9. Bijlage 1. Najaarsbestuursrapportage 2021 (2745710)(versie 23 november 2021)
Tekst van het document
b.
We ontwerpen een nieuwe werkwijze waarbij bij binnenkomst een brede afweging gemaakt wordt van welke vraag er op welk leefgebied speelt en wie er het beste met die vraag aan de slag kan. Op die manier voorkomen we dat er gekozen wordt voor een oplossing in leefgebied A terwijl het eigenlijke probleem op een ander leefgebied ligt.
Bij de start van het Wijkteam is deze werkwijze ontwikkeld en geïmplementeerd. Door de coaches van het Wijkteam wordt gestuurd op doorontwikkeling waar nodig.
a.
Om meer regie/sturing op kwaliteit, klantstromen en financiën te realiseren, willen we bereiken door op 1 moment, via 1 rapportage te verantwoorden over het werk.
In 2021 is bereikt dat er een format beschikbaar is om per kwartaal verantwoording aan het bestuur te kunnen afleggen. Deze verantwoording vindt deels plaats via het dashboard jeugd dat in het eerste kwartaal van 2021 afgerond is. Dit sluit aan bij een gemeente brede ontwikkeling om middels PowerBI eenduidig algemene gegevens te kunnen genereren. De operationele sturingsinformatie binnen het Wijkteam kan nog wel beter op elkaar aansluiten, daarvoor is een werkgroep opgericht en aan de slag.
6.3 Inkomensregelingen 1.
We willen de financiële kwetsbaarheid van burgers verminderen en de economische, educatieve en sociale zelfredzaamheid vergroten (zodat iedereen naar vermogen kan meedoen). Dit betekent ook dat zoveel mogelijk mensen de kans op werk krijgen bij een reguliere werkgever, ook als zij een beperking hebben.
a.
Opstellen uitvoeringsagenda aanpak armoede
De uitvoeringsagenda Armoede 2021-2024 is opgesteld. Vanaf september 2021 is een start gemaakt met de uitvoering van de agenda.
b.
De financiële belemmeringen voor kinderen wegnemen door diverse regelingen (fiets, computer/laptop, kindpas, schoolspullenpas, Jeugdfonds Sport en Cultuur) onder gezinnen die hiervoor in aanmerking komen aan te bieden en deze breed te communiceren.
De regelingen van Stichting Leergeld en Jeugdfonds Sport en Cultuur zijn bekend bij de klantmanagers, brigadiers, wijkteammedewerkers en de partners. Er zijn verschillende acties m.b.t. deze regelingen opgenomen in de Uitvoeringsagenda Armoede en de Onderwijsagenda. Het Jeugdfonds Sport en Cultuur richt zich in de najaarscampagne voornamelijk op het onderwijs om nieuwe intermediairs te werven. De regelingen zijn daarom besproken tijdens een Lokale Educatie Agenda (LEA) overleg. Tevens zijn de regelingen via de gemeentelijke
Najaarsbestuursrapportage 2021
Pagina 42
Wat waren we van plan?
2021
Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt kanalen (social media) onder de aandacht gebracht bij inwoners.
c.
Zorgen dat burgers “op eigen benen kunnen staan” o.a. door het bevorderen van de uitstroom via het reintegratiebeleid (in samenwerking met Provalu).
Provalu zet in op duurzame uitstroom naar werk van mensen die daarbij ondersteuning nodig hebben. Uitgangspunt daarbij is de kortste weg naar regulier werk. Indien men nog niet klaar is om direct bemiddeld te worden naar betaald werk, wordt via een sociaal activeringstraject de afstand tot de arbeidsmarkt verkleind/of kunnen inwoners een maatschappelijk nuttige activiteit verrichten.
1.
Er wordt rechtmatig gebruik gemaakt van de inkomensregelingen.
a.
Handhaven van de rechtmatigheid van de uitkering.
Bij het jaarlijkse voortgangsonderzoek wordt gekeken of de inwoner recht heeft op bijstand. Ook wordt de rechtmatigheid van de uitkering dan wel de hoogte daarvan getoetst via meldingen van de klant, meldingen van het BRP, meldingen van het Inlichtingenbureau, of na raadplegen van Suwinet.
b.
Uitvoeren van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
De TOZO-regeling is lokaal uitgevoerd en liep tot 1 oktober 2021. Ondernemers die gebruik maakten van Tozo 5 zijn gewezen op de mogelijkheden voor heroriëntatie en de tijdelijk aangepaste Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ).
c.
Uitvoeren van de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
De TONK is uitgevoerd en liep tot 1 oktober 2021.
6.4 Begeleide participatie 1.
Meer mensen die alleen kunnen werken in een beschutte werkomgeving maken gebruik van een beschut werk plek.
a.
Voortzetten van de uitvoering Wsw via het werkvoorzieningschap Kust- Duin- en Bollenstreek.
De werkgelegenheid van de momenteel in dienst zijnde Wsw deelnemers is gewaarborgd
b.
De module Nieuw beschut van de GRKDB wordt ingezet.
De module beschut werken wordt ingezet, dat wil zeggen dat onze Katwijkse inwoners die een beschutte werkplek nodig hebben worden geplaatst. Desondanks worden extra inspanningen gedaan om mensen aan beschut werk te helpen. Onze inschatting is namelijk dat er meer mensen zijn die voor beschut werk in aanmerking komen, maar dat die nog geen indicatie hebben laten stellen. Daarover wordt nader overleg gevoerd met onze partners, waaronder het UWV. In de Toegang (gemeente en Provalu) zal goed “bewaakt” moeten worden of klanten die in aanmerking komen voor beschut werk daar ook echt op geattendeerd en in ondersteund worden.
c.
Op 1 januari 2022 gaat, naar verwachting, de Veranderopgave Inburgering van start.
De invoeringsdatum is inmiddels vastgesteld op 1 januari 2022. De (lagere) regelgeving en budgetten zijn duidelijk voor de nieuwe Wet Inburgering. Alle voorbereidingen voor de implementatie zijn gestart zodat we op tijd klaar zijn voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet.
2.
Een goed en op de verschillende doelgroepen afgestemd passend ondersteuningsaanbod.
a.
Inzetten op doorontwikkeling van het SW-bedrijf naar de toekomst.
Najaarsbestuursrapportage 2021
De doorontwikkeling heeft vorm gekregen in de integratie van SPW en Maregroep; op 23 september was het startpunt van de nieuwe organisatie Provalu. Daarmee wordt de doorontwikkeling naar een breed ontwikkelbedrijf verder doorgezet en kan de vraag van de werkgevers nog
Pagina 43
Wat waren we van plan?
2021
Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt beter afgestemd worden op het aanbod van klanten. Ook via de regionale werkgeversdienstverlening op niveau van Holland Rijnland en de regionale mobiliteitsteams worden mensen geholpen naar de arbeidsmarkt.
b.
Harmonisatie van de beleidsregels Jobcoaching in de regio Holland Rijnland.
De beleidsregels Jobcoaching zijn geharmoniseerd met die van andere gemeenten in de regio. Werkgevers en werkzoekenden hebben hierdoor eenduidige regels en gelijkheid in behandeling
6.5 Arbeidsparticipatie De deelname van werkloze en werkzoekende inwoners aan het arbeidsproces verbeteren Doorontwikkeling van het Servicepunt Werk, waarbij de klantprofielen en het aanbod op elkaar afgestemd worden. Voor jongeren zetten we speciale klantmanagers in. Er wordt in samenspraak met de jongere een individueel trajectplan opgesteld. Hierin wordt gekeken welke verschillende leefgebieden de jongeren belemmeren om aan het werk te gaan. De daaruit voortvloeiende acties worden strak bewaakt. Als een jongere (terug) naar school kan, wordt dat bevorderd.
De doorontwikkeling heeft vorm gekregen in de integratie van SPW en Maregroep; op 23 september was het startpunt van de nieuwe organisatie Provalu. Daarmee wordt de doorontwikkeling naar een breed ontwikkelbedrijf verder doorgezet en kan de vraag van de werkgevers nog beter afgestemd worden op het aanbod van klanten. Ook via de regionale werkgeversdienstverlening op niveau van Holland Rijnland en de regionale mobiliteitsteams worden mensen geholpen naar de arbeidsmarkt. Voor (de re-integratie van) jongeren is extra aandacht. Intern houden twee consulenten zich specifiek bezig met deze doelgroep. Daarnaast is de (sub) regionale aanpak jeugdwerkloosheid ontwikkeld met regionale middelen vanuit het sociale steunpakket.
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 1.
Inwoners van Katwijk doen mee aan de samenleving, ongeacht eventuele lichamelijke, psychosociale, psychiatrische of verstandelijke beperkingen. Met zorg- en welzijnsinstellingen zorg dragen voor een ondersteuningsaanbod dat aansluit op de Wmo-taken van de gemeenten.
2.
Ouderen en mensen met een beperking blijven zo lang mogelijk actief en zelfstandig in hun eigen leefomgeving. In gesprekken inwoners voorlichten om gebruik te maken van o.a. domotica en doorverwijzen naar de mogelijkheden omtrent persoonsalarmering.
3.
De maatwerkvoorzieningen Wmo zijn ingekocht en er is voldoende passend aanbod dat aansluit op de Wmo-taken. Het aanbod is geborgd binnen diverse opdrachten van de MAG.
De Wmo consulenten en de gecontracteerde partners wijzen inwoners in gesprekken op de mogelijkheden van diverse vormen van ondersteunende hulpmiddelen en domotica (bv. communicatie via ipads, het op afstand bedienen van verlichting en gordijnen). Daarnaast worden inwoners, door de bereikbare dienst, actief doorverwezen naar het Welzijnskwartier voor het aanvragen van persoonsalarmering. Tijdens de Wmo keukentafelgesprekken worden, waar van toepassing, persoonsalarmering en domotica ook besproken.
Het vroegtijdig hulp en ondersteuning aanbieden met behulp van algemene voorzieningen zodat problemen niet verergeren en het gebruik van maatwerkvoorzieningen wordt verminderd. Binnen de MAG worden initiatieven voor een algemene voorziening dagbesteding verder uitgewerkt.
Najaarsbestuursrapportage 2021
In de verschillende MAG opdrachten (zoals ontmoeting in de wijk, preventie en vroegsignalering) is opgenomen dat er een beweging moet komen van maatwerk (geïndiceerd) naar algemeen. Denk bijvoorbeeld aan maatjesprojecten, inloopmomenten en activiteiten van wijkverenigingen. Er wordt gewerkt aan een overzicht van wat er reeds beschikbaar is, wat er nog ontbreekt en hoe dat volgend
Pagina 44
Wat waren we van plan?
2021
Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt jaar via de MAG-opdrachten 2023 en verder georganiseerd moet worden. Dat beeld hebben we eind van dit jaar.
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 1.
Inwoners van Katwijk doen, ongeacht eventuele lichamelijke, psychosociale, psychiatrische of verstandelijke beperkingen, mee aan de samenleving, zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving.
a.
Met zorg- en welzijnsinstellingen zorg dragen voor een ondersteuningsaanbod dat aansluit op de Wmo-taken van de gemeente.
De maatwerkvoorzieningen Wmo zijn ingekocht en er is voldoende passend aanbod dat aansluit op de Wmo-taken. Het aanbod is geborgd binnen diverse opdrachten van de MAG.
b.
In de ondersteunende gesprekken met inwoners in de wijkteams staan eigen kracht en verantwoordelijkheid centraal; inwoners kunnen gebruik maken van o.a. het begeleidingsaanbod van het Welzijnskwartier (bijv. koffieochtenden) en maatwerkvoorzieningen als dagbesteding.
Het bespreken van wat er nog wel kan (met hulp van de omgeving) is een vast onderdeel van de ondersteunende gesprekken van het wijkteam en de keukentafel gesprekken van de Wmo consulenten. Het wijkteam en de Wmo consulenten stimuleren en activeren de inwoners om gebruik te maken van het welzijnsaanbod en eventueel Wmo dagbesteding.
2.
Het vroegtijdig hulp en ondersteuning aanbieden met behulp van algemene voorzieningen zodat problemen niet verergeren en het gebruik van maatwerkvoorzieningen wordt verminderd. Binnen de MAG worden initiatieven voor een algemene voorziening dagbesteding verder uitgewerkt.
In de verschillende MAG opdrachten (zoals ontmoeting in de wijk, preventie en vroegsignalering) is opgenomen dat er een beweging moet komen van maatwerk (geïndiceerd) naar algemeen. Denk bijvoorbeeld aan maatjesprojecten, inloopmomenten en activiteiten van wijkverenigingen. Eind dit jaar is meer inzage in wat er reeds is, wat er nog nodig is en wordt het plan gemaakt om dat volgend jaar mee te nemen in de MAG-opdrachten voor 2023 en verder.
3.
De financiële kwetsbaarheid van burgers verminderen en ervoor zorgen dat zij “op eigen benen kunnen staan”.
a.
Implementeren nieuwe bepalingen Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, m.n. vroegsignalering betalingsachterstanden.
Het proces van de vroegsignalering betalingsachterstanden is geïmplementeerd en is vanaf september 2021 van start.
b.
Bieden van dienstverlening bij schulden via het Budget Informatie Punt en netwerkpartners.
De dienstverlening op het terrein van schulden wordt door BIP en netwerkpartners geboden. Deze wordt actief gemonitord. De gemeente organiseert dat partijen actief met elkaar samenwerken, afspraken maken en eventuele knelpunten oplossen.
6.72 Maatwerkdienstverlening 181.
Een kwalitatief betere en duurzaam betaalbare jeugdhulp die ingepast is in de lokale structuur en aansluit op taakvelden onderwijs, arbeidsmarkt en veiligheid. Beweging in het systeem van jeugdhulp zodat er meer sprake is van afschaling waar dat mogelijk en verantwoord is.
2. a.
Meer grip op de lokale toegang
Najaarsbestuursrapportage 2021
In 2021 zijn de 3 Wijkteams 18- onder de sturing van 3 coaches gekomen (allen wo-opgeleide gedragswetenschappers). Hierdoor is er meer zicht op inhoudelijke casuïstiek en wordt er direct gestuurd op de ontwikkelopgaven. De coaches sturen aan op een uniforme werkwijze tussen de teams, rolvastheid, kennis van wet en regelgeving en de samenhang met beleid.
Pagina 45
Wat waren we van plan? b.
2021
Vroegsignalering en preventie: investeren in de toekomst
Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt Het Wijkteam heeft het Relatie- en Echtscheidingspunt opgezet, waarin een waaier van licht naar zwaar aanbod is gecreëerd voor inwoners met relatie- en echtscheidingsproblematiek. Dit aanbod sluit naadloos aan op het preventieve aanbod vanuit de opdracht Preventie en Vroegsignalering Jeugd & Gezin van de Maatschappelijke Agenda. Er zijn wachtlijsten door de grote vraag (onder andere vanwege de COVID-19 pandemie) bij de gespecialiseerde zorg. Doordat de medewerkers van het Wijkteam aan zet zijn om overbruggingshulp te bieden is er weinig capaciteit beschikbaar om uitgebreider in te zetten op preventief aanbod. Wel is vanuit de gemeente gestart met het in kaart brengen van het preventieve netwerk om dat zo goed mogelijk te benutten. Daarnaast zal eind 2021 het project de Jeugdhulpverlener in de School van kracht zijn, wat ingezet wordt vanuit de Onderwijsagenda en vanuit de Nationaal Plan Onderwijsmiddelen (n.a.v. corona) welke de gemeente zal ontvangen. Hierdoor zijn de jeugdhulpverleners van het Wijkteam nog preventiever aanwezig en zijn zij een onderdeel in het bieden van een passende onderwijsplek aan schoolgaande kinderen van Katwijk. Kinderen ontvangen hiermee tijdig hulp en ondersteuning en zwaardere trajecten kunnen mogelijk voorkomen worden.
c.
Vormgeven aan lokaal en regionaal accountmanagement jeugd
Het contract- en accountmanagement wordt regionaal georganiseerd. In 2021 is er een aanzet gegeven voor een nieuwe werkwijze waardoor via de nieuwe governance jeugd vanaf 2022 gemeenten meer regie en sturing krijgen op de regionaal ingekochte jeugdhulp. Medewerkers van de regionale gemeenten krijgen vanaf 2022 een accounthoudende rol richting een aantal zorgaanbieders en kunnen op die manier sterker sturen op de transformatie van de jeugdhulp.
d.
Uitvoering regionaal jaarplan Jeugd en lokale uitvoeringsagenda jeugd
Op regionaal niveau wordt gewerkt aan regionale opgaven om de transformatie te versnellen. Daarnaast wordt op regionaal niveau een nieuwe governance ingericht om gemeenten meer regie en sturing op de jeugdhulp te geven. Tegelijkertijd leggen gemeenten meer accent op de lokale doorontwikkeling van de jeugdhulp. Dit doen wij onder andere door:
Najaarsbestuursrapportage 2021
extra in te zetten op afschalingsmogelijkheden, preventie en vroegsignalering (o.a. via wijkteams, de Maatschappelijke Agenda). het versterken van de lokale toegang (via de wijkteams); het maken van samenwerkingsafspraken met betrekking tot verwijzingen; het verder aanscherpen van de richtlijnen en werkprocessen. Zo worden nog in 2021 een
Pagina 46
Wat waren we van plan?
2021
Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt nieuwe verordening jeugdhulp en nieuwe nadere regels vastgesteld die het wijkteam meer richtlijnen en kaders biedt voor de toekenning van jeugdhulp, al dan niet via PGB.
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 1.
Het is voor iedereen mogelijk om op een passende plek te wonen, met of zonder ondersteuning.
a.
Uitvoeren van het investerings-/werkplan “Omzien naar elkaar”;
De werkplannen 2019 en 2020 worden uitgevoerd en lopen door in 2021. Werkplan editie 3 is ingediend bij en goedgekeurd door centrumgemeente Leiden. Deze is inmiddels door de raad vastgesteld en de uitvoering wordt momenteel voorbereid.
b.
Uitwerken van de projectopdracht huisvesting kwetsbare doelgroepen om te komen tot realisatie van (extra)huisvestingsplekken voor Maatschappelijke Zorg en Beschermd Wonen
De projectopdracht wordt uitgevoerd. Een viertal crisisopvangplekken voor alleenstaanden is ingericht. Daarnaast is er een woning voor opvang van een gezin gerealiseerd. Het plan voor het plaatsen van twee Scheve Huisjes zal dit jaar ter besluitvorming worden voorgelegd. De gesprekken over realisatie van Beschermd Wonen op de locatie Petronella van Saxenstraat lopen met de GGZ en woningbouwcorporatie Dunavie. De projectmatige aanpak is breder getrokken naar de regio Duin- en Bollenstreek. In samenwerking wordt gewerkt aan een kwalitatieve en kwantitatieve opgave huisvesting kwetsbare doelgroepen. De focus ligt daarbij op Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang. Hiervoor wordt een woon-zorganalyse opgesteld.
c.
Bepalen wat lokaal, (sub) regionaal georganiseerd moet worden en daarvoor de inkoop en toegang voor realiseren
De inkoopstrategie voor de inkoop Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen per 2023 is door alle colleges in de subregio vastgesteld en de tender is gepubliceerd.
2.
Bestrijden van criminaliteit: zo min mogelijk ex-gedetineerden vallen terug in crimineel gedrag en huiselijk geweld en kindermishandeling wordt voorkomen en waar nodig aangepakt.
a.
Nazorg en re-integratie voor exgedetineerden
Momenteel wordt gewerkt aan een inhaalslag. Gedetineerden kunnen namelijk, evenals voor corona, weer worden bezocht in de gevangenis. voordat ze terugkeren naar Katwijk. Ook de daginvulling van ex-gedetineerden is weer hervat.
b.
Professionals weten hoe te handelen bij vermoedens en signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling
Professionals in het wijkteam hebben deelgenomen aan de deskundigheidsbevordering dat vanuit het landelijk programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ voor de regio is ingekocht.
c.
Inwoners weten de weg naar ondersteuning te vinden bij situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling
Katwijk neemt deel aan de pilot hulpapp.nl. Hiermee faciliteren we onze inwoners.
6.82 Geëscaleerde zorg 181.
Kinderen groeien gezond en veilig op a.
Uitvoering regionaal jaarplan Jeugd en lokale uitvoeringsagenda jeugd
Najaarsbestuursrapportage 2021
Op regionaal niveau wordt gewerkt aan regionale opgaven om de transformatie te versnellen. Daarnaast wordt op regionaal niveau een nieuwe governance ingericht om gemeenten meer regie en sturing op de jeugdhulp te geven.
Pagina 47
Wat waren we van plan?
2021
Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt Tegelijkertijd leggen gemeenten meer accent op de lokale doorontwikkeling van de jeugdhulp. Dit doen wij onder andere door: extra in te zetten op afschalingsmogelijkheden, preventie en vroegsignalering (o.a. via wijkteams, de Maatschappelijke Agenda). het versterken van de lokale toegang (via de wijkteams); het maken van samenwerkingsafspraken met betrekking tot verwijzingen; het verder aanscherpen van de richtlijnen en werkprocessen. Zo worden nog in 2021 een nieuwe verordening jeugdhulp en nieuwe nadere regels vastgesteld die het wijkteam meer richtlijnen en kaders biedt voor de toekenning van jeugdhulp, al dan niet via PGB.
2.
Uitgebreider aanbod Beschermd Wonen
Zie onder 6.81
Financiële afwijkingen Programma 6 S/I= Structureel / Incidenteel L/B = Lasten / Baten
Mutaties > 50.000
Bedrag * € 1.000 + = voordeel / - = nadeel Taakveld en korte toelichting S/I L/B 2021 2022 6.1 Algem ene voorz. WMO en jeugd Vanw ege Corona is incidenteel minder uitgegeven, onder andere S L 112 v 0 vanw eg vertraging met het creeren van de algemene voorziening dagbesteding. Deze voorziening w ordt verder ontw ikkeld in 2022. Incidentele subsidie: in 2021 incidenteel lagere subsidie, vanaf 2022 w ordt dit budget ingezet voor algemene voorzieningen dagbesteding 6.2
6.2
6.3
i = incidenteel / s = structureel 2023 2024 2025 0
0
0
I
L
65 v
0
0
0
0
S
L
-208 n
-208 n
-208 n
-208 n
-208 n
Bijstandsbesluit Zelfstandigen In het verleden w erd w el een bijdrage van het rijk ontvangen dat S is nu niet meer het geval en moet alsnog w orden gecorrigeerd.
B
-81 n
-81 n
-81 n
-81 n
-81 n
IOAW-Algem ene bestaanskoste n Lagere uitgaven omdat er minder mensen zijn die een beroep doen op de IOAW.
L
101 v
101 v
101 v
101 v
101 v
Cliëntondersteuning Bij de besluitvorming rond de toegang eind 2019 is geraamd dat de overheadkosten van de maatschappelijke organisatie met circa € 180.000 omlaag zouden kunnen en daarmee en structurele besparing op de subsidieverstrekking gerealiseerd kon w orden. In 2020 is deze besparing niet gerealiseerd omdat de subsidiebeschikkingen al w aren verzonden voordat de besluitvorming af gerond w as. In 2021 is gebleken dat de geraamde structurele besparing niet gerealiseerd kan w orden.
S
Vervolg Financiële afwijkingen programma 6
Najaarsbestuursrapportage 2021
Pagina 48
S/I= Structureel / Incidenteel L/B = Lasten / Baten Taakveld en korte toelichting 6.3
Mutaties > 50.000 Bedrag * € 1.000 + = voordeel / - = nadeel S/I L/B 2021 2022
Bijstandsverlening - Algem ene bestaanskosten Er zijn minder uitkeringsgerechtigden, w aardoor de Algemene bestaanskosten dalen. Bijstandsverlening - Loonsubsidie m arktproducent Meer inzet van mensen met een arbeidsbeperking door marktpartijen w aardoor meer gebruik is gemaakt van Loonkostensubsidie
S
L
93 v
93 v
93 v
93 v
93 v
S
L
-75 n
-75 n
-75 n
-75 n
-75 n
B
1.339 v
600 v
600 v
600 v
600 v
L
-138 n
-138 n
-138 n
-138 n
-138 n
S
L
-97 n
-97 n
-97 n
-97 n
-97 n
S
L
-484 n
-484 n
-484 n
-484 n
-484 n
S
B
52 v
52 v
52 v
52 v
52 v
S
L
-58 n
-58 n
-58 n
-58 n
-58 n
L
663 v
Bijstandsverlening - Doeluitkering in exploitatiekosten In de begroting is rekening gehouden met een (structureel) tekort S op de BUIG van circa € 600.000. Op basis van de definitieve beschikking 2021 voor de BUIG en actuele raming van de kosten van uitkeringen w ordt nu een overschot geraamd op de BUIG van € 700.000. Dit w ordt niet veroorzaakt door een daling van het aantal uitkeringen maar vooral door een stijging van de BUIG. De voorlopige beschikking 2022 is nagenoeg gelijk aan de definitieve beschikking 2021. De ervaring leert dat de omvang van de BUIG in de loop van het jaar w ordt bijgesteld. Voor de meerjarenbegroting w ordt niet langer niet langer een tekort op de BUIG te begroot maar w ordt uitgegaan van budgetneutraliteit w at en opzichte van de huidige begroting leidt tot een structureel voordeel van € 600.000.
6.6
Woningaanpassingen Het budget voor w oningaanpassingen w ordt al een aantal jaren S achtereen overschreden. De kosten voor w oningaanpassingen zijn slecht te voorspellen. Het betref t een beperkt aantal aanpassingen w aarvan sommigen zijn zeer kostbaar. Dat kan tot sterke variatie in de uitgaven. De praktijk w ijst inmiddels echter uit dat het budget structureel w ordt overschreden w aardoor structurele aanpassing noodzakelijk is.
6.6
Hulpm iddelen - Verstrekking rolstoelen hogere lasten door zow el een toename van het aantal gehonoreerde rolstoelen, als een prijsstijging van de gemiddelde rolstoel.
6.71
Maatw erkdienstverlening 18+ - Huishoudelijke hulp Het aantal aanvragen en toekenningen Hulp bij het Huishouden neemt toe als gevolg van het abonnementstarief. Dit abonnementstarief blijft voorlopig nog voor deze stijging zorgen. Daarnaast is er sprake van vergrijzing dat tevens zorgt voor toename van de vraag naar huishoudelijke hulp
6.71
Maatw erkdienstverlening 18+ - Eigen bijdrage huishoudelijke hulp
6.71
Maatw erkdienstverlening 18+ - PGB Wm o HBH Het aantal aanvragen en toekenningen voor PGB-Hulp bij het huishouden neemt toe als gevolg van het abonnementstarief en inhaalzorg als gevolg van de Corona lock-dow n
6.71
Maatw erkdienstverlening 18+ - Begeleiding Zorg in Natura Bij begeleiding is sprake van een incidenteel voordeel als gevolg S achterblijvende zorg door Corona. Veel dagbestedingsvoorzieningen w aren dicht en individuele begeleiding w as ook minder. Dat effect van minder zorg door Corona deed zich niet/minder voor bij HH. Daar kun je immers afstand houden terw ijl dat bij begeleiding veel lastiger is.
Najaarsbestuursrapportage 2021
i = incidenteel / s = structureel 2023 2024 2025
Pagina 49
Vervolg Financiële afwijkingen programma 6 S/I= Structureel / Incidenteel L/B = Lasten / Baten Taakveld en korte toelichting 6.71
6.72
6.72
Mutaties > 50.000 Bedrag * € 1.000 + = voordeel / - = nadeel S/I L/B 2021 2022
Maatw erkdienstverlening 18+ - Vervoer Uitgaven betreffen Corona-compensatie voor vervoerders .
I
Maatw erkdienstverlening 18- Vervoer van jeugdigen naar jeugdzorg In 2020 bleken de kosten van vervoer van jeugdigen naar S jeugdzorg hoger dan geraamd. In verband met onder meer Corona w erd aangenomen dat het een incidentele overschrijding betrof . In 2021 blijken de kosten opnieuw aanzienlijk hoger dan geraamd. Dit hangt onder meer samen met inzet van andere vormen van jeugdzorg. Daarmee w ordt verw acht dat het een structurele kostenstijging betreft. Individuele voorzieningen in natura jeugd - regio Een deel van de lasten die op basis van de prognose TWO van juni ’21 op dit onderdeel zijn geraamd kunnen w orden gedekt uit beschikbaargestelde rijksmiddelen. Per saldo levert dit een incidenteel budgettair voordeel op van € 100.000
I
L
-330 n
L
-90 n
L
100 v
Totaal m utaties program m a 6
964 v
-90 n
-90 n
-90 n
-90 n
-385 n
-385 n
-385 n
-385 n
Budgettair neutrale mutaties Voor dit programma zijn de budgettair neutrale mutaties opgenomen in bijlage 2.
Najaarsbestuursrapportage 2021
Pagina 50
i = incidenteel / s = structureel 2023 2024 2025
Programma 7 Volksgezondheid en milieu Beleidsrealisatie Wat waren we van plan?
2021 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
7.1 Volksgezondheid 1.
Meer inwoners hebben een gezonde en actieve leefstijl.
a.
Vergroten aantal inwoners dat voldoet aan de beweegrichtlijnen van de gezondheidsraad
Uitvoering Sportakkoord 2020-2023. De pilot ‘verbeteren motorische vaardigheid’ is op twee scholen uitgevoerd. Er is gestart met de voorbereidingen om de pilot uit te breiden en uit te voeren op nog 4 á 5 scholen. Door de uitvoering van de pilot ‘Bewegen op recept’ zijn er meerdere doorverwijzingen naar de beweegmakelaar. De eerste ervaringen zijn positief. Er wordt ingezet op het versterken van de samenwerking met zorg om nog meer doorverwijzingen te realiseren. De pilot ‘verbeteren zwemvaardigheid’ is voorbereid en start in het najaar van 2021. De MAG subsidies 2022 voor de opdracht Sport en Bewegen zijn beoordeeld en in behandeling. De plannen en activiteiten van de ‘opdrachtnemers’ dragen bij aan het vergroten van het aantal inwoners dat voldoet aan de beweegrichtlijn.
b.
Sportverenigingen hebben een gezond en veilige en pedagogische verantwoord sportklimaat
Uitvoering Sportakkoord 2020-2023 i.r.t. JOGG. Er is een verenigingsondersteuner ‘aangesteld’ die proactief 10 verenigingen begeleidt en ondersteunt bij o.a. het realiseren van een gezond, veilig en pedagogisch verantwoord sportklimaat. Daarnaast zijn er concept-challenges opgesteld waar sportverenigingen zich op kunnen (gaan) inschrijven.
c.
Kinderen en jongeren zijn bewuster bezig met hun eetpatroon en hebben toegang tot interventies die een gezonder eetpatroon mogelijk maken.
Uitvoering van het JOGG activiteitenplan 2020-2024. Dit verloopt ondanks corona voorspoedig. Twee pilots intensiveren de aanpak: één op het gebied van ketenzorg voor kinderen met obesitas en overgewicht en één gericht op een gezonde eetomgeving rond middelbare en mboscholen. Daarnaast zetten we in op een doorlopende lijn in de opvang en het onderwijs.
d.
Volwassenen zijn zich beter bewust van hun eetpatroon en hebben toegang tot interventies die een gezonder eetpatroon mogelijk maken. Daarnaast zijn zij zich beter bewust van hun voorbeeldrol naar hun (klein)kinderen en hebben zicht op handelingsperspectieven.
We bereiden een Lokaal Preventieakkoord voor. Hierbij maken we gebruik van de preventiematrix zodat we een dekkend voorliggend veld hebben. In Q4 wordt het Lokaal Preventieakkoord ondertekend door de verschillende partijen.
2.
Minder inwoners hebben (sociaal)psychische problemen en/of verslavingsproblematiek
a.
Inwoners van Katwijk hebben toegang tot preventieve interventies gericht op kennis en handelingsperspectief voor zichzelf of familie/naasten.
Lokale inkoop Collectieve Preventie GGZ is gerealiseerd. Door corona nemen (sociaal)psychische problemen echter eerder toe dan af (relatie Uitvoeringsagenda Eenzaamheid).
b.
Kinderen en jongeren in het VO zijn zich beter bewust van de risico’s van verslavende middelen (alcohol,
Inzet op een integraal preventieprogramma in het VO. Dit jaar wordt een pilot op één school (Pieter Groen) uitgevoerd. Bij succes wordt dit na 2022 uitgebreid naar andere VO scholen.
Najaarsbestuursrapportage 2021
Pagina 51
Wat waren we van plan?
2021 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
roken, drugs). Op termijn gebruiken zij minder middelen. 7.2 Riolering
Het waterbeheer, (riolering en grondwater) in de gemeente in samenhang met de andere gemeentelijke disciplines en overige partijen in de buitenruimte duurzaam en doelmatig inrichten. De maatregelen en vraagstukken uit het IntegraalAfvalWaterKetenplan (IAWKP) worden uitgevoerd.
De investeringen i.h.k.v. het IAWKP worden uitgevoerd conform de Investeringsagenda. Uitvoering van Molenwijk fase 4 is afgerond en de ‘’Diametervergroting Thorbeckestraat’’ is in uitvoering. Er wordt gestart met de aanbesteding en werkzaamheden van IGA Kalkoven. Dit project heeft een doorlooptijd naar 2022 en verder. De aanleg van de zinker in het Katwijks kanaal is aanbesteed en is 2022 naar verwachting uitgevoerd. IGA ’t Joght en het project ‘’Afkoppelen riolering Voorstraat’’ zijn voorbereid en worden aanbesteed in 2021. IGA Cleijn Duin wordt klimaatbestendig gemaakt. De ontwerpfase is afgerond.
7.3 Afval Invulling geven aan de landelijke en gemeentelijke afvalscheidingsdoelstellingen door in te zetten op een verbetering van de afvalscheidingsresultaten en het beheersbaar houden van de kosten. Om dit te bereiken is in februari 2021 het Grondstoffenbeleidsplan Anders Inzamelen 2021-2024 aangenomen in de raad. De uitwerking van dit plan, het implementatievoorstel met financiële onderbouwing en een communicatievoorstel ligt in het najaar voor aan de raad. Indien de gemeenteraad instemt met dit voorstel zal worden aangevangen met de uitvoering. Communicatieplan en een implementatieplan met financiële onderbouwing zijn opgesteld.
Afhankelijk van het genomen besluit, zal vanaf 2022 de implementatie van een nieuwe afvalinzamelmethodiek per wijk worden voorbereid.
7.4 Milieubeheer 1.
Een goede milieukwaliteit en een duurzame leefomgeving.
a.
Actief adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen op milieuonderwerpen
2.
Verduurzaming van het energiegebruik (energiebesparing, warmte en duurzaam opwek) met als doel een energie neutrale gemeente in 2050.
a.
Uitvoering en actualisering van het gemeentelijk energieprogramma met de lokale energiestrategie en de transitievisie Warmte.
Najaarsbestuursrapportage 2021
Bij ruimtelijke initiatieven en ontwikkelingen wordt structureel geadviseerd op de diverse milieuaspecten (bodem, geluid, externe veiligheid, flora en fauna etc.) maar ook op terrein van duurzaam bouwen, energie, klimaatadaptatie en circulariteit. In Q4 wordt de actualisering van het duurzaam bouwen beleid afgerond en de aanpassing van het externe veiligheid- bodem- en geluidbeleid in het kader van de komst van de Omgevingswet.
Op basis van de evaluatie van het Energieprogramma 2015 -2020 en de inzichten vanuit de inmiddels vastgestelde Regionale energiestrategie 1.0 wordt nu gewerkt aan de vaststelling van een nieuwe Lokale energiestrategie en een
Pagina 52
Wat waren we van plan?
2021 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt gemeentelijke warmtevisie. Daarnaast is actief ingezet op de realisering van regionale geothermie en restwarmte uit Rotterdam (warmtelinQ) en wordt het opstellen van de eerste wijkuitvoeringsplannen op basis van de warmtevisie die nu ter vaststelling bij de raad ligt, voorbereid. Voor de warmtetransitie zal een programmatisch aanpak worden voorgesteld vanaf begin 2022 in de verwachting dat de procesgelden voor uitvoering van het klimaatakkoord door het Rijk worden verstrekt.
7.5 Begraafplaatsen Voldoende begraafcapaciteit. a.
Herinrichten van akker E op Duinrust
De wettelijke voorbereidingen voor een ruiming zijn uitgevoerd. De meervoudige onderhandse aanbesteding voor een uitvoerende aannemer moet nog plaatsvinden. De verwachting is dat de werkzaamheden in 2022 kunnen starten. Een verzoek tot budgetoverheveling naar 2022 wordt ingediend.
b.
Actualiseren van rechthebbenden begraafplaats Ringweg Valkenburg
Eind 2020 zijn acties uitgezet (conform Wet op de lijkbezorging) om rechthebbenden te achterhalen. Eind 2021 zal duidelijk zijn welke graven beschikbaar gesteld kunnen worden.
Financiële afwijkingen Programma 7 S/I= Structureel / Incidenteel L/B = Lasten / Baten Taakveld en korte toelichting 7.1
Mutaties > 50.000 Bedrag * € 1.000 + = voordeel / - = nadeel S/I L/B 2021 2022
Jeugdgezondheidszorg uniform deel Jeugdgezondheidszorg - w erken diensten derden: In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met externe inhuur i.v.m. de regionale verw ijsindex jeugd. Deze lasten w orden doorbelast aan derden. De regionale samenw erking op dit punt is gestopt en zow el de lasten als de baten kunnen komen te vervallen.
7.2
7.3
i = incidenteel / s = structureel 2023 2024 2025
S S
L B
80 v -80 n
I Opbrengst rioolrechten w oningen en niet w oningen Op basis van de prognose van de BSGR per 1 oktober 2021 kan w orden geconcludeerd dat de opbrengsten hoger zijn dan begroot. Deze w ordt budgettair neutraal verw erkt middels een mutatie op de voorziening rioolrechten.
B
192 v
Dotatie voorziening rioolrechten
I
B
-112 n
Vuilverw erkingsorganisatie In 2021 is een eindafrekening ontvangen over 2021 en 2020 m.b.t. de vaste kosten van het VAB w aardoor de overschrijding w ordt veroorzaakt.
I
L
-117
Najaarsbestuursrapportage 2021
Pagina 53
80 v -80 n
80 v -80 n
80 v -80 n
80 v -80 n
Vervolg Financiële afwijkingen programma 7 S/I= Structureel / Incidenteel L/B = Lasten / Baten Taakveld en korte toelichting 7.4
7.4
Mutaties > 50.000 Bedrag * € 1.000 + = voordeel / - = nadeel S/I L/B 2021 2022
I Duurzaam heid In 2020 is een incidentele subsidie Regeling Reductie Energiegebruik ontvangen van € 537k. Een deel van deze subsidie ad € 307k is als vooruit ontvangen subsidie verantw oord op de balans in de jaarrekening 2020 en w ordt in 2021 ingezet. Abusievelijk is hierop in de begroting niet geanticipeerd. I Warm tetransitie Op 27 mei 2021 heeft de gemeenteraad samen met de 5 andere gemeenten uit de Leidse regio de keuze gemaakt om samen te w erken in de Leidse regio op het terrein van de w armtetransitie. Voor 45% (€ 214.838,-) van het benodigde budget (tot eind 2022) is de dekking voorzien door de verw achtte rijksbijdrage uitvoeringsgelden vanuit het Klimaatakkoord. Door de landelijke situatie rondom de formatie is er met Prinsjesdag nog geen helderheid gekomen over deze rijksbijdrage uitvoeringsgelden. Die helderheid kan voor Katw ijk alsnog tijdig vanuit het Rijk gegeven w orden middels de decembercirculaire. Mocht dat in december niet gebeuren, dan zijn er tw ee opties: middels de voorjaars BERAP als raadsbesluit een incidentele post als mutatie in de begroting opvoeren, ten laste van het begrotingsresultaat 2022 (of met tijdelijke dekking vanuit de post opgaven en investeringen), of de optie dat w e ons terugtrekken uit de regionale samenw erking.
B
I
B
143 v
I
L
82 v
0.10
Onttrekking reserve aardgasvrije w ijken Betreft overgeheveld budget w armtetransitie van 2020 w aar abusievelijk in de begroting geen rekening is gehouden met de dekking uit de reserve aardgasvrije w ijken.
7.5
Begraafplaatsen Voor 2021 zijn geen onderhoudsw erkzaamheden gepland.
307 v
L
Totaal m utaties program m a 7
PM
495 v
Budgettair neutrale mutaties Voor dit programma zijn de budgettair neutrale mutaties opgenomen in bijlage 2.
Najaarsbestuursrapportage 2021
Pagina 54
i = incidenteel / s = structureel 2023 2024 2025
0
0
0
0
Programma 8 Volkshuisvesting ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Beleidsrealisatie Wat waren we van plan?
2021 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
8.1 Ruimtelijke Ordening 1. Verstedelijking In de regio moeten tot 2030 nog circa 27.500 woningen worden gerealiseerd, waaronder duizenden woningen voor de Katwijkers zelf op eigen grondgebied. Voor Katwijk is het doel - als belangrijke speler in een sociaaleconomisch krachtige regio - naast de woningen op (projectlocatie) Valkenburg nog 2.500 woningen te helpen realiseren op locaties binnen de kernen waarbij Katwijk groeit tot 80.000 inwoners in 2040. Katwijk heeft de ambitie deze opgave innovatief vorm te geven met duurzame oplossingen voor aantrekkelijke en gezonde woongebieden, goede vestigingscondities voor ondernemers en een gevarieerd aanbod voor recreatie en sport. Versterken van de kwaliteit van de leefomgeving én aansluiten op wensen van bewoners, ondernemers en markt. Waarbij centraal in de opgaven onder ‘Wat gaan we daarvoor doen in 2021’ staat samenwerking/ allianties creëren met lokale en regionale partners als Holland Rijnland en de Duin- en Bollenstreek. Samen staan we sterk en kunnen we veel bereiken. Binnen de gemeente doen we dat participatief met bewoners, ondernemers, maatschappelijke partners en marktpartijen in een open bestuursstijl. a.
Van de regionale opgave kunnen 5.600 woningen met bijbehorende voorzieningen worden gerealiseerd op (projectlocatie) Valkenhorst, in combinatie met een hightech cluster ‘Unmanned Valley’.
Het ontwerpbestemmingsplan heeft voor de zomer ter visie gelegen. De binnengekomen zienswijzen worden verwerkt in het vast te stellen bestemmingsplan.
b.
Inrichten van de Omgevingstafel en de Intaketafel zodat de initiatiefnemer snel duidelijkheid krijgt en de advisering integraal en transparant gebeurt. Doel blijft het versterken van de kwaliteit van de leefomgeving op basis van de doelstellingen van de Omgevingsvisie
De omgevingstafel wordt steeds meer toegepast en verder doorontwikkeld, zowel om intern tot integraal advies te komen als met de initiatiefnemer aan tafel. De intaketafel is opgestart. Hier krijgen binnengekomen initiatieven een eerste screening om te bepalen of het betreffende initiatief bijdraagt aan de doelstellingen van de gemeente. Op dit moment wordt gewerkt aan criteria om objectief te kunnen beoordelen welke initiatieven op deze tafels worden behandeld en om snelheid te krijgen in vergunningverlening en realisatie.
c.
Actualiseren Omgevingsvisie Katwijk
7 Oktober 2021 is de geactualiseerde Omgevingsvisie Katwijk in de gemeenteraad vastgesteld.
d.
Opstellen van Ruimtelijk AfwegingsKader (RAK); een instrument/hulpmiddel voor de toetsing en afweging van initiatieven en ontwikkelingen dat snel inzicht geeft in regels en beleid ter plaatse.
De test (bèta-) versie van de RAK is begin 2021 binnen de beleidsclusters in de gemeentelijke organisatie vrijgegeven om ervaring op te doen in de praktijk. Met een groep Geo, Media en Design studenten van de Aeres Hogeschool Almere is in juli dit jaar de look en feel van het RAK onderzocht op toegankelijkheid en nieuwe functionaliteiten. In Q4 2021 en Q1 2022 zal een speciaal daarvoor aangestelde GEO-data-analist de bèta-versie opwerken voor een eerste brede release binnen de gemeentelijke organisatie.
e.
Opstellen Regionale Omgevingsagenda Holland Rijnland
De Regionale Omgevingsagenda (ROA) is op 30 juni vastgesteld door het Algemeen bestuur van Holland Rijnland. Door de verschillende gemeenteraden geuite wensen en bedenkingen zijn hierbij meegenomen.
f.
Opstellen verdichtingsvisie Om de ruimtevragen vanuit wonen, economie in relatie tot openruimte en groengoed in beeld te brengen, en de
Het eerste concept van de verdichtingsvisie wordt opgesteld. Op 21 september zijn tijdens een bewonersavond de eerste gedachten en uitgangspunten gedeeld en getoetst met bewoners.
Najaarsbestuursrapportage 2021
Pagina 55
Wat waren we van plan?
2021 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
effecten daarvan op de fysieke leefomgeving, stellen we nu een verdichtingsvisie op. Daartoe onderzoeken we de ruimtevragen op het schaalniveau van de hele gemeente, en ook de effecten op een aantal specifieke locaties.
In oktober komt een eerste concept van de verdichtingsvisie in de gemeenteraad.
2. Omgevingswet Naar verwachting treedt op 1 januari 2022 de Omgevingswet in werking. De zogeheten keten Beleid – Vergunningen, Toezicht en Handhaving is eind 2021 klaar om samen met de andere organisatieonderdelen te voldoen aan de nieuwe eisen van de wet en ambities van de gemeente daarin. a.
In het begrotingsjaar 2021 ligt de focus op het structureel positioneren van (de gevolgen van) de Omgevingswet bij bestuur en ambtelijke organisatie en het beeindigen van het tijdelijk programmabureau
De invoering van de Omgevingswet is door het kabinet opnieuw uitgesteld: tot 1 juli 2022. Dit vanwege de complexiteit van de ontwikkeling van het DSO en de onderzoeken naar de financiële impact van de nieuwe wetgeving. Het tijdelijk programmabureau blijft nog (gedeeltelijk) operationeel tot in Q2 van 2022. Daarom wordt voorgesteld een deel van het onbenutte budget uit 2021 over te hevelen
b.
De voorbereidingen voor het Omgevingsplan voor (delen van) heel Katwijk worden voortgezet
Als pilot voor het omgevingsplan is gestart met de wijk Hoornes. Daarnaast is een start gemaakt met de analyse van de bruidsschat; de set aan Rijksregels die overgeheveld worden naar het omgevingsplan. Uit deze analyse zal een voor Katwijk op maat gesneden set regels worden gedestilleerd.
c.
De werkprocessen B-VTH, zoals integrale advisering op initiatieven en aanvragen, worden verder gestroomlijnd
De werkwijze met intaketafel en omgevingstafel is als proef ingevoerd. Evaluatie en voorzetting vindt plaats in het vierde kwartaal, waarbij de werkprocessen verder worden ingevuld, met als doel snelheid in de vergunningverlening en realisatie.
d.
De aansluiting van het DSO wordt voorbereid
Aansluiting aan het landelijke DSO heeft plaatsgevonden. Wachten is nu op het beschikbaar komen van de werkende versie inclusief Bruidsschat (op te nemen rijksregels) om mee te kunnen oefenen.
8.3 Wonen en bouwen 1.
Ten minste voorzien in de lokale behoefte van de gemeente: 2.600 woningen tot 2030 en nog eens 1.400 woningen tot 2040.
a.
De programmatische aanpak van de opgave uit de Woonagenda 2020-2024 en het vlottrekken en prioriteren van de woningmarktplannen aan de samenwerkingstafel Woningbouw worden opgepakt
Gestart is met de opgavegerichte en integrale aanpak van de woningbouwopgave en de gewenste versnelling van bouwplannen. Kansen en knelpunten worden zichtbaar gemaakt en geagendeerd, zowel intern als in gesprek met onze partners aan de Samenwerkingstafel Woningbouw. De planlijst laat een totale plancapaciteit zien van 3000 woningen, exclusief Valkenhorst, in de periode 20192030. Daarmee is voldoende capaciteit om aan de doelen van de Woonagenda te voldoen, maar versnelling om woningen op de korte termijn te realiseren is nodig. Bij verschillende projecten (Groen van Prinstererweg, locatie Uxem, Petronella van Saxenstraat) is gemeentelijke capaciteit voor projectleiding ingezet om de stap van planvorming naar vergunningstraject te kunnen maken. Bij het project Hof van Rijnsburg zijn de knelpunten die de ontwikkeling tegenhielden in
Najaarsbestuursrapportage 2021
Pagina 56
Wat waren we van plan?
2021 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt werksessies met ontwikkelaar en corporatie opgelost, binnen de kaders van de Woonagenda. De beoogde tijdelijke woningen in de Duinvallei zijn met behulp van de Versnellingskamer in een volgende fase gekomen. De bouwwerkzaamheden in Rijnsoever-Noord, Zanderij, Visserijschool en De Horn zijn gestart en vorderen gestaag.
b.
Sturen op de bouw van 50% aan betaalbare huur- en koopwoningen en te behouden door flankerend beleid op te stellen (fonds sociale woningbouw, onderzoek erfpachtconstructies) en te sturen op variatie
Conform de beleidsuitgangspunten van de Woonagenda is bij bouwplannen met meer dan 10 woningen een verplichte segmentering opgelegd. Daarbij geldt dat minimaal 25% huur wordt gerealiseerd moet worden en 25% gebouwd wordt in het betaalbare segment. Voor de uitwerking van de Woonagenda is een onderzoek naar het inzetten van erfpacht- of andere koopconstructies gestart. De rapportage van dit onderzoek wordt naar verwachting eind 2021 aangeboden. Ook worden de mogelijkheden voor een fonds sociale woningbouw onderzocht. Dit hangt samen met een aantal andere punten met betrekking tot het programmeren van woningbouwontwikkelingen. Ten derde wordt uitvoering gegeven aan de Woonagenda door het opstellen van het Beleidskader Gebruik Woonruimte. Regels voor het gebruik van woningen moeten ervoor zorgen woonfuncties van woningen behouden blijven. In juni is de gemeenteraad geïnformeerd over een eerste inventarisatie van het gebruik van woonruimte in Katwijk. Ook is een enquête uitgezet om te horen hoe inwoners over dit onderwerp denken. Naar verwachting wordt het Beleidskader gebruik woonruimte eind 2021 ter besluitvorming aangeboden.
2.
Mensen kunnen in alle levensfasen in hun wijk terecht, wat inhoudt dat we in alle wijken willen toewerken naar een gevarieerd woningaanbod: koop en huur, van sociaal tot duur, al dan niet met zorg of met zorg nabij.
a.
Uitvoering geven aan de Woonagenda 2020-2024 (waaronder actieplan Wonen en Zorg) en het opstellen van nieuwe meerjarige Prestatieafspraken met Dunavie
In het 4e kwartaal van 2020 wordt de Woonzorganalyse afgerond als vertrekpunt voor een Actieplan Wonen en Zorg, waarbij gemeente, corporatie en zorgpartijen gezamenlijk uitwerking te geven aan het doel om gebiedsgericht huisvesting te organiseren voor ouderen en kwetsbare doelgroepen (BW, MO, VG en Jeugd). Eind 2020 zijn meerjarige prestatieafspraken gemaakt met Dunavie en SHD over de ontwikkeling van de sociale woningvoorraad. Voor Hoornes Noordoost wordt aan een gedifferentieerd programma gewerkt.
Najaarsbestuursrapportage 2021
Pagina 57
Financiële afwijkingen Programma 8 S/I= Structureel / Incidenteel L/B = Lasten / Baten Taakveld en korte toelichting
8.1
8.1
8.1
8.1
0.1
Mutaties > 50.000 Bedrag * € 1.000 + = voordeel / - = nadeel S/I L/B 2021 2022
I Om gevingsw et DSO De invoering van de Omgevingsw et is uitgesteld tot 2022. Belangrijke reden daarvoor is dat de landelijke ontw ikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingsw et is vertraagd. Het systeem w ordt w aarschijnlijk pas in het vierde kw artaal van 2021 operationeel. De inzet van de kosten voor inrichting, beheer en oefenen kan vanaf dat moment w orden verw acht. Daarom kan de begroting voor 2021 met € 70.000 w orden verlaagd. De incidenteel beschikbaar gestelde middelen ad € 40.000 w orden overgeheveld naar 2022. De I Zelfrealisatie Trappenberg Kloosterschuur gemeente heeft voor een bedrag van 70K geschikt met de eigenaar van een bedrijfsw oning aan de Voorhouterw eg. Deze eigenaar stelde dat de gemeente zich onvoldoende heeft ingespannen om het pand de bestemming van burgerw oning te geven. De gemeente had dit af gesproken bij de verw erving van grond van deze persoon ten behoeve van het project Trappenberg-Kloosterschuur. Op deze af spraak zat een boeteregeling. Erkend moet w orden dat de gemeente zich meer had kunnen inspannen. Aangezien het project niet over een projectkrediet beschikt om deze kosten te dekken, rest niets anders dan deze kosten via de najaarsberap te verrekenen. Zelfrealisatie Ruim telijke initiatieven: De legesverordening I is gew ijzigd, w aardoor meer plankosten door middel van leges w orden binnengehaald in plaats van door kostenverhaal.
Verder zijn er een aantal projecten w aarbij de onderhandelingen over een anterieure overeenkomst langer duren dan verw acht.
L
70 v
L
-70 n
B
-125 n
Zelfrealisatie Ruim telijke initiatieven: vanuit de verhaalde plankosten is een gedeelte bestemd voor de voorziening Fonds bovenw ijks. Zelfrealisatie Ruim telijke initiatieven: vanuit de verhaalde plankosten is een gedeelte bestemd voor bijdrage RO. Deze bijdrage w ordt gestort in de reserve BSI.
I
l
-17 n
I
l
-18 n
Totaal m utaties program m a 8
-160 n
Budgettair neutrale mutaties Voor dit programma zijn de budgettair neutrale mutaties opgenomen in bijlage 2.
Najaarsbestuursrapportage 2021
Pagina 58
0
i = incidenteel / s = structureel 2023 2024 2025
0
0
0
4 Kredietrapportage 4.1 Algemeen In deze bestuursrapportage wordt gerapporteerd over de voortgang van de lopende investeringen. Op grond van de informatie van de afdelingen kunnen 16 van de 158 lopende investeringen worden afgesloten. De gemeenteraad besluit bij deze kredietrapportage 16 investeringen af te sluiten. De overige 142 investeringen lopen door. Voor het jaar 2021 heeft dit geen financiële consequenties. De verwachting is dat in de jaarstukken 2021 en bij de actualisatie opstelling van het MIP 2022 een groot aantal kredieten wordt afgesloten.
4.2 Af te sluiten kredieten Afdeling
Nr.
Dagelijks beheer
1140012
Vervanging urilift Badstraat
Dagelijks beheer
1210435
Verv. Vrachtwagen met kraan W 54 Rb
Omschrijving
Beschikbaar gesteld krediet
Uitgaven t/m 1 sept 2021 A
Restant na afsluiten B
49.784
Planmatig beheer 1211182
Rijnstraat/Turfmarkt 30 km weg
Planmatig beheer 1214065
185.232 1.992.708
1.979.417
Parkeerplaats Olympiaweg
96.594
83.337
Planmatig beheer 1214066
Camarasysteem parkeergarages
47.600
47.600
Planmatig beheer 1214067
Toegangssysteem parkeergarage Rooie Buurt
30.750
30.750
Planmatig beheer 1560109
Renovatie burg. Ridderpark
310.506
294.732
Dagelijks beheer
Bestelwagen groen W51 Rb
46.920
46.372
Planmatig beheer 1722686
1560128
Verv. Riolering 2018 Vogelstraat
463.535
413.540
Planmatig beheer 1722697
Verv. Riolering 2019 Vogelbuurt fase 4
527.340
414.389
Planmatig beheer 1722698
Verv. Riolering 2019 relinen
247.860
233.066
Planmatig beheer 1722794
IGA Kalkoverbuurt riolering
-
Dienstverlening
9000226
Diverse investeringen Facilitaire Zaken
Dienstverlening
9000229
Inrichting lunchroom
53.550
53.550
Dienstverlening
9000234
Vervanging meubilair
107.100
123.987
Dienstverlening
9000246
Vervanging meubilair centrale hal
Totaal
40.800
49.895
61.200
61.200
4.261.479
3.831.835
A-B=C 49.784 185.232 13.291 13.257 15.774 548 49.995 112.951 14.794 -9.095 -16.887 429.644
Toelichting Volgens de Financiële verordening 2019 moeten afwijkingen groter dan € 50.000 worden toegelicht. Bij de 16 af te sluiten kredieten zijn een aantal grote afwijkingen te constateren.
Voor wat betreft de vervanging van de vrachtwagen met kraan W54 Rb (1210435) is besloten het voertuig niet te vervangen. Hierdoor is een voordeel van € 185.232 ontstaan. Bij de vervanging riolering 2019 Vogelbuurt fase 4 (1722697) en vervanging riolering 2018 Vogelstraat (1722686) is als gevolg van een scherpe inschrijving een hoog percentage onvoorzien (22%) en verrekenbare hoeveelheden (16%) aangehouden. Dit is minder dan verwacht opgetreden, hierdoor is het hoge restant ontstaan. Het voordelig resultaat dat hierdoor is ontstaan is respectievelijk € 112.951 en € 49.995. In het kader van de bezuiniging is besloten dat de Urilift op de Badstraat (1140012) niet meer vervangen gaat worden. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 49.784.
In de jaarstukken 2021 wordt nog een aantal kredieten afgesloten. Voor deze kredieten zijn nu nog verplichtingen opgenomen en een verwachting aan uitgaven in het vierde kwartaal 2021. Bij de actualisatie van de investeringsagenda (voorjaar 2022) wordt het effect op de kapitaallasten meegenomen.
Najaarsbestuursrapportage 2021
Pagina 59
4.3 Aan te passen kredieten Bij elf investeringen moeten de kredieten worden verhoogd, het gaat over een totale aanpassing van € 1.042.875. Daarnaast wordt ook de bijdrage bij een krediet verhoogd met een bedrag van € 143.750. Per saldo komt dit neer op een mutatie van € 899.125. Dit heeft echter geen financiële gevolgen voor 2021, omdat de afschrijvingen pas plaatsvinden in het jaar nadat 90% is gerealiseerd. Het effect op de kapitaallasten wordt meegenomen bij de actualisatie van het investeringsagenda in het voorjaar 2022. Afdeling
Nr.
Omschrijving
Beschikbaar gesteld krediet
Uitgaven t/m 1 sept 2021
aanvullen krediet
A
B
Planmatig beheer 1210365
Recon. Ambachts weg revit. 't Heen
1.946.180
1.949.740
PRO
1210564
Vervanging Kon. Julianabrug
7.553.135
7.670.347
PRO
1210564
Vervanging Kon. Julianabrug
-350.000
-175.000
Dagelijks beheer
1210588
Verv. Bestelwagen straatwerk meubilair
56.100
Planmatig beheer 1211174
VRI Callaoweg/Zeeweg/Rijnstraat
264.480
PRO
1211186
Herinrichting Hoornespassage
473.102
327.435
PRO
1211192
Fietsverbinding Westerbaan- Laan van NZ
1.490.764
1.424.558
PRO
1211192
Fietsverbinding Westerbaan- Laan van NZ bijdrage
-194.000
PRO
1421038
VB project Windvang en Krulder
1520010
Nieuwbouw gymzaal Windvang/Krulder
Dagelijks beheer
269.470
305.269
279.375
1.830.000
100.492
1570011
Noordduinseweg skatevoorziening
420.000
1610005
Nieuwbouw ruimte Cardea/ de Kok
1.251.540
Informatie en Aut
1620002
Project toegang ICT kosten werkplek
116.600
Wijkteams
1620011
Project toegang verbouw de Burgt
91.055
105.007
15.254.225
12.084.024
Totaal
132.600
Nog te besteden
C A-B+C=D 56.440 135.000 17.788 -175.000 21.400 77.500 30.000 25.010 120.000 265.667 65.000 131.206 -143.750 -337.750 10.000 35.894 110.000 1.839.508 60.000 480.000 401.475 1.653.015 16.000 14.000 48 899.125 4.069.326 60.000
Toelichting 1210365 Reconstructie Ambachtsweg revit. ‘t Heen € 60.000 Voor de uitvoering van planmatig beheer is een aanvulling van dit bedrag noodzakelijk, terwijl het bedrag door PRO is uitgegeven. 1210564 Vervanging Koningin Julianabrug € 135.000 De werkzaamheden zijn met name door het treffen van extra voorzieningen overschreden. 1210588 Vervanging bestelwagen straatwerk meubilair W50 Rb € 21.400 Het krediet wordt doorgeschoven naar 2023 en vergt een extra verhoging met € 21.400 naar € 77.500. 1211174 VRI Callaoweg/Zeeweg/Rijnstraat € 30.000 Het werk is grotendeels afgerond. Een onderdeel is in bestelling. Er wordt een overschrijding van maximaal € 30.000 verwacht. 1211186 Herinrichting Hoornespassage € 120.000 Ophoging van het krediet met € 120.000 is noodzakelijk in verband met de aanbesteding en extra ambtelijke uren. 1211192 Fietsverbinding Westerbaan-Laan van NZ -/-€ 78.750 Een budget aanpassing voor uitgaven van € 65.000 en een extra inkomsten van € 143.750. 1421038 VB project Windvang en Krulder € 10.000 Ophoging van het krediet met € 10.000 is noodzakelijk voor de dekking van interne uren. 1520010 Nieuwbouw gymzaal Windvang/Krulder € 110.000 Als gevolg van de sterke stijging van de bouwkosten en de gemeentelijke bijdrage voor duurzaamheidsmaatregelen dient het krediet voor 2021 en 2022 te worden verhoogd met € 110.000.
De duurzaamheidsmaatregelen leiden tot lagere exploitatielasten.
1570011 Noordduinseweg Skatevoorziening € 60.000 Najaarsbestuursrapportage 2021
Pagina 60
Het krediet van de Noordduinse skatevoorziening € 420.000 is bij de begroting 2022 beschikbaar gesteld. Het is zeer gewenst om het krediet met € 60.000 te verhogen, waardoor het totale krediet € 480.000 bedraagt. De kapitaallasten van deze investering worden gedekt door het budget spelen, waardoor sprake is van een budgettair neutrale wijziging. Met de ophoging van het investeringskrediet kan worden voldaan de state-of-the-art gebruikerswensen en kan deze worden uitgebreid. Dit is conform het in 2020 ingediende voorstel van de initiatiefgroep. Daarnaast is door de initiatiefgroep momenteel in samenwerking met het Welzijnskwartier gezocht naar aanvullende middelen (o.a. een provinciale subsidie en crowdfunding). Als deze extra middelen daadwerkelijk worden binnengehaald, wordt in 2022 voor dit extra bedrag van derden een kredietverhoging gevraagd. 1610005 Nieuwbouw ruimte Cardea/ de Kok € 401.475 Het beschikbaar gestelde krediet voor de ruimte van KOK en Cardea voor het realiseren van een integraal Kind centrum mijn gymzaal dient als gevolg van de behoefte aan extra ruimten (kleed/verschoonruimten), en grotere groepsruimten ten opzichte van het indicatieve PvE met € 401.475 te worden verhoogd. Tevens worden duurzaamheidsmaatregelen uit gevoerd. De KOK en Cardea zullen de extra kapitaallasten vergoeden in de huurberekening.
1620002 Project toegang ICT kosten werkplek € 16.000 Per abuis is bij de najaarsberap 2020 € 16.000 af geraamd, terwijl in 2021 nog kosten gemaakt moesten worden. 1620011 Project toegang verbouw de Burgt € 14.000 Het krediet aanpassen met € 14.000. Als gevolg van aanvullende ARBO- en beveiligingseisen bij de Burgt zijn aanvullende kosten gemaakt.
4.4 Aanvragen krediet 1740002 Limes Bubble Barrier € 668.050 Het realiseren van de Limes Bubble Barrier in de Rijn nabij de binnensluis in Katwijk. Dit project wordt gefinancierd door bijdragen uit verschillende naburige gemeenten, het Groenfonds van Holland Rijnland, provincie Zuid-Holland en donaties vanuit de markt. De gemeente Katwijk draagt netto € 14.000 bij en kan worden gedekt uit bestaande budgetten binnen de huidige begroting. De gemeente Katwijk heeft het opdrachtgeverschap en draagt na oplevering van deze investering in 2022 wordt de Barrier om niet overgedragen aan het Hoogheemraadschap van Rijnland. 1740003 Warmtenet IKC+ Hoornes Kalkoven € 800.000, bijdrage derden € 800.000 Dit krediet betreft het realiseren van een technische installatieruimte in het IKC+ voor de warmte- en koudeopslag installatie als onderdeel van het project Hoornes Aardgasvrij. Het is een voorfinanciering waarvan bij overdracht van het juridische eigendom van de ruimte het bedrag vergoed wordt door de toekomstege concessiehouder van het warmtenet. Het kost de gemeente uiteindelijk dus niets. Oorspronkelijk stond het budget van € 800.000 voor deze voorfinanciering in de exploitatie met voor hetzelfde bedrag de bijdrage van de concessiehouder. Dit is in deze najaarsbestuursrapportage afgeraamd, zie hiervoor bijlage 2 de budgettair neutrale mutatie bij taakveld 7.4
Najaarsbestuursrapportage 2021
Pagina 61
5 Budgetoverhevelingen 5.1 Budgetoverhevelingen 2020-2021 De raad heeft met de vaststelling van de najaarsbestuursrapportage van 2020 besloten een aantal specifiek benoemde budgetten met een totaalbedrag van € 1.277.000 over te hevelen van 2020 naar 2021. Deze budgetten worden separaat gemonitord. In deze bestuursrapportage wordt gerapporteerd over de mate van benutting en een toelichting gegeven op de resterende saldi. Bedrag * € 1.000 nr
+ = voordeel, - = nadeel
T a a kv el d/produ ct n a a m en kort e t oel ich t i n g Cor on a m i ddel en v oor orga n isa t i e v erki ezi n gen 2021: v ia de sept em ber cir cu la ir e zijn com pen sa t iem iddelen besch ik ba a r g est eld v oor cor on a . Een deel v a n die m iddelen is besch ik ba a r g est eld v oor de or g a n isa t ie v a n de v er k iezin g en in 2 0 2 1
2020
1
T a a kv el d 0 .2
99
V r ijv a l 2021 -9 9 Nee
2
0 .3
40
-4 0 Ja
H et is de bedoelin g de v er k oop n og dit ja a r a f te r on den .
3
0 .3
50
-5 0 Ja
H et is de bedoelin g de v er k oop n og dit ja a r a f te r on den .
4
2 .1
Kost en begelei di n g v er k oop v a st goed: v ia de k a der n ot a 2 0 2 0 is een in ciden t eel bu dg et a d € 7 5 .0 0 0 besch ik ba a r g esteld. Door da t de v er k oop is door g esch ov en n a a r 2 02 1 is h et ook n oodza k elijk om h et r est a n t bu dg et ov er te h ev elen V er koopkost en v oor m a l ig DV S gebou w: v ia de n a ja a r sber a p 2 0 1 9 is een in ciden t eel bu dg et v oor dit doel besch ik ba a r g est eld. Door h et a a n t r effen v a n v leer m u izen in h et t e v er k open pa n d is de v er koop u it g est eld n a a r 2 0 2 1 Coa l i t i ea k koor d 2018-2022, T i jdel i jke gr oen e m a a t r egel en N206 Door sch u iv en bu dg et i. v . m . best u u r lijk e k eu ze
30
-3 0 Nee
5
5 .5
Ker k en v i si e: v ia de m eicir cu la ir e zijn in ciden teel m iddelen besch ik ba a r g est eld v oor dit h et opst ellen v a n de k er k en v isie. Deze st a a t op de pla n n in g v oor 2 0 2 1
50
-5 0 Nee
Dit bet r eft g elu idsm a a t r eg elen t er h oog t e v a n de a fr it bij H u ize Ca lla o. Er is n og g een a k k oor d ber eikt m et Pr ov in cie Zu id-Holla n d (eig en a a r v a n de N2 06 ). PZH is on der zoek g est a r t . W er k za a m h eden m a a t r eg elen w or den in 2 0 2 2 u it g ev oer d. In 2 0 2 1 is h et Pla n v a n A a n pa k opg esteld. De a a n best edin g h eeft v er v olg en s m eer t ijd g ek ost da n v er w a ch t . Het bedr a g za l w or den g ebr u ik t in 2 0 2 2 om een ex t er n e pa r t ij de k er k en v isie t e la t en opst ellen .