9. Bijlage 1. Najaarsbestuursrapportage 2021 (2745710)(versie 23 november 2021)
Tekst van het document
Vrijval stelpost areaalgevoelige budgetten Via de meicirculaire '21 is voor areaalontw ikkeling een stelpost i opgenomen die w ordt ingezet als dekkingsmiddel voor lasten die ontstaan a.g.v. areaalontw ikkeling. Het restant van deze stelpost valt vrij. Stelpost coalitieakkoord duurzaam heid De duurzaamheidsagenda is in 2021 vastgesteld en is de basis voor inzet van deze stelpost. Voor inzet van deze post vanaf 2022 w ordt eind 2021 een voorstel ingediend. Hierdoor valt het resterende bedrag 2021 ad. € 50.000 vrij.
I
L
438 v
L
50 v
Totaal m utaties program m a 0
2.301 v
761 v
Budgettair neutrale mutaties Voor dit programma zijn de budgettair neutrale mutaties opgenomen in bijlage 2.
Najaarsbestuursrapportage 2021
Pagina 21
i = incidenteel / s = structureel 2023 2024 2025
416 v
455 v
640 v
Programma 1 Veiligheid Beleidsrealisatie Wat waren we van plan?
2021
Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.
Een toekomstbestendige gemeentelijke crisisorganisatie en bluswatervoorziening die voldoen aan wettelijke en regionale eisen en afgestemd op lokale risico’s en omstandigheden. Er wordt jaarlijks een opleidingsprogramma gevolgd. Deze opleidingen worden waar mogelijk afgenomen bij de Veiligheidsregio om uniformiteit te bevorderen.
2.
Zowel in het voorjaar als in het najaar zijn er overeenkomstig het opleidingsprogramma opleidingen gevolgd. Als gevolg van de Coronacrisis is er enige achterstand ontstaan. Naar verwachting zal deze het komende jaar worden ingelopen.
Risicogericht voorbereiden van (grootschalige) risicovolle evenementen; Voor risicovolle evenementen de regie houden op veiligheid en indien nodig het opstellen van “operationele informatiekaarten”.
Door de Coronacrisis is een belangrijk deel van de evenementen dit jaar niet door gegaan. Er zijn geen risicovolle evenementen geweest er zijn dus ook geen operationele informatiekaarten gemaakt.
1.2 Openbare orde en veiligheid Een veilige en leefbare gemeente. Uitvoering geven aan de Veiligheidsagenda 2019-2022 voor de gemeente Katwijk en handhaving van de openbare orde.
In 2020 is het totaal aantal registreerde misdrijven landelijk gedaald ten opzichte van 2019. Het totaal aantal geregistreerde misdrijven in de gemeente Katwijk is daarentegen in 2020 ten opzichte van 2019 met 19% gestegen. Deze stijging is o.a. veroorzaakt door een toename van het aantal fietsdiefstallen in de zomer van 2020 en de toegenomen cybercrime ten tijde van de Coronacrisis Op dit moment wordt in de gemeente de landelijke Veiligheidsmonitor gehouden. De resultaten daarvan zullen medio 2022 bekend worden.
Financiële afwijkingen programma 1 S/I= Structureel / Incidenteel L/B = Lasten / Baten Taakveld en korte toelichting
Mutaties > 50.000 Bedrag * € 1.000 + = voordeel / - = nadeel S/I L/B 2021 2022
i = incidenteel / s = structureel 2023 2024 2025
Er zijn voor dit programma geen mutaties groter dan € 50.000 te melden.
Totaal m utaties program m a 1
0
Budgettair neutrale mutaties Voor dit programma zijn de budgettair neutrale mutaties opgenomen in bijlage 2.
Najaarsbestuursrapportage 2021
Pagina 22
0
0
0
0
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Beleidsrealisatie Wat waren we van plan?
2021
Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
2.1 Verkeer en vervoer 1.
Verbeteren woon- en leefomgeving, waarbij lopen, fietsen en openbaar vervoer centraal staan en autogebruik wordt verminderd
a.
Ontwerpen vanuit de fiets en de voetganger (en duurzaam veilig).
In de planvorming voor nieuwe herinrichtingen houden we rekening met het omgekeerd ontwerpen: eerst de fiets en de voetganger. Ook houden we de richtlijnen Duurzaam Veilig aan.
b.
Een compleet netwerk van fietsroutes opstellen en stellen een meerjaren uitvoeringsprogramma op.
Een compleet beeld van de gemeentelijke netwerken uit de Katwijkse Agenda Mobiliteit (KAM) voor alle modaliteiten is onderdeel van het uitvoeringsprogramma van de KAM. Het definitieve uitvoeringsprogramma wordt eind 2021 aangeboden ter besluitvorming. Vooruitlopend daarop worden de verkeersnetwerken, waaronder ook het fietsnetwerk en de wegcategorisering in het 4e kwartaal aangeboden ter besluitvorming aan college/raad.
c.
Opstellen en uitvoeren van de Katwijkse Agenda Mobiliteit, inclusief betrokkenheid bij de woningbouwopgave.
Het uitvoeringsprogramma Katwijkse Agenda Mobiliteit (KAM) wordt eind 2021 aangeboden ter besluitvorming. Hierin nemen we o.a. de verdichtingsopgave mee. Vooruitlopend daarop is een uitwerking van de gemeentelijke netwerken uit de KAM voor alle modaliteiten inclusief een wegcategorisering opgesteld en in het 4e kwartaal 2021 ter besluitvorming aangeboden.
d.
Uitvoering geven aan het verkeersveiligheidsplan.
Een deel van de resterende acties uit het verkeersveiligheidsplan worden in de loop van het jaar uitgevoerd, een deel volgt in 2022. Een stand van zaken wordt in het 4e kwartaal 2021 aan de raad gestuurd.
2.
Een goed functionerend hoofdnet voor het (nood)zakelijke autoverkeer, waarbij de woongebieden worden ontlast, met als motto: ‘daar waar het moet, weg waar het kan’
Samenwerken met regiopartners op de integrale bereikbaarheid van regio en intern Katwijk
De samenwerking heeft geleid tot de Regionale Omgevingsagenda en de Regionale Strategie Mobiliteit, waarover de besluitvorming voor de zomer van 2021 heeft plaatsgevonden.
Voor een snelle verbinding tussen de A4, de A44 en Katwijk wordt gewerkt aan de RijnlandRoute met een verbreding van de Toerenvlietbrug en de ir. G. Tjalmaweg ter hoogte van de nieuwbouwwijk Valkenhorst, inclusief twee ongelijkvloerse aansluitingen.
In samenwerking met Provincie Zuid-Holland en Boskalis is de rotonde Voorschoterweg aangelegd en in gebruik genomen. De tijdelijk N206, ten behoeve van de werkzaamheden aan de bestaande N206, is op 1 augustus 2021 in gebruik genomen. Het Achterwegviaduct is geamoveerd. De definitieve inrichting van de noordelijke parkzone zal worden opgepakt nadat de nieuwe N206 in gebruik is genomen en de tijdelijk N206 niet meer voor deze functie benodigd is. Daarnaast is provincie Zuid-Holland verzocht om een onderzoek te doen naar een mogelijke variant met een ventweg, in plaats van een fietsstraat, aan de Torenvlietslaan, ten behoeve van de bedrijven en brandweer. Voor de ontsluiting van de Zijlhoek op de N206 is toegezegd om deze zo lang mogelijk in stand te houden, in ieder geval tot eind augustus 2021. Ondertussen is in onderzoek de mogelijkheid om de Zijlhoek via een tijdelijk verbinding (niet via de Voorschoterweg) te ontsluiten.
Najaarsbestuursrapportage 2021
Pagina 23
Wat waren we van plan?
2021
Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt Boskalis heeft een verbeterplan opgesteld om de omgeving beter te betrekken bij de werkzaamheden. Een aantal gebiedsklankbordgroepen zijn hiervoor. De Provincie ZuidHolland, als de opdrachtgever, en gemeente Katwijk, als de grondgebied gemeente, zijn in de klankbordgroepen vertegenwoordigd. Naar verwachting zal de nieuwe N206 medio 2023 in gebruik genomen worden. In overleg met de Omgevingsdienst West-Holland en Provincie Zuid-Holland is onderzoek gedaan naar de toegepaste bouwstof Beaumix. Hiervoor zijn extra kosten gemaakt. De toegepaste bodemas blijkt te voldoen aan de wet- en regelgeving die voor de genormeerde stoffen bestaat. Voor de andere aangetroffen stoffen zoals metalen zijn geen normen en daarmee ook geen zicht op de risico’s bij het gebruik hiervan. De Tweede Kamer heeft op 12 oktober een motie aangenomen waarin de regering wordt opgeroepen onderzoek te doen naar de veiligheid, certificering en toepassing van circulaire bouwstoffen en daarbij te overwegen normen op te stellen die lokale overheden de mogelijkheid geven toezicht te kunnen houden. De staatssecretaris heeft een toezegging gedaan hier eind 2021 op terug te komen.
2.2 Parkeren 1.
Een positieve bijdrage aan de leefbaarheid en veiligheid, waarbij de economische, sociale en woonfuncties worden gefaciliteerd, de alternatieven voor de auto worden gestimuleerd en de openbare ruimte een betere balans heeft tussen parkeren en verblijven en groen.
Uitvoering geven aan verschillende delen van de Nota parkeerbeleid (juli 2020)
Van oktober tot december vindt gefaseerd de conversie plaats van de papieren naar digitale parkeervergunningen. Hierbij is een uitgebreid communicatieplan opgezet.. Het nieuwe beleid voor de parkeervergunningen wordt conform de parkeerverordening gelijktijdig met de digitalisering uitgerold. Indien nodig vanuit het digitaliseringstraject stellen we de uitvoeringsregels bij. De benodigde aanpassingen in de garages zijn in de afrondende fase en de aanpassingen van het Parkeerverwijssysteem (PRIS) zijn gefaseerd in opdracht gegeven in verband met een financiële taakstelling. De eerste fase (PRIS Zeeweg) wordt in Q4 2021 geplaatst en de overige 2 PRIS borden in Q2 2022. De eerder gehouden draagvlakonderzoeken voor uitbreiding van gereguleerde gebieden hebben opgeleverd dat deze uitbreidingen/wijzigingen nu niet opportuun zijn. Wel bereiden we op verzoek van bewoners een kleine grenscorrectie voor per 1-1-22 ter hoogte van de Seinpostdwarsstraat. We zijn en gaan na afronding van de evaluatie van de herinrichting van het centrum op zoek naar locaties in en rond het centrum waar we extra fietsplekken realiseren. In het najaar hebben periodieke parkeerdrukmetingen plaatsgevonden.
2. Een hoge betalingsgraad in het gefiscaliseerde parkeergebied.
Najaarsbestuursrapportage 2021
Pagina 24
Wat waren we van plan?
2021
Meer efficiency in de handhaving van het gereguleerd parkeren door digitalisering van de complete parkeerketen.
Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt De aanbesteding voor de scanscooters is eind vorig jaar afgerond. Momenteel bevinden we ons volop in de implementatiefase. Naar verwachting worden de scanscooters Q4 2021 in gebruik genomen. In de digitaliserings-businesscase zijn structureel extra parkeerinkomsten van € 450K begroot i.v.m. digitaal handhaven. Deze extra inkomsten zijn echter gebaseerd op een kalenderjaar. Het bedrag van € 450K had in 2021 incidenteel naar ratio opgenomen moeten worden in de begroting omdat het implementatietraject van digitaal handhaven gepland stond rond de zomer.
3. Een goede verdeling van de (schaarse) parkeermogelijkheden. Waar mogelijk toevoegen van extra parkeervoorzieningen in woongebieden.
In onze werkwijze bij herinrichtingen is standaard opgenomen dat we in overleg met belanghebbenden kijken naar de mogelijkheden voor (extra) parkeren in de openbare ruimte. We wegen daarbij integraal af of er extra parkeervakken benodigd zijn (of andere belangen zoals meer groen) en of deze er ook kunnen komen.
2.4 Economische havens en waterwegen
1. Klimaatbestendig; voorbereid zijn op het veranderende klimaat (natter, droger, heter), waarbij effecten van klimaatverandering op het watersysteem in samenhang worden opgelost en de kans op wateroverlast zo klein mogelijk wordt gehouden. a. b. c.
Opstellen klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda. Deelnemen aan het convenant klimaatadaptief bouwen. In samenwerking met werkregio realiseren van subsidie Impulsregeling klimaatadaptatie
a.
Strategiedocument en uitvoeringsagenda klimaatadaptatie is in Q3 aangeboden. Het strategiedocument beschrijft de langetermijnstrategie en klimaatambities en -doelen om Katwijk klimaatbestendig te maken. De uitvoeringsagenda beschrijft hoe, wanneer en met wie we deze ambities en doelen willen bereiken. We zijn gestart met netwerkvorming ten behoeve van participatie, communicatie en uitwisseling. Belangrijk punt daarbij is hoe we de ondernemers en bedrijven en de lopende initiateven betrekken bij de klimaatadaptatie.
b.
Deelname loopt.
c.
De aanvraag voor de subsidie Impulsregeling Klimaatadaptatie is ingediend.
2. De (zwem)waterkwaliteit verbeteren. a.
Uitvoeren van bronnenonderzoek om een actueel beeld te krijgen van de zwemwaterkwaliteit
Bronnenonderzoek aan het Valkenburgse Meer door Dunea loopt sinds 2020. Het beoogde resultaat is een lijst met aanwezige nutriënten in het drinkwater, die van invloed kunnen zijn op de recreatiefunctie van het meer. De onderzoeksresultaten bieden input voor verdere afstemming (Q3) rondom monitoring en evaluatie van de zwemwaterkwaliteit binnen het kader van de strategische samenwerkingsagenda (2018-2021).
3. Verbeterde samenwerking met de waterpartners.
Najaarsbestuursrapportage 2021
Pagina 25
Wat waren we van plan? a.
2021
Samenwerken met Dunea en Rijnland op het gebied van waterkwaliteit en vergunningverlening zoals binnen projectlocatie Valkenhorst (PLV), van de Oude Rijn en het Valkenburgse Meer
Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt De structurele samenwerking loopt vertraging op, de eerste afspraken zijn wel gemaakt om vanuit de intentieverklaring stappen te gaan zetten op het gebied van waterkwaliteit. De projecten Sanitatie en Warmte Valkenhorst en de Limes Bubble Barrier zijn wel goede voorbeelden van een verbeterde samenwerking.
2.5 Openbaar vervoer 1.
Het openbaar vervoer wordt een steeds aantrekkelijker alternatief voor de auto (slimmer OV).
Samen met partners in de regio verder werken aan toekomstvisie openbaar vervoer
2.
De besluitvorming over de Regionale Strategie Mobiliteit Holland Rijnland heeft voor de zomer 2021 plaatsgevonden. Hierin is een toekomstvisie op het openbaar vervoer opgenomen.
De overstap naar fiets – openbaar vervoer wordt makkelijker en sterker.
Verbeteringen fiets- en voetgangersvoorzieningen bij bushaltes.
Bij de R-net haltes zijn in 2020 veel stallingen toegevoegd. Bij alle bushaltes in Katwijk zal (na opheffing van de coronamaatregelen) met tellingen worden gemonitord op welke locaties nog behoefte is aan extra stallingscapaciteit.
3.
Snel, comfortabel en hoogfrequent Hoogwaardig openbaar vervoer tussen Katwijk en Leiden-Centraal.
a.
Afrondende werkzaamheden R-net verrichten (met hoogfrequente, stipte en snelle gestrekte lijnen), inclusief de openstelling van de gerenoveerde Koningin Julianabrug
De renovatie Koningin Julianabrug is in mei 2021 afgerond en in gebruik genomen en op 9 juli officieel door de CdK en de burgemeester geopend. De ingebruikname van R-net heeft in mei 2021 plaatsgevonden. Alle R-net haltes zijn geplaatst. Alle R-net maatregelen zijn uitgevoerd. In Q3 2021 zijn de laatste fietsstallingen nabij de R-net halte Sportpark De Krom geplaatst.
b.
Voorbereidingen treffen langs projectlocatie Valkenhorst (PLV) en door Duinvallei voor een vrijliggende busbaan.
Het voorlopig ontwerp voor de busbaan ter hoogte van Valkenhorst is inmiddels vastgelegd. Met de provincie ZuidHolland zijn afspraken vastgelegd over de overkluizing ter hoogte van de Oude Broekweg. In 2021 is het ontwerpproces voor het gedeelte van de busbaan langs de Duinvallei gestart; de provincie betrekt de omgeving actief bij dit proces.
Najaarsbestuursrapportage 2021
Pagina 26
Financiële afwijkingen programma 2 S/I= St r u ct u r eel / In c iden t eel L/B = La st en / Ba t en T a a k v el d en kor t e t oel ich t in g
2.1
2.2
Mu t a t ies > 50.000 Bedrag * € 1.000 + = v oo rdeel / - = nadeel S/I L/B 2021 2022
Wegen , st r a t en en pl ei n en . De Ju lia n a br u g is v olledig v er v a n g en en v a st I g em a a kt , a lleen zijn er n og 2 ou de in v est er in g en a a n w ezig ov er m ech a n isch e delen . Dit m oet w or den a fg eboekt . Sch a des w or den v ia een v er r eken m odel g ec la im d en I zijn m oelijk in t e sch a t t en . Hier t eg en ov er st a a t de post Bijdr a g e v a n der den . Om da t de v er r ek en pr ijzen v a st g est eld zijn en de best ek spr ijzen m om en teel la g er zijn , on t st a a t een in c en den t eel v oor deel. V a n u it h et n ieu w e beleidspla n zijn m in der m iddelen I n odig . In 2 0 2 3 v olg t een defin iit iev e ev a lu a t ie en zo n odig een str u ct u r ele a a n pa ssin g . Sch a des w or den v ia een v er r eken m odel g ec la im d en I zijn m oelijk in t e sch a t t en . Hier t eg en ov er st a a t de post Her st el sc h a de. Om da t de v er r ek en pr ijzen v a st g est eld zijn en de best ek spr ijzen m om en teel la g er zijn , on t st a a t een in c en den t eel v oor deel. Hog er e deg en er a t iev er g oedin g en v a n de I k a belm a a t sch a ppijen iv m g la sv ezelk a belpr oject .
W or dt tev en s in g ezet om de h og er e kost en v a n t oezic h t t e dekk en Pa r ker en In de n a ja a r sn ot a 2 0 2 0 is opg en om en da t deze s bu dg et v er m in der in g st r u ct u r eel g ec om pen seer d zou w or den u it de r eser v e pa r ker en . Nu deze r eser v e n iet m eer w or dt g ev oed dien t dit st r u ct u r eel in de beg er ot in g t e w or den a a n g epa st . In de n a ja a r sn ot a 2 0 2 0 is opg en om en da t deze s bu dg et v er m in der in g st r u ct u r eel g ec om pen seer d zou w or den u it de r eser v e pa r ker en . Nu deze r eser v e n iet m eer w or dt g ev oed dien t dit st r u ct u r eel in de beg er ot in g t e w or den a a n g epa st . V a n w eg e h et Cor on a effect , de t eg en v a llen de zom er i ih k v t oer ism e en h et u it blijv en v a n de t oen a m e in k om st en v a n w eg e h a n dh a v en m et sc a n sc oot er s. H et t ot a a l t e v er w a c h t e tek or t bedr a a g t € 9 4 5 k . Dit bedr a g is opg ebou w d u it € 8 00 k pa r k eer bela st in g in pr og r a m m a 0 en € 1 4 5 k pa r k eer opbr en g st en pa r k eer g a r a g es in pr og r a m m a 2 .
L
-6 7 n
L
80 v
L
50 v
B
1 05 v
B
140 v
L
-5 0 n
-5 0 n
-5 0 n
-5 0 n
-5 0 n
L
-8 0 n
-8 0 n
-8 0 n
-8 0 n
-8 0 n
B
-1 4 5 n
-130 n
-130 n
-130 n
-130 n
T ot a a l m u t a t i es pr ogr a m m a 2
33 v
Budgettair neutrale mutaties Voor dit programma zijn de budgettair neutrale mutaties opgenomen in bijlage 2.
Najaarsbestuursrapportage 2021
i = incidenteel / s = s tructureel 2023 2024 2025
Pagina 27
Programma 3 Economie Beleidsrealisatie Wat waren we van plan?
2021 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
3.1 Economie 1.
Bij ‘Sterke kust’: Versterking van de badplaats Katwijk en bestaand recreatief aanbod in het binnen- en buitengebied.
a.
In 2021 zal de BIZ Katwijk Zeezijde gerealiseerd zijn.
Met de BSGR is gesproken over het innen van de gelden.
b.
Het verder versterken van de toeristische sector. Verder uitvoering geven aan (regio)marketing.
De ambities en doelstellingen voor de toeristische sector zijn geïntegreerd in de concept Economische Agenda 2021-2025, die in het najaar van 2021 naar verwachting aan de gemeenteraad ter besluitvorming zal worden aangeboden. Hierin staan concrete acties beschreven die moeten bijdragen aan het versterken van de toeristische sector. Voor de toeristische promotie van Katwijk zijn afspraken gemaakt met de VVV en Leiden Marketing, gericht op het verder versterken van de toeristische sector. De afspraken kennen een looptijd tot eind 2021. Het is de intentie om de afspraken na 2021 te continueren, waarbij verbreding van de promotionele activiteiten naar onder andere het versterken van het vestigingsklimaat als uitgangspunt zal worden meegenomen.
2.
Bij ‘Florerende economie’: Vernieuwing van de bedrijvigheid, versterken van Greenport en Toerisme, ruimte bieden aan nieuwe economische ontwikkelingen (zoals Unmanned Valley, aansluitend bij de kenniseconomie), verbetering aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs en faciliteren van vitale en passende werklocaties.
a.
Bij het opstellen van de economische agenda evalueren we onze deelname aan samenwerkingsverbanden in de Leidse regio en Duin- en Bollenstreek en maken we opnieuw de keuze in welke samenwerking goed is om het Katwijkse bedrijfsleven de mogelijkheid te bieden om zich te blijven.
Het afgelopen jaar is, ondanks corona, hard gewerkt aan het opstellen van de economische agenda Katwijk. Naar verwachting wordt deze agenda in het najaar ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden. Specifiek voor de Duin en Bollenstreek loopt er een evaluatie traject voor economische samenwerking, waar besluitvorming naar verwachting later dit jaar zal plaatsvinden.
b.
Uitvoeren van de Bedrijventerreinenstrategie, inclusief realiseren van nieuwe plancapaciteit ten behoeve van nieuwe bedrijvigheid en compensatie van getransformeerde locaties
Het uitvoeringsplan van de bedrijventerreinenstrategie is gereed. De verschillende acties hiervoor zijn of worden in gang gezet. Voor het realiseren van nieuwe plancapaciteit is een onderzoek in voorbereiding. Voor de compensatie van getransformeerde locaties lopen gesprekken met de gemeente Leiden en de provincie.
c.
Verder uitvoering geven aan de actielijnen van de regionale Retailvisie (o.a. De Nieuwe Winkelstraat/Zeezijde, Hoftuin, Oegstgeesterweg/Bosplein).
De uitvoering van de actielijnen van de regionale Retailvisie lopen in verschillende projecten, waaronder de revitaliseringen van het Hoornesplein, Hoftuin, Remise en Bosplein.
d.
Uitvoeren van het programma UMV
Het programma loopt volop, de belangrijkste acties: De werkgelegenheid is in 2021 toegenomen tot 110 banen (groei van 40 t.o.v. het jaar daarvoor) Fase 2 ruimtes (oplevering 3e kwartaal 2021) zijn nagenoeg geheel verhuurd. De subsidieregeling innovatieve bedrijven is per 1 mei van start gegaan. De eerste toekenning heeft plaatsgevonden per 1 september jl.
Najaarsbestuursrapportage 2021
Pagina 28
Wat waren we van plan?
2021 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt De OV verbinding is structureel gefund met hulp van de provincie Zuid Holland, Holland Rijnland en een partnership met Arriva Het ROC Hoofddorp is met de eerste lichting studenten het drone programma per 1 september gestart Het 5G testnetwerk is in augustus jl. opgeleverd.
e.
Deelname aan het programma Klimaatneutrale Greenport Duin- en Bollenstreek 2040
Vanuit de stichting Greenport Duin- en Bollenstreek loopt op dit moment het programma Klimaatneutrale Greenport 2040. Dit is een programma waarin vanuit 3 pijlers wordt gewerkt aan het verduurzamen van de Greenport. De drie pijlers zijn: Inhoudelijke projecten (o.a. dubbel ruimtegebruik, warmtevraagstuk en een logistiek centrum) Communicatie Ondersteuning overheden Programmapartners zijn gemeenten Katwijk, Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk, Provincie Zuid-Holland, Royal Anthos, KAVB, Glastuinbouw Nederland, LTO Noord, Bedrijfsleven Bollenstreek, Meerlanden, Regionale Energiestrategie Holland Rijnland en Royal Flora Holland. In de eerste helft van 2021 is het programmateam o.a. bezig geweest met verduurzaming energiegebruik, warmtebehoefte en -vraag kassencluster TrappenbergKloosterschuur, Flora Holland en omliggende gebieden in aansluiting op lopend aardwarmte-initiatief Shell/D4/Firan
f.
Aan de hand van de economische agenda en de onderwijsagenda van het sociaal domein, uitvoering geven aan acties in het kader van verbetering van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.
Er zijn verschillende acties opgestart. Zo is het Klaslokaal geopend. Een samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs, waar leerlingen leren van de praktijk. Ook is er met het regionale Stagepact gewerkt aan het verminderen van stagetekort. Er is een lokale werkgroep opgestart waarin bedrijfsleven, onderwijs en gemeente participeren. Deze werkgroep monitort de voortgang van de acties binnen dit thema.
3.
Nauw verbonden met innovatie is circulaire economie. Katwijk stimuleert innovatie om te komen tot meer circulaire en duurzame bedrijfsprocessen.
a.
In regionaal verband ondersteunen van en ruimte geven aan nieuwe initiatieven op gebied van circulaire economie.
Najaarsbestuursrapportage 2021
Katwijk is samen met de gemeente Leiden trekker van Cirkelstad Regio-071. Binnen dit samenwerkingsverband ondersteunen en onderzoeken we nieuwe initiatieven op het gebied van circulaire economie. Daarnaast werken we op dit moment samen met de 071-gemeenten aan gezamenlijke ambities en doelstellingen met betrekking tot circulair bouwbeleid. We onderzoeken hierbij op welke manier we op dit onderwerp gezamenlijk zouden kunnen optrekken en concrete stappen kunnen gaan zetten. Ook zijn wij voor de zomer vrienden geworden van Circulair West. Een stichting opgericht door een aantal bedrijven uit de Duin- en Bollenstreek die zich bezig houden met maatschappelijke en duurzame opgaven. Hiermee verbindt de gemeente zich voor de komende drie jaar aan de stichting. Circulair West zet zich in om de economie in de regio sneller circulair te maken
Pagina 29
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 1.
Het opbouwen van duurzame coalities met het bedrijfsleven.
a.
In 2021 wordt het accountmanagement geherstructureerd. Hiervoor wordt een visie en aanpak geschreven en in de loop van het jaar geimplementeerd. Belangrijk onderdeel hiervan is het goed organiseren van de interne afstemming om de meer complexe cases gemeentebreed op te pakken
De visie op accountmanagement is uitgewerkt in een concreet accountplan. Komende weken wordt het accountplan, intern afgestemd om vervolgens gecommuniceerd te worden richting de ondernemer. Dit verhoogt de dienstverlening richting ondernemers. De accountmanager neemt daarnaast deel aan de intaketafel. Aan deze tafel worden ideeën getoetst aan de hand van de omgevingsvisie. En dat geeft de ondernemers richting in hun plannen, voorafgaand aan een eventuele vergunningsaanvraag.
b.
Het rode loperbeleid inclusief het bedrijvenloket is in 2020 (Q3 en 4) geevalueerd. Uit de evaluatie is gebleken welke behoeftes er bij de ondernemers zijn aan een bedrijvenloket en bedrijfsregelingen en in welke vorm. Samen met ondernemers zullen we dit vervolgens gaan uitwerken
Voor de visie accountmanagement is onderzoek gedaan naar de MKB vriendelijkste gemeente. De uitkomst van dit onderzoek is voor Katwijk het cijfer 7.5. De resultaten worden meegenomen in het accountplan en dienen als 0 meting. Uit de evaluatie van dit onderzoek is gebleken dat de geest van het rode loper beleid gecontinueerd en verder ontwikkelt dient te worden om zo de dienstverlening verder uit te bouwen. Dit wordt door de nieuwe accountmanagers uitgewerkt.
c.
Evaluatie Ondernemersfonds
De gemeente Katwijk is zoals eerder aangekondigd bezig met de evaluatie van het ondernemersfonds. Ter voorbereiding daarop en als begin van het evaluatieproces zijn diverse gesprekken gevoerd. Het beeld dat daarbij ontstaat is dat het Ondernemersfonds (OF) in een behoefte voorziet in Katwijk. Om verdere richting te geven aan de evaluatie en de kansen die het ondernemersfonds biedt is een voorstel in voorbereiding. Dit voorstel wordt in het najaar besproken.
2.
Ondernemers en bedrijven voelen zich gehoord en geholpen door de gemeente.
a.
In 2021 wordt er gewerkt aan integrale samenwerking met ondernemers binnen de verschillende sectoren.
3.
Aandacht en inzet voor het verzachten van de Corona-effecten en ondersteuning wat betreft de meer permanente consequenties van deze crisis.
a.
Samen met bedrijfsleven en instellingen realiseren van aanpakken om de impact van de Corona-crisis tegemoet te treden
De intaketafel en de omgevingstafel zijn een van de voorbeelden waarin de integrale samenwerking tussen gemeente en ondernemers plaatsvinden.
De aanpak wordt gerealiseerd door onder andere het intensiveren van het accountmanagement, dit op nadrukkelijk verzoek van het bedrijfsleven. verder loopt het coronateam voor ondernemers onder aanvoering van team economie en toerisme waarin alle verzoeken van het bedrijfsleven worden besproken. Op regionaal niveau tenslotte wisselen we kennis en informatie uit in de Leidse regio samen met bedrijven en instellingen in het samenwerkingsverband Economie071.
3.4 Economische promotie 1. Promotie van Katwijk als toeristische verblijfslocatie. a.
Voortzetting samenwerking tussen VVV Katwijk en Leiden Marketing om Katwijk als toeristische verblijfslocatie blijvend te promoten
Najaarsbestuursrapportage 2021
Voor de toeristische promotie van Katwijk zijn afspraken gemaakt met de VVV en Leiden Marketing. De afspraken kennen een looptijd tot eind 2021. Het is de intentie om de afspraken na 2021 te continueren.
Pagina 30
2. Eigen karakteristiek van Katwijk als ideale vestigingsplaats voor duurzame en innovatieve bedrijven. a.
Volgens het besloten model in de economische agenda uitvoering geven aan de economische promotie van Katwijk
De concept Economische Agenda 2021-2025 zal naar verwachting dit najaar van 2021 ter besluitvorming worden aangeboden aan de gemeenteraad. De economische promotie van Katwijk zal hier onderdeel van uitmaken.
Financiële afwijkingen programma 3 S/I= Structureel / Incidenteel L/B = Lasten / Baten Taakveld en korte toelichting
Mutaties > 50.000 Bedrag * € 1.000 + = voordeel / - = nadeel S/I L/B 2021 2022
i = incidenteel / s = structureel 2023 2024 2025
Er zijn voor dit programma geen mutaties groter dan € 50.000 te melden. Totaal m utaties program m a 3
0
Budgettair neutrale mutaties Voor dit programma zijn de budgettair neutrale mutaties opgenomen in bijlage 2.
Najaarsbestuursrapportage 2021
Pagina 31
0
0
0
0
Programma 4 Onderwijs Beleidsrealisatie Wat waren we van plan?
2021 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
4.1 Openbaar onderwijs 1.
Bewaken van de continuïteit van de Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek.
a.
Overleg in het Gemeentelijk toezichtsorgaan openbaar basisonderwijs (GTO)
2.
Voldoende spreiding van mogelijkheden tot het volgen van openbaar basisonderwijs in Katwijk
a.
Stichting OBODB betrekken bij uitvoering Intergraal Huisvestingsplan primair onderwijs en lokale onderwijsagenda
Twee keer per jaar wordt er een GTO overleg ingepland, in juni en december. In juni staat o.a. de jaarrekening op de agenda en in december de begroting en het meerjarenperspectief van stichting OBODB.
Alle schoolbesturen primair onderwijs, waaronder het schoolbestuur van stichting OBODB zijn betrokken geweest bij het uitvoeringsprogramma 1e tranche IHP Primair Onderwijs. Vier schoolbesturen PO zijn een traject gestart om te komen tot een gezamenlijke onderwijsvisie voor locatie Valkenhorst, de definitieve onderwijsvisie wordt eind 2021 voorgelegd aan de gemeente. Alle schoolbesturen in Katwijk waaronder stichting OBODB geven uitvoering aan de lokale onderwijsagenda.
4.2 Onderwijshuisvesting Voldoende, veilige en duurzame onderwijsvoorzieningen, die een hoog niveau van eigentijds onderwijs ondersteunen, bij voorkeur als multifunctionele accommodatie. a.
Uitvoering geven aan de 1e tranche (2021-2025) van het vastgestelde Integraal Huisvestingsplan primair onderwijs
De gemeente heeft samen met de schoolbesturen een uitvoeringsprogramma Integraal Huisvestingplan Primair Onderwijs 2021-2025 (IHP-PO) opgesteld. Dit uitvoeringsprogramma 2021-2025 IHP-PO in in juni 2021 vastgesteld door het college. Samen met de schoolbesturen wordt er uitvoering gegeven aan het uitvoeringsprogramma.
b.
Ruimte creëren om voldoende, veilige en duurzame onderwijsvoorzieningen op locatie Valkenhorst te realiseren
In het nog vast te stellen bestemmingsplan ‘woongebied Valkenhorst’ is ruimte gereserveerd voor voldoende onderwijsvoorzieningen in combinatie met voorzieningen voor het bewegingsonderwijs. Schoolbesturen en de gemeente streven naar samenwerking tussen primair onderwijs en voortgezet onderwijs met overige maatschappelijke partners. Op deze manier wordt er tegemoetgekomen aan de sociaal-maatschappelijke rol van een school voor de wijk.
c.
Opstellen IHP-VO
Het traject om te komen tot een Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs is opgestart. De eerste gesprekken met de schoolbesturen Voortgezet onderwijs hebben plaatsgevonden. Het IHP VO wordt opgesteld om in beeld te brengen wat er op de korte en lange termijn moet gebeuren in Katwijk om voldoende, veilige en duurzame onderwijsvoorzieningen voor het voortgezet onderwijs te behouden en te realiseren en wat de financiele consequenties daarvan zijn. Naar verwachting zal het IHP VO eind 2021 worden afgerond.
Najaarsbestuursrapportage 2021
Pagina 32
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.
Zo min mogelijk kinderen hebben onderwijsachterstanden.
a.
Uitvoering geven aan de prioriteiten die voor het thema Onderwijskansen benoemd staan in de Onderwijsagenda
De Onderwijsagenda is in januari jl. vastgesteld. De uitwerking hiervan wordt themagewijs opgepakt in diverse werkgroepen. Een keer per jaar wordt een stand van zaken gerapporteerd aan de schoolbesturen in het OOGO. M.b.t. onderwijskansen is een opdracht uitgezet om vier nieuwe onderdelen te gaan uitvoeren. Deze opdracht is gegund aan een samenwerkingsorgaan van drie organisaties en er is gestart met de uitvoering. De inzet van woordenschatprogramma LOGO 3000 is uitgebreid. Bestaande acties zoals de subsidieregeling voor de peuteropvang, de peuteropvang binnen het AZC en de taalklassen zijn voortgezet.
2.
Zo veel mogelijk kinderen zitten op een, zo thuisnabij mogelijke, passende onderwijsplek.
a.
Uitvoering geven aan de prioriteiten binnen het thema ‘passende onderwijsplek’ uit de onderwijsagenda
Er is een nieuwe werkwijze gemaakt voor een betere en meer gerichte inzet van het wijkteam binnen de scholen, waarbij ook aandacht is voor deskundigheidsbevordering van professionals. Hiervoor worden ook de toekomstige Nationaal Plan Onderwijs-middelen (NPO) benut die de gemeente zal ontvangen. Ook wordt de Jeugdgezondheidszorg meer gericht ingezet op scholen. Er is een verkenning gestart voor het vormgeven van een BSO plus. De nieuwkomersklas in Noordwijkerhout is voortgezet. Het project “School’s cool” is gestart, waarmee overgangscoaches leerlingen begeleiden in de overstap van PO naar VO. Het vernieuwende concept YouAcademy (10-14 jaar onderwijs) is gestart, waarmee wordt bijgedragen aan een meer divers aanbod.
b.
Uitvoering geven aan de ontwikkelagenda Duin- en Bollenstreek (inhoudelijk onderdeel van onderwijsagenda)
De ontwikkelagenda wordt uitgevoerd in gezamenlijkheid met samenwerkingsverbanden. Er wordt toegewerkt naar meer inclusief onderwijs. Ook is er betere ondersteuning ingezet op de ISK D&B en is een lokaal maatwerktraject gestart binnen het praktijkonderwijs waarmee voormalig thuiszitters weer naar school kunnen.
c.
Verbeteren van verbinding onderwijsjeugdhulp op regionaal niveau, o.a. door thuiszittersaanpak en inkoop jeugdhulp (inhoudelijk onderdeel van onderwijsagenda)
De thuiszittersaanpak wordt regionaal uitgevoerd. De nieuwe inkoopplannen zijn vastgesteld. Binnen het gespecialiseerd onderwijs wordt vanaf 2022 gestart met één preferente jeugdhulpaanbieder. Dit is en wordt in gezamenlijkheid met samenwerkingsverbanden geimplementeerd. Er worden voorbereidingen getroffen om meer kinderen vanuit dagbehandeling te laten instromen in onderwijszorgarrangementen.
3.
Zoveel mogelijk kinderen verlaten school met een startkwalificatie en zijn klaar voor de arbeidsmarkt.
a.
Uitvoering geven aan de prioriteiten binnen het thema ‘onderwijsarbeidsmarkt’uit de onderwijsagenda
Er is een doorontwikkeling gedaan van het Katwijkse project talentcoaching, waarbij vsv’ers weer naar onderwijs worden toegeleid. Er zijn verschillende acties ingezet, zoals project ’t Klaslokaal (hybride leren), de inzet van beroepskwalificaties en een kennismakingstraject met het bedrijfsleven. Dit wordt opgepakt door een lokale werkgroep met onderwijs en bedrijfsleven, waar de gemeente een verbindende rol in heeft. Regionaal wordt met het Stagepact gewerkt aan een betere match tussen student en bedrijfsleven.
Najaarsbestuursrapportage 2021
Pagina 33
b.
Regionaal programma aanpak voortijdig schoolverlaten uitvoeren (inhoudelijk onderdeel van onderwijsagenda)
Het regionale programma vsv wordt uitgevoerd. Ook worden aanvullend extra acties ingezet om voortijdig schoolverlaten te voorkomen en te verminderen, o.a door maatwerktrajecten te organiseren voor leerlingen zonder startkwalificatie en door in te zetten op taalvaardigheden.
4.
Kinderen en jongeren kunnen zich maatschappelijk ontwikkelen en hun talenten ontwikkelen
a.
Uitvoering geven aan de prioriteiten binnen het thema ‘maatschappelijke ontwikkeling’ uit de onderwijsagenda
Het project Natuur om de Hoek (in samenwerking met Naturalis) gaat van start. De inzet van de schoolkunstcommissie loopt. Er is gestart met een verkenning om meer natuur, techniek en wetenschap in te zetten op de scholen en om burgerschap een plek te geven in het onderwijsaanbod.
b.
Middels de Maatschappelijke Diensttijd kunnen jongeren hun talenten ontdekken en vaardigheden opdoen
Naamsverandering: Maatschappelijk Diensttijd heet sinds begin 2021 ‘Project Talent’. Dit project loopt naar wens sinds begin 2020. In september 2021 zijn er nieuwe groepen gestart onder leiding van het Welzijnskwartier. In de accountgesprekken met Welzijnskwartier wordt de gemeente periodiek op de hoogte gehouden van de voortgang van het project.
Financiële afwijkingen Programma 4 S/I= Structureel / Incidenteel L/B = Lasten / Baten Taakveld en korte toelichting 4.3
Mutaties > 50.000 Bedrag * € 1.000 + = voordeel / - = nadeel S/I L/B 2021 2022
i = incidenteel / s = structureel 2023 2024 2025
Onderw ijsbeleid en leerlingzaken S Leerlingenvervoer Voor 2021 (januari t/m juni) is sprake van hogere lasten als gevolg van een lagere bezettingsgraad van de auto's. Deze lagere bezettingsgraad w ordt veroorzaakt doordat ritten naar scholen niet konden w orden gecombineerd, de routeplanning w as daardoor minder efficiënt. Redenen hiervoor zijn diverse schooltijden, Corona-uitval, onregelmatige instroom en ritten naar stageadressen. Sinds september is de bezettingsgraad in de taxi’s verhoogd. Het eff ect hiervan op de kosten is vooralsnog niet te bepalen.
L
Totaal m utaties program m a 4
-239 n
-239 n
Budgettair neutrale mutaties Voor dit programma zijn de budgettair neutrale mutaties opgenomen in bijlage 2.
Najaarsbestuursrapportage 2021
Pagina 34
0
0
0
0
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Beleidsrealisatie Wat waren we van plan?
2021 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
5.1 Sportbeleid en activering Voor dit taakveld wordt verwezen naar taakveld 7.1. Wat waren we van plan?
2021
Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
5.2 Sportaccommodaties We willen dat mensen gaan sporten en bewegen. Accommodaties faciliteren daarin en dienen multifunctioneel, kwalitatief goed, toegankelijk en duurzaam/energieneutraal te zijn. a.
Uitvoering geven aan het accommodatiebeleid
In de Meerjareninvesteringsplannen (MIP) zijn investeringen opgenomen om kwalitatief goede, toegankelijke, duurzame en multifunctionele (sport)accommodaties te behouden en te realiseren.
b.
Evalueren beheer- en exploitatie Sportbedrijf B.V.
De overeenkomst met Sportbedrijf B.V. loopt tot 1 januari 2023. De afspraak is om anderhalf jaar voor het einde van de looptijd in overleg te treden, om na te gaan of de uitgangspunten van de overeenkomst nog van toepassing zijn en of er bij verlenging van de overeenkomst nog wijzigingen gewenst zijn. De gesprekken om te komen tot een nieuwe / aangepaste overeenkomst zijn opgestart met het Sportbedrijf en wordt naar verwachting eind 2021 afgerond. Vaststelling van de nieuwe / aangepaste overeenkomst zal plaatsvinden in 2022.
c.
Renovatie/vervanging van accommodaties buitensport
De renovatie of vervanging van buitensportaccommodaties is vanwege de goede conditie van de velden uitgesteld. Vervanging bleek nog niet noodzakelijk waardoor deze werkzaamheden worden uitgesteld naar 2022.
d.
Verduurzamen van de sportaccommodaties
In 2021 zijn bij verschillende sportaccomodaties duurzaamheidsmaatregelen genomen zoals de realisatie van zonnenpanelen op het dak van de schietvereniging. In Q4 wordt gestart met verduurzaming van de Rijnsoeverhal. In 2022 zullen de laatste sportaccommodaties worden verduurzaamd.
e.
Actualiseren huurovereenkomsten buitensportverenigingen
Als gevolg van de bezuinigingsopgaven 2021-2025 wordt er onderzoek gedaan naar de financiële- en maatschappelijke draagkracht van de buitensportverenigingen. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek zullen de huurovereenkomsten worden geactualiseerd.
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticiptatie 1.
Zoveel mogelijk inwoners (oud en jong) hebben toegang tot, komen in aanraking met en doen mee aan kunst en cultuur.
a.
Culturele partners geven gezamenlijk invulling aan de MAG opgave ‘Kunstzinnige en culturele bevordering’
Najaarsbestuursrapportage 2021
De subsidies in het kader van de opgave ‘Kunstzinnige en culturele bevordering’ zijn toegekend aan diverse culturele partners. Er worden accountgesprekken gevoerd om te monitoren op de uitvoering. Door Corona hebben veel culturele partners hun activiteiten niet of nauwelijks kunnen uitvoeren. In Q3 en Q4 2021 worden de activiteiten voor een
Pagina 35
Wat waren we van plan?
2021
Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt groot deel weer opgepakt. Waar nodig wordt gezocht naar een alternatieve invulling.
b.
Scholen, gemeente en culturele organisaties werken samen in de zgn. schoolkunstcommissie. In deze commissie wordt een programma samengesteld waaraan, behoudens één school alle scholen in het primair onderwijs aan deelnemen. Vanuit de regeling ‘Cultuureducatie met kwaliteit’ (primair onderwijs en voortgezet onderwijs) is voor de periode 20212024 subsidie verleend.
c.
In gezamenlijk overleg tussen College, adviescommissie beeldende kunst en inwoners komen we tot gedragen kunst in de openbare ruimte.
Met oog voor innovatie vanuit de nieuwe regeling ‘Cultuureducatie met kwaliteit 2021-2024’ en de ambities van de MAG zet de zgn. schoolkunstcommissie zich in om haar activiteiten tot uitvoering te brengen. In verband met Corona hebben een aantal werkzaamheden van de schoolkunstcommissie stilgelegen, andere activiteiten hebben in gewijzigde vorm plaats gevonden of er is gezocht naar een alternatieve invulling.
De adviescommissie Beeldende Kunst oriënteert zich op kunst in de duin-parkeergarage. De informatietegels in de wandelpromenade (zeezijde) zijn in ontwikkeling. Uitvoering zal in afstemming plaatsvinden met o.a. adviescommissie Beeldende kunst. De vernieuwde folder voor de beeldenroute aan zee is gerealiseerd.
2.
Ontwikkelen van een culturele alliantie voor het versterken van het kennis-en cultuuraanbod in de verschillende dorpen.
a.
Vormgeven aan een nieuwe culturele alliantie en de mogelijkheden om het cultuuraanbod in de verschillende dorpskernen onderzoeken/uitvoeren.
De MAG heeft de basis gelegd voor onderlinge samenwerking tussen de culturele partners. Om uitvoering te kunnen geven aan de MAG opgave kunst, cultuur en musea is samenwerking een vereiste. Periodiek komen de musea in Katwijk bij elkaar om gezamenlijke onderwerpen te bespreken o.a. werving van vrijwilligers. De startgesprekken om te inventariseren hoe een nieuwe culturele alliantie vormgegeven kan worden zijn uitgesteld naar Q4 2021.
b.
Ontwikkeling naar een cultuurbedrijf
Op basis van het raadsbesluit uit december 2020 is een projectleider aangesteld om het Programma van eisen verder uit te werken met de bibliotheek, de muziekschool en K&O voor de huisvesting van het Cultuurbedrijf op het Emmaplein en in De Burgt.
5.4 Musea Zorgen dat zoveel mogelijk inwoners in aanraking komen met wat de musea te bieden hebben en op die manier in aanraking komen met kunst en cultuur, zoals verwoord in de MAG-opdracht Cultureel Erfgoed en Musea. a.
De musea geven gezamenlijk invulling aan de MAG opgave ‘Cultureel erfgoed en musea’.
De subsidies in het kader van de opgave ‘Cultureel erfgoed en musea’ zijn toegekend. Er zijn accountgesprekken gevoerd om te monitoren op de uitvoering. Door Corona hebben veel musea hun activiteiten niet of nauwelijks kunnen uitvoeren. De activiteiten zijn in Q3 2021 weer opgestart. Waar nodig wordt gezocht naar een alternatieve invulling. Voor de verdere uitwerking geldt dat wij als gemeente de musea blijven ondersteunen bij deze nieuwe manier van werken.
5.5 Cultureel erfgoed
Najaarsbestuursrapportage 2021
Pagina 36
Wat waren we van plan? 1.
2021
Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
De historische “eigen” identiteit van de gemeente te behouden en waar mogelijk te versterken door deze mee te nemen in ruimtelijke plannen, waardevolle zaken te beschermen en uiteraard door de verankering in de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan.
Uitwerking en uitvoering van initiatieven zoals vastgelegd in de Erfgoedvisie en de daarbij opgenomen indicatoren. 2.
Erfgoed wordt maatschappelijk benut door middel van combinatieprojecten op het gebied van samenleving en cultuur, omgevingskwaliteit en toerisme en economie.
a.
Erfgoed wordt maatschappelijk benut door middel van combinatieprojecten op het gebied van samenleving en cultuur, omgevingskwaliteit en toerisme en economie.
3.
Grotere bekendheid met ons erfgoed en erfgoedbeleid binnen en buiten de gemeente.
b.
Grotere bekendheid met ons erfgoed en erfgoedbeleid binnen en buiten de gemeente.
4.
Verankeren erfgoed in omgevingsvisie en omgevingsplan
Verankeren erfgoed in omgevingsvisie en omgevingsplan.
De gemeente faciliteert initiatieven hiertoe door middel van het Erfgoedplatform. Zo ook de werkgroep Romeinen die werkt aan visualisatie van de Romeinse Limes, dat UNESCO Werelderfgoed is geworden. Het brugwachtershuisje van de Kon. Julianabrug heeft conform de uitgangspunten van de Erfgoedvisie een herbestemming gekregen. De gemeente kijkt samen met de Provincie Zuid-Holland naar de mogelijkheden om een bezoekerscentrum te realiseren in combinatie met het archeologisch depot van de provincie. Verschillende maatschappelijke en culturele initiatieven kunnen hier een plaats krijgen. De voorbereiding van en contractvorming voor het opstellen van de Kerkenvisie vindt plaats. In de Kerkenvisie wordt onderzocht hoe de kerken in de gemeente een goede en duurzame toekomst kunnen krijgen.
De benoeming tot UNESCO Werelderfgoed van de Romeinse Limes heeft veel publiciteit gegeven. De komende jaren zal de gemeente werken aan het uitdragen van haar Unesco Werelderfgoed. Ook is er de nodige publiciteit geweest rondom de opgravingen op GOV. De Open Monumentendag geeft bezoekers de kans kennis te maken met de Katwijkse monumenten. De diverse fietsroutes langs erfgoed maken dit erfgoed beleefbaar.
De Cultuurhistorische Waardenkaart is in de basis gereed en is een belangrijke onderlegger voor het Omgevingsplan.
5.6 Media Een lokaal toereikend media-aanbod voor de gemeente Katwijk. Samenwerking tussen RTV Katwijk en Bollenstreek Omroep
Najaarsbestuursrapportage 2021
De samenwerking in de vorm van een federatie gaat niet door. Eind mei is het bestuur van RTV Katwijk opgestapt nadat in een medewerkersbijeenkomst onvoldoende draagvlak bleek te zijn voor de op dat moment voorliggende plannen voor de samenwerking met Bollenstreek Omroep in de vorm van een federatie. Vervolgens is begin juli een nieuw bestuur aangetreden. Half juli is in een bestuurlijk overleg tussen de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek besloten om het proces van de federatieve samenwerking te stoppen en beide omroepen zelfstandig verder te laten gaan. Hiertoe is besloten op verzoek van beide omroepbesturen. Incidentele samenwerking tussen RTV Katwijk en Pagina 37
Wat waren we van plan?
2021
Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt Bollenstreek Omroep wordt door de omroepen niet uitgesloten. Het is aan de omroepen zelf om die samenwerking te organiseren. RTV Katwijk heeft eind september in de ledenvergadering hun nieuwe beleidsplan voor de komende jaren vastgesteld en daarvoor subsidie aangevraagd bij de gemeente. De gemeente stelt bij de subsidieverlening voorwaarden aan de professionalisering, kwaliteit en vernieuwing zodat RTV Katwijk. RTV Katwijk heeft tevens een aanvraag voor een nieuwe vijfjarige vergunning voor lokale omroep ingediend bij het Commissariaat voor de Media. De gemeenteraad zal worden gevraagd hierop te adviseren.
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.
Leefbare wijken die schoon, groen, heel en veilig zijn met maximale betrokkenheid en inzet van onze inwoners en ondernemers.
Er wordt ingezet op een omvangrijk en duurzaam bomenbestand door: bij uitvoering van werkzaamheden te streven naar boombehoud. Wanneer dit niet mogelijk is, dan is het uitgangspunt één-op-één herplant; bij de aanplant van nieuwe bomen rekening te houden met sortiment en groeiplaatsomstandigheden; doorlopend periodiek onderhoud te plegen, door middel van inspecties door een deskundige, onafhankelijke partij. Op basis van de inspecties worden er op maat gemaakte (snoei)werkzaamheden uitgevoerd; alle vragen en verzoeken rondom bomen kritisch te toetsen aan het bomenbeleid (2011).
Om te voldoen aan de wettelijke zorgplicht worden bomen periodiek geïnspecteerd en gesnoeid. Daarnaast vinden er incidentele werkzaamheden plaats zoals het verwijderen van iepen vanwege iepziekte en stormschade. Voor de uitvoering van niet noodzakelijke werkzaamheden, zoals bestrijding van luisoverlast, is als gevolg van de aangepaste taakstelling minder budget beschikbaar.
De ecologische waarde van het groen krijgt de prioriteit boven de esthetische waarde. Hiermee wordt de biodiversiteit versterkt en krijgt het groen een meer natuurlijke uitstraling.
In 2021 zijn diverse gazons omgevormd tot kruidenvegetatie. Door kruidengroei toe te staan wordt de biodiversiteit verhoogd en krijgt het groen een meer natuurlijke uitstraling.
Er wordt de komende jaren gewerkt aan het versterken van de groenstructuur, wat leidt tot kwalitatief beter en meer groen. Een sterke groenstructuur draagt in grote mate bij aan de doelen zoals gesteld in het groenbeleidsplan waaronder klimaatadaptatie, biodiversiteit, recreatie, cultuurhistorie en lokale identiteit.
In oktober 2021 is het groenstructuurplan door de raad vastgesteld. Daarnaast bevinden de afzonderlijke wijkdocumenten – met daarin concrete en richtinggevende voorstellen ter versterking van de groenstructuur – in de afrondende fase. Op basis hiervan wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld.
Groene initiatieven ‘van onderop’ zoals Stichting Steenbreek Katwijk en ideeën vanuit de wijkraden en bewoners, worden ondersteund. Door samenwerking ontstaat
In 2021 heeft de gemeente Katwijk een bijdrage geleverd aan verschillende groene initiatieven. Zo heeft de gemeente een bijdrage geleverd aan ‘geveltuintjesdag’, een initiatief geïnitieerd door de wijkraad Katwijk aan de Rijn. Ook is tezamen met Steenbreek Katwijk, meegedaan aan een
Najaarsbestuursrapportage 2021
Het ecologisch groenbeheer wordt in het vierde kwartaal van 2021 geëvalueerd. Op basis hiervan wordt het beleid aangescherpt en wordt het ecologisch beheer waar mogelijk uitgebreid.
Pagina 38
Wat waren we van plan? gedeelde verantwoordelijkheid voor een groener Katwijk.
2021
Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt regionaal initiatief voor vergroening van ‘De Groene Uitdaging’. Daarnaast is het beleid voor adoptierotondes geactualiseerd waarmee bedrijven en inwoners een bijdrage kunnen leveren aan het vergroenen van Katwijkse rotondes. In 2021 zullen naar verwachting vier adoptierotondes worden gerealiseerd.
2.
Gezonde inwoners door voldoende uitdaging op beweeg-, speel- en sportplekken
Het moderniseren en uitbreiden van beweeg-, speel- en sportplekken;
In het tweede en derde kwartaal zijn verschillende speellocaties gerealiseerd. Zo zijn in de Bloem twee speellocaties aangelegd en is er een speelparcours toegevoegd bij de Voorhouterweg. In de Dreesstraat zijn twee speelplekken omgevormd naar natuurlijke speellocaties. Daarnaast zijn diverse hekwerken toegevoegd of vervangen om de veiligheid op locaties te verbeteren. In kwartaal vier zal op drie locaties een basketbalpaal worden geplaatst voor 3x3 basketbal.
Het vervangen van verouderde speeltoestellen aan de hand van het beheersysteem;
In de Korenbloemlaan en Jan Wildschutstraat zijn enkele speeltoestellen vervangen. Momenteel wordt de vervanging van speeltoestellen aan de Leliestraat (Molenwijk) en de Kamperfoelie (Rijnsburg) voorbereid. Ook krijgt het asfalt van de skatebaan in Frederiksoord een opknapbeurt.
Financiële afwijkingen Programma 5 S/I= Structureel / Incidenteel L/B = Lasten / Baten Taakveld en korte toelichting 5.1
Mutaties > 50.000 Bedrag * € 1.000 + = voordeel / - = nadeel S/I L/B 2021 2022
Sportbedrijf Het voordeel w ordt veroorzaakt door ontvangen (corona) I subsidies en lagere bedrijf skosten (o.a. door een vrijval in de voorziening inventaris door efficiënt beleid van het Sportbedrijf ). Het bestuur en RvC van het Sportbedrijf hebben de keuze gemaakt om het volledige positieve exploitatieresultaat terug te betalen aan de gemeente en de dotatie aan de voorziening ‘nog te besteden exploitatie’ niet verder aan te vullen conform de beheer- en exploitatieovereenkomst.
B
Totaal m utaties program m a 5
604 v
604 v
Budgettair neutrale mutaties Voor dit programma zijn de budgettair neutrale mutaties opgenomen in bijlage 2.
Najaarsbestuursrapportage 2021
Pagina 39
i = incidenteel / s = structureel 2023 2024 2025
0
0
0
0
Programma 6 Sociaal domein Beleidsrealisatie Wat waren we van plan?
2021
Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.
Een stevige sociale (basis) infrastructuur waar mensen in een kwetsbare situatie gebruik van kunnen maken zodat er geen beroep op maatwerkvoorzieningen hoeft te worden gedaan en mensen actief mee kunnen doen in de samenleving
a.
Versterken van eigen kracht en zelfredzaamheid van (kwetsbare) inwoners en verenigingen.
Het WZK zet in zijn algemeenheid in op het versterken van de eigen kracht van inwoners. Het zet zich op een laagdrempelige (digitale) manier in voor vrijwilligers en – organisaties waardoor de eigen kracht en zelfredzaamheid wordt vergroot. Het ondersteuningspunt ondersteunt alle potentiële vrijwilligers, (kwetsbare) vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties bij het organiseren, vinden en/of uitvoeren van de vrijwilligerstaken, ook in corona tijd. Het WZK adviseert en informeert vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties bij het veilig uitvoeren van vrijwilligerswerk in coronatijd. Sinds de zomer van 2021 is de vrijwilligersvacaturebank operationeel.
b.
Voor dagbesteding binnen de Wmo 18+ een algemene voorziening te realiseren waardoor de dagbesteding laagdrempeliger wordt, met als gevolg snellere doorverwijzing.
De subsidietender algemene voorzieningen (Duin- en Bollenstreek) is uitgezet. Dit heeft geresulteerd in een aantal projecten voor de Duin- en Bollenstreek. Voor Katwijk is een project van de Brug (inloop in de Molenwijk) gehonoreerd. In dit project worden via de inloop en samenwerking met het Welzijnskwartier, vormen van dagbesteding aangeboden. Daarnaast zijn we in overleg met consulenten, wijkteam en (potentiële) aanbieders van dagbesteding en welzijn (al dan niet binnen het kader van een specifieke MAG opdracht) aan het bekijken aan welke vormen en/of alternatieven van dagbesteding als algemene voorziening er in Katwijk behoefte is. Vervolgens wordt een start gemaakt met het ontwikkelen van deze algemene voorziening.
c.
Bestrijden en voorkomen van laaggeletterdheid
Eind mei heeft er een startbijeenkomst Laaggeletterdheid plaatsgevonden. In de Week van Lezen en Schrijven is het belang van lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden onder de aandacht gebracht. Er zijn in samenwerking met het digiTaalhuis en Stichting Lezen en Schrijven drie workshops Laaggeletterdheid: herkennen en doorverwijzen georganiseerd. Samen met de taalpartners is het lokaal uitvoeringsplan laaggeletterdheid opgesteld.
d.
Voorkomen dat (kwetsbare) inwoners vereenzamen en terecht komen in een sociaal isolement.
Binnen alle opdrachten van de MAG is het tegengaan van eenzaamheid een randvoorwaarde. De uitwerking is vastgelegd in een uitvoeringsagenda eenzaamheid. Er zijn binnen de uitvoeringsagenda 5 speerpunten geformuleerd die de komende 2 jaar actief bijdragen aan het tegengaan van eenzaamheid. Met name binnen de MAG opdracht “Ontmoeten in de Wijk” worden gerichte interventies gesubsidieerd die als doel hebben om te voorkomen dat inwoners eenzaam worden of in een sociaal isolement terecht komen. Er wordt actief gestuurd op het mee blijven doen en het aandacht hebben voor elkaar. We hebben per 1 april de nieuwe lokale vervoersvoorziening Katwijk Rijd(t) Mee. Dit is een
Najaarsbestuursrapportage 2021
Pagina 40
Wat waren we van plan?
2021
Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt vervoersvoorziening voor en door Katwijkers en bestaat uit de Wijkhopper, ANWB-Automaatje en Fietsmaatjes.
e.
Stimuleren van juiste zorg op de juiste plek, waardoor er eerder wordt doorverwezen naar welzijn in plaats van naar maatwerkvoorzieningen.
Sinds 1 januari 2021 worden inwoners (van jong tot oud) pro-actief door huisartsen, POH GGZ, POH Jeugd, en fysiotherapeuten van Zorggroep Katwijk doorverwezen naar een welzijnscoach of beweegmakelaar. De klachten van deze groep inwoners zijn niet medisch van aard, maar worden vaak veroorzaakt door eenzaamheid, het hebben van geen of een klein sociaal netwerk en niet kunnen meedoen aan de samenleving. Via Welzijn op Recept krijgen inwoners op maat begeleiding naar welzijn binnen het sociaal domein. Iedere week worden er inwoners op deze manier succesvol doorverwezen waardoor doorverwijzen naar maatwerkvoorzieningen voorkomen wordt. Welzijn op Recept is een preventieve methode om inwoners uit een sociaal isolement te halen en hen te activeren om weer aan de samenleving te kunnen meedoen.
2.
Voor alle kinderen en jongeren streven we ernaar dat zij zich in een veilig en positief klimaat kunnen ontwikkelen tot zelfredzame burgers.
a.
Uitvoeren Maatschappelijke Diensttijd
Naamsverandering: Maatschappelijk Diensttijd heet sinds begin 2021 ‘Project Talent’. Dit project loopt naar wens sinds begin 2020. In september 2021 zijn er nieuwe groepen gestart onder leiding van het Welzijnskwartier. In de accountgesprekken met Welzijnskwartier wordt de gemeente periodiek op de hoogte gehouden van de voortgang van het project.
b.
Uitvoeren jeugd- en jongerenwerk
Welzijnskwartier geeft als professionele partner uitvoering aan de MAG opdracht jeugd- en jongerenwerk. Daarnaast zijn er 10 niet-professionele partners die uitvoering geven aan de MAG opdracht jeugd- en jongerenwerk. Uit de accountgesprekken met zowel Welzijnskwartier als de niet-professionele partners is naar voren gekomen dat het accommodatie gebonden jeugd- en jongerenwerk niet altijd plaats heeft kunnen vinden of op een andere manier is uitgevoerd. Er is voornamelijk ingezet op ambulant en digitaal jeugd- en jongerenwerk.
6.2 Wijkteams 1.
Iedere inwoner kan de hulp en ondersteuning vinden die hij of zij nodig heeft. We willen niet dat mensen afhaken in het zoekproces naar de juiste ondersteuning. a.
Ten behoeve van het wijkteam gaan we het volgende realiseren: een nieuwe methode en bijbehorende werkprocessen. het verbeteren van de ICTvoorzieningen.
In 2021 zijn de 3 Wijkteams 18- onder de sturing van 3 coaches gekomen. Zij sturen onder andere op een uniform werkproces tussen de verschillende teams. Een uitwerking van een verbeterd werkproces is gemaakt en de uitrol onder de medewerkers loopt. Er is een werkgroep opgericht die bezig is met inventariseren welke aanpassingen in de ICT voorzieningen nodig zijn om het werkproces optimaal te faciliteren.
b.
Er zijn inkoopafspraken gemaakt voor de diensten die in het wijkteam en daaromheen in een flexschil geleverd worden. Dit betreft ook de medewerkers van huidig JGT en
Deze afspraken zijn gemaakt. De komende tijd worden de afspraken nog verder geüniformeerd tussen de medewerkers van verschillende moederorganisaties en verschillende voormalige teams.
Najaarsbestuursrapportage 2021
Pagina 41
Wat waren we van plan?
2021
Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
TSO. De afspraken worden gemonitord en zo nodig aangepast. 2.
We willen hulpvragen zo licht als mogelijk oplossen, zonder de zware oplossingen te mijden als dit nodig is. We willen dat inwoners een duurzame oplossing voor hun probleem vinden en de gemeente grip heeft op de financiën. a.
We zorgen ervoor dat het wijkteam laagdrempelig bereikbaar is op alle manieren waarop inwoners met hen in contact willen komen. Of dat nu fysiek, digitaal, telefonisch of per post is. De bestaande contactkanalen van de huidige teams zullen hiervoor aangepast moeten worden.
Er is een integrale Bereikbare Dienst gestart, de medewerkers vormen digitaal en telefonisch een laagdrempelig aanspreekpunt voor inwoners. Het baliekanaal heeft door de COVID-19 pandemie nog onvoldoende invulling gekregen. Hoewel alle contactkanalen inmiddels door de Bereikbare Dienst zijn overgenomen merken we dat inwoners toch nog te vaak hun verhaal moeten doen voor ze op de goede plek zijn. Een goed wachtlijstbeheer en goed instroommanagement vraagt dat er vanaf het eerste contactmoment een integrale en systeemgerichte beoordeling gemaakt kan worden. Daarvoor is het nodig dat in de front-office van het Wijkteam 18- brede deskundigheid en kennis aanwezig is. Hier wordt continue stevig op in gezet om dit te verbeteren.