Document · PDF

Bijlage 1. Jaarstukken 2024 (3703793)

Raad 10 juli 2025, gemeente KatwijkBij agendapunt: Jaarstukken 202437.304 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 5

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk

Onderdeel

Toelichting Omgevingskwaliteit, Omgevingsplan, gebiedsvisies, enz. De Archeologische verwachtingenkaart en beleidskaart zijn begin 2024 door de raad vastgesteld. 4.B-11 Het maatschappelijk benutten van erfgoed door middel van combinatieprojecten op het gebied van samenleving en cultuur, omgevingskwaliteit en toerisme en economie, zoals aangegeven in de Erfgoedvisie, de Kerkenvisie en de Managementplannen Limes. 4.B-11a Begeleiden en faciliteren van het Er zijn weer themabijeenkomsten Erfgoedplatform en de daar uit voortgekomen georganiseerd als Visserij, mobiel erfgoed plannen en werkgroepen, zoals de Romeinen en Hof van Katwijk. In de nieuwsbrief van werkgroep. De gemeente heeft de wens om de het erfgoedplatform wordt verslag gedaan Werelderfgoedstatus van de Limes volop te van de bijeenkomsten en benutten, één en ander conform het uit 2016 subsidieaanvragen. daterende Communicatie- en Masterplan Romeinen in Katwijk. De Vereniging Oud Valkenburg en de Romeinen werkgroep spelen daarin een actieve rol. 4.B-11b Presenteren van het resultaat van het Naast het grote project rondom het onderzoek naar de bouw van een provinciaal depot/bezoekerscentrum op het Wantveld Archeologisch depot met bezoekerscentrum in is de gemeente vooral faciliterend voor het Wantveld aan de raad. Het plan is om in dit projecten aangedragen door derden.

Het Limes Erfgoedcentrum naast opslag van “buitenmuseum” van vereniging Oud archeologische vondsten ook het aanwezige Valkenburg krijgt steeds meer vorm. erfgoed beleefbaar te maken en diverse Hierbij worden zuilen met replica’s van instellingen een onderdak te bieden. archeologische vondsten in de buitenruimte geplaatst. De Limes wandelroute van wandelnet is aangepast en loopt nu wel langs het torenmuseum. De route gaat nu langs de reconstructie van de Romeinse weg. Vereniging Oud-Valkenburg wil het museum uitbreiden: daarover zijn zij met cultuur en erfgoed in gesprek. Stichting Limes Legacy Katwijk (voorheen de werkgroep Romeinen) ontwikkelen plannen in samenwerking met de gemeente rond het Romeinse erfgoed. 4.B-11c In het vervolg van het Kerkenvisierapport samen De Uitvoeringsagenda voor de Kerkenvisie met de kerkgemeenschappen een gaat niet meer naar de raad. In overleg Uitvoeringsagenda opstellen. In de met de griffie is besloten de Uitvoeringsagenda worden de opgaven Uitvoeringsagenda Kerkenvisie alleen ter benoemd waar de kerkgemeenschappen mee te kennisname naar de raad te brengen. maken hebben en nagedacht over oplossingsrichtingen. De Uitvoeringsagenda wordt in 2024 aan de raad ter vaststelling aangeboden. 4.B-12 Een lokaal toereikend media-aanbod voor de gemeente Katwijk.

4.B-12a Toezicht houden op de aanvullende Via accountgesprekken is gemonitord op voorwaarden in de subsidiebeschikking aan RTV de activiteiten uit het Katwijk, zoals het toewerken naar lokaal meerjarenbeleidsplan van RTV Katwijk en toereikend media-aanbod (LTMA). Tegelijkertijd de voortgang op het gebied van lokaal wordt via de subsidievoorwaarden gestuurd op toereikend media-aanbod en regionale samenwerking met andere mediapartners samenwerking. In het najaar van 2024 waardoor het aanbod voor de inwoners wordt heeft het college het aanwijzingsbesluit vergroot en verbeterd. Dienst van Algemeen Economisch Belang vastgesteld.

Wat gaan we daarvoor doen bijbehorende beleid, betreffende de gevolgen van de waardering van het erfgoed wordt voorgelegd aan de raad ter besluitvorming.

Status

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk

Onderdeel 4.B-12b

Wat gaan we daarvoor doen Status Toelichting Via een incidentele subsidie wordt uitwerking Via accountgesprekken is gemonitord op gegeven aan een professionaliseringsslag van de de professionaliseringsslag. lokale omroep. In 2024 wordt deze lijn voortgezet op basis van toetsbare criteria. 4.B-12c Monitoring landelijke ontwikkelingen rondom Samen met RTV Katwijk volgen wij de de herziening van het omroepbestel en spelen landelijke ontwikkelingen. daarop in waar nodig. 4.B-13 Iedereen, ongeacht achtergrond, leeftijd, beperking en financiële omstandigheden moet in een veilige, toegankelijke omgeving met plezier kunnen sporten en/of bewegen. De jeugd moet gelijke kansen hebben om het plezier in sport te kunnen ervaren en daarmee motorische, cognitieve en sociale vaardigheden kunnen ontwikkelen. 4.B-13.1 Uitvoering geven aan het lokaal Sportakkoord: 1. Richten op versterken van de 1. De samenwerking met de zorg- en sportinfrastructuur, een groter bereik (van welzijnsorganisaties vindt plaats binnen de doelgroepen) en een betere de ketenaanpakken van het GALA. Door samenwerking tussen met Zorg- en deze samenwerking wordt de juiste Welzijnsorganisaties. doelgroep beter bereikt. 2. Bijdrage leveren aan het integraal 2. De samenwerking en integraliteit tussen gezondheidsbeleid (SPUK/GALA).

Inwoners sport/bewegen, Welzijn en Zorg binnen worden gestimuleerd om (meer) te gaan SPUK/GALA en SPUK Sportakkoord is bij bewegen en een gezondere leefstijl te de uitvoering verder versterkt. Hiermee hebben. De Brede SPUK-regeling is voor alle is/wordt een bijdrage geleverd aan het gemeenten in werking gesteld om diverse stimuleren van een gezonde leefstijl. afspraken uit te kunnen voeren. Deze 3. De lokaal verenigingsadviseur is ingezet afspraken zijn vastgelegd in het Hoofdlijnen om de sportverenigingen te Sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven ondersteunen en de vraag naar Akkoord (GALA). ondersteuning te inventariseren. 3. Sportverenigingen ondersteunen onder 4. Er is een inventarisatie gedaan door de andere op het gebied van weving en lokaal verenigingsadviseur naar de behoud van kader vrijwilligers / leden en huidige situatie bij de verenging als het scholing. Hierdoor kunnen ze een vitale en gaat om een veilig sportklimaat. Op gezonde vereniging blijven en zijn ze beter basis van de inventaris is duidelijk dat er in staat om een positieve bijdrage te leveren nog winst te behalen is als het gaat om aan de maatschappelijke opgaven. het bieden van ondersteuning aan de 4. Sportverenigingen ondersteunen om te verenigingen op dit thema. komen tot een veilig sportklimaat onder 5.

Door het organiseren van de MQ-scan andere op het gebied van het aanstellen van zijn de motorische vaardigheden van een vertrouwenspersoon, het opstellen van basisschoolleerlingen (verder) gedragsregels en gaan werken met VOG’s gemonitord. Daaruit blijkt dat de (Verklaring Omtrent het Gedrag). motorische vaardigheden van 5. Samenwerken met het onderwijs om basisschoolleerlingen aandacht vragen. kinderen onder en na schooltijd meer te Om die reden wordt er ingezet op de laten bewegen en zo de motorische en ondersteuning op scholen bij het sociale ontwikkeling van kinderen te implementeren van het concept stimuleren. We bieden alle kinderen gelijke Bewegend leren/bewegend Kind. kansen om deel te kunnen nemen aan het 6. Bij verschillende bijeenkomsten met de sport- en beweegaanbod. partners binnen de ketenaanpakken van 6. De ondersteuningsmogelijkheden het GALA, is het sport- en betrekking hebben op het sport- en beweegaanbod bij de partners onder de beweegaanbod worden meer onder de aandacht gebracht. Door de aandacht gebracht bij de partners en de samenwerking is de afstemming tussen inwoners. Door thema-avonden te vraag en aanbod verder versterkt. organiseren stimuleren we de 7. De basisversie van het digitale samenwerking tussen sportaanbieders sportloket is uitgebreid met informatie onderling en met maatschappelijke over waar verenigingen terecht organisaties. kunnen.

Het interactieve platform voor 7. Uitvoering geven aan een (digitaal) sportbestuurders is ingericht en wordt sportloket. getest met een aantal sportverenigingen. De basisvragenlijst

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk

Onderdeel

Toelichting voor de verenigingsscan is gereed en wordt aangevuld/gecombineerd met extra vragen om inzicht te krijgen in het sportbeleid van de gemeente en de tevredenheid over het contact met de gemeente. 8. Sport en bewegen is nauw betrokken bij de ketenaanpakken die binnen het GALA wordt vormgegeven. De beweegmakelaar is vanuit sport en Bewegen ingezet om de mensen die worden doorverwezen toe te leiden naar een beweegaanbod op maat. 4.B-14 Sport en bewegen gericht inzetten als middel binnen het integraal gezondheidsbeleid en daarmee een positieve bijdrage leveren aan het realiseren van een actieve en (mentaal) gezonde leefstijl van de inwoners van Katwijk. 4.B-14.1 Uitvoering geven aan de MAG opdracht Sport Aanvragen voor de MAG opdracht sport en en bewegen. Sportverenigingen subsidiëren bewegen 2024 zijn ingediend, beoordeeld voor plannen die zijn gericht op het in en beschikt. standhouden en/of (door)ontwikkelen van sport- en beweegaanbod dat is gericht op de doelgroepen met een beweegachterstand. 4.B-15 Het creëren van een beweeg- en speelvriendelijke omgeving om bewegen en sporten in de openbare ruimte te bevorderen. 4.B-15.1 Uitvoering geven aan het speelruimte Er vindt afstemming plaatst tussen het beleidsplan.

Sociaal en fysiek werken samen bij sociale en het fysieke domein bij het de uitvoering van de zes thema’s uit het beweegvriendelijk inrichten van de actieplan van het beweeg- en openbare ruimte. speelruimtebeleidsplan. Bij het (her)inrichten van speel- sport- en/of beweegplekken in de openbare ruimte wordt rekening gehouden met de toegankelijkheid (VN-verdrag) van de locaties en wordt het gebruik van de locaties gestimuleerd door de maatschappelijke partners en overige stakeholders te betrekken bij de totstandkoming van de locaties. 4.B-16 Inzicht in de behoefte aan maatschappelijke voorzieningen – sportvoorzieningen (op basis van kengetallen) in relatie tot de woningbouwontwikkeling. 4.B-16.1 Implementeren van het Handboek De referentiewaarden uit het Handboek Voorzieningen, Leefbaarheid & Wonen. Voorzieningen, Leefbaarheid & Wonen worden gebruikt voor de voorzieningenkaart voor Valkenhorst. Besluitvorming over het Handboek Voorzieningen, Leefbaarheid & Wonen zal naar verwachting in het eerste kwartaal 2025 plaatsvinden. Het proces qua vaststelling duurt langer dan verwacht vanwege onduidelijkheid over het vervolgproces en de financiële consequenties van het toepassen van de referentiewaarden voor maatschappelijke voorzieningen bij gebiedsontwikkelingen of vervanging van de maatschappelijke voorzieningen.

Bij nieuwe gebiedsontwikkelingen en het bepalen van ruimtelijke strategieën worden de referentiewaarden als vertrekpunt gebruik om uiteindelijke op basis van maatwerk

Wat gaan we daarvoor doen 8. Verbeteren van samenwerking in de ketenaanpak met het zorgdomein. Dit moet ertoe leiden dat meer inwoners vanuit het zorgdomein worden doorverwezen naar een beweegmakelaar die de inwoners toe leidt naar een passend beweegaanbod. (Bewegen op Recept, Valpreventie en Sportadvies op Maat).

Status

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk

Onderdeel

Wat gaan we daarvoor doen

Status

Toelichting ‘ruimte’ te reserveren voor de benodigde maatschappelijke en commerciële voorzieningen.

4.B-17 Toekomstbestendig verhuur- en investeringsmodel voor de buitensportaccommodaties, zodat we groeien naar een hogere dekkingsgraad. Dat is momenteel in ontwikkeling en zal stapsgewijs in 2024 geïmplementeerd worden. 4.B-17.1 Op basis van het nieuwe verhuur- en Het nieuwe verhuur- en investeringsmodel investeringsmodel worden nieuwe, uniforme is nog niet gereed vanwege de huurovereenkomst aangegaan met de complexiteit van het vraagstuk. Dit is in Q1 buitensportverenigingen. 2025 afgerond. 4.B-18 Stimuleren van sport en bewegen door de inwoners van Katwijk (jong en oud). 4.B-18a Een actieve rol innemen om organisaties en Vanuit de gemeente wordt ingezet op verenigingen te stimuleren samen te werken en zoveel als mogelijk multifunctioneel multifunctioneel gebruik te maken van de gebruik van de gemeentelijke binnen- en bestaande binnen- en buitensportaccommodaties. Bij buitensportaccommodaties door daar extra vervangings- of nieuwbouwopgaven, capaciteit op in te zetten.

uitvoeren van onderzoeken en bij accountgesprekken is multifunctioneel gebruik van de sportaccommodatie een vast aandachtspunt, plan huisvesting Valken ’68, plan binnensportaccommodaties Rijnsburg, haalbaarheidsonderzoek sporthal Cleijn Duin, actualisering beheer- en exploitatieovereenkomst 2024-2028 Sportbedrijf Katwijk (op basis van meerjarenbeleidsplan Sportbedrijf) en renovatie/onderhoud van de buitensportaccommodaties. 4.B-18b

Blaashal MadjoeDome is opgeleverd, laatste restpunten zijn naar tevredenheid opgelost. Velden 1 en 2 van korfbalvereniging Madjoe zijn gerenoveerd en opgeleverd met één restpunt die in 2025 wordt opgepakt. Het krediet voor de renovatie en verduurzaming van sportzaal Waterbos is 19 december 2024 beschikbaar gesteld. aanbesteding is gestart. Planning uitvoering start tweede kwartaal 2025. Het Voorlopig Ontwerp voor de gedeeltelijke renovatie en nieuwbouw van sportzaal Korte Vaart zijn op 19 december goedgekeurd, het investeringskrediet is beschikbaar gesteld en de werkzaamheden voor de uitwerking van het Definitief Ontwerp voor sportzaal Korte Vaart zijn gestart. De aanbestedingsdocumenten worden gereed gemaakt. 4.B-19 Kwalitatief en kwantitatief duurzame en laagdrempelige gemeentelijke sportaccommodaties kunnen aanbieden aan de inwoners van Katwijk. 4.B-19a Stapsgewijs de gemeentelijke De komende jaren staat de verduurzaming sportaccommodaties verduurzamen door van aantal sportaccommodaties op de uitvoering te geven aan het Duurzaam planning, zoals het Waterbos en sporthal MeerJaren Onderhoudsplan (DMJOP) en de Dorpshuis Valkenburg. Voor panden Routekaart Verduurzaming. waarvoor geen renovatie of nieuwbouw aan de orde is, is een DMJOP opgesteld.

Voorkeursscenario plan binnensportaccommodaties Rijnsburg stapsgewijs tot uitvoering brengen.

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk

Onderdeel

Toelichting De verduurzaming is vertraagd door personele wisselingen en aangescherpte wet- en regelgeving. 4.B-19b In gesprek blijven met de samenleving en Op basis van het sportbehoefteonderzoek landelijke ontwikkelingen blijven monitoren om, wordt o.a. de voorzieningenkaart binnen de wettelijke, financiële en Valkenhorst opgesteld waar aandacht beleidskaders, ‘ruimte’ te creëren voor de wordt besteed aan voldoende realisatie van duurzame en laagdrempelige binnensportfaciliteiten in combinatie met binnen- en buitensportvoorzieningen voor de voorzieningen voor het inwoners van Katwijk. bewegingsonderwijs. Bij de uitwerking van de ontwikkelstrategie voor Mient Kooltuin en Valkenburgse Meer e.o. is aandacht voor het realiseren van voldoende maatschappelijke voorzieningen waaronder sportvoorzieningen. 4.B-20 Professioneel beheer en exploitatie van de gemeentelijke (binnen)sportaccommodaties. 4.B-20.1 Accounthouderschap met Sportbedrijf Katwijk Op verzoek van de gemeente heeft borgen en versterken op basis van Sportbedrijf Katwijk een strategisch geactualiseerde beheer- en meerjarenbeleidsplan opgesteld inclusief exploitatieovereenkomst en meerjarenbegroting om inzage te krijgen huurovereenkomsten en inzetten op in het meerjarenperspectief en de multifunctioneel gebruik van de ambities van Sportbedrijf Katwijk. Op 6 (binnen)sportaccommodaties.

september 2024 heeft de gemeente het ondernemingsplan ontvangen van het Sportbedrijf. Op basis van het ondernemingsplan heeft het college op 17 december 2024 de geactualiseerde beheer- en exploitatieovereenkomst 20242028 incl. prestatieafspraken vastgesteld. De prestatieafspraken hebben o.a. betrekking op het verhogen van de bezettingsgraad en stimuleren van multifunctioneel gebruik van de accommodaties. Verder is op 17 december 2024 een raadsvoorstel aangeboden aan de gemeenteraad om de exploitatiebijdrage aan Sportbedrijf Katwijk te verhogen met € 550.000 per jaar voor de periode 20252028.

Wat gaan we daarvoor doen

Status

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk

Verbonden partijen In de tabel hieronder staan de namen van de verbonden partijen die te maken hebben met de uitvoering van dit programma. Voor gedetailleerde informatie inzake de verbonden partijen verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden Partijen. Verbonden partijen Sportbedrijf Katwijk BV GR Holland Rijnland

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering 5.1 Sportbeleid en activering

Indicatoren Wettelijke indicatoren Wettelijke Beleidsindicatoren 2022 2023 2024 prog Bron: waarstaatjegemeente.nl datum: eind april 2025 Katwijk NL Katwijk NL Katwijk NL 4B Niet-sporters [%] *5 51,1 46,4 Aanvullende toelichting op indicatoren waar staat je gemeente.nl *5 Het percentage niet-wekelijkse sporters ten opzichte van de bevolking van 19 jaar en ouder. Gebaseerd op gezondheidsmonitor (en ouderen) van GGD'en, CBS en RIVM. Wordt minimaal elke vier jaar georganiseerd.

Wat heeft het gekost Taakveld Bedragen x € 1.000

Exploitatie Lasten 4B-5.1 Sportbeleid en activering 4B-5.2 Sportaccommodaties 4B-5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 4B-5.4 Musea 4B-5.5 Cultureel erfgoed 4B-5.6 Media Totaal lasten Baten 4B-5.1 Sportbeleid en activering 4B-5.2 Sportaccommodaties 4B-5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 4B-5.4 Musea 4B-5.5 Cultureel erfgoed 4B-5.6 Media Totaal baten Saldo exploitatie Mutaties reserves Toevoeging aan de reserves 4B-0.1 Mutaties reserves Totaal lasten Onttrekking aan de reserves 4B-0.1 Mutaties reserves Totaal baten Saldo reserves Totaal

Jaar rekening 2023

Primitieve begroting 2024

Begroting na wijziging 2024

Jaar rekening 2024

Verschil 2024

3.147 3.582 1.792

3.046 3.668 1.504

3.248 3.812 1.757

3.242 3.850 1.881

6 -38 -124

600 506 1.888 11.515

467 415 1.859 10.959

484 474 2.188 11.964

622 441 2.213 12.249

-138 33 -25 -286

-1.005 -1.412 -271

-696 -1.628 -239

-711 -1.794 -284

-979 -1.615 -227

268 -179 -57

-84 -29 -119 -2.920 8.595

-52 -14 -47 -2.676 8.283

-52 -19 -435 -3.296 8.668

-17 -34 -429 -3.302 8.948

-35 15 -6 6 -280

0 0

7.176 7.176

7.576 7.576

0 0

0 0 0 8.595

-8.284 -8.284 -1.108 7.174

-8.756 -8.756 -1.180 7.488

-8.425 -8.425 -849 8.099

-331 -331 -331 -611

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk

Analyse verschillen 5.1 Sportbeleid en activering Sport - algemeen Minder externe advisering en incidentele subsidies in 2024

bedrag 85

i/s i

Sportbedrijf In het kader van de regeling 'Specifieke uitkering stimulering sport' wordt een deel van de bijdrage die we ontvangen van het Rijk doorbetaald aan het sportbedrijf op basis van de uitgaven die door het sportbedrijf in 2024 zijn gemaakt. De hogere doorbetalingen ontvangen wij van het Rijk (zie baten).

-239

Totale afwijking personele inzet (eigen en inhuur personeel) Toelichting op personeel alle programma's is opgenomen onder Toelichting overzicht baten en lasten.

126

Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking lasten

34 6

Sportbedrijf In het kader van de regeling 'Specifieke uitkering stimulering sport' ontvangen wij een bijdrage voor de btw van de onderhoudsuitgaven van de gemeente en het Sportbedrijf. De werkelijke kosten voor het Sportbedrijf zijn hoger, waardoor we ook een hogere bijdrage van het rijk ontvangen (zie lasten).

239

Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking baten

29 268

5.2 Sportaccommodaties Sportpark Nieuw-Zuid Door heftige regenbuien, ook in de zomerperiode, en het hoge grondwaterpeil is aanleg van een aantal noodzakelijke putten niet mogelijk geweest. Naar verwachting worden de benodigde werkzaamheden alsnog in het eerste halfjaar van 2025 uitgevoerd en wordt voorgesteld het incidentele budget over te hevelen naar het nieuwe jaar.

bedrag 67

i/s i

Afschrijvingen De resterende waarde is afgeschreven over de langere of kortere verwachte gebruiksduur, in lijn met de geactualiseerde Financiële verordening. Het totale financiële effect, voordelig, is verwerkt in deze Jaarstukken 2024.

-98

Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking lasten

-7 -38

Tarieven buitensportaccommodaties Het definitieve rapport met het voorgestelde model voor de nieuwe huurprijssystematiek voor de buitensportverenigingen is gedeeld met de betrokken verenigingen. Zij hebben op dit rapport gereageerd, wat mogelijk tot aanpassingen van het rapport zal leiden. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit proces en het bijbehorende advies wordt duidelijk welke huurverhogingen evt. realiseerbaar zijn, waarna het rapport zal worden besproken in de raad. De implementatie van de nieuwe huurprijssystematiek is afhankelijk van bestuurlijke besluitvorming en kan op zijn vroegst worden doorgevoerd vanaf sportseizoen 2025-2026.

-113

Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking baten

-66 -179

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

bedrag

i/s

Totale afwijking personele inzet ( eigen en inhuur personeel)

-71

Overige verschillen kleiner dan € 75.000

-53

Totaal afwijking lasten

-124

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk

Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking baten

-57 -57

5.4 Musea Totale afwijking personele inzet ( eigen en inhuur personeel) De hogere personele inzet wordt veroorzaakt door de kosten voor de kwartiermaker Limes erfgoedcentrum.

bedrag -132

Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking lasten

-6 -138

Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking baten

-35 -35

5.5 Cultureel erfgoed

i/s i

bedrag

i/s

Totale afwijking personele inzet ( eigen en inhuur personeel) Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking lasten

56 -23 33

Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking baten

15 15

5.6 Media Totale afwijking personele inzet ( eigen en inhuur personeel)

bedrag

i/s

Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking lasten

-33 -25

Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking baten

-6 -6

Reserves

bedrag

Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking lasten

Reserve Sociaal Domein Het doorschuiven van de extra inzet jongerenwerk scholen naar 2025 komt terug op programma 4c in plaats van op programma 4b waar deze was begroot (budgettair neutraal).

-275

Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking baten

-56 -331

i/s

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk

3.2.4c Deelprogramma Sociale basis en Volksgezondheid Onderdeel Wat gaan we daarvoor doen Status Toelichting 4.C Deelprogramma Sociale Basis en Volksgezondheid 4.C-01 We streven ernaar dat inwoners van Katwijk zo lang mogelijk kunnen meedoen in onze samenleving, ongeacht hun financiële situatie en eventuele lichamelijke, psychische of verstandelijke beperkingen. 4.C-01a We werken via de uitvoering van het plan van Het plan van aanpak is uitgewerkt in aanpak GALA aan een betere gezondheid voor al een concreet Actieplan GALA. Dit is onze inwoners. Dat doen we aan de hand van vastgesteld in oktober en aan de raad diverse preventieprogramma’s en interventies, aangeboden. Alle actiepunten zijn een langlopende campagne ‘Lekker Bezig inmiddels opgepakt; sommige acties Katwijk’ en door gezondheid te integreren in zijn al afgerond. sociaal en fysiek-ruimtelijk (omgevings)beleid. Hieronder valt ook een integrale wijkaanpak, waarin onder andere aandacht is voor gezondheidsverschillen, mentale weerbaarheid, eenzaamheid en leefbaarheid. We starten hiermee in de meest kwetsbare wijken. 4.C-01b Om de sociale basis te versterken zetten we in Het jaarlijkse maatschappelijke op betere samenwerking met en tussen sociale voorveld congres heeft niet partners in het maatschappelijk voorveld.

Dit plaatsgevonden vanwege gebrek aan doen we onder andere via het capaciteit en vele andere accountmanagement en het jaarlijkse bijeenkomsten zoals het Breed maatschappelijk voorveld congres. Ook Katwijks Armoede overleg, MAG activeren we sociale partners via het participatie bijeenkomsten en accounthouderschap om hun aanbod en bijeenkomsten rondom thema's zoals activiteiten laagdrempelig en voor iedereen Gezond en Actief Leven. Ook door het toegankelijk te maken. organiseren van deze bijeenkomsten is er bijgedragen aan de ambitie de sociale basis te versterken. Het voorveldcongres wordt in 2025 weer georganiseerd evenals andere inhoudelijke bijeenkomsten gericht op de verbetering van samenwerking. Naast het thema huiselijk geweld staat de aanpak van problemen in het zorglandschap als thema hierbij centraal. Het accountmanagement heeft in 2024 op dezelfde wijze plaatsgevonden zoals voorgaande jaren. 4.C-01c We geven uitvoering aan de activiteiten uit de De uitvoeringsagenda specifieke uitvoeringsagenda’s op het gebied mantelzorgondersteuning en van eenzaamheid, mantelzorgondersteuning en respijtzorg loopt volgens planning. respijtzorg. De actualisering van de uitvoeringsagenda eenzaamheid heeft vertraging opgelopen en zal uiterlijk in Q2 van 2025 afgestemd zijn met de partners en de Inwonersadviesraad. 4.C-01d

Uitwerking van de acties uit de uitvoeringsagenda’s Armoede, die bijdragen aan de doelstellingen uit programma Sociale Basis en Volksgezondheid.

In 2024 is beleidsmatig en in de uitvoering invulling gegeven aan de Kansrijke Start (o.a. het zorgpad armoede). Bij partners is input opgehaald voor de nieuwe agenda. Eind 2024 is de nieuwe uitvoeringsagenda 2025-2028

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk

Onderdeel

Toelichting gepresenteerd en in januari 2025 vastgesteld door de raad. 4.C-01e We handhaven ons aanbod van algemene Algemene voorzieningen, zoals de voorzieningen, zoals de Huizen van de Wijk, Huizen van de Wijk, Katwijk Rijdt Mee Katwijk Rijdt Mee en Project Talent. en Project Talent zijn gecontinueerd. 4.C-01f We zetten ons in om samen met onze partners Via het digiTaalhuis van Bibliotheek laaggeletterdheid te bestrijden en te Katwijk hebben professionele en nonvoorkomen. Laaggeletterdheid vraagt om een formele taalaanbieders en integrale en 0-100 aanpak. Daarom hebben we maatschappelijke organisaties in elk domein aandacht voor (de gevolgen van) samengewerkt op het gebied van laaggeletterdheid en worden de professionals basisvaardigheden. De samenwerking en vrijwilligers getraind op het herkennen en richt zich op toeleiding van cliënten signaleren van laaggeletterdheid. Inwoners naar taaltrajecten, verwijzing naar kunnen hun basisvaardigheden versterken via elkaars aanbod, uitwisseling van kennis formele en informele trajecten. en het opleiden van vrijwilligers. Daarnaast adviseert en ondersteunt het digiTaalhuis en iedereen die de Nederlandse taal (beter) wil leren en degenen die anderen hierin begeleiden. Er is gewerkt aan een nieuw regionaal programma voor 2025-2028. 4.C-01g We voeren het actieplan Wonen, Zorg en Het actieplan is eind 2024 vastgesteld Welzijn uit.

Hierbij werken wij samen met de door de raad. Via de afgesproken maatschappelijke (keten) partners via diverse programmastructuur (procesregisseur, acties aan het toegankelijk houden van de zorg. stuurgroep en projectgroep) zijn de Deze acties kunnen liggen op het gebied van acties geprioriteerd en de stand van preventie, positieve gezondheid, de inzet van zaken vastgesteld zodat in 2025 gestart technologie, en voorlichting. kan worden met de uitvoering. In december is de eerste publiekscampagne gelanceerd. 4.C-02 We streven ernaar dat inwoners zo lang mogelijk in goede gezondheid leven. Dit kunnen doen in hun eigen leefomgeving, in inclusieve, leefbare wijken. 4.C-02.1 We doen al veel op het gebied van mentale Op basis van een interne en een gezondheid, antidiscriminatie en inclusie. Dit externe sessies is input verzameld op willen we bundelen in een nieuw te starten basis waarvan we met alle programma voor mentale weerbaarheid, als betrokkenen het programma verder onderdeel van het GALA. kunnen uitwerken. 4.C-03 We zetten in op preventie van het gebruik van middelen. 4.C-03.1 De drugsaanpak van Kocon wordt ook in 2024 De drugscampagne van Kocon is in uitgevoerd. We maken dit mogelijk met een uitvoering en wordt in 2025 afgerond. budgetaanvraag van € 50.000 voor 2024 in de Deze wordt daarna geëvalueerd. De Najaarsbestuursrapportage.

De drugsaanpak aanpak OKO is verkend met Kocon en maakt onderdeel uit van een breder te starten het Trimbos instituut. Er is draagvlak aanpak middelenpreventie zoals beoogd in het om de OKO-aanpak in te zetten. Dit GALA met de aanpak Opgroeien in een Kansrijke wordt in 2025 verder opgepakt. Omgeving (OKO). We koppelen dit aan de verslavingspreventie die in het kader van Maatschappelijke Zorg per 2023 is gedecentraliseerd en werken dit met onze partners Kocon, GGD en Brijder verder uit. 4.C-04 Voor alle kinderen en jongeren streven we ernaar dat zij zich in een veilig en positief klimaat ontwikkelen tot zelfredzame en maatschappelijk betrokken burgers. 4.C-04.1 Uitwerking van de Uitvoeringsagenda De uitvoering van de onderwijsagenda Onderwijs, die bijdragen aan de doelstelling uit is een doorlopend proces, dat programma Sociale Basis en Volksgezondheid. voortdurend gemonitord wordt in overleg met de betrokken partners in de uitvoering.

Wat gaan we daarvoor doen

Status

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk

Onderdeel Wat gaan we daarvoor doen Status Toelichting 4.C-05 Volwassen statushouders stimuleren we om zelfredzaam te worden, Nederlands te leren en betaald werk te verrichten. 4.C-05a Provalu verzorgt de re-integratie van inwoners Het is niet gelukt om en begeleid hen naar werk. Een van deze prestatieafspraken te maken met groepen zijn o.a. de statushouders. Er worden Provalu over de plaatsing van prestatieafspraken gemaakt met Provalu. statushouders, omdat het verandertraject van Provalu naar een breed ontwikkelbedrijf in 2024 nog niet is gerealiseerd. (zie ook bij 6.A.2a) 4.C-05b

4.C-05c

Het Welzijnskwartier verzorgt de eerste opvang, de trajectbegeleiding, het participatieverklaringstraject en de Module Arbeidsmarkt & Participatie. Ook hier monitoren we de gemaakte afspraken en bewaken we de kwaliteit. Diverse taalaanbieders verzorgen, op verschillende niveaus, de inburgering (taalroutes). Middels contractgesprekken bewaken we de voortgang en kwaliteit.

De uitvoering van de maatschappelijke begeleiding en de trainingen verlopen qua planning.

Door een (landelijk) tekort aan taaldocenten moeten statushouders soms langer dan gewenst wachten om te starten met hun inburgering. De gemeente voert daarom vaker contractgesprekken om te bespreken hoe we, binnen de mogelijkheden, toch de gewenste voortgang en kwaliteit van de inburgering kunnen aanbieden.

4.C-06 Diverse taalaanbieders verzorgen, op verschillende niveaus, de inburgering (taalroutes). Middels contractgesprekken bewaken we de voortgang en kwaliteit. 4.C-06.1 De gemeente verzorgt de intake, het De consulenten inburgering voeren op Persoonlijke Inburgeringsplan en de tijd de intake- en voortgangsgesprekken van de nieuwe instroom voortgangsgesprekken. statushouders. Wij sturen actief op de afspraken die we met de statushouders maken in het Persoonlijk Inburgeringsplan. 4.C-07 Iedere inwoner kan de hulp en ondersteuning vinden die hij of zij nodig heeft. We positioneren het Wijkteam als laagdrempelige toegangspoort voor inwoners die ondersteuning nodig hebben. 4.C-07.1 Om de zichtbaarheid van het wijkteam te Sinds eind 2023 wordt er gewerkt met verstevigen, gaan we, zoveel mogelijk via de een Zorg - en Veiligheidstafel Jeugd. bestaande accountgesprekken, structureel Hierdoor zorgen we voor meer zicht op overleg aan met partijen als de politie, het het partner netwerk zo ook voor het jeugd- en jongerenwerk, de wijkteam. Ook wordt er hierdoor meer jeugdgezondheidszorg en het onderwijs. Zo bewogen naar vroegsignalering en het maken we ook op casusniveau zoveel mogelijk gebruiken van een voorveld voor een de beweging naar het voorveld en werken we integrale aanpak. Concrete afspraken integraal.

over de werking van de Zorg - en Veiligheidstafel worden momenteel opgenomen in een convenant. Werken aan het zorg- en veiligheidsnetwerk jeugd en de bijbehorende processen is een doorlopend traject. In 2024 is meer duidelijkheid ontstaan over de structuur, behoeften en verwachtingen binnen dit netwerk. Het verder uitwerken en verbeteren blijft een continu proces (zie 4c-10c). 4.C-08 We willen dat er hulp beschikbaar is en blijft voor de meest kwetsbare inwoners.

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk

Onderdeel 4.C-08.1

Toelichting Er zijn twee regionale pilots gestart met als doel om de in- door- en uitstroom te verbeteren, waaronder meer inzet op collectiveren en inzet van e-health. Lokaal is er gestart met een lokale wachttijden aanpak en zijn er diverse acties opgezet om de wachttijden te verkorten, zoals uitwisseling van casuïstiek met de jeugdgezondheidszorg. Bij het evalueren van de inzet van de Praktijkondersteuners Jeugd bleek behoefte te zijn aan uitbreiding van de capaciteit. Deze uitbreiding is gerealiseerd. 4.C-09 Door betrokkenheid van alle partners in het maatschappelijk veld willen we hulpvragen zo licht als mogelijk oplossen, zonder de zware oplossingen te mijden als dit nodig is. 4.C-09.1 In overleg met de moederorganisaties die Er is, in samenwerking met de medewerkers leveren voor het wijkteam wordt moederorganisaties, een een opleidingsprogramma afgestemd voor het opleidingsprogramma vormgegeven behouden en verbeteren van de kwaliteit. Op voor de medewerkers van het deze manier kunnen we als gemeente beter wijkteam. sturen op de kwaliteit van het Wijkteam. 4.C-10 We willen als gemeente sturen op de kwaliteit, klantstromen en financiën zodat we weten wat er nodig is om de juiste zorg en ondersteuning voor onze inwoners te kunnen waarborgen.

4.C-10a Op basis van het in 2023 geïmplementeerde In 2024 is hard gewerkt aan de nieuwe registratiesysteem bij het wijkteam implementatie van het nieuwe wordt in 2024 verwacht meer inzicht te krijgen registratiesysteem van het wijkteam. in onder andere de lokale klantstromen, De aanbesteding voor het nieuwe caseload en doorlooptijden, zodat het wijkteam systeem was begin 2023 afgerond: weet wat er nodig is om de juiste zorg en tijdens de implementatie bleek dat het ondersteuning voor de inwoners van Katwijk te de leverancier niet lukte om binnen de kunnen waarborgen. afgesproken termijn een functionerend systeem op te leveren. Daarom is er overgegaan op de tweede partij in de aanbesteding, de huidige leverancier. De implementatie van hun nieuwe pakket is gestart in Q1/24. De oplevering heeft een doorloop naar 2025. De verwachting is dat het nieuwe systeem inzicht gaat geven in onder andere de klantstromen en doorlooptijden binnen het wijkteam, maar deze informatie hebben we pas na de implementatie tot onze beschikking. 4.C-10b Door middel van een onderzoek naar de Het wijkteam organiseert samen met gezinnen met de grootste hulpvraag creëren we OZJ leersessies waarin gezinnen met meer aandacht voor integraal werken en een grote leervraag worden kostenbewustzijn bij het Wijkteam. geanalyseerd. De resultaten van de analyse worden gebruikt om de werkprocessen aan te scherpen.

Daarnaast krijgt het wijkteam ieder kwartaal een overzicht van de duurste trajecten. 4.C-10c We ontwikkelen het bestaande Strategisch De basis is gelegd samen met de VNG Netwerkoverleg door tot een Zorg- en in een training gegevensdeling in het

Wat gaan we daarvoor doen Zowel regionaal als lokaal zetten we in op het verkorten van de wachttijden voor zorg- en ondersteuning. Daarvoor continueren we de lokale aanpak via de aanmeldcoördinator. Regionaal worden in 2024 pilots uitgewerkt en opgestart om in de gehele keten van jeugdzorg de in-, door- en uitstroom van jeugdigen te bevorderen. Lokaal ontwikkelen we een voorstel om een pilot te starten met de zorggroep Katwijk en het wijkteam met betrekking tot het doorontwikkelen van de praktijkondersteuners Jeugd.

Status

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk

Onderdeel

Toelichting zorg en veiligheidsdomein. De verwachting is het onderliggende convenant af te hebben voor eindjaar 2024. Er gaat gewerkt worden met vroeg signalering voor jeugd multiproblematiek en een persoons gerichte aanpak waarbij er ook naar de gezin en omgeving van de jeugdige wordt gekeken. Om dit goed uit te kunnen voeren wordt er verbinding gemaakt met het volwassenen netwerkoverleg. Dit helpt ook voor eventuele overdracht 18+. Omdat er in 2024 een regionaal basis convenant voor multi-problematiek is ontwikkeld is het oplever moment van het lokale convenant voor het zorg en veiligheidsproces jeugd uitgesteld tot Q1-Q2 2025. Hierna wordt er gestart aan het convenant 18+ en de groepsaanpak. Wel is er al in het proces rekening gehouden met de andere overleg tafels en zoude deze na het afronden van de convenanten goed op elkaar aan moeten sluiten. 4.C-11 We willen dat niet alleen hulpvragen maar ook (dreigend) maatschappelijk ongewenst gedrag vroegtijdig kan worden gesignaleerd en aangepakt. 4.C-11.1 Geld vanuit de reserve Sociaal domein inzetten Met het Wijkteam en stichting voor het aanpakken van verbeteren van Welzijnskwartier zijn afspraken mentale weerbaarheid jongeren. Bijvoorbeeld gemaakt om in de periode september door uitbreiding van het wijkteam op de school. 2024 t/m december 2025 invulling te geven aan deze extra inzet op de Katwijkse VO-scholen.

Deze activiteiten zijn aanvullend op de (regionale) aanpak terugdringen verzuim en voorkomen van thuiszitten. 4.C-12 We gaan mantelzorg integraal benaderen vanuit beleidsterreinen waar mantelzorgers mee te maken hebben, zoals wonen en werk. 4.C-12.1 We voeren het uitvoeringsplan uit zoals Binnen de MAG opdracht is beschreven in de uitvoeringsagenda mantelzorgondersteuning integraal Mantelzorgondersteuning en Respijtzorg 2023ingezet. Evaluatie wordt in 2025 2026. afgerond. 4.C-13 We blijven ons inzetten om eenzaamheid zo goed als mogelijk tegen te gaan. Om ernstige en langer durende eenzaamheid te voorkomen blijven we gerichte interventies inzetten. 4.C-13.1 De uitvoeringsagenda eenzaamheid wordt Om langer durende eenzaamheid te voortgezet samen met onze partners en doorbreken wordt de training Creatief ervaringsdeskundigen. Leven ingezet. De trainingen draaien goed, er zijn zelfs extra trainingen ingepland. Daarnaast starten we in 2025 met groepsgesprekken voor ouderen middels de UP! Methode. Welzijn op Recept, Bewegen op Recept en Kunst op Recept blijft groeien en de doorverwijzingen naar passende ondersteuning verloopt goed. Eenzaamheid is inmiddels goed geborgd binnen de MAG opdrachten.

Wat gaan we daarvoor doen Veiligheidstafel Jeugd waar ketenpartijen en de gemeente gezamenlijk afspraken kunnen maken over de aanpak van jeugdigen met (dreigend) maatschappelijk ongewenst gedrag.

Status

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk

Onderdeel

Wat gaan we daarvoor doen

Status

Toelichting Binnen het GALA is het thema eenzaamheid geborgd binnen de uitvoeringsagenda. Uiterlijk Q2 2025 zal een geactualiseerde versie van de integrale uitvoeringsagenda uitgewerkt zijn.

Taakveld

GR Hecht

7.1 Volksgezondheid

Wat heeft het gekost Taakveld Bedragen x € 1.000

Exploitatie Lasten 4C-6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 4C-6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 4C-7.1 Volksgezondheid Totaal lasten Baten 4C-6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 4C-6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 4C-7.1 Volksgezondheid Totaal baten Saldo exploitatie Mutaties reserves Toevoeging aan de reserves 4C-0.1 Mutaties reserves Totaal lasten Onttrekking aan de reserves 4C-0.1 Mutaties reserves Totaal baten Saldo reserves Totaal

Jaar rekening 2023

Primitieve begroting 2024

Begroting na wijziging 2024

Jaar rekening 2024

Verschil 2024

11.377

6.629

13.034

12.785

248

6.367

7.086

7.554

7.6767

-213

4.089 21.832

4.884 18.598

5.346 25.934

4.828 25.380

518 554

-8.444

-1.839

-7.905

-7.766

-139

-141

-14

-812 -9.396 12.436

-979 -2.818 15.781

-1.173 -9.078 16.856

-913 -8.692 16.688

-260 -385 168

0 0

269 269

0 0

0 0 0 12.436

-438 -438 -438 15.343

2 2 271 17.127

-386 -386 -117 16.570

388 388 388 557

Analyse verschillen 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Tijdelijke flexwoningen In de Najaarsbestuursrapportage 2024 is budget ten behoeve van leges overgeheveld naar 2025. De afwijking wordt verklaard doordat deze kosten toch in 2024 in rekening zijn gebracht. In 2025 zal, als gevolg hiervan, de begrote onttrekking aan de algemene reserve ter grootte van dit bedrag lager uitvallen.

bedrag -154

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk

i/s i

Onderhoud diverse panden Extra kosten pand Huize Callao door o.m. legionella-problematiek, vervangen plafond in verband met verzakking en herstellen brandscheiding. Ten aanzien van de Bomschuit betreft dit tal van kleine storingen.

-65

Opvang vluchtelingen Oekraïne De gemeente heeft ook in 2024 zorggedragen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Het Rijk geeft een normkostenvergoeding ter dekking van de kosten voor de opvang. Bij de realisatie blijken de lasten lager uit te vallen (€ 546.000). Hiertegenover staat een hogere personele inzet (€ 112.000), per saldo bedraagt het overschot € 434.000. Evenals voorgaande jaren wordt het overschot (via resultaatbestemming) aan de Algemene reserve toegevoegd. Door verlaging van de rijksvergoeding met 25% voor 2025 is de verwachting dat voor de dekking van de kosten van opvang een beroep op dit overschot moet worden gedaan bij de Voorjaarsnota. Naast de opvang in de locatie Heerenhuys wordt een tweede locatie aan de Nachtegaallaan ingericht. Hiervoor is een transitievergoeding ontvangen. De werkzaamheden zijn nog niet afgerond, zodat het nog te besteden budget ad € 568.000 naar 2025 overgeheveld zal worden, zie ook de toelichting op de baten.

1.114

Opvang asielzoekers onderwijs Dit betreft de huisvestings- en exploitatielasten die verbonden zijn aan de AZC school De Verrekijker. Voor deze lasten ontvangt de gemeente compensatie via de meerjarige uitkering Onderwijs Huisvesting Basisonderwijs Asielzoekers (OHBA) die via het COA wordt ontvangen (zie ook baten)

-226

Ondersteuningsorganisaties (MAG) Zie MAG tabel

-242

Wijkwerk (MAG) Zie MAG tabel

-87

Totale afwijking personele inzet (eigen en inhuur personeel) Toelichting op personeel alle programma's is opgenomen onder Toelichting overzicht baten en lasten.

-49

Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking lasten

-138 248

Kinderdagverblijf de Bomschuit Eind 2023 is een huurder vertrokken uit het pand. De zittende huurders willen de vrijgekomen ruimte er graag bij huren, waarvoor een verbouwing was gewenst. Het uitwerken van de verbouwingsplannen, het vastleggen van afspraken, het opstellen van nieuwe overeenkomsten en de integratie van verduurzamingsmaatregelen in de verbouwing hebben geleid tot een uitgebreide aanbestedingsprocedure. Dit totale proces heeft vertragend gewerkt op het tot stand komen van een nieuwe huursituatie, waardoor huurderving (€ 59.000) is ontstaan. Met ingang van 2025 is het pand weer volledig verhuurd. De verbouwing wordt bekostigd door de zittende huurders, waarvan de kosten (begroot € 47.000 in 2024) direct na afronding 2025 alsnog in rekening worden gebracht.

-106

Opvang vluchtelingen Oekraïne De gemeente ontvangt een normkostenvergoeding voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, het ontvangen voorschot komt overeen met de eindafrekening. De ontvangen transitievergoeding voor de locatie Nachtegaallaan € 620.000 wordt voor € 52.000 aangewend ter dekking van de gemaakte kosten, zie ook de toelichting op de lasten.

-568

Maatschappelijke Agenda Zie MAG tabel

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk

Opvang asielzoekers onderwijs Dit betreft de compensatie voor de huisvestings- en exploitatielasten die verbonden zijn aan de AZC school De Verrekijker waarvoor de gemeente wordt gecompenseerd via de meerjarige uitkering Onderwijs Huisvesting Basisonderwijs Asielzoekers (OHBA) die via het COA wordt ontvangen (zie ook lasten).

226

Opvang vergunninghouders Spuk regeling G10 inburgering In 2024 ontvingen we een totaalbedrag van € 1.389.302 voor de G10 regeling inburgering. Dit wordt besteed aan maatschappelijke begeleiding, tolken en leerroutes. Bij de najaarsberap 2024 zijn de baten afgeraamd, echter blijkt bij de jaarrekening dat de uiteindelijke werkelijke inkomsten voor de gehele G10 regeling € 224.000 hoger zijn, dan eerder bij de aframing (NJB24) verwacht was.

224

SPUK gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek (B2) Vergoeding van de kosten die de gemeente heeft gemaakt in 2024 voor de ondersteuning van gedupeerden van de toeslagenproblematiek. Deze onvoorziene uitgaven worden niet vooraf begroot, maar achteraf gedeclareerd bij het Rijk.

131

Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking baten

-46 -139

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Lagere lasten op werken diensten door derden bij het Wijkteam In 2024 is een voordeel van € 398.000 behaald op het budget van de Europese Aanbesteding. Dit voordeel is ontstaan doordat de moederorganisaties minder fte’s hebben geleverd dan oorspronkelijk geraamd. Om het ontstane capaciteitstekort op te vangen, was extra inhuur noodzakelijk. Zie ook het tekort op personele inzet (eigen en inhuur personeel).

bedrag 398

i/s i

Totale afwijking personele inzet ( eigen en inhuur personeel) Binnen dit programma is er meer capaciteit benodigd voor het terugbrengen van wachtlijsten jeugd. Het tekort op personeelslasten bestaat uit 2 onderdelen. 1) Er is meer inzet geweest met inhuurkrachten en minder door aanbestede werkzaamheden (= andere kostencategorie). Op het onderdeel aanbestede werkzaamheden is € 398.000 minder uitgegeven. 2) Voor de uitvoering van de werkzaamheden wachtlijsten wegwerken staat een financiële taakstelling van € 300.000. Deze is niet gerealiseerd dor de stijging van de wachtlijsten.

-752

Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking lasten

141 -213

Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking baten

14 14

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk

7.1 Volksgezondheid Ontvangst doorschuif BTW vanuit GR HECHT Dit overschot is ontstaan doordat de gemeente een teruggave heeft ontvangen uit de doorschuifregeling voor de BTW-compensatiefonds (BCF) met betrekking tot GR HECHT. Binnen deze regeling worden BTW-kosten die niet direct verrekenbaar zijn, gecompenseerd en vervolgens doorgezet naar de deelnemende gemeenten. De ontvangst van € 119.000 was niet eerder begroot, wat leidt tot een positief resultaat in de jaarrekening.

bedrag 119

i/s i

H30 Spuk brede Gala De Spuk brede gala (H30) laat op taakveld 7.1 een onderbesteding van € 275.000 zien. Dit wordt met name veroorzaakt doordat op verschillende onderdelen van de specifieke uitkering H30 Spuk brede gala minder is uitgegeven dan aan beschikbare middelen vanuit het Rijk ontvangen is. Daarnaast heeft dit ook te maken met de resterende middelen van 2023 naar 2024 (20% regel). Dit betekent een terugbetaling aan het Rijk. Zie ook baten 7.1

275

Totale afwijking personele inzet ( eigen en inhuur personeel)

Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking lasten

66 518

-275

Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking baten

15 -260

Reserves

bedrag

Totaal afwijking lasten

Algemene reserve De onttrekking aan de algemene reserve voor flexwoningen is voor een deel teruggedraaid in de Najaarsbestuursrapportage 2024 en doorgeschoven naar 2025. Deze mutatie is terug te vinden in programma 4C. Het doorschuiven van de hervormingsagenda jeugd naar 2025 komt terug in programma 5B in plaats van in programma 4C waar deze was begroot (budgettair neutraal).

i/s

Reserve Sociaal Domein Het doorschuiven van de extra inzet jongerenwerk scholen naar 2025 komt terug in programma 4C in plaats van in programma 4B waar deze was begroot (budgettair neutraal).

Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking baten

275

240

-60

-67 388

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk

MAG tabel

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk

3.2.5 Programma 5 Ondersteuning & Zorg 3.2.5a Deelprogramma Voorzieningen volwassenen Onderdeel Wat gaan we daarvoor doen Status Toelichting 5.A Deelprogramma Voorzieningen volwassenen 5.A-1 We werken samen met het fysiek domein en onze maatschappelijke partners aan de uitdagingen op het gebied van Wonen, Zorg en Welzijn. We spannen ons in om voldoende passende huisvesting te realiseren en om ervoor te zorgen dat de zorg en ondersteuning ook op de lange termijn beschikbaar en betaalbaar blijft. Ouderen en mensen met een beperking blijven zo lang mogelijk actief en wonen zo lang mogelijk zelfstandig. 5.A-1a Met Dunavie, zorginstellingen, Het actieplan is eind 2024 vastgesteld welzijnsinstellingen en ontwikkelaars voeren wij door de raad. Via de afgesproken het actieplan Wonen, Zorg en Welzijn uit. We programmastructuur (procesregisseur, spannen ons in om zoveel mogelijk geschikte stuurgroep en projectgroep) zijn de woningen te realiseren en om de zorg acties geprioriteerd en de stand van toegankelijk te houden. zaken vastgesteld zodat in 2025 gestart kan worden met de uitvoering. In december is de eerste publiekscampagne gelanceerd. 5.A-2 Inwoners krijgen tijdig hulp en ondersteuning met behulp van algemene voorzieningen zodat problemen niet verergeren en het gebruik van maatwerkvoorzieningen wordt verminderd.

5.A-2a In de ondersteunende gesprekken met inwoners In 2024 is de eigen kracht methodiek door de wijkteams en de Wmo-consulenten kijken gebruikt met positieve ervaringen. wij eerst naar de mogelijkheden van de inwoner en diens netwerk. De eigen kracht, het eigen netwerk en omgeving, de eigen verantwoordelijkheid en de mogelijkheden van de algemene voorzieningen staan dan centraal. Wanneer dit niet toereikend is, omdat er intensieve professionele begeleiding nodig is, krijgt de inwoner een maatwerkvoorziening toegewezen vanuit de gemeente. 5.A-3 De dienstverlening aan inwoners met een maatwerkvoorziening blijft op peil, ondanks de personeelstekorten. Inwoners van Katwijk kunnen door deze dienstverlening naar vermogen mee blijven doen aan de samenleving, ongeacht eventuele lichamelijke, psychosociale, psychiatrische of verstandelijke beperkingen. 5.A-3a We hanteren in 2024 een aangepast tarief voor de Het nieuwe tarief Hbh wordt sinds 1 uitvoering van huishoudelijke hulp. Hierdoor Januari 2024 toegepast. verergeren wij de personeelsproblemen niet. 5.A-3b Gezamenlijk met de HLT gemeentes en de Samen met de gemeenten HLT/N en gemeente Noordwijk onderzoeken we of we de de ISD is er gestart met de maatwerkvoorziening begeleiding en verwervingsstrategie mogelijke dagbesteding kunnen verbeteren.

We willen aanbesteding begeleiding en onderzoeken of er maatschappelijke winst kan dagbesteding. In november is de worden gevonden in: hogere kwaliteit van de verwervingsstrategie voor de inkoop dienstverlening, lagere kosten en minder van het product begeleiding administratief werk voor de gemeente en de (individueel en groep) door het college zorgaanbieders. Mogelijk moeten wij hiervoor vastgesteld. opnieuw gaan inkopen en dan willen wij minder We gaan met aanbieders hbh zorgaanbieders contracteren dan nu het geval is. begeleiding en dagbesteding, na of we gezamenlijk oplossingen kunnen vinden om de gevolgen van de komende problematiek door de dubbele vergrijzing en personeelskrapte kunnen beperken.

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk

Taakveld 6.71a t/m d Hulp bij het huishouden, begeleiding, dagbesteding, overige maatwerkarrangementen

Indicatoren Katwijkse indicatoren Indicator erfgoedvisie 1. Leegstaande monumenten 2. Verduurzaamde monumenten 3. Erfgoedplatformprojecten / initiatieven 4. Verleende subsidies / erfgoedplatform

Bron Eigen informatie

Norm 34 2 4 4

R 2022 33 20 4 4

R2023 33 30 7 7

R2024 33 35 6 5

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk

Wat heeft het gekost Taakveld Bedragen x € 1.000

Exploitatie Lasten 5A-6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 5AHulp bij het huishouden (WMO) 6.71A 5ABegeleiding (WMO) 6.71B 5ADagbesteding (WMO) 6.71C Totaal lasten Baten 5A-6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 5AHulp bij het huishouden (WMO) 6.71A 5ABegeleiding (WMO) 6.71B Totaal baten Saldo exploitatie Mutaties reserves Toevoeging aan de reserves 5A-0.1 Mutaties reserves Totaal lasten Onttrekking aan de reserves 5A-0.1 Mutaties reserves Totaal baten Saldo reserves Totaal

Jaar rekening 2023

Primitieve begroting 2024

Begroting na wijziging 2024

Jaar rekening 2024

Verschil 2024

3.860 5.427

4.153 6.095

4.231 6.668

4.102 6.614

129 54

3.350

5.357

4.340

4.257

1.508

1.535

1.475

14.145

15.696

16.774

16.449

325

-81 -433

-41 -348

-56 -470

-84 -479

28 9

-12

-24

-526 13.619

-389 15.307

-526 16.248

-588 15.861

62 386

3.124 3.124

0 0

40 40

0 0

-3.828 -3.828 -704 12.915

0 0 0 15.307

-40 -40 0 16.248

-40 -40 0 15.861

0 0 0 386

Analyse verschillen 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Woningaanpassingen Als gevolg van onder andere een daling in het aantal aanvragen en vertragingen in de uitvoering, is er met name in het laatste kwartaal van 2024 een afname in de verstrekkingen voor woningaanpassingen. Totale afwijking personele inzet (eigen en inhuur personeel) Toelichting op personeel alle programma's is opgenomen onder Toelichting overzicht baten en lasten.

bedrag

i/s

Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking lasten

-17 129

Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking baten

28 28

6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) Totale afwijking personele inzet (eigen en inhuur personeel) Toelichting op personeel alle programma's is opgenomen onder Toelichting overzicht baten en lasten. Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking lasten

bedrag 26

28 54

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk

i/s

Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking baten

9 9

6.71b Begeleiding (WMO) Totale afwijking personele inzet (eigen en inhuur personeel) Toelichting op personeel alle programma's is opgenomen onder Toelichting overzicht baten en lasten.

bedrag 9

Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking lasten

74 83

Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking baten

24 24

6.71c Dagbesteding (WMO) Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking lasten

bedrag 60 60

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk

i/s

3.2.5b Deelprogramma Voorzieningen Jeugd Onderdeel Wat gaan we daarvoor doen Status Toelichting 5.B Deelprogramma Voorzieningen jeugd 5.B-1 We werken aan het versterken van de sociale basis om zoveel mogelijk te voorkomen dat een beroep op specialistische jeugdhulp wordt gedaan. 5.B-1a Op lokaal niveau creëren we voldoende Er is ingezet op versterken preventieve voorzieningen om te voorkomen samenwerking partners en benutten van dat jeugdigen instromen in specialistische bestaande preventieve interventies jeugdhulp en om te zorgen dat ze daaruit ook onder meer vanuit het programma sneller kunnen uitstromen (onder andere via Kansrijke Start (de eerste 1000 dagen de inzet van ons eigen wijkteam en van een kind). opdrachten via de Maatschappelijke Agenda). 5.B-1b Op lokaal niveau zetten we in op een sterke De basis voor het lokale netwerkoverleg lokale preventiestructuur om ervoor te zorgen is gelegd. Zie ook doelstelling 4.C.-10.C dat zorgbehoefte zo min mogelijk escaleert. Onderdeel hiervan is het opzetten van een lokaal netwerkoverleg, waardoor jeugdigen die dreigen af te glijden richting criminaliteit eerder gesignaleerd worden en er sneller hulp ingezet kan worden.

5.B-1c Op lokaal niveau werken we in samenwerking Bij het evalueren van de inzet van de met de Zorggroep Katwijk en ons wijkteam Praktijkondersteuners Jeugd bleek een voorstel uit om een pilot te starten, behoefte te zijn aan uitbreiding van de waarmee we op termijn echt een beweging in capaciteit. Deze uitbreiding is het systeem kunnen creëren. Die beweging gerealiseerd. moet ertoe leiden dat er minder instroom is in Daarnaast zijn er op lokaal niveau maatwerkvoorzieningen en dat we in een meerdere pilots en trajecten gestart om situatie terecht komen waarin deze de instroom naar maatwerkvoorzieningen korter kunnen maatwerkvoorzieningen te verminderen worden ingezet. en deze te verkorten. Een voorbeeld hiervan is een pilot rondom de inzet van e-health tijdens het wachten op zorg. 5.B-2 Gezinnen en kinderen die het écht nodig hebben, ontvangen tijdige, passende (kwalitatief goede) jeugdhulp. Daarbij geldt het uitgangspunt dat hulp zoveel mogelijk in de eigen omgeving van de jeugdige plaatsvindt. Als dat niet mogelijk is, streven we naar een omgeving die zoveel mogelijk op de thuissituatie lijkt. 5.B-2a Op regionaal niveau versterken we de Regionaal sturen contract- en samenwerking met verschillende partijen en accountmanagers op de voortgang en ketenpartners om de jeugdhulp verder te uitvoering van de inkoop specialistische transformeren en te verbeteren.

We doen dit jeugdhulp. bijvoorbeeld middels periodieke overlegtafels (zowel bestuurlijk als ambtelijk) met aanbieders waarin we spreken over de voortgang en uitvoering. 5.B-2b Op regionaal niveau zetten we, gezamenlijk Binnen de aanpak wachttijden zijn met ketenpartners, middels een integrale inmiddels een aantal pilots gestart, aanpak wachtlijsten en -tijden in op het waaronder een pilot bij een aanbieder terugdringen van wachtlijsten binnen de regio. die meer groepsbegeleiding inzet in Belangrijke onderdelen uit deze aanpak zijn plaats van individuele begeleiding. gericht op het realiseren van de beweging ‘naar voren’ en ervoor te zorgen dat kinderen en jeugdigen in een kwetsbare situatie of met het risico om in een kwetsbare situatie terecht te komen eerder geholpen kunnen worden. 5.B-2c Op regionaal niveau: via de actielijn financieel De maatregelen uit de actielijn financieel stelsel onderzoeken we de mogelijkheden om stelsel zijn meegenomen in de analyse beter te kunnen inspelen op de vraag naar en van de regionale taskforce. het aanbod van specifieke hulpverlening.

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk

Onderdeel 5.B-2d

Wat gaan we daarvoor doen Status Toelichting Op regionaal niveau sturen we op het Regionaal sturen contract- en realiseren van de inhoudelijke accountmanagers op de voortgang en (transformatie)doelen die zijn afgesproken in uitvoering van de inkoop specialistische de contracten door middel van gemeentelijk jeugdhulp. accountmanagement (periodieke gesprekken met zorgaanbieders). 5.B-3 We willen een beweging in het systeem van jeugdhulp creëren waardoor inwoners zoveel mogelijk een beroep doen op hun eigen kracht en netwerk, hulp afgeschaald wordt waar dat mogelijk en verantwoord is en snel hulp beschikbaar is voor de jeugdigen en gezinnen die dat echt nodig hebben. 5.B-3a Het uitvoeren van pilot(s) waarmee we op Er zijn meerdere pilots en trajecten termijn echt een beweging in het systeem gestart om de instroom naar kunnen creëren. Die beweging moet ertoe maatwerkvoorzieningen te verminderen leiden dat er minder instroom is in en deze te verkorten. Er is onder andere maatwerkvoorzieningen en dat we in een een intensief leertraject uitgevoerd met situatie terecht komen waarin deze het Ondersteuningsteam Zorg voor de maatwerkvoorzieningen korter kunnen Jeugd om beter inzicht te krijgen in de inworden ingezet. door- en uitstroom van jeugdigen.

Taakveld 6.72a t/m d Jeugdhulp 6.82a Jeugdbescherming 6.82b Jeugdreclassering

GR Hecht

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Wat heeft het gekost Onze begroting is opgebouwd uit onderstaande taakvelden voor jeugdhulp. De jaarverantwoording van SOZ op de jeugdhulpkosten in Holland Rijnland is echter opgebouwd uit segmenten. Hierdoor is een 1-op-1 vergelijking niet mogelijk. Taakveld Bedragen x € 1.000

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15587746/1