Bijlage 1 Voorjaarsnota 2025 (3717465)

De programmamanager zorgt ervoor dat deze onderzoeken op elkaar worden afgestemd en dat het programma als geheel succesvol wordt uitgevoerd. We zijn gestart met de ontwikkeling van een ruimtelijk-economische visie voor Rijnsburg Noord. Dit doen we in nauwe samenwerking met de belanghebbenden. Deze visie zal onder andere duidelijkheid bieden over de toekomstige mogelijkheden voor glastuinbouwbedrijven in het gebied. Ons uitgangspunt blijft dat we de dialoog met de sector voortzetten om de glastuinbouw, een van oudsher belangrijke sector voor Rijnsburg, toekomstbestendig te maken. We richten ons hiermee, en met het inzetten op ruimte voor bedrijven op het versterken van de Katwijkse economie. In 2025 besluit de gemeenteraad over de Nota van uitgangspunten, waarna in 2026 het definitieve besluit over vaststelling van de gebiedsvisie verwacht wordt. Er is een start gemaakt met de gebiedsvisie voor Duinvallei. Voor een zorgvuldig en breed participatietraject is het van groot belang dat bewoners, belanghebbenden en andere stakeholders op een effectieve en toegankelijke manier worden betrokken bij de ontwikkeling van de gebiedsvisie. Ook zijn we gestart met de gebiedsvisie Rijnmonding.

Het doel is om een visie te ontwikkelen voor de ruimtelijke inrichting en toekomstige ontwikkeling van de Rijnmonding, waarbij een duurzame en toegankelijke kustzone wordt gecreëerd en rekening wordt gehouden met het werelderfgoed van de Romeinse limes. Deze gebiedsvisie sluit aan op het Groenblauw Raamwerk, dat natuur, waterbeheer en duurzaam ruimtegebruik integreert. Het raamwerk biedt mogelijkheden om ecologische waarden te versterken en recreatieve voorzieningen te ontwikkelen, waarbij een evenwicht wordt gezocht tussen natuurbehoud en sociale toegankelijkheid. De principes van dit raamwerk moeten zorgen voor een gezonde leefomgeving en de vitaliteit van het gebied op lange termijn waarborgen.In 2023 heeft de raad de gebiedsvisie Havenscharnier vastgesteld. De plots in dit gebied hebben de gezamenlijke potentie tot de bouw van 200 tot 300 woningen, waarvan 65% betaalbaar. Daarmee is dit een belangrijke locatie voor het realiseren van het woningbeleid. Bij de vaststelling van de gebiedsvisie heeft de raad aangedrongen op het verbeteren van het woon- en leefklimaat. Er is gewerkt aan een projectplan en een ontwikkelstrategie. Deze zullen in het derde kwartaal van 2025 worden afgerond, waarna het college de financiële onderbouwing en te maken keuzes aan de raad zal voorleggen.

Wonen (8.3) Het aantal aanvragen voor starters- en duurzaamheidsleningen is de afgelopen jaren fors toegenomen. De gemeenteraad heeft in 2025 het budget voor startersleningen verhoogd met € 3 miljoen. Hiermee kunnen meer starters geholpen worden bij de koop van een betaalbare koopwoning. De verruiming van het budget zorgt voor hogere administratieve kosten die het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland voor het verstrekken van de leningen bij de gemeente in rekening brengt. Hier tegenover staan extra renteinkomsten die de gemeente jaarlijks ontvangt. De gemeenteraad heeft in 2024 het Actieplan Wonen, zorg en welzijn vastgesteld. De uitvoering is voortvarend samen met onze partners op zorg en welzijn en corporatie opgepakt. Het huidige budget geeft ruimte voor procesbegeleiding tot einde Q1 van 2025. Om de intensieve samenwerking te continueren,

Gemeente Katwijk

Pagina 81

Voorjaarsnota 2025 professionaliseren en de maatregelen acties uit het Actieplan verder te brengen wordt procesbegeleiding ingehuurd tot en met eind 2026. Voor de locatie Baljuwplein in Katwijk aan Zee wordt het realiseren van een kleinschalige ontwikkeling onderzocht waarbij het oude Postkantoor wordt vervangen door woningbouw. Door de reeds bestede uren en nog te maken uren voor de begeleiding van het project Baljuwplein, o.a. bestaande uit het opstellen van het projectplan, onderzoeken van de financiële haalbaarheid en het sluiten van een IOK, is er op dit moment niet genoeg dekking voor de ambtelijke inzet.

Financiële mutaties Volgnummer AG1

AG2

AG3 AG4 AG5 AG6

AG7

AG8

AK1 AK2 AK3 AK4

Omschrijving Mutaties groter dan € 75.000 Aankoop grond Mient Kooltuin Verkoop grond Mient Kooltuin Onttrekking algemene reserve Verkoop Asterstraat 18 Afboeking boekwaarde Dotatie reserve Stimulering Woningbouw Inzet participatiebureau t.b.v. het participatieproces Aanvullend budget programmamanager RB Noord Aanvullend budget gebiedsvisie Rijnsburg Noord Inhuur t.b.v. actieplan wonen, zorg en welzijn Dekking tlv reserve sociaal domein Extra inhuur vergunningsaanvragen Omgevingswet Hogere opbrengst leges Inzet programma Rijnsburg Noord Totaal mutaties groter dan € 75.000 Mutaties kleiner dan € 75.000 Aanvullend budget programma Landelijk gebied greenport Omgevingsdienst West Holland t.b.v. omgevinsgplan Heen Beheerskosten SvN t.b.v. starters- en duurzame Leningen Grond Rijnsburg huuropbrengsten Totaal mutaties kleiner dan € 75.000 Saldi programma 8A

2025

2026

2027

2028

2029

-75

-100

-100

-100

-75

-100

-50

-80

-130

-50 -150

-50 -150

-50 -125

-243 210 33 511 -23 -487 -100

80 -200 200 -60 -335

-60 -340

-40 -17

-12

-29

-29

-29

-29

-29

-15 -101

-20 -61

-20 -49

-20 -49

-20 -49

-436

-401

-199

-199

-174

Toelichting financiële mutaties Autonome ontwikkelingen: mutaties groter dan € 75.000 (uitgebreid toelichten per volgnummer) Volgnummer AG1

AG2

Gemeente Katwijk

Toelichting Aan- en verkoop van gronden in de Mient Kooltuin tbv realisatie volkstuinvereniging Dit betreft een grond- aan en verkoop in de Mient Kooltuin, die beoogd was plaats te vinden in 2024 (BW22 - 2024). In verband met privaatrechtelijke onderhandelingen met diverse grondeigenaren is dit nog niet voltooid. Het doel is om de transactie in 2025 af te ronden. Verkoop Asterstraat 18 De woningen in de Asterstraat zijn in het verleden aangekocht ten behoeve van de sanering van de bodem. De huurder van de woning Asterstraat 18 heeft zijn huurovereenkomst opgezegd, waarna de woning begin 2025 is verkocht. De

Pagina 82

Voorjaarsnota 2025 Volgnummer

AG3

AG4

AG5

AG6

AG7

AG8

Gemeente Katwijk

Toelichting overwaarde van de woning wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve Stimulering Woningbouw. Gebiedsvisies Duinvallei De in 2024 begrote middelen voor de gebiedsvisie Duinvallei zijn niet besteed door het ontbreken van een projectleider. Het bedrag is als onderdeel van de structurele middelen teruggevloeid naar de algemene reserve. Inmiddels is een projectleider aangesteld, die vanaf 2025 werkzaam is op dit project. Door de centrale ligging en grote betrokkenheid van Katwijkers bij de locatie is een zorgvuldig participatietraject gewenst. Hiervoor is een aanvullend budget nodig. In juli 2025 wordt een raadsvoorstel over de participatieaanpak voor de gebiedsvisie ter besluitvorming aan de raad voorgelegd, waarin deze middelen nader worden gespecificeerd. Programmamanager Rijnsburg Noord Het intensieve participatietraject op de nota van uitgangspunten en gebiedsvisie en de uitwerking hiervan vraagt om meer sturing vanuit het programma. Uit de participatie blijkt dat diverse projecten voor verbetering van de verkeersveiligheid opgezet moeten worden, wat extra coördinatie vereist. Daarnaast moeten verdiepende analyses worden uitgevoerd ter ondersteuning van de gebiedsvisie, wat vraagt om aanvullende sturing.

Met de opstart van diverse gebiedsontwikkelingen, zoals in de Noordwijkerwegzone, en de meldingen van verschillende initiatiefnemers die willen ontwikkelen in het gebied, ontstaat een grotere werklast. De beoordeling en integratie van deze initiatieven vraagt om de inzet van een programmamanager (3 dagen per week in 2025 en vanaf 2026 2 dagen per week). (zie ook AG6 en AG9) Gebiedsvisie Rijnsburg Noord Betreft de afronding gebiedsvisie fase 2 inclusief participatie, financiële paragraaf gebiedsvisie en ontwikkelstrategie. Procesbegeleiding uitvoering Actieplan Wonen, zorg en welzijn De gemeenteraad heeft in 2024 het Actieplan Wonen, zorg en welzijn vastgesteld. De uitvoering is voortvarend samen met onze partners op zorg en welzijn en corporatie opgepakt. Het huidige budget geeft ruimte voor procesbegeleiding tot einde Q1 van 2025. Om de intensieve samenwerking te continueren, professionaliseren en de maatregelen acties uit het Actieplan verder te brengen wordt procesbegeleiding ingehuurd tot en met eind 2026. Dit vraagt om een verhoging van het budget van € 80.000 voor 2025 en voor 2026 is een bedrag van € 130.000 nodig. Dekking voor 2025 wordt gevonden uit de reserve Sociaal Domein. Voor de uitvoering van projecten wordt gebruik gemaakt van aanvullende financiering zoals de Spuk DOS (Domein Overstijgend Samenwerken).

Mocht aanvullende financiering de kosten dekken dan wordt dat in mindering gebracht op de onttrekking aan de reserve Sociaal Domein. Bijramen leges Omgevingswet en extra inhuurcapaciteit Leges Omgevingswet: Op basis van het historische gemiddelde van de afgelopen 15 maanden en de reeds verwerkte aanvragen in 2025, verwachten we dat de legesopbrengsten voor de Omgevingswet naar boven kunnen worden bijgesteld. Daarnaast is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) uitgesteld tot volgend jaar. Dit betekent dat de verwachte lagere legesopbrengst pas vanaf 2026 in de begroting moet worden verwerkt. Deze factoren zijn meegenomen in de bijraming. Met de Najaarsbestuursrapportage 2025 kan op basis van de dan aanwezige informatie een nauwkeurigere prognose gemaakt worden, wat kan resulteren in een bijstelling van de legesopbrengsten. Inhuurlasten: Voor de verwerking van de extra en complexe vergunnings-aanvragen is extra extern personeel ingehuurd. Om deze aanvragen efficiënt te kunnen verwerken, is het noodzakelijk om de inhuurlasten te verhogen. Inzet programma Rijnsburg Noord Betreft het jaarlijks programmabudget waaruit diverse werkzaamheden betaald kunnen worden zoals: grondexploitatiemodel t.b.v. financiële paragraaf gebiedsvisie, stedenbouwkundige analyses, inzet projectleider. Dit is randvoorwaardelijk voor de financiële paragraaf gebiedsvisie AG6

Pagina 83

Voorjaarsnota 2025 Autonome ontwikkelingen: mutaties kleiner dan € 75.000 (beknopt toelichten per volgnummer) Volgnummer AK1

AK2

AK3

AK4

Gemeente Katwijk

Toelichting Programma Landelijk Gebied Duurzame & Greenport Duin- en Bollenstreek In 2024 is het volledige budget voor het Programma Landelijk Gebied & Duurzame Greenport verbruikt. De oorspronkelijke planning was dat het Programma Q1 2025 zou worden vastgesteld. Het project is nog niet afgerond en dat betekent dat er voor 2025 aanvullend budget nodig is. naar verwachting is in 2025 circa € 40.000 per gemeente nodig. De vaststelling van het Programma is voorzien in Q3 2025. Omgevingsplan activiteiten In 2025 en 2026 zullen de bedrijventerreinen en de centrumgebieden worden opgenomen in het bouwwerk van het omgevingsplan. De Omgevingsdienst West Holland (ODWH) voert voor de gemeente de VTH-milieutaken uit bij de bedrijven op de bedrijventerreinen en de bedrijven, met name horeca in de centrumgebieden. Voor deze gebieden is incidenteel extra inzet nodig van de ODWH voor afstemming van de regels voor milieubelastende activiteiten en het vertalen van de rijksregels uit de zogenaamde bruidsschat naar lokale regels. Beheerskosten Starters- en duurzaamheidsleningen Het aantal aanvragen om een starters- of duurzaamheidslening is de afgelopen jaren fors toegenomen. De gemeenteraad heeft in 2025 het budget voor startersleningen verhoogd met € 3 miljoen. Hiermee kunnen meer starters geholpen worden bij de koop van een betaalbare koopwoning.

De verruiming van het budget zorgt voor hogere administratieve kosten die het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland voor het verstrekken van de leningen bij de gemeente in rekening brengt. Hier tegenover staan hogere rente-inkomsten die de gemeente jaarlijks ontvangt. Grond Rijnsburg – huuropbrengsten Met de huurder van een pand aan de Vinkenweg 5 is een vaststellingsovereenkomst afgesloten. Uiterlijk voor of op 31 maart 2026 dient de huurder het gehuurde leeg op te leveren. Een en ander in verband met toekomstige ontwikkelingen van het perceel. Dit betekent dat de toekomstig geraamde huuropbrengsten niet meer gerealiseerd zullen worden.

Pagina 84

Voorjaarsnota 2025

8B Grondexploitaties Ontwikkelingen Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen, taakveld 8.2) Het voeren van grondbeleid is geen doel op zich. Grondbeleid is ondersteunend in de realisatie van gemeentelijke beleidsdoelen zoals die onder andere in de (uitvoeringsagenda van de) omgevingsvisie, de woonagenda en de maatschappelijke agenda zijn geformuleerd. In dit programma zijn de grondexploitaties hoofdzakelijk ondersteunend aan taakveld 8.3 Wonen en bouwen. Dit gebeurt door het beschikbaar stellen van bouwkavels voor woningbouw. Het aantal gemeentelijke grondexploitaties voor woningbouw neemt af. Er wordt meer overgelaten aan particulier initiatief. Als gevolg hiervan neemt ook de uitgifte van bouwkavels door de gemeente af. In de projecten De Horn, Hof Korte Vaart (Knarrenhof) en Kavel van Lierestraat (zorgwoningen) zijn in 2025 de nodige uitgiften van bouwkavels voor woningen gepland. Afhankelijk van de voortgang van onderhandelingen, de te doorlopen planologische procedures en het bouwrijp maken zal een deel van de opbrengsten in 2025 verantwoord kunnen worden. De rest zal doorschuiven naar 2025. Voor het project Kleipetten - Zuid zijn in 2025 nog geen verkopen van bouwkavels gepland.

Financiële mutaties Voor dit deelprogramma zijn geen concrete financiële mutaties te vermelden.

Gemeente Katwijk

Pagina 85

Voorjaarsnota 2025

Gemeente Katwijk

Pagina 86

Voorjaarsnota 2025

3 Investeringsagenda 2025 Proces van Meerjarig Financieel Gezond (MFG) naar Voorjaarsnota Zoals geconcludeerd in de richtingenbrief MFG van 14 maart jl. van het college zijn voor de investeringsagenda (IA) een aantal stappen te zetten. Er heeft een actualisatie plaatsgevonden ten behoeve van de voorjaarsnota. De volumes die daaruit volgden waren onrealistisch hoog. Voor 2026 was bijvoorbeeld sprake van een geraamd volume van € 97 miljoen. Dat is de basis geweest voor een eerste verfijningsslag. Een projectgroep is aan de slag gegaan om met focus op 2026 het volume te verlagen. Zo is de fasering per investering in beeld gebracht, waarbij vooralsnog geconcludeerd is dat de investeringen in de fasen initiatief en definitie “gestopt” kunnen worden. Omdat dit in een aantal gevallen financiële of juridische consequenties met zich meebrengt, is stoppen niet altijd mogelijk zonder gevolgen. Het toepassen van een combinatie van deze twee factoren is een volgende stap van de verfijningsslag geweest. Omdat het volume voor 2026 nog steeds onrealistisch hoog was is een opgave meegegeven en is er opnieuw naar de ramingen in de tijd gekeken en is er wederom geactualiseerd. De uitkomst van deze slag heeft geleid tot investeringen die “gestopt” konden worden. Deze investeringen zijn van de investeringsagenda afgehaald en toegevoegd aan de (nog) Niet lijst.

Het nieuwe investeringsvolume van 2026 is hierdoor uitgekomen op € 64 miljoen. Dit is nog steeds een hoog volume, maar biedt een mooi uitgangspunt voor de verdere vervolgstappen in het proces naar een nieuwe werkwijze (zie kopje Vervolgtraject nieuwe werkwijze).

Uitkomsten actualisatie De geactualiseerde investeringsagenda voor het jaar 2025 is opgenomen in deze nota. De basis voor deze actualisatie bestaat uit: mutaties van de investeringsagenda die zijn vastgesteld bij de begroting 2025 wijzigingen vanuit de najaarsbestuursrapportage 2024 doorgeschoven kredieten vanuit de jaarrekening 2024 overige tussentijdse wijzigingen als gevolg van raadsbesluiten De volledige geactualiseerde investeringsagenda 2025-2030 is de basis voor de technische doorrekeningen die gemaakt worden voor de begroting 2026. In lijn met het naslagwerk MFG is ervoor gekozen om de investeringen te presenteren op deelprogrammaniveau. Op deze manier kan het naslagwerk gemakkelijk geraadpleegd worden bij de behandeling van de voorjaarsnota. In onderstaande tabel is inzichtelijk gemaakt wat de totaal volumes per deelprogramma per jaarschijf zijn.

Kredietaanpassingen voorjaarsnota 2025 Om verschillende redenen zijn kredieten aangepast bij de actualisatie in 2025. In onderstaande overzichten zijn per reden categorie (nieuw, verhoging, verlaging, afsluiting) de kredietaanpassingen opgenomen, welke vervolgens per investering nader worden toegelicht. Indien een beslissing van de raad benodigd is, staat er een beslispunt geformuleerd. De ramingen per jaarschijf van deze aangepaste investeringen staan opgenomen in de bijlage IV Investeringsagenda.

Gemeente Katwijk

Pagina 87

Voorjaarsnota 2025

Kredieten nieuw Deze kredieten in onderstaande tabel maakten nog geen onderdeel uit van de investeringsagenda. • Beslispunten: a) Onderstaande nieuwe investeringen toe te voegen aan de investeringsagenda. b) De investeringen van de (nog) Niet Lijst (voorzien van een *) toe te voegen aan de investeringsagenda Fin. Cat.

Omschrijving

B

Jeu de boulesbanen - 6 banen

B

Voertuig zwerfafval

B

Audio/Video middelen

C

C

B

C

A

GO WBP : Meeuwenlaan-Nachtegaallaan Klimaatadaptatie GO WBP : Waterbospark klimaatadaptatie

Vervangen veegwagen W33

GO WBP: Meeuwenlaan Noord groen

GOV_Speelvoorzieningen Mient Kooltuin

Gemeente Katwijk

Bedrag (€) 55.000

55.000 60.000

66.000

66.000

77.000

77.500

78.000

Toelichting Dit betreft een zogenaamde technische quick win zoals genoemd in het 'Haalbaarheidsonderzoek Sporthal Cleijn Duin'. Voorgesteld wordt om vooruitlopend op de uitwerking van een scenario voor de sporthal 6 extra jeu de boulesbanen te realiseren. De uitvoering hiervan staat gepland in 2025. Voor werkzaamheden zwerfafval/schoonhouden zeereep/omgeving Boulevard. AV middelen t.b.v. centrale hal / werkcafé voor grote evenementen en bijeenkomsten. Ook voor presentaties en bijeenkomsten in het werkcafé/lunchroom. Betreft deelproject losgekoppeld uit verzamelkredieten Wegenbeleidsplan en als afzonderlijke investering opgenomen om de transparantie en sturing te verbeteren. Betreft deelproject losgekoppeld uit verzamelkredieten Wegenbeleidsplan en als afzonderlijke investering opgenomen om de transparantie en sturing te verbeteren. Veegwagens dienen eens in de 10 jaar vervangen te worden. De huidige veegwagen is in 2018 aangeschaft en dient hiertoe in 2028 vervangen te worden. Deze stond nog niet opgenomen in de investeringsagenda. Is toegevoegd. Betreft deelproject losgekoppeld uit verzamelkredieten Wegenbeleidsplan en als afzonderlijke investering opgenomen om de transparantie en sturing te verbeteren. Om de recreatiedruk van Valkenhorst in de Mient Kooltuin op te vangen, moeten er aantrekkelijke wandelpaden worden gerealiseerd in de Mient Kooltuin.

Een van de maatregelen om de wandelpaden aantrekkelijker te maken is door deze te voorzien van verschillende sport- en speelvoorzieningen. Om die reden wordt er een speelvoorziening gerealiseerd naast de voetbalvereniging FC Rijnvogels, een centrale locatie in de Mient Kooltuin. Zo kan zowel de voetbalvereniging, de bewoners van het COA/AZC als de toekomstige bewoners van Valkenhorst gebruikmaken van de voorziening. De investering voor deze voorziening is afkomstig van het investeringskrediet Mient Kooltuin recreatieve randstructuur (basis) zodat deze via de voorjaarsnota direct beschikbaar kan worden gesteld. Een deel (40%) van de investering wordt gedekt uit de subsidie van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van Holland Rijnland.

Pagina 88

Voorjaarsnota 2025 Fin. Cat.

Omschrijving

C

GO Vuurbaakplein ondergronds

C

C

B

C

GO WBP: Meeuwenlaan Noord ondergronds

Brug Panbos

180.000

Verbeteren verkeersveiligheid kruispunten Hoofdstraat

C

C

C

C

C

155.000

GO WBP : Meeuwenlaan-Nachtegaallaan Groen

C

C

150.000

159.000

Verbouwing Heerenweg 13-15

C

150.000

Gedeeltelijke vervanging gevelpanelen Aquamar

C

B

Bedrag (€)

gevelherstel kerktoren Valkenburg GO WBP: Spinozalaan

GO WBP : Waterbospark

IGA Schutterswei groen

GO onderhoud Rijnsoever Koraal e.o. groen

GO WBP: Meeuwenlaan Noord bovengronds

GO Koningin Julianalaan Zuid ondergronds

GO onderhoud Rijnsoever Koraal e.o. ondergronds

Gemeente Katwijk

Toelichting Betreft deelproject losgekoppeld uit verzamelkredieten IAWKP en als afzonderlijke investering opgenomen om de transparantie en sturing te verbeteren. Betreft deelproject losgekoppeld uit verzamelkredieten Wegenbeleidsplan en als afzonderlijke investering opgenomen om de transparantie en sturing te verbeteren. Bij de raadsvergadering van de begroting 2025 is een amendement aangenomen om de brug in het Panbos opnieuw te plaatsen In verband met de problemen / schade aan de gevelpanelen bij het Aquamar zwembad wordt deze investering opgevoerd om gedeeltelijke vervanging mogelijk te maken. Betreft deelproject losgekoppeld uit verzamelkredieten Wegenbeleidsplan en als afzonderlijke investering opgenomen om de transparantie en sturing te verbeteren. Nieuw krediet obv het MJOP vastgoed

200.000 200.000

De kosten voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van de kruispunten op de Hoofdstraat worden geschat op totaal € 200K. Dit wordt gekoppeld aan de benodigde asfalteringswerkzaamheden. Voorbereiding staat voor 2025 en uitvoering staat voor nu gepland in 2026. Nieuw krediet obv het MJOP vastgoed

200.000 259.000

267.500

275.000

290.000

322.200

332.100

430.000

Betreft deelproject losgekoppeld uit verzamelkredieten Wegenbeleidsplan en als afzonderlijke investering opgenomen om de transparantie en sturing te verbeteren. Betreft deelproject losgekoppeld uit verzamelkredieten Wegenbeleidsplan en als afzonderlijke investering opgenomen om de transparantie en sturing te verbeteren. Betreft deelproject losgekoppeld uit verzamelkredieten Groenbeheerplan en als afzonderlijke investering opgenomen om de transparantie en sturing te verbeteren. Betreft deelproject losgekoppeld uit verzamelkredieten Groenbeheerplan en als afzonderlijke investering opgenomen om de transparantie en sturing te verbeteren. Betreft deelproject losgekoppeld uit verzamelkredieten Wegenbeleidsplan en als afzonderlijke investering opgenomen om de transparantie en sturing te verbeteren. Betreft deelproject losgekoppeld uit verzamelkredieten IAWKP en als afzonderlijke investering opgenomen om de transparantie en sturing te verbeteren. Betreft deelproject losgekoppeld uit verzamelkredieten IAWKP en als afzonderlijke

Pagina 89

Voorjaarsnota 2025 Fin. Cat.

Omschrijving

Bedrag (€)

Toelichting investering opgenomen om de transparantie en sturing te verbeteren.

C

C

C

C

C

Aanpassingen Kwadrant i.v.m. vermenging doelgroepen GO WBP : Meeuwenlaan-Nachtegaallaan

IGA Zeeheldenbuurt RB bovengronds fase 1

Geluidscherm langs N206 thv Molenwijk (50% cofinanciering)

GO WBP: Koningin Julianalaan Zuid

C

Vervangen Rijnbrug Katwijk

C

IGA Zeeheldenbuurt RB ondergronds fase 1

C

C

C

Reconstructie Noordwijkerweg RB ondergronds IGA Schutterswei ondergronds

IGA Schutterswei bovengronds

C

Vervanging Sandtlaanbrug Rijnsbrug

C

Reconstructie Noordwijkerweg RB Bovengronds

C

C*

IGA Hoornes west ondergronds

IHP_GOV_Voortgezet Onderwijs grondaankoop

Gemeente Katwijk

500.000

638.000

782.400

1.000.000

1.009.696

1.500.000 1.583.000

1.600.000

1.871.500

2.720.000

4.500.000 5.400.000

10.000.000

2.704.000

In verband met de veiligheid dienen de verschillende bezoekersstromen te worden gescheiden zodat het pand moet worden aangepast Betreft deelproject losgekoppeld uit verzamelkredieten Wegenbeleidsplan en als afzonderlijke investering opgenomen om de transparantie en sturing te verbeteren. Betreft deelproject losgekoppeld uit verzamelkredieten Wegenbeleidsplan en als afzonderlijke investering opgenomen om de transparantie en sturing te verbeteren. Deze investering betreft een meekoppelkans met de aanleg van de HOV busbaan. Het betreft het plaatsen van een geluidsscherm langs de N206 ter hoogte van de Molenwijk. Hiervan wordt 50% gefinancierd middels subsidie. Betreft deelproject losgekoppeld uit verzamelkredieten Wegenbeleidsplan, Reconstr.Kon.Julianalaan Zuid (KAM) en als afzonderlijke investering opgenomen om de transparantie en sturing te verbeteren. Vervangingswerk noodzakelijk vanuit Beheerplan Kunstwerken Betreft deelproject losgekoppeld uit verzamelkredieten IAWKP en als afzonderlijke investering opgenomen om de transparantie en sturing te verbeteren. Betreft deelproject losgekoppeld uit verzamelkredieten Wegenbeleidsplan en als afzonderlijke investering opgenomen om de transparantie en sturing te verbeteren. Betreft deelproject losgekoppeld uit verzamelkredieten IAWKP en als afzonderlijke investering opgenomen om de transparantie en sturing te verbeteren.

Betreft deelproject losgekoppeld uit verzamelkredieten Wegenbeleidsplan en als afzonderlijke investering opgenomen om de transparantie en sturing te verbeteren. Vervangingswerk noodzakelijk uit beheerplan Kunstwerken Betreft deelproject losgekoppeld uit verzamelkredieten Wegenbeleidsplan en als afzonderlijke investering opgenomen om de transparantie en sturing te verbeteren. Betreft deelproject losgekoppeld uit verzamelkredieten IAWKP en als afzonderlijke investering opgenomen om de transparantie en sturing te verbeteren. Ten behoeve van de realisatie van een VO school in Valkenhorst dient grond aangekocht te worden. Dit bedrag was nog niet in de investeringsagenda opgenomen, maar in de (nog) Niet lijst.

Pagina 90

Voorjaarsnota 2025 Fin. Cat.

Omschrijving

C*

IHP_CBS de Burcht_kinderopvang

C*

Bedrag (€) 773.552

IHP_Chr. Opleidingsschool_kinderopvang

1.160.328

Toelichting De investering van CBS de Burcht is in de fase dat de duidelijk is geworden dat kinderopvang voor deze locatie wenselijk is. Hiervoor volgt nog een apart raadsvoorstel. De investering van Chr. Opleidingsschool is in de fase dat de duidelijk is geworden dat kinderopvang voor deze locatie wenselijk is. Hiervoor volgt nog een apart raadsvoorstel.

Ophogingen kredieten De kredieten in onderstaande tabel zijn om diverse redenen opgehoogd. • Beslispunt: De totaalkredieten van onderstaande investeringen te verhogen (met de bedragen zoals vermeld in de kolom “Verschil”). Van een aantal investeringen is een apart raadsbesluit benodigd voor de ophoging. Deze investeringen behoren tot de financiële categorie C en kunt u beschouwen als vooraankondiging van de benodigde ophoging. Toelichting op bovenstaande ophogingen Kredietnr

Fin. cat.

1730015

B

1730014

9000645 2023423

2023424

1421068

9000240 1722715

B

A B

B

A

B B

Gemeente Katwijk

Omschrijving

Oud (€)

Vervangen W12 hoveniersvoertuig en 49.754 gladheidbestrijding

Nieuw (€) Verschil Toelichting 60.000

10.246

49.754

60.000

10.246

52.000

80.000

28.000

54.621

77.000

22.379

54.621

77.000

22.379

Windvang en Krulder 69.000 school begeleidingskosten

111.144

42.144

100.757

25.000

194.210

30.000

Vervangen W22 Hoveniersvoertuig en gladheidsbestrijding Inrichting meubilair Heerenweg Vervangen W53 Veegvuilwagen Vervangen W33 Veegvuilwagen

Vervanging inrichting meubilair A-vleugel 75.757 Petronella van Saxenstraat riolering 164.210 huisaansluiting

Door middel van een marktverkenning is duidelijk geworden dat er voor dit voertuig een hoger krediet noodzakelijk is voor prijspeil 2025. Door middel van een marktverkenning is duidelijk geworden dat er voor dit voertuig een hoger krediet noodzakelijk is voor prijspeil 2025. Ophogen kredietbedrag i.v.m. benutting totale object (+28k) Door middel van een marktverkenning is duidelijk geworden dat er voor dit voertuig een hoger krediet noodzakelijk is voor prijspeil 2025. Door middel van een marktverkenning is duidelijk geworden dat er voor dit voertuig een hoger krediet noodzakelijk is voor prijspeil 2025. Door oplossen restpunten (wandpanelen, WKV) loopt het project langer door dan gepland. Verwachte afronding 2025, ophoging voor tekort 2024 + kosten 2025 Ophoging van het krediet voor de inrichting kamer burgemeester Project is in uitvoering. rekening gehouden met onderhoudstermijn van een jaar. € 30k extra ivm extra werkzaamheden

Pagina 91

Voorjaarsnota 2025

Kredietnr

Fin. cat.

1210662

A

2023241

B

2023422

B

2023430

B

1730013

B

1570022

C

1210596

A

Gemeente Katwijk

Omschrijving

Oud (€)

Nieuw (€) Verschil Toelichting

De provincie en Boskalis gaat de Callaoweg in 2026 aanpakken. Hierin willen wij meeliften (wanneer mogelijk) door het fietspad langs deze weg op nieuw in te richten en te verbreden. Daarnaast wordt er een fietsoversteek over de Commandeurslaan gemaakt en een voorbereiding getroffen om goed aan te sluiten op de fietsstraat Baron van Wassenaerlaan (geplande voorbereiding 2027, uitvoering 2028). Actualisatie van de kredieten damwanden Damwanden 2027 223.891 227.068 3.177 nav het beheerplan damwanden Door middel van een marktverkenning is Vervangen W67 302.848 320.000 17.152 duidelijk geworden dat er voor dit voertuig Huisvuilwagen een hoger krediet noodzakelijk is voor achterlader prijspeil 2025. Door middel van een marktverkenning is Vervangen W68 302.848 320.000 17.152 duidelijk geworden dat er voor dit voertuig Huisvuilwagen een hoger krediet noodzakelijk is voor achterlader prijspeil 2025. Door middel van een marktverkenning is Vervangen W61 302.848 320.000 17.152 duidelijk geworden dat er voor dit voertuig huisvuilwagen een hoger krediet noodzakelijk is voor achterlader prijspeil 2025. In voorgaande jaren was nog minder zicht op GOV_Mient Kooltuin_recreatieve 5.387.000 10.893.242 5.506.242 het benodigde krediet voor de realisatie van de recreatieve randvoorwaarden in de Mient randstructuur Kooltuin.

Nog steeds is er sprake van onzekerheden, maar er is nu een meer concreet plan met bijbehorende ramingen. Dit is vooralsnog gebaseerd op de punten en afspraken zoals die nu zijn opgenomen in de reactie als gevolg van de 'bestuurlijke lus' naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State. Op basis hiervan is het krediet voor de recreatieve randstructuur Mient Kooltuin opgehoogd met een deel van het krediet van de plusvariant die opgenomen was op de 'Nog niet lijst'. Het basis krediet was € 5,4 mln en is nu verhoogd met € 5,5 mln. De huidige verwachting is dat in totaal € 10,9 mln benodigd is. Voor deze investering zijn bijdrage derden beschikbaar in de vorm van de woningbouwimpuls subsidie en de subsidie uit het Zuid Holland Programma Landelijk Gebied (ZHPLG). De bijdrage derden zijn als gevolg van de verhoging ook naar boven bijgesteld met € 3,3 mln, waardoor de totale bijdrage € 8,3 mln bedraagt. Er is € 15 k aan het krediet toegevoegd om IGA Cleijn Duin 7.243.253 7.258.253 15.000 het openbare drie maal drie basketbalveldje te realiseren

Aanpassen fietspad Callaoweg (KAM F17/F18)

175.600

371.750

196.150

Pagina 92

Voorjaarsnota 2025

Kredieten verlagingen De kredieten in onderstaande tabel zijn verlaagd. • Beslispunt:

De verlaagde geactualiseerde totaalkredieten van onderstaande investeringen vast te stellen. Kredietnr

Fin. Omschrijving cat.

2024040

B

Groenbeheerplan vervanging 2026 beplanting

248.768

153.768

-95.000

1570030

B

Groenbeheerplan vervanging 2025 beplanting

248.768

63.768

-185.000 deelprojecten (De Krom € 40 k, Schutterswei € 145 k) die meerjarig in de planning staan worden uit de verzamelkredieten gehaald en onder een nieuw kredietnummer tbv project toegevoegd aan de Investeringsagenda

1221070

B

Damwanden 2025

298.457

269.345

-29.112

Actualisatie van de kredieten damwanden nav het beheerplan damwanden

1570028

B

Groenbeheerplan op beeld brengen areaal 2024

301.500

216.500

-85.000

deelprojecten (De Krom € 50, Waterbospark € 30 k, Meeuwenlaan Noord € 5) die meerjarig in de planning staan worden uit de verzamelkredieten gehaald en onder een nieuw kredietnummer tbv project toegevoegd aan de Investeringsagenda

1570024

B

Groenbeheerplan vervanging 2024 bomen

321.100

46.100

-275.000 deelprojecten (De Krom € 200 k, Meeuwenlaan Noord € 75 k) die meerjarig in de planning staan worden uit de verzamelkredieten gehaald en onder een nieuw kredietnummer tbv project toegevoegd aan de Investeringsagenda

1531237

B

Sportpark Nieuw Zuid veld 1

496.805

242.000

-254.805 Dit krediet is verlaagd nav de toepassing van de Standaard Systematiek Kostenramingen (SSK) en tegelijkertijd verhoogd met € 42 k vanwege de BTW in het kader van SPUK sport (is gelijk aan bijdrage derden)

1722724

B

Integraal Afvalwaterketenpl an (IAWKP) 2024

509.000

435.400

-73.600

Gemeente Katwijk

Oud (€)

Nieuw (€)

Verschil

Toelichting deelprojecten (Meeuwenlaan Nachtegaallaan) die meerjarig in de planning staan worden uit de verzamelkredieten gehaald en onder een nieuw kredietnummer tbv project toegevoegd aan de Investeringsagenda

deelprojecten (Schutterswei € 58 k, K. Julianalaan € 15) die meerjarig in de planning staan worden uit de verzamelkredieten gehaald en onder een nieuw kredietnummer tbv project toegevoegd aan de Investeringsagenda

Pagina 93

Voorjaarsnota 2025

Kredietnr

Fin. Omschrijving cat.

1531236

B

Sportpark De Krom kunstgras veld 1

574.135

544.500

-29.635

1722723

C

Klimaatadaptatie 2026

613.267

447.267

-166.000 deelprojecten die meerjarig in de planning staan worden uit de verzamelkredieten gehaald en onder een nieuw kredietnummer tbv project toegevoegd aan de Investeringsagenda

1722722

A

Klimaatadaptatie 2025

681.408

126.705

-554.703 deelprojecten (Waterbospark € 66 k, Zeeheldenbuurt € 500 k) die meerjarig in de planning staan worden uit de verzamelkredieten gehaald en onder een nieuw kredietnummer tbv project toegevoegd aan de Investeringsagenda

1722714

B

Vervangingsinvest ering riolering

934.399

214.399

-720.000 deelprojecten (Vuurbaakplein € 150 k, Moleneind € 20 k , Meeuwenlaan Noord € 150 k, Meeuwenlaan Nachtegaallaan € 300 k, Voorstraat € 100 k) die meerjarig in de planning staan worden uit de verzamelkredieten gehaald en onder een nieuw kredietnummer tbv project toegevoegd aan de Investeringsagenda

1722717

B

Integraal Afvalwaterketenpl an (IAWKP) 2023

976.000

811.000

-165.000 deelprojecten (De Krom € 25 k, Voorstraat € 140 k) die meerjarig in de planning staan worden uit de verzamelkredieten gehaald en onder een nieuw kredietnummer tbv project toegevoegd aan de Investeringsagenda

1722725

B

Integraal Afvalwaterketenpl an (IAWKP) 2025

1.015.760

612.520

-403.240 deelprojecten Zeeheldenbuurt, K. Julianalaan, De Krom, Schutterswei, Voorstraat) die meerjarig in de planning staan worden uit de verzamelkredieten gehaald en onder een nieuw kredietnummer tbv project toegevoegd aan de Investeringsagenda

Gemeente Katwijk

Oud (€)

Nieuw (€)

Verschil

Toelichting Dit krediet is verlaagd nav de toepassing van de Standaard Systematiek Kostenramingen (SSK) en tegelijkertijd verhoogd met € 94 k vanwege de BTW in het kader van SPUK sport (is gelijk aan bijdrage derden)

Pagina 94

Voorjaarsnota 2025

Kredietnr

Fin. Omschrijving cat.

1520027

B

Renovatie sportvelden 2026

1.081.600

581.600

2024016

B

Groenbeheerplan vervanging 2026 bomen

1.291.888

1.206.888

-85.000

1570032

B

Groenbeheerplan vervanging 2025 bomen

1.291.888

1.161.888

-130.000 deelprojecten (Schutterswei € 130 k) die meerjarig in de planning staan worden uit de verzamelkredieten gehaald en onder een nieuw kredietnummer tbv project toegevoegd aan de Investeringsagenda

1210613

A

Uitvoering wegenbeleidsplan 2025

1.427.915

535.215

-892.700 deelprojecten (K. Julianalaan € 200 k, Meeuwenlaan en Nachtegaallaan € 438 k, Spinozalaan € 254 k) die meerjarig in de planning staan worden uit de verzamelkredieten gehaald en onder een nieuw kredietnummer tbv project toegevoegd aan de Investeringsagenda

1210609

A

Uitvoering wegenbeleidsplan 2024

1.574.304

994.219

-580.085 deelprojecten (Zeeheldenbuurt € 273 k, K. Julianalaan € 63 k) die meerjarig in de planning staan worden uit de verzamelkredieten gehaald en onder een nieuw kredietnummer tbv project toegevoegd aan de Investeringsagenda

2023103

C

Uitvoering wegenbeleidsplan 2027

2.077.516

1.868.516

-209.000 deelprojecten (IGA Zeeheldenbuurt bovengronds fase 1) die meerjarig in de planning staan worden uit de verzamelkrediet gehaald en onder een nieuwe kredietnummer tbv project toegevoegd aan de Investeringsagenda

1210643

C

Uitvoering wegenbeleidsplan 2026

2.077.516

1.377.516

-700.000 deelprojecten die meerjarig in de planning staan worden uit de verzamelkredieten gehaald en onder een nieuw kredietnummer tbv project toegevoegd aan de Investeringsagenda

Gemeente Katwijk

Oud (€)

Nieuw (€)

Verschil

Toelichting

-500.000 deelprojecten (hier de kredieten opnemen met bedragen) die meerjarig in de planning staan worden uit de verzamelkredieten gehaald en onder een nieuw kredietnummer tbv project toegevoegd aan de Investeringsagenda deelprojecten (Meeuwenlaan Nachtegaallaan) die meerjarig in de planning staan worden uit de verzamelkredieten gehaald en onder een nieuw kredietnummer tbv project toegevoegd aan de Investeringsagenda

Pagina 95

Voorjaarsnota 2025

Kredietnr

Fin. Omschrijving cat.

2023332

B

Renovatie sportvelden 2029

2.311.920

1.911.920

-400.000 deelprojecten (hier de kredieten opnemen met bedragen) die meerjarig in de planning staan worden uit de verzamelkredieten gehaald en onder een nieuw kredietnummer tbv project toegevoegd aan de Investeringsagenda

1210603

A

Uitvoering wegenbeleidsplan 2023

2.359.632

2.176.933

-182.699 deelprojecten (Waterbospark, Meeuwenlaan Nachtegaallaan) die meerjarig in de planning staan worden uit de verzamelkredieten gehaald en onder een nieuw kredietnummer tbv project toegevoegd aan de Investeringsagenda

1722726

B

Integraal Afvalwaterketenpl an (IAWKP) 2026

3.407.040

2.042.040

-1.365.000 deelprojecten (Zeeheldenbuurt € 100 k, K.J. Laan € 250 k, De Krom € 265 k, Schutterswei € 400 k, Voorstraat € 350 k) die meerjarig in de planning staan worden uit de verzamelkredieten gehaald en onder een nieuw kredietnummer tbv project toegevoegd aan de Investeringsagenda

1210655

C

GOV_Overkluizing Oost/Achterweg

Gemeente Katwijk

Oud (€)

9.672.000

Nieuw (€)

8.210.000

Verschil

-1.462.000

Toelichting

Er heeft een actualisatie van de kostenraming plaatsgevonden. De verwachte kosten op basis van het Voorlopig Ontwerp bedragen € 11,6 mln. De Provincie en het Rijk dragen hier direct € 3,4 mln aan bij, waardoor het deel van Katwijk € 8,2 mln is. Daarnaast is de bijdrage derden aangepast. De bijdrage derden bij dit krediet is met € 280.000 verlaagd. Dit bedrag is echter toegevoegd aan de bijdragen derden bij het Broekweg (west) viaduct. De totale bijdrage blijft gelijk er is nu sprake van een iets andere verdeling tussen beide viaducten om de woningbouwimpuls subsidie zo optimaal mogelijk in te zetten.

Pagina 96

Voorjaarsnota 2025

Kredieten afsluiten De kredieten in onderstaande tabel kunnen worden afgesloten. • Beslispunt: De kredieten van onderstaande investeringen af te sluiten. Kredietnr

Omschrijving

Krediet

1722692

Vervanging gemalen elect 2023 ICT planmatig beheer Data op orde Vervanging armaturen voor LED 2024 Fietspad Zeilmakerstraat (KAM F08) Reconstr.Kon.Julianalaan Zuid (KAM) Vervanging riolering Moleneind

99.658

9000643 1210608 1210656 1210648 1722636

Toelichting Boekwaarde Verschil 88.265 11.392 Krediet afsluiten, werkzaamheden zijn klaar.

117.717

112.311

5.406

Krediet afsluiten, werkzaamheden zijn klaar.

183.985

169.344

14.641

Krediet afsluiten, werkzaamheden zijn klaar.

187.200

190.372

-3.172

Krediet afsluiten, werkzaamheden zijn klaar.

231.420

29.187

202.233

Krediet samenvoegen met nieuw krediet GO WBP: Koningin Julianalaan Zuid

237.793

361.489

1740005

Warmte-kou voorziening IKC+ van Lierestraat

329.100

332.678

1722721

Klimaatadaptatie 2024

16.714

16.714

1530132

Blaashal Madjoe

478.702

443.426

-123.696 Verhoging als gevolg van extra werkzaamheden. dekking uit vervanging riolering 2025 -3.577 Gatereview wordt 2025 vastgesteld, werkzaamheden gaan over naar BFL, investering wordt afgesloten deelprojecten (deze kredieten voorzien van bedragen (totaal € 414 k) Zeeheldenbuurt € 300 k., Schutterswei € 120 k) die meerjarig in de planning staan worden uit de verzamelkrediet gehaald en onder een nieuwe kredietnummer tbv project toegevoegd aan de Investeringsagenda. Hierdoor is het krediet nagenoeg nihil en kan worden afgesloten. 35.276 Krediet afsluiten, werkzaamheden zijn klaar.

1531231

Sportpark Middelmors korfbalvelden Verzamelkrediet groenbeleidsplan 2020 IGA's

511.357

411.214

100.142

634.285

612.421

21.864

1570009

Gatereview vastgesteld op 4 maart 2025, administratie wordt afgesloten Krediet afsluiten, werkzaamheden zijn klaar.

Kredieten nog niet lijst Zoals in de inleiding van de investeringsagenda is aangegeven, heeft er een verschuiving plaatsgevonden van investeringen van de investeringsagenda naar de (nog) Niet lijst. Ook investeringen van de (nog) Niet lijst zijn geactualiseerd. Dit kan een verschuiving in tijd zijn, maar ook een verhoging of verlaging of een nieuwe investering. Een totaaloverzicht van de (nog) Niet lijst is opgenomen als bijlage. Zoals gebruikelijk kunnen investeringen worden toegevoegd aan de investeringsagenda middels een raadsbesluit. Beweegredenen hiervoor kunnen o.a. zijn dat te ontvangen bijdragen van derden beschikbaar komen / zijn of dat er een meekoppelkans zich voordoet e.d. Bij het kopje “kredieten nieuw” van deze VJN wordt voorgesteld om enkele investeringen van de (nog) Niet lijst toe te voegen aan de investeringsagenda.

Vervolgtraject nieuwe werkwijze Naast dat nu een eerste stap is gezet om het investeringsvolume van de actualisatie te verlagen, zijn er vervolgstappen nodig. Afgesproken is om een nieuwe werkwijze te ontwikkelen en te implementeren. Deze nieuwe werkwijze omvat de volgende elementen: • kaders en spelregels • inrichting en administratieve verwerking • rapportage en verantwoording • sturing en beheersing In 2025 wordt een projectgroep opgericht die stapsgewijs de nieuwe werkwijze gaat uitwerken en implementeren. Vanzelfsprekend betrekken wij uw raad in dit proces.

Gemeente Katwijk

Pagina 97

Voorjaarsnota 2025

Gemeente Katwijk

Pagina 98

Voorjaarsnota 2025

4 Bijlagen

Gemeente Katwijk

Pagina 99

Voorjaarsnota 2025

Bijlage I: Budgettair neutrale mutaties

Gemeente Katwijk

Pagina 100