Bijlage 1. Jaarstukken 2024 (3703793)

i

Buitenlandse kentekens Door veranderde Europese richtlijnen is het sinds kort mogelijk om de adresgegevens van Duitse en Belgische kentekens te achterhalen. Begin 2024 is daarom gestart met de invordering van naheffingsaanslagen. Bij de Najaarsbestuursrapportage 2024 zijn de begrote opbrengsten daarom verhoogd met € 100.000. Mede dankzij de inzet van de scanauto in het laatste half jaar zijn de opbrengsten ca. € 43.000 hoger dan begroot.

43

Overige verschillen kleiner dan € 75.000

14

Totaal afwijking baten

373

0.64 Belastingen overig

bedrag

i/s

-72

i

De bijdrage aan de BSGR wordt verdeeld over diverse deelprogramma's. Op andere deelprogramma's (zoals 0.61) is sprake van een budgetonderschrijding.

i

Overige verschillen kleiner dan € 75.000

-7

Totaal afwijking lasten

-79

Overige verschillen kleiner dan € 75.000

-11

Totaal afwijking baten

-11

0.7 Algemene uitkering

bedrag

i/s

569

i

Vrijval gereserveerde algemene uitkering Via de circulaires van het gemeentefonds worden middelen beschikbaar gesteld die voor dat doel worden gereserveerd. Het niet ingezette deel valt vrij in het jaarrekeningresultaat. Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking lasten

569

Uitkering voorgaande jaren De aanpassingen van de maatstaven voor de berekening van de algemene uitkering over voorgaande jaren hebben een nadelig effect ten opzichte van de begroting.

-255

Overige verschillen kleiner dan € 75.000

i

-3

Totaal afwijking baten

-258

0.8 Overige baten en lasten / algemene dekkingsmiddelen

bedrag

i/s

Onvoorzien, Stelposten en Begrotingssaldo De in de begroting opgenomen stelposten voor prijsstijging (268), areaalgevoelige budgetten (29) en prijsstijging subsidies (54) en ook onvoorzien zijn niet ingezet en vallen vrij in het jaarrekeningresultaat.

493

i

Voorziening Verlofsparen Een aanvullende dotatie aan de voorziening verlofsparen is noodzakelijk. De dotatie is te verklaren door ook rekening te houden met de werkgeverslasten en dat ten opzichte van 2023 meer medewerkers gebruik maken van deze regeling.

-430

i

Lasten voorgaande jaren In de begroting is hier geen rekening mee gehouden. Zie ook baten voorgaande jaren.

-244

i

Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking lasten

29

-3 -184

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk

Baten voorgaande jaren In de begroting is hier geen rekening mee gehouden. Zie ook lasten voorgaande jaren. Overige verschillen kleiner dan € 75.000

189

i

0

Totaal afwijking baten

189

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

bedrag

i/s

De Belastingdienst heeft in 2024 de aanslagen Vennootschapsbelasting 2018 tot en met 2021 ambtshalve verminderd ten aanzien van de onderdelen brandstofverkooppunten en personeelsleningen. In totaal is er een belastingvermindering van € 67.677 toegepast en € 11.815 aan belastingrente vergoed. De aanslag Vpb over het jaar 2022 en 2024 resulteren in een te ontvangen bedrag van € 33.000.

112

i

Overige verschillen kleiner dan € 75.000

-20

Totaal afwijking lasten

92

Totaal afwijking baten

0

Reserves

bedrag

i/s

Verkoop Schoolstraat 2B Na afronding in 2025 zal alsnog een toevoeging aan de algemene reserve plaatsvinden (taakveld 0.3).

137

i

Project snippergrond De aanvullingen op het beleid hebben in meer situaties geleid tot verkoop, echter o.a. door beperkte interne capaciteit kent de afronding van dit project een doorloop naar het eerste kwartaal van 2025. Derhalve vindt er in 2024 een beperktere dotatie ten gunste van de algemene reserve plaats (taakveld 0.3).

45

i

Nota Reserves en voorzieningen De toevoegingen aan de Algemene reserve, naar aanleiding van de geactualiseerde nota, zijn lager als gevolg van mutaties op de reserves Strategische investeringen en Coronamiddelen gedurende 2024.

2.614

i

Nog uit te voeren activiteiten De budgetoverhevelingen van de Najaarsbestuursrapportage 2023 zijn in 2024 geboekt als een negatieve storting in plaats van een onttrekking. De realisatie is wel als een onttrekking geboekt. Hierdoor ontstaan verschillen tussen werkelijk en begroot welke per saldo budgettair neutraal zijn.

-277

i

Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking lasten

2.519

Reserves

bedrag

i/s

Nota Reserves en voorzieningen De onttrekkingen aan de reserve Strategische investeringen en Coronamiddelen, naar aanleiding van de geactualiseerde nota, zijn lager als gevolg van mutaties op deze reserves gedurende 2024, inclusief € 400.000 Jeugdhulp corona.

-3.014

i

Nog uit te voeren activiteiten De budgetoverhevelingen van de Najaarsbestuursrapportage 2023 zijn in 2024 geboekt als een negatieve storting in plaats van een onttrekking. De realisatie is wel als een onttrekking geboekt. Hierdoor ontstaan verschillen tussen werkelijk en begroot welke per saldo budgettair neutraal zijn.

277

i

30

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk

Algemene Reserve De geraamde onttrekking ten behoeve van de wachtgelduitkering oud wethouders is niet nodig gebleken in 2024. Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking baten

31

-90

4 -2.823

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk

i

3.2.1 Programma 1 Veiligheid Onderdeel Wat gaan we daarvoor doen Status Toelichting 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.1-1 Een gemeentelijke organisatie die in geval van een crisis in staat is de aan de gemeenten opgedragen taken en verantwoordelijkheden, overeenkomstige wettelijke eisen, en regionale processen en afspraken, doordacht en voortvarend uit te voeren. 1.1-1.1 Het trainen en oefenen van de gemeentelijke We zien een verloop van medewerkers crisisorganisatie (bestaande uit ongeveer en dat vraagt een doorlopend proces van honderd medewerkers) overeenkomstig het het op peil houden van de aanbod van de Veiligheidsregio Hollands crisisorganisatie en de medewerkers Midden om het vakmanschap en de vakbekwaam houden en maken. professionaliteit op het gewenste peil te houden. Afhankelijk van de ervaring en behoefte wordt de mogelijkheid gegeven om deel te nemen aan opleidingen, trainingen en/of oefeningen. 1.1-1.2 In samenwerking en afstemming met partners Voor alle risico evenementen vindt zorgdragen voor een laag en aanvaardbaar integrale afstemming plaatst. Ook wordt restrisico op verstoring van de openbare orde voor een aantal evenementen een en veiligheid, en het indien nodig opstellen van operationele informatiekaart opgesteld.

“operationele informatiekaarten” bij risicovolle evenementen, te denken valt aan Koningsdag, feestweken van de Oranjeverenigingen en de jaarwisseling. 1.2 Openbare orde en veiligheid 1.2-1 Een veilige en leefbare gemeente. 1.2-1.01 Opstellen van en uitvoering geven aan de In 2024 is gewerkt op basis van een Veiligheidsagenda 2024-2027. Met de uitvoeringsplan. De evaluatie van het veiligheidsagenda stelt de raad de uitvoeringsplan 2024 is in december veiligheidsprioriteiten vast voor de komende vastgesteld. jaren. In 2024 volgt het uitvoeringsprogramma waarin per prioriteit de te behalen doelen worden beschreven. 1.2-1.02 Drugsgerelateerde criminaliteit. OOV neemt de Dit proces loopt. We onderzoeken regie om onder andere samen met het landelijke initiatieven om lokaal te ministerie te onderzoeken welke bestaande implementeren. In december heeft het (landelijke) programma’s te koppelen zijn aan college besloten de samenwerking met de Katwijkse problematiek. In aanvulling op de "Dealbreakers" aan te gaan. drugscampagne van het Platform Kocon. Dit zal Dealbreakers is een programma dat als in de uitvoeringsplannen van de doel heeft het voorkomen dat jongeren veiligheidsagenda worden opgenomen. betrokken raken bij (drugs)criminaliteit. 1.2-1.03 Preventie jeugdcriminaliteit: jonge aanwas.

We Op 1 juli is het team aangevuld met een willen dat Katwijk een veilige gemeente met een beleidsmedewerker die zich richt op de prettig woonklimaat is. Overlast van aanpak van jeugdcriminaliteit. De hangjongeren en (rand)crimineel gedrag van samenwerking met het programma jongeren past daar niet bij. Daarom willen we Dealbreakers is een uitwerking hiervan. investeren in de preventie van jeugdcriminaliteit en vragen we € 50.000 euro extra budget in 2024 om dat jaar een halve fte aan te kunnen trekken om de situatie in kaart te kunnen brengen en onderzoek te doen naar preventieve interventies. Op basis van de resultaten willen we met alle partijen die met jongeren samenwerken, een aanpak kiezen die helpt om vroegtijdig te signaleren of jongeren dreigen af te glijden in de jeugdcriminaliteit en/of maatschappelijk ongewenst gedrag. In de loop van 2024 komen we met een aanvullend

32

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk

Onderdeel

1.2-1.04

1.2-1.05

1.2-1.06

1.2-1.07

Wat gaan we daarvoor doen voorstel als we een bepaalde interventie gekozen hebben Het Rijk heeft ook middelen beschikbaar gesteld voor alle RIEC's. Het RIEC Den Haag heeft twee projecten voorgesteld waarvan een project voor een klein deel raakvlak heeft met het onderwerp jonge aanwas (preventie jeugdcriminaliteit). Dus daarom willen we zelf ook aan de slag met een preventief traject jonge aanwas. Vandaar de uitvraag om extra budget. Toepassing geven aan het Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet. De Opiumwet artikel 13b geeft de burgemeester de bevoegdheid om bij het aantreffen van een handelshoeveelheid verdovende middelen de woning tijdelijk te sluiten. Dit om de criminele activiteiten en de aanloop van dealers in de omgeving te doen stoppen. We zetten in op bestuurlijke maatregelen ter handhaving van de openbare orde, bijvoorbeeld bij verstoringen en geweld. Voetbalveiligheid. Het gemeentebestuur werkt, in samenwerking met de besturen van clubs en andere maatschappelijke partijen en de KNVB, aan een brede en meerjarige aanpak. Gezamenlijk wordt ingezet om de 2e divisie beter aan te laten sluiten op het betaald voetbal. Zowel in structuur (met het opzetten van een landelijke regiegroep voor amateurvoetbal), als in het sanctiepakket en in de opbouw van een gemeenschappelijke tuchtcommissie.

Daarnaast wordt ingezet op goede veiligheidsorganisaties bij de clubs en wordt gezamenlijk toegewerkt naar derby’s met uitpubliek Uitvoering geven aan de aanbevelingen uit het nalevingsonderzoek Alcoholwet dat in de zomer van 2023 is opgeleverd. Inzet op controle naleefgedrag en handhaving.

1.2-1.08

Toepassing geven aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, door uitvoering te geven aan het BIBOB beleid 2022.

1.2-1.09

Aansluiting houden bij de landelijke aanpak “Weerbare Sierteeltsector” en daarbij deelnemen aan de verschillende onderdelen van het programma. Daarbij ligt de focus op het creëren van bewustwording en het creëren van barrières. Uitvoering handhavingsplan VTH. Met behulp van een risico-analyse worden de werkzaamheden geprioriteerd. De werkzaamheden zullen zich concentreren rondom de activiteiten met de hoogste

1.2-1.10

33

Status

Toelichting

Indien dit voorkomt worden er altijd bestuurlijke maatregelen genomen. In 2024 zijn er nog geen panden gesloten. Wel zijn er drie waarschuwingen gegeven.

Indien de situatie daarom vraagt worden bestuurlijke maatregelen voorbereid en ingezet. De afgelopen jaren is de samenwerking tussen voetbalverenigingen, KNVB, politie en de gemeente geïntensiveerd. Dit heeft ertoe geleid dat in 2024 uitpubliek bij derbywedstrijden weer mogelijk is. Hiervoor zijn goede procesafspraken gemaakt waar alle partijen zich voor inspannen. In 2024 is veel inzet gegaan naar de voorbereiding van risicowedstrijden. In de tweede helft van 2024 zijn er 9 risicowedstrijden voorbereid en gespeeld. Vier wedstrijden vanuit de eerste helft van de competitie en vijf bekerwedstrijden tegen BVO's. De planning was om in het najaar 2024 uitvoering te geven aan de aanbevelingen van het nalevingsonderzoek. Dit is doorgeschoven naar de eerste helft van 2025. In 2024 hebben wij het BIBOB beleid herzien en is daarmee aangepast op de meest recente wet en regelgeving. In totaal zijn er 13 BIBOB toetsen uitgevoerd. We zijn volledig aangesloten bij het programma. Dit jaar is er extra geïnvesteerd om het programma bij de ondernemers kenbaar te maken en ze actief te gaan betrekken bij het programma. In 2024 is het nieuwe VTH-beleid vastgesteld daarin worden doelstellingen gesteld voor aankomende beleidsperiode en is er een risicoanalyse en prioritering van werkzaamheden vastgesteld. De beleidscyclus is opgestart

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk

Onderdeel

Wat gaan we daarvoor doen prioriteit. Het huidige handhavingsplan loopt tot en met 2023 en wordt herzien.

1.2-1.11

Overleg voeren met samenwerkingspartners, op zowel lokaal, regionaal als ook landelijk niveau (OM, Politie, Veiligheidsregio, Zorg en Veiligheidshuis, Kocon, RIEC et cetera) om aangehaakt te zijn bij verschillende ontwikkelen binnen het veiligheidsdomein, Katwijk te vertegenwoordigen en gezamenlijk maatwerk voor de Katwijkse problematiek te ontwikkelen.

34

Status

Toelichting met een uitvoeringsprogramma voor 2024 en het uitvoeringsprogramma voor 2025 is ook vastgesteld. Elk jaar worden de acties en uitvoeringsdoelstellingen uit deze programma’s geëvalueerd. We scoren groen (op orde) op de IBT-ladder Omgevingsrecht van Provincie ZuidHolland. Continu lopend proces. Wij vinden het belangrijk aangehaakt te zijn bij ontwikkelingen in het veiligheidsdomein.

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk

Verbonden partijen In de tabel hieronder staan de namen van de verbonden partijen die te maken hebben met de uitvoering van dit programma. Voor gedetailleerde informatie inzake de verbonden partijen verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden Partijen. Verbonden partijen Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Indicatoren Wettelijke indicatoren Wettelijke Beleidsindicatoren 2022 2023 2024 prog Bron: waarstaatjegemeente.nl datum: eind april 2025 Katwijk NL Katwijk NL Katwijk NL 1 Verwijzingen Halt [per 1.000 jongeren] *1 9 8 15 9 20 9 1 Winkeldiefstallen [per 1.000 inwoners] 1,6 2,3 2,1 2,5 1,5 2,2 1 Geweldsmisdrijven [per 1.000 inwoners] 2,8 4,5 2,1 4,2 3,1 4,3 1 Diefstallen uit woning [per 1.000 inwoners] 0,5 1,4 0,7 1,3 0,9 1,2 1 Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) [per 1.000 4,2 6,0 3,6 5,8 3,7 5,8 inwoners] 1 Functiemenging [%] *2 48,3 53,8 48,7 54,2 n.n.b n.n.b. Aanvullende toelichting op indicatoren waar staat je gemeente.nl *1 Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie. *2 De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Katwijkse indicatoren PROGRAMMA 1 Veiligheid / criminaliteit(1) Bron Norm* Rapportcijfer veiligheid eigen woonbuurt in KatwijkVeiligheidsmonitor 2023 % Persoonlijk slachtofferschap excl. Veiligheidsmonitor 2023 cybercrime (afgelopen 12 mnd.) Meldingsbereidheid (% ondervonden delicten Veiligheidsmonitor 2023 excl. cybercrime) Misdrijven Katwijk (totaal geregistreerde misdrijven) CBS/politie 2024 Misdrijven Katwijk (totaal per 1000 inwoners) CBS /politie 2024 Digitale criminaliteit(8) Combicijfer pesten en verkoopfraude Veiligheidsmonitor 2023 Cybercriminaliteit(9) (Combicijfer hacken en id-fraude) Veiligheidsmonitor 2023

7,4 (2)

R 2022 Niet bekend

15,2 (4)

Niet bekend

34,4 (5)

Niet bekend

1.705 (6) 47,5 (7) 8,80% 6,00%

2.455 37 Niet bekend Niet bekend

R2023 7,7

R2024 Niet

17 niet bekend Niet niet bekend bekend 2.256 2.214 34 33 9 niet bekend 12 niet bekend

De algemene trend is dat de traditionele criminaliteitsvormen (gew eld, inbraak, diefstal en vermogensdelicten) afnemen en dat online criminaliteit en het slachtofferschap rondom online criminaliteit toeneemt. Opmerking: de veiligheidsmonitor w ordt om het jaar uitgevoerd.

35

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk

Wat heeft het gekost Taakveld Bedragen x € 1.000

Exploitatie Lasten 1-1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1-1.2 Openbare orde en veiligheid Totaal lasten Baten 1-1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1-1.2 Openbare orde en veiligheid Totaal baten Saldo exploitatie Mutaties reserves Toevoeging aan de reserves 1-0.10 Mutaties reserves Totaal lasten Onttrekking aan de reserves 1-0.10 Mutaties reserves Totaal baten Saldo reserves Totaal

Jaar rekening 2023

Primitieve begroting 2024

Begroting na wijziging 2024

Jaar rekening 2024

Verschil 2024

4.171 2.986 7.157

4.541 2.841 7.382

4.676 3.019 7.694

4.668 2.869 7.537

8 150 158

-276 -246 -522 6.635

-302 -172 -474 6.908

-342 -225 -567 7.128

-317 -231 -548 6.989

-25 7 -19 139

0 0

1 1

905 905

905 905

1 1

-227 -227 -227 6.408

-215 -215 -214 6.694

-265 -265 641 7.768

-229 -229 676 7.664

-36 -36 -35 104

Analyse verschillen 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Totale afwijking personele inzet (eigen en inhuur personeel) Toelichting op personeel alle programma's is opgenomen onder Toelichting overzicht baten en lasten.

bedrag 27

Overige verschillen kleiner dan € 75.000. Totaal afwijking lasten

-19 8

Overige verschillen kleiner dan € 75.000. Totaal afwijking baten

-25 -25

1.2 Openbare orde en veiligheid Totale afwijking personele inzet (eigen en inhuur personeel) Toelichting op personeel alle programma's is opgenomen onder Toelichting overzicht baten en lasten.

82

Overige verschillen kleiner dan € 75.000. Totaal afwijking lasten

68 150

Overige verschillen kleiner dan € 75.000. Totaal afwijking baten

7 7

Reserves

bedrag

Overige verschillen kleiner dan € 75.000. Totaal afwijking lasten

1 1

Overige verschillen kleiner dan € 75.000. Totaal afwijking baten

-35 -35

36

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk

i/s i

i

i/s

3.2.2 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Onderdeel Wat gaan we daarvoor doen Status Toelichting 2.1 Verkeer en vervoer 2.1-1 Verbeteren woon- en leefomgeving, waarbij we inzetten op een mobiliteitstransitie van auto naar fiets, openbaar vervoer en innovatieve en duurzame vervoersvormen. 2.1-1.1 Uitvoeren van het Uitvoeringsprogramma KAM Onderdeel van het We starten verkenningen en onderzoeken voor de uitvoeringsprogramma KAM zijn het geprioriteerde KAM-projecten, in afstemming met uitvoeren van diverse verkenningen en projecten en beheer. We ontwerpen daarbij voorbereidende onderzoeken. vanuit de fietser en de voetganger. Dit doen we in Afgelopen jaar zijn de volgende nieuwe projecten, en door mee te liften in onderzoeken gestart en of uitgevoerd: bestaande projecten en onderhoudsprojecten. In · Rijnsburgerweg, doorfietsroute 2024 gaat het om voorbereiding voor projecten Leiden Katwijk door Rijnsburg, Meeuwenlaan (fiets), Valkenburgseweg (Katwijk > ontsluiting Zijlhoekverbinding en GOW-30), Koningin Julianalaan-midden (ter gebiedsvisie Rijnsburg Noord. hoogte van gemeentehuis > GOW-30), Helmbergweg (fiets), Zeilmakerstraat (fiets), De volgende projecten zijn voorbereid Callaoweg (fiets), Baron van Wassenaerlaan (fiets) of uitgevoerd: en busverbinding Unmanned Valley (OV).

En de · Koningin Julianalaan Zuid, delen van realisatie van Koningin Julianalaan-zuid (tussen de parallelweg Hoorneslaan, Prinses Beatrixlaan en Westerbaan > GOW-30), Molentuinweg, Callaoweg en parallelweg Hoorneslaan Melkweg-N206 (fiets) en Zeilmakerstraat. de Molentuinweg. De volgende projecten zijn niet voorbereid en of gerealiseerd: · Koningin Julianalaan-midden: onderdeel en in afwachting van plannen Bosplein; · Valkenburgseweg: Verlaagde prioriteit en personeelskrapte. Start voorbereiding in 2025; · Helmbergweg: verlaagde prioriteit, focus opstarten project fietsstraat Boerslaan; · Baron van Wassenaerlaan: afstemming met provincie over ontwerp Callaoweg heeft in 2025 plaatsgevonden; · busverbinding Unmanned Valley: uitgesteld, voorbereiding niet aan de orde.

2.1-1.2

37

Verduurzaming van de mobiliteit Duurzame mobiliteit is een spoor in het Programma Energietransitie. In 2024 worden de activiteiten voortgezet. Denk daarbij aan stimuleren van emissieloos rijden, introductie van slimme (deel) mobiliteit en verdere inzet op actieve mobiliteit (lopen en fietsen). Zie paragraaf 8 Duurzaamheid. De in 2021 door de raad vastgestelde Visie op laadinfrastructuur heeft goed gewerkt. Er zijn meerdere aanbieders actief en de laadzekerheid voor EV-rijders is op orde. Gezien de verwachte groei van het aantal elektrische auto’s is begin

Verantwoording diverse (kleine) projecten kunnen gevonden worden bij betreffende project (zie 2.1-2.3). De herijking van de Visie laadinfrastructuur is naar verwachting Q2 2025 gereed voor besluitvorming. Vertraging is opgetreden doordat de regionale aanpak, die nodig is voor het nieuwe beleid, nog niet is afgerond. Deze vertraging hangt mede samen met de netcongestie die zich op steeds meer plekken voordoet. Wel is de ‘beleidsregel kabelgoten voor thuisladen’ vastgesteld, die het eenvoudiger maakt om thuis elektrisch te laden.

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk

Onderdeel

2.1-1.3

38

Wat gaan we daarvoor doen 2024 een herijking van het bestaande beleid voorzien. Hierin wordt ook aandacht geschonken aan de uitrol van locaties voor snelladers. De fiets speelt een centrale rol in de overgang naar duurzame verplaatsingen We versterken ons regionaal en gemeentelijk fietsnetwerk (zie ook nr. 2.1-1.1) door het verbeteren van de kwaliteit, realiseren van ontbrekende schakels. In 2023 is samen met Holland Rijnland de opgave voor de regionale doorfietsroutes in kaart gebracht; in 2024 wordt afgewogen hoe we de stap naar realisatie gaan maken mede in relatie tot de regionale investeringsagenda. Ook bereiden we projectmatig de realisatie van een goede (bewaakte) fietsparkeervoorzieningen in het centrum van Katwijk aan Zee voor, op basis van het besluit van de raad in november 2023. Daarbij zal met een begrotingswijziging voor dekking worden gezorgd. Tenslotte zetten we in op het stimuleren van gebruik van het openbaar vervoer. Mobiliteitstransitie Uit de in 2023 uitgevoerde Impactanalyse verdichtingsopgave blijkt dat een transitie naar mobiliteit die minder ruimtebeslag en uitstoot met zich meebrengt noodzakelijk is om onze woningbouwambities waar te maken. Kort gezegd moeten het autobezit en autogebruik van onze inwoners omlaag. Ook de hoeveelheid autoverkeer van en naar bedrijven moet lager om de realisatie van nieuwe werklocaties mogelijk te maken.

5% minder autoritten komt neer op 9.000 ritten wat gelijk staat aan de behoefte van 1.5001.700 woningen. Korte ritten in het dorp, zoals naar school of de winkel, meer met de fiets en minder met de auto. Dit doen we in 2024 door het slim inrichten van de openbare ruimte in nieuwe wijken en bij herstructurering van bestaande wijken (prioriteit voor voetgangers en fietsers, minder faciliteren auto in de openbare ruimte), samen met marktpartijen op basis van plan van aanpak deelmobiliteit buurthubs voor onder andere deelfietsen realiseren, verkeersveiligheid verbeteren (zie actiepunt 2.12.1) en parkeerregulering. In buurthubs kunnen omwonenden eenvoudig een elektrische bakfiets of deelauto gebruiken op die momenten dat ze deze nodig hebben. Bij een uitgekiend aanbod hebben onze inwoners geen behoefte meer aan een eigen auto. Zo dragen deze hubs bij aan minder ‘blik’ op straat en aan de snellere realisatie van betaalbare woningen, doordat er meer ruimte vrijvalt als er minder auto’s geparkeerd hoeven te worden. In 2024 worden deze hubs verankerd in beleid en wordt samen met marktpartijen/ ontwikkelaars de realisatie ter hand genomen. Met parkeerbeleid sturen we op mobiliteitsgedrag door het nemen van

Status

Toelichting Het uitwerken van de regionale fietsroutes naar realisatie heeft een plek gekregen in de regionale investeringsagenda Holland Rijnland. Er is een regionale projectgroep geformeerd en we laten samen met Oegstgeest en Leiden de route LeidenOegstgeest-Katwijk-Noord verkennen / uitwerken / ramen. Besluitvorming over een fietsparkeervoorziening in het centrum van Katwijk aan Zee heeft in Q4 2024 plaatsgevonden. De raad heeft besloten geen krediet beschikbaar te stellen voor een bewaakte fietsenstalling in het centrum van Katwijk aan Zee. Zie 2.5 voor de toelichting op het openbaar vervoer. Uit de in 2023 uitgevoerde Impactanalyse verdichtingsopgave blijkt dat een transitie naar mobiliteit die minder ruimtebeslag en uitstoot met zich meebrengt noodzakelijk is om de woonambities te realiseren. Dit betekent een reële gedragsaanpassing van nieuwe en bestaande inwoners, hoe men leeft en zich in Katwijk verplaatst. Voor inwoners heeft deze opgave dus niet alléén met mobiliteit te maken, maar ook met de ruimteverdeling in bredere zin. Hoe leven we met elkaar als er meer mensen bij komen, maar de ruimte beperkt is? Dit vraagstuk willen we in fasen met inwoners beantwoorden. Dit werken we in 2025 verder uit. Er is sprake van wisselwerking met de participatietrajecten voor de belangrijkste woningbouwlocaties/projecten. De koppeling hiertussen wordt gelegd.

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk

Onderdeel

Wat gaan we daarvoor doen Status Toelichting parkeermaatregelen voor auto en fiets. We zetten daarbij parkeerregulering in om meer betaalbare woningen te realiseren. Regulering draagt indirect bij aan autobezit, autogebruik en bewuster mobiliteitsgedrag. 2.1-2 Een goed functionerend en veilig verkeersnetwerk, waarbij de woongebieden worden ontlast, met als motto: ‘daar waar het moet, weg waar het kan’. 2.1-2.1 Verbeteren verkeersveiligheid We zijn aan de slag met realisatie van We investeren in kleine verkeersmaatregelen en verbeteringen op de top 10 onderzoeken die een bijdrage leveren aan de verkeersveiligheidsknelpunten op verkeersveiligheid in wijken en buurten. Dit naar onder meer de Boulevard (realisatie aanleiding van vragen of verzoeken uit de Q1-25), de oversteek Oegstgeesterweg samenleving. Daarnaast ondersteunen we en de N206-Hoorneslaan (proef, voorlichtingscampagnes verkeersveiligheid van besluit Q1-25). Veilig Verkeer Nederland (VVN). Op basis van het In buurten en wijken hebben we kleine in 2023 vastgestelde actieplan verkeersveiligheidsmaatregelen verkeersveiligheidsplan voeren we met extra voorbereid en/of uitgevoerd, zoals beschikbare middelen maatregelen en markering van schoolzones, bij de onderzoeken uit ter verbetering van de top 10 speeltuin Rijnmond, de oversteken veiligheidsknelpunten.

We gaan aan de slag met Rijnsoever, de Hartweg en een bijdrage gedragsbeïnvloeding, zoals de scholenaanpak en aan het fietsparkeren Marktplein. (VVN-)verkeerscampagnes. Vanuit de MUP-KAM ook ontwerp voor de Meeuwenlaan (realisatie Q2-25). Met hulp van VVN Katwijk en de Fietsersbond worden verkeerscampagnes gevoerd. En we zijn als onderdeel van de scholenaanpak in gesprek met scholen. 2.1-2.2 Zuidelijke ontsluiting Duin- en Bollenstreek De raad is voor de zomer geïnformeerd De Regionale Strategie Mobiliteit Holland Rijnland over de aanpak van de Corridorstudie pleit onder meer voor realisatie van de Zuidelijke (brief Z3476091D3476094 van 11 juli ontsluiting Duin- en Bollenstreek. In de 2024). Er is een regionale project- en Uitvoeringsagenda van de Duin- en Bollenstreek is stuurgroep geformeerd voor de een Corridorstudie naar de zuidelijke Duin- en Corridorstudie. Hiermee is een Bollenstreek als topprioriteit benoemd. In 2023 is belangrijke stap gezet in de realisatie samen met de regiogemeenten en de provincie van de Zuidelijke ontsluiting Duin- en gestart met deze studie. In 2024 worden de Bollenstreek.

Er is een projectleider resultaten opgeleverd en worden projectmatig aangesteld, waarmee de projectgroep vervolgstappen gezet gericht op agendering van van start is gegaan met het bepalen de verstedelijkingsas en de Zuidelijke ontsluiting van de aanpak en het uitdiepen van de op het MIRT (Meerjarenprogramma probleemanalyse. Hiermee is een Infrastructuur, Ruimte en Transport van het Rijk). belangrijke stap gezet richting de De raad zal actief betrokken worden bij de eerste tussenresultaten met strategie voor de realisatie van deze regionale oplossingsrichtingen. In december is de projecten. raad met brief Z357980D3579289 geïnformeerd over een plan van aanpak. 2.1-2.3 Projecten vanuit Planmatig Onderhoud De volgende projecten zijn uitgevoerd: De beheerstrategie is afgestemd op het voldoen Cantineweg, Zeilmakerstraat, aan wet- en regelgeving en de doelstellingen van Moleneind, Kloosterschuurweg, de gemeente. Hierbij wordt rekening gehouden Hartweg, Kanaalpad Zuidmet de doelstellingen de gevolgen voor de oost,Trappenberglaan, Baron van bereikbaarheid, verkeersveiligheid, Wassenaarstraat, Broekweg, klimaatadaptatie en vergroening. Het onderhoud Hoofdstraat, De Krom, Mr. C. wordt zo integraal mogelijk gepland om het aantal Fockstraat en Vinkenweg. Lupine is op onderhoudsmomenten (en dus belemmering van dit moment in uitvoering.

de doorstroming en overlast voor de gebruikers) Elleboogstraat is in uitvoering en wordt te beperken. in 2025 afgerond.

39

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk

Onderdeel

Wat gaan we daarvoor doen De volgende projecten worden voorbereid en/ of uitgevoerd: Meeuwenlaan (tussen Zeeweg en Boslaan), Waterboslaan, Spinozalaan, Elleboogstraat, Koningin Julianalaan (tussen Prinses Beatrixlaan en Zilverschoon. Tevens worden de volgende buurten/wijken planmatig voorbereid en uitgevoerd: Zeeliedenbuurt in Rijnsburg (o.a. Piet Heinstraat, Trompstraat), Rijnsoever-oost (o.a. Kreeft, Krab, Koraal), Schutterswei (o.a. Looyerslaan, Veereinde), Katwijk Noord (o.a. Talmastraat, Fagelstraat).

2.1-2.4

Brugbediening Sandtlaanbrug We onderzoeken of we de bedieningstijden van de brug kunnen aanpassen, zodat deze niet meer tijdens de ochtendspits opent voor scheepvaartverkeer. Momenteel is er een spitssluiting van 8:00 tot 8:30 uur.

Status

Toelichting De volgende buurten/wijken zijn in voorbereiding ten behoeve van uitvoering in 2025: Meeuwenlaan (tussen Zeeweg en Boslaan), Waterboslaan, Spinozalaan, Koningin Julianalaan, Zeeheldenbuurt in Rijnsburg (o.a. Piet Heinstraat, Trompstraat), Rijnsoever-oost (o.a. Kreeft, Krab, Koraal), Schutterswei (o.a. Looyerslaan, Veereinde) en ’t Joght (o.a. Middenjoght, Claudiusdreef). In de volgende buurten/wijken is de uitvoering in 2025 uitgevoerd: Katwijk Noord (o.a. Talmastraat, Fagelstraat) en Frederiksoord (o.a. Sinte Barbara’s Tuin, Floralaan). De uitvoering van fase 1 van Cleijn Duin (o.a. J.W. Frisodreef, Stadhoudersdreef) wordt afgerond in het eerste kwartaal van 2025. In 2024 is uitgezocht of de bedieningstijden aangepast kunnen/moeten worden. In Q1-25 leggen we dit ter besluitvorming voor aan college.

2.2 Parkeren 2.2-1 De ruimte is schaars en moet goed verdeeld worden. Door de inzet van parkeermaatregelen hoeven we minder parkeerplekken te realiseren. Dat zorgt ervoor dat er meer ruimte is om betaalbare woningen te bouwen. Deze parkeermaatregelen leiden op die manier tot een goede verdeling van de (schaarse) parkeermogelijkheden en leveren daarnaast een positieve bijdrage aan de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. 2.2-1.1 Parkeermaatregelen op maat. We hebben in januari een verzoek van Als hiervoor aanleiding bestaat, bijvoorbeeld een bewoners Duinoord tot uitbreiding van verzoek vanuit de buurt, breiden we conform de regulering ontvangen. Dit verzoek is Nota parkeerbeleid het gebied met vanwege proces en besluitvorming parkeerregulering uit, wijzigen we deze, of voeren uitbreiding parkeerregulering niet we parkeerregulering in. Aanleidingen zijn: de opgepakt. Zie 2.2-1-2. In 2025 pakken realisatie van meer betaalbare woningen (zie nr. we dit verzoek weer op. 2.2-1.2), een te hoge parkeerdruk en parkeeroverlast en/of verzoeken vanuit de buurt. Uitbreiding, wijziging of invoering vindt plaats in overleg met direct belanghebbenden, op basis van de Beleidsregels parkeerregulering Katwijk (augustus 2022). 2.2-1.2 Regulering van een aantal gebieden De gemeenteraad heeft na het In deze gebieden liggen grote kansen voor meer referendum besloten betaalbare woningen.

Onder voorbehoud van parkeerregulering niet in te zetten voor positieve besluitvorming door de raad in het meer betaalbare woningen. najaar van 2023, gaan we projectmatig in 20242025 aan de slag met de voorbereiding, participatie en implementatie van parkeerregulering in een aantal gebieden. Daarbij integreren we de geplande projectmatige regulering van Valkenhorst (zie actiepunt nr. 2.21.3). 2.2-1.3 Regulering Valkenhorst. De projectorganisatie van We bereiden de invoering van regulering in gebiedsontwikkeling Valkenhorst pakt Valkenhorst voor. Deze maatregel is vastgesteld in de regulering in de deelgebieden van

40

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk

Onderdeel

2.2-1.4

2.2-1.5

2.2-1.6

41

Wat gaan we daarvoor doen het bestemmingsplan en voeren we uit. Regulering moet er zijn voordat de eerste woningen worden opgeleverd. De regulering van Valkenhorst voegen we projectmatig samen met de uitbreiding van regulering in Rijnsburg, Havenscharnier/Witte Hek en Hoornes (zie actiepunt nr. 2.2-1.2). Actualisatie regeling Parkeren Op Eigen Terrein (POET). POET is al jaren onderdeel van het beleid maar door de jaren heen bleek de regeling niet meer sluitend te zijn. We passen op basis van het in 2023 gevolgde participatie- en besluitvormingstraject de dan actuele POETregistratie en -regels toe in de uitvoering. Hierbij houden we oog voor de menselijke maat. Fiscalisering van parkeren. In de Nota parkeerbeleid is opgenomen dat we alle straten waar alleen vergunningparkeren van toepassing is zo veel mogelijk gaan fiscaliseren, oftewel omzetten naar betaald parkeren. Hiervoor wordt in 2024 een plan van aanpak met participatieplan opgesteld. Fiscalisering draagt bij aan de parkeerinkomsten van de gemeente Katwijk. De uitgeschreven parkeerboetes worden daardoor lokale belastingnaheffingen. De inkomsten zijn dan voor de gemeente in plaats van voor het Rijk. Een ander voordeel is dat de parkeercapaciteit beter benut gaat worden, omdat er overal betaald geparkeerd kan worden (ook in de naar betaald parkeren om te zetten vergunninghouderszones).

De kwaliteit wordt ook verhoogd omdat de verwachting is dat er minder zoekverkeer ontstaat en dat is beter voor de leefomgeving. Met de juiste maatregelen kunnen we ook beleidsmatig beter sturen. Een wens om het straatparkeren in het centrum meer voor bewoners te maken is daardoor ook mogelijk. Resterende acties Evaluatie parkeerbeleid Enkele acties uit de Evaluatie parkeerbeleid (2022) staan nog op de rol voor 2024: • In overleg met parkmanagement werken we verder aan het voorbereiden van het reguleren van het vrachtwagenparkeren op ’t Heen, gericht op realisatie in 2025. • We onderzoeken combinaties tussen straatvergunningen en garageabonnementen. • We onderzoeken de mogelijkheden van een vergunningplafond. • We faseren in de periode tot en met 2026 daar waar mogelijk muntgeld verder uit als betaalmogelijkheid in de parkeerautomaten op straat. Begin 2024 volgt een analyse van het muntgebruik per automaat, waarna we starten met uitfaseren.

Status

Toelichting de gebiedsontwikkeling Valkenhorst op.

De lijst met adressen met parkeren op eigen terrein is geactualiseerd. Dit proces is goed verlopen, met oog voor zowel de POET-regels als de menselijke maat.

Met de brief aan de raad van 10 september 2024 met kenmerk Z3497471D3497474 is aangegeven dat het college nu niet overgaat tot fiscalisering van de huidige vergunninghouderszones. We gaan wel in 2025 aan de slag met een handhaafbare oplossing voor het bezoekersparkeren van bedrijven in vergunninghouderszones.

We betrekken het eventueel reguleren van het vrachtwagenparkeren op 't Heen bij het bredere gesprek over een goede parkeeroplossing op 't Heen, als onderdeel van project Revitalisering 't Heen. Het onderzoek naar combinaties straatvergunningen en garageabonnementen en het onderzoek naar een vergunningplafond is uitgesteld naar 2025. Het reguleringsdossier en de nu benodigde vervolgacties hebben meer prioriteit. De CROW heeft in juni 2024 nieuwe richtlijnen gepubliceerd voor parkeernormen. In december is een participatieplan voor de toepassing van deze nieuwe richtlijnen aan de raad aangeboden.

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk

Onderdeel

2.2-1.7

2.2-1.8

Wat gaan we daarvoor doen • We actualiseren de uitvoeringsgerichte beleidsregels voor onze gemeentelijke parkeernormen op basis van de begin 2024 verwachte update van de landelijke CROWrichtlijnen. Daarbij scherpen we onder andere de normen voor (sociale) woningen aan, conform ingewonnen extern advies op onze vigerende parkeernormen. Ook willen we slimmer inspelen op de wisselwerking tussen deelmobiliteit en parkeernormen. Tenslotte bereiden we projectmatig de realisatie van een goede fietsparkeervoorziening in het centrum van Katwijk aan Zee voor, op basis van besluit raad in november 2023. Bedrijfsvoering parkeren. Aan de hand van data, feedback uit de praktijk en door direct in te spelen op signalen, wordt continu gewerkt aan verbeteringen. Zo wordt continu de dienstverlening rondom parkeren verbeterd en houden we de kosten zo laag mogelijk. We stimuleren onze digitale dienstverlening en verzorgen op maat de benodigde parkeerinformatie. Deze verbeteringen wordt gewaarborgd door een speciaal thema team (Klandeasy parkeren) dat volgens de SCRUM methode werkt.

Status

Toelichting We zijn gestart met het uitfaseren van muntgeld als betaalmogelijkheid in de parkeerautomaten op straat. De raad heeft besloten dat er vooralsnog geen nieuwe fietsparkeervoorziening in een nader te bepalen pand in het centrum van Katwijk aan Zee komt.

De (digitale) dienstverlening parkeren verloopt goed. We hebben gedurende het jaar naar aanleiding van praktijksignalen verschillende verbeteringen doorgevoerd, van kaarthouders voor gehandicaptenparkeerkaarten en stickers op parkeerautomaten tot wijzigingen in het digitale parkeervergunningensysteem. Het verwerken van de parkeervergunningen 2025 (~9100 stuks) is in december goed verlopen. Het KCC heeft daarbij fors minder telefonische vragen gehad dan in voorgaande jaren. Gebruikers weten de digitale weg over het algemeen goed te vinden. Het plan van aanpak is opgesteld, en krijgt onder meer plek in de herziening Visie laadinfrastructuur. Doordat de regionale afstemming binnen Holland Rijnland langer duurt dan vooraf ingeschat, wordt de visie laadinfrastructuur Q2 2025 aangeboden ter besluitvorming. Zie 2.1-1.2.

Energietransitie parkeergarages. Het elektrificeren van onze vervoersmiddelen heeft niet alleen invloed op laadpunten op straat, maar ook in de garage. Dit heeft impact op het gebruik van de garages, op technische installaties, regelgeving en de benodigde investeringen. Om de vraag goed in beeld te krijgen maken we rond de zomer een plan van aanpak voor de aankomende vijf à acht jaar. Hierin worden alle belanghebbenden betrokken, zodat er een integraal gedragen en uitvoerbaar plan ligt voor de benodigde stappen. 2.4 Economische havens en waterwegen 2.4-1 Bevaarbaar en bereikbaar houden van gemeentelijke waterwegen. 2.4-1.1 Uitvoeren van het Baggerplan 2017-2026. De watergangen bij de Luit Katlaan in In 2024 worden de watergangen bij de Luit Valkenburg, Veldzicht en het Duyfrak Katlaan in Valkenburg, Veldzicht en het Duyfrak zijn uitgebaggerd. uitgebaggerd. Het baggerplan betreft alleen bagger-werkzaamheden. 2.5 Openbaar vervoer 2.5-1 Verbeteren openbaar vervoer als duurzaam en aantrekkelijk alternatief voor de auto. 2.5-1.1 Realisatie R-net busbaan en meekoppelkansen. Als gevolg van gerechtelijke procedure De provincie realiseert een vrijliggende busbaan bij de Raad van State zijn de langs de N206 en de Duinvallei tussen werkzaamheden met een half jaar Valkenburg-Oost en de Zeeweg. Deze busbaan is vertraging van start gegaan in noodzakelijk voor de bereikbaarheid van Katwijk,

42

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk

Onderdeel

Wat gaan we daarvoor doen Status Toelichting Valkenburg en Valkenhorst. De meekoppelkansen september 2024. De oplevering is nu bestaan uit de versterking van de groenstructuur voorzien in juli 2026. en een geluidsscherm ter hoogte van Tranendal. Vanuit de gemeente worden de belangen behartigd, gericht op een kwalitatief goede ruimtelijke inpassing. Inmiddels heeft de aanbesteding plaatsgevonden en is in 2023 een definitief ontwerp uitgewerkt. In maart 2024 wordt naar verwachting gestart met de bouw met oplevering in mei 2025. 2.5-2 Versterken en vergemakkelijken van de overstap van fiets naar openbaar vervoer. 2.5-2.1 Deelfietsen bij OV-haltes. In onder meer gemeente Katwijk zijn Voor bezoekers aan Katwijk en werknemers van deelfietsen geplaatst van Donkey bedrijven vormt het laatste stukje van de reis vaak Republic. Deze zijn 30 minuten gratis te een belemmering om te kiezen voor het openbaar gebruiken, en op te halen en in te vervoer. In 2023 is een marktverkenning naar leveren op verschillende locaties in de deelmobiliteit uitgevoerd. In 2024 wordt regio. deelmobiliteit verder in beleid verankerd (zie onderdeel 1.1, onder 1.2 en 1.3) en worden werkgevers gestimuleerd om met behulp van deelmobiliteit meer medewerkers met het OV te laten reizen. 2.5-2.2 Comfortabel fietsparkeren bij OV-haltes.

We hebben locaties voor extra Als je je eigen fiets veilig en comfortabel kunt fietsparkeerrekken geïnventariseerd. parkeren bij een OV-halte, dan vergroot dat de Wegens personeelsgebrek en andere aantrekkelijkheid van een rit per openbaar prioriteiten is dit niet in 2024 tot vervoer. In het najaar van 2023 is de behoefte in uitvoering gekomen. In 2025 gaan we kaart gebracht. Op basis daarvan plaatsen we alsnog over tot realisatie. extra fietsparkeerrekken waar dat nodig is. 2.5-3 Nachtelijk openbaar vervoer Leiden-Katwijk-Noordwijk. 2.5-3.1 Nachtelijk openbaar vervoer. Sinds eind april 2024 rijdt er een In 2023 is gebleken dat het voor marktpartijen om nachtbus tussen Leiden, Katwijk en meerdere redenen, waaronder personeelstekort, Noordwijk. niet opportuun was om het nachtelijk openbaar vervoer te exploiteren. In 2024 doen we een tweede poging met marktpartijen, met als doel dat openbaar vervoer in de nachtelijke uren in 2025 alsnog wordt gerealiseerd.

Verbonden partijen In de tabel hieronder staan de namen van de verbonden partijen die te maken hebben met de uitvoering van dit programma. Voor gedetailleerde informatie inzake de verbonden partijen verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden Partijen. Verbonden partijen Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) Holland Rijnland

Duin- en Bollenstreek

Zeehaven IJmuiden NV Omgevingsdienst Midden Holland Dunea

43

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.5 Openbaar vervoer 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.5 Openbaar vervoer 2.4 Economische havens en waterwegen 2.4 Economische havens en waterwegen 2.4 Economische havens en waterwegen

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk

Indicatoren Katwijkse indicatoren PROGRAMMA 2 Verk eer en Vervoer % wegen dat qua kwaliteit van het onderhoud als voldoende wordt beoordeeld waardering inwoners kwaliteit van wegen en fietspaden (verharding) # laadpalen # volledig elektrische personenauto's per 1000 inwoners

Bron visuele inspectie burgerschouw BFL RDW / waarstaatjegemeente.nl (Katwijk vs NL) BFL

# deelauto's (uitgezonderd particulieren) # verkeersongevallen met ernstig letsel of BRON / ViaStat dodelijke afloop op gemeentelijke wegen betalingsgraad parkeren software scanscooter % parkeervergunningen verstrekt/gewijzigd via e- software loket parkeren parkeervergunningen

Norm 89

R 2022

R2023

R2024

86

86

87

8,3

8,3

252

7

372 15 vs 29 (t/m sept24) 7

179

148

80%

85%

98%

98%

geen burgerschouw 800 in 2030 182 Katwijk in lijn met gemiddelde NL 9 vs 18 brengen 10 2 afname 10% per 160 jaar (vanaf 2020) 90 78% 7,5

90

96%

12 vs 25

*w eginspecties vinden elke tw ee jaar plaats

44

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk

Wat heeft het gekost Taakveld Bedragen x € 1.000

Exploitatie Lasten 2-2.1 Verkeer en vervoer 2-2.2 Parkeren 2-2.4 Economische havens en waterwegen 2-2.5 Openbaar vervoer Totaal lasten Baten 2-2.1 Verkeer en vervoer 2-2.2 Parkeren 2-2.4 Economische havens en waterwegen 2-2.5 Openbaar vervoer Totaal baten Saldo exploitatie Mutaties reserves Toevoeging aan de reserves 2-0.10 Mutaties reserves Totaal lasten Onttrekking aan de reserves 2-0.10 Mutaties reserves Totaal baten Saldo reserves Totaal

Jaar rekening 2023

Primitieve begroting 2024

Begroting na wijziging 2024

Jaar rekening 2024

Verschil 2024

13.828 3.408 897

14.947 3.580 1.041

15.134 3.622 1.128

14.327 3.646 1.145

808 -24 -17

226 18.358

224 19.793

364 20.249

347 19.464

18 785

-557 -1.216 -34

-248 -1.220 -70

-817 -1.205 -70

-1.078 -1.239 -34

261 34 -35

0 -1.807 16.551

0 -1.537 18.255

-120 -2.212 18.037

-120 -2.471 16.993

0 259 1.044

350 350

0 0

468 468

468 468

0 0

-1.989 -1.989 -1.639 14.912

-2.335 -2.335 -2.335 15.920

-1.877 -1.877 -1.409 16.628

-1.735 -1.735 -1.267 15.727

-143 -143 -143 901

Analyse verschillen 2.1 Verkeer en vervoer Onderhoud wegen, straten en pleinen Op het onderhoud is € 80.000 minder uitgegeven. De besteding van deze post is sterk afhankelijk van de meldingen van inwoners, maar ook van de planmatige renovatie werkzaamheden in de wijken. Soms zijn wijken net gerenoveerd of worden gerenoveerd zodat daar weinig tot niets gedaan hoeft te worden. Ook worden er werkzaamheden door de eigen (wijk)teams opgepakt. Zo kan het voorkomen dat de uitgaven per jaar sterk wisselen.

bedrag 80

i/s i

Verkeersregelingen Begin 2024 is een contract voor de levering van verkeersborden, schouw gebiedsontsluitingswegen, parkeren en segmenten Europees aanbesteed, welke op 1 april 2024 in werking is getreden. Het budget van 2024 kon daardoor niet volledig worden besteed.

69

i

Laadpalen onderhoud Bij de Voorjaarsbestuursrapportage 2023 zijn extra middelen ter beschikking gesteld voor 2023 en 2024. Een van de problemen die leiden tot vertraging in de realisatie van de laadpalen is de beperkte capaciteit bij de netbeheerder om de aansluitingen te realiseren. Dit vertraagt het hele project van ingebruikname. Door deze vertraging, en niet gereedmelding van de laadpaallocaties, worden ook de borden niet geplaatst en is er doorloop naar 2025.

65

i

Verkeersmaatregelen De impactanalyse heeft vertraging opgelopen, het onderzoek wordt in 2025 afgerond (€ 37.000). Ook is er na een bezwaartraject bestuurlijk afgezien van het nemen van een verkeersveiligheidsmaatregel (€ 34.000).

72

i

45

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk

Verkeersmaatregelen regio Er is in 2024 voornamelijk ingezet op het goed in beeld brengen van de huidige situatie en een plan van aanpak alvorens over te gaan op verdere stappen. Een deel van de corridorstudie is bekostigd door regiogemeenten en studie naar het doorfietsroutenetwerk wordt gedekt door Holland Rijnland.

119

i

Gladheidsbestrijding Aan gladheidsbestrijding is € 59.000 minder uitgegeven door minder strooidiensten.

59

i

Schoonhouden wegen / straten / pleinen Door ziekte is de beoogde detachering vanuit Provalu niet doorgegaan. Het werk is nu intern ingevuld.

45

i

Afschrijvingen De resterende waarde is afgeschreven over de langere of kortere verwachte gebruiksduur, in lijn met de geactualiseerde Financiële verordening. Het totale financiële effect, voordelig, is verwerkt in deze Jaarstukken 2024.

330

i

Totale afwijking personele inzet ( eigen en inhuur personeel) Er is besloten om personeel in te huren, omdat er na meerdere sollicitatierondes geen geschikte vaste kandidaten gevonden werden en het werk toch uitgevoerd moest worden.

-138

i

Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking lasten

107 808

i

2.1 Verkeer en vervoer Onderhoud wegen t.b.v. nutsvoorzieningen Toename degeneratievergoedingen van de netbeheerders vanwege meer vergunningen en startwerk-/graafmeldingen, veroorzaakt door netcongestie, netverzwaring in verband met de energietransitie en het vervangen van BROSsanering.

bedrag 119

i/s i

Verkeersmaatregelen regio Een deel van de kosten van het Plan van Aanpak corridorstudie N206 zijn doorberekend aan regiogemeenten.

55

i

Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking baten

87 261

2.2 Parkeren

bedrag

Totale afwijking personele inzet ( eigen en inhuur personeel) Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking lasten

-23 -1 -24

Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking baten

34 34

2.4 Economische havens en waterwegen

bedrag

Totale afwijking personele inzet ( eigen en inhuur personeel) Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking lasten

-3 -14 -17

Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking baten

-35 -35

2.5 Openbaar vervoer Totale afwijking personele inzet ( eigen en inhuur personeel) Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking lasten

46

bedrag

i/s i

i/s i

i/s

-26 44 18

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk

i

Reserves -

Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking lasten Bestemmingsreserve Strategische Investeringen Betreft onderbesteding verkeersmaatregelen regio, zie ook lasten 2.1

-89

i

Bestemmingsreserve Parkeren Onderbesteding laadpalen onderhoud (zie lasten taakveld 2.1) en aanbesteding meldkamer parkeergarages.

-122

i

Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking baten

68 -143

47

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk

3.2.3 Programma 3 Economie Onderdeel Wat gaan we daarvoor doen Status Toelichting 3.1 Economische ontwikkeling 3.1-1 Behoud van traditionele sectoren zoals sierteelt en visserij en groei van kennisintensieve bedrijvigheid. 3.1-1.1 Uitvoering geven aan de Economische agenda Het projectenbudget Economische Katwijk 2021-2026. Agenda hebben we ingezet om een vijftal Initiatieven die aansluiten bij de • Initiatieven die aansluiten bij de doelstellingen van de agenda te doelstellingen van de agenda stimuleren we stimuleren. door het toekennen van een financiële De economische belangen zijn impuls. meegewogen binnen de integrale Het algemene vestigingsklimaat versterken we als afweging van ruimtelijke gemeente door economische belangen ontwikkelingen binnen het herkenbaar en in overleg met ondernemers en omgevingsbeleid. Dit geldt voor regionale samenwerkingspartners mee te nemen projecten van initiatiefnemer als bij de in ruimtelijke ontwikkelingen, zoals de voorbereidingen voor de gebiedsvisie toekomstvisie Rijnsburg Noord. Rijnsburg Noord. Ook hebben wij onze Economische Agenda gebruikt als inbreng voor de regionale samenwerkingen en economische koers. 3.1-1.2 We ontwikkelen een ruimtelijk-economische visie Het projectplan voor herijking van de op Rijnsburg Noord in nauw overleg met bestaande gebiedsvisie van Rijnsburg belanghebbenden.

In deze visie moet ook Noord is op 9 juli 2024 vastgesteld. duidelijkheid worden verschaft over de Ook zijn we een gestart met de toekomstige mogelijkheden voor glastuinbouw herijking van de gebiedsvisie en het bedrijven in het gebied. Voor ons blijft het participatietraject ten behoeve van de uitgangspunt dat we met de sector het gesprek herijking. voeren over het toekomstbestendig houden van deze van oudsher belangrijke sector voor Rijnsburg. We zetten in op het versterken van het gehele cluster en het laten floreren van de bedrijvigheid binnen dit cluster. 3.1-1.3 Hierbij ligt ook een nauwe relatie met de herijking Het college heeft besloten de van de Intergemeentelijke Structuurvisie overeenkomst met de GOM over het Greenport D&B (ISG) en de keuzes met betrekking project Trappenberg-Kloosterschuur te tot de GOM-gronden in Trappenberg beëindigen. De gemeente heeft de Kloosterschuur. Hiervoor is in 2023 een integrale gronden overgenomen van de GOM. projectgroep opgericht en hier wordt in 2024 op De ontwikkeling van deze gronden voortgebouwd. maakt onderdeel uit van het participatietraject voor Rijnsburg Noord. 3.1-2 Een florerende lokale en regionale economie met ruimte voor (nieuwe) economische ontwikkelingen. 3.1-2.1 Om de centra ook in de toekomst leefbaar te In 2024 is de startnotitie Centra van de houden ontwikkelen we samen met inwoners, Toekomst vastgesteld.

In 2024 hebben bezoekers en ondernemers een plan voor onze verkennende gesprekken met de winkelgebieden. Begin 2024 starten we met een winkelgebieden plaatsgevonden, zodat plan van aanpak. we in 2025 met inwoners, bezoekers en ondernemers kunnen werken aan concrete actieplannen voor toekomstbestendige winkelcentra. 3.1-3 Eigen karakteristiek van Katwijk als ideale vestigingsplaats voor duurzame en innovatieve bedrijven. 3.1-3.1 Samen met de Economie071 gemeenten en De MKB-deal ‘Laat digitalisering voor je partners uitvoeren van de MKB-deal ‘Laat werken’ is in 2024 uitgevoerd. Meer digitalisering voor je werken’ waarmee de dan honderd Katwijkse ondernemers toekomstbestendigheid van het mkb wordt hebben van het aanbod gebruik vergroot. Het gaat hierbij om het organiseren van gemaakt. Ook is door meer dan tien praktische workshops voor ondernemers, het Katwijkse ondernemers gebruik

48

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk

Onderdeel

Toelichting gemaakt van de voucherregeling. De voucherregeling is een financiële stimulans die Katwijkse bedrijven helpt bij het digitaliseren van hun activiteiten. 3.1-4 Een krachtige regionale economische samenwerking in de Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek. 3.1-4.1 Binnen de Economic Board Duin- en Bollenstreek De Economic Board Duin- en werken aan het toekomstbestendig maken van de Bollenstreek is gestart met projecten regionale economie, waarbij projecten en en activiteiten die bijdragen aan de activiteiten worden ontwikkeld die bijdragen aan brede welvaart en inspelen op de de brede welvaart en inspelen op de topprioriteiten Kennisintensieve topprioriteiten Kennisintensieve Maakindustrie, Maakindustrie, Gezond Toerisme en Gezond Toerisme en Duurzame Greenport. Een Duurzame Greenport. Eén van die van de manieren waarmee dat wordt gedaan projecten is Remote Sensing. Een betreft de nog in te dienen Regio Deal samenwerkingsproject met Unmanned Sierteeltregio. Hiermee wordt beoogd een Valley, de Greenport, NL Space doorbraak te realiseren naar een weerbare en Campus om het gebruik van vitale landelijke regio met een gewasbeschermingsmiddelen te toekomstbestendige arbeidsmarkt en een reduceren. Dit project heeft een duurzaam en circulair sierteeltcluster als drager Computable Award gewonnen. Ook is onder de brede welvaart voor de bewoners.

de Regio Deal Sierteeltregio bij het Rijk ingediend. Deze is afgewezen. Binnen de regio is gewerkt aan de doorontwikkeling van de Regio Deal om alsnog in aanmerking te kunnen komen voor een bijdrage vanuit het Rijk. In 2025 verwachten wij de uitslag. 3.1-4.2 Op basis van de evaluatie uit 2023 wordt de In 2024 is gewerkt aan de samenwerking binnen Economie071 doorontwikkeling van de doorontwikkeld en worden concrete acties voor samenwerking binnen Economie071. het vergroten van de zichtbaarheid en impact van Enerzijds is de zichtbaarheid en impact de Economie071 projecten uitgevoerd. van de lopende projecten vergroot middels een sterkere samenwerking met Holland Rijnland, de projectenkaarten en zorgvuldige communicatie. Anderzijds is een scherpe focus aangebracht. Ingezet wordt op: 1. het versterken van de kenniseconomie in nauwe samenwerking met de partners; 2. ruimte voor toekomstbestendige bedrijvigheid; verbinding tussen de kenniseconomie en het versterken van de toekomstbestendige lokale economie. 3.1-4.3 Uitvoeren van economisch De Index071 is opgeleverd. De monitoringsinstrument Index071 om Index071 heeft inbreng geleverd voor economische trends en ontwikkelingen te onder andere het Economisch signaleren, deze te duiden en indien nodig hierop Koersdocument van Holland Rijnland te anticiperen. en de doorontwikkeling van Economie071.

3.1-5 Een sterk lokaal en regionaal vestigingsklimaat en toekomstbestendige bedrijventerreinen met voldoende ruimte voor bedrijven om te ondernemen. 3.1-5.1 In het kader van de Ruimtelijke Strategie Economie071 heeft het contract van Bedrijventerreinen (2020-2030): de inzet van de de bedrijventerreinen regisseur met regisseur bedrijventerreinen in de Leidse regio twee jaar verlengd. Ook is de regionale wordt voortgezet met als kerntaak ervoor zorgen bedrijvenstrategie opgeleverd.

49

Wat gaan we daarvoor doen aanbieden van online zelfscans, coachgesprekken en vouchers voor hulp bij digitalisering.

Status

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk

Onderdeel

3.1-5.2

3.1-5.3

3.1-5.4

Wat gaan we daarvoor doen dat er voldoende ruimte blijft om te ondernemen op bedrijventerreinen in de regio. In het kader van de Ruimtelijke Strategie Bedrijventerreinen (2020-2030): we komen in 2024 met een integraal en breed gedragen visie voor bedrijventerrein ’t Heen. Dit vormt de basis voor de fysieke revitalisering, verdichting en verduurzaming van dit bedrijventerrein waarmee halverwege 2024 gestart zal worden.

In het kader van de Ruimtelijke Strategie Bedrijventerreinen (2020-2030): Als gemeente Katwijk bijdragen aan verder ontwikkelen van een regionale databank met gegevens over bedrijventerreinen in de Leidse regio. In het kader van de Ruimtelijke Strategie Bedrijventerreinen (2020-2030): In samenwerking met de overige 071-gemeenten is in 2023 onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM). Op basis van dit onderzoek worden in 2024 vervolgstappen gedefinieerd.

Status

Toelichting

De beleidsplannen voor ’t Heen uit 2012 zijn door economische en beleidsmatige ontwikkelingen deels verouderd en daarom geactualiseerd in de nieuwe visie “Toekomstbestendig bedrijventerrein ’t Heen – visie en beleidsinstrumenten”, afgerond in februari 2025. Deze visie is integraal tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente, Parkmanagement Katwijk en ondernemers. Met deze geactualiseerde visie kan fase 2 van het project Revitalisering ’t Heen worden uitgewerkt. De fysieke aanpak kon pas starten nadat de visie was vastgesteld. Nu dit is gebeurd, wordt de uitvoering in 2025 verder uitgewerkt in een projectplan. De databank is verder ontwikkeld met gegevens over bedrijventerreinen in de Leidse regio.

In 2024 zijn de vervolgstappen voor de Ruimtelijke Ontwikkel Maatschappij Bedrijventerreinen (ROM -B) gedefinieerd. Ook heeft er een inventarisatie van de projectenpijplijn plaats gevonden. Deze is nodig is om tot een ROM-B te komen. De ROM-B is als prioritair project in de RIA van Holland Rijnland opgenomen. 3.1-6 Een vitaal bedrijfsleven door het actief verbinden van Katwijkse bedrijven met lokale en regionale onderwijsinstellingen. 3.1-6.1 In Holland Rijnland verband werken we samen om De Human Capital aanpak is de regionale arbeidsmarktinfrastructuur te vastgesteld en krijgt een structurele versterken. Zo wordt verkend welke plek. Hierdoor is er capaciteit om mogelijkheden er zijn om enkele sectortafels te Human Capital in de Regionale starten. Ook wordt onderzocht of in dit verband Investeringsagenda projecten een Human Capital agenda kan worden opgesteld. “Versterken Kennis- en Innovatie-as” Daarnaast biedt de samenwerking in Holland en Bloeiende Sierteeltregio verder Rijnland en Economie071 de mogelijkheid om vorm te gegeven en de schakelrol te aandacht te vragen voor de ondersteuning van vervullen tussen o.a. de EBZ, ondernemers bij het slimmer/anders arbeidsmarktregio en de regionale ondernemen. samenwerkingsverbanden en subregionale Economic Boards.

3.1-6.2 Om de regionale arbeidsmarktinfrastructuur te We hebben met de werkconferentie versterken werken we aan de samenwerking met aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs ingezet op het versterken van het Bedrijfsleven (SBB) en het Leerwerkloket om de netwerk met ondernemers en problematiek van de voortijdig schoolverlaters onderwijsinstellingen. In afstemming beter in kaart te brengen en de huidige met hen bepalen we de inzet op dit mogelijkheden beter te benutten. Ook zetten we thema voor de komende periode. in op het op de kaart zetten van het Leven Lang Ontwikkelen bij onze werkgevers.

50

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk

Onderdeel 3.1-6.3

3.1-6.4

Wat gaan we daarvoor doen De ontschotting van budgetten vanuit het Rijk is noodzakelijk bij de hervorming van de arbeidsmarktinfrastructuur. We zullen ons daarvoor sterk maken, niet alleen in de regio, maar ook richting het Rijk.

Status

Toelichting In 2024 is regionaal gewerkt aan de hervorming van de arbeidsmarktinfrastructuur. Dit moet in 2025 leiden tot een regionaal werkcentrum, waarbij we ook inzetten op een locatie in Katwijk. In 2024 is gewerkt aan het versterken en verstevigen van het netwerk met ondernemers en onderwijsinstellingen. Onder andere door het organiseren van een gezamenlijke werkconferentie onderwijs- arbeidsmarkt. In afstemming met elkaar wordt de inbreng op dit thema voor een gezamenlijke actieagenda bepaald.