Bijlage 1 Voorjaarsnota 2025 (3717465)

Toelichting Interventies jeugdcriminaliteit Er zijn aanvullende middelen nodig voor interventies tegen jeugdcriminaliteit. Door het succes van de doorlopende leerlijn van Dealbreakers hebben meerdere scholen interesse getoond, wat leidt tot de noodzaak van een extra pedagoog. Voor deze en nieuwe gevallen is aanvullend budget noodzakelijk.

AK2

Verlenging pilot scanauto Het budget voor de uitvoering van de parkeercontrole is gebaseerd op het contract van de vorige leverancier met een scanscooter. In 2024 is een succesvolle pilot uitgevoerd met de scanauto. Gezien de positieve resultaten van de scanauto wordt de pilot verlengt tot 31-12-2025. Voor het nieuwe contract moet het budget voor 2025 incidenteel verhoogd worden naar € 110.000. Vervolg explosievenopsporing o.a. Valkenhorst Volg uit meerjarenbegroting en ten behoeve van woningbouwopgave met dekking uit reserve.

AK3

Gemeente Katwijk

Pagina 42

Voorjaarsnota 2025

2 Verkeer, vervoer en waterstaat 2A Parkeren Ontwikkelingen Parkeren (taakveld 2A) In lijn met de Nota parkeerbeleid sturen we met het parkeerbeleid op parkeer- en mobiliteitsgedrag. Met een goede verdeling van de aanwezige parkeermogelijkheden en passende parkeernormen kunnen we meer betaalbare woningen mogelijk maken, en tegelijkertijd een positieve bijdrage leveren aan de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid in onze gemeente. We zien ten opzichte van de begroting 2025 de volgende afwijkingen: •

•

• • •

2A-1.5: De raad heeft op 21 november 2024 het programma van eisen voor een bewaakte fietsenstalling in het centrum van Katwijk aan Zee niet vastgesteld.. Het college kiest ervoor om deze periode niet meer te komen met een nieuw voorstel voor een fietsenstalling in Katwijk aan Zee. Fietsenstalling HOV-halte Valkenburg-West: we verwachten structurele lasten voor de exploitatie en het beheer van de fietsenstalling bij de HOV-halte Valkenburg-West. De provincie Zuid-Holland realiseert nu de HOV-busbaan Leiden-Katwijk en de fietsenstalling. Planning is dat de busbaan en fietsenstalling medio 2026 operationeel zijn. Het benodigde bedrag voor de exploitatie en het beheer van de fietsenstalling en de rol van de gemeente daarin is nog onbekend. Er loopt onderzoek naar de wijze van exploitatie en beheer. In de komende najaarsbestuursrapportage of de komende Begroting 2026 komen we hier op terug. 2A-1.6: We zijn aan de hand van het Participatieplan parkeernormen 2025 (raadsbesluit Z3585571D3585574 van 13 februari 2025) gestart met een participatietraject over een mogelijke beleidsaanpassing. De gemeenteraad is uitgebreider geïnformeerd hierover via een separate brief. 2A-1.6: Op verzoek van meerdere bewoners starten we een draagvlakonderzoek naar de invoering van betaald parkeren aan de Duinoord en directe omgeving.

Naar aanleiding van bewonersmeldingen volgend op de herinrichting in 2024 zijn extra parkeervakken in de Willy Sluiterstraat gerealiseerd / gelegaliseerd.

Voor de periode na 2025 verwachten we dat het voorzien in voldoende plek voor (auto)parkeren een uitdaging blijft voor verschillende woningbouwprojecten in onze gemeente. Met passende parkeernormen, goede projectparticipatie (bouwen aan draagvlak) en het Woonfonds (zie programma 8) zetten we vol in op realisatie van de meer betaalbare woningen.

Financiële mutaties Volgnummer AG1 AK1 AK1

Omschrijving Verhoging bijdrage aan BSGR o.b.v. kostprijscalculatiemodel 2024 Implementeren oplossingen foutparkeren en inritten Dekking foutparkeren en inritten tlv reserve parkeren Totaal saldo deelprogramma 2A

2025 -188

-188

2026 -159

2027 -143

-70

-70

70

70

-159

-143

2028 -143

2029 -142

-143

-142

Toelichting financiële mutaties Autonome ontwikkelingen: mutaties groter dan € 75.000 (uitgebreid toelichten per volgnummer) Volgnummer AG1

Gemeente Katwijk

Toelichting Verhoging bijdrage BSGR Jaarlijks wordt op basis van de aan gemeente toegerekende lasten in de jaarrekening van het voorgaande jaar een herberekening gemaakt van de bijdrage voor het lopende en volgende jaren met behulp van een kostprijscalculatiemodel. Als gevolg van de aanzienlijke stijging van het aantal naheffingsaanslagen en bezwaarschriften parkeerbelasting zijn de toegerekende lasten in 2024 gestegen, daarmee wordt ook de gemeentelijke bijdrage verhoogd.

Pagina 43

Voorjaarsnota 2025 Volgnummer

Toelichting Tegenover deze lasten staat de hogere opbrengst van de naheffingsaanslagen waarmee in de begroting al rekening is gehouden.

Autonome ontwikkelingen: mutaties kleiner dan € 75.000 (beknopt toelichten per volgnummer) Volgnummer AK1

Gemeente Katwijk

Toelichting Dekking oplossing foutparkeren en inritten Handhaving kan op zo’n 75 wegvakken, voornamelijk in gereguleerd gebied, niet goed handhaven op foutparkeren. De inrichting is juridisch of qua vormgeving niet kloppend of onduidelijk, waardoor automobilisten veelvuldig (onbewust) fout parkeren. In overleg met belanghebbenden passen we de inrichting aan, door het aanbrengen/legaliseren van parkeervakken, belijning en/of bebording. Ook gaan we zo’n 30 ongebruikte inritten in gereguleerd gebied verwijderen, vaak ten gunste van extra openbare parkeervakken, zoals afgesproken met de inriteigenaren/-gebruikers. In 2026 en in 2027 is € 70.000 nodig. Dekking vindt plaats via een onttrekking uit de reserve parkeren. In deze reserve zit € 380.000.

Pagina 44

Voorjaarsnota 2025

2B Verkeer en Vervoer Ontwikkelingen Verkeer en vervoer (taakveld 2B.1 en 2B.2) Katwijk is een gemeente die ook in de toekomst goed bereikbaar moet zijn, zowel vanuit de regio als binnen onze dorpen. We zien dat de druk nu steeds meer toeneemt op de weg. Daarom moeten we met elkaar werken aan een goede doorstroming, zodat onze inwoners en ondernemers lopend, met de fiets, het OV en met de auto zich goed kunnen verplaatsen binnen de gemeente en binnen de regio. Het denken over hoe we dit mogelijk maken begint bij goede participatie, via meerdere trajecten. De uitwerking hiervan krijgt een vervolg, wat een proces van jaren is. Met elkaar moeten we bouwen aan goede infrastructuur voor de toekomst, voor al die verschillende vervoersvormen. Dit alles doen we vanwege onze topprioriteit: woningbouw. We liggen op schema met de begrote acties voor 2025. Projecten voortkomend uit de Katwijkse Agenda Mobiliteit (KAM), het Actieplan verkeersveiligheid en Planmatig Onderhoud zijn in voorbereiding of uitvoering. Ook werken we aan beleid en maatregelen voor verlaging van de verkeersdruk op onze wegen, zodat ruimte ontstaat voor verdichting. In de Corridorstudie Zuidelijke Duin- en Bollenstreek werken we samen met de regio onze ruimtelijke opgave en de regionale bereikbaarheid uit. We zien ten opzichte van de begroting 2025 de volgende afwijkingen: •

•

•

•

• • •

•

Het college heeft de 'Handreiking verkeersafwikkeling nieuwbouwinitiatieven' vastgesteld. Deze vrijblijvende handreiking helpt initiatiefnemers bij het opstellen van een goede onderbouwing van de mobiliteitseffecten op de fysieke leefomgeving. En helpt de gemeente bij de toetsing van deze onderbouwing. De handreiking geeft helderheid hoe we de doorstroming in de gemeente kunnen verbeteren en draagt bij aan versnelling van de woningbouw. 2B-14: Katwijk staat voor belangrijke keuzes in de ruimtelijke ontwikkeling, waaronder hoe we om willen gaan met de mobiliteitsdruk. De verdichtingsopgave vraagt om een heldere visie op de toekomstige inrichting van onze gemeente. Welke keuzes moeten we maken om te zorgen dat het prettig wonen, werken, leven blijft in onze gemeente? We starten met een verkenning van de beleving van het ruimtegebruik waarin we de brede consequenties van de ruimtedruk verkennen en input ophalen om richting te geven aan de ontwikkeling van Katwijk in de komende jaren. Zo brengen we de verschillende belangen en mogelijkheden binnen de fysieke leefomgeving in beeld, als basis voor een zorgvuldige afweging van de ruimtelijke keuzes. Met deze verdiepingsslag leveren we input voor het proces voor de herziening van de omgevingsvisie in 2026. We werken aan realisatie van de acties die voortkomen uit het Actieplan verkeersveiligheid.

Daar gaat meer tijd in zitten dan voorzien, en er zijn personele wisselingen geweest, waardoor nog niet helder is of alle acties in 2025 gerealiseerd kunnen worden. In de Najaarsnota melden we de stand van zaken van deze acties. Het is al wel duidelijk dat we dit jaar niet toekomen aan het opstellen van een nieuw Actieplan (nieuwe top 10 knelpunten). We verwachten dit pas in 2026 op te kunnen pakken. Momenteel is er geen structureel budget voor verkeersveiligheidscampagnes (gedragsbeïnvloeding). Vanuit Holland Rijnland is het initiatief ontstaan om externe bureaus in te huren om (meer) campagnes uit te voeren. De gemeente moet hier zelf de kosten voor dragen. Hoe meer gemeenten hieraan deelnemen, hoe lager de kosten zijn. Het benodigde bedrag voor de verkeersveiligheidscampagnes is momenteel nog niet bekend. In de Najaarsnota komen we hier op terug. Noodzakelijk onderhoud Rijnsburgerweg in relatie tot studie versnelling openbaar vervoer > zie toelichting onder 2B-5 openbaar vervoer. De noodzakelijke aanpassingen aan het bestaand deel van de Exportstraat zijn gerealiseerd. We monitoren de voortgang van het doortrekken van de Exportstraat door de ontwikkelaar van De Bloem naar de Oranjelaan. Op basis van een provinciale/regionale studie naar de regionale fietsroutes zijn de ramingen en mogelijkheden voor de route Leiden- Katwijk langs Oude Rijn (KAM-IP4) geactualiseerd.

Deze route blijkt een grotere potentie te hebben dan andere routes. Hierdoor zien wij kansen om deze route de komende jaren met subsidies versneld te kunnen gaan realiseren ten opzichte van andere routes. Over de subsidies lopen gesprekken met onder andere de provincie Zuid-Holland. De uitkomst nemen we mee in de evaluatie en herijking van het Meerjarig Uitvoeringsprogramma van de Katwijkse Agenda Mobiliteit MUP-KAM in 2026 (zie AK3). Zie investeringsagenda voor maatregelen Callaoweg, Hoofdstraat en Koningin Julianalaan/Bosplein.

Gemeente Katwijk

Pagina 45

Voorjaarsnota 2025 •

Voor Rijnsburg Noord geldt dat er in de investeringsagenda diverse infrastructurele projecten opgenomen zijn om de ontwikkeling van het gebied mogelijk te maken. Voor een aantal onderdelen worden nieuwe of aanvullende kredieten aangevraagd (Noordwijkerweg, Vinkenweg,). Zie voor nadere toelichting de investeringsagenda.

Gegeven onze verdichtingsopgave verwachten we voor de periode na 2025 dat we moeten blijven inzetten op het verlagen van de verkeersdruk op onze wegen, door te investeren in alternatieven voor de auto. We gaan daarvoor participeren over de consequenties van onze verdichtingsopgave, waaronder op het gebied van mobiliteit. En vervolgens aan de slag met wijkpaspoorten, met per wijk maatwerk in noodzakelijke maatregelen in bijvoorbeeld fiets, openbaar vervoer en deelmobiliteit. Ook behouden verkeersveiligheid en degelijk onderhoud onze volle aandacht. We maken daarbij werk-met-werk tussen mobiliteits- en verkeersveiligheidsprojecten KAM, en planmatig onderhoud in combinatie met vergroenings- en klimaat adaptieve maatregelen.

Financiële mutaties Volgnummer AG1 AG2 AG3 AG4

AK1 AK2 AK3 AK4 AK5 AK6 AK7

AK8

Omschrijving Mutaties groter dan € 75.000 OV - kosten herstel schade schadevergoeding schade Verkenning beleving ruimtegebruik Dekking tlv reserve aanpak evenw groei Herstelwerkzaamheden Rijnsburgerweg Aandeel tv programmadirecteur kernteam DBS Strategisch fin. Adviseur kernteam DBS Totaal mutaties groter dan € 75.000

2025

2026

2027

2028

2029

-100 100 -150 150 -180 0

-100 100

-100 100

-100 100

-100 100

-45 -225

-100 -160

0

0

0

0

0

0

-60

Mutaties kleiner dan € 75.000 Verkeersborden bij nieuwe laadpalen onttrekking reserve parkeren Actualisatie MUP KAM Vervolg werkzaamheden impactanalyse onttrekking alg. reserve Vervolg verkeersveiligheidsplan Onttrekking reserve verkeersveiligheid eenmalig budget VVN Werkz. t.b.v. duurzame mobiliteit (dekking CDOKE) Nutsvoorzieningen onderhoud Nutsvoorzieningen degeneratievergoeding Update verkeerstelpunten Totaal mutaties kleiner dan € 75.000

-50 -100

-10

Totaal saldi deelprogramma 2B

-325

-170

-65 65 -10 -39 39 -38 38 -15 -25

-10

-70 70

Toelichting financiële mutaties Autonome ontwikkelingen: mutaties groter dan € 75.000 (uitgebreid toelichten per volgnummer) Volgnummer AG1

Toelichting Openbare verlichting Door meer en hogere schadebedragen, ontvangen wij structureel meer vergoedingen via onze tussenpersoon, die deze verhaald bij de betreffende verzekeringsmaatschappijen.

AG2

Verkenning beleving ruimtegebruik Voor de uitwerking van de verkenning beleving ruimtegebruik wordt een budget van € 150.000 geraamd. Dit bedrag wordt gedekt door een onttrekking uit de bestemmingsreserve Aanpak Evenwichtige Groei Katwijk. Om de planning van de

Gemeente Katwijk

Pagina 46

Voorjaarsnota 2025 Volgnummer

Toelichting verkenning niet te vertragen, wordt deze afwijking meegenomen in de besluitvorming over het participatieplan.

AG3

Herstelwerkzaamheden Rijnsburgerweg 2B-4.2: Op de Rijnsburgerweg moeten herstelwerkzaamheden plaatsvinden. Deze werkzaamheden zijn vanwege onduidelijkheid over de gewenste inrichting al enkele jaren uitgesteld. De gewenste inrichting van de Rijnsburgerweg is nog niet duidelijk, omdat de studie naar het opwaarderen naar Rnet-niveau van de buslijn 20-21 LeidenRijnsburg-Noordwijk nog loopt en er nog een besluit moet worden genomen over het dwarsprofiel van de weg. Dit besluit verwachten we eind 2025. Er moeten echter wel noodzakelijke herstelwerkzaamheden in 2025 plaatsvinden voor € 180.000. Vanwege het uitstel van het project herinrichting Rijnsburgerweg wordt het onderhoudsbudget voor 2025 met € 180.000 verhoogd.

AG4

Kernteam Duin- & BollenStreek De kosten voor de Duin- en Bollenstreek zijn tot nu toe incidenteel geraamd. Deze kosten hebben betrekking op personele lasten voor het kernteam Duin- en Bollenstreek en het werkbudget. De verdeling van de benodigde middelen voor het kernteam over de deelnemende gemeenten is eerder afgesproken en ligt vast. Het kernteam van de Duinen Bollenstreek zelf streeft naar structurele dekking voor vaste formatie. Het college stelt voor om de kosten incidenteel te dekken voor 2026, zodat een nieuw college richting kan kiezen hoe zij om wil gaan met de toekomst van het kernteam voor de Duin- en Bollenstreek. Deze mutatie heeft betrekking op de programmadirecteur en een strategisch financieel adviseur.

Autonome ontwikkelingen: mutaties kleiner dan € 75.000 (beknopt toelichten per volgnummer) Volgnummer AK1

Toelichting Verkeersborden en tegels bij nieuwe laadpalen Bij de Voorjaarsbestuursrapportage 2023 zijn extra middelen ter beschikking gesteld voor 2023 en 2024. Eén van de problemen die leiden tot vertraging in de realisatie van de laadpalen is de beperkte capaciteit bij de netbeheerder om de aansluitingen te realiseren. Dit vertraagt het hele project van ingebruikname. Door deze vertraging, en niet gereedmelding van de laadpaallocaties, worden ook de borden niet geplaatst en is er doorloop naar 2025. Het niet benutte incidentele budget 2024 wordt derhalve toegevoegd aan het budget 2025. Dit wordt gedekt uit de reserve Parkeren.

AK2

Actualisatie MUP-KAM 2B-1.1: Bij vaststelling van het Meerjaren UitvoeringsProgramma van de Katwijkse Agenda Mobiliteit (MUP-KAM) is aangegeven dat deze elke 4 jaar een actualisatie krijgt. Voor deze actualisatie moeten we dit jaar starten met de voorbereiding. Hiervoor is € 10.000 in zowel 2025 als 2026 nodig voor extern advies.

AK3

Verkeerskundig onderzoek mobiliteitstransitie Voor het onderzoek mobiliteitstransitie, dat voortkomt uit de Impactanalyse verdichtingsopgave, bleek meer tijd benodigd. Hierdoor wordt deze nu in 2025 afgerond. Het in 2024 niet gebruikte deel van het budget à € 39.000 wordt in 2025 weer opgevoerd. Dit wordt gedekt uit de algemene reserve.

AK4

Actieplan verkeersveiligheid De uitvoeringsplanning van het Actieplan verkeersveiligheid is vanwege personeelswisseling aangepast. Hierdoor wordt het in 2025 niet-gebruikte deel van het budget à € 38.000 in 2025 weer opgevoerd. Dit wordt gedekt uit de reserve verkeersveiligheid.

AK5

Subsidie VVN In 2026 bestaat de Katwijkse afdeling van Veilig Verkeer Nederland (VVN) 75 jaar. In 2026 is € 15.000 extra subsidiebudget opgenomen, zodat de VVN-afdeling Katwijk voor hun 75-jarig jubileum extra aandacht kan geven aan hun inzet voor verkeersveiligheid. Dit budget zet VVN in voor onder andere extra verkeersveiligheidsacties en aandacht

Gemeente Katwijk

Pagina 47

Voorjaarsnota 2025 Volgnummer

Toelichting voor hun vrijwilligers, die essentieel zijn voor het uitvoeren van alle verkeersveiligheidsacties.

AK6

Duurzame mobiliteit Werkzaamheden duurzame mobiliteit (dekking CDOKE), zie programma 7A Energie, groen en milieu.

AK7

Nutsvoorzieningen Degeneratievergoedingen van de netbeheerders liggen, vanwege meer vergunningen en startwerk-/graafmeldingen, op een structureel hoger niveau. Eén en ander wordt veroorzaakt door netcongestie, netverzwaring in verband met de energietransitie en het vervangen van BROS sanering. Vanwege de hiermee samenhangende uit te voeren werkzaamheden is deze mutatie neutraal verwerkt.

AK8

Verkeers-telpunten Om het aandeel verkeer in de gemeente goed te monitoren (besluit naar aanleiding van de Impactanalyse verdichtingsopgave) is vernieuwing van de vaste verkeerstelpunten nodig. Door deze vernieuwing is het mogelijk om bestaande verkeerstelpunten van afstand uit te lezen en zijn de resultaten eenvoudiger te rapporteren. Ook komt er een nieuw vast verkeerstelpunt op de Torenvlietslaan (aansluiting Valkenburg op de N206).

Gemeente Katwijk

Pagina 48

Voorjaarsnota 2025

3 Economie Ontwikkelingen Winkelcentra van de Toekomst Om de winkelcentra in de gemeente Katwijk ook in de toekomst leefbaar en vitaal te houden, wordt in 2025 en 2026 samen met omwonenden, bezoekers, ondernemers, vastgoed en culturele sector een plan ontwikkeld voor de 11 winkelgebieden in Katwijk. Het gewenst eindresultaat is strategische actieagenda’s voor de winkelgebieden met concrete acties waar de gemeente samen met de private stakeholders de komende jaren tot 2030 uitvoering aan geven. Ook wordt een onderzoek verricht naar de potentiële effecten van een zondagopening. De uitkomsten onderzoek naar de potentiële effecten van een zondagopening worden wel bij de strategische actieagenda’s betrokken. Er zal in de huidige collegeperiode nog geen aanpassing gedaan worden aan de winkelsluitingen op zondag. Er is een gezamenlijke inspanning van de private stakeholders en gemeente om capaciteit en middelen in te zetten op door beide partijen gedragen en vastgestelde uitvoeringsagenda. Het is nog onbekend of en zo ja hoeveel (aanvullende) capaciteit en middelen er vanaf 2026 benodigd zijn om uitvoering te geven aan de actieagenda's. Dit is in Q4 2025 bekend voor de zeven (prioritaire) winkelgebieden en in Q2 2026 voor de overige 4 winkelgebieden.

Mocht het gemeentelijke budget (uren + middelen) hiervoor het door de raad beschikbare jaarbudget (€ 75.000 per jaar voor 2025 en 2026) overschrijden dan volgt er een onderbouwd voorstel voor extra middelen.

ROM- B Samen met de Economie071 gemeenten werkt gemeente Katwijk aan een Ruimtelijke Ontwikkelingsmaatschappij Bedrijven (ROM-B). De ROM-B is onderdeel van de gezamenlijke bedrijventerreinenstrategie van Economie071 en is bedoeld om de revitalisering en herstructurering van verouderde bedrijventerreinen te bevorderen en bij te dragen aan een toekomstbestendige regionale economie. De ROM-B kan ook een rol spelen bij het hard maken van zachte plancapaciteit. Voor de uitgaven in de onderzoeks- en realisatiefase (onderzoek projectenpijplijn, financiële quick-scan, aanstelling kwartiermaker) heeft de gemeente Katwijk budget in de begroting 2025 en 2026 opgenomen. Voor de eventuele ontwikkel- en investeringsfase moeten nog investeringen worden opgenomen in de begroting van 2026 en verder. Hierin wordt een combinatie gezocht met de investeringen voor de revitalisering van ’t Heen. Het uitgangspunt daarbij is om de ROM-B in te richten als een revolverend investeringsfonds. Beoogd wordt uiteindelijk een Holland Rijnland brede ROM-B te realiseren die ook ondersteund wordt door provincie en Rijk. In de Regionale Investeringsagenda van Holland Rijnland is de ROM-B als prioritair project opgenomen en is een bedrag tussen de € 200.000 - € 400.000 opgenomen voor projectfinanciering. Dit kan deels ook gebruikt worden ter dekking van de kosten die Economie071 in de pilotfase maakt.

Uitvoering Evenementenbeleid Samen met interne en externe stakeholders werkt de gemeente Katwijk in 2025 aan een breed gedragen en integraal evenementenbeleid inclusief een actuele subsidieregeling voor de toeristische evenementen. Het integraal evenementenbeleid brengt acties en activiteiten met zich mee. Het is nu nog onbekend hoeveel aanvullende capaciteit en financiële middelen er vanaf 2026 benodigd zijn om uitvoering te geven aan (de acties en activiteiten uit) het evenementenbeleid. Vooralsnog wordt uitgegaan van een benodigd budget van € 50.000 per jaar in 2026 en 2027. Ten behoeve van de begroting 2026 leveren wij een nadere onderbouwing aan.

Visserij Ontwikkelplan Samen met de gemeenten Den Haag (Scheveningen), Velsen (IJmuiden) en de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland vormt de gemeente Katwijk het bestuurlijk overleg Hollandse Haringkust. De Hollandse Haringkust is één van de visserijregio’s die deelnemen in het Visserij Ontwikkelplan. Naast concrete projecten die Katwijk vanuit het Visserij Ontwikkelplan uitvoert (zie programma Erfgoed), gaat het ook om extra ambtelijke inzet ten behoeve van de coördinatie en uitvoering van het Visserij Ontwikkelplan (onder andere ambtelijke ondersteuning Hollandse Haringkust, contacten met de Visserijsector, het behoud van het Scheepvaart en Transport College). Hiervoor wordt aanvullend op de begroting van 2025 en de begroting van 2026 een budget van € 25.000 geraamd.

Fysieke bedrijfsinfrastructuur (taakveld 3.2) Ter stimulering van de lokale economie stelt Katwijk bouwkavels voor bedrijven op het bedrijventerrein Klei - Oost Zuid beschikbaar. Bij het MPG 2024 was voor het jaar 2024 de verkoop van 4 bouwkavels voorzien. Enkele onderhandelingen konden echter niet in 2024 worden afgerond. De verkoop van 3 bouwkavels met een oppervlakte van ruim 1,5 ha. is doorgeschoven naar 2025. Deze kunnen ook worden ingezet als

Gemeente Katwijk

Pagina 49

Voorjaarsnota 2025 schuifruimte voor bedrijven op het ’t Heen die meer ruimte zoeken en/of in het kader van de herstructurering van ’t Heen. Na deze uitgifte is het bedrijventerrein vol.

Financiële mutaties Volgnummer AG1 AG2

AK1

Omschrijving Mutaties groter dan € 75.000 Detachering interne medew. UMV Lagere huuropbrengst en kosten gemeenschapshuis Rijnsburg Totaal mutaties groter dan € 75.000

2025

2026

2027

2028

2029

180 -56

180 -74

180 -29

90 0

0

124

107

151

90

0

Mutaties kleiner dan € 75.000 inhuur tbv inzet visserij ontwikkelplan Totaal mutaties kleiner dan € 75.000

-25 -25

-25 -25

0 0

0 0

0 0

Totaal saldi Programma 3A

99

82

151

90

0

Toelichting financiële mutaties Autonome ontwikkelingen: mutaties groter dan € 75.000 (uitgebreid toelichten per volgnummer) Volgnummer AG1

AG2

Toelichting Detachering Unmanned Valley Betreft detachering van interne medewerkers aan Unmanned Valley in het kader van diverse subsidieprojecten binnen UMV. Katwijk faciliteert en stimuleert de groei van het innovatieve bedrijvencluster tot halverwege 2028 via het beschikbaar stellen van subsidie die wordt aangevuld met subsidies van andere partijen. Hiervoor maakt UMV o.a. gebruik van personeel van gemeente Katwijk. Hier ontvangt de gemeente opbrengsten uit detachering. Gemeenschapshuis Rijnsburg - lagere huuropbrengsten en kosten i.v.m. aanstaande verbouwing Verwacht wordt dat de grootschalige verbouwing aan het pand de Burgt in Rijnsburg direct na de zomer van 2025 kan aanvangen. Dit in verband met de komst en realisatie van het cultuurhuis Planck. Omdat wij gedurende de verbouwing geen huur ontvangen leidt dit tot lagere opbrengsten gedurende de bouwperiode van ca 1½ jaar. Ook de kosten voor energie en beheer zijn in deze periode lager. Dit betreft het deel van het gebouw waarin ondernemers gevestigd waren waardoor dit deel verantwoord wordt onder programma 3 Economie.

Autonome ontwikkelingen: mutaties kleiner dan € 75.000 (beknopt toelichten per volgnummer) Volgnummer AK1

Gemeente Katwijk

Toelichting Visserij Ontwikkelplan Extra ambtelijke inzet behoeve van de coördinatie en uitvoering van het Visserij Ontwikkelplan (onder andere ambtelijke ondersteuning Hollandse Haringkust, contacten met de Visserijsector, het behoud van het Scheepvaart en Transport College).

Pagina 50

Voorjaarsnota 2025

4 Maatschappelijke participatie 4a. Deelprogramma Onderwijs Ontwikkelingen Kosten eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden – locatie Visser ’t Hooft Rijnsburg Op de locatie Visser ‘t Hooft in Rijnsburg wordt door Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL) mavo (vmbo-t), havo en vwo aangeboden. Voor mavo (vmbo-t) wordt de gehele opleiding aangeboden op de locatie in Rijnsburg, voor havo en atheneum tot en met leerjaar 3. Daarna stromen de leerlingen door naar een bovenbouwlocatie in Leiden. SCOL heeft vanwege de groei van het aantal leerlingen een aanvraag ingediend voor de aanschaf van onderwijspakketten en meubilair. De gemeente Katwijk heeft op grond van de Wet op het primair onderwijs de taak zorg te dragen voor de onderwijshuisvesting voor scholen binnen de eigen gemeentegrenzen ( art 91 en 92). Hieronder valt de eerste inrichting (aanschaf van onderwijsleerpakketten en meubilair). Verder regelt de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs van de gemeente Katwijk de vergoeding in de kosten voor de eerste inrichting. Een schoolbestuur heeft recht op deze vergoeding als het aantal leerlingen van de school toeneemt. Visser ’t Hooft locatie Rijnsburg is met 108 leerlingen (van 386 naar 494 leerlingen) gegroeid.

Zoals opgenomen in wet- en regelgeving heeft SCOL recht op 6,18 m2 per leerling (onderbouw, 1e en 2e leerjaar). De hoeveelheid onderwijsleerpakketten en meubilair wordt bepaald aan de genormeerde brutovloeroppervlakte. Uitgaande van het groeiaantal van 108 leerlingen zou dit een extra genormeerde vloeroppervlakte betekenen van 667 m2 (108 x 6,18 m2).

Nieuwbouw De Verrekijker (AZC school) De gemeente maakt zich grote zorgen over de huidige status van het schoolgebouw van De Verrekijker. Recent onderzoek heeft uitgewezen, dat spoedig nieuwbouw noodzakelijk is. Naast dat het schoolgebouw technisch- en onderwijsinhoudelijk niet meer voldoet aan de eisen, zijn er veel gezondheidsklachten vanwege het slechte binnenklimaat van het schoolgebouw. Recentelijk heeft de gemeente vernomen dat het COA een aanvraag voor OHBA-financiering heeft afgewezen. We hebben een alternatief voorstel gedaan richting COA om met de resterende OHBA gelden die de gemeente beschikbaar heeft en nieuwe financiering van het COA tot een oplossing te komen. Dit voorstel gaat uit van aankoop van nieuwe units door de gemeente en financiering van de afschrijvingslasten door het COA. De gemeente maakt eerst nog gebruik van de bestaande middelen van de OHBA-regeling (‘Regeling onderwijshuisvestingsbudgetten asielzoekers’). Dat kan nog gedurende 2 jaar, daarna moeten er extra middelen komen van het COA. Tot nu toe is het COA niet bereid om deze extra eenmalige middelen beschikbaar te stellen. Er is bereidheid van gemeentelijke zijde om dit probleem financieel op te lossen.

Als deze extra middelen zijn geregeld, dan kunnen we in 2031 weer een beroep doen op de OHBA regeling, omdat dan de termijn is verlopen van de huidige OHBA-regeling waar de gemeente gebruik van heeft gemaakt. De financiering door het COA van de afschrijvingslasten en het beroep kunnen doen op de OHBA-regeling vanaf 2031 moet nog vastgelegd worden in een overeenkomst tussen de gemeente en COA.

Beheer- en onderhoud schoolgebouw Sandtlaan 98 In 2023 heeft de gemeente het schoolgebouw aan de Sandtlaan 98 aangekocht in het kader van de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs 2023-2040. Bij besluitvorming over de aankoop van het schoolgebouw en de daarbij behorende kosten is ook het besluit genomen om het beheer en onderhoud van het schoolgebouw over te dragen aan SCOL tot het moment van overname van het schoolgebouw door Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (schooljaar 2025-2026). Vanwege vertraging in het project vernieuwbouw Oranje Nassauschool zal het schoolgebouw nog tot en met eind 2026 in eigendom van de gemeente blijven. Het schoolgebouw aan de Sandtlaan 98 zal nog tot eind december 2026 als overlooplocatie gebruikt worden voor de Oranje Nassauschool en Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden. Er wordt gewerkt aan een voorstel richting de raad om op basis van de onderhouds- en exploitatiekosten en huuropbrengsten voor de komende periode (1 juli 2025 tot en met eind december 2026) extra middelen beschikbaar te stellen om het schoolgebouw te onderhouden en te beheren. Het exploitatietekort wordt op dit moment ingeschat op € 175.000 per jaar (exploitatietekort). Na besluitvorming zal de gemeente de overeenkomst met SCOL verlengen tot en met eind 2026 voor het beheer en onderhoud van het schoolgebouw aan Sandtlaan 98.

Gemeente Katwijk

Pagina 51

Voorjaarsnota 2025 Het exploitatietekort is ingeschat op basis van het MJOP, de huurinkomsten van de gebruikers en de beheer- en servicekosten. In 2024 was het exploitatietekort lager i.v.m. lagere onderhoudskosten. De onderhoudskosten die voorzien waren op basis van het MJOP voor 2024 zijn doorgeschoven naar 2025.

Gebruik gemeentelijke buitensportaccommodaties door het onderwijs Binnen de gemeente Katwijk beschikken we over diverse gemeentelijke buitensportaccommodaties die verhuurd worden aan verschillende sportverenigingen en/of stichtingen. De sportaccommodaties spelen een belangrijke rol in het faciliteren en bevorderen van sport en bewegen in de gemeente. Naast de vaste huurders maken ook derden – veelal scholen en andere partijen – gebruik van de gemeentelijke buitensportaccommodaties. Het is wenselijk om duidelijke en uniforme afspraken te hebben aangaande het gebruik van de buitensportaccommodaties door derden en deze op te nemen in de huurovereenkomsten met de sportverenigingen. Op dit moment zijn de afspraken over het gebruik door veelal het onderwijs niet volledig duidelijk, waardoor verwarring ontstaat bij de sportverenigingen en het onderwijs. Naast de huurovereenkomsten met de sportverenigingen zullen er ook gebruiksovereenkomsten afgesloten worden met het onderwijs en als het zich voordoet met andere organisaties die gebruik willen maken van de gemeentelijke buitensportaccommodaties. De planning is om de gebruikersovereenkomsten met het onderwijs in 2025 op te stellen en te implementeren. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de financiële consequenties (baten) zijn voor de gemeente in 2025.

In de najaarsbestuursrapportage 2025 zullen de baten inzichtelijk worden gemaakt.

Katwijkse Onderwijsagenda Samen met de schoolbesturen en de kinderopvang is besloten om de Katwijkse onderwijsagenda te continueren met in ieder geval 2 jaar (t/m schooljaar 2026-2027). Binnen de bestaande kaders wordt momenteel het uitvoeringsdocument geactualiseerd door middel van een tussenevaluatie. Dit proces zal naar verwachting op 1 augustus 2025 zijn afgerond. De kosten voor de continuering van de onderwijsagenda zijn structureel opgenomen in de meerjarenbegroting. Zolang de uitgaven passen binnen de kaders van de meerjarenbegroting is het een collegebevoegdheid om het gewijzigde uitvoeringsdocument vast te stellen. Wanneer er sprake is van begrotingswijzigingen dan zal dit ter besluitvorming worden voorgelegd aan uw raad.

Onderwijs - arbeidsmarkt In navolging van de succesvolle werkconferentie ‘aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt' in november 2024 zetten we in 2025 verder in op het versterken van het netwerk en het verbeteren van de samenwerking tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Dit doen we samen met opleidingsinstellingen en bestaande ondernemersnetwerken om zo bij te dragen aan het terugdringen van de personeelstekorten en te zorgen dat leerlingen duurzaam doorstromen naar passend werk. Tevens is een doelstelling om inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt zoveel mogelijk te laten participeren bij werkgevers. In juni 2025 zal uw raad worden geïnformeerd over de voortgang.

Leerlingenvervoer Katwijk maakt zich sterk voor een kwaliteitsverbetering van het leerlingenvervoer. Waar leerlingenvervoer nu nog voornamelijk ingestoken is vanuit een logistiek perspectief waarbij efficiency en kostenbewustzijn voorop staat, is een benadering waarbij de behoeften van het kind centraal staan noodzakelijk. In het belang van het kind, maar ook in het belang van goed en passend onderwijs. Op dit onderwerp wordt een lobbystrategie uitgerold waarin Katwijk samen met enkele andere gemeenten een voortrekkersrol speelt. Getracht wordt het onderwerp op de agenda te krijgen bij de VNG, de betrokken ministeries en fracties in de Tweede Kamer. Er is een nieuw vervoerscontract afgesloten voor het leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer Duin- en Bollenstreek. In het nieuwe contract zijn kwaliteitsslagen voorzien op de gebieden communicatie, klachtenafhandeling, contractmanagement, zorg/begeleiding tijdens vervoer, kwaliteit en voorbereiding chauffeur, routes en de te gebruiken vervoersmiddelen. Aan het nieuwe contract is ook een andere tariefsystematiek gekoppeld. Op dit moment is nog niet concreet te maken wat deze systematiek en kwaliteitsverbeteringen betekenen voor de kosten van het leerlingenvervoer. Doordat het nieuwe contract per schooljaar 2025/2026 in gaat, is het effect voor begrotingsjaar 2025 beperkt.

Het financiële effect voor 2026 zal in de meerjarenbegroting 2026 verwerkt worden.

Gemeente Katwijk

Pagina 52

Voorjaarsnota 2025

Financiële mutaties Volgnummer AG1 AG2

Omschrijving Mutaties groter dan € 75.000 Eerste inrichtingskosten Visser 't Hooft Schoolgebouw Sandtlaan 98 Totaal mutaties groter dan € 75.000

2025

2026

-142 -88 -230

-175 -175

Totaal saldi programma 4B

-230

-175

2027

2028

2029

0

0

0

Toelichting financiële mutaties Autonome ontwikkelingen: mutaties groter dan € 75.000 (uitgebreid toelichten per volgnummer) Volgnummer AG1

AG2

Gemeente Katwijk

Toelichting Eerste inrichtingskosten Visser ’t Hooft locatie Rijnsburg. Kosten eerste inrichting onderwijsleerpakketten en meubilair Visser ’t Hooft locatie Rijnsburg. Op basis van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs is de gemeente verantwoordelijk voor de kosten voor eerste inrichting op het moment dat het aantal leerlingen groeit. Het normbedrag voor de eerste inrichting van een algemene ruimte in een school voor voortgezet onderwijs (prijspeil 2025) bedraagt € 212,-/m2. Op basis van de groei van de school met 108 leerlingen dient een bedrag van € 142.000 (afgerond) ter beschikking te worden gesteld aan de school. Schoolgebouw Sandtlaan 98 In 2023 heeft de gemeente het schoolgebouw aan Sandtlaan 98 aangekocht in het kader van de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs 20232040. Bij besluitvorming over de aankoop van het schoolgebouw en de daarbij behorende kosten is ook het besluit genomen om het beheer en onderhoud van het schoolgebouw over te dragen aan SCOL tot het moment van overname van het schoolgebouw door SCOL (schooljaar 2025-2026). Vanwege vertraging in het project vernieuwbouw Oranje Nassauschool zal het schoolgebouw nog tot en met eind 2026 in eigendom van de gemeente blijven.

Er wordt gewerkt aan een voorstel richting de raad om op basis van de onderhouds- en exploitatiekosten en huuropbrengsten voor de komende periode extra middelen beschikbaar te stellen om het schoolgebouw te onderhouden en te beheren. Het exploitatietekort wordt op dit moment ingeschat op € 175.000 per jaar.

Pagina 53

Voorjaarsnota 2025

4b. Deelprogramma Cultuur en sport Ontwikkelingen Visserij Ontwikkelplan- Perceel Bomschuit De gemeente Katwijk neemt deel aan het Visserij Ontwikkel Plan, dat is opgesteld door het Bestuurlijk Platform Visserij in opdracht van het (voormalige) ministerie van LNV . Samen met de gemeenten Den Haag (Scheveningen) en Velsen (IJmuiden) en met betrokkenheid van de provincies Noord- en ZuidHolland, wordt gewerkt aan het regioplan voor de Hollandse Haringkust, één van de visserijregio's in het Visserij Ontwikkel Plan. Binnen het regioplan hebben drie projecten direct betrekking op Katwijk. In komende jaren zullen deze projecten verder worden uitgewerkt en uitgevoerd. Voor de uitvoering van de projecten zijn reeds middelen opgenomen in de meerjarenbegroting. De voorbereiding vraagt om ambtelijke inzet om de regie op het proces te kunnen voeren, participatie te organiseren en tot verdere uitwerking van de projectplannen te komen.

Cultuureducatie en -participatie De gemeente heeft opnieuw een toekenning ontvangen van het Fonds voor Cultuurparticipatie voor de uitvoering van de matchingsregeling Cultuur met Kwaliteit 4 (2025–2028). Hiermee komen extra rijksmiddelen beschikbaar om het cultuuronderwijs in onze gemeente te versterken. Dit biedt kansen om samen met culturele instellingen, scholen en andere partners verdere kwaliteitsimpulsen te geven aan cultuureducatie.

Bibliotheekwerk en Basisvaardigheden Naar verwachting wordt per 2026 een wijziging doorgevoerd in de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) waarbij een gemeentelijke zorgplicht wordt ingevoerd voor een toegankelijke en toekomstgerichte bibliotheekvoorziening. Voor het uitvoeren van deze taak ontvangen de gemeenten te zijner tijd structurele middelen. Deze zijn bedoeld om de bibliotheekfunctie lokaal te versterken, met aandacht voor basisdienstverlening, digitale inclusie, geletterdheid en maatschappelijke participatie. In de periode tussen de specifieke uitkering en de invoering van de wettelijke zorgplicht, ontvangen gemeenten in 2025 en 2026 een decentralisatie-uitkering van het Rijk om zich op de zorgplicht voor te bereiden, bijvoorbeeld door de nieuw opgebouwde bibliotheekcapaciteit voort te zetten en de bestaande bibliotheken te verbeteren. In de aanloop naar het beschikbaar komen van de structurele middelen is in de septembercirculaire van 2024 jaarlijks € 198.000 als decentralisatie-uitkering van het Rijk voor 2025 en 2026 opgenomen. Deze middelen zijn gereserveerd. Naar verwachting wordt in april 2025 het regionale beleidsplan basisvaardigheden 2025-2028 in de gemeenteraad van Leiden vastgesteld. In Katwijk zal vervolgens een lokaal actieplan basisvaardigheden 2025-2028 opgesteld worden.

Hierbij worden onder andere de Inwonersadviesraad en Planck betrokken, maar ook andere partners en inwoners worden uitgenodigd om een rol te vervullen.

Huisvesting Planck De verhuizing van stichting Planck naar het Emmaplein en De Burgt loopt vertraging op, vanwege latere start van de bouwwerkzaamheden. Dit heeft consequenties voor de begroting van stichting Planck. In de komende periode wordt onderzocht wat de financiële consequenties voor de meerjarenbegroting van de gemeente zijn. In de najaarsbestuursrapportage 2025 worden de financiële consequenties in beeld gebracht.

Musea Op basis van een eerdere inventarisatie hebben musea verschillende investeringsverzoeken ingediend, met name op het gebied van huisvesting en publieksvoorzieningen. Deze sluiten aan bij de ambities die de instellingen eerder hebben geuit. In reactie op een motie bij de begrotingsbehandeling 2024 heeft het college toegezegd deze verzoeken nader te onderzoeken. Daarbij wordt verkend wat vanuit gemeentelijk perspectief noodzakelijk en passend is, mede in relatie tot de nieuw te ontwikkelen museumvisie. In 2025 wordt hiervoor een voorstel uitgewerkt. Op dit moment zijn nog geen financiële consequenties opgenomen.

Christelijke Muziekvereniging UNI De huisvesting van muziekvereniging UNI laat al jaren te wensen over. De gemeente is al geruime tijd met de vereniging in gesprek over hun huisvesting waarbij allerlei mogelijkheden zijn onderzocht. In 2025 wordt een plan opgeleverd voor de renovatie en deels nieuwbouw van het huidige verenigingsgebouw aan de Wethouder D. Ouwehandstraat. De gemeente heeft eerder toegezegd de UNI (financieel) te willen ondersteunen bij hun huisvestingsproblematiek. Hiervoor dienen eenmalig middelen te worden vrijgemaakt.

Gemeente Katwijk

Pagina 54

Voorjaarsnota 2025

Exploitatie SCUM gebouw Er wordt in 2025 een aanzienlijke investering gedaan in het gebouw van SCUM waarbij de kwaliteit, duurzaamheid en multifunctionaliteit van het gebouw worden vergroot. De huurprijs zal flink toenemen voor SCUM. Het voorstel is het beheer onder te brengen bij het Welzijnskwartier en de bestaande concessieovereenkomst met het WZK aan te passen. De exploitatiekosten voor het WZK zullen verhoogd moeten worden doordat het beheer van het gebouw van SCUM toegevoegd wordt aan de concessieovereenkomst. Op dit moment is niet bekend wat het exploitatietekort zal zijn voor het beheer en onderhoud van het SCUM gebouw.

Visie op sportaccommodaties Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek naar de behoefte aan sport- en beweegvoorzieningen gemeente Katwijk wordt een visie op sportaccommodaties opgesteld. De incidentele € 45.000 kosten voor het opstellen van de 'Visie op Sportaccommodaties' zijn ten laste gebracht van de bestemmingsreserve Sociaal Domein. Afhankelijk van de visie op sportaccommodaties zullen eventueel middelen moeten worden opgenomen voor de uitvoering. De financiële consequenties van de visie op sportaccommodaties zijn nu nog niet in te schatten.

Realisatie extra jeu de boulesbanen Cleijn Duin Er wordt naar aanleiding van het "Haalbaarheidsonderzoek sporthal Cleijn Duin" uitvoering gegeven aan de functionele quick wins. Dit betreft o.a. de aanleg van zes extra jeu de boulesbanen naast de huidige tien jeu de boulesbanen. De aanleg zal in afstemming met de jeu de boules vereniging plaatsvinden. De kosten voor de aanleg van zes jeu de boulesbanen worden ingeschat op circa € 55.000. Hiervoor is een nieuw krediet opgenomen in de geactualiseerde investeringsagenda. Op basis van het programma van eisen zullen de kosten verder uitgewerkt worden.

Financiële mutaties Volgnummer

AG1

AG2 AG3 AG 4

AK1

AK2

AK3

AK4

Gemeente Katwijk

Omschrijving Mutaties groter dan € 75.000 Bezuiniging 2021: C3 Huur en investeringsmodel Tarieven buitensport Sanering bermen Terugvordering muziekschool Versterking bibliotheekwerk Idem beschikking over reservering Totaal mutaties groter dan € 75.000 Mutaties kleiner dan € 75.000 Verhoging budget open monumentendag Realiseren archeologische tentoonstellingen Subsidie PZH Muurschilderingen dekking tlv. Reserve kunstvoorwerpen Project Cultuurbedrijf

2025

2026

-150

-150

2027

2028

2029

-150

-150

-150

-90 138 -198

-198

198

198

-102

-150

-150

-150

-150

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10

10 -60 60

10

-31

Pagina 55

Voorjaarsnota 2025 Volgnummer

AK5

Omschrijving Dekking tlv reserve strategische investeringen indexatie H30 GALA sport indexatie H30 Spuk regeling (dekking) Totaal mutaties kleiner dan € 75.000

2025 31

2026

-10

-10

Saldi programma 4B

-112

-160

2027

2028

2029

-10

-10

-10

-160

-160

-160

-15 15

Toelichting financiële mutaties Autonome ontwikkelingen: mutaties groter dan € 75.000 (uitgebreid toelichten per volgnummer) Volgnummer AG1

AG2

AG3

AG4

Gemeente Katwijk

Toelichting Tarieven buitensportaccommodaties - taakstelling C3 De gemeente en buitensportverenigingen streven naar een uniforme huurprijssystematiek voor buitensportaccommodaties. Tegelijkertijd is in 2021 een taakstelling (C3) in de vorm van hogere huuropbrengsten van € 150.000 per jaar opgelegd. Een extern adviesbureau heeft een huur- en investeringsmodel ontwikkeld dat transparantie biedt in huurtarieven en financiële gevolgen voor verenigingen inzichtelijk maakt. Uit gesprekken blijkt dat verenigingen vrezen voor ledenverlies bij hogere huurprijzen en kampen met toenemende financiële en organisatorische druk. Om deze redenen is voorgesteld om het model te implementeren zonder de taakstelling uit 2021. Dit waarborgt transparantie en gelijkheid zonder extra lastenverzwaring. De raad is via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over het rapport en de vervolgstappen. Het structureel nadeel van € 150.000 is nu in de begroting verwerkt. Sanering bermen Naar aanleiding van een uitspraak in de zaak met betrekking tot het gebruik van rubber infill op kunstgrasvelden, is de gemeente verplicht de bermen rond velden 4 en 5 bij Quick Boys en veld 3 van VV Katwijk uiterlijk in 2025 te saneren. Hiervoor is in 2025 incidenteel € 90.000 geraamd.

Terugvordering subsidie Muziekschool 2022 en 2023 Op basis van de verantwoording over het verlengde boekjaar 2022 en 2023 (jaarstukken) is er sprake van een positief resultaat. Na het aanmaken van twee bestemmingsreserves (frictiekosten Planck en aanschaf vleugel) en het aanvullen van de eigen reserve gaat de gemeente over tot terugvordering van een deel van de subsidie van € 137.702 in 2025. Dit levert een incidenteel voordeel op. Versterking bibliotheekwerk Voorgesteld wordt de decentralisatiegelden in te zetten voor aanpassingen in de dienstverlening, het verplaatsen van activiteiten, het vergroten van de toegankelijkheid van het lidmaatschap van de bibliotheek en het versterken van innovatieve programma’s met het oog op het creëren van een dynamisch, toekomstbestendig, cultureel en educatief centrum. Een bestedingsvoorstel voor inzet van de decentralisatiegelden wordt voorgelegd aan het college en uw raad wordt hier via een raadsinformatiebrief over geïnformeerd. In afwachting van en uiteraard onder voorbehoud van het collegebesluit worden de middelen beschikbaar gesteld.

Pagina 56

Voorjaarsnota 2025 Autonome ontwikkelingen: mutaties kleiner dan € 75.000 (beknopt toelichten per volgnummer) Volgnummer AK1

AK2

AK3

AK4

AK5

Gemeente Katwijk

Toelichting Monumenten Het budget voor de open monumentendag is structureel niet toereikend. Dit gaat geheel op aan het huis-aan-huis magazine. Ook de secretaris OMD moet betaald worden en daarnaast zijn er overige organisatiekosten. Tevens zijn de kosten voor het beheer van de Historische kade geïndexeerd en daarmee gestegen. Archeologie Van de Provincie Zuid-Holland is € 20.000 subsidie ontvangen voor tentoonstellingen in het gemeentehuis over recente archeologische vondsten. De baten en lasten zijn in 2025 en 2026 verwerkt. Muurschilderingen Conform een eerder genomen collegebesluit (3573758) wordt € 60.000 onttrokken uit de bestemmingsreserve Kunstvoorwerpen voor de realisatie van muurschilderingen op de gevels aan de Meeuwenlaan en Ranonkelstraat. Project cultuurbedrijf Het niet benutte incidentele budget 2024 ten behoeve van de tijdelijke energie- en onderhoudskosten voor de locatie Emmaplein, beschikbaar gesteld middels het raadsvoorstel voor de aankoop van het Emmaplein (met kenmerk Z3070213D3070240), wordt voorzien nodig te zijn in 2025 en derhalve toegevoegd aan het budget 2025. Indexatie GALA - sport Om de gestegen loonkosten en prijzen te compenseren wordt de vergoeding Loon- en Prijsontwikkeling (LPO) uitgekeerd door het Rijk.

Pagina 57

Voorjaarsnota 2025

4c. Deelprogramma Sociale basis en Volksgezondheid Ontwikkelingen Gezond en veilig opgroeien De afgelopen jaren is een toename van veiligheidsincidenten, overlast en meervoudige casuïstiek onder jongeren te zien. Daarnaast is de mentale gezondheid en weerbaarheid van jongeren verminderd. Dit baart het college en uw raad zorgen, gezien de aangenomen moties Stop versobering jongerenvoorzieningen (motie 1368), Versterken rol ouders bij bestrijding jeugdcriminaliteit: inzetten IJslands model / OKO (motie 1347) en Structurele verbetering van sociale veiligheid in Katwijk (motie 1364). Naar aanleiding van deze zorgen is er een onderzoek uitgevoerd naar het voorkómen van jonge aanwas (drugs)criminaliteit. Uitkomsten hiervan zijn gedeeld met uw raad. Daarnaast heeft belangrijke samenwerkingspartner stichting Kocon, die veel activiteiten op het gebied van preventie in de gemeente coördineert en begeleidt, te kennen gegeven op termijn te stoppen met haar activiteiten. Dit vanwege pensionering zonder opvolgingsmogelijkheden. Dit leidt samen tot de noodzaak om de (preventieve) aanpak rond onze jeugd anders aan te pakken. Werken volgens de werkwijze OKO (Opgroeien in een Kansrijke Omgeving) en uitbreiding van ambtelijke capaciteit sociale veiligheid bieden ruimte om de aanpak aan te passen.

Hiermee kunnen de werkzaamheden van stichting Kocon op een andere wijze worden voortgezet met behoud van het goede en is er ruimte om in ze zetten op vroegsignalering, multiproblematiek en voorkomen van jonge aanwas (drugs)criminaliteit.

Uitbreiding jeugd- en jongerenwerk In 2024 is de inzet op jeugd – en jongerenwerk, uitgevoerd door het Welzijnskwartier, incidenteel uitgebreid met 1,5 FTE. Gezien de meerwaarde van deze uitbreiding en de winst die dit tot nu toe heeft opgeleverd bestaat de wens om de uitbreiding structureel te maken. Het jongerenwerk speelt een cruciale rol in het ondersteunen, begeleiden en voorlichten van jongeren in onze gemeenschap. De afgelopen periode is er, door het toevoegen van extra formatie, ruimte ontstaan voor snellere ad hoc -interventies wanneer zich problemen voordoen op straat of online. Is de zichtbaarheid van het jeugd – en jongerenwerk op straat en in de wijk vergroot. Een voorbeeld hiervan was de aanpak en aanwezigheid op het Andreasplein en in het Ridderbos. Ook is er in 2024 gestart met initiatieven zoals de Week van het Geld, Mentale gezondheid en het nieuwe Seks-Lab in samenwerking met Sense (voorlichting over relaties en seksualiteit). Deze initiatieven kunnen in 2025 verder worden uitgebreid door de uitbreiding van het jeugd- en jongerenwerk. Tot slot stimuleren en begeleiden de jongerenwerkers jongeren bij het realiseren van hun eigen ideeën en initiatieven. De realisatie van de nieuwe skatebaan in 2024 is hiervan een voorbeeld.

Hecht Rond Hecht is een aantal relevante ontwikkelingen te benoemen. Ten eerste heeft Hecht het jaar 2024 afgesloten met een positief resultaat. Dit zal worden toegevoegd aan het Eigen Vermogen van Hecht om dit weer op peil te krijgen. Daarnaast treft Hecht maatregelen via een Herstelplan Eigen Vermogen. Voor het lopende begrotingsjaar 2025 is relevant dat de cao van Hecht eind maart afloopt. Inmiddels zijn de onderhandelingen voor de cao voor gemeenten (gelijk aan de cao Gemeenschappelijke Regelingen) tot een eind gekomen en zijn werkgevers en werknemers in afwachting van instemming van hun achterban. Inzet hiervan is een loonstijging per 1 april van 2% en per 1 oktober van 1,85%. Hecht verwacht met dit akkoord zowel voor 2025 als voor 2026 binnen de begrotingen te blijven. Ook de taakstelling van de FKGR heeft Hecht verwerkt in haar ontwerpbegroting voor 2026. De FKGR heeft de taakstelling op 6% gezet. Hecht vult dit in 2026 in met 4,6% en zal in 2027 verder invulling geven tot de gestelde 6%.

Gezond en Actief Leven Akkoord Op dit moment zijn er landelijke onderhandelingen gaande over het vervolg van het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Inzet is een nieuw bestuursakkoord waarbij deze twee akkoorden worden samengevoegd in het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA). Dit akkoord is naar verwachting rond de zomer gereed. Momenteel is echter nog onduidelijk wat er inhoudelijk wordt opgenomen in het akkoord en welke middelen hiermee gemoeid zijn. Daarnaast loopt de financiering van meerdere thema’s uit het huidige GALA af per 2026. Zolang de financiën voor 2026 en daarna onbekend zijn, proberen wij deze thema’s te borgen in de financiering die wel structureel doorloopt. De raad is inmiddels geïnformeerd over het IZA/GALA middels een midterm review.

Gemeente Katwijk

Pagina 58

Voorjaarsnota 2025

Inburgering De inburgering van statushouders kan in 2025 minder snel gaan dan gewenst. Er is nog steeds een (landelijk) tekort aan taaldocenten en wachtlijsten in de kinderopvang. Het is op dit moment nog onduidelijk wat de effecten zijn van de aangekondigde plannen op gebied van asiel en wonen vanuit het Rijk zoals het verbod op voorrang huisvesting statushouders.

Lokaal Uitvoeringsplan Huiselijk Geweld In 2024 is in de regio Hollands-Midden een Regiovisie Huiselijk Geweld vastgesteld, met een bijbehorend uitvoeringsplan. Lokaal is de bestuurlijke wens uitgesproken om een aanvullend lokaal uitvoeringsplan Huiselijk Geweld op te stellen. Om de uitvoering van het lokale uitvoeringsplan mogelijk te maken, wordt hierbij een incidenteel budget van €13.000 aangevraagd uit de reserve Sociaal Domein. Dit bedrag is noodzakelijk om het uitvoeringsplan verder te concretiseren, de aanpak in 2025 te realiseren en de structurele impact in kaart te brengen.

Sociaal Wijkteam Op 31 oktober 20219 heeft de gemeenteraad een voorstel (kenmerk 1435812) aangenomen om het Sociaal Wijkteam per 2020 uit te breiden met formatie en deze te bekostigen door te besparen op de zorgkosten voor jeugdhulp. Deze besparing is als structurele taakstelling van € 297.350 in de begroting opgenomen. Deze taakstelling kwam bovenop een taakstelling van structureel € 560.000 waartoe in de kaderbrief 2020 is besloten en die eveneens tot doel hadden om te besparen op de zorgkosten. Ten aanzien van de taakstelling van € 297.350 werd in het raadsvoorstel reeds aangegeven dat het niet met zekerheid te zeggen is of de besparing daadwerkelijk gehaald gaat worden. Reden daartoe zijn de openeinderegeling van de Jeugdwet waardoor sturing op de uitgaven lastig is, autonome ontwikkelingen in volume en eventueel landelijke aanwijzingen omtrent minimumprijzen. De afgelopen jaren is gebleken dat deze taakstelling van € 297.350 niet kon worden gerealiseerd. Dit heeft meerdere oorzaken, zoals toename van de vraag naar jeugdhulp en toename van complexiteit van de casuïstiek. In de raadssessie van 13 oktober 2022 en met de Raadsinformatiebrief “Ontwikkelingen Wijkteam gemeente Katwijk” (kenmerk Z3276371D3276386) is de raad meegenomen in de problematiek van de wachtlijsten. Oorzaak daarvan is meerledig, onder andere: • • • • • • •

Landelijke trend dat in alle gemeenten de vraag naar jeugdhulp toeneemt. Toename complexe casuïstiek, zowel landelijk, regionaal als lokaal. Verlaging caseload jeugdbeschermers naar aanleiding van landelijk besluitvorming. Krapte op de arbeidsmarkt en verloop binnen het Sociaal Wijkteam. Budgetplafonds en lange wachttijden bij aanbieders. Toename van het aantal meldingen bij het Sociaal Wijkteam. De situatie is sindsdien niet gewijzigd wat een enorme druk blijft geven op het Sociaal Wijkteam.

Gedurende de afgelopen jaren zijn er diverse maatregelen getroffen om de wachttijden te verminderen. In bovengenoemde raadsinformatiebrief zijn deze maatregelen verwoord: • • • • • •

De vraag verminderen. Aanscherpen kaders. Structurele uitbreiding capaciteit Jeugdconsulenten van 5 FTE. Start jeugdhulpverleners op school. Start jongerenwerkers in het Sociaal Wijkteam. Eenduidige werkwijze ingevoerd. De werkprocessen zijn eenduidig aangescherpt. De doelen van de ondersteuning worden beter geduid en opgevolgd.

Aangezien de vraag naar jeugdhulp niet afneemt, de complexiteit niet minder wordt en de overige hierboven genoemde oorzaken niet zijn verdwenen, hebben de genomen maatregelen niet kunnen leiden tot een besparing waarmee de taakstelling kan worden gerealiseerd. De maatregelen zijn wel nodig geweest om goede en passende zorg te kunnen bieden, de problematiek van wachtlijsten niet te verergeren en de kosten te kunnen beheersen. Ondanks bovenstaande maatregelen is het de afgelopen jaren niet gelukt de taakstelling te realiseren. Dat blijkt een onmogelijke opgave. Er moest ook worden ingehuurd om alle taken te kunnen uitvoeren. Dat kon deels gedekt worden uit tijdelijke onderuitputting van het budget dat beschikbaar is als gevolg van de aanbesteding van het Sociaal Wijkteam. Deze tijdelijke onderuitputting kon niet besteed worden om een structurele taakstelling te dekken en zou wanneer dit wel was gedaan leiden tot problemen in de uitvoering

Gemeente Katwijk

Pagina 59

Voorjaarsnota 2025 van de taken van het Sociaal Wijkteam en oplopende kosten als gevolg daarvan. Het handhaven van de taakstelling is los van bovenstaande niet opportuun aangezien elders in de voorjaarsnota (bij deelprogramma 5B) staat beschreven dat er aanvullende investeringen in het Sociaal Wijkteam wenselijk zijn om de kosten jeugdhulp verder te kunnen beheersen. Het gevolg van dit alles is dat wordt voorgesteld de taakstelling van € 297.350 te schrappen.

Jeugdhulpverlening op school Om alle jeugdigen optimale kansen te geven is in maart 2022 gestart met het Wijkteam in de school, als onderdeel van de Katwijkse onderwijsagenda. Aan elke school in Katwijk is een jeugdhulpverlener uit het wijkteam verbonden. Het aantal uur is afhankelijk van de zwaarte van de problematiek op school en de grootte van de school. Jeugdhulpverleners leveren laagdrempelige ondersteuning aan kinderen en jongeren die dat nodig hebben (waar dat geen onderwijsvraag betreft), geven preventieve trainingen, adviseren leerkrachten en verwijzen waar nodig door naar andere hulpverlening. De ervaringen met de inzet van de jeugdhulpverleners op de scholen zijn positief. Door deze preventieve inzet worden kinderen en jongeren tijdig ondersteund en kan zware, specialistische jeugdhulp worden voorkomen. Er is met de inzet een betere relatie met de school en er zijn kortere lijnen tussen de school en het wijkteam. Als er wel andere of zwaardere hulp (vanuit het wijkteam of de specialistische jeugdhulp) nodig blijkt te zijn, kan de jeugdhulpverlener helpen met de toeleiding en een overdracht daarnaartoe. De regie ligt in dat geval bij een jeugdconsulent. In de begroting zijn structureel middelen opgenomen voor jeugdhulpverlening op school.

De inzet van de jeugdhulpverleners is via de gemeentelijke, incidentele NPO-middelen opgehoogd van gemiddeld 3 naar 4 uur per school. Ondanks alle samenwerkingsafspraken, de inzet op preventie en het bieden van extra ondersteuningsmogelijkheden om kinderen en jongeren binnen het onderwijs te houden, liep het aantal risicoleerlingen en thuiszitters op. Ook in Katwijk. Versterking van onze inzet was (en is) daarom nodig. Samen met de Katwijkse VO-scholen en relevante partners hebben we afspraken gemaakt om direct bij aanvang van het schooljaar 2024-2025 te starten met extra inzet vanuit het wijkteam voor risicoleerlingen en thuiszitters. Het betref een pilot voor de duur van anderhalf jaar en bekostigt vanuit incidentele middelen. We zien dat de inzet op de VO-scholen vanuit de jeugdhulpverleners op school (preventief/laagdrempelig) verschuift naar jeugdconsulent taken. Er zijn veel casussen waarin zwaardere hulp vanuit het wijkteam en/of de specialistische jeugdhulp nodig is. Met de extra inzet op de VO-scholen voorkomen we dat (een deel van) deze leerlingen op de wachtlijst terecht komt en lang moet wachten op de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben. Voor 2025 en voornamelijk voor 2026 e.v. zijn structurele middelen nodig om de jeugdhulpverlening op school te kunnen continueren.

Wanneer deze middelen niet beschikbaar komen, zal de capaciteit vanuit het wijkteam verlaagd moeten worden en ontoereikend zijn om de huidige inzet op alle Katwijkse scholen te continueren.

Zwemsteiger Valkenburgse meer Om uitvoering te kunnen geven aan de motie 3544651 over het aanleggen van een zwemsteiger in het Valkenburgse meer is onderzoek gedaan naar de technische haalbaarheid en is overleg geweest met het Platform Gehandicaptenbeleid. Het blijk technisch en financieel haalbaar en wenselijk. De in de motie beoogde zwemsteiger is bedoeld voor een beperkte doelgroep om ook in het water te kunnen recreëren. Het is geen rolstoelsteiger. Voor de zorgvuldigheid wordt er op dit moment gekeken naar alternatieve oplossingen (steigers). Na dit onderzoek zal een voorstel worden voorbereid en ter besluitvorming worden aangeboden om uitvoering te kunnen geven aan de motie. Wij wachten op de uitkomsten uit het nader onderzoek inzake de afkalving van de oever van het Valkenburgse Meer voor de verdere planning en uitwerking van dit voorstel. We verwachten derhalve niet eerder dan volgend jaar tot uitvoering over te kunnen gaan.