geraamd op € 45.000. Panbos (C7 bezuiniging 2021 nr.

25) Voor 2025 en 2026 worden de kosten van het beheer (in afwachting van de verkoop aan Dunea) aan de begroting toegevoegd; dit geldt ook voor de baten uit kaartverkoop

AK3

AK4

AK5

AK6

AK7

AK8

AK9

Gemeente Katwijk

Pagina 76

Voorjaarsnota 2025 Volgnummer

Toelichting .

AK10

Cleijn Duin speelveldje Eén van de functionele quick wins die uit het haalbaarheidsonderzoek sporthal Cleijn Duin naar voren kwam was het realiseren van het openbare 3x3 basketbalveldje in de wijk Cleijn Duin. Na de realisatie brengt dit structurele (aanvullende) onderhoudskosten met zich mee.

AK11

Proceskosten Aardgasvrije wijken Huisadvocaat T&K heeft positief aangegeven dat een gerechtelijke procedure tegen de concessiehouder voor de warmtenet ontwikkeling en leverantie voor schadeloosstelling wegens terugtrekken uit het warmtebedrijf t.b.v. Warmtenet Kalkoven kansrijk is. Er is een budget geraamd voor de voorbereidingskosten en de afhandeling van gerechtelijke procedure tegen de concessiehouder. Dit wordt gedekt uit Reserve Aardgasvrije wijken.

Gemeente Katwijk

Pagina 77

Voorjaarsnota 2025

7B Riool, afval en begraven Ontwikkelingen Meer grondstoffen en minder restafval Per januari 2025 is Katwijk gestart met het Anders Inzamelen en het hanteren van het restafvaltarief. Wat we hiermee willen bereiken is het verhogen van de hoeveelheid en het verbeteren van de kwaliteit grondstoffen die we inzamelen voor recycling en hergebruik. We volgen hiermee het rijksbeleid om restafvalstromen te verminderen. De eerste resultaten van de inzameling van het huishoudelijk afval in januari en februari 2025 laten een veelbelovend positief beeld zien. Katwijk heeft hiermee een grote stap gezet in het verminderen van het restafval. Na de eerste helft van 2025 volgt een evaluatie van de resultaten van de eerste zes maanden van het Anders Inzamelen. Ook wordt na de zomer de actualisatie van het grondstoffenbeleidsplan 2025 – 2028 aan de gemeenteraad aangeboden. In de tussenliggende periode houden we inwoners op de hoogte van de resultaten van Anders inzamelen en geven we tips over afval scheiden. Daarnaast is in 2024 een 213a onderzoek uitgevoerd naar de doelmatigheid en toekomstbestendigheid van afvalinzameling. Over de resultaten en aanbevelingen uit dit onderzoek wordt de gemeenteraad op korte termijn geïnformeerd.

Samen met de regiogemeenten in de Duin- en Bollenstreek wordt binnen de GR het overslagstation in Voorhout vernieuwd, dat naar verwachting medio 2027 operationeel zal zijn. Tevens is er, samen met de afvalverwerker (AEB), een juridische procedure tegen de Staat gestart vanwege extra kosten die ontstaan door de verwerking van lachgas.

Riolering / Stedelijk Water De waterketen staat centraal in opgaven voor volksgezondheid, milieu en wonen. De grootste toegevoegde waarde is gezond drinkwater en voorkomen van ziekten door inzameling en verwerking van afvalwater. De uitdaging voor de waterketen neemt toe door woningbouw en het veranderend klimaat, waardoor de randvoorwaarden voor een gezonde, aantrekkelijke en toekomstbestendige samenleving onder druk staan. De ambitie is om het integraal Waterketenplan (iWKp) te verbreden naar (zwem)waterkwaliteit vanwege de relatie met de zwemwaterkwaliteit en de kaderrichtlijn water. Het iWKp dat eind 2025 afloopt wordt uitgesteld met één jaar. Dit geeft de gemeente tijd om inzichten, ontwikkelingen t.a.v. Kaderrichtlijn Water en de nog op te stellen klimaatstresstest te verwerken in een streefbeeld gericht op 2050. Dit vergemakkelijkt de governance tussen omliggende gemeenten, Hoogheemraadschap van Rijnland en drinkwaterbedrijf Dunea. In 2024 is ontdekt dat er een aantal foutaansluitingen zijn, waarbij afvalwater loost op de hemelwaterriolering. Deze emissie leidt tot een verslechtering van de waterkwaliteit. Achteruitgang van de waterkwaliteit is vanwege het doelbereik vanuit de Kaderrichtlijn Water in 2027 wettelijk uitgesloten en leidt bij het zwemwater aan het strand tot ongewenste gezondheidsrisico's.

Dit jaar wordt daarom een aanpak ontwikkeld om deze foutaansluitingen zo spoedig mogelijk op te heffen en het ontstaan ervan zoveel mogelijk te beperken.

Klimaatadaptatie In 2024 heeft de KNMI nieuwe klimaatscenario’s gepubliceerd conform de afspraken met ministerie I&W. Deze informatie is nodig om de impact van het veranderend klimaat op het regionale watersysteem en de stedelijke gebieden door te rekenen. Het resultaat is de klimaatstresstest die elke zes jaar moet worden opgesteld.

Financiële mutaties Volgnummer AG1 AG2

AK1

Gemeente Katwijk

Omschrijving Mutaties groter dan € 75.000 Lagere verwerkingskosten restafval Kosten shredderen restafval i.v.m. lachgascilinders Totaal mutaties groter dan € 75.000 Mutaties kleiner dan € 75.000 Inzameling PMD in eigen beheer

2025

2026

2027

2028

2029

400 -400

Pagina 78

Voorjaarsnota 2025 Volgnummer AK2 AK3 AK4 AK5 AK6 AK7 AK8 AK9

Omschrijving Hogere opbrengst PMD Hogere aanbieding GFT Bijstelling budget a.g.v. Diftar Bijstelling budget a.g.v. schades Stijging door shredderkosten en toename tonnages Uitbreiding opslagunit KCA Verhoging bijdrage Noordwijk Saldo mutaties vuilverwerking Totaal mutaties kleiner dan € 75.000 Saldi programma 7B

2025 50 -70 -20 -10 -60

2026 50 -70 -20 -10 -60

2027 50 -70 -20 -10 -60

2028 50 -70 -20 -10 -60

2029 50 -70 -20 -10 -60

-20 27 53 0

20 40 0

Toelichting financiële mutaties Autonome ontwikkelingen: mutaties groter dan € 75.000 (uitgebreid toelichten per volgnummer) Volgnummer AG1

AG2

Toelichting Lagere kosten afvalinzameling Door de invoering van Diftar is de hoeveelheid aangeboden restafval afgenomen. Dit leidt tot lagere verwerkingskosten, waardoor het budget voor de verwerking van restafval naar beneden is bijgesteld. Kosten lachgascilinders De kosten voor het shredderen van restafval vanwege lachgascilinders en de mogelijke schade aan de verbrandingsovens zouden oorspronkelijk worden gedekt uit de egalisatievoorziening. Door het positieve effect van Diftar is er echter ruimte ontstaan binnen het budget voor restafval, waardoor deze kosten nu kostenneutraal kunnen worden opgevangen binnen de afvalstoffenheffing.

Autonome ontwikkelingen: mutaties kleiner dan € 75.000 (beknopt toelichten per volgnummer) Volgnummer AK1

AK2

AK3

AK4

AK5

AK6

AK7

Gemeente Katwijk

Toelichting Inzameling PMD in eigen beheer De inzameling van PMD wordt inmiddels volledig in eigen beheer uitgevoerd. Waar voorheen kosten werden gemaakt voor de inhuur van een voertuig, is dit nu niet meer nodig, omdat het voertuig in eigen beheer is. Hogere opbrengst PMD Door de invoering van Diftar is de afvalscheiding verbeterd, waardoor er meer PMD wordt aangeboden dan voorheen. Dit resulteert in hogere opbrengsten. Daarom worden de verwachte inkomsten verhoogd. Hogere aanbieding GFT Door de invoering van Diftar is de afvalscheiding verbeterd, waardoor er meer GFTafval wordt aangeboden dan voorheen. Dit leidt tot hogere verwerkingskosten, waardoor het budget voor de verwerking van GFT wordt opgeschaald. Bijstelling budget a.g.v. Diftar Als onderdeel van de invoering van Diftar worden toezichthouders en grondstofcoaches ingezet. Deze worden extern ingehuurd, wat aanzienlijke kosten met zich meebrengt. Daarom wordt het budget voor inhuur verhoogd. Bijstelling budget a.g.v. schades Regelmatig ontstaan er schades aan ondergrondse containers, waardoor het noodzakelijk is om deze opnieuw te coaten. Dit draagt bij aan het behoud van een nette uitstraling op straatniveau. Stijging door shredderkosten en toename tonnages De kosten voor het verwerken van grofvuil op de milieustraat zijn gestegen, omdat dit afval vooraf door de shredder gaat in verband met lachgascilinders.

Daarnaast is er een toename in de tonnages, waarschijnlijk als gevolg van de invoering van Diftar. Uitbreiding opslagunit KCA Op het KCA-depot ontvangen we tegenwoordig veel ion-batterijen, voornamelijk van elektrische fietsen. Door veranderende wetgeving moeten deze batterijen apart worden opgeslagen. Dit vereist de aanschaf van een extra opslagunit op het depot.

Pagina 79

Voorjaarsnota 2025 Volgnummer AK8 AK9

Gemeente Katwijk

Toelichting Verhoging bijdrage Noordwijk Gemeente Noordwijk draagt voor ca. 1/3 deel mee in de kosten van AK6 en AK7. Saldo mutaties vuilverwerking Per saldo leiden de mutaties tot een nadelig effect van € 53.000. Aangezien taakveld reiniging een gesloten circuit is wordt dit bedrag aan voorziening afvalstoffenheffing onttrokken.

Pagina 80

Voorjaarsnota 2025

8 Volkshuisvesting en leefomgeving 8A Ruimte en Wonen Ontwikkelingen Ruimte en leefomgeving (8.1) ..Voor de verkenning van de beleving van het ruimtegebruik zie deelprogramma 2 onder 2B.14 (blz. 53) Het werken volgens de Omgevingswet krijgt steeds meer vorm. Het bouwen van het omgevingsplan komt op stoom; bij het opstellen van de pilot Hoornes hebben we veel geleerd en een solide basis gelegd voor de uitrol van het omgevingsplan naar de hele gemeente. We kijken naar inhoud en toepasbaarheid van de omgevingsvisie in het kader van de afgesproken vierjarige monitoring-en en herijkingscyclus, die voor 2025/2026 in de planning staat. De intake- en omgevingstafel werken met de versterkte procesregie steeds beter, maar we zijn er nog niet. Deze procesregie is met tijdelijke (rijks)middelen mogelijk gemaakt. In 2026 zal evaluatie plaatsvinden, waaruit zal moeten blijken of deze procesbegeleiding ook na 2026 nodig zal zijn. Het programma Rijnsburg Noord is een complex en omvangrijk gebiedsprogramma dat vraagt om een zorgvuldige coördinatie en aansturing. Na vaststelling van de nieuwe gebiedsvisie voor Rijnsburg Noord worden diverse onderzoeken uitgevoerd, zoals mobiliteitsstudies, stedenbouwkundige studies en business case berekeningen. Deze studies zijn essentieel om de haalbaarheid van het programma te toetsen en de juiste keuzes te maken voor de verdere ontwikkeling van het gebied.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15673178/1