Document · PDF

8. Bijlage 1. Voorjaarsbestuursrapportage 2021 (1913410)

Raad 10 juni 2021, gemeente KatwijkBij agendapunt: Voorjaarsbestuursrapportage 202138.054 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

Kinderen en jongeren in het VO zijn zich beter bewust van de risico’s van verslavende middelen (alcohol, roken, drugs). Op termijn gebruiken zij minder middelen.

Inzet op een integraal preventieprogramma in het VO. Dit jaar wordt een pilot op één school (Pieter Groen) uitgevoerd. Bij succes wordt dit na 2022 uitgebreid naar andere VO scholen.

Wat waren we van plan?

2021 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt

7.2 Riolering Het waterbeheer, (riolering en grondwater) in de gemeente in samenhang met de andere gemeentelijke disciplines en overige partijen in de buitenruimte duurzaam en doelmatig inrichten. De maatregelen en vraagstukken uit het Integraal AfvalWaterKetenplan (IAWKP) worden uitgevoerd.

De investeringen ihkv het IAWKP worden uitgevoerd conform de Investeringsagenda. - Uitvoering van Molenwijk fase 4 en de ‘’Diametervergroting Thorbeckestraat’’ worden naar 59

Wat waren we van plan?

2021 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt verwachting afgerond in 2021. - Er wordt gestart met de aanbesteding en werkzaamheden van IGA Kalkoven en de aanleg van de zinker in het Katwijks kanaal. Deze projecten hebben een doorlooptijd naar 2022 en verder. - IGA ’t Joght en het project ‘’Afkoppelen riolering Voorstraat’’ worden in 2021 voorbereid en aanbesteed. - IGA Cleijn Duin wordt klimaatbestendig gemaakt. Dit jaar start de ontwerpfase.

Wat waren we van plan?

2021 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt

7.3 Afval Invulling geven aan de landelijke en gemeentelijke afvalscheidingsdoelstellingen door in te zetten op een verbetering van de afvalscheidingsresultaten en het beheersbaar houden van de kosten. Om dit te bereiken is eind september 2020 een plan van aanpak gereed dat, na een laatste bespreking met de wijkraden, medio oktober bestuurlijk wordt voorgelegd. De behandeling van het plan in de gemeenteraad zal in Q4 van 2020 plaatsvinden. Afhankelijk van het genomen besluit, zal vanaf 2021 de implementatie van een nieuwe afvalinzamelmethodiek per wijk worden voorbereid.

Wat waren we van plan?

De gemeenteraad heeft op 11 februari 2021 het Grondstoffenbeleidsplan vastgesteld. In de loop van 2021 zullen een communicatieplan en een implementatieplan worden opgesteld.

2021 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt

7.4 Milieubeheer 1.

Een goede milieukwaliteit en een duurzame leefomgeving.

Actief adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen op milieu-onderwerpen

Verduurzaming van het energiegebruik (energiebesparing, warmte en duurzaam opwek) met als doel een energieneutrale gemeente in 2050.

Uitvoering en actualisering van het gemeentelijk energieprogramma met de lokale energiestrategie en de transitievisie Warmte.

Bij ruimtelijke initiatieven en ontwikkelingen wordt structureel geadviseerd op de diverse milieuaspecten (bodem, geluid, externe veiligheid, flora en fauna etc.) maar ook op terrein van duurzaam bouwen, energie, klimaatadaptatie en circulariteit. In Q2 wordt de actualisering van het duurzaam bouwenbeleid afgerond en aanpassing van het externe veiligheid- bodem- en geluidbeleid in het kader van de komst van de Omgevingswet.

De evaluatie van het energieprogramma 2015 – 2020 is in het eerste kwartaal uitgevoerd. Op basis van deze evaluatie en de inzichten vanuit de regionale energiestrategie 1.0, die in juli 2021 gereed is, zal vanaf het tweede kwartaal een nieuwe lokale energiestrategie worden opgesteld, evenals de transitievisie Warmte die in de loop van dit jaar gereed zal zijn. Daarnaast zal actief worden ingezet op de realisering van geothermie en restwarmte uit Rotterdam en worden wijkplannen opgesteld. Voor de warmtetransitie zal een programmatisch aanpak worden voorgesteld vanaf Q2 in de verwachting dat de uitvoeringsgelden voor uitvoering 60

Wat waren we van plan?

2021 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt van het klimaatakkoord door het Rijk vanaf 2022 worden verstrekt.

Wat waren we van plan?

2021 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt

7.5 Begraafplaatsen Voldoende begraafcapaciteit. a.

Herinrichten van akker E op Duinrust

In het laatste kwartaal van 2021 zal een ruiming en herinrichting van de algemene graven (E-akker) op Duinrust uitgevoerd worden. Hierdoor ontstaat nieuwe begraafcapaciteit.

Actualiseren van rechthebbenden begraafplaats Ringweg Valkenburg

Eind 2020 zijn bordjes geplaatst om rechthebbenden te achterhalen. In 2021 worden nieuwe contracten opgesteld en of worden graven terug ontvangen. Deze terug ontvangen graven kunnen in het laatste kwartaal 2021 opnieuw beschikbaar worden gesteld.

Financiële afwijkingen Taakveld en korte toelichting

7.1

7.4

Bedrag * € 1.000

+ = voordeel, - = nadeel

S/I BN L/B

2021

2022

2023

2024

BN L

-239

Ambulantisering GGZ S Via het collegevoorstel over de besteding van gereserveerde gelden 3e steunpakket corona en GGZ (zaaknr. 1870404) is voorgesteld een deel van deze middelen in te zetten voor het ambulantisering GGZ Deze middelen worden t.l.v. de voor dit doel gereserveerde middelen op taakveld 0.7 gebracht Milieubeheer Omgevingsdienst West Holland S Op basis van het werkplan 2021 is een hogere bijdrage (€58.254) nodig vanuit Katwijk aan de gemeenschappelijke regeling. Deze kosten worden extra besteed aan: - de basistaak tot uitvoering van beschikkingen voor het vaststellen van hogere grenswaarden verkeerslawaai (structureel €18.254) - de controle op de meldingsplicht energiebesparing van bedrijven en het toezicht op bedrijven bij de naleving van de energiebesparingsbepalingen in de Wet milieubeheer (incidenteel €28.000) - ondersteuning van de wettelijke taak om het externe veiligheidsbeleid in het kader van de omgevingswet in 2021 te actualiseren (incidenteel €12.000)

BN L

-22

-33

-34

-58

-18

Programma 7 Volksgezondheid Welzijnsprogramma/MAG De invoering van de MAG in 2021 zorgt voor budgetetnautrale budgetverschuivingen binnen de taakvelden.

Taakveld en korte toelichting 7.4

S/I BN L/B

2021

2022

2023

2024

-290

-291

Milieubeheer I Geluidsaneringsprojecten In 2021 worden kosten gemaakt voor het uitvoeren van woningonderzoeken ter voorbereiding van geluidsanering. Lopende projecten zijn Sandtlaan/Oegstgeesterweg, Rijnstraat en Rijnmond.

BN L

-97

BN B

De kosten van de geluidssaneringsprojecten worden gedekt door subsidies van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu. Totaal mutaties programma 7

-319

Programma 8 Volkshuisvesting ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Beleidsrealisatie Wat waren we van plan?

2021 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt

8.1 Ruimtelijke Ordening 1. Verstedelijking In de regio moeten tot 2030 nog circa 27.500 woningen worden gerealiseerd, waaronder duizenden woningen voor de Katwijkers zelf op eigen grondgebied. Voor Katwijk is het doel - als belangrijke speler in een sociaaleconomisch krachtige regio - naast de woningen op (projectlocatie) Valkenburg nog 2.500 woningen te helpen realiseren op locaties binnen de kernen waarbij Katwijk groeit tot 80.000 inwoners in 2040. Katwijk heeft de ambitie deze opgave innovatief vorm te geven met duurzame oplossingen voor aantrekkelijke en gezonde woongebieden, goede vestigingscondities voor ondernemers en een gevarieerd aanbod voor recreatie en sport. Versterken van de kwaliteit van de leefomgeving én aansluiten op wensen van bewoners, ondernemers en markt. Waarbij centraal in de opgaven onder ‘Wat gaan we daarvoor doen in 2021’ staat samenwerking/ allianties creëren met lokale en regionale partners als Holland Rijnland en de Duin- en Bollenstreek. Samen staan we sterk en kunnen we veel bereiken. Binnen de gemeente doen we dat participatief met bewoners, ondernemers, maatschappelijke partners en marktpartijen in een open bestuursstijl. a.

Van de regionale opgave kunnen 5.600 woningen met bijbehorende voorzieningen worden gerealiseerd op (projectlocatie) Valkenhorst, in combinatie met een high-tech cluster ‘Unmanned Valley’.

Vanwege de omvang , complexiteit en noodzakelijke integraliteit zal de woningbouwopgave Valkenhorst vanaf begroting 2022 als paragraaf worden ondergebracht. Vooruitlopende daarop wordt een specifieke kredietaanvraag voor de gebiedsontwikkeling Valkenhorst voorbereid.

Inrichten van de Omgevingstafel en de Intaketafel zodat de initiatiefnemer snel duidelijkheid krijgt en de advisering integraal en transparant gebeurt. Doel blijft het versterken van de kwaliteit van de leefomgeving op basis van de doelstellingen van de Omgevingsvisie

De omgevingstafel wordt steeds meer toegepast en verder doorontwikkeld, zowel om intern tot integraal advies te komen als met de initiatiefnemer aan tafel. De intaketafel is opgestart. Hier krijgen binnengekomen initiatieven een eerste screening om te bepalen of het betreffende initiatief bijdraagt aan de doelstellingen van de gemeente.

Actualiseren Omgevingsvisie Katwijk

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 januari jl. het ontwerp voor de Omgevingsvisie vastgesteld en vrijgegeven voor de ter inzagelegging. De visie ligt vanaf 5 februari 2021 gedurende 6 weken ter inzage. Naar verwachting kan de visie eind april 2021 door de raad vastgesteld worden.

Opstellen van Ruimtelijk AfwegingsKader (RAK); een instrument/hulpmiddel voor de toetsing en afweging van initiatieven en ontwikkelingen dat snel inzicht geeft in regels en beleid ter plaatse.

November 2020 is het RAK in een eerste release beschikbaar gesteld aan de medewerkers van beleid clusters fysiek en sociaal domein. Aan de hand van gebruikerservaringen wordt het RAK bijgesteld. Gestreefd wordt medio 2021 het RAK beschikbaar te stellen voor de gehele gemeentelijke organisatie. Voor het vervolg wordt nu onderzocht hoe het onderdeel kan worden van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), en ook voor burgers en initiatiefnemers/ontwikkelaars te raadplegen is (Omgevingstafel). Naar verwachting zullen eisen en wensen vanuit zowel gemeente als aanvrager hierdoor beter op elkaar afgestemd kunnen worden.

Wat waren we van plan?

2021 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt

Opstellen Regionale Omgevingsagenda Holland Rijnland

De Strategische Agenda Ruimte Duin- en Bollenstreek is afgerond en wordt voor 1 april aangeboden aan Holland Rijnland als input voor de Regionale Omgevingsagenda Holland Rijnland. Op basis van deze en de andere subregionale agenda’s, sectorale input en de uitgevoerde modellenstudie wordt momenteel de Agenda opgesteld. In maart is het concept gereed.

Opstellen verdichtingsvisie Om de ruimtevragen vanuit wonen, economie in relatie tot openruimte en groengoed in beeld te brengen, en de effecten daarvan op de fysieke leefomgeving, stellen we nu een verdichtingsvisie op. Daartoe onderzoeken we de ruimtevragen op het schaalniveau van de hele gemeente, en ook de effecten op een aantal specifieke locaties.

De werkzaamheden zijn opgestart, een eerste concept wordt in Q3/4 2021 verwacht. Voor de zomer wordt met het college de aanpak afgestemd d.m.v. een Plan van Aanpak.

2. Omgevingswet Naar verwachting treedt op 1 januari 2022 de Omgevingswet in werking. De zogeheten keten Beleid – Vergunningen, Toezicht en Handhaving is eind 2021 klaar om samen met de andere organisatieonderdelen te voldoen aan de nieuwe eisen van de wet en ambities van de gemeente daarin. a.

In het begrotingsjaar 2021 ligt de focus op het structureel positioneren van (de gevolgen van) de Omgevingswet bij bestuur en ambtelijke organisatie en het beeindigen van het tijdelijk programmabureau

Over de rol van de gemeenteraad zijn in november 2020 al richtinggevende besluiten genomen. In het eerste kwartaal wordt een voorstel voor het adviesrecht c.a. van de raad ter besluitvorming voorgelegd. De verschillende noodzakelijke besluiten uit de Route2022 (o.a. legesverordening, inrichting Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit) zijn de LTA gepland. In maart komen de resultaten van de landelijke onderzoeken naar de structurele effecten van de Omgevingswet beschikbaar. Op basis hiervan worden de gevolgen voor de ambtelijke organisatie in scenario’s uitgewerkt en rond de besluitvorming voor de Kadernota en begroting 2022 als onderlegger voor de financiële ontwikkeling gepresenteerd.

De voorbereidingen voor het Omgevingsplan voor (delen van) heel Katwijk worden voortgezet

Voor de zomer wordt het Transitiedocument voor de opzet en uitvoering van het Omgevingsplan aan de raad gepresenteerd. Op basis daarvan wordt in het tweede halfjaar begonnen met een eerste deelplan. De vereiste extra inzet is in de begroting geregeld

De werkprocessen B-VTH, zoals integrale advisering op initiatieven en aanvragen, worden verder gestroomlijnd

De werkprocessen zijn in 2020 onderzocht en worden nu voorbereid voor opname in de nieuwe vergunningenapplicatie. Bijzondere aandacht krijgen nog de aangepaste processen voor Toezicht en Handhaving en de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen.

De aansluiting van het DSO wordt voorbereid

Inmiddels is Katwijk aangesloten aan het DSO. We bereiden nu onze applicaties voor om zo spoedig mogelijk in de praktijk te gaan oefenen.

Wat waren we van plan?

2021 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt

8.3 Wonen en bouwen 1.

Ten minste voorzien in de lokale behoefte van de gemeente: 2.600 woningen tot 2030 en nog eens 1.400 woningen tot 2040.

De programmatische aanpak van de opgave uit de Woonagenda 2020-2024 en het vlottrekken en prioriteren van de woningmarktplannen aan de samenwerkingstafel Woningbouw worden opgepakt

Binnen het programma Woningbouw vindt het aanjagen van woningbouw plaats, door interne werkprocessen te verbeteren via Intaketafel en Omgevingstafel en het voeren van regie . Aan de Samenwerkingstafel Woningbouw wordt aan de hand van de monitoring van het woningbouwprogramma manieren besproken om binnen de ambities van de Woonagenda bouwplannen een stap verder te brengen. De nadruk ligt vooral op versnelling en in mindere mate op prioritering.

Sturen op de bouw van 50% aan betaalbare huur- en koopwoningen en te behouden door flankerend beleid op te stellen (fonds sociale woningbouw, onderzoek erfpachtconstructies) en te sturen op variatie

Er wordt structureel ingezet op de ambities uit de Woonagenda om 50% betaalbaar te bouwen en 25% in de sociale huur. Besluitvorming over een in te richten Bestemmingsreserve en verordening differentiatie Sociale woningbouw is in voorbereiding. Net als het onderzoek naar erfpachtconstructies staat deze gepland voor het 2e kwartaal van 2021.

Mensen kunnen in alle levensfasen in hun wijk terecht, wat inhoudt dat we in alle wijken willen toewerken naar een gevarieerd woningaanbod: koop en huur, van sociaal tot duur, al dan niet met zorg of met zorg nabij.

Uitvoering geven aan de Woonagenda 2020-2024 (waaronder actieplan Wonen en Zorg) en het opstellen van nieuwe meerjarige Prestatieafspraken met Dunavie

In het eerste kwartaal zijn de werkzaamheden voor een woonzorganalyse, de eerste stap om te komen tot een Actieplan Wonen en Zorg, opgestart. Hierin wordt de ontwikkeling van de ouderen en kwetsbare doelgroepen en benodigde woonvormen geïnventariseerd, de mismatch tussen vraag en aanbod en de gewenste woonzorgstructuur bepaald. De resultaten worden voor de zomer verwacht. In december 2020 zijn de Prestatieafspraken met Dunavie en SHD getekend, waarin de gedragen visie op de sociale woningvoorraad is verankerd. Het gaat om kaderafspraken voor de periode 2021-2024 en afspraken voor de jaarschijf 2021.

Financiële afwijkingen

Bedrag * € 1.000

Taakveld en korte toelichting

8.1

S/I BN L/B

Programma 8 Ruimtelijke ordening 'Ruimtelijke visie Mient Kooltuin i Bij de najaarsberap 2020 was een inschatting gemaakt van de nog te maken kosten in 2020 en welk deel doorgeschoven zou moeten worden naar 2021. Uiteindelijk viel de realisatie lager uit. De kosten worden gedekt uit de reserve BSI.

BN l

2021

-42

+ = voordeel, - = nadeel

2022

2023

2024

Taakveld en korte toelichting

8.1

S/I BN L/B

Programma 8 Ruimtelijke ordening Ruimtelijke visie Valkenburgse Meer i Bij de najaarsberap 2020 was een inschatting gemaakt van de nog te maken kosten in 2020 en welk deel doorgeschoven zou moeten worden naar 2021. Uiteindelijk viel de realisatie hoger uit. De kosten worden gedekt uit de reserve BSI.

2021

BN l

Zelfrealisatie Zanderij Westerbaan i Medio 2016 is een vaststellingsovereenkomst gesloten met Campri, waarin onder andere afspraken zijn gemaakt over de nog te realiseren fase 9 en 10 in de Zanderij-Westerbaan. Daarbij zijn ook de nog te maken plankosten afgekocht. Echter door o.a. bezwaren omwonenden, inpassing van nieuwe inzichten voor het ontwerp riolering en veel wisseling van medewerkers worden extra kosten verwacht. Het gedeelte vanuit de éénmalige afkoopsom ter dekking van de plankosten is hiervoor echter niet toereikend. Dit wordt gedekt door de reserve Westerbaan. Unmanned Valley I In december 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met een bijdrage van 1,2 miljoen euro aan het programma Fieldlab Unmannned Valley Valkenburg. In de najaarsberap 2020 is reeds € 238.900 met dekking uit de reserve BSI doorgeschoven naar 2021. In 2020 is de uitvoering van het UMV project in een stroomversnelling gekomen. In maart 2021 is de raad geïnformeerd over de voortgang en de financiële stand van zaken van UMV. De einddatum van het EFRO project is 30 juni 2023 geworden. De prognose laat zien dat het project binnen budget zal worden gerealiseerd. De verwachting is dat er in 2021 € 443.000 kosten worden gemaakt. Hiervan wordt 50% gedekt vanuit de EFRO subsidie en 50% vanuit de reserve BSI.

BN l

-50

BN L

-204

Unmanned Valley EFRO subsidie

BN B

102

BN b

-65

Reserve Westerbaan, onttrekking Zanderij i Westerbaan: Vanuit de afkoopsom van Campri is in 2016 een storting gedaan in de reserve Westerbaan. Nu blijkt dat we op de plankosten voor de Zelfrealisatie te kort komen vanuit deze afkoopsom, dekken we dit tekort door een onttrekking uit de reserve Westerbaan.

BN b

Reserve BSI onttrekking Unmanned Valley: 50% dekking kosten als gevolg van de mutatie onder 8.1

BN B

102

0.10 Mutaties reserves Reserve BSI onttrekking Mient Kooltuin: als gevolg van de mutatie onder 8.1, wordt de onttrekking uit de BSI hoger. Reserve BSI lagere onttrekking Valkenburgse Meer: als gevolg van de mutatie onder 8.1, wordt de onttrekking lager.

Totaal mutaties programma 8

2022

2023

2024

-50

5. Beslispunten Algemeen 1. Kennis te nemen van de voorjaarsbestuursrapportage 2021; 2. De in hoofdstuk 4 vermelde taken en activiteiten vast te stellen; 3. De in hoofdstukken 2, 3 en 4 vermelde wijzigingen van baten en lasten vast te stellen, waardoor het geactualiseerde begrotingssaldo 2021 € 1.579.000 nadelig bedraagt; 4. Kennis te nemen van het voornemen om het tekort in 2021 te dekken door het inzetten van reserves en dit in de najaarsbestuursrapportage 2021 ter besluitvorming voor te leggen; 5. De hieruit volgende begrotingswijziging nummer 12 (inclusief uitwerking notitie bezuinigingen hoofdstuk 3 en de reservemutaties conform bijlage 2) vast te stellen: 6. De wijziging van de begroting voortvloeiend uit de besluiten in het kader van het afwijkingenbeleid, zoals genoemd in bijlage 1, vast te stellen. Hoofdstuk 3 Ontwikkelingen 7. Ten gevolgen van de uitwerking notitie bezuinigingen akkoord te gaan met de volgende afwijkingen conform de tabel “Overzicht bezuinigingen op blz. 13 en 14 van de voorjaarsbestuursrapportage: a. Verwerking van de werkelijke bedragen, waardoor een afwijking is ontstaan bij maatregelen : i. G5 opheffen gesloten systeem parkeren; ii. G7A Opzeggen huur Valkenburgse weg 82; iii. C7 Afstoten Panbos; iv. M4A Volksgezondheid, collectieve Preventie GGZ; v. R2 Verhogen WAVO leges. b. Maatregel W2 versoberen wegonderhoud € 60.000 te laten vervallen c.

Maatregel E5 Verhoging huurprijzen ondergrond strandhuisjes voor 2021 van € 100.000 te laten vervallen 8. Voor intensiveringen akkoord te gaan met de volgende mutaties ten opzichte van de notitie bezuinigingen: a. Geen krediet beschikbaar te stellen voor de regionale bedrijvenstrategie, maar de incidentele bedragen voor 2021 € 105.490 en 2022 € 105.490 te dekken uit de reserve BSI; b. Geen krediet beschikbaar te stellen voor Integraal Huisvestingsplan-VO, maar de incidentele bedragen voor 2021 € 41.084 en 2022 € 41.084 te dekken uit de reserve sociaal domein; c. Voor de regisseur initiatieventafel € 25.000 extra opbrengsten leges te begroten; d. Voor business control het bedrag in 2021 van € 99.540 te laten vervallen; e. Het budget omgevingswetinstrumentarium voor 2021 te halveren van € 105.490 naar € 52.745. 9. Voor de volgende investeringen kredieten in 2021 beschikbaar te stellen en op te nemen in de investeringsagenda: a. Nieuwbouw wijkgebouw De Wiek Molenwijk (1610011) van het totale krediet van € 1.858.000 in 2024, alvast € 60.000 in 2021 beschikbaar te stellen ten behoeve van vervroegde sloop oude gebouw en tijdelijke inrichting terrein; b. Fietsverbinding Westerbaan-Laan van Nieuw Zuid 1211192 een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 100.000 en bijdrage derden te verhogen met € 100.000 vanwege een extra subsidie. c.

Uitbreiding cameratoezicht Andreasplein (1140014) een aanvullend krediet van € 17.000 beschikbaar te stellen ten gevolgen van het aanbestedingsresultaat; d. Vervanging pantry gemeentehuis een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 10.000 om ook de pantry’s van de Heerenweg te kunnen vervangen; e. De kredieten vervanging systeem begraafplaatsadministratie (1724018) en Identity en accessmanagement (9000621) om te zetten van C naar B kredieten. f.

Bijlage 1. Nog door raad te autoriseren B&W besluiten conform afwijkingenbeleid Nog door raad te autoriseren B&W besluiten conform afwijkingenbeleid tot en met 31 maart 2021. De bedragen betreffen het totaal van de wijzigingen per taakveld. Als de wijziging gedekt wordt middels begrotingssaldo wordt dit expliciet vermeld evenals een wijziging een investeringskrediet betreft. Bedrag * € 1.000

Nr. begrotingswijziging en toelichting BW. 103 Verkoopkosten Riche Het projectplan ten behoeve van de verkoop Riche is vastgesteld. Voor de verkoopkosten is € 25.000 geraamd welke gedekt worden uit de verkoopopbrengsten. BW. 105 Hulp bij Huishouden WMO Per 1-1-2021 wordt de OVA i.p.v. CPI indexering toegepast bij de tarieven Hulp bij het Huishouden. Deze prijsstijging wordt gedekt uit de stelpost prijsstijgingen. BW. 111 Tijdelijke Ontsluiting Zijlhoek, De Woerd en Voorschoterweg Ten behoeve van het opstellen van een projectplan met variantenstudie voor een tijdelijke oplossing voor bovengenoemde ontsluiting is € 50.000 nodig. Dit wordt gedekt uit de reserve BSI. Totaal effect op begrotingssaldo

P Taakveld

+ = voordeel, - = nadeel

2021 2022 2023 2024

Begrotingssaldo 0 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Totaal

0 -25

-25

Begrotingssaldo 6 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 0 0.8 Overige baten en lasten

0 -16 16

Begrotingssaldo 2 2.1Verkeer en Vervoer 0 0.10 Mutatie Reserves (Reserve BSI)

0 -50 -50

Bijlage 2. Reservemutaties

1 3.080

580

-580

1 3.080

549

0 7 .621 -50 826 0 932 -80 487 0 220 0 37 5 64 33.200 0 288 0 1 2.7 7 1 0 3.237 0 3.529 -88 606 0 498 0 3.1 26 0 61 6 0 4.81 8 0 630 0 0 -153 7 3.7 7 7 0 0 -684 86.858

8 0 0 7 60 0 0 0 0 0 0 0 31 9 0 0 0 0 0 0 1.087 0 1 .667

0 0 35 680 0 0 0 0 457 0 1 .7 64 1 32 0 396 0 0 0 0 3.465 0 3.465

0 0 0 -80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -80 0 -660

7 .629 826 897 487 220 37 5 33.200 288 1 2.31 4 3.237 1 .7 64 7 93 498 2.7 30 61 6 4.81 8 630 0 7 1.319

0 0 0 7 29 0 0 0 0 0 0 0 31 9 0 0 0 0 0 0 1.048 0 1 .598

0 0 35 649 0 0 0 0 457 0 1 .7 64 1 32 0 396 0 0 0 0 3.434 0 3.434

-531

84.400

-549

saldo 31 december

0 0 40 631 0 0 40 0 457 0 1 .7 64 1 62 0 396 0 0 0 0 3.490 0 3.490

overige verminderingen Mutaties Voorjaarsbestuu rsrapportage 2021

205 0 0 7 11 0 0 26 0 0 0 0 269 0 0 0 0 0 0 1.210 0 1 .7 41

overige vermeerderinge n

0 7 .41 6 -50 87 6 0 97 2 -285 487 0 220 0 37 5 -37 6 33.1 50 -5 288 0 1 3.227 0 3.237 0 5.293 -88 586 0 498 0 3.522 0 61 6 0 4.81 8 0 630 0 0 -804 7 6.210 0 0 -1.319 89.291

saldo 31 december

0 0 505 7 49 0 0 290 37 449 420 1 .7 64 654 0 396 0 0 0 1 .27 7 6.542 0 6.588

overige verminderingen Mutaties Voorjaarsbestuu rsrapportage 2021

1 .27 1 0 0 7 89 0 0 3.599 0 0 0 0 584 0 0 0 0 0 0 6.243 0 6.7 58

531

begroting 2024

overige vermeerderinge n

6.1 45 926 1 .47 7 7 32 220 37 5 30.21 7 330 1 3.67 7 3.657 7 .057 7 44 498 3.91 9 61 6 4.81 8 630 1 .27 7 7 7 .313 ntb 90.439

1 3.080

-516

begroting 2023

saldo 31 december

overige verminderingen Mutaties Voorjaarsbestuu rsrapportage 2021

51 6

overige vermeerderinge n

overige verminderingen Mutaties Voorjaarsbestuu rsrapportage 2021

1 3.1 26

begroting 2022

saldo 31 december

Algem ene reserv e Bestem m ingsreserv es Grondex ploitatie Project Westerbaan Wonen Katwijk Parkeren Kunstv oorwerpen Restauratie monumenten Strategische Inv esteringen Verkeersv eiligheid Afschrijv ingen Bommenregeling Regionaal Inv esteringsfonds Sociaal Domein Bov enwijkse v oorzieningen Aquamar Nadeelcompensatie Kustwerk Aardgasv rije wijken Project Locatie Valkenburg Nog uit te v oeren activ iteiten subtotaal Resultaat na bestem m ing Totaal eigen v ermogen

overige vermeerderinge n

Om schrijv ing

begroting 2021

Jaarrekening 2020

1 3.080

0 7 .629 0 826 0 862 -80 487 0 220 0 37 5 0 33.200 0 288 0 1 1 .857 0 3.237 0 0 0 980 0 498 0 2.333 0 61 6 0 4.81 8 0 630 0 0 -80 68.854 0 0 -629 81 .934

De saldi van de reserves zijn afkomstig uit de nog vast te stellen jaarrekening 2020. De definitieve bedragen in de jaarrekening kunnen mogelijk iets afwijken, omdat op dit moment nog de accountantscontrole plaatsvindt.

Bijlage 3. Voortgang planning investeringen investeringsagenda 2021-2024 Oude planning A B krediet C nr.

omschrijving:

voorbereiding start

voorbereiding afgerond

uitvoering start

Geactualiseerde planning uitvoering 90 % afgerond

voorbereiding start

voorbereiding afgerond

uitvoering start

uitvoering 90 % afgerond

1003017 Vervanging CMS website

2020. 2e kw 2020. 2e kw 2020. 3e kw 2020. 4e kw 2020. 2e kw 2020. 2e kw 2020. 3e kw 2021 4e kw

1140012 Vervanging Urilift Badstraat

2021. 1e hj

A A

1140014 Cameratoezicht Andreasplein

2019. 2019.

2020. 1e kw 2020. 1e kw 2020. 1e kw 2019. 2020. 2e kw 2020. 2e kw 2020. 4e kw 2019.

2020. 1e kw 2020. 1e kw 2021 4e kw

1210281 Rotonde Voorschoterweg

B C

1210286 Schuiver/opzetstooiers

2022.

1210289 N206 uren

2025. ev

1210365 Recon. Ambachtsweg revit `t Heen

2019.

2020. 4e kw 2019.

2019.

2021 4e kw

A A

1210372 Recon.Heerenweg i.h.k.v revital `t Heen

2019.

2020. 4e kw 2019.

2019.

2021 4e kw

1210388 Reconstructie Molentuinweg-Tulpstraat

2020. 2e kw 2020. 4e kw 2021. 1e hj

2021. 2e hj

2020. 2e kw 2021 3e kw

2022 2e kw

2022 4e kw

1210394 Herinrichting Voorstraat, vervanging

2021. 1e hj

2021. 2e hj

2022.

2023.

2021. 1e hj

2021. 2e hj

2022.

2023.

1210394 Herinrichting Voorstraat, ambitie

2021. 1e hj

2021. 2e hj

2022.

2023.

2021. 1e hj

2021. 2e hj

2022.

2023.

1210411 Vervanging strooimaterieel 2019

2022.

2022

2022.

2022

2022.

1210420 Rehabilitatie Frederiksoord 2018

2020. 1e kw 2020. 1e kw 2020. 2e kw 2020. 4e kw 2020. 1e kw 2020. 1e kw 2020. 2e kw 2021 4e kw

1210421 Rehabilitatie Frederiksoord 2019

2020. 2e kw 2020. 3e kw 2021. 1e hj

2021. 2e hj

1210426 Molenwijk 2017 gebiedsgerichte aanpak

2019.

2020. 2e kw 2019.

1210427 Molenwijk 2018 gebiedsgerichte aanpak

2019.

2020. 1e kw 2020. 3e kw 2021. 1e hj

2019.

2020. 1e kw 2020. 3e kw 2021 4e kw

1210429 Rijnsoever 2017 gebiedsgerichte aanpak

2019.

1210435 Vervangen vrachtwagen met kraan W54 Rb

2021. 1e hj

1210436 Rehabilitatie Biltlaan

1210437 Voertuig TD W 71 ( BZ-ZZ-42)

1210384 Herinrichting Voorstraat rehabilitatie, voorbereidingskrediet 2019.

2021. 2e hj

2021. 1e hj

2020. 1e kw 2020. 1e kw 2020. 4e kw 2019.

2019. 2019.

2021. 2e hj

2020. 2e kw 2020. 2e kw 2021 4e kw

2020. 1e kw 2020. 1e kw 2021 4e kw

2020. 2e kw 2020. 3e kw 2022 1e kw 2019.

2019.

2022 4e kw 2021 4e kw

2019.

2021 4e kw

2021. 1e hj

2019.

2021. 1e hj 2021. 1e hj 2021. 1e hj 2020. 1e kw 2020. 2e kw 2020. 4e kw 2019.

2022.

1210438 W 75 kraan/kipper (BZ-ZB-93)

2022.

1210439 Strooimateriaal (w74/15/30/aanhanger)

2022.

1210440 Herinr. openbare ruimte Visserijschool

2019.

2020. 1e kw 2020. 1e kw 2020. 4e kw 2022 1e kw

2022 2e kw

2023 1e halfjaar 2023 1e halfjaar

1210441 Verleggen fietspad nabij Ambachtsweg 2

2020. 3e kw 2020. 4e kw 2021. 1e hj

1210549 Armaturen 2020

2020. 2e kw 2020. 3e kw 2020. 4e kw 2021. 2e hj

1210554 Vervangen armaturen voor LED 2018

2019.

2020. 1e kw 2020. 1e kw 2020. 3e kw 2019.

2020. 1e kw 2020. 1e kw 2021 4e kw

1210555 Verv lichtmasten 2018

2019.

2020. 1e kw 2020. 3e kw 2019.

2019.

2020. 1e kw 2021 4e kw

1210556 Verv. armaturen 2019

2019.

2020. 1e kw 2020. 3e kw 2019.

2019.

2020. 1e kw 2021 4e kw

2019.

2021. 1e hj

2021. 2e hj

2020. 1e kw 2020. 2e kw 2021 4e kw

2020. 3e kw 2020. 4e kw 2021. 1e hj

2021. 2e hj

2020. 2e kw 2020. 3e kw 2020. 4e kw 2021. 2e hj

Oude planning A B krediet C nr.

omschrijving:

voorbereiding start

voorbereiding afgerond

uitvoering start

Geactualiseerde planning uitvoering 90 % afgerond

voorbereiding start

voorbereiding afgerond

uitvoering start

uitvoering 90 % afgerond

1210557 Verv. lichtmasten 2020

2020. 2e kw 2020. 3e kw 2020. 4e kw 2021. 2e hj

B C

1210558 VRI Molentuinweg/Rijnstraat

2021. 1e hj

2022.

2021. 1e hj

2022.

1210595 IGA Kalkoven, vervanging

2020. 1e kw 2021. 1e hj

2021. 2e hj

2025. ev

2020. 1e kw 2021. 1e hj

2022 3e kw

2025. ev

1210595 IGA Kalkoven, ambitie

2020. 1e kw 2021. 1e hj

2021. 2e hj

2025. ev

2020. 1e kw 2021. 1e hj

2022 3e kw

2025. ev

1210596 IGA Cleijn Duin, vervanging

2020. 1e kw 2021. 1e hj

2021. 2e hj

2025. ev

2020. 1e kw 2021. 1e hj

2021. 2e hj

2025. ev

1210596 IGA Cleijn Duin, ambitie

2020. 1e kw 2021. 1e hj

2021. 2e hj

2025. ev

2020. 1e kw 2021. 1e hj

2021. 2e hj

2025. ev

1210563 IGA `t Joght, vervanging

2020. 1e kw 2022.

2022.

2025. ev

2020. 1e kw 2022.

2022.

2025. ev

1210563 IGA `t Joght, ambitie

2020. 1e kw 2022.

2022.

2025. ev

2020. 1e kw 2022.

2022.

2025. ev

1210563 IGA `t Joght voorbereidingskrediet

2020. 1e kw 2022.

2022.

2025. ev

2020. 1e kw 2022.

2022.

2025. ev

1210566 Vervangen armaturen voor LED 2021

2020. 3e kw 2020. 4e kw 2021. 1e hj

2021. 2e hj

2020. 3e kw 2020. 4e kw 2021. 1e hj

2021 4e kw

1210570 Goudsbloembrug

2022.

B A

1210571 Brug Rijnweide Oosterstraat

2021. 1e hj

2021. 2e hj

2021. 1e hj

2021. 2e hj

1210564 Verv Kon. Julianabrug

2019.

2020. 1e kw 2020. 1e kw 2020. 4e kw 2019.

2020. 1e kw 2020. 1e kw 2021 4e kw

1210579 VRI Sandtlaan-Spinozalaan

2021. 2e hj

2022.

2021. 2e hj

2022.

1210580 Pollers Hoofdstraat Valkenburg

2022.

1210582 Verv armaturen voor LED 2022

2021. 2e hj

2022.

2021. 2e hj

2022.

1210587 Vervangen veegwagen W13 Kaz

2023.

1210588 Verv. bestelwagen straatwerk /meubilair W50 Rb 2019. 1210590 Rehabilitatie Sandtlaan RB **, vervanging 2023.

1210590 Rehabilitatie Sandtlaan RB **, ambitie

2023.

2023. 2020. 2e kw 2020. 2e kw 2024. 2025. ev 2024. 2025. ev

2023.

B B

1210591 Rehabilitatie Vuurbaakplein **, vervanging

2023.

2024.

2025. ev

1210592 Voertuig TD W 72 (9-VXX-49)

2023.

1210593 Verv armaturen voor LED 2023

2022.

A A

1210595 Voorbereidingskrediet IGA Kalkoven 1210596 Voorbereidingskrediet IGA Cleijn Duin

1210600 Uitvoering wegenbeleidsplan 2020

2020. 2e kw 2020. 4e kw 2020. 4e kw 2021. 2e hj

1210365 Wegenbel.pl 2020 't Heen

2020. 2e kw 2020. 4e kw 2020. 4e kw 2021. 2e hj

1210448 Wegenbel.pl 2020 Vogelbuurt

2020. 2e kw 2020. 4e kw 2020. 4e kw 2021. 2e hj

1250000 Wegenbel.pl 2020 't R-net

2020. 2e kw 2020. 4e kw 2020. 4e kw 2021. 2e hj

1210601 Uitvoering wegenbeleidsplan 2021

2020. 4e kw 2021. 1e hj

2021. 1e hj

2021. 2e hj

2020. 4e kw 2021. 1e hj

2021. 1e hj

2021. 2e hj

1210602 Uitvoering wegenbeleidsplan 2022, vervanging

2021. 1e hj

2022.

2021. 1e hj

2022.

2021. 2e hj

2020. 4e kw 2023 1e halfjaar 2023 1e halfjaar 2023 1e halfjaar 2023 2e halfjaar 2025. ev

2023.

2024.

2025. ev

2023.

2024.

2025. ev

2023.

2024.

2025. ev

2023.

2022.

2023.

2020. 1e kw 2021. 1e hj

2021. 2e hj

2025. ev

2020. 1e kw 2021. 1e hj

2022 3e kw

2025. ev

2020. 1e kw 2021. 1e hj

2021. 2e hj

2025. ev

2020. 1e kw 2021. 1e hj

2021. 2e hj

2025. ev

2021. 2e hj

Oude planning A B krediet C nr.

omschrijving:

Geactualiseerde planning

voorbereiding start

voorbereiding afgerond

uitvoering start

uitvoering 90 % afgerond

voorbereiding start

voorbereiding afgerond

uitvoering start

uitvoering 90 % afgerond

1210602 Uitvoering wegenbeleidsplan 2022, ambitie

2021. 1e hj

2021. 2e hj

2022.

2021. 1e hj

2021. 2e hj

2022.

1210603 Uitvoering wegenbeleidsplan 2023, vervanging

2022.

2023.

2022.

2023.

1210603 Uitvoering wegenbeleidsplan 2023, ambitie

2022.

2023.

2022.

2023.

1210604 Brug Akkerwinde/Schans

2023.

1210605 Vervanging wegwijzers

2023.

2024.

2023.

2024.

1210606 Openbare ruimte Windvang Krulder

2019.

2020. 4e kw 2021. 2e hj

2022.

2019.

2020. 4e kw 2021. 2e hj

1211168 Reconstructie Rijnsburgerweg

2019.

1211174 VRI Callaoweg/Zeeweg/Rijnstraat

2019.

2020. 3e kw 2020. 3e kw 2021. 1e hj 2019. 2020. 2e kw 2020. 3e kw 2019. 2019.

2020. 3e kw 2020. 3e kw 2021. 1e hj

B A

2019.

2020. 2e kw 2021 4e kw

1211182 Rijnstraat/Turfmarkt 30km weg

2019.

2020. 1e kw 2020. 2e kw 2019.

2019.

2020. 1e kw 2021 4e kw

1211185 Herinrichting Hoftuinplein

2019.

1211186 Herin openbare ruimte Hoornespassage

2020. 1e kw 2020. 4e kw 2021. 1e hj

1211190 Rotonde Trappenberg-Kloosterschuur

2023.

1211191 Fietspad Biltlaan (Hoorneslaan-De Krom)

2019.

2020. 1e kw 2019. 2021. 2e hj

2020. 1e kw 2020. 4e kw 2021. 1e hj

2023.

2022.

2021 4e kw 2021. 2e hj

2023. 2023. 2023. 2020. 2e kw 2020. 1e kw 2020. 4e kw 2019.

2023.

1211192 Fietsverbinding Westerbaan-Laan van NZ vb-krediet 2019.

2019.

2020. 2e kw 2019.

2019.

1211192 Fietsverbinding Westerbaan (uitvoering)

2019.

2020. 1e kw 2020. 4e kw 2019.

2019.

2020. 1e kw 2021 4e kw

A C

1211193 Fietsroute langs Botenpad

2020. 1e kw 2020. 3e kw 2020. 4e kw 2021. 2e hj

1211195 VRI Oegstgeesterweg/Oranjelaan

2023.

B A

1214052 Parkeervergunningensysteem

2019.

1214065 Parkeerplaats Olympiaweg

2020. 2e kw 2020. 2e kw 2020. 3e kw 2020. 4e kw 2020. 2e kw 2020. 2e kw 2020. 3e kw 2021 4e kw

1221055 Damwanden 2020

2020. 2e kw 2020. 3e kw 2020. 4e kw 2021. 2e hj

1221058 Beschoeiingen 2021

2021. 1e hj

2021. 2e hj

2021. 1e hj

2021. 2e hj

1221059 Damwanden 2021

2021. 1e hj

2021. 2e hj

2021. 1e hj

2021. 2e hj

1221061 Damwanden 2022

2022.

1221062 Beschoeiingen 2022

2022.

1221063 Damwanden 2023

2023.

B B

1221064 Beschoeiing 2023

2023.

1722708 Drainage 2024

2023.

2024.

2023.

2024.

1722709 Vervanging riolering 2024

2023.

2024.

2023.

2024.

1722707 Drainage 2022

2021. 1e hj

2021. 2e 72 hj

2022.

2021. 1e hj

2021. 2e hj

2022.

1250000 HOV

2019.

2020. 4e kw 2019.

2019.

2021 4e kw

2020. 1e kw 2020. 2e kw 2021 4e kw 2021 4e kw

2020. 1e kw 2020. 3e kw 2020. 4e kw 2021. 2e hj

2023.

2023. 2023. 2023. 2020. 2e kw 2020. 2e kw 2020. 4e kw 2019.

2023.

2020. 2e kw 2021 2e kw

2023. 2021 4e kw

Oude planning A B krediet C nr.

omschrijving:

Geactualiseerde planning

voorbereiding start

voorbereiding afgerond

uitvoering start

uitvoering 90 % afgerond

voorbereiding start

voorbereiding afgerond

uitvoering start

uitvoering 90 % afgerond 2021 4e kw

1310004 Dorpskantoor Rijnsburg

2019.

2020. 3e kw 2019.

2019.

1310009 verduurzaming f2 MFC De Burgt

2019.

2020. 1e kw 2020. 3e kw 2019.

2019.

2020. 1e kw 2021 4e kw

A C

1421038 VB project Windvang en Krulder

2019.

2020. 3e kw 2019.

2019.

1421046 Windvang en Krulder school

2019.

2020. 4e kw 2021. 2e hj

2022.

2019.

2020. 4e kw 2021. 2e hj

1520001 verduurzaming f2 gymzaal Dahliastraat

2019.

2020. 3e kw 2021. 1e hj

2019.

2020. 3e kw 2021. 1e hj

1520002 verduurzaming f2 sportzaal Boorsmazaal

2019.

2020. 2e kw 2020. 3e kw 2019.

2019.

2020. 2e kw 2021 4e kw

1520003 verduurzaming f2 sporthal Waterbos

2019.

2020. 1e kw 2020. 2e kw 2021. 1e hj

1520004 verduurzaming f2 sporthal Rijnsoever

2019.

2020. 2e kw 2020. 4e kw 2019.

2019.

2020. 2e kw 2021 4e kw

1520005 verduurzaming f2 schietsportvereniging

2019.

2020. 2e kw 2020. 4e kw 2019.

2019.

2020. 2e kw 2021 4e kw

1520006 verduurzaming f2 atletiekvereniging

2019.

2020. 2e kw 2020. 4e kw 2019.

2019.

2020. 2e kw 2021 4e kw

B C

1520007 verduurzaming f2 Madjoe

2019.

2020. 2e kw 2021. 1e hj

2019.

2020. 2e kw 2021. 1e hj

1520010 Nieuwbouw gymzaal Windvang/Krulder

2019.

2020. 4e kw 2021. 2e hj

2022.

2019.

2020. 4e kw 2021. 2e hj

2022.

1530131 Renovatie/ uitbreiding Waterbos

2021. 1e hj

2021. 2e hj

2022.

2021. 1e hj

2021. 2e hj

2022.

1531209 Sp Kooltuin kunstgras veld 2

2020. 1e kw 2020. 2e kw 2020. 3e kw 2020. 4e kw 2020. 1e kw 2020. 2e kw 2020. 3e kw 2020. 4e kw

1531210 Sp Kooltuin kunstgras veld 3/train

2020. 1e kw 2020. 2e kw 2020. 3e kw 2020. 4e kw 2020. 1e kw 2020. 2e kw 2020. 3e kw 2020. 4e kw

1531211 Sp Duyfrak kunstgras veld 3

2020. 1e kw 2020. 2e kw 2020. 3e kw 2020. 4e kw 2020. 1e kw 2020. 2e kw 2020. 3e kw 2020. 4e kw

1531212 Sp Duyfrak kunstgras veld 4

2020. 1e kw 2020. 2e kw 2020. 3e kw 2020. 4e kw 2020. 1e kw 2020. 2e kw 2020. 3e kw 2020. 4e kw

1531214 Sp Duyfrak kunstgras 2018 veld 1

2020. 1e kw 2020. 2e kw 2020. 3e kw 2020. 4e kw 2020. 1e kw 2020. 2e kw 2020. 3e kw 2020. 4e kw

1531221 Sp de Krom hockeyveld belt

2021. 1e hj

2021. 2e hj

2021. 1e hj

2021. 2e hj

1531222 Sp de Krom mini hockeyveld

2021. 1e hj

2021. 2e hj

2021. 1e hj

2021. 2e hj

1531223 Vervanging kunstgras Kooltuin (hoofdveld)

2021. 1e hj

2021. 2e hj

2021. 1e hj

2021. 2e hj

1531225 Sportpark Nieuw Zuid (veld 3)

2021. 1e hj

2021. 2e hj

2021. 1e hj

2021. 2e hj

1531226 Sportpark De Krom (veld 6)

2021. 1e hj

2021. 2e hj

2021. 1e hj

2021. 2e hj

1531227 Sportp de Krom veldafzetting hoofdveld

2021. 1e hj

2021. 2e hj

2021. 1e hj

2021. 2e hj

1531228 Sportpark Middelmors veld 5

2021. 1e hj

2021. 2e hj

2021. 1e hj

2021. 2e hj

1531230 Renovatie kleedkamers clubgebouw Madjoe

2022.

1531231 Sportpark Middelmors korfbalvelden

2020. 4e kw 2021. 1e hj

2021. 1e hj

2021. 2e hj

2020. 4e kw 2021. 1e hj

2021. 1e hj

2021. 2e hj

1531232 Sportpark de Kooltuin (veld 1)

2020. 4e kw 2021. 1e hj

2021. 1e hj

2021. 2e hj

2020. 4e kw 2021. 1e hj

2021. 1e hj

2021. 2e hj

1541021 Toren Grote Kerk Rb gevelwerk

2021. 2e hj

2022.

2021. 2e hj

2022.

1560109 Renovatie Burg. Ridderpark

2019.

2020. 1e kw 2020. 2e kw 2019.

2019.

2020. 1e kw 2021 4e kw

2022.

2019.

2021 4e kw 2022.

2020. 1e kw 2020. 2e kw 2021. 1e hj

2022.

Oude planning A B krediet C nr.

omschrijving:

Geactualiseerde planning

voorbereiding start

voorbereiding afgerond

uitvoering start

uitvoering 90 % afgerond

voorbereiding start

voorbereiding afgerond

uitvoering start

uitvoering 90 % afgerond

2022.

1560115 Verv oriëntatieborden strand

2022.

1560128 Bestelwagen groen W51 Rb

2020. 2e kw 2020. 3e kw 2020. 4e kw 2020. 4e kw 2020. 2e kw 2020. 3e kw 2020. 4e kw 2021 1e kw

1560132 Vervanging kastanjeschermen strand

2021. 1e hj

2021. 2e hj

2021. 1e hj

2021. 2e hj

1560134 Herinrichting / opwaardering Duinpark

2020. 1e kw 2020. 2e kw 2020. 4e kw 2021. 1e hj

2021 1e kw

2021 2e kw

2021 4e kw

1560139 Valkenburgse meer uitvoeringsfase

2019.

2020. 4e kw 2021. 1e hj

2023.

2019.

2020. 4e kw 2021. 1e hj

2023.

1570002 Vervangen keepwagen groenvoorziening W32 Vb 2023.

2023.

1610002 Renovatie toiletgroepen Jeugdsociëteit Scum

2022.

1610003 verduurzaming f2 dorpshuis Valkenburg

2019.

2020. 1e kw 2021. 1e hj

2019.

2020. 1e kw 2021. 1e hj

B C

1610004 verduurzaming f2 huize Callao

2019.

2020. 1e kw 2021. 1e hj

1620010 Toegang: Verbouw het Kwadrant

2020. 4e kw 2021. 1e hj

1620011 Toegang: Verbouw de Burgt

2020. 4e kw 2021. 1e hj

1620012 Toegang: meubilair Kwadrant

2019.

2020. 1e kw 2020. 1e kw 2020. 3e kw 2019.

2020. 1e kw 2020. 1e kw 2021 4e kw

1620013 Toegang: meubilair de Burgt

2019.

2020. 1e kw 2020. 1e kw 2020. 3e kw 2019.

2020. 1e kw 2020. 1e kw 2021 4e kw

1714010 Verhuurverbeteringen `t Kwadrant

2020. 4e kw 2021. 1e hj

1721148 Verv. inzamelmiddelen laagbouw

2020. 2e kw 2020. 3e kw 2020. 4e kw 2021. 2e hj

1721158 Ondergrondse milieuparkjes 2020

2022.

1721159 Inzamelwagen W 62 (25-BBL-6)

2023.

2021 4e kw

2022 2e kw

2023 1e halfjaar

1721160 Inzamelwagen W 63 (21-BBN-3)

2023.

2021 4e kw

2022 2e kw

2023 1e halfjaar

1721211 Informatie/ tekstbord Milieustraat

2021. 1e hj

2021. 2e hj

2021. 1e hj

2021. 2e hj

1722615 Maatregln grondwateroverlast Molenwijk

2019.

2020. 2e kw 2019.

2019.

2021 4e kw

1722649 Rijnstraat rioolgemalen

2019.

2020. 3e kw 2019.

2019.

2021 4e kw

1722656 Verv riolering 2020

2019.

2020. 2e kw 2020. 3e kw 2020. 4e kw 2019.

1722657 Aanleg zinker Katwijks kanaal

2020. 2e kw 2021. 1e hj

1722658 Aanhangunit hogedruk-reiniger

2019.

2020. 1e kw 2020. 1e kw 2020. 1e kw 2022 1e kw

1722660 Verv gemalen mech elektr 2019

2019.

1722665 Afkoppelen riolering 2016 Ridderbos

2019.

2020. 1e kw 2020. 1e kw 2020. 2e kw 2019.

1722667 Verv gemalen mech elektr 2020

2020. 1e kw 2020. 1e kw 2020. 1e kw 2020. 4e kw 2020. 1e kw 2020. 1e kw 2020. 1e kw 2021 4e kw

1722671 Verv riolering 2021

2020. 3e kw 2020. 4e kw 2021. 1e hj

2021. 2e hj

2020. 3e kw 2020. 4e kw 2021. 1e hj

2021. 2e hj

1722672 Renovatie rioolgemalen en mini-gemalen

2020. 3e kw 2020. 3e kw 2021. 1e hj

2021. 2e hj

2020. 3e kw 2020. 3e kw 2021. 1e hj

2021. 2e hj

1610005 Nieuwbouw ruimte Cardea/de Kok (bij Windvang school) 2019.

2021. 1e hj

2021. 2e hj

2019.

2022.

2019.

2020. 4e kw 2021. 2e hj

2021. 1e hj

2021. 2e hj

2020. 4e kw 2021. 1e hj

2021. 1e hj

2021. 2e hj

2021. 1e hj

2021. 2e hj

2020. 4e kw 2021. 1e hj

2021. 1e hj

2021. 2e hj

2020. 4e kw 2021. 2e hj

2021. 1e hj

2021. 2e hj 2019.

2021. 2e hj

2022.

2020. 4e kw 2021. 1e hj

2021. 2e hj

2020. 2e kw 2020. 3e kw 2021 4e kw

2020. 2e kw 2021. 1e hj

2020. 2e kw 2019.

2021. 1e hj

2022.

2021. 2e hj

2022.

2022 1e kw

2022 4e kw

2019.

2021 4e kw

2020. 1e kw 2020. 1e kw 2021 4e kw

Oude planning A B krediet C nr.

omschrijving:

voorbereiding start

voorbereiding afgerond

Geactualiseerde planning

uitvoering start

uitvoering 90 % afgerond

voorbereiding start

voorbereiding afgerond

uitvoering start

uitvoering 90 % afgerond

1722674 Diameter vergroting Thorbeckestraat

2020. 2e kw 2020. 4e kw 2021. 1e hj

2021. 2e hj

2020. 2e kw 2020. 4e kw 2021. 1e hj

2021. 2e hj

1722675 Aansluiten ongerioleerde panden

2020. 3e kw 2020. 3e kw 2021. 1e hj

2021. 2e hj

2020. 3e kw 2020. 3e kw 2021. 1e hj

2021. 2e hj

1722677 Afkoppelen riolering 2017 Molenwijk f3

2019.

2020. 2e kw 2019.

1722678 Afkoppelen riolering 2018 Molenwijk

2019.

2020. 2e kw 2020. 3e kw 2021. 1e hj

1722683 Vervangen leidingen 2018 Molenwijk 2.0 (IGA)

2019.

1722685 Vervangen riolering 2018 Rijnstraat

2019.

2020. 1e kw 2020. 1e kw 2020. 2e kw 2019.

2020. 1e kw 2020. 1e kw 2021 4e kw

1722686 Vervangen riolering 2018 Vogelbuurt

2019.

2020. 1e kw 2020. 4e kw 2019.

2019.

2020. 1e kw 2021 4e kw

B B

1722687 Verv. Riolering 2022

2021. 1e hj

2021. 2e hj

2022.

2021. 2e hj

2022.

1722688 Afkoppelen riolering Hoftuin

2020. 3e kw 2020. 3e kw 2021. 1e hj

1722690 Verv. mech elec BBB Ten Brugghenstraat/Sandtlaan 2021. 1e hj

2021. 1e hj

1722691 Verv. Riolering 2023

2022.

1722692 Verv gemalen elect 2023

2022.

1722693 Vervanging mech. Elect BBB Eikenlaan

1722694 Drainage 2023 Verv riolering Moleneind, Schoolsteeg,

2019. 2019.

2019.

2020. 2e kw 2019.

2019.

2021 4e kw

2020. 2e kw 2020. 3e kw 2021. 1e hj 2019.

2019.

2021 4e kw

2022.

2021. 1e hj

2021. 2e hj

2020. 3e kw 2020. 3e kw 2021. 1e hj

2021. 2e hj

2022.

2021. 1e hj

2022.

2023.

2022.

2023.

2022.

2023.

2022.

2023.

2024.

2023.

2024.

2022.

2023.

2022.

2023.

1722695 Koestraat

2019.

2020. 1e kw 2020. 3e kw 2021 4e kw

1722697 Verv riolering 2019 Vogelbuurt fase 4

2019.

2020. 1e kw 2020. 3e kw 2020. 4e kw 2019. 2020. 2e kw 2020. 4e kw 2019. 2019.

2019.

2020. 2e kw 2021 4e kw

1722698 Verv riolering 2019 relinen

2019.

2020. 1e kw 2020. 3e kw 2019.

2019.

2020. 1e kw 2021 4e kw

B B

1722699 Verv riolering 2019 voorber Kalkovenbuurt

2019.

2020. 4e kw 2019.

2019.

2021 4e kw

1722700 Afkoppelen riolering voorstraat

2021. 1e hj

2021. 2e hj

2022.

2023.

2021. 1e hj

2021. 2e hj

2022.

2023.

1724018 Vervanging systeem begraafplaatsadministratie 2021. 1e hj

2021. 1e hj

2021. 2e hj

2021. 1e hj

2021. 2e hj

1740001 Verduurzaming gemeentelijk vastgoed fase 3

2021. 1e hj

2021. 2e hj

2022.

2021. 1e hj

2021. 2e hj

2022.

9000214 Verv bureauopstelling/ladeblokken/kast

9000219 Verv. AV middelen gem.huis

2020. 2e kw 2020. 3e kw 2020. 4e kw 2020. 4e kw 2020. 2e kw 2020. 3e kw 2020. 4e kw 2021 4e kw 2020. 2e kw 2020. 2e kw 2019. 2019. 2019. 2019. 2020. 2e kw 2021 4e kw

9000220 Verbouwing gemeentehuis

2019.

9000246 Verv.meubilair centrale hal

2020. 2e kw 2020. 3e kw 2020. 4e kw 2020. 4e kw 2020. 2e kw 2020. 3e kw 2020. 4e kw 2021 4e kw

9000225 Verv. investeringen FZ repro

2020. 2e kw 2020. 3e kw 2020. 4e kw 2020. 4e kw 2020. 2e kw 2020. 3e kw 2020. 4e kw 2021 4e kw

9000226 Diverse investeringen Facilitaire zaken

2019.

9000229 Inrichting lunchroom

2020. 2e kw 2020. 3e kw 2020. 4e kw 2020. 4e kw 2020. 2e kw 2020. 3e kw 2020. 4e kw 2021 4e kw

9000230 Meubilair + stoelen A0.40

2021. 1e hj

9000232 Meubilair huisvesting

2020. 2e kw 2020. 3e 75 kw 2020. 4e kw 2020. 4e kw 2020. 2e kw 2020. 3e kw 2020. 4e kw 2021 1e kw

2020. 1e kw 2020. 1e kw 2020. 4e kw 2019.

2020. 4e kw 2021. 1e hj 2021. 1e hj

2021. 2e hj

2021. 1e hj 2021. 2e hj

2019. 2021. 1e hj

2022.

2020. 1e kw 2020. 1e kw 2021 4e kw

2020. 4e kw 2021. 1e hj 2021. 1e hj

2021. 2e hj

2021. 1e hj 2021. 2e hj

Oude planning A B krediet C nr.

omschrijving:

voorbereiding start

voorbereiding afgerond

uitvoering start

Geactualiseerde planning uitvoering 90 % afgerond

voorbereiding start

voorbereiding afgerond

uitvoering start

uitvoering 90 % afgerond

9000233 Vervanging bureauopstellingen

2020. 2e kw 2020. 3e kw 2020. 4e kw 2020. 4e kw 2020. 2e kw 2020. 3e kw 2020. 4e kw 2021 1e kw

9000234 Vervanging meubilair

2020. 2e kw 2020. 3e kw 2020. 4e kw 2020. 4e kw 2020. 2e kw 2020. 3e kw 2020. 4e kw 2021 1e kw

9000235 Aanbrengen isolerende beglazing Kon. Julianalaan 2022. 3

2022.

9000236 Renovatie toiletgroepen A-vleugel Kon. Julianalaan 2023. 3

2023.

B B

9000237 Brandmeldinstallatie gemeentehuis 9000238 Warmtepomp gemeentehuis

2020. 3e kw 2020. 3e kw 2020. 4e kw 2020. 4e kw 2020. 3e kw 2020. 3e kw 2020. 4e kw 2021 4e kw 2020. 3e kw 2020. 3e kw 2020. 4e kw 2020. 4e kw 2020. 3e kw 2020. 3e kw 2020. 4e kw 2021 4e kw

9000514 Verv kassasysteem

2020. 2e kw 2020. 3e kw 2020. 4e kw 2020. 4e kw 2020. 2e kw 2020. 3e kw 2020. 4e kw 2021 4e kw

9000518 Informatieschermen vergaderruimte

2020. 2e kw 2020. 2e kw 2020. 4e kw 2020. 4e kw 2020. 2e kw 2020. 2e kw 2020. 4e kw 2021 4e kw

9000519 Vervanging monitoren

2020. 2e kw 2020. 3e kw 2020. 4e kw 2020. 4e kw 2020. 2e kw 2020. 3e kw 2020. 4e kw 2021 4e kw

9000520 Realisatie ICT uitwijk

2020. 3e kw 2020. 4e kw 2021. 1e hj

9000521 Update zaaksysteem

2019.

2020. 1e kw 2020. 3e kw 2020. 4e kw 2019.

2020. 1e kw 2020. 3e kw 2021 4e kw

9000607 Vervanging Backend servers

2019.

2020. 4e kw 2020. 4e kw 2019.

2019.

2020. 4e kw 2021 4e kw

9000608 Vervanging Oracle servers

2019.

9000609 Vervanging Wifi Accesspoints

2020. 2e kw 2020. 3e kw 2020. 4e kw 2020. 4e kw 2020. 2e kw 2020. 3e kw 2020. 4e kw 2021 4e kw

9000611 Vervangen HP 4000 plotter

2021. 1e hj

2021. 2e hj

2021. 1e hj

2021. 2e hj

9000612 Vervanging Core switches

2024.

9000613 Vervanging decentrale switches

2023.

9000615 Mobiele telefoons

2020. 2e kw 2020. 3e kw 2021. 1e hj

2021. 2e hj

2020. 2e kw 2020. 3e kw 2021. 1e hj

2021. 2e hj

9000616 Mobiele telefoons

2022.

2023.

2022.

2023.

B B

9000617 Vervanging ICT omgeving

2023.

9000618 Archiveren mail en agenda

2020. 2e kw 2020. 3e kw 2020. 4e kw 2020. 4e kw 2020. 2e kw 2020. 3e kw 2020. 4e kw 2021 4e kw

9000619 BIS / RIS

2020. 2e kw 2020. 3e kw 2020. 4e kw 2020. 4e kw 2020. 2e kw 2020. 3e kw 2020. 4e kw 2021 4e kw

9000620 Beveiligingsmaatregelen

2020. 2e kw 2020. 3e kw 2020. 4e kw 2020. 4e kw 2020. 2e kw 2020. 3e kw 2020. 4e kw 2021 4e kw

9000621 Identity en accessmanagement 9000623 Vervanging monitoren

2020. 4e kw 2021 4e kw

9000624 Vervanging Audio Visuele middelen 9000625 gemeentehuis Vervanging backend servers

2020. 2e kw 2020. 3e kw 2020. 4e kw 2020. 4e kw 2020. 2e kw 2020. 3e kw 2024. 2024. 2024. 2024. 2024. 2024. 2024. 2024. 2024. 2024. 2024. 2024. 2024. 2024. 2024. 2024. 2024. 2024.

9000626 Vervanging mobiele telefoons

2024.

9000627 Vervanging van beeldschermen in 9000628 vergaderruimten Vervanging Oracle servers

2024.

B B

2021. 2e hj

2020. 3e kw 2020. 4e kw 2021. 1e hj

2020. 2e kw 2019.

2021. 2e hj

2021 4e kw

2024.

Oude planning A B krediet C nr.

omschrijving:

9000629 Vervanging Wifi Accesspoints

B B

1530163 Aanpassen akoestische voorziening Sporthal Duyn beschoeiingen 2024 1221067 Cleijn Vervanging

1210444 Boardwalks Zanderij

B B

1214066 Vervanging camerasysteem parkeergarages en Rooie 1030120 Princehaven, Vervangen CVTramstraat ketel Baljuwplein 10Buurt

1221068 Damwanden 2024

B B

1520011 Dorpshuis Valkenburg renovatie 1530164 kleedaccommodatie Aanpassen entree Sporthal Cleijn Duin

1570004 Entree Groenstructuur Hoornes West

1570009 Verzamelkrediet groenbeleidsplan 2020 IGA's

1570005 Verzamelkrediet groenbeleidsplan 2021

Geactualiseerde planning

voorbereiding start

voorbereiding afgerond

uitvoering start

uitvoering 90 % afgerond

2024.

voorbereiding start

voorbereiding afgerond

2024. 2024. 2020. 2e kw 2020. 3e kw 2020. 3e kw 2020. 4e kw 2020. 2e kw 2020. 3e kw 2024. 2024. 2024. 2024. 2024. 2024. 2022. 2022. 2023. 2023. 2022. 2022.

uitvoering start

uitvoering 90 % afgerond

2024.

2020. 3e kw 2021 4e kw 2024.

2024.

2023. 2020. 2e kw 2020. 3e kw 2020. 3e kw 2020. 4e kw 2020. 2e kw 2020. 3e kw 2020. 3e kw 2021. 1e hj 2021. 1e hj 2021. 2e hj 2021. 2e hj 2021. 1e hj 2021. 1e hj 2021. 2e hj 2024. 2024. 2024. 2024. 2024. 2024. 2024. 2020. 2e kw 2020. 3e kw 2020. 3e kw 2020. 4e kw 2020. 2e kw 2020. 3e kw 2020. 3e kw

2023.

2022.

2024.

1570006 Verzamelkrediet groenbeleidsplan 2022

2024. 2024. 2020. 2e kw 2020. 3e kw 2020. 3e kw 2020. 4e kw 2020. 2e kw 2020. 3e kw 2021. 1e hj 2021. 1e hj 2021. 2e hj 2021. 2e hj 2021. 1e hj 2021. 1e hj 2022. 2022. 2022. 2022. 2022. 2022.

1570007 Verzamelkrediet groenbeleidsplan 2023

2023.

1570008 Verzamelkrediet groenbeleidsplan 2024

2024.

1610011 Nieuwbouw wijkgebouw De Wiek Molenwijk

2023.

2024.

1610012 Nieuwbouw wijkgebouw Hoornes Rijnsoever

2023.

2024.

1210445 Reconstructie Voorschoterweg-Zuid

2024.

1240039 Aanleg passeervlakken Mallegat

1722701 Relinen riolering

B B

1214067 Vervanging toegangssysteem parkeergarage Rooie Buurt 1722702 Renovatie vacuum en drukriolering

1710001 Vervangen dubbelglas 't Kwadrant

2022.

2021 4e kw 2021. 2e hj 2024. 2021 4e kw

2020. 3e kw 2021 4e kw 2021. 2e hj

2021. 2e hj

2022.

2023.

2024.

2023 1e halfjaar 2023 2e halfjaar 2024.

2024.

2023.

2024.

2025. ev 2025. ev 2025. ev 2024. 2025. ev 2020. 2e kw 2020. 3e kw 2020. 3e kw 2020. 4e kw 2020. 2e kw 2020. 3e kw 2023. 2023. 2024. 2024. 2023. 2023. 2020. 2e kw 2020. 3e kw 2020. 3e kw 2020. 4e kw 2020. 2e kw 2020. 3e kw

2025. ev

2023.

2024.

2023.

2024.

2023.

2024.

2023.

2024.

2023.

2024.

2022 1e kw

2022 2e kw

2022 4e kw

1520019 Vervanging toplaag atletiekbaan en uitvlakken 2023. baan AV de Krom 1520012 Vervangende nieuwbouw gymzaal Katwijkerweg 2023.

2023.

2024.

2023.

2024.

1520013 Vervangende nieuwbouw gymzaal Korte Vaart

2023.

2024.

2023.

2024.

1520014 Vervangende nieuwbouw kleedkamers Valken 1210608 '68 Vervangen armaturen voor LED 2024

2023.

2024.

2023.

2024.

1610013 Ruimte scootmobielen en rollators gebouw Zwanenburg

2021. 1e hj

2021. 2e hj

2021. 1e hj

2021. 2e hj

B B

2023.

2020. 3e kw 2021 4e kw 2024.

2024.

2020. 3e kw 2021 4e kw

Oude planning A B krediet C nr.

Geactualiseerde planning

omschrijving:

voorbereiding start

voorbereiding afgerond

uitvoering start

uitvoering 90 % afgerond

voorbereiding start

voorbereiding afgerond

uitvoering start

uitvoering 90 % afgerond

1210446 Verbreding Vinkeweg

2021. 1e hj

2021. 2e hj

2021. 1e hj

2021. 2e hj

1210609 Uitvoering wegenbeleidsplan 2024, vervanging

2023.

2024.

2023.

2024.

1210609 Uitvoering wegenbeleidsplan 2024, ambitie

2023.

2024.

2023.

2024.

9000239 Auto bode

2021. 1e hj

9000240 Vervanging inrichting meubilair A-vleugel

2024.

2021. 2e hj

9000241 Restauratie monumentaal meubilair o.a. 9000242 trouwzaal Vervangen pantry's gemeentehuis

2022.

9000243 Inrichting raadszaal

2025. ev

9000244 Conferentiestoelen burgerzaal

2023.

9000245 Vervangen tafels burgerzaal

2024.

1722703 Iga 't Jogt_riolering

2020. 3e kw 2020. 4e kw 2022.

2025. ev

2020. 3e kw 2020. 4e kw 2022.

1722704 IGA Kalkovenbuurt_riolering

2020. 4e kw 2021. 1e hj

2025. ev

1722705 Riolering Valkenburgse meer

1421047 IHP_Chr. Opleidingsschool

2021. 1e hj

2025. ev

2021. 1e hj

1421048 IHP_Duinroos

2020. 4e kw 2021. 1e hj 2020. 1e kw 2020. 2e kw 2020. 2e kw 2020. 4e kw 2020. 1e kw 2020. 2e kw 2020. 1e kw 2020. 4e kw 2021. 1e hj 2022. 2021 1e kw 2021 4e kw 2022. 2022. 2023. 2024. 2022 1e kw 2022 4e kw

1520015 IHP_Gymnastieklokaal Chr. Opleidingsschool

2020. 1e kw 2020. 4e kw 2021. 1e hj

2022.

2021 1e kw

2021 4e kw

2022 1e kw

2023 2e halfjaar

1520016 IHP_Gymnastieklokaal Duinroos

2022.

2023.

2024.

2021 1e kw

2021 4e kw

2023.

2023 2e halfjaar

1421049 IHP_CBS de Burcht

2023.

2024.

2025. ev

2022 1e kw

2022 4e kw

2023 2e halfjaar 2023 2e halfjaar

1421052 IHP_Oranje Nassauschool

2023.

2024.

2025. ev

2021 1e kw

2021 4e kw

2022 1e kw

1520017 IHP_PLV_'t Veld nieuwbouw drie gymzalen_1e 2024. 1520017 tranche IHP_PLV_'t Veld nieuwbouw drie gymzalen_jaar 2024. 2026 1520017 IHP_PLV_'t Veld nieuwbouw drie gymzalen_jaar 2024.

2024

2025. ev

2023 1e halfjaar 2023 2e halfjaar 2024.

2024.

2025. ev

2025.

2026.

2025. ev

1421051 2028 IHP_PLV_'t Veld nieuwbouw drie tranche drie 1421051 basisscholen_1e IHP_PLV_'t Veld nieuwbouw

2027.

2028.

2024.

2025. ev

2023 1e halfjaar 2023 2e halfjaar 2024.

2024.

2025. ev

2025.

2026.

2025. ev

2027.

2028.

tranche drie 1421051 basisscholen_2e IHP_PLV_'t Veld nieuwbouw 2024. 2025. ev 2025. ev basisscholen_3ekosten trancheuitvoering IHP_DEEL 1 2020. 1e kw 2020. 4e kw 2021. 1e hj 1421053 IHP_Bijkomende

2022.

2023 1e halfjaar 2023 1e halfjaar 2023 2e halfjaar 2024.

1421054 IHP_Bijkomende kosten uitvoering IHP DEEL 2

2025. ev

2025.

1722706 Relinen riolering Elzenlaan

2020. 4e kw 2021. 1e hj

2021. 1e hj

2021. 2e hj

2020. 4e kw 2021. 1e hj

1520018 Kantplanken diverse sportvelden

C C C C C

2025. ev

2026.

2025. ev

2020. 2e kw 2021 4e kw 2022 4e kw

2023 2e halfjaar

2023 1e halfjaar 2023 2e halfjaar

2027.

2028.

2021. 2e hj 2020. 3e kw 2020. 3e kw 2020. 4e kw 2020. 4e kw 2020. 3e kw 2020. 3e kw 2020. 4e kw 2021 4e kw 78

2021. 1e hj

2023 2e halfjaar

Oude planning A B krediet C nr.

omschrijving:

Geactualiseerde planning

voorbereiding start

voorbereiding afgerond

uitvoering start

uitvoering 90 % afgerond

voorbereiding start

voorbereiding afgerond

uitvoering start

uitvoering 90 % afgerond

1211181 Rotonde industrieweg, vervanging

2021. 1e hj

2021. 2e hj

2022.

2021. 1e hj

2021. 2e hj

2022.

1211181 Rotonde industrieweg, ambitie

2021. 1e hj

2021. 2e hj

2022.

2021. 1e hj

2021. 2e hj

2022.

1421050 Uitbreiding brede school Duyfrak

2020. 1e kw 2020. 3e kw 2020. 4e kw 2020. 4e kw 2020. 1e kw 2020. 3e kw 2020. 4e kw 2020. 4e kw

71220004 Fietsparkeren

2021. 1e hj

2021. 2e hj

2021. 1e hj

2021 4e kw

71220003 Parkeer route informatiesysteem (PRIS)

2021. 1e hj

2021. 2e hj

2021. 1e hj

2021 4e kw

1570010 Groenvoorziening Biltlaan Noord westzijde

2025. ev

1421055 IHP DEEL 2 2026-2030, verdeeld over 5 jaar

2025. ev

2026.

2028.

2029.

2030.

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10169587/1