Bijlage 1. Jaarstukken 2024 (3703793)

Faciliteren van de doorontwikkeling van de koppeling tussen arbeidsmarkt en onderwijs: • door meer beroepsonderwijs, her- en bijscholing en hybride onderwijs te organiseren, het werkcafé is gestart en is twee dagdelen in de week toegankelijk en waar diverse instanties (UMV, RMT, et cetera) staan klaar om bijvoorbeeld mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt verder te helpen en te onderzoeken of concrete deelname aan Centra voor Innovatief Vakmanschap mogelijk is. • dit doen we door meer inzet op het voorkomen van een mismatch in opleiding en latere beroepskeuze. En meer nadruk op een sectorale aanpak en het leggen van actieve verbindingen tussen bedrijven en nieuwe technologie. Ook verbinden we digitaliseringsopgaven sterker met lokale en regionale initiatieven. Voorbeelden hiervan zijn continuering van de beroepskwalificaties op Vakcollege Rijnmond voor schilderen, timmeren, verzorging en economie. De samenwerking met het MBO College Airport op UMV te versterken. En een kennismakingstraject met het lokale bedrijfsleven voor mavo- havo- en vwoleerlingen. • door kennismakingstrajecten en stageplekken voor scholieren te blijven faciliteren.

Dit doen we door leerlingen van diverse niveaus een week lang kennis te laten maken met het lokale bedrijfsleven en een kennismakingstraject te organiseren met het lokale bedrijfsleven en verdere aansluiting bij MBO, HBO en WO te realiseren om ook voor deze opleidingen meer stageplaatsen te creëren. 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.2-1 Ruimte en zekerheid voor bedrijven door voldoende kwalitatieve bedrijventerreinen te waarborgen in Katwijk voor een sterke lokale/regionale economie en werkgelegenheid. 3.2-1.1 Overeenkomstig het Meerjarenperspectief De situatie is onveranderd. Er is nog Grondexploitatie 2023 verwachten we 1,1 ha steeds 1.6ha uit te geven, welke bedrijfskavels in Klei-Oost Zuid uit te geven. doorschuift naar 2025. Bij één partij is een concept koopovereenkomst aangeboden, echter door omstandigheden (privacygevoelig) bij de kopende partij loopt dit proces nog. M.b.t. de overige bedrijfskavels wordt er dit jaar gekeken of deze strategisch

51

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk

Onderdeel

Wat gaan we daarvoor doen

3.2-1.2

Vanwege de beëindiging van de overeenkomst met de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij voor de gronden in Trappenberg Kloosterschuur moet worden overwogen hoe we in de toekomst met deze gronden om willen gaan. Dit wordt integraal onderdeel van de Ruimtelijk economische visie Rijnsburg Noord. Op basis van het in 2023 vast te stellen Ontwikkelingskader Noordwijkerwegzone wordt in 2024 samen met eigenaren en initiatiefnemers gewerkt aan het realiseren van nieuwe bedrijven inclusief een voor dit gebied passende infrastructuur.

3.2-1.3

3.2-1.4

We stellen een ontwikkelstrategie op voor 15 hectare kennisintensieve bedrijvigheid in Zijlhoek en de Woerd. Deze ontwikkelstrategie biedt input voor het Omgevingsplan Valkenburgse Meer e.o.

3.2-1.5

In 2023 is een verdiepend onderzoek gestart naar de ontwikkeling van Florapark West tot bedrijventerreinen. Dit onderzoek is gestart in het kader van de Bestuursovereenkomst LeidenKatwijk. De uitkomsten van het verdiepend onderzoek komen begin 2024 beschikbaar. In het kader van de bestuursovereenkomst neemt de Stichting UnManned Valley (UMV) het voortouw in het borgen van de fysieke randvoorwaarden zoals het testveld en de vliegcorridor aan zee. Samen met de gemeente Wassenaar, het RVB en de provincie faciliteren we UMV in dit proces. Dit doen we met name door het bieden van inhoudelijke expertise met betrekking tot deze fysieke randvoorwaarden.

3.2-1.6

Status

Toelichting ingezet kunnen worden t.b.v. de revitalisering van `t Heen. zie 3.1-1.1

Samen met grondeigenaren en initiatiefnemers werken wij aan de ontwikkeling van de Noordwijkerwegzone. Dit doen we op basis van het Ontwikkelkader Noordwijkerwegzone waarop zienswijzen zijn ingediend. Op basis van het ontwikkelkader, de gesprekken en zienswijzen is in 2024 gewerkt aan de exploitatieberekening. Omdat er financiële consequenties uit voortvloeien is gestart met het maken van een projectplan. In 2024 is gewerkt aan een Integrale Ontwikkelstrategie Valkenburgse Meer en omgeving. De strategie is in december 2024 opgeleverd. In 2025 wordt gewerkt aan een Nota van Uitgangspunten. De uitkomsten van het verdiepend onderzoek zijn opgeleverd. Deze vormen de input voor vervolgonderzoeken.

In 2024 is BVLOS (Beyond visual line of sight -buiten het zicht van de piloot) mogelijk geworden in de vliegcorridor naar zee. In 2025 werken we samen met de provincie aan een de definitieve borging hiervan. De locatie van het testveld is nog niet bepaald. Dit krijgt een vervolg in 2025. Bestuurlijke partijen zijn in 2024 gestart met de actualisering van de bestuurlijke overeenkomst Unmanned Valley (UMV). Dit traject loopt in 2025 door. 3.2-2 De bedrijven op de bedrijventerreinen stimuleren en helpen via de gemeentelijke duurzaamheidsambities, zoals de energietransitie en klimaatadaptatie. Hierbij kijken we ook naar de openbare ruimte van de bedrijventerreinen. 3.2-2.1 We pakken in 2024,2025 en 2026 de Het actualiseren van de visie heeft in revitalisering, verdichting en verduurzaming van ’t 2024 plaatsgevonden en vormt de Heen (fase 2) op in afstemming met basis voor de nota van uitgangspunten belanghebbenden zoals Parkmanagement voor het aanpakken van de openbare Katwijk. De regionale Challenge (in het kader van ruimte vanaf 2025. Zie ook 3.1-5.2. de Ruimtelijke Strategie Bedrijventerreinen) is onderdeel hiervan.

52

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk

Onderdeel 3.2-2.2

Wat gaan we daarvoor doen Samen met lokale en regionale partners gaan we in 2024 actief aan de slag met realisatie van onze duurzaamheidsambities op bedrijventerreinen naast ’t Heen.

Status

Toelichting Met behulp van een provinciale subsidie is er een plan opgesteld met daarin kansen voor de verduurzaming van bedrijventerrein ’t Heen. Hiervoor is samengewerkt met Parkmanagement Katwijk. Dit rapport wordt in 2025 uitgewerkt in concrete vervolgstappen. Ook zijn duurzaamheidscafés opgestart voor bedrijven en ondernemers. Hierin stond onder andere verduurzaming en netcongestie centraal. Verder zijn energiescans aangeboden aan kleine MKB bedrijven waarin verduurzamingsadviezen zijn aangegeven. Zie ook 7.4-7.7.

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 3.3-1 Versterken van de samenwerking met ondernemers en het georganiseerd bedrijfsleven. 3.3-1.1 Input vanuit het bedrijfsleven vertalen in Middels verschillende overleggen en economisch beleid (zoals de toekomstvisie participatiebijeenkomsten met het Rijnsburg Noord) en initiatiefnemers wijzen op de bedrijfsleven hebben wij ons mogelijkheden voor indienen van projecten voor economische beleid vorm gegeven. de economische agenda. Voorbeelden hiervan zijn onder andere het Visserij Ontwikkelplan, Rijnsburg Noord, het Evenementenbeleid en Winkelcentra van de toekomst. 3.3-2 Het opbouwen van een duurzame samenwerking en coalities met het bedrijfsleven. 3.3-2.1 Ondernemers actief betrekken bij economische Vanuit UMV is een project gestart om projecten en positief inspelen op initiatieven van met gebruik van drones het bedrijfsleven. Voorbeelden hiervan zijn UMV gewasbestrijdingsmiddelen terug te en projecten op het gebied van onderwijs en dringen. Zie ook 3.1- 4.2 Ook is een arbeidsmarkt. open dag op UMV georganiseerd. De open dag benadrukte het belang van samenbrengen van innovatie en community. Vanuit het Visserij Ontwikkelplan hebben we de samenwerking gezocht met de Visserijschool (STC) en musea en ondernemers betrokken om ons historisch erfgoed in te zetten voor toeristische activiteiten.

3.3-2.2 Continuering van het accountmanagement Middels structurele overleggen op verdeelt over de verschillende economische zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau is portefeuilles. Realiseren van een aanspreekpunt de relatie met het bedrijfsleven per sector voor de ondernemers. Twee onderhouden. Daarnaast is gestart met accountmanagers in dienst om de relatie met het een strategische visie op bedrijfsleven daar te behouden en versterken accountmanagement om ook op de waar deze al is en op te bouwen waar nodig. lange termijn de juiste relaties te kunnen onderhouden en aan te trekken ten behoeve van de economie van Katwijk. Deze wordt in 2025 afgerond. 3.3-3 Ondernemers en bedrijven voelen zich gehoord en geholpen door de gemeente. 3.3-3.1 Deelnemen aan overlegstructuren van Wij hebben actief deelgenomen aan (georganiseerd) bedrijfsleven en andere deze overleggen, ook buiten economie. organisaties in verschillende sectoren en Dit heeft bijgedragen aan een integrale afstemming van initiatieven (onder andere aanpak en verbinding op de Katwijkse Ondernemersvereniging, verschillende dossiers. Ook heeft het

53

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk

Onderdeel

Wat gaan we daarvoor doen winkeliersverenigingen, horeca & toerisme, sierteeltcluster, Parkmanagement). Deze overlegstructuren dragen bij aan wederzijdse informatievoorziening en afstemming op verschillende onderwerpen.

3.4 Economische promotie 3.4-1 Promotie van Katwijk als toeristische verblijfslocatie. 3.4-1.1 Het continueren van de subsidieregeling toeristische evenementen waarbij we de evaluatie uit 2023 meenemen. Met het subsidiëren van evenementen wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de doelstelling van meer bezoekers en de toeristische promotie van Katwijk. In 2024 wordt daarnaast de samenwerking met Stichting Rijnsburgs Bloemencorso gecontinueerd. 3.4-1.2 Voortzetting van de meerjarige samenwerkingsovereenkomst van de toeristische promotie van Katwijk (inclusief Streek van Verassingen). De meerjarige samenwerkingsovereenkomst heeft tot doel het versterken van de toeristische sector in Katwijk, door de samenwerking in de toeristische sector te bevorderen, het aantrekken van bezoekers en het stimuleren van meerdaags verblijf. 3.4-1.3 Binnen de triple helix en samen met inwoners ontwikkelen en implementeren van een onderscheidend profiel met regiobrand voor de Duin- en Bollenstreek dat de brede welvaart versterkt en relevant aanbod van (maatschappelijke) voorzieningen en bedrijven aantrekt.

Status

Toelichting bijgedragen aan een hoger niveau van dienstverlening. Tijdens de dag van de Ondernemer hebben we in een ondernemersontbijt verzorgd met na afloop enkele bedrijfsbezoeken. Dit is positief ontvangen.

We hebben de subsidie toeristische evenementen gecontinueerd en net als in 2023 het subsidieplafond verhoogd. De samenwerking met Stichting Rijnsburgs Bloemencorso hebben wij gecontinueerd.

De meerjarige samenwerkingsovereenkomst van de toeristische promotie van Katwijk hebben wij voortgezet. Er heeft een evaluatie met de partijen plaats gevonden waarna de samenwerking is gecontinueerd. Ook hebben wij met de externe partijen gewerkt aan de plannen van 2025. In 2024 is een bestuursopdracht vastgesteld voor het ontwikkelen en implementeren van een onderscheidend profiel met RegioBrand voor de Duin- en Bollenstreek. De Economic Board Duinen Bollenstreek gaat binnen de gestelde kaders hieraan uitvoering geven. In september is een programmadirecteur EBDB gestart die dit oppakt. 3.4-1.4 Het gebruik van bronnen en data, waaronder het Het digitaal Nachtregister is Nachtregister, als input voor promotie en (het geïmplementeerd. In 2024 maakten al faciliteren van) doorontwikkeling van het 7 aanbieders hier gebruik van. De data recreatief en toeristisch aanbod. Het doel hiervan uit het digitaal Nachtregister gaat is het verlengen van de verblijfsduur en de aanbieders en gemeente de komende economische betekenis van toerisme voor jaren informatie opleveren om het Katwijk. recreatief en toeristisch aanbod door te kunnen ontwikkelen. Evenals de informatie vanuit de meld- en registratieplicht op basis van de huisvestingsverordening. 3.4-2 Stimuleren van Katwijk als aantrekkelijke gemeente voor toeristen en bezoekers.

3.4-2.1 Regionaal en lokaal de samenwerking versterken In verschillende met partners op toeristisch gebied, onder andere samenwerkingsverbanden (waaronder in het toeristisch platform Katwijk. Economie071) werkten we samen met de collega's van andere gemeenten in de regio. Er is kennis uitgewisseld en een gezamenlijke aanpak op diverse onderwerpen gerealiseerd. Specifiek op toeristisch gebied hebben we via de Streek van Verrassingen

54

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk

Onderdeel

Wat gaan we daarvoor doen

3.4-2.2

Voortzetten van pilot zonnebrandpalen waarmee het gastvrije en toeristische imago van Katwijk wordt vergroot en het gebruik van zonnebrand wordt gestimuleerd.

3.4-3 Versterken van de toeristische sector in Katwijk. 3.4-3.1 We zetten in op de doorontwikkeling van BIZ Zeezijde en het structurele overleg met alle winkeliersverenigingen. Dit doen we door het verder professionaliseren van de afspraken en overlegmomenten. Het afstemmen van initiatieven en het toetsen daarvan aan de retailvisie blijft plaatsvinden conform de afspraken uit de vastgestelde retailvisie en de uitwerking van de actielijn van de retailvisie 2025.

55

Status

Toelichting ingezet op het intensiveren van regiobezoek en het aantrekken van bezoekers in de rustige perioden van het jaar. Binnen het toeristisch platform Katwijk werkten wij samen met vertegenwoordigers van de toeristische sector (horeca, cultuur en retail), Leiden&Partners en het VVV aan toeristische projecten zoals bijvoorbeeld Katwijk Kunstdorp. De pilot hebben wij in samenwerking met de GGD en met behulp van subsidie vanuit het KWF in 2024 voortgezet. Ook is het aantal locaties uitgebreid. We hebben zowel in capaciteit als ook financieel een bijdrage geleverd aan het traject ‘Bruis’ voor de doorontwikkeling van de BIZ Zeezijde. Ook hebben we verkennende gesprekken met elf winkelgebieden in Katwijk gevoerd voor het project Winkelcentra van de Toekomst.

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk

Verbonden partijen In de tabel hieronder staan de namen van de verbonden partijen die te maken hebben met de uitvoering van dit programma. Voor gedetailleerde informatie inzake de verbonden partijen verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden Partijen. Verbonden partijen Stichting Unmanned Valley Valkenburg

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

Indicatoren Wettelijke indicatoren Wettelijke Beleidsindicatoren prog Bron: waarstaatjegemeente.nl datum: eind april 2025 3 Vestigingen (van bedrijven) [per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar]

2022 2023 2024 Katwijk NL Katwijk NL Katwijk NL 131,8 173,3 139,3 181,8 n.n.b n.n.b.

Katwijkse indicatoren PROGRAMMA 3 Indicatoren economie

Bron

Banen per 1.000 inwoners 15-74 jaar

Lisa

Werkloosheidspercentage

Norm

R 2022

R2023

R2024

567

522,1

532,1

n.n.b.

UWV

3,90%

2,90%

2,80%

n.n.b.

Aantal vestigingen in de gemeente

Waarstaatjegemeente.nl

n.v.t.

5.500

5.860

n.n.b.

Aantal gestarte vestigingen

Waarstaatjegemeente.nl

n.v.t.

685

688

n.n.b.

Aantal banen op bedrijventerreinen

Lisa

8.825

9.365

n.n.b.

Banen toerisme per 1.000 inwoners 15-74 jaar

Waarstaatjegemeente.nl

25,1

27,9

n.n.b.

56

45

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk

Wat heeft het gekost Taakveld Bedragen x € 1.000

Exploitatie Lasten 3-3.1 Economische ontwikkeling 3-3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3-3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3-3.4 Economische promotie Totaal lasten Baten 3-3.1 Economische ontwikkeling 3-3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3-3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3-3.4 Economische promotie Totaal baten Saldo exploitatie Mutaties reserves Toevoeging aan de reserves 3-0.10 Mutaties reserves Totaal lasten Onttrekking aan de reserves 3-0.10 Mutaties reserves Totaal baten Saldo reserves Totaal

Jaar rekening 2023

Primitieve begroting 2024

Begroting na wijziging 2024

Jaar rekening 2024

Verschil 2024

1.744 -333 303

2.117 3.355 223

2.025 587 323

1.985 2.305 410

40 -1.718 -87

347 2.061

299 5.994

299 3.233

305 5.005

-6 -1.772

-307 -128 -246

0 -3.488 -295

-174 -507 -265

-211 -2.338 -286

38 1.832 21

-762 -1.444 618

-634 -4.417 1.577

-809 -1.755 1.479

-738 -3.574 1.432

-71 1.819 47

521 521

154 154

160 160

504 504

-345 -345

-249 -249 272 890

-275 -275 -121 1.456

-574 -574 -414 1.065

-1.010 -1.010 -506 925

437 437 92 139

Analyse verschillen 3.1 Economische ontwikkeling Totale afwijking personele inzet (eigen en inhuur personeel) Toelichting op personeel alle programma's is opgenomen onder Toelichting overzicht baten en lasten.

bedrag -3

Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking lasten

43 40

Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking baten

38 38

i/s i

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Klei Oost Zuid Het saldo van baten en lasten van de grondexploitatie Klei Oost Zuid wordt jaarlijks met de balans verrekend en leidt tot toe-en afnames boekwaarden van de grondposities, dit onder aftrek van tussentijdse winstnemingen.

bedrag -1.754

i/s i

Totale afwijking personele inzet (eigen en inhuur personeel) Toelichting op personeel alle programma's is opgenomen onder Toelichting overzicht baten en lasten. Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking lasten

14

i

57

22 -1.718

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk

Klei Oost Zuid Grondverkopen Klei Oost Zuid,Op verzoek van een koper heeft een voor 2025 gepland notarieel transport toch nog eind 2024 plaatsgevonden.

2.193

i

Toename boekwaarde, als gevolg van de grondverkopen in 2024 neemt de boekwaarde af in plaats van de begrote toename.

-383

i

Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking baten

22 1.832

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Totale afwijking personele inzet (eigen en inhuur personeel) Toelichting op personeel alle programma's is opgenomen onder Toelichting overzicht baten en lasten.

bedrag -69

Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking lasten

-18 -87

Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking baten

21 21

3.4 Economische promotie

bedrag

Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking lasten

-6 -6

Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking baten

-71 -71

i/s i

i/s

Reserves Tussentijdse winstneming Als gevolg van een hogere tussentijdse winstneming, neemt ook de storting in de reserve grondexploitatie, de reserve aanpak evenwichtige groei en de reserve culturele en maatschappelijke voorzieningen toe.

bedrag -73

i/s i

Nog uit te voeren activiteiten De budgetoverhevelingen van de Najaarsbestuursrapportage 2023 zijn in 2024 geboekt als een negatieve storting in plaats van een onttrekking. De realisatie is wel als een onttrekking geboekt. Hierdoor ontstaan verschillen tussen werkelijk en begroot welke per saldo budgettair neutraal zijn.

-272

i

Totaal afwijking lasten

-345

Reserves Nog uit te voeren activiteiten De budgetoverhevelingen van de Najaarsbestuursrapportage 2023 zijn in 2024 geboekt als een negatieve storting in plaats van een onttrekking. De realisatie is wel als een onttrekking geboekt. Hierdoor ontstaan verschillen tussen werkelijk en begroot welke per saldo budgettair neutraal zijn. Ook is een correctie uit 2023 verwerkt, € 178.000 is toen minder onttrokken aan deze reserve. Met deze boeking wordt dit gecorrigeerd. Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking baten

58

bedrag 450

-13 437

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk

i/s i

3.2.4 Programma 4 Maatschappelijke participatie 3.2.4a Deelprogramma Onderwijs Onderdeel Wat gaan we daarvoor doen Status Toelichting 4.A Deelprogramma Onderwijs 4.A-01 Bewaken van de continuïteit van de Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek. 4.A-01.1 Twee keer per jaar wordt er een GTO Op 19 juni 2024 heeft het GTO de (Gemeentelijk Toezichtsorgaan) overleg jaarrekening 2023 besproken met het ingepland, in juni en december met het bestuur schoolbestuur en de RvT van stichting en de RvT van Stichting Openbaar OBODB. Op 19 december 2024 heeft het Basisonderwijs. In juni staat onder andere de GTO de begroting en het jaarrekening op de agenda en in december de meerjarenperspectief van stichting OBODB begroting en het meerjarenperspectief van besproken. stichting OBODB. De jaarrekening en begroting Een combinatie van diverse wetwijzigingen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de (WPO) en inkadering van bestuur en leden van het GTO. De leden van het GTO zijn toezicht (WBTR) en wijzigingen in de Wet de portefeuillehouders onderwijs van de gemeenschappelijke regelingen zijn gemeente Katwijk, Noordwijk, Lisse, Teylingen aanleiding geweest om een en Hillegom.

samenwerkingsovereenkomst tussen de vijf gemeente en stichting OBODB af te sluiten en de raad voor te stellen in te stemmen met wijziging van de statuten van stichting OBODB en de regeling gemeenschappelijk orgaan ‘gemeentelijk toezichtsorgaan Openbaar Basisonderwijs Duin- Bollenstreek’ op te heffen. Het college heeft het raadsvoorstel 10 december 2024 aangeboden aan de gemeenteraad ter besluitvorming. 4.A-02 Voldoende spreiding van mogelijkheden tot het volgen van openbaar basisonderwijs in bestaande en nieuwe kernen in Katwijk. 4.A-02.1 Stichting OBODB heeft samen met Stichting Met de schoolbesturen die gezamenlijk Prohles, Sophia Scholen en PCBO Rijnsburg een een onderwijsvisie hebben opgesteld voor onderwijsvisie voor Valkenhorst opgesteld. Deze Valkenhorst is gesproken over de realisatie onderwijsvisie is onderwerp van gesprek in het van het eerste scholencluster in traject om te komen tot kwalitatief en Valkenhorst bestaande uit twee scholen kwantitatief goede onderwijsvoorzieningen in inclusief kinderopvang en een voorziening Valkenhorst. De budgetten voor de uitvoering ten behoeve van het bewegingsonderwijs. van de onderwijshuisvesting in Valkenhorst zijn Concrete acties waren nog niet mogelijk opgenomen in het IHP PO 2020-2040. vanwege ontbreken van uitspraak Raad van State bestemmingsplan Valkenhorst.

De schoolbesturen zijn bezig met het aanscherpen van de onderwijsvisie (samenwerking en onderwijsconcepten) op basis van de recente leerlingenprognoses 2024. 4.A-03 Op basis van de Integraal Huisvestingsplannen Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs (IHP PO en VO) 2020 – 2040 zal in samenwerking met de schoolbesturen gewerkt worden aan de vervangingsopgaven voor de onderwijshuisvesting van het primair en voortgezet onderwijs. 4.A-03a Uitvoering geven aan het 1. In september heeft de gemeenteraad uitvoeringsprogramma Integraal ingestemd met het definitieve Huisvestingsplan Primair Onderwijs 1e tranche, ontwerp en het investeringskrediet door: voor de Oranje Nassauschool en is selectie aannemer opgestart. De • renovatie/nieuwbouw van de Oranje werkzaamheden voor de aanpassingen Nassauschool; ten behoeve van de tijdelijke huisvesting van de Oranje

59

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk

Onderdeel

Wat gaan we daarvoor doen • Voorbereiding restauratie/nieuwbouw van de Christelijke Opleidingsschool inclusief nieuwbouw gymzaal; • Haalbaarheidsonderzoek voor renovatie/nieuwbouw van De Duinroos inclusief gymzaal op de huidige locatie; • locatiestudie De Burcht op de huidige locatie of in de Tjalmastrook; voorbereidingsfase voor realisatie schoolgebouw en gymvoorziening in Valkenhorst.

4.A-03b

Herijking Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs (IHP PO) 2020-2040. (nieuw)

4.A-03c

Opstellen Uitvoeringsprogramma Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs. Voor het IHP VO ligt er een vervangingsopgave voor de locatie Visser 't Hooft Lyceum Rijnsburg en een gedeelte van de locatie Vakcollege Rijnmond.

60

Status

Toelichting Nassauschool in het schoolgebouw aan Sandtlaan 98 zijn opgestart. 2. Er is een bouwrealisatieovereenkomst afgesloten tussen de gemeente en stichting Prohles en de architectenselectie is afgerond. Toplab is gestart met het ontwerpproces. Er is een informatieavond voor omwonenden geweest. 3. De gemeenteraad heeft een besluit genomen over de inpassingsstudie en heeft een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor het opstarten van de plannen om te komen tot nieuwbouw van de school, kinderopvang en de gymzaal op de locatie Zanderij. De bouwrealisatieovereenkomst is in concept opgesteld en er is gestart met het bouwmanagement. 4. Het college heeft ingestemd met de uitwerking van de haalbaarheidsstudie en heeft een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de vernieuwbouw op de huidige locatie (Broekweg). De bouwrealisatieovereenkomst is getekend en de selectie van de bouwmanagement is afgerond. 5. De gemeente is in overleg met het Rijksvastgoedbedrijf over de situering van de voorzieningen in Valkenhorst, waaronder de onderwijsvoorzieningen inclusief kinderopvang en bewegingsonderwijs. In samenspraak met de schoolbesturen PO is het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2020-2040 herijkt. Het IHP PO 2020-2040 is herijkt op basis van de geactualiseerde leerlingenprognoses, landelijke ontwikkelingen op het gebied van onderwijshuisvesting en planning.

Het IHP PO 2025-2045 is 3 december 2024 ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. Wegens de overzichtelijke omvang van de vervangingsopgaven in het VO is er geen apart uitvoeringsprogramma opgesteld. Stichting Andreas College heeft een bijdrage ontvangen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie voor het Vakcollege Rijnmond die zal bestaan uit meerdere scenario’s. Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL) heeft voor de locatie Visser ‘t Hooft Lyceum een planning gemaakt voor de permanente huisvesting op Sandtlaan 98.

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk

Onderdeel Wat gaan we daarvoor doen Status Toelichting 4.A-04 Uitvoering geven aan de ambitie om maatschappelijke accommodaties, waaronder scholen, optimaal te benutten en multifunctioneel in te zetten. 4.A-04.1 In beeld brengen wat voor belemmeringen er Er is geïnventariseerd bij de scholen voor zijn voor multifunctioneel gebruik van het primair onderwijs of het schoolgebouwen en wat er nodig is om deze schoolgebouw ook ingezet kan worden belemmeringen op te lossen. voor andere activiteiten naast de onderwijsactiviteiten. Hieruit blijkt dat in sommige schoolgebouwen reeds maatschappelijke activiteiten worden georganiseerd (zij het beperkt) naast de onderwijsactiviteiten. Veelal wel activiteiten in het verlengde van het onderwijs / jeugdwerk en in sommige gevallen voor sportles in de avonduren. Er komen weinig vragen binnen bij de scholen van maatschappelijke organisaties die op zoek zijn naar een ruimte. Met twee scholen zijn afspraken gemaakt om actief op zoek te gaan naar passende activiteiten in het schoolgebouw buiten de schooltijden. Multifunctioneel gebruik van de schoolgebouwen is in de meeste gevallen mogelijk. Aandachtspunten zitten veelal in het beheer aspect (openen en sluiten van ruimten en/of schoolgebouw). 4.A-05 Passende onderwijshuisvesting bieden aan leerlingen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen om deel te nemen aan het reguliere onderwijs.

4.A-05.1 Locatieonderzoek uitvoeren in samenwerking Het locatie onderzoek voor de met de Duin- en Bollenstreek gemeenten naar Internationale Schakelklas is afgerond, passende onderwijshuisvesting voor de maar heeft nog geen mogelijkheden Internationale Schakelklas (ISK) in de Duin- en binnen de Duin- en Bollenstreek voor de Bollenstreek. langere termijn opgeleverd betreffende de huisvesting. De gemeente Katwijk heeft een tussenoplossing aangeboden door voor de korte termijn huisvesting van de Internationale Schakelklas te realiseren in de voormalige Otto Baronschool (Asterstraat). 4.A-06 Ieder kind heeft gelijke onderwijskansen. 4.A-06.1 In 2024 vervolgen we de uitwerking uit van het Doorlopend proces, dat we voortdurend uitvoeringsdocument (uitvoeringsagenda hebben gemonitord in overleg met de katwijk). Hierin staan de vastgestelde ambities betrokken partners in de uitvoering. en deelresultaten uit de onderwijsagenda. Dit Samen met de schoolbesturen en de doen we onder andere door te blijven inzetten kinderopvang is besloten om de agenda te op: continueren met in ieder geval 2 jaar (t/m 2026). We zijn in het najaar gestart om • We creëren een dekkend aanbod van binnen de bestaande kaders het peuteropvang, middels een uitvoeringsdocument te actualiseren door subsidieregeling voor voorschoolse middel van een tussenevaluatie.

Op 11 juli voorzieningen en intensiveren de toeleiding 2024 bent u via de raadsinformatiebrief hiernaartoe, ‘Procesevaluatie Katwijkse • We creëren taalaanbod voor kinderen met onderwijsagenda en actualisering een taalachterstand en vragen aandacht uitvoeringsdocument’ hierover nader voor het belang van (voor)lezen, geïnformeerd. We ondersteunen ouders van kinderen met risico op onderwijsachterstanden in de peuteren basisschoolleeftijd. 4.A-07 Zo veel mogelijk kinderen hebben een passende onderwijsplek.

61

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk

Onderdeel 4.A-07a

Toelichting Doorlopende aanpak. De jeugdhulpverleners op alle basisscholen en het voortgezet onderwijs in Katwijk hebben samen met de intern begeleiders en ondersteuningscoördinatoren gewerkt aan de doorontwikkeling van de werkwijze en aan deskundigheidsbevordering. Zie ook 4.A-07b. 4.A-07b We dringen het aantal thuiszitters terug, door De regionale thuiszittersaanpak is middel van een regionale thuiszittersaanpak en uitgevoerd. Het onderwijs en de lokale initiatieven, zoals de maatwerkklassen in samenwerkingsverbanden passend het voortgezet onderwijs. onderwijs hebben met de jeugdgezondheidszorg, Regionaal Bureau Leerrecht (RBL) en de jeugd- en gezinsteams in Holland Rijnland afspraken over hoe samen te werken bij alle situaties waarbij schoolgang minder goed of niet lukt. Ondanks alle samenwerkingsafspraken, de inzet op preventie en het bieden van (extra) ondersteuningsmogelijkheden om kinderen en jongeren binnen het onderwijs te houden, is ook in Katwijk het aantal thuiszitters de afgelopen jaren toegenomen. Vanaf het schooljaar 20242025 zijn we daarom gaan inzetten op een aantal extra activiteiten waarover u in de raadsinformatiebrief (regionale) aanpak terugdringen verzuim en voorkomen van thuiszitten van 9 juli 2024 bent geïnformeerd.

4.A-07c We verbeteren de verbinding tussen onderwijs Op de gespecialiseerd onderwijsscholen in en jeugdhulp, door middel van het uitvoeren de Duin- en Bollenstreek en de Leidse van het regionale inkoopplan en de vastgestelde regio is de collectieve inzet van Jeugdhulp Leidende Principes onderwijs-jeugdhulp Holland op school (JOS) gecontinueerd. Rijnland. We zetten de inzet van Jeugdhulp op De onderzoeksbureaus die in opdracht van school in het gespecialiseerd onderwijs voort in het Rijk onderzoek hebben gedaan naar de de vijftien scholen. financiering van Zorg in Onderwijstijd (ZiO) concluderen op basis van regionaal onderzoek dat Holland Rijnland met JOS één van de ZiO-voorlopers is, deze koers aansluit bij de Hervormingsagenda Jeugd en in lijn is met de landelijke koers richting collectieve financiering van ZiO. Met de betrokken samenwerkingspartners hebben we een start gemaakt in de doorontwikkeling van de aanpak. 4.A-08 Kinderen kunnen zich maatschappelijk ontwikkelen en aan hun talenten werken. 4.A-08a Kinderen krijgen op school en na schooltijd Er zijn het jaar rond activiteiten cultuur, natuur, techniek, sport aangeboden. aangeboden op de genoemde aandachtsgebieden (zie ook 4.B-02). In februari 2024 is gestart met het platform Verwonder om de hoek, waarin activiteiten aangeboden worden op het gebied van Wetenschap, Natuur, Duurzaamheid en Techniek.

De ambitie is om het aanbod de komende jaren via een groeimodel steeds verder uit te breiden.

62

Wat gaan we daarvoor doen We breiden de inzet van de jeugdhulpverlener uit het wijkteam in het basis- en voorgezet onderwijs uit en monitoren twee keer per jaar de samenwerking en ervaringen, zodat we problemen vroegtijdig kunnen signaleren en zwaardere hulp kunnen voorkomen.

Status

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk

Onderdeel

Toelichting Hiervoor wordt samengewerkt met (lokale) aanbieders (aanbod) en het onderwijsveld (vraag). 4.A-08b Al het maatschappelijk aanbod in Katwijk wordt Het maatschappelijk aanbod zoals in 4.Ainzichtelijk gemaakt voor school, organisaties en 08a genoemd is inzichtelijk gemaakt. ouders. Hiervoor zijn verschillende platformen beschikbaar. Op dit moment verwijzen de platformen naar elkaar. Er lopen gesprekken met de verschillende websites/aanbieders om dit te verbeteren. 4.A-08c In het uitwerken van het burgerschapsonderwijs Naast het aanbod van Democracity (groep wordt aandacht geschonken aan de 8), is er sinds het schooljaar 2024/2025 basiswaarden van de democratische een kindergemeenteraad en een rechtsstaat, participatie en lokale geschiedenis. kinderburgemeester (groep 7). Voor de Het programma Democracity wordt uitgerold uitvoering van de kinderraad werkt de over de scholen van het basisonderwijs. gemeente samen met het Welzijnskwartier. Er is medio 2024 een subsidieregeling in werking getreden om aanbieders van lokaal kunst- en cultuuraanbod de mogelijkheid te geven het cultuureducatieaanbod te versterken en toegankelijk te maken voor de jonge doelgroepen (relatie met 4.B). 4.A-09 Onderwijs en arbeidsmarkt sluiten goed op elkaar aan, waardoor jongeren meer kans hebben op een betaalde baan. 4.A-09a We voeren het regionale programma voortijdig Doorlopende aanpak.

Het regionale schoolverlaten uit in samenwerking met alle programma voortijdig schoolverlaten (vsv) betrokken regionale partijen, het wijkteam en dat zich richt op het aanpakken van de lokale stakeholders met als doel voortijdig hoofdredenen van schooluitval is schoolverlaters vaker toe te leiden naar uitgevoerd. Aanvullend hebben we extra onderwijs, of -als onderwijs niet passend is- naar regionale acties ingezet vanuit de werk of hulpverlening. gemeentelijke middelen om voortijdig schoolverlaten te voorkomen en te verminderen, o.a. door maatwerk trajecten te organiseren voor leerlingen zonder startkwalificatie. 4.A-09b We creëren mogelijkheden voor hybride leren in We zetten in op het versterken en zowel het mbo als het voortgezet onderwijs en verstevigen van het netwerk met laten jongeren kennismaken met het ondernemers en onderwijsinstellingen. In bedrijfsleven. afstemming met hen bepalen we de inzet op dit thema voor de komende periode. 4.A-09c We creëren samen met onderwijs en Met de MBO-opleiding Drone Engineering bedrijfsleven voldoende mbo-aanbod (niet & Operations op Unmanned Valley zit zijnde een aparte mbo vestiging) in de MBO College Airport dichtbij het vuur. De gemeente, zoals de mogelijkheid om bedrijven op unmanned Valley zijn beroepskwalificaties in het voortgezet allemaal dronebedrijven. Er vindt veel onderwijs.

interactie plaats met de beroepspraktijk, bijv. gastcolleges, rondleidingen en stageplekken. De doorlopende leerlijn voor metselen en schilderen op Vakcollege Rijnmond is een succes. Vakcollege Rijnmond heeft samen met MBO Rijnland een Doorlopende Leerlijn ontworpen die eindigt met een beroepskwalificatie die leerlingen in Katwijk behalen. Daarmee komen de wensen van het lokale bedrijfsleven en de

63

Wat gaan we daarvoor doen

Status

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk

Onderdeel

Wat gaan we daarvoor doen

Status

4.A-10 School is een veilige plek, waar iedereen zich geaccepteerd voelt. 4.A-10.1 Er is een Katwijk brede, preventieve aanpak tegen sociale problemen op de scholen. Hierin staan de elementen vertrouwen, rust, wederzijds respect, tegengaan van discriminatie sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid centraal.

Toelichting gemeente om een aanbod te creëren, waarbij jongeren in Katwijk een vakbekwaamheid behalen samen. Hiervoor wordt binnen de Onderwijsagenda de Kanjertraining gefaciliteerd. Binnen dit evidenced-based programma is aandacht voor de sociale vaardigheden van kinderen. Daarnaast is de gemeente Katwijk deelnemer aan de Week van Respect, dat jaarlijks in november gehouden wordt.

4.A-11 Een gezonde leefstijl (in de school en opvang) vanaf jongs af aan. 4.A-11.1 Gezonde voeding, water drinken en bewegen wordt op allerlei manieren gestimuleerd op de scholen en opvang.

Er is met basisscholen overleg om bewegend leren meer onder de aandacht te brengen. Hiervoor zijn al bepaalde vormen als werkwijze geïntroduceerd. In overleg met scholen zal er mogelijk een verdere uitrol van dit gedachtegoed kunnen plaatsvinden. Dit kan in verschillende vormen zijn uitwerking krijgen. Dit heeft een relatie met de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord. 4.A-12 Opstarten van actualisatieproces Lokale Onderwijsagenda 2025-2028. 4.A-12.1 De Onderwijsagenda heeft een looptijd tot en Samen met de schoolbesturen en de met 2024. Samen met betrokken partners kinderopvang is besloten om de agenda te evalueren we de resultaten en actualiseren we continueren met in ieder geval 2 jaar (t/m onze gezamenlijke ambities en de 2026). deelresultaten op deze thema’s. De evaluatie We zijn in het najaar gestart om binnen de van de ingezette acties vanuit het Nationaal bestaande kaders het Plan Onderwijs maken hier onderdeel vanuit. uitvoeringsdocument te actualiseren door Het betreft de middelen die de gemeente van middel van een tussenevaluatie. Op 11 juli het Rijk heeft ontvangen om de gevolgen van 2024 bent u via de raadsinformatiebrief corona te doen laten verminderen. ‘Procesevaluatie Katwijkse onderwijsagenda en actualisering uitvoeringsdocument’ hierover nader geïnformeerd.

4.A-13 Vervoer organiseren waarbinnen de leerlingen zich veilig voelen en tijdig van en naar school vervoerd worden. 4.A-13.1 Blijven inzetten op de naleving van de We hebben maandelijkse bespreking contractuele afspraken met de vervoerder. gehad over de uitvoering van het leerlingenvervoer en daar waar uitvoering niet goed is verlopen hebben we Noot hierop aangesproken en samen gekeken naar de beste oplossingen. 4.A-14 De betrokkenheid van ouders, scholen, vervoerder en gemeenten bij het leerlingenvervoer verbeteren. En samen met hen oplossingen vinden voor de uitdagingen binnen het leerlingenvervoer. 4.A-14a Agenderen van het leerlingenvervoer op Het leerlingenvervoer is in het OOGO regionale overleggen met scholen, zoals het geagendeerd en besproken. Het OOGO of het REA. samenwerkingsverband kijkt samen met gemeenten naar de verspreiding van de leerlingen uit het leerlingenvervoer over de regio. Ook is er in oktober overleg geweest met het Leerlingen Belang Voortgezet Speciaal Onderwijs (LBVSO) over de ontwikkel mogelijkheden die zij zien. 4.A-14b Langsgaan bij de scholen om ervaringen te We hebben contact gehad met een 4delen en plannen te maken om (bij die scholen) aantal scholen, dat heeft kennis en

64

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk

Onderdeel

Toelichting gedeeld inzicht opgeleverd. Doel is om het bereik groter te krijgen, dus het contact met meer scholen op te zetten. 4.A-15 De zorgcomponent naast het logistieke vraagstuk een nadrukkelijkere plek krijgt in de aanbesteding, zodat er meer rekening gehouden kan worden met de individuele omstandigheden en problematiek van de leerlingen. 4.A-15.1 In de voorbereidingen van de nieuwe De Duin- en Bollenstreekgemeenten aanbesteding leerlingenvervoer voor 2025 hebben gezamenlijk leerlingenvervoer zullen we onderzoeken hoe we de aanbesteed en vervolgens elk afzonderlijk zorgcomponent een nadrukkelijkere plek een nieuwe overeenkomst kunnen geven en welke (financiële) gevolgen dit leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer zal hebben. afgesloten die met ingang van het nieuwe schooljaar 2025/2026 ingaat. Het Programma van Eisen was minder gericht op vervoer van a naar b, en meer op behoeften van leerlingen in het vervoer en sociale veiligheid. Bijvoorbeeld door strengere en meer concretere eisen te stellen aan chauffeurs. 4.A-16 De (extra) financiële ondersteuning van de Rijksoverheid krijgen voor een effectievere uitvoering van het leerlingenvervoer.

4.A-16.1 Lobbyen bij de Rijksoverheid voor extra Lobbyen bij de Rijksoverheid kost tijd, financiële middelen en verruiming van concrete resultaten in de vorm van wetgeving met betrekking tot het nadrukkelijk financiële middelen zijn nog niet behaald. integreren van de zorgcomponent in het Contacten zijn gelegd met verschillende leerlingenvervoer respectievelijk een eerlijker gemeenten en brancheorganisaties, verdeling van verantwoordelijkheden en lasten, alsmede met de VNG (VNG-commissie die waarbij het kind centraal staat in relatie tot de zich bezighoudt met mobiliteit, waaronder beweging naar inclusiever en passend leerlingenvervoer). onderwijs.

65

Wat gaan we daarvoor doen het vervoer en de overdracht van leerlingen te verbeteren.

Status

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk

Verbonden partijen Er zijn geen verbonden partijen voor dit programma.

Indicatoren Wettelijke indicatoren Wettelijke Beleidsindicatoren 2022 2023 2024 prog Bron: waarstaatjegemeente.nl datum: eind april 2025 Katwijk NL Katwijk NL Katwijk NL 4A Absoluut verzuim [per 1.000 leerplichtigen] *3 5,1 4,2 5,6 6,3 n.n.b n.n.b. 4A Relatief verzuim [per 1.000 leerplichtigen] *4 15 24 14 27 n.n.b n.n.b. 4A Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) [%] 2,5 2,4 1,9 2,4 n.n.b n.n.b. Aanvullende toelichting op indicatoren waar staat je gemeente.nl *3 Het aantal leer- of kwalificatieplichtige jongeren dat absoluut verzuimer is (geweest) gedurende het schooljaar: de jongere is niet ingeschreven bij een onderwijsinstelling en beschikt niet over een vrijstelling. De periodeaanduiding '2022' staat voor schooljaar '2021/2022'. *4 Het aantal leer- of kwalificatieplichtige leerlingen ( per 1.000 leerlingen) waarbij sprake is van meer dan 16 uur ongeoorloofd verzuim gedurende 4 opeenvolgende lesweken. De periodeaanduiding '2022' staat voor schooljaar '2021/2022'.

Wat heeft het gekost Taakveld Bedragen x € 1.000

Exploitatie Lasten 4A-4.1 Openbaar basisonderwijs 4A-4.2 Onderwijshuisvesting 4A-4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Totaal lasten Baten 4A-4.2 Onderwijshuisvesting 4A-4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Totaal baten Saldo exploitatie Mutaties reserves Toevoeging aan de reserves 4A-0.1 Mutaties reserves Totaal lasten Onttrekking aan de reserves 4A-0.1 Mutaties reserves Totaal baten Saldo reserves Totaal

Jaar rekening 2023

Primitieve begroting 2024

Begroting na wijziging 2024

Jaar rekening 2024

Verschil 2024

236 2.952 4.572 7.760

188 3.893 3.669 7.750

218 3.009 5.512 8.739

217 3.075 5.022 8.314

1 -66 490 425

-75 -2.602 -2.676 5.083

-35 -1.403 -1.438 6.312

-35 -2.861 -2.896 5.843

-408 -2.518 -2.926 5.388

373 -344 30 454

30 30

0 0

1.426 1.426

1.456 1.456

-30 -30

-63 -63 -33 5.051

-224 -224 -224 6.088

-892 -892 534 6.376

-753 -753 703 6.091

-140 -140 -170 285

Analyse verschillen 4.1 Openbaar basisonderwijs Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking lasten

bedrag 1 1

i/s

4.2 Onderwijshuisvesting Betaalde belastingen Door de waardemutatie van het totale scholenbestand en tariefstijging stijgt de OZB, de bijbehorende baten worden verantwoord op 0.62 OZB niet woningen.

bedrag -174

i/s i

66

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk

Beheer- en exploitatiekosten schoolgebouw Sandtlaan 98 Bij de aankoop van het schoolgebouw is rekening gehouden met een lastentoename in verband met het beheer en de exploitatie, waarvoor de gemeente verantwoordelijk is gezien het economisch en juridisch eigendom. Hiervoor is incidenteel budget beschikbaar gesteld ten laste van de bestemmingsreserve strategische investeringen middels het raadsvoorstel met kenmerk Z3111527D3111529. Diverse (groot) onderhoudswerkzaamheden (op basis van het MJOP) zijn uitgesteld, welke naar verwachting in 2025 worden uitgevoerd.

130

i

Totale afwijking personele inzet (eigen en inhuur personeel) Toelichting op personeel alle programma's is opgenomen onder Toelichting overzicht baten en lasten.

-59

i

Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking lasten

37 -66

Huuropbrengsten schoolgebouw Sandtlaan 98 Dit betreft de huurinkomsten van de verschillende gebruikers van het schoolgebouw. In 2024 waren dat Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL), de Internationale Schakelklas Duin- en Bollenstreek (ISK) en het Samenwerkingsverband VO. Het in 2024 in rekening brengen van huur 2023 (€ 120.000) verklaart mede deze afwijking.

312

Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking baten

61 373

i

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Gemeentelijk onderwijsbeleid Bepaalde activiteiten zijn pas later in het jaar gestart (evaluatie onderwijsagenda, actiegericht onderzoek risicoleerlingen en thuiszitters (doorbraakaanpak), werkconferentie onderwijs arbeidsmarkt), te ruim begroot (beweegkisten) of niet van start gegaan (pilot bewegend leren).

bedrag 95

i/s i

Uitvoering leerplichtwet - Bijdrage RBL (Holland Rijnland) Het budget voor de gemeentelijke bijdrage aan Holland Rijnland voor de uitvoering van de leerplichtwet door Regionaal Bureau Leerrecht is structureel te laag begroot. Dit zal in de voorjaarsnota 2025 budgettair neutraal worden aangepast binnen de totaalbegroting van Holland Rijnland.

-77

i

Overige uitgaven/inkomsten onderwijs Heeft betrekking op lessen democratisering (extra budget vanuit het coalitieakkoord 2022) Een deel van het beschikbare budget was oorspronkelijk bedoeld voor de democratiserings-lessen. Deze lessen worden echter gratis aangeboden door Prodemos, waardoor de kosten voor de gemeente lager uitvallen dan geraamd.

89

i

SPUK onderwijsachterstandenbeleid (D8) De geraamde lasten voor de specifieke uitkering D8 (OAB-regeling) lager dan aan definitieve ontvangsten zijn binnen gekomen. Het hieruit voortvloeiende overschot op de geraamde lasten wordt conform de SPUK-regeling meegenomen naar 2025. Zie ook de baten.

383

i

SPUK inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen (D14) Van het Rijk is een specifieke uitkering ontvangen voor het compenseren van Covid-19 gerelateerde afwijkingen over de periode 2022-2024. Voor de uitvoering van deze regeling zijn personele kosten gemaakt die niet vooraf in de begroting zijn opgenomen, maar die conform de regeling achteraf bij het Rijk worden verantwoord. In 2024 is deze regeling volledig verantwoord bij het Rijk. De middelen die toegekend zijn bij het Rijk zijn nu volledig benut. Zie ook SiSa-bijlage.

-197

i

67

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk

Totale afwijking personele inzet ( eigen en inhuur personeel). In 2024 is niet alle formatie volledig beschikbaar geweest waardoor er minder personele lasten op dit taakveld zijn gemaakt.

167

Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking lasten

30 490

SPUK onderwijsachterstandenbeleid (D8) Zie de toelichting bij de lasten.

-340

Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking baten

-4 -344

Reserves

bedrag

Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking lasten

-30 -30

Beheer- en exploitatiekosten schoolgebouw Sandtlaan 98 Betreft de onderbesteding op Onderwijshuisvesting, zie ook de toelichting op 4.2.

-175

Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking baten

35 -140

68

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk

i

i

i/s

i

3.2.4b Deelprogramma Cultuur en Sport Onderdeel Wat gaan we daarvoor doen Status Toelichting 4.B Deelprogramma Cultuur en Sport 4.B-01 Het bevorderen van toegang tot een deelname aan kunst en cultuur voor alle inwoners van de gemeente Katwijk. 4.B-01a Uitvoering geven aan de MAG opdracht De subsidies in het kader van de opgave Kunstzinnige en Culturele bevordering. ‘Kunstzinnige en culturele bevordering’ zijn toegekend aan diverse culturele partners. 4.B-01b Gesprekken voeren met individuele culturele Er zijn accountgesprekken gevoerd om te partners om waar mogelijk ondersteuning te monitoren op de uitvoering. Uit de bieden bij actuele uitdagingen in het culturele accountgesprekken blijkt dat de veld. activiteiten uitgevoerd worden conform de aanvragen en in lijn zijn met de doelstellingen vanuit de MAG. 4.B-02 Versterken en verbreden van het kennis-en cultuuraanbod in de verschillende dorpen door middel van de Maatschappelijke Agenda, waarin kansen liggen om de samenwerkingsverbanden te versterken. 4.B-02a Voortzetting van de samenwerking tussen de Er is uitvoering gegeven aan de regeling gemeente, scholen, welzijnsorganisaties, Cultuureducatie met Kwaliteit 3 (2021culturele organisaties in de zogenaamde 2025).

De aanvraag voor de regeling Schoolkunstcommissie om het Cultuureducatie met Kwaliteit 4 (2025cultuureducatieaanbod in 2024 te borgen, te 2028) is toegekend door het Fonds voor versterken en uit te breiden. Cultuurparticipatie met oog op het borgen, versterken en verrijken van het cultuureducatieaanbod op de scholen in Katwijk. 4.B-02b Naleving van de subsidieafspraken met Stichting Middels accountgesprekken is gemonitord Muziekschool Katwijk, zodat de Stichting haar op de uitvoering. De evaluatie van het activiteiten kan uitvoeren, zoals het verzorgen project Muziek op School is gestart in van muzieklessen in de vrijetijd, het onderwijs samenwerking met het onderwijs en de en zorg en welzijn. Muziekschool en loopt door in 2025. 4.B-02c Stichting Muziekschool Katwijk, bibliotheek Besluitvorming voor fusievorming heeft Katwijk en K&O de mogelijkheid bieden om plaatsgevonden. Initiatief voor verder uitvoering te geven aan de fusievorming fusievorming ligt bij de drie fusiepartijen. om te komen tot een Cultuurbedrijf voor wat Er is frictiebudget beschikbaar gesteld betreft de programmering en de organisatie. vanuit de gemeente. Binnen de werkgroep staat de stand van zaken betreffende fusievorming standaard op de agenda. Er wordt door Bibliotheek Katwijk, Muziekschool Katwijk en K&O hard gewerkt om per 1-1-2025 verder te gaan als Planck. 4.B-03 a.

Huisvesten van het Cultuurbedrijf (in oprichting) in De Burgt en op het Emmaplein. b. Realisatie van een multifunctionele accommodatie in de Hoornes. c. Vergroten van de mogelijkheid om het PMT gebouw in de Molenwijk multifunctioneel in te zetten. 4.B-03a Om de huisvesting van het Cultuurbedrijf te De gemeenteraad heeft in juni 2024 realiseren in De Burgt en op het Emmaplein ingestemd met het voorlopig ontwerp en wordt het Programma van Eisen (PvE) verder het investeringskrediet voor de uitgewerkt in een voorlopig en definitief verbouwing van De Burgt en het ontwerp en bijbehorende kostenraming en het Emmaplein. In september 2024 is de opstarten van de selectieprocedure voor de selectie voor de aannemer opgestart en aannemer en de vergunningsprocedure. zijn de vergunningen aangevraagd voor De Burgt en het Emmaplein. 4.B-03b Samen met de lokale stakeholders wordt In de projectgroep wordt gewerkt aan de uitvoering gegeven aan de realisatie van een uitwerking van de scenario’s om te komen multifunctionele accommodatie in de Hoornes. tot de realisatie van de MFA in de Hoornes. Een eerstvolgende stap daarin is de keuze voor de definitieve locatie. Als

69

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk

Onderdeel

Toelichting deze keuze is gemaakt kan een ontwerp gemaakt worden en kan verdere invulling aan de MFA plaatsvinden voor de gekozen locatie. 4.B-03c Er wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn Er is een projectteam gestart die samen om het PMT gebouw aan te passen ten behoeve met de stakeholders een programma van van het kunnen aanbieden van een breder eisen aan het uitwerken is om een aanbod aan culturele en maatschappelijke kleinschalige bibliotheekvoorziening in het activiteiten om de leefbaarheid in de wijk te PMT-gebouw te realiseren (middelen SPUK versterken. Bieb) en het PMT-gebouw tegelijkertijd te verduurzamen en toegankelijker te maken. 4.B-04 Beeldende kunst inzetten ter bevordering van de sociale cohesie en leefbaarheid in onze gemeente. 4.B-04a In samenwerking met de adviescommissie Er is gewerkt aan de realisatie van vijftien beeldende kunst en inwoners komen we tot kunstpanelen. Daarvoor hebben wij de nieuwe kunst in de openbare ruimte binnen de kunstcollectie uitgebreid met een schilderij vastgestelde financiële kaders. met een zicht op Hoornes. Het verdere proces loopt door in 2025. 4.B-04b Initiatiefnemers ondersteunen bij het realiseren Het proces tot realisatie van de van muurschilderingen binnen de vastgestelde muurschilderingen is door het college (financiële) kaders. Muurschilderingen die vastgesteld.

Het initiatief om een tweetal bijdragen aan economische groei en muurschilderingen te realiseren is vanuit gemeenschapstrots. de initiatiefgroep, bestaande uit inwoners van Katwijk, Dunavie, de wijkraad en de gemeente, tot stand gekomen. Kunstenaars kunnen zich inschrijven voor de opdracht, omwonenden worden betrokken middels een creatie- en inspiratiesessie. De realisatie/oplevering staat gepland voor 2025. 4.B-04c Kunst(objecten) inzetten ter bevordering van de Van 22 mei tot 3 juni 2024 is het sociale cohesie in de gemeente. kunstobject 'Stille Strijd' in Katwijk tentoongesteld op de boulevard om aandacht te vragen voor depressie en zelfdoding onder jongeren. Het college heeft in het najaar van 2024 ingestemd met de aankoop en plaatsing van het kunstobject op een in samenspraak met de kunstenares gekozen locatie in Katwijk, op de Kanaaldijk. 4.B-04d Onderhoud van de bestaande kunstobjecten in Regulier onderhoud wordt uitgevoerd de openbare ruimte en in depot. door Kunstwacht. Er wordt een afweging gemaakt over reparatie of vervanging van de techniek van het waterkunstwerk op het Andreasplein. Het waterkunstwerk aan het Castellumplein is duurzaam gerepareerd. De bollen van de Bollenfontein zijn gerestaureerd en krijgen een nieuwe plek.

4.B-04e Realisatie van diverse kunstobjecten in de Er is een kunstreserve waarbij op basis van openbare ruimte op basis van de 1% regeling de 1% regeling continue stortingen (percentage beeldende kunst). worden gedaan. Het schilderij over de Hoornes is aangekocht en de kunstpanelen worden gerealiseerd, deze zijn mogelijk gemaakt uit vrij inzetbare middelen. Voor het project huisvesting Planck is inmiddels wel een dotatie toegezegd en wordt er gewerkt aan de realisatie van kunst volgens de percentageregeling

70

Wat gaan we daarvoor doen

Status

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk

Onderdeel 4.B-04f

Wat gaan we daarvoor doen In samenwerking met onze culturele partners faciliteren we via het platform Euroart initiatieven die de beeldvorming van Katwijk als kunstenaarskolonie versterken.

4.B-05b

Evalueren van pilot Kunst op Recept. Bij een positieve evaluatie van Kunst op Recept zal het aanbod regulier onderdeel uit gaan maken van Welzijn op Recept.

Status

Toelichting Er is een werkgroep Katwijk Kunstenaarsdorp opgericht. Doel is initiatieven op te starten rond het thema Katwijk als kunstenaarskolonie. De werkgroep heeft het initiatief genomen om de Algemene Ledenvergadering EuroArt 2025 te organiseren. Het college heeft budget beschikbaar gesteld voor de realisatie van deze plannen. 4.B-05 Kunst en cultuur inzetten als preventiemiddel ter bevordering van de gezondheid van onze inwoners. 4.B-05a Continueren van de pilot Kunst op Recept, een Het project heeft vertraging opgelopen in uitbreiding van Welzijn op Recept. de opstart en inbedding kent een langere doorlooptijd dan oorspronkelijk gepland. De pilot Kunst op Recept loopt daarom door in 2025. Met de verlenging van de doorlooptijd van de pilot werken we in 2025 verder aan een duurzame samenwerking met partners met als doel effectieve doorverwijzing. Ervaring met Welzijn op Recept leert dat interventies gebaseerd op samenwerking tussen medisch en sociaal domein tijd kosten en maatwerk van belang is. Het Welzijnskwartier heeft van het Oranjefonds een aanvullende subsidie ontvangen voor de pilot. Het project heeft vertraging opgelopen in de opstart en inbedding kent een langere doorlooptijd dan oorspronkelijk gepland. De vertraging bij Kunst op Recept komt doordat WZK het programma bewust stap voor stap invoert.

Er wordt gewerkt met korte pilots, waarbij steeds wordt geëvalueerd en waar nodig verbeterd. De resultaten van de pilot worden eind 2025 of begin 2026 geëvalueerd om de afweging te maken om het project Kunst op Recept te borgen in het project Welzijn op Recept.

4.B-06 Het bevorderen van museumbezoek zoals verwoord in de MAG-opdracht Cultureel Erfgoed en Musea. 4.B-06a In overleg met de samenleving en de musea De subsidies in het kader van de opgave wordt invulling en uitvoering gegeven aan de ‘Cultureel Erfgoed en Musea’ zijn opdracht Cultureel Erfgoed en Musea. toegekend aan diverse museale partners. Eind 2024 is de nieuwe subsidieregeling Musea Katwijk 2025-2026 opengesteld. Zes musea hebben op basis van de regeling een toekenning gekregen voor de periode 2025-2026. 4.B-06b Gesprekken voeren met individuele culturele Er zijn accountgesprekken gevoerd om te partners om waar mogelijk ondersteuning te monitoren op de uitvoering. Uit de bieden bij actuele uitdagingen in het culturele accountgesprekken blijkt dat de veld. activiteiten uitgevoerd worden conform de aanvragen en in lijn zijn met de doelstellingen vanuit de MAG.

71

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk

Onderdeel 4.B-06c

Wat gaan we daarvoor doen Opstellen van een nieuwe beleidsvisie voor lokale musea in afstemming met toerisme, erfgoed en natuur.

Status

4.B-07 Versterken van het museale aanbod in de verschillende kernen. 4.B-07.1 Stimuleren en faciliteren van de lokale musea om afstemming te zoeken over de invulling van de opdracht Cultureel Erfgoed en Musea, de samenwerking op te zoeken en om elkaar te ondersteunen in actuele uitdagingen.

Toelichting Met de vaststelling van de regeling Musea Katwijk 2025-2026 is een basis gelegd voor de nieuw te ontwikkelen beleidsvisie voor lokale musea. In 2025 wordt hier verder uitvoering aangegeven in combinatie met de ontwikkeling van een Uitvoeringsagenda Cultuur. Er is een museaal overleg georganiseerd, maar geconcludeerd is dat er onvoldoende onderwerpen zijn waar structureel onderlinge afstemming voor nodig is tussen de musea en de gemeente. Vanuit de musea is er ook geen aanvullende behoefte om vanuit de gemeente de onderlinge samenwerking te faciliteren. Deze inzichten worden in 2025 meegenomen bij de te ontwikkelen beleidsvisie voor lokale musea.

4.B-08 Het stimuleren van (lokaal) museaal bezoek door leerlingen. 4.B-08.1 In samenwerking met de scholen, musea en andere maatschappelijke partners wordt er een plan (van aanpak) opgesteld om het (lokaal) museumbezoek onder leerlingen te bevorderen tijdens of na schooltijden, waarbij het uitgangspunt is dat de werkbelasting voor docenten niet verhoogd wordt.

Er zijn twee subsidieregelingen opgesteld met als doel het museumprogramma aan te laten sluiten bij de ontwikkeling en behoefte van jongeren (Ontwikkelbudget cultuureducatieprogramma en Uitvoeringsbudget cultuureducatieprogramma). Op basis van deze regeling zijn subsidies toegekend. De uitvoering van de activiteiten loopt door in 2025. 4.B-09 Het beschermen, beheren, conserveren, duurzaam gebruiken, herbestemmen en presenteren van het Katwijks erfgoed. 4.B-09a Faciliteren van de Adviescommissie De Adviescommissie Omgevingskwaliteit is Omgevingskwaliteit zodat zij goed op 1 januari 2024 in werking getreden. onderbouwde adviezen over het erfgoed Deze Adviescommissie bestaat uit de kunnen geven, middels verstrekken van Stadsbouwmeester en twee leden met informatie over het monument, de omgeving en kennis van erfgoed. Zij geven integraal de verbouwingsgeschiedenis. advies over vergunningen. 4.B-09b Bijdragen aan het beschermen en beheren van Op Valkenhorst wordt archeologie erfgoed (archeologie, monumenten, gebieden meegenomen in de planontwikkeling. met cultuurhistorische waarden) door deze te De opgravingen aan de Industrieweg betrekken bij ruimtelijke projecten waarbij ze hebben geleid tot het verwerken van de minimaal als inspiratie kunnen dienen bij een vondsten in de bekleding van het nieuwe nieuwe ruimtelijke inrichting, zoals op locatie onderstation. Valkenhorst.

Daarnaast adviseren we eigenaren Er is aandacht voor het verbeelden van van archeologische terreinen bij onderzoek en archeologie in de buitenruimte van GOV. opgravingen en adviseren we monumenteigenaren over verbouwingen, restauraties, verduurzaming en financieringsmogelijkheden. 4.B-10 Een solide verankering van erfgoed in de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. 4.B-10.1 Het openbaar toegankelijke Het Monumentenregister is ondergebracht Monumentenregister wordt bijgehouden, de bij de Erfgoedregistratie en is voor Archeologische Verwachtingskaart en de iedereen te raadplegen. daaraan gekoppelde beleidskaart wordt Er wordt nu gekeken hoe de opgesteld. De Cultuurhistorische Waardenkaart Cultuurhistorische waardenkaart kan is gemaakt is op basis van een inventarisatie van worden geïntegreerd in verschillende al het Katwijkse bovengrondse erfgoed. Het beleidsstukken, zoals de Nota