Document · PDF

8. Bijlage 1. Voorjaarsbestuursrapportage 2021 (1913410)

Raad 10 juni 2021, gemeente KatwijkBij agendapunt: Voorjaarsbestuursrapportage 202138.054 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

V erhoging huurprijzen 15 ondergrond v an de strandhuisjes

ondergrond strandhuisjes

V rijv al 16 middelen onderwijs

onderwijsbeleid v ersoberen (deel 1)

V ersoberen onderwijsbelei 17 d en onderwijsagen da

stoppen met onderwijsbeleid (II)

18 Erfgoed

Publieksgerichte v oorlichting archeologie (5.5)

19 Erfgoed

20 Erfgoed

21 Erfgoed

22 Erfgoed

Ex terne adv isering monumenten(5. 5) Publieksgerichte v oorlichting monumenten (5.5) Ex terne adv isering archeologie (5.5)

Presentiegelden (5.5)

Buitensport Tariev en 23 accommodatie buitensportacco s mmodaties

Binnensport Tariev en 24 accommodatie binnensports accommodaties.

Code

√

€* 1.000

Actie en resultaat (sm art)

Stand Voorjaarsbestuursrapportage

Actie: Afbouwen bijdragen toeristische v oorzieningen. Afspraken maken met winkeliers en juiste communicatie v anuit gemeente.

Het budget is v erlaagd v oor bijdragen aan toeristische v oorzieningen, waardoor deze bezuiniging als gerealiseerd kan worden beschouwd.

10 Resultaat: Bezuiniging op bijdragen aan toeristische v oorzieningen (zoals meetpunten strand en winkelgebied). Actie: V erhogen tariev en toeristenbelasting. Tariefaanpassing v erwerken (beleidsmatig). Uitzoeken of forfaiteire deel in stand kan blijv en.

250

Resultaat: V erhoging toeristenbelasting. Toeristenbelasting in lijn met andere toeristische gemeenten (hogere toeristenbelasting). Mogelijk v an forfaitaire manier v an belasten naar belasten per aantallen.

Actie: V erhogen huurprijzen ondergrond v an de strandhuisjes. N.a.v . gesprekken en juridische beoordeling blijkt een tariefsv erhoging (nog) niet mogelijk. Alternatiev en worden gezocht. V ooralsnog v asthouden aan v oorstel met de aanv ullende actie om in gesprek te gaan met strandhuisjes eigenaren.

Resultaat: Tariefsv erhoging (al dan niet gefaseerd) ondergrond strandhuisjes. Actie: V rijv al middelen onderwijs v ia afboeken Gerealiseerd. De stelpost coalitieakkoord onderwijs v an stelpost wordt in deze rapportage afgeboekt.

√

200

1 50

Resultaat: V erlagen eigen (gemeentelijke) bijdrage op het gebied v an onderwijsachterstanden. Actie: V erlagen eigen bijdrage/budget onderwijsbeleid en onderwijsagenda iv m te ontv angen ov erheidssubsidie.

Het budget is v erlaagd, waardoor deze bezuiniging als gerealiseerd kan worden beschouwd.

Resultaat: V erlaging budgetten v oorlichting en adv isering. Actie: V erlagen (subsidie) budgetten erfgoed, specifiek budgetten v oorlichting en adv isering.

Het budget is v erlaagd, waardoor deze bezuiniging als gerealiseerd kan worden beschouwd.

Resultaat: V erlaging budgetten v oorlichting en adv isering. Actie: V erlagen (subsidie) budgetten erfgoed, specifiek budgetten v oorlichting en adv isering.

Het budget is v erlaagd, waardoor deze bezuiniging als gerealiseerd kan worden beschouwd.

Resultaat: V erlaging budgetten v oorlichting en adv isering. Actie: V erlagen (subsidie) budgetten erfgoed, specifiek budgetten v oorlichting en adv isering.

Het budget is v erlaagd, waardoor deze bezuiniging als gerealiseerd kan worden beschouwd.

2,5

1 50

Resultaat: V erlaging budgetten v oorlichting en adv isering. Actie: V erlagen (subsidie) budgetten erfgoed, specifiek presentiegelden. Ov erleg met commissie en (op termijn iv m omgev ingswet) anders organiseren waardoor minder leden nodig zijn. Bespreken met commissie en daarna sturen bestuursbesluit v an commissie.

1 31

Afstoten Panbos

Afstoten Panbos (5.7 )

92,6

Het budget is v erlaagd, waardoor deze bezuiniging als gerealiseerd kan worden beschouwd.

Resultaat: V erlaging budgetten erfgoed: presentiegelden. Actie: Doorv oeren stapsgewijze v erhoging Deze bezuiniging is afhankelijk v an intensiv eringen, tariev en met als effect een v erlaging v an de waarv oor in 2021 incidenteel € 46.7 95 beschikbaar gemeentelijke ex ploitatiebijdrage v an de gemeente. is gesteld om onderzoek te doen naar v erdere v erhoging tariev en (meer dan minimale v ariant) en Resultaat: V erhoging tariev en buitensport bijbehorende effecten. Het onderzoek is in accommodaties. v oorbereiding. Actie: Doorv oeren hogere tariev en v oor binnensport accomodaties (blijkt uit benchmark)

Het budget is v erlaagd, waardoor deze bezuiniging als gerealiseerd kan worden beschouwd.

Resultaat: V erlagen gemeentelijke bijdrage onderwijsbeleid/agenda. Actie: V erlagen (subsidie) budgetten erfgoed, specifiek budgetten v oorlichting en adv isering.

Resultaat: V erhoging tariev en buitensport accomodaties. Actie: Stoppen met uitbaten v an panbos en v erkopen Panbos.

In de belastingv erordening 2021 is de tariefv erhoging reeds v erwerkt. Bij de uitgangspunten v an de kaderbrief 2022 wordt met de v erhoging v an 2022 rekening gehouden. Bij de actualisatie v an de belastingv erordeningen 2022 in december 2021 wordt deze v erhoging doorgev oerd, waardoor deze bezuiniging als gerealiseerd kan worden beschouwd. Daarnaast is er ook nog sprake v an een onderzoek v an forfaitair belasten naar aantallen, waardoor mogelijk een ex tra opbrengst toeristenbelasting gerealiseerd kan worden. Hierov er wordt uw raad separaat geïnformeerd. Het is op grond v an de huurov ereenkomst juridisch mogelijk het tarief te v erhogen naar marktconform niv eau. In de huurov ereenkomst is een proces hierv oor opgenomen dat nu wordt gev olgd. We zijn in gesprek met de huurders om dit proces in te gaan. De tariefsv erhoging 2021 is niet haalbaar, er wordt gestreefd naar trapsgewijze v erhoging v anaf 2022.

Resultaat: Afstoten Panbos.

Deze bezuiniging is afhankelijk v an intensiv eringen, waarv oor in 2021 incidenteel € 46.7 95 beschikbaar is gesteld om onderzoek te doen naar v erdere v erhoging tariev en (meer dan minimale v ariant) en bijbehorende effecten. Het onderzoek is in v oorbereiding. De onderhandelingen ov er de v erkoop v an het Panbos lopen. De eerste gesprekken met de belanghebbenden zijn gev oerd. In principe zijn partijen het eens ov er de v erkoop maar een aantal zaken moet nog worden uitgezocht. De v erwachting is dat in het tweede of derde kwartaal v an 2021 nadere stappen gezet kunnen worden.

BezuinigingsOm schrijv ing m aatregel

V ersoberen 27 v an inzet op cultuur

V ersoberen 27 A v an inzet op cultuur

28A WMO

28 WMO

3. Stoppen met kunstaankopen (inclusief carillions en fonteinen) en onderhouden daarv an 6. Stoppen met de subsidiëring v an activ iteiten uit de MAG opdracht culturele en kunstzinnige bev ordering V erv oer (regiotax i)

V erv oer ( scootmobielen)

Inkomen en armoedefocus

Specifieke jeugdv oorzienin gen (jeugdsporten cultuurfonds, kindpakket) Indiv iduele inkomenstoeslag

Inkomen en armoedefocus

Rest (kleine indiv iduele posten v an v erschillende aard)

Maatschappelijk e agenda v ariant 3: stoppen of Maatschappelij 29 afromen MAGke agenda Fondsen (muziekschool funding)

30 Jeugd

31 Jeugd

PGB jeugd

Subsidie MAG opdracht jeugd en jongerenwerk

Code

√

C1 0

€* 1.000

Actie en resultaat (sm art)

Stand Voorjaarsbestuursrapportage

Actie: V ersoberen v an inzet op cultuur: v erlagen budget v ia begrotingswijziging.

Het budget is v erlaagd, waardoor deze bezuiniging als gerealiseerd kan worden beschouwd.

Resultaat: v erlaging budget en stoppen met kunstaankopen (en onderhoud)

Actie: Stoppen met de subsidiëring v an activ iteiten uit de MAG opdracht culturele en kunstzinnige bev ordering.

√ C1 0A

√

S1 A

S2A

S5A

1 7 ,7 5

Resultaat: besparing op MAG budget (v ersobering v an inzet op cultuur).

Niet meer v an toepassing na amendement 2

Actie: v erhoging v an bijdrage in v erv oer en aanpassen v erordening.

Niet meer v an toepassing na amendement 1

In januari is een benchmark uitgev oerd binnen de Leidse regio ov er aantallen en v erhoudingen kwaliteits- en prijscategorieën scootmobielen. V erv olgstap is samen met consulenten naar aanleiding v an de benchmark onderzoeken wat zij nodig hebben om strenger te indiceren. Niet meer v an toepassing na amendement 2

Niet meer v an toepassing na amendement 1

Niet meer v an toepassing na amendement 2

Actie: V erlagen budgetten MAG, v ia begrotingswijziging. Nb. muziekschool is niet v an toepassing.

Bezuiniging is gerealiseerd. Het contract v an de sociaal makelaar is beeindigd waardoor handjesgeld (25.000 euro) v rijv alt. Het College heeft 23 feb. besloten dat het Fonds Samen v oor Elkaar (25.000 euro) wordt ingetrokken en dat het budgetplafond v an het Innov atiefonds MAG wordt gehalv eerd (50.000 euro).

Resultaat: beperkte bezuiniging (door v erhoging eigen bijdrage) op v erv oer.

1 00

Resultaat: V erlagen budgetten naar nihil iv m ontbreken relatie met opgav en uit MAG. Geen bijdrage meer om (burger)initiatiev en te ondersteunen en faciliteren. Actie: Beperkte tariefsv erhoging (terrugrekenen naar bezuinigingsbedrag) en v erordening aanpassen en v erlagen budgetten. Resultaat: Beperkte v erhoging tariev en netwerkzorg. Niet meer v an toepassing na amendement 1

√

S5A

Resultaat: Kostprijsdekkende huren (v erhoging opbrengst huur).

33A

Mantelzorgcom pliment

MAG subsidies Samenkracht

Energie / Duurzaamheid

√ Subsidie MAG opdracht O ontmoeting in de wijk

Energiesubsidies particulieren

√

1 00

S7 A

Niet meer v an toepassing na amendement 1 Actie: Subsidieplafond op de MAG opdracht ontmoeten in de wijk v erlagen met € 50k (subsidiev aststelling € 50k minder uitzetten).

S7 A

V oorbereidingen v oor aanpassing v erordening lopen op dit moment.

Niet meer v an toepassing na amendement 2

0 Actie: Instellen kostprijs dekkende huur.

Huisv esting Peuterspeelzalen Kostprijsdekke 32 en O nde huren kinderdagv erblij v en

Het budget is v erlaagd, waardoor deze bezuiniging als gerealiseerd kan worden beschouwd.

Resultaat: V erlaging subsidie MAG opdracht ontmoeten in de wijk.

Actie: Minder middelen aan energie en duurzaamheid: bezuinigen op energiesubsidies particulieren, wijkaanpakken, duurzaamheidskrant , inhuur en schrappen v an onderzoek naar grootschallige energieopwekking. Resultaat: minder uitgav en aan energie en duurzaamheid.

We zijn gestart met de eerste inv entarisatie. De mogelijkheid om huur in rekening te brengen bij kinderopv angorganisaties die gebruik maken v an onderwijsgebouwen. We kunnen alleen huur in rekening brengen op het moment dat wij als gemeente zelf kosten hebben aan deze schoolgebouwen (dit betreft kapitaallasten, v erzekering etc.). Daarnaast worden alle ov ereenkomsten met kinderopv angorganisaties nagelopen of marktconforme huren in rekening worden gebracht. Uiteindelijk zal dit naar v erwachting resulteren in hogere huurinkomsten v oor de gemeente in 2022 v an € 25.000. Niet meer v an toepassing na amendement 2 Als gev olg v an de coronacrisis waardoor partijen die in het kader v an de MAG subsidie v oor 1 jaar hebben ontv angen, wordt momenteel bekeken of de termijn v an de opdracht wordt v erlengd. De financiele gev olgen daarv an worden in beeld gebracht waarbij deze bezuiniging op deze opdracht wordt meegenomen. Een keuze en het gev olg daarv an is momenteel nog niet bepaald. Het budget is v erlaagd, waardoor deze bezuiniging als gerealiseerd kan worden beschouwd.

BezuinigingsOm schrijv ing m aatregel

Energie / Duurzaamheid

Subsidie en 40 communicatie milieubeheer

Onderzoek naar grootschalige energieopwekking (geothermie en windmolens) Div erse activ iteiten (20duurzaam20, duurzaamheidsp riijs, duurzaamheidsk rant) Wijkaanpak: ondersteuning energieambassa deurs, energieloket, informatieav ond en

Ov erig

Duurzaamheid inhuur

Milieubeheer communicatie

Code

√

€* 1.000

41 ,8

Actie en resultaat (sm art)

Stand Voorjaarsbestuursrapportage

Het budget is v erlaagd, waardoor deze bezuiniging als gerealiseerd kan worden beschouwd.

Resultaat: minder uitgav en aan energie en duurzaamheid. Actie: Minder middelen aan energie en duurzaamheid: bezuinigen op energiesubsidies particulieren, wijkaanpakken, duurzaamheidskrant , inhuur en schrappen v an onderzoek naar grootschallige energieopwekking. Resultaat: minder uitgav en aan energie en duurzaamheid. Actie: Minder middelen aan energie en duurzaamheid: bezuinigen op energiesubsidies particulieren, wijkaanpakken, duurzaamheidskrant , inhuur en schrappen v an onderzoek naar grootschallige energieopwekking. Resultaat: minder uitgav en aan energie en duurzaamheid. Actie: Minder middelen aan energie en duurzaamheid: bezuinigen op energiesubsidies particulieren, wijkaanpakken, duurzaamheidskrant , inhuur en schrappen v an onderzoek naar grootschallige energieopwekking. Resultaat: minder uitgav en aan energie en duurzaamheid. Actie: Minder middelen aan energie en duurzaamheid: bezuinigen op energiesubsidies particulieren, wijkaanpakken, duurzaamheidskrant , inhuur en schrappen v an onderzoek naar grootschallige energieopwekking. Resultaat: minder uitgav en aan energie en duurzaamheid. Actie: v erlagen budget communicatie milieubeheer.

Het budget is v erlaagd, waardoor deze bezuiniging als gerealiseerd kan worden beschouwd.

2,7 Resultaat: geen bijdrage meer aan communicatie milieubeheer. Actie: Collectiev e prev entiev e prev entie GGZ v an regionaal naar lokaal brengen om beter aan te laten sluiten op de lokale behoeften en structuur: In proces op rood gezet, maar door amendement op groen.

In het bezuinigingsproces zijn twee bedragen omgedraaid. Het oorspronkelijke v oorstel was een bezuiniging v an € 35.000, maar in de notitie is ook € 42.000 genoemd. Het aangenomen amendement ging uit v an € 42.000, terwijl dit € 35.000 moet zijn.

Resultaat: minder uitgav en CPGGZ.

V olksgezondhe Collectiev e id Prev entie GGZ

M4A

In 2021 werken partners aan de aansluiting op de lokale infrastructuur. In ov erleg wordt onderzocht welke activ iteiten we niet meer inkopen v anaf 2022. De v erwachting is dat met name bespaard kan worden op (dure) algemene, aanbodgerichte cursussen v oor kinderen, jongeren en v olwassenen ov er v erschillende psy chische aandoeningen. We beogen een afbouwconstructie waardoor specialistische zorg wordt v erv angen door algemene v oorzieningen.

Onv oorzien risico: toename v an de doelgroep door corona en door de ambulantisering v an de GGZ (decentralisatie Maatschappelijke Zorg) waardoor we m ogelijk deze bezuiniging niet kunnen realiseren. Actie: stoppen met bestrijden meeuwenov erlast. Afromen budgetten.

Bestrijding Meeuwenov erl meeuwenov erlas ast t (7 .4)

√

Resultaat: Stoppen met bestrijden meeuwenov erlast.

Actie: V erhogen grafrechten (v erhogen kostendekkendheid).

Grafrechten v erhogen

Begraafrechten

√

Resultaat: V erhogen grafrechten (v erhogen kostendekkendheid).

Het budget v oor bestrijden meeuwenov erlast is v anaf 2022 niet meer beschikbaar en wordt dus niets meer gedaan aan prev entie, campagnes, tellingen e.d. Wel zijn er ontwikkelingen ov er een lopende aanv raag v an de kustgemeenten, waaronder Katwijk, op het dompelen v an eieren. Als er meer duidelijkheid is, zal uw raad hier separaat ov er worden geïnformeerd. Het v erhogen v an de tariev en v an de grafrechten zijn bij de v aststelling v an de belastingv erordening en de daarmee samenhangende onderliggende tariev entabel doorgev oerd. De toekomstige v erhogingen v an de v olgende jaren worden jaarlijks in de actualisatie v an de belastingv erordening in december v an ieder jaar aangepast. Deze bezuinigingsreeks wordt als gerealiseerd beschouwd.

BezuinigingsOm schrijv ing m aatregel

Verhogen WABO leges en 44 leges ev enementenv ergunningen

Verhoging WABO leges

Code

√

Verruiming bezuiniging op de budgetten Verruiming v oor de bezuiniging personeelsforma 45A O personeel/inhu tie/ex terne ur inhuur (200.000 euro structureel) v anaf 2023

P1 A

€* 1.000

Actie en resultaat (sm art)

Stand Voorjaarsbestuursrapportage

Actie: Verhogen (kostendekkendheid) WABO leges Bij de actualisatie v an de belasting- en en leges ev enementenv ergunningen. legesv erordeningen is deze v erhoging doorgev oerd, waardoor deze bezuiniging als Resultaat: Verhoging WABO leges. gerealiseerd wordt beschouwd. Een kanttekening hierbij is uiteraard dat de werkelijke realisatie 1 7 2,55 afhankelijk is v an de daadwerkelijke aanv ragen. Een belangrijke factor in de ontwikkelingen v an de leges is de implementatie v an de Omgev ingswet waar men nu mee aan de slag is gegaan. Eerste model legesv erordening v an de VNG wordt in juni v erwacht. Actie: Oriënterend gesprek met clusters en units. Deze bezuiniging is samen met de andere Ophalen mogelijkheden v oor bezuinigingen op bezuiniging G3 en de incidentele ongedekte personeelsformatie en/of inhuur. Besluitv orming intensiv eringen (2021 € 326.559 en 2022 € door directie n.a.v . gesprekken. 238.680)opgenomen op een stelpost taakstelling organisatie. Met een eerste uitv raag in de Resultaat: Concrete inv ulling aan ex tra organisatie is deze taakstelling al grotendeels bezuiniging op personeelsformatie. ingev uld. Dit is gerealiseerd door het v ertragen / 200 tijdelijk niet inv ullen v an v acatures of natuurlijk v erloop. De realisatie v an deze taakstelling is in de begrotingswijziging v an de v jb 2021 reeds v erwerkt.

De resterende opgav e als taakstelling zijn de v olgende bedragen: 2021 € 81 .000, 2022 € 1 1 .000, 2023 € 7 5.000, v anaf 2024 structureel € 57 .000. Dit wordt v erder dit jaar opgepakt.

3.4 Investeringen 3.4.1 Voortgang Investeringen

In de informatiebrief inzake het proces van MIP naar investeringsagenda is het volgende opgenomen over de rapportage van de investeringen: • totale investeringsagenda met afwegingen investeringen (nieuw, in voorbereiding en nog te starten)

• financieel overzicht investeringsagenda (bijlage) en de kapitaallasten zijn meerjarig verwerkt

Kaderbrief

Begroting

Jaarrekening

Bestuursrapportage

• overzicht af te sluiten kredieten

• Voorjaar: voortgang fase van de investeringen; • Najaar: voortgang fase en financiën van de investeringen

Door de rapportages inzake de investeringsagenda anders in te steken, kan intern de uitvraag gecombineerd worden. Zo wordt bij de uitvraag van de rapportage van de jaarrekening een kolom toegevoegd met fase, waardoor deze uitvraag ook voor de voorjaarsbestuursrapportage kan worden gebruikt. In deze voorjaarsbestuursrapportage is in bijlage 3 de voortgang van de planning in de fasering van de investeringen opgenomen.

3.4.2 Aanpassingen investeringskredieten 2021 Nieuwbouw wijkgebouw De Wiek Molenwijk 1610011 € 60.000 (Budget neutraal) Vanaf 1 januari 2021 is verhuur van het gebouw de Wiek (Fresiastraat 19 Katwijk) vanwege de zeer slecht staat van het gebouw niet mogelijk. Doordat het pand in staat van verval verkeerd, is sloop van het gebouw op korte termijn wenselijk. Er is al een initiatief om het perceel grond dan tijdelijk - via een buurtparticipatietraject - te richten. Voor het jaar 2024 in de begroting een bedrag van € 1.858.000 opgenomen voor nieuwbouw. Voorstel is om hiervan € 60.000 naar voren te halen (jaar 2021) voor sloop van het gebouw en een tijdelijke inrichting van het terrein.

Fietsverbinding Westerbaan-Laan van Nieuw Zuid 1211192 € 100.000 (Budget neutraal) Als gevolg van stikstof problematiek, meer overleg met de klankbordgroep en de later verkregen ontheffing in het kader van Flora en Fauna zijn extra kosten gemaakt ( € 30.000 na inzet van o.a. de post onvoorzien). Daarnaast wordt vanaf 2019 ook overhead op de inhuur toegerekend aan de investeringen, bij de krediet aanvraag is hier destijds geen rekening mee gehouden( € 24.000). Ook het beleid rondom groencompensatie was niet meegenomen in de kredietaanvraag, omdat dit beleid later is vastgesteld (€ 46.000) . In totaal is € 100.000 aanvullende krediet benodigd. Hiertegenover staan extra subsidie inkomsten van € 100.000, waardoor per saldo de wijziging budgettair neutraal is. Aanpassing krediet uitbreiding cameratoezicht Andreasplein 1140014 € 17.000 Sinds 2019 wordt er door omwonenden en ondernemers op en rond het Andreasplein in toenemende mate overlast ervaren door het gedrag van jongeren. Extra toezicht en flankerende inzet vanuit het jongerenwerk hebben niet geleid tot een afname van de overlast. Het is voor politie en buitengewoon opsporingsambtenaren niet mogelijk om permanent toezicht te houden op de momenten dat jongeren op het plein aanwezig zijn en daarmee overlast te voorkomen.

Uitbreiding van het bestaande camerasysteem naar deze locatie zal de mogelijkheden van toezicht sterk verbeteren en een veel gerichtere inzet van toezichthouders mogelijk maken. De aanwezigheid van camera’s zal naar verwachting het gedrag van jongeren positief beïnvloeden. De aanbesteding valt € 17.000 hoger uit dan het opgenomen kredietbedrag van € 30.000, daarom wordt voorgesteld het krediet met € 17.000 te verhogen. Aanpassing krediet vervanging pantry gemeentehuis 9000242 € 10.000 In de investeringsagenda staat de reguliere vervanging van de pantry’s in het gemeentehuis gepland. De pantry’s maken geen onderdeel uit van het project Huisvesting en zijn hergebruikt. Voor het vervangen zal per pantry worden bekeken of vervanging noodzakelijk is of dat refurbishen mogelijk is. Voorgesteld wordt de pantry’s die nog niet zijn vervangen op de Heerenweg (Autowerkplaats) aan het krediet toe te voegen, hiervoor is het noodzakelijk het bestaande krediet met € 10.000 op te hogen. Omzetten C kredieten naar B De krediet voor vervanging systeem begraafplaatsadministratie (1724018) en Identity en accessmanagement (9000621) staan in de investeringsagenda als C krediet. Aangezien beide kredieten vervangingsinvesteringen zijn wordt het omgezet naar B.

3.5 Corona Sinds maart 2020 heeft het COVID-19 virus een grote impact gehad op de Nederlandse samenleving. Gemeenten hebben hierbij te maken met veel ontwikkelingen en acute vraagstukken vanuit de lokale omstandigheden (zoals tijdelijke opschorting van verplichtingen voor huurders van gemeentelijke panden en extra subsidiebijdragen aan of financiering van maatschappelijke instellingen) en vanuit het rijk (zoals doorbetalingen in verband met omzetgaranties aan zorgaanbieders en diverse regelingen om onder andere zelfstandigen financieel te ondersteunen). Ook de gemeente Katwijk ondervindt de gevolgen van dit virus. Tozo regeling Eén van de maatregelen die het kabinet gebruikt om ondernemers te steunen tijdens de coronacrisis is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze regeling vult het inkomen van zelfstandige ondernemers aan tot het sociaal minimum indien het inkomen van de zelfstandig ondernemer door de coronacrisis onder het sociaal minimum daalt. Tozo 3 is in werking getreden per 1 oktober 2020 en liep af op 1 april 2021. Vanaf 1 april tot en met 30 juni kunnen ondernemers een beroep doen op Tozo 4. De uitvoering van Tozo is een taak van de gemeenten. De Tozo-kosten zijn grofweg in twee categorieën te verdelen, namelijk de uitkeringskosten en uitvoeringskosten. Het rijk vergoedt in beginsel alle kosten die gemeenten moeten maken.

De gemeente heeft in 2021 een voorschot bijdrage van het Rijk ontvangen van € 952.381. In 2021 hebben in Katwijk tot nu toe 85 zelfstandige ondernemers algemene bestaanskosten aangevraagd en toegekend gekregen. In totaal ontvangen op dit moment 139 zelfstandige ondernemers een TOZO uitkering algemene bestaanskosten. Steunpakketten corona Rijkbijdrage Bij de decembercirculaire 2020 van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is het derde steunpakket corona bekend gemaakt. De gemeente Katwijk mag rekenen op een bijdrage van ongeveer € 860.000. Bij de meicirculaire 2021 worden deze bedragen definitief en zullen ook worden uitgekeerd. Aan deze bijdragen is min of meer een labeling gehangen, maar de gemeente is vrij om de middelen naar eigen inzicht in te zetten. 22

Daarnaast is er een bedrag van € 300.000 beschikbaar t.b.v. ondersteuning van non-profitorganisaties (cultuur en verenigingen) overgeheveld vanuit 2020. Tot nu is er in totaal (2020/2021) pas door een zevental verenigingen/stichtingen een beroep op gedaan voor een totaal bedrag afgerond € 61.000. Het totaal van de beschikbare middelen voor het steunpakket bedraagt op dit moment dus ruim € 1,1 mln. TONK In maart zijn beleidsregels opgesteld voor de TONK regeling (Tegemoetkoming Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) TONK geeft financiële steun aan mensen die onvoldoende inkomen hebben en waarvoor andere regelingen onvoldoende uitkomst bieden. Ook is heeft het college de uitvoeringsagenda eenzaamheid vastgesteld. Het Rijk heeft in totaal een bedrag van maximaal € 130 mln. gereserveerd voor het eerste halfjaar van 2021. Op basis van de verdeelsleutel minimabeleid ontvangt Katwijk van het Rijk voor de eerste twee kwartalen ongeveer € 350.000,-. Voor de uitvoeringskosten van de TONK door de gemeente is € 25.000 gereserveerd. De Rijksbijdrage wordt via de algemene uitkering ontvangen. Het is op voorhand moeilijk te zeggen hoe groot de doelgroep is. Pas bij de uitvoering van TONK zal blijken hoeveel huishoudens hier een beroep op doen. TVS (Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties) Sinds 9 maart jl.

is de TVS regeling opengesteld om subsidie aan te vragen over het vierde kwartaal 2020. De gemeente zal net als in 2020 een aanvraag indienen. Bij een positief resultaat wordt de huur die de verenigingen aan de gemeente betalen, afhankelijk van het bedrag (deels) kwijtgescholden. Het Rijk heeft voor deze regeling over het vier kwartaal van 2020 € 30 mln. beschikbaar gesteld. Er wordt door het Rijk nog gewerkt aan aanvullende regelingen voor het eerste en tweede kwartaal van 2021. Hiervoor wordt € 80 mln. vrijgemaakt. Resumerend Op allerlei gebieden wordt er een breed beroep op de gemeente gedaan. Niet alleen door verenigingen en stichtingen om hen financieel bij te staan, maar ook particuliere ondernemingen die een beroep doen op de gemeente. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan kwijtschelden van OZB, leges, precariobelasting, marktgelden etc. etc. Zoals hierboven aangegeven zijn de middelen t.b.v. corona die via de algemene uitkering ontvangen worden min of meer gelabeld, maar wel naar eigen inzicht en lokale omstandigheden in te zetten. Aanvragen en binnengekomen verzoeken, vastgesteld eigen beleid zoals de eenzaamheidsagenda worden dan ook doorlopend geïnventariseerd.

Er vindt een integrale afweging plaats, kijkend naar álle (landelijke) regelingen, hoe de beschikbare middelen zo efficiënt en effectief mogelijk ingezet kunnen worden, zodat een zo breed en groot mogelijk groep geholpen kan worden. De gevolgen van corona voor de ambtelijke organisatie wordt nog nader onderzocht. Zo is bijvoorbeeld noodgedwongen voor de jaarrekening een externe adviseur ingehuurd. Ook op andere gebieden is de organisatie geconfronteerd met nadelige gevolgen. Deze ontwikkelingen en andere personele consequenties worden inzichtelijk gemaakt en op een nader te bepalen moment (uiterlijk najaarbestuursrapportage 2021) aan u voorgelegd.

3.6 Herijking gemeentefonds Gemeenten ontvangen jaarlijks geld van het Rijk om hun taken uit te voeren. Een groot deel daarvan krijgen gemeenten via het gemeentefonds. Sinds de laatste herziening van de Financiële-verhoudingswet in 1997 is er veel veranderd en dus wordt het tijd om dit te herzien. Een belangrijk onderdeel van de herziening van de financiële verhoudingen is de herijking van het gemeentefonds. De jaarlijkse bijdrage aan gemeenten via dit fonds bedraagt zo’n € 30 miljard en wordt vanaf 2023 anders verdeeld. De fondsbeheerders (de minister van BZK en de staatssecretaris van Financiën) onderzoeken samen met gemeenten hoe het geld het best verdeeld kan worden. Daarnaast moet door herijking de verdeling eenvoudiger worden. Dit onderzoek bestaat uit 2 delen:  de verdeelmodellen in het sociaal domein;  en de overige onderdelen van het gemeentefonds (klassiek domein). Actuele stand van zaken De fondsbeheerders hebben besloten de besluitvorming over de invoering van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds aan het volgend kabinet te laten. Dit betekent dat de invoering van de nieuwe verdeling opschuift naar 1 januari 2023. Reden hiervoor is de huidige financiële positie van gemeenten en de nog lopende gesprekken met gemeenten over onder andere de toereikendheid van de financiering van de jeugdzorg.

Het is van belang dat er helderheid is over de financiële afspraken met, en positie van gemeenten alvorens tot de invoering van het nieuwe verdeelmodel over te gaan. Dit, opdat hiermee bij de wijze van invoering rekening kan worden gehouden.

Voor de nieuwe integrale verdeling van het gemeentefonds per 1 januari 2023 is een notitie opgesteld. De fondsbeheerders zijn zich ervan bewust dat de nieuwe verdeling onderdeel is van het bredere vraagstuk van een passende inrichting van de bestuurlijke en financiële verhoudingen. Het gaat uiteindelijk om een goede balans tussen ambities op maatschappelijke opgaven en het daartoe ter beschikking staande instrumentarium en middelen voor gemeenten. Het besluit tot invoering van de nieuwe verdeling moet dan ook in dit bredere perspectief geplaatst worden. Het is wenselijk dat een volgend kabinet een integraal besluit neemt over de diverse aspecten, waaronder dit verdeelmodel. De fondsbeheerders zijn van mening dat het verdeelvoorstel een verbetering is ten opzichte van de huidige verdeling. De voornaamste knelpunten in de verdeling van het sociaal domein zijn opgelost, de verdeling van de kosten sluit goed aan bij de kostenpatronen van gemeenten, de eigen inkomsten zijn beter verevend en de verdeling is veel eenvoudiger dan in het huidige model. De nieuwe verdeling leidt tot voor- en nadeelgemeenten. De herverdeeleffecten zijn het gevolg van keuzes die gedurende het proces zijn gemaakt in het benaderen van de kosten van gemeenten en het verevenen van eigen inkomsten. In een aantal gevallen leidt het voorstel tot forse nadelige effecten.

De gepresenteerde herverdeeleffecten van de nieuwe verdeling zijn gebaseerd op onderzoeksjaar 2017, waardoor in aanloop naar de invoering van de nieuwe verdeling de gegevens worden geactualiseerd met de rekeningcijfers 2019. Deze cijfers zullen daarom af gaan wijken van hetgeen nu bekend is. Definitieve besluitvorming over de invoering van de nieuwe verdeling is aan een nieuw kabinet. De vertaling van de uitkomsten van het rapport voor de gemeente Katwijk komt er nu op neer dat het een voordeelgemeente is. Het voordeel zal uiteindelijk neerkomen op € 3,1 miljoen in 2027. Er wordt gedacht aan er een ingroeimodel van vier jaar, dus vanaf 2023 tot en met 2027. Gezien de reacties op het rapport, de vele nadeelgemeenten en het nodige uitzoekwerk, is de uitkomst nog onzeker.

3.7 Duurzaamheid In januari 2021 is de Strategische Duurzaamheidsagenda ‘Samen werken aan een toekomstbestendig Katwijk’ vastgesteld. Deze agenda geeft samenhang in de vier belangrijke duurzaamheidsthema’s: (1) Energie en warmte, (2) Duurzame mobiliteit, (3) Circulariteit en (4) Klimaatbestendigheid. In het bijzonder aan Energie en Warmte (Transitievisie Warmte en (Regionale) Energiestrategie en Klimaatadaptatie (Adaptatiestrategie en eerste uitvoeringsagenda) wordt op dit moment druk gewerkt. Hierover zal waarschijnlijk nog voor de zomer besluitvorming plaatsvinden. Een belangrijk onderdeel van de duurzaamheidsagenda vormt het verkennen en invullen van samenwerking en communicatie met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties (participatie en communicatie). Hiervoor zal vanaf 2021 het budget worden ingezet dat in het coalitieakkoord hiervoor is gereserveerd. Het voorstel hiervoor is in voorbereiding.

3.8 Maatschappelijke Agenda (MAG) Nadat in 2020 de eerste twee tranches MAG-opdrachten zijn gegund, is begin 2021 de derde tranche met MAGopdrachten gegund. Tevens zijn met alle partijen die een MAG-opdracht uitvoeren accountgesprekken gaande. Een ervaringsonderzoek van het eerste jaar werken met de MAG en het nieuwe subsidieproces is begin dit jaar uitgevoerd. Aan de hand van de ervaringen in het eerste jaar, en rekening houdend met corona, worden de opdrachten voor de komende jaren (door)ontwikkeld op inhoud, in aantal en qua integraliteit. Het subsidieproces wordt vereenvoudigd waar dat kan. Een verbeterde versie van het databoek is in de maak en komt in het tweede kwartaal naar de raad.

4.Programma´s Algemeen Beleidsrealisatie De rapportage over de beleidsrealisatie sluit aan bij de programmabegroting 2021-2024 en de daarin vastgestelde doelen (“Wat willen we bereiken?”). De prestaties “Wat gaan we er in 2021 voor doen?” zijn in de begroting 2021 niet geformuleerd in afwachting van de uitkomsten uit het bezuinigingstraject. Inmiddels heeft uw raad de notitie bezuinigingen vastgesteld en kunnen de prestaties worden gerelateerd aan de doelen, rekening houdend met de bezuinigingen. Per doel worden van de doelen/ prestaties aangegeven of deze naar onze inschatting wel of niet worden gerealiseerd door middel van onderstaande kleuren.

Op koers

Naar verwachting wordt het doel/ de prestatie behaald. Er wordt geen afwijking verwacht. De toelichting geeft weer wat er reeds is gerealiseerd en wat er nog gedaan moet worden.

Onzeker

Het is nog onzeker of het doel/ de prestatie (dit jaar) zal worden behaald. De toelichting geeft weer waarom het onzeker is en wat welke acties worden ondernomen om dit te herstellen.

Niet behaald

Naar verwachting wordt het doel/ de prestatie niet behaald. In de toelichting staat een verklaring van de oorzaak en waarom het niet te realiseren is.

Financiële afwijkingen per programma Het begrotingssaldo was in de notitie bezuinigingen na verwerking van alle maatregelen in 2021 en 2022 nadelig. Naast het feit dat de bezuinigingen ook nog eens daadwerkelijk gerealiseerd moeten worden en we nog een oplossing moeten vinden voor het dekken van deze tekorten, is er financieel gezien dus geen ruimte voor aanpassingen. Er zijn dan ook alleen financiële mutaties uitgevraagd waar het college reeds over besloten heeft en andere onoverkomelijke mutaties. Per programma zijn de financiële afwijkingen per taakveld vermeld en toegelicht. Een bedrag dat begint zonder een ‘minteken’ betekent dat er sprake is van een budgettair voordeel (lagere last of hogere baat), een bedrag dat begint met een ‘minteken’ betekent dat er sprake is van een budgettair nadeel (lagere baat of hogere last) voor de begroting. Daarnaast is bij elke mutatie aangegeven of deze structureel of incidenteel is (kolom S/I), budgettair neutraal (kolom BN) en of het gaat om een last of een baat (kolom L/B).

Programma 0 Bestuur en ondersteuning Beleidsrealisatie Wat waren we van plan?

2021 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt

0.1 Bestuur Samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners werken aan de opgaven van Katwijk. a.

Standaarden ontwikkelen voor en verfijnen van online participatie.

Wat waren we van plan?

Op basis van een handreiking online participatie en een periode van experimenten met online participatie, worden standaarden voor en de verfijning van online participatie meegenomen in een (ver)nieuw(d) participatiebeleid.

2021 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt

0.2 Burgerzaken 1.

Belangrijkste dienstverleningsprocessen zijn ingericht vanuit het perspectief van de klant.

Vaststellen van de organisatie brede opgave visie dienstverlening

In 2021 een meerjarige uitvoeringsagenda van de visie dienstverlening (2021 – 2025) opstellen. Uw raad wordt over de uitkomsten middels een informatieve sessie geïnformeerd. Het betreft een organisatie brede opgave en raakt de dienstverlening in brede zin.

Verbetering telefonie (contactcentrum)

Samenhang creëren tussen kanalen (telefonie, chat, whatsapp, social media) door middel van het inrichten van een nieuw callcenterplatform (nieuwe telefooncentrale). De oplevering hiervan staat gepland in het tweede kwartaal 2021. Uitvoeren van een klantmeting bij telefonisch contact. Onderzoek wordt gestart in het tweede half jaar van 2021 (bijvoorbeeld inzet van mystery guest) . De uitkomsten hiervan worden gebruikt voor verbetering van de dienstverlening.

Het gemeentebestuur en de organisatie luisteren naar en staan open voor de signalen uit de samenleving. Klantmeting op dienstverlening

In 2021 starten wij een experiment / pilot met een laagdrempelig (eenvoudig) klantmeetinstrument voor permanente klantmeting. In het derde kwartaal starten we als eerste met de balie. Met als doel dit structureel in te zetten wisselend op meerdere kanalen en om de klanttevredenheid structureel te meten.

Wat waren we van plan?

2021 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 1.

De vastgoedportefeuille in overeenstemming komt met het accommodatiebeleid.

Inzicht creëren in vrij (te maken) ruimten die worden ingezet voor maatschappelijke doeleinden.

De gehele vastgoedportefeuille wordt periodiek behandeld met als doel het efficiënter gebruik van vastgoed, het afstoten van overtollig vastgoed en het realiseren van een kernportefeuille.

Opstellen van een portefeuillestrategie.

Het opstellen van de portefeuillestrategie staat in relatie met de analyse van de portefeuille, die in samenhang met andere disciplines, momenteel wordt uitgevoerd.

Uitvoering van de duurzaamheidsmaatregelen fase II (sportaccommodaties, Katwijks Museum totaal 11 panden).

Een aantal van deze panden is inmiddels verduurzaamd, zoals de Burgt en het Katwijks museum. Verwachting is dat voor het einde van 2021 alle 11 panden zijn verduurzaamd.

Verkoop van vastgoed dat niet meer in overeenstemming is met het beleid.

Behouden of Verkoop analyse opstellen. Zo kan worden bepaald welk vastgoed structureel wordt ingezet voor de organisatie en beleidsdoeleinden, en welke panden verkocht kunnen worden.

Er wordt momenteel een analyse gemaakt van de portefeuille, onder andere ook ten aanzien van de ontwikkelpotentie

Verkoop van panden volgens de verkooplijst.

Er wordt geen afwijking in de planning verwacht.

Opstellen van en uitvoering geven aan het snippergrondbeleid.

De voorbereidingen voor het opstellen van het snippergrondbeleid vinden momenteel plaats.

Financiële afwijkingen Taakveld en korte toelichting

0.1

0.4

Bedrag * € 1.000

Programma 0 Bestuur en ondersteuning Bestuur BTW GR Holland Rijnland GR Holland Rijnland wordt niet in de btw-heffing betrokken en vormt voor hen daardoor een kostenpost. De btw wordt doorgeschoven naar de gemeenten. Gemeenten kunnen deze kosten via het Btw-compensatiefonds terugkrijgen. Dit geldt al jaren en wordt ook jaren zo gedaan, alleen was dit begrotingstechnisch nog niet geregeld. Overhead Brandverzekering De brandverzekering voor gemeentelijke gebouwen is opnieuw aanbesteedt (registratiekenmerk: 1817447). De uitslag van de aanbesteding valt 11K hoger uit dan begroot, dit bedrag kan bekostigd worden uit de stelpost prijsstijgingen, zie daarvoor taakveld 0.8. Vervanging AED's Reguliere vervanging van de huidige AED's.

+ = voordeel, - = nadeel

S/I B N

L/B

2021

2022

2023

2024

BN L

-11

-8

Taakveld en korte toelichting

0.4

0.5

S/I B N

L/B

2021

2022

2023

2024

-200

Toetsingskader garantstellingen I In 2019 werd gemeente Katwijk verrast door de verslechterde situatie van DSV, die vervolgens noodgedwongen aanspraak heeft gemaakt op de garantiestelling. Om in de toekomst dergelijke verrassingen te voorkomen heeft de gemeente door PWC een onderzoek laten uitvoeren op het proces van besluitvorming en de uitvoering van monitoring en toezicht op de garantiestelling. De gemeente heeft de ‘lessons learned’ overgenomen en vertaald in een verbeterplan. De uitwerking van de verbeteracties is uitbesteed aan een derde partij. De uitkomsten hiervan worden verwacht in het voorjaar van ‘21 en de bevindingen zullen onderdeel worden van de reguliere P&C cyclus. Treasury De winstuitkering van de BNG zal door de corona crisis een I aantal jaren omlaag gaan. De ECB heeft tevens aangegeven om de dividenduitkering te maximeren.

-45

-150

-100

Het aantrekken vaan kasgeld levert dit jaar een voordeel op vanwege de negatieve rente

Nutsvoorzieningen Voor de aandeelhoudersvergadering van Alliander is de jaarrekening en bijbehorend dividend besluit over 2020 aangeboden. Er wordt rekening gehouden met een lager resultaat wat leidt tot een lagere dividenduitkering. Alliander geeft zelf aan 2021 een positiever resultaat te verwachten, maar tegelijkertijd zijn de hogere lasten voor een deel structureel en staan ze voor grote uitdagingen in verband de energietransitie.

-216

-150

Algemene uitkering S Het collegevoorstel over de decembercirculaire 2020 (zaaknr. 1842748) is begin januari aangeboden aan het college en wordt hierbij verwerkt. Een deel van deze effecten betreft de reservering van corona compensatiemiddellen (860) en reservering van overige integratie- en specifieke uitkeringen (185)

962

-148

-153

-156

Programma 0 Bestuur en ondersteuning Overhead Platform- en standaardsoftware In 2020 is o.a. vanwege de personele uitbreiding én het thuiswerken i.v.m. de Corona het aantal benodigde licenties uitgebreid. Door de plotselinge toename op de centrale systemen én de Microsoft licenties moesten de beschikbare licenties worden opgeschaald, om de gewenste functionaliteit en capaciteit te kunnen bieden aan alle gebruikers. Ook zijn door het op afstand werken de beveiligingsmaatregelen verscherpt en zijn versneld keuzes gemaakt om het werken voor de gebruikers makkelijker te maken. Aanzet wordt gemaakt voor meer gebruik van de Microsoft Cloud en functionaliteit aan te bieden, zoals in de afgelopen periode de e-mail is overgezet van lokaal naar Microsoft (Exchange Online). Daarnaast wordt de komende tijd gewerkt aan verbeteringen in het beheer van de in gebruik zijnde laptops en mobiele telefoons. hiermee wordt ingezet op centraal beheer en beveiliging van bedrijfsinformatie. Dit zal in de toekomst toenemen.

Taakveld en korte toelichting

0.7

0.8

S/I B N

L/B

2021

2022

2023

2024

Een deel van deze effecten betreft de uitkering van de 3e tranche van de corona compensatiemiddelen die voor dit doel worden gereserveerd

-862

Inzet gereserveerde corona middelen voor gemeentelijk schuldenbeleid (zie taakveld 6.71)

132

Inzet gereserveerde corona middelen voor bijzondere bijstand (zie taakveld 6.3)

Inzet gereserveerde corona middelen voor Perspectief jeugd I en jongeren (zie taakveld 6.1)

Inzet gereserveerde corona middelen voor TONK (zie taakveld 6.3)

150

Een ander deel betreft de mutaties van de integratie/decentralisatie- en specifieke uitkeringen die voor dit doel worden gereserveerd

-185

Inzet gereserveerde middelen voor ambulantisering GGZ (zie taakveld 6.2 en 7.1)

BN L

Stelpost prijsstijgingen Op taakveld 0.4 is een verhoging van de brandverzekering opgenomen. De verhoging van 11K wordt gedekt door de stelpost prijsstijgingen.

BN L

Stelpost Welzijnsprogramma/MAG In de kaderbrief wordt jaarlijks een bedrag opgenomen dat kan worden ingezet als dekking voor hogere subsidies a.g.v. CAO ontwikkelingen. Deze wordt nu betrokken bij de budgettair neutrale verwerking van de MAG in de begroting

262

Stelpost Coalitieakkoord Verkeer Dekking stoptransparanten zoals omschreven onder taakveld 1.2

BN L

-142

-146

-149

Programma 0 Bestuur en ondersteuning Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Overige baten en lasten Stelpost prijsstijgingen Op taakveld 3.1 is een verhoging van de bijdrage Greenpoot Duin- en Bollenstreek. Dit wordt gedekt door de stelpost prijsstijging.

Totaal mutaties programma 0

128

Programma 1 Veiligheid Beleidsrealisatie Wat waren we van plan?

2021 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.

Een toekomstbestendige gemeentelijke crisisorganisatie en bluswatervoorziening die voldoen aan wettelijke en regionale eisen en afgestemd op lokale risico’s en omstandigheden. De voorzitters en hoofden taakorganisatie van de crisisorganisatie zijn opgeleid. Het opleidingsprogramma is digitaal tot stand gekomen.

Er wordt jaarlijks een opleidingsprogramma gevolgd. Deze opleidingen worden waar mogelijk afgenomen bij de Veiligheidsregio om uniformiteit te bevorderen. 2.

Risicogericht voorbereiden van (grootschalige) risicovolle evenementen; Voor risicovolle evenementen de regie houden op veiligheid en indien nodig het opstellen van “operationele informatiekaarten”.

Wat waren we van plan?

Vanwege de Coronacrisis zijn geen evenementen gehouden.

2021 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt

1.2 Openbare orde en veiligheid Een veilige en leefbare gemeente. Uitvoering geven aan de Veiligheidsagenda 2019-2022 voor de gemeente Katwijk en handhaving van de openbare orde.

Er is uitvoering gegeven aan de veiligheidsagenda van de gemeente. De gemeenteraad is over de resultaten afzonderlijk per brief en door middel van het gesprek met de teamchef van politie geïnformeerd over de resultaten.

Financiële afwijkingen Taakveld en korte toelichting

1.2

Bedrag * € 1.000

+ = voordeel, - = nadeel

S/I BN L/B

Programma 1 Veiligheid Openbare orde en veiligheid Onderzoek Beaumix I De Beaumix langs de Ir. G. Tjalmaweg – door aannemer Boskalis hier gedeponeerd als ophogingsmateriaal voor de nieuwe RijnlandRoute – wordt verder geanalyseerd. Hoewel de bouwstof op papier aan alle wet- en regelgeving lijkt te voldoen, zijn er zorgen over de zichtbare aanwezigheid van onder andere batterijen en plastic in het materiaal. De gemeente kondigde in januari al vervolgonderzoek aan en heeft bekendgemaakt te starten met onderzoek naar de samenstelling van het materiaal. Het onderzoeksplan is in samenwerking met de Omgevingsdienst West-Holland en de provincie Zuid-Holland opgesteld en wordt door een onafhankelijk onderzoeksbureau uitgevoerd. Met de provincie Zuid-Holland is afgesproken dat 50% van het onderzoek door de provincie zal worden betaald, de voorgestelde mutatie van 20K betreft het deel voor Katwijk. Nog onduidelijk is of eventuele schade kan worden verhaald. Openbare orde en veiligheid Stoptransparanten Naar aanleiding van de roep van de VNG om uitbreiding van bevoegdheden van de BOA`s op rijdend verkeer, zoals het vasthouden van een telefoon, niet stoppen bij een verkeersoversteekplaats, roodlicht en snelheid binnen een 30km zone, is de stelpost Verkeer in het leven geroepen. Voor 2021 bestaat de stelpost uit € 100.000, vanaf 2022 is de stelpost afgeraamd bij de ombuigingen.

Voor 2021 worden stoptransparanten aangeschaft waardoor BOA's weggebruikers verplicht kan laten stoppen. Stoptransparanten kosten ongeveer € 5.000 en worden gedekt uit de hiervoor beschreven stelpost coaltieakkoord (zie taakveld 0.8). De daarmee samenhangende opleidingen kosten ongeveer € 13.000. Opleidingen zijn noodzakelijk omdat er meerdere rij-modules nodig zijn om uiteindelijk met een stoptransparant te mogen werken. De opleidingen worden bekostigd uit het reguliere opleidingsbudget. Leerarbeidsplaats Een leerarbeidsplaats biedt een starter de mogelijkheid om na de studie werkervaring op te doen. Een student onder goede begeleiding in onze organisatie op te nemen, leidt veelal tot uitstroom op een vaste plek in onze organisatie. Binnen het onderdeel Openbare Orde en Veiligheid is vaker gewerkt in een dergelijke constructie. Met de toenemende vraag om inzet op het onderwerp Ondermijning (zie ook het recent uitgekomen rapport over de criminele risico’s in de sierteelt) biedt het aanbieden van een leerarbeidsplaats mogelijkheden om uit de huidige bezetting capaciteit vrij te maken voor dit onderwerp. Totaal mutaties programma 1

2021

-20

BN L

-5

-20

-45

2022

2023

2024

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Beleidsrealisatie Wat waren we van plan?

2021 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt

2.1 Verkeer en vervoer 1.

Verbeteren woon- en leefomgeving, waarbij lopen, fietsen en openbaar vervoer centraal staan en autogebruik wordt verminderd

Ontwerpen vanuit de fiets en de voetganger (en duurzaam veilig).

In de planvorming voor nieuwe herinrichtingen houden we rekening met het omgekeerd ontwerpen: eerst de fiets en de voetganger. Ook houden we de richtlijnen Duurzaam Veilig aan.

Een compleet netwerk van fietsroutes opstellen en stellen een meerjaren uitvoeringsprogramma op.

Een compleet netwerkbeeld van de gemeentelijke netwerken is onderdeel van het uitvoeringsprogramma van de Katwijkse Agenda Mobiliteit (KAM). Deze verwachten we na de zomer. Met de opening van de Koningin Julianabrug in mei 2021 is ook het laatste stukje van de fietsroute ( 4 m breed) gereed.

Opstellen en uitvoeren van de Katwijkse Agenda Mobiliteit, inclusief betrokkenheid bij de woningbouwopgave.

In het uitvoeringsprogramma KAM nemen we de netwerken, wegcategorisering en de verdichtingsopgave mee.

Uitvoering geven aan het verkeersveiligheidsplan.

De resterende acties uit het verkeersveiligheidsplan worden in de loop van het jaar uitgevoerd.

Een goed functionerend hoofdnet voor het (nood)zakelijke autoverkeer, waarbij de woongebieden worden ontlast, met als motto: ‘daar waar het moet, weg waar het kan’

Samenwerken met regiopartners op de integrale bereikbaarheid van regio en intern Katwijk

De samenwerking heeft geleid tot de concepten van de Regionale Omgevingsagenda en de Regionale Strategie Mobiliteit, waarvan de besluitvorming is voorzien in juni 2021. De gemeenteraad wordt voorafgaand in de gelegenheid gesteld wensen en bedenkingen te uiten.

Voor een snelle verbinding met de A 4 wordt gewerkt aan de Rijnlandroute met een verbreding van de Tjalvaweg t.h.v. de nieuwbouwwijk Valkenhorst.

In samenwerking met Provincie Zuid-Holland en Boskalis is de rotonde Voorschoterweg aangelegd en in gebruik genomen. Boskalis is bezig met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de tijdelijke N206, slopen Achterwegviaduct en definitieve inrichting van de noordelijke parkzone. Daarnaast is aan provincie ZuidHolland verzocht om een variant met een ventweg aan de Torenvlietslaan ten behoeve van de bedrijven en brandweer. Voor de ontsluiting van de Zijlhoek op de N206 is gevraagd om deze zo lang mogelijk in stand te houden en dit is in ieder geval mogelijk tot eind augustus 2021. Boskalis heeft verbeterplan besproken om de omgeving beter te betrekken bij de werkzaamheden en hieruit zijn al de eerste klankbordgroepen gevormd waar de Provincie Zuid-Holland en gemeente Katwijk ook vertegenwoordigd worden. De planning wordt momenteel door Boskalis aangepast en de verwachting is dat de nieuwe N206 medio 2023 in gebruik wordt genomen. In overleg met Omgevingsdienst West-Holland en Provincie Zuid-Holland wordt aanpak bepaald over de toegepaste bouwstof Beaumix. Hiervoor worden wel extra kosten gemaakt.

Wat waren we van plan?

2021 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt

2.2 Parkeren 1. Een positieve bijdrage aan de leefbaarheid en veiligheid, waarbij de economische, sociale en woonfuncties worden gefaciliteerd, de alternatieven voor de auto worden gestimuleerd en de openbare ruimte een betere balans heeft tussen parkeren en verblijven en groen; Uitvoering geven aan verschillende delen van de Nota parkeerbeleid (juli 2020)

De aanbesteding van de vergunningsapplicatie is op 17 februari jl. gegund. De voorbereidingen voor de conversie en een uitgebreid communicatieplan zijn opgestart. Het nieuwe beleid voor de parkeervergunningen wordt conform de parkeerverordening gelijktijdig met de digitalisering uitgerold. Indien nodig vanuit het digitaliseringstraject stellen we de uitvoeringsregels bij. De benodigde aanpassingen in de garages zijn in de afrondende fase en de aanpassingen van het Parkeerverwijssysteem (PRIS) zijn recentelijk in opdracht gegeven. De installatie zal rond de zomer gefaseerd plaats vinden. Draagvlakonderzoeken voor uitbreiding van gereguleerde gebieden zijn ingang gezet en de uitkomsten worden in het tweede kwartaal met het college gedeeld. We gaan na afronding van de evaluatie van de herinrichting van het centrum op zoek naar locaties in en rond het centrum waar we extra fietsrekken kunnen plaatsen. In het najaar vinden periodieke parkeerdrukmetingen plaats.

2. Een hoge betalingsgraad in het gefiscaliseerde parkeergebied; Meer efficiency in de handhaving van het gereguleerd parkeren door digitalisering van de complete parkeerketen.

De aanbesteding voor de scanscooters is eind vorig jaar afgerond. Momenteel bevinden we ons volop in de implementatiefase. Naar verwachting worden de scanscooters dit voorjaar in gebruik genomen als de vergunningapplicatie ‘live’ gaat.

3. Een goede verdeling van de (schaarse) parkeermogelijkheden. Waar mogelijk toevoegen van extra parkeervoorzieningen in woongebieden.

In onze werkwijze bij herinrichtingen is standaard opgenomen dat we in overleg met belanghebbenden kijken naar de mogelijkheden voor (extra) parkeren in de openbare ruimte. We wegen daarbij integraal af of er extra parkeervakken benodigd zijn en of deze er ook kunnen komen.

Over taakveld 2.3 Recreatieve havens zijn geen bijzonderheden te melden.

Wat waren we van plan?

2021

Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt

2.4 Economische havens en waterwegen

a. b. c.

Klimaatbestendig; voorbereid zijn op het veranderende klimaat (natter, droger, heter), waarbij effecten van klimaatverandering op het watersysteem in samenhang worden opgelost en de kans op wateroverlast zo klein mogelijk wordt gehouden.

Opstellen klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda. Deelnemen aan het convenant klimaatadaptief bouwen. In samenwerking met werkregio realiseren van subsidie Impulsregeling klimaatadaptatie

a. Risicodialogen zijn gevoerd. Strategiedocument en uitvoeringsagenda klimaatadaptatie worden in Q2 aangeboden. Het strategiedocument beschrijft de langetermijnstrategie en klimaatambities en -doelen om Katwijk klimaatbestendig te maken. De uitvoeringsagenda beschrijft hoe, wanneer en met wie we deze ambities en doelen willen bereiken. Ondernemersenquête wordt begin Q2 uitgezet. Hiermee peilen we wat de gevolgen van klimaatverandering zijn voor het MKB en welke maatregelen volgens hen nodig zijn voor klimaatbestendige bedrijventerreinen. b. Deelname loopt. c. Voorbereiding loopt. Eerst aanvraag waarschijnlijk Q3.

2. De (zwem)waterkwaliteit verbeteren. a.

Uitvoeren van bronnenonderzoek om een actueel beeld te krijgen van de zwemwaterkwaliteit

Naast de jaarlijkse controles in het zomerbadseizoen (vanaf Q2) van de zwemwaterkwaliteit in de Noordzee en het nemen van preventieve maatregelen, is in Q1 samen met de partners Omgevingsdienst Midden Holland, Rijkswaterstaat, Provincie Zuid Holland, Hoogheemraadschap van Rijnland en buurtgemeentes, een start gemaakt met het bronnenonderzoek naar de oorzaak van de verontreinigingen door overstorten. Om een goede zwemwaterkwaliteit te realiseren vind er een herijking plaats van alle reeds uitgevoerde onderzoeken en kunnen kansrijke maatregelen benoemd worden en bij voldoende financiële middelen uitgevoerd worden. Het bronnenonderzoek aan het Valkenburgse meer door Dunea loopt sinds 2020. Het beoogde resultaat is een lijst met aanwezige nutriënten in het drinkwater, die van invloed in kunnen zijn op de recreatiefunctie van het meer. Onderzoeksresultaten worden over een jaar verwacht. Onderzoeksresultaten bieden input voor verdere afstemming (Q2) rondom monitoring en evaluatie van de zwemwaterkwaliteit binnen het kader van de strategische samenwerkingsagenda (2018-2021).

3. Verbeterde samenwerking met de waterpartners. a.

Samenwerken met Dunea en Rijnland op het gebied van waterkwaliteit, sanitatie en vergunningverlening zoals binnen projectlocatie Valkenhorst (PLV), van de Oude Rijn en het Valkenburgse Meer

Er zijn in Q1 afspraken gemaakt voor betere afspraken tussen partijen ten aanzien van externe communicatie. In Q1 zijn ambtelijk meekoppelkansen tussen de partijen verkent en afspraken gemaakt hoe deze te benutten. Bij de taakvelden klimaatadaptatie en energietransitie is de samenwerking in diverse projecten (zoals het warmtenet en sanitatie voor nieuwbouw Valkenhorst) met de vakspecialisten in Q1 voortgezet. In Q2 wordt een agenda opgesteld voor het jaarlijkse Bestuurlijk Overleg waarin de voortgang van de samenwerking wordt besproken. 34

Wat waren we van plan?

2021 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt

2.5 Openbaar vervoer 1.

Het openbaar vervoer wordt een steeds aantrekkelijker alternatief voor de auto (slimmer OV).

Samen met partners in de regio verder werken aan toekomstvisie openbaar vervoer

De besluitvorming van de Regionale Strategie Mobiliteit Holland Rijnland is voorzien in juni 2021. Voorafgaand wordt de raad in de gelegenheid gesteld wensen en bedenkingen te uiten.

De overstap naar fiets – openbaar vervoer wordt makkelijker en sterker.

Verbeteringen fiets- en voetgangersvoorzieningen bij bushaltes.

Bij de R-net haltes zijn in 2020 veel stallingen toegevoegd. Bij alle bushaltes in Katwijk zal (na opheffing van de coronamaatregelen) met tellingen worden gemonitord op welke locaties nog behoefte is aan extra stallingscapaciteit.

Snel, comfortabel en hoogfrequent Hoogwaardig openbaar vervoer tussen Katwijk en Leiden-Centraal.

Afrondende werkzaamheden R-net verrichten (met hoogfrequente, stipte en snelle gestrekte lijnen), inclusief de openstelling van de gerenoveerde Koningin Julianabrug

In 2020 is het grootste deel van de werkzaamheden uitgevoerd. In 2021 wordt de laatste halte bij sportpark de Krom aangelegd. De renovatie Koningin Julianabrug wordt in mei afgerond. De ingebruikname van de R-netlijn is voorzien op 9 mei 2021.

Voorbereidingen treffen langs projectlocatie Valkenhorst (PLV) en door Duinvallei voor een vrijliggende busbaan.

In samenwerking met PLV wordt afgestemd hoe de busbaan ingepast kan worden. Vanuit de gebiedsontwikkeling Valkenhorst zijn een aantal varianten gemaakt voor een overkluizing naar bestaand Valkenburg ter hoogte van de Oude Broekweg. Met deze inpassing wordt rekening gehouden met het tracé van het HOV en een HOV-halte. Door het toepassen van een vrijliggend HOVtracé heeft de ontwikkeling van Valkenhorst geen nadelig effect op de verkeersafwikkeling op de N206. Voorgenoemde wordt afgestemd met Provincie ZuidHolland en het project Rijnlandroute.

Financiële afwijkingen Taakveld en korte toelichting

2.1

Bedrag * € 1.000

S/I B N

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Verkeer en vervoer Verkeersveiligheidsplan Om uitvoering te geven aan het vastgestelde verkeersveiligheidsplan (zaaknummer 1470209) thema 1 onderdeel ‘kleine maatregelen fiets’ is het noodzakelijk om het budget van € 10.000 beschikbaar te stellen. Dit onderdeel was gepland om in 2020 uit te voeren, maar is vertraagd. Dit wordt gedekt door 50% via de reserve verkeersveiligheid en 50% subsidie.

+ = voordeel, - = nadeel

L/B

2021

BN L

-10

Een deel van de kosten verkeersveiligheidsplan I worden gedekt middels een bijdrage van de Provincie.

BN B

-15

Toezicht glasvezelnetwerk Conform melding in de najaarsbestuursrapportage 2020 vindt in 2021 een eenmalige aanleg plaats van het grootschalige glasvezelnetwerk door KPN. Hiervoor is toezicht nodig, waarvoor geen reguliere capaciteit beschikbaar is en incidenteel wordt ingehuurd. Er worden leges in rekening gebracht, waarvan een deel in 2020 reeds is ontvangen.

2022

2023

2024

Taakveld en korte toelichting

2.2

S/I B N

L/B

2021

2022

2023

2024

-20

BN L

-75

BN L

-20

Daarnaast is de verwachting dat structureel extra middelen nodig zijn voor het intensiveren van toezicht op werkzaamheden van nutsbedrijven ter bescherming van de kwaliteit van de buitenruimte. Dit wordt nog nader onderzocht. Parkeren Intensievere schoonmaak toiletten S parkeergarage Dijk in Duin De toiletten in de parkeergarage Dijk in Duin worden sinds de opening steeds intensiever gebruikt. Daarnaast zijn de openingstijden verruimd. Hierdoor is extra schoonmaak van de toiletten noodzakelijk, er worden extra schoonmaakrondes toegevoegd en afval wordt frequenter afgevoerd. Coördinator parkeergarages I In het kader van kwaliteitsverbetering stellen wordt een pilot gestart voor een jaar met een coördinator parkeergarages. Hij /zij zorgt voor de dagelijkse coördinatie van de (nu nog ingehuurde) medewerkers van de garages, verricht administratieve taken en ondersteunt de parkeerregisseur. De totale lasten zijn € 75.000 en wordt voor € 20.000 gedekt uit budget inhuur derden parkeren en € 55.000 uit reserve parkeren. Verlagen budget inhuur derden parkeren I

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10169587/1