8. Bijlage 1. Voorjaarsbestuursrapportage 2021 (1913410)
Tekst van het document
0.10 Mutaties reserves Reserve verkeersveiligheid Dekking van de kosten verkeersveiligheidsplan, zie mutatie onder 2.1
I
BN B
5
Reserve parkeren Dekking coördinator parkeergarages Totaal mutaties programma 2
I
BN B
55 -35
36
Programma 3 Economie Beleidsrealisatie Wat waren we van plan?
2021 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
3.1 Economie 1.
Bij ‘Sterke kust’: Versterking van de badplaats Katwijk en bestaand recreatief aanbod in het binnen- en buitengebied.
a.
In 2021 zal de BIZ Katwijk Zeezijde gerealiseerd zijn.
Draagvlakmeting komt in het tweede kwartaal van 2021. Dat is het sluitstuk van de BIZ Katwijk Zeezijde.
b.
Het verder versterken van de toeristische sector. Verder uitvoering geven aan (regio)marketing.
Er wordt gewerkt aan het verder versterken van de regiomarketing middels de promotiecampagne ‘Streek van Verrassingen’. Er is een voorzichtige start gemaakt met een toeristisch netwerk Katwijk, waarin de marktpartijen samen met gemeente en VVV Katwijk samen nadenken over de toekomst van toerisme in Katwijk. Katwijk Marketing wordt in 2021 geliquideerd.
2.
Bij ‘Florerende economie’: Vernieuwing van de bedrijvigheid, versterken van Greenport en Toerisme, ruimte bieden aan nieuwe economische ontwikkelingen (zoals Unmanned Valley, aansluitend bij de kenniseconomie), verbetering aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs en faciliteren van vitale en passende werklocaties.
a.
Bij het opstellen van de economische agenda evalueren we onze deelname aan samenwerkingsverbanden in de Leidse regio en Duin- en Bollenstreek en maken we opnieuw de keuze in welke samenwerking goed is om het Katwijkse bedrijfsleven de mogelijkheid te bieden om zich te blijven.
Het proces is in 2020 opgestart, samen met het lokale bedrijfsleven. Naar verwachting wordt de agenda medio 2021 opgeleverd.
b.
Uitvoeren van de Bedrijventerreinenstrategie, inclusief realiseren van nieuwe plancapaciteit ten behoeve van nieuwe bedrijvigheid en compensatie van getransformeerde locaties
Vanaf Q1 wordt onder voorzitterschap van Katwijk een nieuw uitvoeringsplan opgesteld voor de regionale bedrijventerreinenstrategie; oplevering naar verwachting in Q3. Uitvoering haalbaarheidsonderzoek t.b.v. nieuwe plancapaciteit; inventariserend onderzoek afgerond Q1; resultaten vervolgonderzoek naar verwachting Q3. Planvorming nieuwe plancapaciteit rond Valkenburgse Meer; nota van Uitgangspunten gereed Q1. Planvorming Transformatie Valkenburgseweg en Katwijkerweg; Scenariostudie in concept gereed.
c.
Verder uitvoering geven aan de actielijnen van de regionale Retailvisie (o.a. De Nieuwe Winkelstraat/Zeezijde, Hoftuin, Oegstgeesterweg/Bosplein).
Retail is een onderdeel van de nieuwe economische agenda. Daarnaast lopen parallel de actielijnen uit de regionale retailvisie. Uiteindelijk lopen deze twee in elkaar over.
d.
Uitvoeren van het programma UMV
Beide programma’s worden op dit moment uitgevoerd en lopen op schema (zowel planning als budget). De einddatum van het UMV project is 30 juni 2023 geworden. De belangrijkste resultaten van 2020 zijn: Oplevering fase 1 van het fieldlab (3.000 m2) en aantrekken 11 bedrijven met 70 medewerkers; Eerste scholen binnengehaald (en gaan vanaf medio 2021 o.a. de opleiding tot drone piloot verzorgen; Grote animo bij bedrijven om zich te komen vestigen op UMV; Realisatie OV verbinding; 1e EFRO declaratie ingediend en voor 100 procent goedgekeurd.
37
Wat waren we van plan?
2021 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
e.
Deelname aan het programma Klimaatneutrale Greenport Duin- en Bollenstreek 2040
Samen met de Greenport Duin- en Bollenstreek, Duin- en Bollenstreek gemeenten, provincie Zuid-Holland en ondernemers in de sector invulling geven aan het jaarplan voor het programma Klimaatneutrale Greenport.
f.
Aan de hand van de economische agenda en de onderwijsagenda van het sociaal domein, uitvoering geven aan acties in het kader van verbetering van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.
Zowel op regionaal als lokaal niveau geven samen met onderwijsinstellingen en bedrijfsleven invulling aan het thema aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt .Voorbeelden van regionale projecten zijn is Talent op Maat en het stagepact vanuit Economie071. Lokaal lopen er ook meerdere initiatieven, zoals de beroepskwalificaties in samenwerking met Vakcollege Rijnmond, het Parkmanagement en mbo-instellingen.
3.
Nauw verbonden met innovatie is circulaire economie. Katwijk stimuleert innovatie om te komen tot meer circulaire en duurzame bedrijfsprocessen.
a.
In regionaal verband ondersteunen van en ruimte geven aan nieuwe initiatieven op gebied van circulaire economie.
Wat waren we van plan?
Vanuit onze deelname aan Economie071 zijn we lid van Cirkelstad regio-071. Hierin onderzoeken we samen met de regio-gemeenten en bedrijven hoe we circulaire bouwtoepassingen in de regio kunnen vergroten.
2021 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 1.
Het opbouwen van duurzame coalities met het bedrijfsleven.
a.
In 2021 wordt het accountmanagement geherstructureerd. Hiervoor wordt een visie en aanpak geschreven en in de loop van het jaar geimplementeerd. Belangrijk onderdeel hiervan is het goed organiseren van de interne afstemming om de meer complexe cases gemeentebreed op te pakken
De visie en aanpak zijn geschreven en vastgesteld door de directie. In nauw overleg met het college. Op dit moment wordt gewerkt aan de implementatie van accountmanagement.
b.
Het rode loperbeleid inclusief het bedrijvenloket is in 2020 (Q3 en 4) geevalueerd. Uit de evaluatie is gebleken welke behoeftes er bij de ondernemers zijn aan een bedrijvenloket en bedrijfsregelingen en in welke vorm. Samen met ondernemers zullen we dit vervolgens gaan uitwerken
De evaluatie is in 2020 uitgevoerd en de behoeftes van ondernemers zijn meegenomen in de visie op accountmanagement en worden ook geïmplementeerd en verder uitgewerkt samen met ondernemers in de economische agenda.
c.
Evaluatie Ondernemersfonds
Er is een start gemaakt met de evaluatie van het Ondernemersfonds. Aan het einde van dit kalenderjaar ligt er een evaluatie inclusief nieuw voorstel voor de voortgang van het fonds.
2.
Ondernemers en bedrijven voelen zich gehoord en geholpen door de gemeente.
a.
In 2021 wordt er gewerkt aan integrale samenwerking met ondernemers binnen de verschillende sectoren.
In 2021 is gestart met een integrale samenwerking tussen winkeliersverenigingen in de gemeente Katwijk. Daarbij wordt gezamenlijk een aantal uitdagingen opgepakt, zoals het opstellen van beheersplannen van winkelcentra.
38
Wat waren we van plan?
2021 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
3.
Aandacht en inzet voor het verzachten van de Corona-effecten en ondersteuning wat betreft de meer permanente consequenties van deze crisis.
a.
Samen met bedrijfsleven en instellingen realiseren van aanpakken om de impact van de Corona-crisis tegemoet te treden
Wat waren we van plan?
Met de interne corona-werkgroep werken we samen met ondernemers eraan om de negatieve effecten cq impact voor ondernemers zoveel mogelijk te verzachten. Een voorbeeld hiervan zijn de ‘Kaders openbaar gebied’.
2021 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
3.4 Economische promotie 1. Promotie van Katwijk als toeristische verblijfslocatie. a.
Voortzetting samenwerking tussen VVV Katwijk en Leiden Marketing om Katwijk als toeristische verblijfslocatie blijvend te promoten
Zowel Katwijk Marketing als VVV Katwijk hebben een succesvolle rol gespeeld in het vermarkten en promoten van Katwijk als aantrekkelijke plek voor recreanten en verblijfstoeristen binnen een beperkt budget. In 2021 speelt Katwijk marketing daar geen rol meer bij en wordt deze volledig vervuld door VVV Katwijk in samenwerking met Leiden Marketing.
2. Eigen karakteristiek van Katwijk als ideale vestigingsplaats voor duurzame en innovatieve bedrijven. a. Volgens het besloten model in de economische agenda uitvoering geven aan de economische promotie van Katwijk
Het proces is in 2020 opgestart, samen met het lokale bedrijfsleven. Naar verwachting wordt de agenda medio 2021 opgeleverd.
Financiële afwijkingen
Bedrag * € 1.000
Taakveld en korte toelichting
S/I B N
L/B
+ = voordeel, - = nadeel
2021
2022
2023
2024
Programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat 3.1
Economische ontwikkeling Bijdrage Economie071 Betreft budgetoverheveling van taakveld 3.4 naar 3.1 ten behoeve van bijdrage Economie071. Greenpoort Duin- Bollenstreek Als gevolg van de fusie van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout wordt de bijdrage van gemeente Katwijk hoger. De lasten worden gedekt uit de stelpost prijsstijgingen.
3.4
Economische promotie Bijdrage Economie071 Betreft budgetoverheveling van taakveld 3.4 naar 3.1 ten behoeve van bijdrage Economie071. Totaal mutaties programma 3
39
S
BN L
-37
-37
-37
-37
S
BN L
-6
-6
-6
-6
S
BN L
37
37
37
37
-6
-6
-6
-6
Programma 4 Onderwijs Beleidsrealisatie Wat waren we van plan?
2021 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
4.1 Openbaar onderwijs 1.
Bewaken van de continuïteit van de Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek.
a.
Overleg in het Gemeentelijk toezichtsorgaan openbaar basisonderwijs (GTO)
2.
Voldoende spreiding van mogelijkheden tot het volgen van openbaar basisonderwijs in Katwijk
a.
Stichting OBODB betrekken bij uitvoering Intergraal Huisvestingsplan primair onderwijs en lokale onderwijsagenda
Wat waren we van plan?
Twee keer per jaar wordt er een GTO overleg ingepland, in juni en december. In juni staat o.a. de jaarrekening op de agenda en in december de begroting en het meerjarenperspectief van stichting OBODB.
Alle schoolbesturen waaronder het schoolbestuur van stichting OBODB zijn een traject gestart om te komen tot een gezamenlijke onderwijsvisie voor locatie Valkenhorst. Alle schoolbesturen in Katwijk waaronder stichting OBODB gaan uitvoering geven aan de lokale onderwijsagenda.
2021 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
4.2 Onderwijshuisvesting Voldoende, veilige en duurzame onderwijsvoorzieningen, die een hoog niveau van eigentijds onderwijs ondersteunen, bij voorkeur als multifunctionele accommodatie. a.
Uitvoering geven aan de 1e tranche (20212025) van het vastgestelde Integraal Huisvestingsplan primair onderwijs
De gemeente heeft samen met de schoolbesturen een uitvoeringsprogramma Integraal Huisvestingplan primair onderwijs (IHP-PO) opgesteld. Dit uitvoeringsplan IHP-PO wordt Q1 2021 ter besluitvorming voorgelegd aan het college samen met de notitie tijdelijke huisvesting en vrijvallende kavels.
b.
Ruimte creëren om voldoende, veilige en duurzame onderwijsvoorzieningen op locatie Valkenhorst te realiseren
In het nog vast te stellen bestemmingsplan Valkenhorst wordt rekening gehouden met voldoende onderwijsvoorzieningen. De schoolbesturen die geïnteresseerd zijn om een school te realiseren in Valkenhorst zijn samen met een aantal kinderopvangorganisaties en de gemeente gestart met het opstellen van een onderwijsvisie voor locatie Valkenhorst.
c.
Opstellen IHP-VO
De voorbereidingen worden getroffen om te starten met het opstellen van een IHP-VO in Q3 2021. Om in kaart te brengen wat er op de korte en lange termijn moet gebeuren in Katwijk om voldoende, veilige en duurzame onderwijsvoorzieningen voor het voortgezet onderwijs te behouden en te realiseren.
40
Wat waren we van plan?
2021 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.
Zo min mogelijk kinderen hebben onderwijsachterstanden.
a.
Uitvoering geven aan de prioriteiten uit voor het thema Onderwijskansen uit de Onderwijsagenda
2.
Zo veel mogelijk kinderen zitten op een, zo thuisnabij mogelijke, passende onderwijsplek.
a.
Uitvoering geven aan de prioriteiten binnen het thema ‘passende onderwijsplek’ uit de onderwijsagenda
De Onderwijsagenda is in januari 2021 vastgesteld. De uitvoering van de ambities is inmiddels gestart, zoals een meer gerichte inzet van JGZ en wijkteam op school en een speciaal maatwerktraject op het Praktijkonderwijs.
b.
Uitvoering geven aan de ontwikkelagenda Duin- en Bollenstreek (inhoudelijk onderdeel van onderwijsagenda)
Er is op meerdere gebieden voortgang geboekt op de ontwikkelagenda, zoals preventieve inzet in het onderwijs, maatwerktrajecten en nieuwkomersonderwijs
c.
Verbeteren van verbinding onderwijsjeugdhulp op regionaal niveau, o.a. door thuiszittersaanpak en inkoop jeugdhulp (inhoudelijk onderdeel van onderwijsagenda)
De regionale thuiszittersaanpak wordt uitgevoerd. Er zijn gesprekken met onderwijs, gemeenten en zorgaanbieders over verantwoordelijkheden en een gezamenlijk aanpak om de verbinding onderwijs-jeugdhulp te verbeteren. Dit gebeurt o.a. door vormgeven inkoop, waar de inzet per 2022 van start zal gaan.
3.
Zoveel mogelijk kinderen verlaten school met een startkwalificatie en zijn klaar voor de arbeidsmarkt.
a.
Uitvoering geven aan de prioriteiten binnen het thema ‘onderwijsarbeidsmarkt’uit de onderwijsagenda
De Onderwijsagenda is in januari 2021 vastgesteld. De uitvoering van de ambities is inmiddels gestart, zoals het realiseren van mbo-aanbod en het creëren van extra stages
b.
Regionaal programma aanpak voortijdig schoolverlaten uitvoeren (inhoudelijk onderdeel van onderwijsagenda)
Per 2021 is het nieuwe programma gestart voor de aanpak van voortijdig schoolverlaten
4.
Kinderen en jongeren kunnen zich maatschappelijk ontwikkelen en hun talenten ontwikkelen
De Onderwijsagenda is in januari 2021 vastgesteld. De uitvoering van de ambities is inmiddels gestart.
a. Uitvoering geven aan de prioriteiten binnen het thema ‘maatschappelijke ontwikkeling’ uit de onderwijsagenda
De Onderwijsagenda is in januari 2021 vastgesteld. De uitvoering van de ambities is inmiddels gestart, zoals het realiseren van het project Natuur om de Hoek met basisscholen, Naturalis, Natuurcentrum en Wellant College
b. Middels de Maatschappelijke Diensttijd (MDT) kunnen jongeren hun talenten ontdekken en vaardigheden opdoen
MDT is gestart
41
Financiële afwijkingen Bedrag * € 1.000
Taakveld en korte toelichting
S/I BN L/B
+ = voordeel, - = nadeel
2021
2022
2023
2024
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
Programma 4 Onderwijs 4.3
Onderwijsbeleid en leerlingzaken Welzijnsprogramma/MAG De invoering van de MAG in 2021 zorgt voor budgetneutrale budgetverschuivingen binnen de taakvelden.
S
Totaal mutaties programma 4
42
L
Programma 5 Sport, cultuur en groen Beleidsrealisatie Wat waren we van plan?
2021 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
5.1 Sportbeleid en activering Voor dit taakveld wordt verwezen naar taakveld 7.1.
Wat waren we van plan?
2021 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
5.2 Sportaccommodaties We willen dat mensen gaan sporten en bewegen. Accommodaties faciliteren daarin en dienen multifunctioneel, kwalitatief goed, toegankelijk en duurzaam/energieneutraal te zijn. a.
Uitvoering geven aan het accommodatiebeleid
In de Meerjareninvesteringsplannen (MIP) zijn investeringen opgenomen om kwalitatief goede, toegankelijke, duurzame en multifunctionele (sport)accommodaties te behouden en te realiseren.
b.
Evalueren beheer- en exploitatie Sportbedrijf B.V.
De overeenkomst met Sportbedrijf B.V. loopt tot 1 januari 2023. De afspraak is om anderhalf jaar voor het einde van de looptijd in overleg te treden om na te gaan of de uitgangspunten van de overeenkomst nog van toepassing zijn en of er bij verlenging van de overeenkomst nog wijzigingen gewenst zijn. De gesprekken met het sportbedrijf over de overeenkomst worden in Q2 2021 opgestart.
c.
Renovatie/vervanging van accommodaties buitensport
Begin 2021 is de renovatie/vervanging van 5 velden bij 2 voetbalverenigingen afgerond. Voor 2021 gaan we de velden van de buitensportverenigingen, die op de planning staan keuren en daar waar nodig renoveren, dan wel de toplaag vervangen. Tevens wordt uitvoering gegeven aan het plaatsen van kantplanken rond de bestaande kunstgrasvelden waar dat nog niet is aangebracht.
d.
Verduurzamen van de sportaccommodaties
Planning is dat gymzaal Dahliastraat, Boorsmanzaal, sporthallen Het Waterbos, Rijnsoever en dorpshuis Valkenburg, schietsportvereniging en atletiekvereniging voor het einde van dit jaar verduurzaamd zijn.
e.
Actualiseren huurovereenkomsten buitensportverenigingen
De huurovereenkomsten worden in 2021 geactualiseerd. In de overeenkomst worden bepalingen opgenomen om het multifunctioneel gebruik zo veel mogelijk te stimuleren, conform de MAG-opdracht.
43
Wat waren we van plan?
2021 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticiptatie 1.
Zoveel mogelijk inwoners (oud en jong) hebben toegang tot, komen in aanraking met en doen mee aan kunst en cultuur.
a.
Culturele partners geven gezamenlijk invulling aan de MAG opgave ‘Kunstzinnige en culturele bevordering’
De subsidies in het kader van de opgave ‘Kunstzinnige en culturele bevordering’ zijn toegekend aan diverse culturele partners. Er worden accountgesprekken gevoerd om te monitoren op de uitvoering. Door Corona hebben veel culturele partners hun activiteiten niet of nauwelijks kunnen uitvoeren. De activiteiten zullen weer worden opgestart zodra de maatregelen dat toelaten. Waar mogelijk wordt gezocht naar een alternatieve invulling.
b.
Scholen, gemeente en culturele organisaties werken samen in de zgn. schoolkunstcommissie. In deze commissie wordt een programma samengesteld waaraan, behoudens één school alle scholen in het primair onderwijs aan deelnemen. Vanuit de regeling ‘Cultuureducatie met kwaliteit’ (primair onderwijs en voortgezet onderwijs) is voor de periode 2021-2024 subsidie verleend.
In het najaar van 2020 hebben zowel het college als het Fonds voor Cultuurparticipatie positief besloten over de Katwijkse deelname aan de nieuwe regeling ‘Cultuureducatie met kwaliteit 2021-2024’. De schoolkunstcommissie zal komend jaar haar huidige activiteiten voortzetten met oog voor innovatie vanuit de nieuwe regeling en de ambities van de MAG. In verband met Corona hebben een aantal werkzaamheden van de schoolkunstcommissie stilgelegen, andere activiteiten hebben in gewijzigde vorm plaats gevonden. De werkzaamheden zullen weer worden opgestart zodra de maatregelen dat toelaten. Waar mogelijk wordt gezocht naar een alternatieve invulling.
c.
In gezamenlijk overleg tussen College, adviescommissie beeldende kunst en inwoners komen we tot gedragen kunst in de openbare ruimte.
De adviescommissie oriënteert zich op kunst in de duin-parkeergarage. Door corona (focus op andere, meer urgente werkzaamheden) zijn de informatietegels in de wandelpromenade (zeezijde) nog niet gerealiseerd. Voorbereidingen zijn gestart. Realisatie staat gepland vóór de zomer van 2021 Door corona (focus op andere meer urgente werkzaamheden) is de vernieuwde folder voor de beeldenroute aan zee nog niet gerealiseerd. Voorbereidingen zijn gestart. De folder zal in het voorjaar van 2021 verschijnen.
2.
Ontwikkelen van een culturele alliantie voor het versterken van het kennis-en cultuuraanbod in de verschillende dorpen.
a.
Vormgeven aan een nieuwe culturele alliantie en de mogelijkheden om het cultuuraanbod in de verschillende dorpskernen onderzoeken/uitvoeren.
Op dit moment wordt er met de overgang naar de MAG een basis gelegd voor onderlinge samenwerking tussen onze culturele subsidiepartners aangezien samenwerking een randvoorwaarde is in de opgaven. Inmiddels is bekend welke partijen subsidie hebben ontvangen voor de invulling van de MAG opgaven voor kunst en cultuur. Voor de verdere uitwerking geld dat er op dit moment startgesprekken worden gevoerd om te inventariseren hoe een nieuwe culturele alliantie vormgegeven kan worden.
b.
Ontwikkeling naar een cultuurbedrijf
Er wordt in projecten uitvoering gegeven aan het raadsbesluit van december 2020.
44
Wat waren we van plan?
2021 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
5.4 Musea Zorgen dat zoveel mogelijk inwoners in aanraking komen met wat de musea te bieden hebben en op die manier in aanraking komen met kunst en cultuur, zoals verwoord in de MAG-opdracht Cultureel Erfgoed en Musea. a.
De musea geven gezamenlijk invulling aan de MAG opgave ‘Cultureel erfgoed en musea’.
Wat waren we van plan?
De subsidies in het kader van de opgave ‘Cultureel erfgoed en musea’ zijn toegekend. Er worden accountgesprekken gevoerd om te monitoren op de uitvoering. Door Corona hebben veel musea hun activiteiten niet of nauwelijks kunnen uitvoeren. De activiteiten zullen weer worden opgestart zodra de maatregelen dat toelaten. Waar mogelijk wordt gezocht naar een alternatieve invulling. Voor de verdere uitwerking geldt dat wij als gemeente de musea blijven ondersteunen bij deze nieuwe manier van werken.
2021 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
5.5 Cultureel erfgoed 1.
De historische “eigen” identiteit van de gemeente te behouden en waar mogelijk te versterken door deze mee te nemen in ruimtelijke plannen, waardevolle zaken te beschermen en uiteraard door de verankering in de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan.
Uitwerking en uitvoering van initiatieven zoals vastgelegd in de Erfgoedvisie en de daarbij opgenomen indicatoren.
a. De erfgoedcommissie faciliteren en op de juiste momenten en bij de juiste dossiers betrekken, zodat zij op adequate wijze kan adviseren. In 2021 moet de erfgoedadvisering een goede vertegenwoordiging krijgen in en wellicht ook naast de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. b. Actueel houden van de gemeentelijke Archeologische Verwachtingskaart en daar aan gekoppeld de beleidskaart. c. Beschermen en beheren van archeologische monumenten en gebieden met archeologische (verwachtings-)waarden door deze te betrekken bij ruimtelijke projecten waarbij ze minimaal als inspiratie kunnen dienen bij een nieuwe ruimtelijke inrichting. d. Beschermen van monumentale objecten en cultuurhistorische waarden door opname in bestemmingsplannen en deze te betrekken bij ruimtelijke projecten, waarbij ze minimaal als inspiratie kunnen dienen bij een nieuwe ruimtelijke inrichting. Indien wenselijk kunnen objecten worden geplaatst op de gemeentelijke monumentenlijst. e. Adviseren en begeleiden van monumenteigenaren over en bij verbouwingen, restauraties, verduurzaming en subsidies.
2.
Erfgoed wordt maatschappelijk benut door middel van combinatieprojecten op het gebied van samenleving en cultuur, omgevingskwaliteit en toerisme en economie.
a.
Erfgoed wordt maatschappelijk benut door middel van combinatieprojecten op het gebied van samenleving en cultuur, omgevingskwaliteit en toerisme en economie.
a. Begeleiden van het erfgoedplatform. b. Uitwerking en uitvoering van initiatieven zoals vastgelegd in de Visie Romeinen in Katwijk ter benutting van het toekomstig werelderfgoed van de Romeinse Limes in Katwijk. 45
Wat waren we van plan?
2021 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt Focus in 2021 zal liggen op het beleefbaar maken en benutten van de grootschalige archeologische opgravingen op PLV. Daarnaast zal aan het verder ontwikkelen van het verhalennetwerk worden gewerkt waarbij zoveel mogelijk wordt aangehaakt bij lopende projecten zoals o.a. HOV, Rijnlandroute en PLV.
3.
Grotere bekendheid met ons erfgoed en erfgoedbeleid binnen en buiten de gemeente.
b.
Grotere bekendheid met ons erfgoed en erfgoedbeleid binnen en buiten de gemeente.
4.
Verankeren erfgoed in omgevingsvisie en omgevingsplan
Verankeren erfgoed in omgevingsvisie en omgevingsplan.
Wat waren we van plan?
a. Ondersteunen en ontwikkelen van initiatieven die permanente en vaste bijdragen leveren aan het zichtbaar/beleefbaar maken van het erfgoed in de gemeente. Dit gaan we onder andere doen door: - Het ontwikkelen en aanbieden van informatie en producten voor voorlichting en educatie (zowel digitaal als fysiek); - De ontwikkeling van een bezoekerscentrum in samenhang met de ontwikkeling van Projectlocatie Valkenburg te onderzoeken om het uitzonderlijke en rijk aanwezige erfgoed beleefbaar te maken.
De erfgoedvisie en de erfgoedverordening gemeente Katwijk worden ingepast in de omgevingsvisie en het omgevingsplan.
2021 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
5.6 Media Een lokaal toereikend media-aanbod voor de gemeente Katwijk. Samenwerking tussen RTV Katwijk en Bollenstreek Omroep
Wat waren we van plan?
De besluitvorming is on hold gezet in afwachting van hoe RTV Katwijk de interne discussie afhandelt. Dat proces is naar verwachting eind maart/begin april afgehandeld.
2021 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.
Leefbare wijken die schoon, groen, heel en veilig zijn met maximale betrokkenheid en inzet van onze inwoners en ondernemers.
a. Er wordt ingezet op een omvangrijk en duurzaam bomenbestand door: bij uitvoering van werkzaamheden te streven naar boombehoud. Wanneer dit niet mogelijk is, dan is het uitgangspunt één-op-één herplant; bij de aanplant van nieuwe bomen rekening te houden met sortiment en groeiplaatsomstandigheden; doorlopend periodiek onderhoud te
De activiteiten om een omvangrijk en duurzaam bomenbestand te bewerkstelligen worden ook in 2021 uitgevoerd. Door middel van de groenbalans wordt er jaarlijks onder meer inzicht gegeven in de hoeveelheid en kwaliteit van het bomenbestand.
46
Wat waren we van plan?
2021 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
plegen, door middel van inspecties door een deskundige, onafhankelijke partij. Op basis van de inspecties worden er op maat gemaakte (snoei)werkzaamheden uitgevoerd; alle vragen en verzoeken rondom bomen kritisch te toetsen aan het bomenbeleid (2011). b. De ecologische waarde van het groen krijgt de prioriteit boven de esthetische waarde. Hiermee wordt de biodiversiteit versterkt en krijgt het groen een meer natuurlijke uitstraling.
Vanaf 2021 wordt het ecologisch maaibeleid uitgebreid. Een deel van het gras wordt minder intensief gemaaid en er wordt meer kruidengroei toegestaan.
c. Er wordt de komende jaren gewerkt aan het versterken van de groenstructuur, wat leidt tot kwalitatief beter en meer groen. Een sterke groenstructuur draagt in grote mate bij aan de doelen zoals gesteld in het groenbeleidsplan waaronder klimaatadaptatie, biodiversiteit, recreatie, cultuurhistorie en lokale identiteit.
Naar verwachting wordt in juli 2021 het groenstructuurplan ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Naast het beschrijven van de groene verbindingen bevat het groenstructuurplan concrete voorstellen om de groenstructuur te versterken. Een deel van de voorstellen wordt gerealiseerd door aanpassingen in het dagelijks onderhoud, een ander deel door een projectmatige aanpak in bijvoorbeeld IGA projecten, zoals ’t Joght, Cleijn Duin, Kalkoven en Frederiksoord fase 4.
d. Groene initiatieven ‘van onderop’ zoals Stichting Steenbreek Katwijk en ideeën vanuit de wijkraden en bewoners, worden ondersteund. Door samenwerking ontstaat gedeelde verantwoordelijkheid voor een groener Katwijk.
Vanaf 2021 zijn er (extra) structurele middelen beschikbaar om groene initiatieven te ondersteunen. Op dit moment worden er gesprekken gevoerd met initiatiefnemers voor aanscherping van het samenwerkingsverband. Het uitgangspunt is dat de initiatiefnemer een leidende rol heeft en de gemeente een ondersteunende rol.
2.
Gezonde inwoners door voldoende uitdaging op beweeg-, speel- en sportplekken
a. Het moderniseren en uitbreiden van beweeg-, speel- en sportplekken;
In Q1 van 2021 zijn nieuwe speelplekken gerealiseerd in de Irisstraat en Frederiksoord fase 3. De overige plannen voor het uitbreiden van sport –en speelplekken verlopen conform planning. Zo wordt de aanzet voor skatebaan Noordduinseweg voorbereid en gaan we communiceren over rookvrije speelruimten.
b. Het vervangen van verouderde speeltoestellen aan de hand van het beheersysteem;
Het vervangen van verouderde speeltoestellen verloopt conform planning. Zo is in Q1 de kunstgrasvalvloer in de Slingelandstraat vervangen. In de Zandhaver zijn de speeltoestellen vervangen en is er een nieuwe valvloer gerealiseerd.
Financiële afwijkingen Taakveld en korte toelichting
5.1
Bedrag * € 1.000
S/I BN L/B
Programma 5 Sportbeleid en activering Sportakkoord I De gemeente Katwijk heeft een SPUK-subsidie ontvangen voor het uitvoeren van het Sportakkoord. Via deze mutatie worden de inkomsten van de SPUKsubsidie in de begroting verwerkt. Sportakkoord I De gemeente Katwijk heeft een SPUK-subsidie ontvangen voor het uitvoeren van het Sportakkoord. Via deze mutatie worden de uitgaven van de SPUKsubsidie in de begroting verwerkt.
47
2021
BN B
80
BN L
-80
+ = voordeel, - = nadeel
2022
2023
2024
Taakveld en korte toelichting
5.1
5.2
5.3
5.6
5.7
S/I BN L/B
Programma 5 Sportbeleid en activering Inkomsten SPUK-subsidie taakveld 5.1 De gemeente Katwijk vraagt jaarlijks een SPUKsubsidie aan als compensatie voor de gewijzigde BTW opzet met betrekking tot Sport. De SPUK-subsidie wordt in eerste instantie voorlopig toegekend en na controle van de accountant definitief toegekend. De begroting is afgestemd op de aanvraag en is budgettair neutraal voor taakveld 5.1 en 5.2 (zie ook lasten). Uitgaven SPUK taakveld 5.1 De aanvraag SPUK-subsidie wordt door de gemeente Katwijk voor het Sportbedrijf aangevraagd. Via deze mutatie wordt de begroting voor de SPUK gelden naar het Sportbedrijf aangepast (zie tevens baten onder taakveld 5.1 en 5.2). Welzijnsprogramma/MAG De invoering van de MAG in 2021 zorgt voor budgetetnautrale budgetverschuivingen binnen de taakvelden. Sportaccommodaties Inkomsten SPUK taakveld 5.2 De gemeente Katwijk vraagt jaarlijks een SPUKsubsidie aan als compensatie voor de gewijzigde BTW opzet met betrekking tot Sport. De SPUK-subsidie wordt in eerste instantie voorlopig toegekend en na controle van de accountant definitief toegekend. De begroting is afgestemd op de aanvraag van de SPUK en is budgettair neutraal voor taakveld 5.1 en 5.2 (zie ook lasten). Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
2021
2022
2023
2024
S
BN B
2
2
2
2
S
BN L
-75
-75
-75
-75
S
BN L
-519
-519
-519
-519
S
BN B
73
73
73
73
Welzijnsprogramma/MAG De invoering van de MAG in 2021 zorgt voor budgetetnautrale budgetverschuivingen binnen de taakvelden. Media Businesscase Cultuurbedrijf Op 17 december 2020 is onder andere een budget beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van het cultuurbedrijf. Middels amendement is het budget geen € 200.000, maar € 300.000 geworden. In de vastgestelde begrotingswijziging 4 is het bedrag echter niet aangepast. Vandaar dat nu alsnog de reeds besloten extra € 100.000 wordt opgenomen, dat wordt gedekt uit de reserve BSI.
S
BN L
-41
-41
-41
-41
I
BN L
-100
Welzijnsprogramma/MAG De invoering van de MAG in 2021 zorgt voor budgetetnautrale budgetverschuivingen binnen de taakvelden.
S
BN L
26
26
26
26
S
BN L
19
19
19
19
I
B
100 -515
-515
-515
Openbaar groen en (openlucht) recreatie Welzijnsprogramma/MAG De invoering van de MAG in 2021 zorgt voor budgetetnautrale budgetverschuivingen binnen de taakvelden.
0.10 Mutaties reserves Reserve BSI Businesscase cultuurbedrijf Totaal mutaties programma 5
B
-515 48
Programma 6 Sociaal domein Beleidsrealisatie Wat waren we van plan?
2021 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.
Een stevige sociale (basis) infrastructuur waar mensen in een kwetsbare situatie gebruik van kunnen maken zodat er geen beroep op maatwerkvoorzieningen hoeft te worden gedaan en mensen actief mee kunnen doen in de samenleving
a.
Versterken van eigen kracht en zelfredzaamheid van (kwetsbare) inwoners en verenigingen.
Het WZK zet zich als partner in het wijkteam op een laagdrempelige (digitale) manier in voor vrijwilligers en – organisaties waardoor de eigen kracht en zelfredzaamheid wordt vergroot. Het ondersteuningspunt ondersteunt alle potentiële vrijwilligers, (kwetsbare) vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties bij het organiseren, vinden en/of uitvoeren van de vrijwilligerstaken, ook in corona tijd. Het WZK adviseert en informeert vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties bij het veilig uitvoeren van vrijwilligerswerk in corona tijd.
b.
Voor dagbesteding binnen de Wmo 18+ een algemene voorziening te realiseren waardoor de dagbesteding laagdrempeliger wordt, met als gevolg snellere doorverwijzing.
De subsidietender algemene voorzieningen (Duin en Bollenstreek) is uitgezet. Dit heeft geresulteerd in een aantal projecten voor de Duin en Bollenstreek. Voor Katwijk is een project van de Brug (inloop in de Molenwijk) gehonoreerd. In dit project worden via de inloop en samenwerking met het Welzijnskwartier, vormen van dagbesteding aangeboden. Daarnaast gaan we in overleg met de aanbieders van maatwerkvoorzieningen dagbesteding (groepsbegeleiding) en welzijn (al dan niet binnen het kader van een specifieke MAG opdracht) bekijken aan welke vormen van dagbesteding als algemene voorziening in Katwijk er behoefte is . Vervolgens wordt een start gemaakt met het ontwikkelen van deze algemene voorziening
c.
Bestrijden en voorkomen van laaggeletterdheid
Naar aanleiding van het regionaal plan Laaggeletterdheid Holland Rijnland stelt Katwijk samen met de lokale partners een lokaal uitvoeringsplan Laaggeletterdheid op. Hiervoor hebben de eerste overleggen plaatsgevonden en zijn keuzes gemaakt in de actielijnen. Door laaggeletterdheid integraal te benaderen komt laaggeletterdheid eerder in beeld en worden inwoners geactiveerd om de basisvaardigheden te versterken.
d.
Voorkomen dat (kwetsbare) inwoners vereenzamen en terecht komen in een sociaal isolement.
Binnen alle opdrachten van de MAG is het tegengaan van eenzaamheid een randvoorwaarde. De uitwerking is vastgelegd in een uitvoeringsagenda eenzaamheid. Er zijn binnen de uitvoeringsagenda 5 speerpunten geformuleerd die de komende 2 jaar actief bijdragen aan het tegengaan van eenzaamheid. Met name binnen de MAG opdracht “Ontmoeten in de Wijk” worden gerichte interventies gesubsidieerd die als doel hebben het voorkomen dat inwoners eenzaam worden of in een sociaal isolement terecht komen. Er wordt actief gestuurd op het mee blijven doen en het aandacht hebben voor elkaar.
e.
Stimuleren van juiste zorg op de juiste plek, waardoor er eerder wordt doorverwezen naar welzijn in plaats van naar maatwerkvoorzieningen.
Inwoners worden door huisartsen, POH, diëtisten, fysiotherapeuten en psychologen van Zorggroep Katwijk doorverwezen naar een welzijnscoach of beweegmakelaar via Welzijn op Recept en ontvangt daar juiste begeleiding van het sociaal domein. 49
Wat waren we van plan?
2021 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
2.
Voor alle kinderen en jongeren streven we ernaar dat zij zich in een veilig en positief klimaat kunnen ontwikkelen tot zelfredzame burgers.
a.
Uitvoeren Maatschappelijke Diensttijd
Wat waren we van plan?
Tijdens de MDT ontdekken jongeren hun interesses en talenten, zijn ze van betekenis voor de samenleving, ontmoeten ze nieuwe mensen en culturen, én bereiden ze zich voor op de toekomst. Jongeren ontwikkelen kennis, vaardigheden en talenten door zelf te doen. Halverwege februari 2021 zijn de eerste 10 jongeren uit Katwijk gestart met het MDT-traject.
2021 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
6.2 Wijkteams 1.
2.
Iedere inwoner kan de hulp en ondersteuning vinden die hij of zij nodig heeft. We willen niet dat mensen afhaken in het zoekproces naar de juiste ondersteuning. a.
Ten behoeve van het wijkteam gaan we het volgende realiseren: een nieuwe methode en bijbehorende werkprocessen. het verbeteren van de ICTvoorzieningen.
Dit is in 2020 gestart en wordt in 2021 verder doorontwikkeld.
b.
Er zijn inkoopafspraken gemaakt voor de diensten die in het wijkteam en daaromheen in een flexschil geleverd worden. Dit betreft ook de medewerkers van huidig JGT en TSO. De afspraken worden gemonitord en zo nodig aangepast.
Per 1 juli 2021 loopt het contract met de coöperatie JGT af. Vanaf dat moment worden de jeugdhulpverleners rechtstreeks vanuit hun moederorganisatie gedetacheerd naar de gemeente.
We willen hulpvragen zo licht als mogelijk oplossen, zonder de zware oplossingen te mijden als dit nodig is. We willen dat inwoners een duurzame oplossing voor hun probleem vinden en de gemeente grip heeft op de financiën. a.
We zorgen ervoor dat het wijkteam laagdrempelig bereikbaar is op alle manieren waarop inwoners met hen in contact willen komen. Of dat nu fysiek, digitaal, telefonisch of per post is. De bestaande contactkanalen van de huidige teams zullen hiervoor aangepast moeten worden.
Er is een integrale Bereikbare Dienst gestart, de medewerkers vormen digitaal en telefonisch een laagdrempelig aanspreekpunt voor inwoners. Om tijd te geven voor voldoende kennisopbouw worden de bestaande kanalen niet tegelijkertijd maar een voor een overgenomen.
b.
We ontwerpen een nieuwe werkwijze waarbij bij binnenkomst een brede afweging gemaakt wordt van welke vraag er op welk leefgebied speelt en wie er het beste met die vraag aan de slag kan. Op die manier voorkomen we dat er gekozen wordt voor een oplossing in leefgebied A terwijl het eigenlijke probleem op een ander leefgebied ligt.
De nieuwe werkwijze is opgesteld en wordt in de praktijk nader ontwikkeld en uitgerold.
c.
Om meer regie/sturing op kwaliteit, klantstromen en financiën te realiseren, willen we bereiken door op 1 moment, via 1 rapportage te verantwoorden over het werk.
Eind 2020 is er een dashboard Jeugd gerealiseerd. Dit geeft ons lokaal veel inzicht in de cliëntstromen. In 2021 is het doel om dit ook voor de eigen toegang in te richten, zodat eigen cliëntstromen beter gemonitord kunnen worden en we proactief kunnen gaan sturen op ons eigen aanbod en
De fysieke laagdrempelige inloop is nog niet gerealiseerd vanwege corona en de instructies rondom thuiswerken.
50
Wat waren we van plan?
2021 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt dienstverlening.
Wat waren we van plan?
2021 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
6.3 Inkomensregelingen 1.
We willen de financiële kwetsbaarheid van burgers verminderen en de economische, educatieve en sociale zelfredzaamheid vergroten (zodat iedereen naar vermogen kan meedoen). Dit betekent ook dat zoveel mogelijk mensen de kans op werk krijgen bij een reguliere werkgever, ook als zij een beperking hebben.
a.
Opstellen uitvoeringsagenda aanpak armoede
Het onderzoek naar de aanpak van armoede is het eerste kwartaal van 2021 opgeleverd. Op basis van de resultaten van het onderzoek naar de aanpak van armoede wordt een uitvoeringsagenda opgesteld. De aanpak moet ertoe leiden dat armoede- en schuldenproblematiek wordt voorkomen en dat inwoners die het nodig hebben in een vroeg stadium in beeld zijn, worden bereikt en goed worden geholpen, waardoor verergering van de problematiek wordt voorkomen.
b.
De financiële belemmeringen voor kinderen wegnemen door diverse regelingen (fiets, computer/laptop, kindpas, schoolspullenpas, Jeugdfonds Sport en Cultuur) onder gezinnen die hiervoor in aanmerking komen aan te bieden en deze breed te communiceren.
De overeenkomsten met Stichting Leergeld en Jeugdfonds Sport en Cultuur zijn verlengd. Stichting Leergeld en het Jeugdfonds Sport en Cultuur zetten zich ervoor in dat kinderen uit gezinnen met een laag inkomen mee kunnen doen, zowel op school als met sportieve en culturele activiteiten. Het Jeugdfonds Sport en Cultuur zal zich in 2021 vooral richten op het onderwijs als vindplaats. Het breed communiceren van de regelingen zal onderdeel zijn van de uitvoeringsagenda van de aanpak armoede.
c.
Zorgen dat burgers “op eigen benen kunnen staan” o.a. door het bevorderen van de uitstroom via het reintegratiebeleid (in samenwerking met het Servicepunt Werk).
Het Servicepunt Werk zet in op duurzame uitstroom naar werk van mensen die daarbij ondersteuning nodig hebben. Uitgangspunt daarbij is de kortste weg naar regulier werk.
2.
Er wordt rechtmatig gebruik gemaakt van de inkomensregelingen.
a.
Handhaven van de rechtmatigheid van de uitkering.
Bij het jaarlijkse voortgangsonderzoek wordt gekeken of de inwoner recht heeft op bijstand.
b.
Uitvoeren van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
Om ondernemers te helpen heeft het Rijk de Tozo in het leven geroepen. De Tozo-regeling wordt door gemeenten uitgevoerd. Deze regeling wordt volledig door het Rijk gecompenseerd en is budgetneutraal. Tozo 3 is verlengd tot 1 juli 2021.
c.
Uitvoeren van de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
Door de coronacrisis en de daarbij horende maatregelen hebben huishoudens te maken met een onvoorzienbare, onvermijdelijke en plotselinge terugval in hun inkomen. Deze huishoudens kunnen daardoor noodzakelijke kosten niet meer betalen. Om deze huishoudens tegemoet te komen is de TONK in het leven geroepen. De TONK wordt door gemeenten uitgevoerd onder het instrument van de bijzondere bijstand. De TONK loopt van 1 januari tot 1 juli 2021.
51
Wat waren we van plan?
2021 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
6.4 Begeleide participatie 1.
Meer mensen die alleen kunnen werken in een beschutte werkomgeving maken gebruik van een beschut werk plek.
a.
Voortzetten van de uitvoering Wsw via het werkvoorzieningschap Kust- Duin- en Bollenstreek.
De werkgelegenheid van de momenteel in dienst zijnde Wsw deelnemers is gewaarborgd.
b.
De module Nieuw beschut van de GRKDB wordt ingezet.
De beschut werken module van de GRKDB wordt ingezet en er worden meer inspanningen gedaan om mensen aan een (nieuwe) beschut werk plek te helpen. Katwijk voldoet nog niet aan de taakstelling van 25 Nieuw Beschut-werkers voor 2021 maar heeft wel een kleine inhaalslag gemaakt. De indicaties BW worden door het UWV afgegeven. In de Toegang (gemeente en Maregroep /SPW) zal goed “bewaakt” moeten worden of klanten die in aanmerking komen voor beschut werk daar ook echt op geattendeerd en in ondersteund worden.
c.
Op 1 januari 2022 gaat, naar verwachting, de Veranderopgave Inburgering van start.
De voorbereidingen voor de implementatie van de Veranderopgave Inburgering zijn gestart. Hierbij zijn we wel afhankelijk van duidelijkheid over de definitieve invoeringsdatum, de regelgeving en het budget.
2.
Een goed en op de verschillende doelgroepen afgestemd passend ondersteuningsaanbod.
a.
Inzetten op doorontwikkeling van het SWbedrijf naar de toekomst.
De verdere doorontwikkeling heeft vorm gekregen in een vastgestelde businesscase. Hierin wordt de samenvoeging van het Maregroep en SPW verder vorm gegeven. In 2021 wordt de verdere uitvoering van deze samenvoeging uitgewerkt en geïmplementeerd. Daarmee wordt de doorontwikkeling naar een breed ontwikkelbedrijf verder doorgezet en kan de vraag van de werkgevers nog beter afgestemd worden op het aanbod van klanten.
b.
Harmonisatie van de beleidsregels Jobcoaching in de regio Holland Rijnland.
De beleidsregels Jobcoaching zijn geharmoniseerd met die van andere gemeenten in de regio. Werkgevers en werkzoekenden hebben hierdoor eenduidige regels en gelijkheid in behandeling.
Wat waren we van plan?
2021 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
6.5 Arbeidsparticipatie De deelname van werkloze en werkzoekende inwoners aan het arbeidsproces verbeteren Doorontwikkeling van het Servicepunt Werk, waarbij de klantprofielen en het aanbod op elkaar afgestemd worden. Voor jongeren zetten we speciale klantmanagers in. Er wordt in samenspraak met de jongere een individueel trajectplan opgesteld. Hierin wordt gekeken welke verschillende leefgebieden de jongeren belemmeren om aan het werk te gaan. De daaruit voortvloeiende acties worden strak bewaakt. Als een jongere (terug) naar school kan, wordt dat bevorderd.
De verdere doorontwikkeling heeft vorm gekregen in een vastgestelde businesscase. Hierin wordt de samenvoeging van het Maregroep en SPW verder vorm gegeven. Het komende jaar wordt de verdere uitvoering van deze samenvoeging uitgewerkt en geïmplementeerd. Daarmee wordt de doorontwikkeling naar een breed ontwikkelbedrijf verder doorgezet en kan vraag de vraag van de werkgevers nog beter afgestemd worden op het aanbod van klanten. Voor (de re-integratie van) jongeren is extra aandacht. Intern houden twee consulenten zich specifiek bezig met deze doelgroep. Daarnaast wordt de (sub) regionale aanpak jeugdwerkloosheid ontwikkeld met regionale middelen vanuit het sociale steunpakket. 52
Wat waren we van plan?
2021 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 1.
Inwoners van Katwijk doen mee aan de samenleving, ongeacht eventuele lichamelijke, psychosociale, psychiatrische of verstandelijke beperkingen. Met zorg- en welzijnsinstellingen zorg dragen voor een ondersteuningsaanbod dat aansluit op de Wmo-taken van de gemeenten.
2.
Ouderen en mensen met een beperking blijven zo lang mogelijk actief en zelfstandig in hun eigen leefomgeving. In gesprekken inwoners voorlichten om gebruik te maken van o.a. domotica en doorverwijzen naar de mogelijkheden omtrent persoonsalarmering.
3.
De maatwerkvoorzieningen Wmo zijn ingekocht en er is voldoende passend aanbod dat aansluit op de Wmo-taken. Het aanbod is geborgd binnen diverse opdrachten van de MAG.
De Wmo consulenten en de gecontracteerde partners wijzen inwoners in gesprekken op de mogelijkheden van diverse vormen hulpmiddelen en domotica. Daarnaast worden inwoners door de bereikbare dienst actief doorverwezen naar het Welzijnskwartier voor het aanvragen van persoonsalarmering.
Het vroegtijdig hulp en ondersteuning aanbieden met behulp van algemene voorzieningen zodat problemen niet verergeren en het gebruik van maatwerkvoorzieningen wordt verminderd. Binnen de MAG worden initiatieven voor een algemene voorziening dagbesteding verder uitgewerkt.
Wat waren we van plan?
In de verschillende MAG opdrachten (zoals ontmoeting in de wijk, preventie en vroegsignalering ) is opgenomen dat er een beweging moet komen van maatwerk (geïndiceerd) naar algemeen. Over de resultaten hiervan kan op dit moment nog niet heel veel gezegd worden.
2021 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 1.
Inwoners van Katwijk doen, ongeacht eventuele lichamelijke, psychosociale, psychiatrische of verstandelijke beperkingen, mee aan de samenleving, zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving.
a.
Met zorg- en welzijnsinstellingen zorg dragen voor een ondersteuningsaanbod dat aansluit op de Wmo-taken van de gemeente.
De maatwerkvoorzieningen Wmo zijn ingekocht en er is voldoende passend aanbod dat aansluit op de Wmo-taken. Het aanbod is geborgd binnen diverse opdrachten van de MAG.
b.
In de ondersteunende gesprekken met inwoners in de wijkteams staan eigen kracht en verantwoordelijkheid centraal; inwoners kunnen gebruik maken van o.a. het begeleidingsaanbod van het Welzijnskwartier (bijv. koffieochtenden) en maatwerkvoorzieningen als dagbesteding.
Het bespreken van eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid is een vast onderdeel van de ondersteunende gesprekken van het wijkteam.
2.
Het vroegtijdig hulp en ondersteuning aanbieden met behulp van algemene voorzieningen zodat problemen niet verergeren en het gebruik van maatwerkvoorzieningen wordt verminderd. Binnen de MAG worden initiatieven voor een algemene voorziening dagbesteding verder uitgewerkt.
In de verschillende MAG opdrachten (zoals ontmoeting in de wijk, preventie en vroegsignalering ) is opgenomen dat er een beweging moet komen van maatwerk (geïndiceerd) naar algemeen. Over de resultaten hiervan kan op dit moment nog niet heel veel gezegd worden.
53
Wat waren we van plan?
2021 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
3.
De financiële kwetsbaarheid van burgers verminderen en ervoor zorgen dat zij “op eigen benen kunnen staan”.
a.
Implementeren nieuwe bepalingen Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, m.n. vroegsignalering betalingsachterstanden.
Project om vroegsignalering van schulden in te richten is gestart. Beoogde start uitvoering in september 2021.
b.
Bieden van dienstverlening bij schulden via het Budget Informatie Punt en netwerkpartners.
Dienstverlening BIP is op orde. Op onderdelen uitvoering nog stroomlijnen met Wgs. Aansluiting BKWI (Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen) voor gegevensuitwisseling om de inwoner te ontzorgen wordt medio 2021 verwacht, tot dan opgelost met extra inzet.
Wat waren we van plan?
2021
Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
6.72 Maatwerkdienstverlening 181. 2.
Een kwalitatief betere en duurzaam betaalbare jeugdhulp die ingepast is in de lokale structuur en aansluit op taakvelden onderwijs, arbeidsmarkt en veiligheid. Beweging in het systeem van jeugdhulp zodat er meer sprake is van afschaling waar dat mogelijk en verantwoord is. a.
Meer grip op de lokale toegang
In 2020 is ingezet op het bouwen van een stevig team van jeugdconsulenten. Daarnaast is er ingezet op de positionering van de lokale toegang in relatie tot de andere functies binnen de ambtelijke organisatie. Denk hierbij aan de connectie tussen uitvoering en beleid, uitvoering en juridische zaken, maar ook uitvoering en toezicht en handhaving. In 2021 wordt er verder gebouwd aan de lokale toegang als stevig sturingsmiddel in ons jeugdhulpstelsel. Dit doen we onder andere door in te zetten op deskundigheidsbevordering van het wijkteam en het verder aanscherpen van werkprocessen. Tenslotte loopt per 1 juli 2021 het contract met de coöperatie JGT af. Vanaf dat moment worden de jeugdhulpverleners rechtstreeks vanuit hun moederorganisatie gedetacheerd naar de gemeente.
b.
Vroegsignalering en preventie: investeren in de toekomst
De wijkteams creëren een psychosociaal leereffect, zodat inwoners in de eerste plaats een beroep doen op de voorzieningen in het voorveld. Ook wanneer sprake is van een ‘gediagnosticeerde stoornis’. Dit maakt onderdeel uit van het proces om te komen tot ‘normaliseren’, ‘demedicaliseren’ en ‘niet problematiseren’. Door te investeren in de samenwerking met andere verwijzers (lees; (huis)(jeugd)artsen, poh jeugd kan dit psychosociaal leereffect breder worden ingezet. Ook via de regionale inkoop van specialistische jeugdhulp wordt ingezet op ‘normaliseren’ en wordt de verbinding versterkt met de lokale teams. Daarnaast zal in maart 2021 de 3e tranche van de Maatschappelijke Agenda worden afgerond. Hiermee zal samen met huidige en nieuwe partners verder worden gebouwd aan een dekkend preventief landschap.
c.
Vormgeven aan lokaal en regionaal accountmanagement jeugd
Het account- en contractmanagement is regionaal georganiseerd is. Anders dan voorgaande jaren wordt vanaf 2021 het accountmanagement door gemeenten zelf 54
Wat waren we van plan?
2021
Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt vormgegeven. Het contractmanagement wordt uitgevoerd door TWO Holland Rijnland. Dit houdt in dat gemeenten zelf meer kunnen sturen op het realiseren van de doelen om tot een kwalitatief betaalbaar jeugdhulpstelsel te komen en de doelen meer kunnen afstemmen op en verbinden aan de lokale situatie.
d.
Uitvoering regionaal jaarplan Jeugd en lokale uitvoeringsagenda jeugd
Op regionaal niveau wordt gewerkt aan regionale opgaven om de transformatie te versnellen. Tegelijkertijd leggen gemeenten meer accent op de lokale doorontwikkeling van de jeugdhulp. Dit doen wij onder andere door:
Wat waren we van plan?
2021
extra in te zetten op afschalingsmogelijkheden, preventie en vroegsignalering (o.a. via wijkteams, de Maatschappelijke Agenda en het onderzoeken van de mogelijkheden tot het ontwikkelen van een BSO-plus); het versterken van de lokale toegang (via de wijkteams); het maken van samenwerkingsafspraken met betrekking tot verwijzingen; het verder aanscherpen van de richtlijnen, werkprocessen, nadere regels en de verordening met betrekking tot de toekenning van PGB’s (op basis van een onderzoek dat is uitgevoerd naar de uitnutting van het PGB-budget); lokale data te analyseren en trends te signaleren.
Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 1.
Het is voor iedereen mogelijk om op een passende plek te wonen, met of zonder ondersteuning.
a.
Uitvoeren van het investerings-/werkplan “Omzien naar elkaar”;
De werkplannen 2019 en 2020 worden uitgevoerd en lopen door in 2021. In Q1 worden nieuwe initiatieven opgenomen in werkplan editie 3 en ingediend bij centrumgemeente Leiden. Na goedkeuring van dit plan zullen de financiële consequenties hiervan ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
b.
Uitwerken van de projectopdracht huisvesting kwetsbare doelgroepen om te komen tot realisatie van (extra)huisvestingsplekken voor Maatschappelijke Zorg en Beschermd Wonen;
De projectopdracht wordt uitgevoerd. Een viertal crisisopvangplekken voor alleenstaanden is ingericht. Daarnaast is er een woning voor opvang van een gezin gerealiseerd. Het plan voor het plaatsen van 2 Scheve Huisjes zal dit jaar ter besluitvorming worden voorgelegd. De gesprekken over realisatie van Beschermd Wonen op de locatie Petronella van Saxenstraat lopen met de GGZ en woningbouwcorporatie Dunavie. De projectmatige aanpak is breder getrokken naar de regio Duin- en Bollenstreek. In samenwerking wordt gewerkt aan een kwalitatieve en kwantitatieve opgave huisvesting kwetsbare doelgroepen. De focus ligt daarbij op Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang. Hiervoor wordt een woon-zorganalyse opgesteld.
55
Wat waren we van plan?
2021
Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
c.
Bepalen wat lokaal, (sub) regionaal georganiseerd moet worden en daarvoor de inkoop en toegang voor realiseren
2.
Bestrijden van criminaliteit: zo min mogelijk ex-gedetineerden vallen terug in crimineel gedrag en huiselijk geweld en kindermishandeling wordt voorkomen en waar nodig aangepakt.
a.
Nazorg en re-integratie voor exgedetineerden
Gedetineerden worden voordat ze terugkeren naar Katwijk al in de gevangenis bezocht. I.v.m. corona is het lastiger om deze bezoeken af te leggen; de groep is daarmee minder goed in beeld. Daarnaast valt de daginvulling van exgedetineerden weg met gevolgen voor hun inkomsten en mentale gezondheid.
b.
Professionals weten hoe te handelen bij vermoedens en signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling
Professionals in het wijkteam nemen deel aan de deskundigheidsbevordering die vanuit het landelijk programma Geweld hoort nergens thuis voor de regio is ingekocht.
c.
Inwoners weten de weg naar ondersteuning te vinden bij situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling
Katwijk neemt deel aan de pilot hulpapp.nl. Hiermee faciliteren we onze inwoners.
Wat waren we van plan?
Deze gesprekken lopen op het niveau van de Duin- en Bollenstreek en Holland Rijnland. In het tweede halfjaar worden voor de lokale en subregionale voorzieningen voorstellen ter besluitvorming voorgelegd. In de eerste helft 2021 wordt het inkoopproces voorbereid. In het najaar daaropvolgend zal het aanbestedingstraject daarop starten. Het bestuurlijk traject richting het college en gemeenteraad staat gepland voor Q3.
2021 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
6.82 Geëscaleerde zorg 181.
Kinderen groeien gezond en veilig op a.
Uitvoering regionaal jaarplan Jeugd en lokale uitvoeringsagenda jeugd
Op regionaal niveau wordt gewerkt aan regionale opgaven om de transformatie te versnellen. Tegelijkertijd leggen gemeenten meer accent op de lokale doorontwikkeling van de jeugdhulp. Dit doen wij onder andere door:
2.
Uitgebreider aanbod Beschermd Wonen
Zie onder 6.81
56
extra in te zetten op afschalingsmogelijkheden, preventie en vroegsignalering (o.a. via wijkteams, de Maatschappelijke Agenda en het onderzoeken van de mogelijkheden tot het ontwikkelen van een BSO-plus); het versterken van de lokale toegang (via de wijkteams); het maken van samenwerkingsafspraken met betrekking tot verwijzingen; het verder aanscherpen van de richtlijnen, werkprocessen, nadere regels en de verordening met betrekking tot de toekenning van PGB’s (op basis van een onderzoek dat is uitgevoerd naar de uitnutting van het PGB-budget); lokale data te analyseren en trends te signaleren.
Financiële afwijkingen Taakveld en korte toelichting
6.1
6.2
6.3
Bedrag * € 1.000
S/I BN L/B
2022
2023
2024
Programma 6 Samenkracht en burgerparticipatie Algemene voorziening WMO en jeugd, mutatie tussen 6.1 en 6.2 Welzijnsprogramma/MAG De invoering van de MAG in 2021 zorgt voor budgetetnautrale budgetverschuivingen binnen de taakvelden.
S
BN L
25
25
25
25
S
BN L
313
313
313
313
Perspectief jeugd en jongeren i.v.m. corona Via het collegevoorstel over de besteding van gereserveerde gelden 3e steunpakket corona (zaaknr. 1870404) is voorgesteld een deel van deze middelen in te zetten voor perspectief jeugd en jongeren. Deze middelen worden t.l.v. de voor dit doel gereserveerde middelen op taakveld 0.7 gebracht
I
BN L
-50
S
BN L
-25
-25
-25
-25
Welzijnsprogramma/MAG De invoering van de MAG in 2021 zorgt voor budgetetnautrale budgetverschuivingen binnen de taakvelden.
S
BN L
12
12
12
12
Ambulantisering GGZ Via het collegevoorstel over de besteding van gereserveerde gelden 3e steunpakket corona en GGZ (zaaknr. 1870404) is voorgesteld een deel van deze middelen in te zetten voor het ambulantisering GGZ Deze middelen worden t.l.v. de voor dit doel gereserveerde middelen op taakveld 0.7 gebracht
S
BN L
-44
-44
-44
-44
S
BN L
3
3
3
3
I
BN L
-46
I
BN L
-150
S
BN L
167
167
167
167
Wijkteams Sociale Wijkteams Noodfonds mutatie tussen 6.1 en 6.2
Inkomensregelingen Welzijnsprogramma/MAG De invoering van de MAG in 2021 zorgt voor budgetetnautrale budgetverschuivingen binnen de taakvelden. Bijzondere bijstand i.v.m. corona Via het collegevoorstel over de besteding van gereserveerde gelden 3e steunpakket corona (zaaknr. 1870404) is voorgesteld een deel van deze middelen in te zetten voor bijzondere bijstand. Deze middelen worden t.l.v. de voor dit doel gereserveerde middelen op taakveld 0.7 gebracht Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) i.v.m. corona Via het collegevoorstel over de besteding van gereserveerde gelden 3e steunpakket corona (zaaknr. 1870404) is voorgesteld een deel van deze middelen in te zetten voor TONK. Deze middelen worden t.l.v. de voor dit doel gereserveerde middelen op taakveld 0.7 gebracht
6.71
+ = voordeel, - = nadeel
2021
Maatwerkdienstverlening 18+ Welzijnsprogramma/MAG De invoering van de MAG in 2021 zorgt voor budgetetnautrale budgetverschuivingen binnen de taakvelden.
57
Taakveld en korte toelichting 6.71
S/I BN L/B
2021
2022
2023
2024
I
BN L
-132
S
L
-194
-194
-194
-194
-121
257
257
257
Maatwerkdienstverlening 18+ Gemeentelijk schuldenbeleid i.v.m. corona Via het collegevoorstel over de besteding van gereserveerde gelden 3e steunpakket corona (zaaknr. 1870404) is voorgesteld een deel van deze middelen in te zetten voor het gemeentelijk schuldenbeleid. Deze middelen worden t.l.v. de voor dit doel gereserveerde middelen op taakveld 0.7 gebracht
6.72 Maatwerkdienstverlening 18Jeugdhulp AZC In de najaarsbestuursrapportage '20 zijn de via de Algemene uitkering gereserveerde middelen wel structureel verlaagd maar abusievelijk niet structureel toegevoegd aan het budget. Dit wordt via deze mutatie gecorrigeerd Totaal mutaties programma 6
58
Programma 7 Volksgezondheid en milieu Beleidsrealisatie Wat waren we van plan?
2021 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt
7.1 Volksgezondheid 1.
Meer inwoners hebben een gezonde en actieve leefstijl.
a.
Vergroten aantal inwoners dat voldoet aan de beweegrichtlijnen van de gezondheidsraad
Uitvoering Sportakkoord 2020-2023. De pilots verbeteren motorische vaardigheid jeugd en bewegen op recept worden uitgevoerd. Voor de pilot verbeteren zwemvaardigheid jeugd is een uitvoeringsplan opgesteld. De MAG subsidies voor opdracht Sport en Bewegen zijn verstrekt.
b.
Sportverenigingen hebben een gezond en veilige en pedagogische verantwoord sportklimaat
Uitvoering Sportakkoord 2020-2023. Voor dit onderdeel zijn ‘spelregels’ voor de challenges opgesteld. Door de coronamaatregelen is de uitvoering hiervan vertraagd.
c.
Kinderen en jongeren zijn bewuster bezig met hun eetpatroon en hebben toegang tot interventies die een gezonder eetpatroon mogelijk maken.
Uitvoering van het JOGG activiteitenplan 2020-2024. Dit verloopt ondanks corona voorspoedig. Twee pilots intensiveren de aanpak: één op het gebied van ketenzorg voor kinderen met obesitas en overgewicht en één gericht op een gezonde eetomgeving rond middelbare en mboscholen. Daarnaast zetten we in op een doorlopende lijn in de opvang en het onderwijs.
d.
Volwassenen zijn zich beter bewust van hun eetpatroon en hebben toegang tot interventies die een gezonder eetpatroon mogelijk maken. Daarnaast zijn zij zich beter bewust van hun voorbeeldrol naar hun (klein)kinderen en hebben zicht op handelingsperspectieven.
We bereiden een Lokaal Preventieakkoord voor. Hierbij maken we gebruik van de preventiematrix zodat we een dekkend voorliggend veld hebben.
2.
Minder inwoners hebben (sociaal)psychische problemen en/of verslavingsproblematiek
a.
Inwoners van Katwijk hebben toegang tot preventieve interventies gericht op kennis en handelingsperspectief voor zichzelf of familie/naasten.
Lokale inkoop Collectieve Preventie GGZ is gerealiseerd. Door corona nemen (sociaal)psychische problemen echter eerder toe dan af (relatie Uitvoeringsagenda Eenzaamheid).