Document · PDF

8. Bijlage 1. Voorjaarsbestuursrapportage 2021 (1913410)

Raad 10 juni 2021, gemeente KatwijkBij agendapunt: Voorjaarsbestuursrapportage 202138.054 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Inhoud 1. Inleiding .............................................................................................................................................................. 3 2. Algemeen ............................................................................................................................................................ 4 2.1 Financiële uitkomst voorjaarsbestuursrapportage 2021 ........................................................................ 4 2.2 Geactualiseerd begrotingssaldo 2021-2024 en dekking ........................................................................ 4 2.3 Resultaat 2021-2024................................................................................................................................ 5 2.4 Autorisatie collegebesluiten Afwijkingenbeleid ..................................................................................... 5 3. Ontwikkelingen ................................................................................................................................................... 6 3.1 Organisatieontwikkeling .......................................................................................................................... 6 3.2 Stelposten coalitieakkoord ......................................................................................................................

6 3.3 Bezuinigingen ......................................................................................................................................... 10 3.3.1 Financiële uitwerking bezuinigingen ................................................................................................. 10 3.3.2 Stand van zaken bezuinigingen .......................................................................................................... 16 3.4 Investeringen ......................................................................................................................................... 21 3.4.1 Voortgang Investeringen .................................................................................................................... 21 3.4.2 Aanpassingen investeringskredieten 2021 ........................................................................................

21 3.5 Corona ....................................................................................................................................................22 3.6 Herijking gemeentefonds ......................................................................................................................23 3.7 Duurzaamheid ........................................................................................................................................24 3.8 Maatschappelijke Agenda (MAG) .........................................................................................................24 4.Programma´s ..................................................................................................................................................... 25 Programma 0 Bestuur en ondersteuning ...................................................................................................26 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat ............................................................................................32 Programma 3 Economie .............................................................................................................................. 37 Programma 4 Onderwijs .............................................................................................................................

40 Programma 5 Sport, cultuur en recreatie ...................................................................................................43 Programma 6 Sociaal domein .....................................................................................................................49 Programma 7 Volksgezondheid en milieu .................................................................................................. 59 Programma 8 Volkshuisvesting ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing ....................................63 5. Beslispunten ..................................................................................................................................................... 67 Bijlage 1. Nog door raad te autoriseren B&W besluiten conform afwijkingenbeleid .............................. 68 Bijlage 2. Reservemutaties...........................................................................................................................69 Bijlage 3. Voortgang planning investeringen investeringsagenda 2021-2024 .........................................70

1. Inleiding Katwijk, 20 april 2021 In deze rapportage wordt verantwoording afgelegd over de realisatie van het voorgenomen beleid en de financiën in het lopende begrotingsjaar 2021 en de eventuele structurele doorwerking naar de begrotingsjaren 2022-2024. Na de vaststelling van de begroting 2021, de notitie bezuinigingen en de najaarsbestuursrapprtage (NJB) 2020 is deze voorjaarsbestuursrapportage (VJB) 2021 het eerste Planning en Control document dat ingaat op de ontwikkelingen van het begrotingsjaar 2021. Leeswijzer In deze voorjaarsbestuursrapportage wordt een totaalbeeld geschetst van de ontwikkeling van het begrotingssaldo (hoofdstuk 2). In hoofdstuk 3 wordt u geïnformeerd over de stand van zaken van de volgende ontwikkelingen: 3.1 Organisatieontwikkeling 3.2 Stelposten coalitieakkoord 3.3. Bezuinigingen 3.4 Investeringen 3.5 Corona 3.6 Herijking gemeentefonds 3.7 Duurzaamheid 3.8 Maatschappelijke agenda In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de vastgestelde doelen in de programmabegroting 2021-2024 (“Wat willen we bereiken?”). De prestaties “Wat gaan we er in 2021 voor doen?” zijn in de begroting 2021 niet geformuleerd in afwachting van de uitkomsten uit het bezuinigingstraject. Inmiddels heeft uw raad de notitie bezuinigingen vastgesteld en zijn in deze rapportage de prestaties geformuleerd en gerelateerd aan de doelen, rekening houdend met de bezuinigingen.

Aansluitend worden de financiële afwijkingen per programma en taakveld meerjarig inzichtelijk gemaakt en toegelicht. Conform de nota reserves en voorzieningen 2018-2021 is in bijlage 2 een overzicht opgenomen met het geactualiseerde saldo per reserve inclusief de reservemutaties van deze bestuursrapportage. En in bijlage 3 is de voortgang van de planning van de investeringen opgenomen.

2. Algemeen 2.1 Financiële uitkomst voorjaarsbestuursrapportage 2021 De financiële overzichten zijn als volgt opgesteld: een voordelige bijstelling van de begroting betreft een “+” en een nadelige bijstelling een “-”. Deze bestuursrapportage prognosticeert een nadelig resultaat van € 915.000 in 2021 en de jaren daarna is het resultaat nagenoeg € 726.000 nadelig. De budgetmutaties zijn gezien de financiële omstandigheden met strakke regels uitgevraagd. Alleen noodzakelijke en budgettair neutrale wijzigingen welke door het college separaat zijn besloten, zijn verwerkt. Daarnaast zijn enkele technische wijzigingen opgenomen. Bedrag * € 1.000

- = nadeel, + = voordeel

Mutaties voorjaarsbestuursrapportage 2021

2021

2022

2023

2024

Programma 0 Bestuur en ondersteuning Programma 1 Veiligheid Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Programma 3 Economie Programma 4 Onderwijs Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

128 -45 -35 -6 -2 -515

-142 0 -20 -6 -2 -515

-146 0 -20 -6 -2 -515

-149 0 -20 -6 -2 -515

Programma 6 Sociaal domein Programma 7 Volksgezondheid en milieu Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Totaal

-121 -319 0

257 -290 0

257 -291 0

-915

-718

-723

-726

2.2 Geactualiseerd begrotingssaldo 2021-2024 en dekking In de onderstaande tabel wordt het geactualiseerde begrotingssaldo 2021-2024 gepresenteerd inclusief de financiële gevolgen van deze bestuursrapportage en de vastgestelde begrotingswijzigingen voor het jaar 2021. Op 10 december 2020 is de notitie bezuinigingen vastgesteld. De uitwerking hiervan vindt plaats in deze rapportage in hoofdstuk 3. Het begrotingssaldo 2021 inclusief de financiële gevolgen van de voorjaarsbestuursrapportage 2021 wordt geraamd op € 1,6 miljoen nadelig. Dit saldo is inclusief de nog te realiseren bezuinigingen van € 120.000. Gezien de vele financiële ontwikkelingen en onzekerheden die nog komen, stellen wij voor om dit nadelige saldo te laten staan. Ook wordt het jaarrekeningsaldo geanalyseerd, waardoor eventueel budgetten voordelig kunnen worden bijgesteld. De verwachting is dat het saldo 2021 nadelig blijft en het dekkingsvoorstel zal later dit jaar (bij de najaarsbestuursrapportage) zijn om het nadeel met incidentele middelen te dekken. Dit ligt in lijn met de suggestie die hierover is opgenomen in de notitie bezuinigingen. Hiervoor komen mogelijk de reserve parkeren, reserve Westerbaan en als laatste de Algemene reserve in aanmerking. Bij de kaderbrief 2022 wordt nader ingegaan op de dekkingsmogelijkheden van het nadelige begrotingssaldo in 2022.

Ontwikkeling begrotingssaldo Begrotingssaldo na bezuinigingen Begrotingswijzigingen met effect begrotingssaldo Budgetmutaties voorjaarsbestuursrapportage Kapitaallasten t.g.v. doorschuiven investeringen jaarrekening 2020 Geautoriseerde collegebesluiten Geactualiseerd begrotingssaldo na VJB Let op, dit saldo is inclusief: Nog te realiseren bezuinigingen + intensiveringen 2021 en 2022

Bedrag * € 1.000

- = nadeel, + = voordeel

2021 -1.664 0 -915

2022 207 0 -718

2023 846 0 -723

2024 989 0 -726

2025 1.695 0 -726

1.000 0 -1.579

0 -511

0 123

0 263

0 969

120

846

856

959

1.162

Kapitaallastenvoordeel boeggolf In de investeringsagenda staan investeringen van het begrotingsjaar en meerjarig opgenomen. Dit is de basis voor het berekenen van de kapitaallasten die daaruit voortvloeien. Als in deze planning investeringen eindigen in een jaar, worden in het volgende jaar de kapitaallasten opgenomen in de begroting. 4

Vanuit het jaarrekeningtraject 2020 is duidelijk geworden welke investeringen daadwerkelijk gereed zijn en welke worden uitgevoerd/ afgerond in 2021 en verder (boeggolf). Een handmatige berekening laat zien dat het netto voordeel op de afschrijvingslasten ongeveer € 1.800.000 bedraagt (komt voort uit minder investeringen in 2020). Hierbij moet rekening worden gehouden met het voordeel van de structurele stelpost vertragingseffect investeringen € 400.000. Het rentecomponent is nog onduidelijk. Omdat het financiële systeem pas afgesloten kan worden na afronding van de accountantscontrole, kunnen de kapitaallasten nog niet exact worden berekend vanuit het systeem ten tijde van het opstellen van deze voorjaarsbestuursrapportage. Derhalve nemen we een voorlopig voordeel op van € 1.000.000. De herberekening van de kapitaallasten wordt meegenomen in de kaderbrief 2022. Dan vindt de (her-)overweging plaats van de investeringsagenda 2021-2025. Ontwikkeling GR-bijdragen Meerdere gemeenschappelijke regelingen hebben nadelige financiële ontwikkelingen, waardoor de bijdrage van gemeente Katwijk stijgt. De begrotingen van deze GR-en hebben ten tijde van het opstellen van deze rapportage nog een “concept-“ status. De Algemene besturen moeten nog besluiten nemen.

De financiële consequenties worden via een separate begrotingswijziging bij de betreffende stukken verwerkt in de begroting en meerjarenraming. In de onderstaande tabel is opgenomen wat naar verwachting de effecten zijn op het begrotingssaldo (dekking betreft inzet stelpost prijsstijgingen). Bedrag * € 1.000

Verwachte m utaties GR-bijdragen

2021

2022

- = nadeel, + = voordeel

2023

2024

Mu t a t ie Dekkin g Mu t a t ie Dekkin g Mu t a t ie Dekkin g Mu t a t ie Dekkin g

GR VAB (ge s lo te n s ys te e m )

-1 20

1 20

-1 20

1 20

-1 20

1 20

-1 20

1 20

GR RDOG (prijs s tijging €57.000)

-1 7 6

GR KDB

1 60

200

1 90

GR Holland Rijnland

-26

GR BSGR

-65

GR HR Jeugd (TWO)

T otaal

-352

Effect begrotingssaldo

-48

PM 304

-228

304

-188

PM 304

117

-198

304

107

Stelpost prijsstijgingen en onvoorzien De posten onvoorzien (2021 € 66.000) en de stelpost prijsstijgingen (2021 € 164.000, meerjarig oplopend naar € 317.000) zijn nog in te zetten. In het volgende overzicht is het verloop van de stelpost prijsstijging inzichtelijk gemaakt na inzet als gedeeltelijke dekking voor verhoging GR-bijdragen. Bedrag * € 1.000

- = nadeel, + = voordeel

Stelpost prijsstijging

2021

2022

2023

2024

Stelpost prijsstijging Mutaties VJB GR- dekking Restant stelpost prijsstijging *

181 -17 -148

229 -17 -148

250 -17 -148

334 -17 -148

102

185

* Bij de kaderbrief 2022 wordt, zoals gebruikelijk, de stelpost prijsstijgingen vanaf 2022 opnieuw structureel verhoogd.

2.3 Resultaat 2021-2024 De financiële mutaties 2021-2024 worden toegelicht in hoofdstuk 4 Programma’s. Gezien de beperkte hoeveelheid mutaties is in deze rapportage geen onderscheid gemaakt in mutaties groter of kleiner dan € 50.000 bij een taakveld.

2.4 Autorisatie collegebesluiten Afwijkingenbeleid Op grond van de nota Afwijkingenbeleid kan het college besluiten nemen over lasten en baten tot € 50.000 die (zonder raadsbesluit) door middel van een administratieve wijziging in de financiële administratie worden doorgevoerd. Deze besluiten/administratieve wijzigingen worden in de bestuursrapportage door de raad geautoriseerd. De tot 31 maart 2021 door het college genomen besluiten binnen bovengenoemd kader zijn met toelichting opgenomen in bijlage 1.

3. Ontwikkelingen In dit hoofdstuk wordt u geïnformeerd over de volgende ontwikkelingen: 3.1 Organisatieontwikkeling 3.2 Stelposten coalitieakkoord 3.3. Bezuinigingen 3.4 Investeringen 3.5 Corona 3.6 Herijking gemeentefonds 3.7 Duurzaamheid 3.8 Maatschappelijke agenda

3.1 Organisatieontwikkeling In 2020 is de basis gelegd voor het huidige directiemodel. In de loop van 2021 krijgt dit model verder vorm. 4 belangrijke thema’s staan daarbij voor dit jaar centraal, namelijk: 1. 2. 3. 4.

Ontwikkeling van persoonlijk leiderschap, waaronder het management development traject. Ontwikkeling dienstverlening. Ontwikkeling Opgavegericht werken. Samenhang in Bedrijfsvoering.

Vooral de andere werkwijzen en de ontwikkeling van onze medewerkers zijn de rode draden van deze thema’s. Als deeluitwerking van de dienstverlening wordt ook aandacht besteed aan een andere inzet van de huisvesting, mede tegen de achtergrond van de ervaringen in coronatijd en de ontwikkelingen naar plaats- en tijdonafhankelijk werken. Inzet is om hiermee ervaring op te doen vanaf de verhuizing van Heerenhuys naar het nieuwe gemeentehuis direct na de zomer. Het proces van organisatieontwikkeling wordt gedragen door de eigen medewerkers in nauwe betrokkenheid van de OR.

3.2 Stelposten coalitieakkoord Voor een aantal onderwerpen uit het coalitieakkoord is de financiële impact opgenomen als stelpost. Om deze stelposten in te kunnen zetten zijn raadbesluiten nodig. In onderstaande tabel is de stand van zaken van de nog niet ingevulde stelposten opgenomen. * S= structureel I= incidenteel

S/I

2021

2022

Bedrag * € 1.000

2023

2024

Toelichting bij begroting

Coalitieakkoord zorg; stelpost P0 I

106

0 Dit gaat over noodopvang en beschermd wonen in Katwijk voor inwoners. Hiervoor wordt nog een apart voorstel aan uw raad voorgelegd.

Stand van zaken Per 2023 worden het Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke Zorg (MZ) naar de gemeenten gedecentraliseerd. Fasegewijs zal onder verantwoordelijkheid van centrumgemeente Leiden en in samenwerking met de gemeenten in Holland Rijnland toegewerkt worden naar het oppakken van deze nieuwe gemeentelijke taak. De gemeenteraad heeft op 11 april 2019 besloten om de kosten voor extra inzet tbv deze transformatieopgave te dekken uit de stelpost coalitieakkoord Zorg. Met de notitie bezuinigingen heeft de raad op 10 december 2020 o.a. vastgesteld dat de intensivering “voorbereiding intensivering beschermd wonen” € 93.590 gedekt wordt uit deze stelpost. Het resterende bedrag van deze stelpost voor 2021 bedraagt hierdoor €106.410,--. Voor aanwending van dit bedrag zal er een voorstel voorgelegd worden aan uw gemeenteraad.

S/I

2021

2022

2023

2024

Toelichting bij begroting

Coalitieakkoord wonen; stelpost P0 I/S

100

165

165 Voor verbetering van samenwerking tussen diverse stakeholders € 20.000, woonvormen voor ouderen met activiteiten en zorgvoorzieningen dichterbij € 35.000, meer particuliere huurwoningen € 10.000 en vanaf 2021 aanpak leefbare wijken (stimuleren burgerinitiatieven) € 100.000.

Stand van zaken Wonen In 2021 wordt een Actieplan Wonen en Zorg opgesteld. Deze komt in 2 stappen tot stand. De werkzaamheden uit de eerste stap, een woonzorganalyse, zijn inmiddels uitbesteed aan een extern bureau. Hierin wordt de ontwikkeling van de ouderen en kwetsbare doelgroepen en benodigde woonvormen geïnventariseerd, de mismatch tussen vraag en aanbod en de gewenste woonzorgstructuur bepaald. De resultaten van deze analyse worden samen met een handelingsperspectief voor de uitvoering voor de zomer verwacht en aan de raad aangeboden. Vervolgens wordt aan de hand van de analyse het actieplan opgesteld, een vooral praktisch gericht document op de rollen en taken van alle betrokken partijen en de wijze van sturing vanuit de gemeente. Daarnaast wordt blijvend ingezet op de samenwerking met ontwikkelaars, makelaars en Dunavie aan de Samenwerkingstafel Woningbouw aan de hand van een monitoringstool over de programmering van de bouwplannen en de ambities betaalbare bouw voor lage inkomens en middeninkomens. De woonagenda is ten gevolge van corona met ruim een half jaar vertraging eind 2020 vastgesteld, waardoor een groot deel van het budget van 2020 naar 2021 is doorgeschoven. De planning is nu dat het te actualiseren uitvoeringsprogramma doorschuift naar eind 2022 en de bijbehorende inzet van de stelpost wonen dus ook.

Aanpak leefbare wijken De pilot Hoornes heeft tot doel om te komen tot een integrale gebiedsgerichte aanpak in de wijk, waarin partijen gebruik maken van elkaars expertise, mee koppel kansen vinden en benutten en komen tot een breed gedragen aanpak voor de toekomst. Ervaringen in deze pilot worden betrokken bij latere keuzes voor gebiedsgerichte aanpak in andere wijken of buurten van Katwijk. In deze pilot is onder andere gewerkt aan de Doelen-Inspanningen- Middelenmatrix (DIM, waarin de ambities, doelen en inspanningen in samenhang zijn gebracht in een matrix). Hierin worden aanbevelingen (veelal activiteiten) gedaan, die bijdragen aan verbetering van de wijk. Iedere ambitie is vertaald in operationele doelstellingen, waarbij inspanningen worden genoemd die bijdragen aan het realiseren van de beoogde doelen. Per inspanning is aangegeven welke partner(s) taakeigenaar zijn/ verantwoordelijk voor de uitvoering van de inspanning voorzien van een globale indicatie van de kosten en het tijdvak van uitvoering. Het document moet nog nader worden uitgewerkt. Een aantal van de inspanningen in de DIM hebben betrekking- en invloed op leefbare wijken, regie op eigen wijk door onder andere inwoners. Naar verwachting is medio 2021 een doorkijk beschikbaar waarmee ook zicht komt op de bestedingsrichting van het extra budget voor initiatieven.

Zodra dit gereed is wordt een voorstel gedaan voor besteding van dit coalitieakkoord budget. Coalitieakkoord project locatie Valkenhorst; stelpost P0 S

470

Investeringen in ruimte voor natuur en recreatie; Valkenburgse meer kapitaallasten structureel € 145.000 per jaar. Mient Kooltuin kapitaallasten structureel € 325.000 per jaar vanaf 2021.

Stand van zaken In de 2e helft van 2019 is gestart met het opstellen van een gebiedsvisie voor de Mient Kooltuin en zijn voorbereidingen getroffen voor het opstellen van een Nota van Uitgangspunten voor het Valkenburgse Meer. Deze zijn begin 2021 vastgesteld. De vastgestelde gebiedsvisie voor de Mient Kooltuin vormt de basis voor het in 2021 op te stellen ontwerp bestemmingsplan (cq. Omgevingsplan). In dat kader wordt in 2021 wordt een separaat uitvoeringsprogramma opgesteld voor de Mient Kooltuin. De voorbereidingen zullen worden getroffen voor het kunnen realiseren van de aanplant van een bos. Het streven is om in 2021 het eerste deelproject in de Mient Kooltuin ter hand te nemen. Aansluitend op de vaststelling van de Nota van Uitgangspunten voor het Valkenburgse Meer worden stappen gezet om te komen tot de gebiedsvisie en wordt daarna voortgegaan met het ontwerp omgevingsplan. In de begroting 2021 is deze stelpost structureel verlaagd € 100.000 vanaf 2024 ter dekking van het begrotingstekort. Met het vaststellen van de bezuinigingsnotitie is dit gecorrigeerd. 7

S/I

2021

2022

2023

2024

Toelichting bij begroting

Coalitieakkoord onderwijs; stelpost P0 S

0 Verbinden verenigingen met scholen, goede aansluiting onderwijs op bijzondere doelgroepen, goede aansluiting onderwijs op de arbeidsmarkt, vroegtijdige signalering en preventie, samenwerking zorginstellingen, scholen en gezinnen en politie, het op hoog niveau houden van taalonderwijs in Katwijk, structureel € 200.000.

Stand van zaken In januari 2021 is de Onderwijsagenda vastgesteld door het college. In de onderwijsagenda zijn ambities geformuleerd op o.a. bovenstaande onderwerpen. De komende jaren wordt gewerkt aan het bereiken van de ambities. Met het vaststellen van de bezuinigingsnotitie op 10 december 2020 is deze stelpost volledig afgeraamd en is verwerkt in de begrotingswijziging bij deze voorjaarsbestuursrapportage. Coalitieakkoord groen en duurzaamheid; stelpost P0 S

180

180 In het kader van duurzaamheid zijn middelen gereserveerd voor: - Samenwerken met marktpartijen, andere overheden en gemeenten in de regio (structureel € 50.000) - Voorlichting aan inwoners en organisaties over het belang van energiebesparende of -opwekkende maatregelen (structureel € 30.000) - Energieneutrale woningen (oude wijken revitaliseren, onderzoeken uitvoeren) (€ 75.000 in 2020 oplopend tot structureel € 100.000 vanaf 2021)

Stand van zaken In het duurzaamheidsbeleid moet ten aanzien van de verschillende thema’s (energie, circulariteit, klimaatadaptatie) sterker worden ingezet op de samenwerking met inwoners, ondernemers en organisaties. Zonder die actieve samenwerking zijn de ambities niet haalbaar. Het bedrag ad € 50.000,- moet op de samenwerking op deze thema’s worden ingezet. De duurzaamheidsagenda die in januari 2021 is vastgesteld, is daarvoor de basis. Hierin wordt ook verwezen naar een plan van aanpak voor de strategische communicatie rond duurzaamheid en de onderliggende programma’s. In het kader van de intensivering van de werkzaamheden rond de warmtetransitie (warmteplan, warmtelinQ en geothermie) is vanaf dit jaar naar verwachting extra inzet nodig om uiteindelijk voldoende woningen van het aardgas af te krijgen en daarmee de energie- of co2 neutrale woningen te realiseren. Het bedrag ad € 100.000,-- wordt hiervoor de komende jaren ingezet. In de lokale energiestrategie, die dit jaar wordt opgesteld, moet extra worden ingezet op participatie en communicatie rond initiatieven in de openbare ruimte zoals realisering van zonnevelden maar ook in het kader van de warmtetransitie (label B woningen) en de verduurzaming bij bedrijven. Het bedrag ad € 30.000,-- wordt hiervoor de komende jaren ingezet.

Bij de raadsvoorstellen voor de strategische communicatie duurzaamheid, het gemeentelijk warmteplan en de lokale energiestrategie wordt gevraagd deze middelen daarvoor vanaf het lopende jaar beschikbaar te stellen. Coalitieakkoord verkeer; stelpost P0 S

300

200

200 Beter bereikbaar en duurzamer, ook wat betreft verkeer en mobiliteit. In Katwijk krijgt fietsen en wandelen meer prioriteit dan autorijden. Door ook in de aan te pakken woonwijken het fiets- en wandelpadennet uit te breiden en onveilige verkeerssituaties effectief aan te pakken. Het betreft structureel € 200.000 voor verkeer en uitbreiding formatie voor handhaving structureel € 100.000.

Stand van zaken Op basis van de vastgestelde Katwijkse Agenda Mobiliteit en het Verkeersveiligheidsplan wordt momenteel gewerkt aan een uitvoeringsprogramma voor de komende jaren. We verwachten dat het uitvoeringsprogramma KAM, inclusief netwerkkaarten en uitgewerkte financiële onderbouwing, in derde kwartaal van 2021 ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden. Afhankelijk van besluitvorming in de raad is een deel van de beschikbare €200.000 noodzakelijk voor dekking van de kapitaallasten van de beoogde maatregelen op de Brouwerstraat. Het gaat om €50.000 tot € 100.000 per jaar voor de komende 12 jaar. 8

S/I

2021

2022

2023

2024

Toelichting bij begroting

Met het vaststellen van de bezuinigingsnotitie op 10 december 2020 is deze stelpost voor uitbreiding formatie handhaving van € 100.000 structureel afgeraamd vanaf 2022. Er wordt voor 2021 een plan van aanpak gemaakt over de handhaving van geluidsoverlast van verkeer (bevoegdheden en juridische mogelijkheden). Afhankelijk van de uitkomsten hiervan doen we later dit jaar nog een beroep op de gelden uit de stelpost voor middelen die benodigd zijn voor het handhaven op geluidsoverlast van verkeer.

3.3 Bezuinigingen Samen met uw raad heeft het college in de periode juni tot en met december 2020 een proces doorlopen waarin de opgaven van Katwijk zijn afgewogen tegen de financiële positie van de gemeente (onder andere op 9 juli en 12 september). Binnen de opgaven was aanscherping en concretisering nodig. De uitwerking van de opgaven uit de maatschappelijke agenda (MAG) en de Omgevingsvisie is daarbij als vertrekpunt genomen. Uiteindelijk is de notitie bezuinigingen meerjarenperspectief 2021-2025 (hierna: de notitie) opgesteld die uw raad op 10 december 2020 heeft vastgesteld met enkele aanpassingen en twee amendementen. In deze voorjaarsbestuursrapportage 2021 vindt de financiële uitwerking plaats en is er een rapportage opgenomen van de implementatie en de stand van zaken over de bezuinigingen.

3.3.1 Financiële uitwerking bezuinigingen

De begroting 2021 is beleidsarm opgesteld. Beleidsarm betekent dat de begroting 2020 en besluitvorming tot de zomer 2020 opgenomen is in de begroting 2021. Ook is een deel van de investeringsagenda bevroren, waardoor de kapitaallasten lager zijn. Deze opstelling heeft geleid tot een structureel voordelig begrotingssaldo (na dekking). Het bezuinigingstraject is een separaat traject geweest waarin oplossingsrichtingen zijn uitgewerkt die leiden tot een structureel en reëel sluitende begroting die toekomstbestendig is met perspectief. Hierbij is ook rekening gehouden met: beïnvloedbare investeringen die niet in de begroting zijn verwerkt (bevriezenlijst); de nog niet gerealiseerde ombuigingen; de diverse opgaven die nog opgesteld en/of nog nader uitgewerkt moeten worden, zoals bijvoorbeeld de woonagenda, de Katwijkse Agenda Mobiliteit, omgevingswet en duurzaamheid (intensiveringen). De notitie is financieel uitgewerkt en met het vaststellen van de notitie wordt het begrotingssaldo gewijzigd. Dit komt door de gekozen (groene) bezuinigingsmaatregelen (bijlage 1 van de notitie), OZB maatregelen, intensiveringen en temporisering / stoppen van investeringen en het structurele effect van de najaarsbestuursrapportage 2020.

Hieronder is de ontwikkeling van het begrotingssaldo weergegeven, met een toelichting en het effect per categorie van de bezuinigingen, waarbij nu rekening is gehouden met de cijfers van de begroting 2021 in plaats van 2020 (in de notitie was dat 2020). Bedrag * € 1.000

Ontwikkeling begrotingssaldo Begrotingssaldo conform begroting 2021 Correctie stelpost bezuinigingstraject B2021-2024 Correctie dekking gedeeltelijke inzet stelpost PLV Nog openstaande ombuigingen corrigeren Beïnvloedbare investeringen (bevriezenlijst ontdooien) BW 2 najaarsbestuursrapportage 2020 Resultaat bezuinigingen (inclusief OZB verhoging) Intensiveringen Aangepast begrotingssaldo na bezuinigingen

- = nadeel, + = voordeel

2021 0 -172

2022 0 -80

2023 363

2024 70

2025 144

-1.407 -49 -1.656 2.104 -434 -1.664

-1.183 -239 -1.019 3.512 -785 207

-1.183 -1.060 -1.018 4.529 -785 846

-100 -1.183 -1.281 -1.018 5.285 -785 989

-100 -1.183 -1.856 -1.018 6.493 -785 1.695

Correctie dekkingsvoorstellen begroting 2021 In de begroting is het nadelige saldo van 2021 (€ 172.000) en 2022 (€ 80.000) op een stelpost gezet dat onderdeel uitmaakt van de bezuinigingsopgave. Daarnaast is vanaf 2024 structureel de stelpost Project Locatie Valkenhorst (PLV) verlaagd met € 100.000, waardoor deze post € 370.000 bedraagt. In de begroting 2021 is al aangegeven dat deze dekking betrokken zou worden bij het totale bezuinigingstraject en kon derhalve mogelijk nog worden aangepast. In de notitie bezuinigingen is dit ook het uitgangspunt geweest, waardoor beide dekkingen nu worden gecorrigeerd. Nog openstaande ombuigingen De nog openstaande ombuigingen welke bij de kaderbrief 2020 zijn vastgesteld, zijn bij de bezuinigingen 20212025 als niet gerealiseerd beschouwd /zijn op een andere wijze ingevuld en worden daarom gecorrigeerd ( zie pagina 6 en 7 van de notitie). De ombuigingen ten aanzien van de muziekschool en de bibliotheek is voorgesteld om deze op termijn intact te laten, maar nog niet te verwerken in het meerjarenperspectief. De verwachting is dat deze bezuinigingen alsnog gerealiseerd worden in de jaarschijf 2026. Het gaat dan om € 213.000 voor de muziekschool (waarvan € 63.000 overhead) en € 100.000 voor de bibliotheek.

Op dit moment is een projectleider bezig met realisatie van de huisvesting met bijbehorende exploitatieberekening. Daarmee zal het financiële kader voor de komende jaren deels zichtbaar worden. Als met de partners van het cultuurbedrijf de meerjarenbegroting voor het cultuurbedrijf wordt opgesteld, zal rekening worden gehouden met deze opgelegde bezuinigingen. Bedrag * € 1.000

I/S 1 I I 1 I 7 S 7 S 11 S 22 S

24/34 S 27 S

28 S

30 S

- = nadeel, + = voordeel

Nog te realiseren ombuigingen begroting 2021

2021

2022

Tender locatie 2 (grex)

2.495

Dotatie reserve BSI opbrengst verkopen tender locatie 2 (grex)

-2.495

Verkoop locatie 1 Verhoging pachten stranden: aanpassen jaarrond contracten en strandhuisjes Aanpassen contracten aan huurbeleid (marktconforme huur tenzij afwijkingen voor gesubsidieerde organisaties). Stopzetten huisvesting om niet, zoals op locatie Schoolstraat en de loods aan de Valkenburgseweg 82. Terugdringen kostenniveau opbouw tonnenpoort Herijking Economische structuurversterking: uitwerken besparing of inkomstenverhoging Verzelfstandiging muziekschool onderbrengen in discussie maatschappelijke agenda inclusief overhead/Muziekonderwijs Toegangsmaatregel: inzet POH jeugd bij de huisartsen Toegangsmaatregel Van Maatwerk naar Algemeen: nieuwe organisatie van toegang om minder specialistische hulp in te zetten met tevens JGT, netwerkvrijwilligers, detachering, besparing maatwerkvoorziening: '- extra JGT: 160.000 - toegang in wijk dicht bij netwerk burgers: 200.000 - besparing maatwerkvoorziening: 2020: 50.000, 2021: 75.000, 2022: 100.000) - duurzame detachering: 100.000 Besparing Welzijnsbudgetten, deel bibliotheek Totaal ombuigingen te realiseren in begroting 2021

362 21

100

150

213

200

535

560

100

1.436

1.212

1.407

1.183

Ombuigingen alsnog wel gerealiseerd 11 S 7 S

Terugdringen kostenniveau opbouw tonnenpoort Verhoging pachten stranden: aanpassen jaarrond contracten en strandhuisjes Totaal ombuigingen niet gerealiseerd

Beïnvloedbare investeringen (bevriezenlijst ontdooien) In de notitie is voor € 125 miljoen aan investeringsplannen aangewezen waar het procedureel nog mogelijk is om de investering te beïnvloeden door te temporiseren of om af te zien van de investering. Globaal komt dit erop neer dat alle investeringen (met uitzondering van de gesloten circuits en vervangingsinvesteringen) waarvan de uitvoering gaat starten in 2021 zijn bevroren. Van deze lijst is door uw raad, met de vaststelling van de notitie, besloten een deel van de investeringen: niet uit te voeren; te ontdooien en uitvoering conform planning; te ontdooien, maar uitvoering te temporiseren; te laten staan als bevriezen tot afronding onderzoek C3 buitensportaccommodaties (met deze kapitaallasten is in de notitie al wel rekening gehouden in de doorrekening). De kapitaallasten van de “beïnvloedbare” investeringen zijn niet opgenomen in de begroting. Door het ontdooien van diverse ‘beïnvloedbare’ investeringen (uitvoering gaat plaats vinden) moeten de bijbehorende kapitaallasten nog worden verwerkt, dit is als totaalbedrag opgenomen op een stelpost (zie overzicht hieronder). Bij de actualisatie van de investeringsagenda worden de investeringen daadwerkelijk verwerkt en wordt rekening gehouden met deze stelpost.

Bedrag * € 1.000

- = nadeel, + = voordeel

Investeringen na besluitvorming (ontdooide investeringen) Kapitaallasten

2021

2022

2023

2024

2025

Afschrijvingslasten

-41

-199

-871

-922

-1.473

Rente Totaal kapitaallasten

-8

-40

-189

-359

-383

-49

-239

-1.060

-1.281

-1.856

Een belangrijke kanttekening is dat een groot deel van het investeringsvolume na 2025 opgenomen is, waardoor de groei van kapitaallasten daarna verder toeneemt. Onderstaande tabel is gebaseerd op bijlagen 6 en 7 van de notitie. Dit wordt betrokken bij de actualisatie van de investeringsagenda. Bedrag * € 1.000

- = nadeel, + = voordeel

Kapitaallasten

2026

2027

2028

2029

2030

Afschrijvingslasten

-1.897

-2.292

-2.498

-2.894

-3.100

Rente

-494

-597

-651

-754

-808

-2.391

-2.889

-3.149

-3.648

-3.908

Totaal kapitaallasten

Resultaat bezuinigingen (groene maatregelen en OZB verhoging) De groene bezuinigingsmaatregelen en OZB verhoging uit de notitie bezuinigingen zijn in het overzicht op blz. 13 en 14 opgenomen. Daarin is apart inzichtelijk gemaakt wat de totaalbedragen zijn conform de notitie en wat de totaalbedragen zijn na verwerking van amendement 1. Dit is nader uitgewerkt en er is uitgegaan van de werkelijke / juiste bedragen en waar nodig is een toelichting opgenomen. De bedragen zijn structureel van aard en op de gebruikelijke wijze cumulatief meerjarig in de tabel verwerkt. Opheffen gesloten systeem parkeren De bezuinigingsmaatregel inzake het opheffen van de het gesloten systeem is hieronder specifiek toegelicht vanwege de complexiteit. Exploitatie parkeren Met de notitie bezuinigingen heeft de raad besloten om het gesloten circuit parkeren op te heffen. Bij het gesloten systeem van parkeren werd het resultaat van baten en lasten in de exploitatie op parkeren toegevoegd (bij winst) / onttrokken (bij verlies) aan de reserve parkeren. Met het opheffen van het gesloten circuit blijft het resultaat op parkeren in de exploitatie. Er vindt geen verrekening meer plaats met de reserve. Er is bij de bezuinigingsronde geschat dat de opbrengst parkeren structureel € 450.000 bedraagt en is vanaf 2021 een voordeel voor de exploitatie.

Reserve parkeren De reserve parkeren is gemaximeerd op € 800.000 . Door de toevoegingen vanuit het exploitatieresultaat op parkeren groeide de reserve jaarlijks en bereikte de reserve deze grens. De werking van de reserve is zo geregeld dat bij een overschrijding van de € 800.000 het bovenmatige deel wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Met het opheffen van het gesloten circuit parkeren per 2021 wordt de reserve parkeren niet meer “gevoed”. Zoals in bovenstaande passage is uitgelegd worden alle geraamde mutaties ten gevolge van het exploitatieresultaat op parkeren teruggedraaid. Dit betekent ook dat hierdoor alle geraamde dotaties aan de algemene reserve weer worden teruggedraaid. Hierdoor zal de reserve parkeren uiteindelijk door diverse onttrekkingen uitgeput raken en de algemene reserve neemt niet meer toe met dotaties vanuit reserve parkeren omdat er geen sprake meer zal zijn van een bovenmatig saldo. Uitwerking opheffen gesloten systeem parkeren Bij de uitwerking van de notitie in begrotingswijziging zijn alle meerjarige geraamde toevoegingen/ onttrekkingen ten gevolgen van het verwachte exploitatieresultaat op parkeren teruggedraaid. Dit zijn afwijkende bedragen ten opzichte van de € 450.000 in de notitie.

Uitwerking begrotingswijziging gesloten sy steem parkeren Mutaties

2021

2022

2023

2024

2025

Ex ploitatie

7 45.650

61 0.500

659.950

629.450

828.250

Reserv e parkeren

230.1 50

80.000

Algemene reserv e

51 5.500

530.500

57 9.950

549.450

7 48.250

Totaal reservemutaties

7 45.650

61 0.500

659.950

629.450

828.250

Het geraamde resultaat op parkeren bedraagt in 2021 € 745.650 en blijft in de exploitatie. De geraamde stortingen aan de reserve parkeren en de algemene reserve worden hierdoor teruggedraaid. Voor 2021 was het voordelige resultaat € 745.650 toegevoegd aan de reserve parkeren. De reserve parkeren had in 2021 het maximale toegestane bedrag van € 800.000 bereikt, waardoor € 515.500 was toegevoegd aan de algemene reserve. Zo zijn ook de bedragen in het meerjarenperspectief van deze reserves teruggeboekt. De bedragen van het resultaat in de exploitatie is opgenomen in de volgende tabel bij nummer 6 (bezuinigingscode G5). De mutaties in de reserves zijn verwerkt in de tabel van de reserves in bijlage 2 . Overzicht bezuinigingen Bezuinigingsm aatregel Nr (v lgs. notitie bezuinigingen m eerjarenperspectief 2021-2025) Meer digitale dienstv erlening, 1 v erlagen portikosten Meer digitale dienstv erlening, 2 v erlagen papier en druk- en bindwerk

V erv allen inv esteringen door v ersnelling digitaal werken. V erv allen kredieten 900061 0 en 90000498 Wordt meegenomen in de actualisatie v an de inv esteringsagenda Trap op trap af ov erhead (taakstelling organisatie)

5 V erhogen onroerendezaak belasting (OZB) Opheffen v an het gesloten circuit v oor parkeren Hierdoor blijv en de resultaten v an parkeren binnen 6 de ex ploitaties en worden geraamde mutaties naar reserv es teruggeboekt. Beheer en onderhoud v astgoed totaal v ariant 1 (0.3, 7 0.4, 7 .1 )

Bedrag * € 1.000 Progr. Code

€ v lgs Na am endeBijlage 1 m ent 1

2022

2023

2024

2025

√

50.000

25.000

50.000

√

23.500

1 1 .7 50

23.500

√

200.000

40.000

200.000

1 00.000

√

2.684.000

495.000

1 .01 1 .000

1 .547 .000

2.1 05.000

2.684.000

√

450.000

7 45.650

61 0.500

659.950

629.450

828.250

√

1 0.000

7 A Opzeggen huur V alkenburgse weg 82

√

G7 A

50.000

8 Loonkostenontwikkeling V RMH

9 Afbouwen fietscoaches

√

1 5.000

V ersoberen onderhoud wegen (2.1 ) V oorstel v anuit de organisatie was om deze bezuiniging te v erv angen v oor € 200.000. Het 10 amendement heeft het als ex tra bezuiniging opgenomen, dus totaal € 260.000. V andaar dat nu wordt v oorsteld dit te corrigeren.

60.000

1 0.000

31 .500

1 5.000

60.000

200.000

28.500

42.7 50

57 .000

7 1 .250

V ersoberen onderhoud wegen, amendement Aanpassen beheerplan wegen waarbij een deel v an het groot onderhoud, waarv oor een 10A O kostenegalisatiev oorziening wordt aangehouden, wordt v erv angen door nieuwe aanleg. Nadere uitwerking daarv an laten wij aan het college v an B&W

W2A

200.000

V ersoberen onderhoud wegen, amendement V erlengen afschrijv ingstermijnen v an 40 naar 60 jaar

W2A

7 1 .250

10A

2021

- = nadeel, + = voordeel

√

1 4.250

Hav engeld (v erhogen) Binnenhav ens en waterwegen KAM, v erkeersv eiligheidsplan en handhav ing 12 Stelpost coalitieakkoord v erkeer aframen

√

3.500

√

1 00.000

13 Meetpunten strand en winkelgebied

√ √

1 0.000

90.000

45.000

90.000

250.000

200.000

250.000

14 V erhogen tariev en v oor toeristenbelasting

V erhoging huurprijzen ondergrond v an de strandhuisjes. In de notitie zelf staat deze bezuiniging op € 400.000. Na de 1 e commissiebehandeling heeft het college dit bedrag bijgesteld naar € 250.000. 15 Het is nog onduidelijk per wanneer en met welke O bedragen deze bezuiniging gerealiseerd kan worden. V oor 2021 is de geraamde € 1 00.000 niet mogelijk en is dan ook niet meegenomen in de totaaltelling v an de bezuinigingen. V rijv al middelen onderwijs Stelpost coalitieakkoord onderwijs aframen

√

200.000

17 V ersoberen onderwijsbeleid en onderwijsagenda

√

1 50.000

Bezuinigingsm aatregel (v lgs. notitie bezuinigingen m eerjarenperspectief 2021-2025) Erfgoed 18 Publieksgerichte v oorlichting archeologie (5.5) Erfgoed 19 Ex terne adv isering monumenten(5.5) Erfgoed 20 Publieksgerichte v oorlichting monumenten (5.5) Erfgoed 21 Ex terne adv isering archeologie (5.5) Erfgoed 22 Presentiegelden (5.5) 23 Tariev en buitensport accommodaties 24 Tariev en binnensport accommodaties Afstoten Panbos. Alle geraamde baten en lasten worden afgeraamd en 25 blijkt een iets lager bedrag te zijn, dan in de notitie heeft gestaan. V ersoberen v an inzet op cultuur 27 Stoppen met kunstaankopen (inclusief carillions en fonteinen) en onderhouden daarv an

V ersoberen v an inzet op cultuur 27 A Stoppen met de subsidiëring v an activ iteiten uit de MAG opdracht culturele en kunstzinnige bev ordering WMO V erv oer (regiotax i) WMO 28 V erv oer ( scootmobielen) Inkomen en armoedefocus Specifieke jeugdv oorzieningen (jeugdsport- en cultuurfonds, kindpakket) Indiv iduele inkomenstoeslag Inkomen en armoedefocus Rest (kleine indiv iduele posten v an v erschillende aard) Maatschappelijke agenda 29 MAG v ariant 3: stoppen of afromen MAG-Fondsen (muziekschool funding) 30 PGB Jeugd Jeugd 31 Subsidie MAG opdracht jeugd en jongerenwerk

28A

Kostprijsdekkende huren Huisv esting Peuterspeelzalen en kinderdagv erblijv en

33A Mantelzorgcompliment MAG subsidies Samenkracht 33A Subsidie MAG opdracht ontmoeting in de wijk Energie / Duurzaamheid 34 Energiesubsidies particulieren Energie / Duurzaamheid 35 Onderzoek naar grootschalige energie-opwekking (geothermie en windmolens) Energie / Duurzaamheid 36 Div erse activ iteiten (20duurzaam20, duurzaamheidspriijs, duurzaamheidskrant) Energie / Duurzaamheid 37 Wijkaanpak: ondersteuning energieambassadeurs, energieloket, informatieav onden Energie / Duurzaamheid 38 Ov erig Energie / Duurzaamheid 39 Inhuur

Progr. Code

€ v lgs Na am endeBijlage 1 m ent 1

2021

2022

2023

2024

2025

√

2.500

√

5.000

2.500

5.000

√

1 .000

√

5.000

2.500

5.000

√

2.500

O O

5 5

C3 C4

1 50.000 1 31 .000

37 .500 32.7 50

7 5.000 65.500

1 1 2.500 98.250

1 50.000 1 31 .000

92.600

√

C1 0

50.000

√

C1 0A

42.964

√

S1 A

1 7 .7 50

√

S2A

1 3.250

√

S2A

1 21 .000

√

1 00.000

81 .1 50

50.000

3.550

7 .1 00

1 0.650

1 4.200

1 7 .7 50

50.000

1 00.000

22.500

45.000

67 .500

90.000

25.000

50.000

7 5.000

1 00.000

S5A

1 80.000

90.000

√

S5A

1 00.000

√

S7 A

68.000

S7 A

1 00.000

50.000

√

20.000

√

30.000

√

20.000

√

20.000

√

50.000

30.000

1 0.000

√

41 .800

40 Subsidie en communicatie milieubeheer

√

2.7 00

V olksgezondheid, Collectiev e Prev entie GGZ In de notitie stond deze bezuiniging op rood er stonden verschillende bedragen € 35.000 en € 41 42.000. Middels amendement is dit op groen gezet met € 42.000. Het bedrag had echter € 35.000 moeten zijn.

M4A

42.000

35.000

√ √

33.000

65.000

1 6.250

32.500

48.7 50

65.000

√

1 7 2.550

P1 A

200.000

4.529.400

5.285.450

6.492.950

42 Bestrijding meeuwenov erlast 43 Grafrechten v erhogen V erhogen WABO leges en leges ev enementenv ergunningen In de notitie is de v erhoging gedurende 5 jaar geleidelijk geraamd met € 34.51 0. Dit is niet zoals dat 44 bedoeld was. De WABO-leges zijn per 2021 v erhoogd, waardoor € 1 7 2.550 v erwacht wordt aan ex tra opbrengsten. Uiteraard is de realisatie afhankelijk v an de werkelijke aantallen aanv ragen. V erruiming bezuiniging op de budgetten v oor de 45A personeelsformatie/ex terne inhuur (200.000 euro structureel) v anaf 2023 T otaal bezuinigingen nog te realiseren

6.151.364

6.211.650

1 7 2.550

2.054.000

3.512.150

Het totale voordelige effect van de structurele bezuinigingen groene bezuinigingsmaatregelen en OZB-verhoging bedraagt na verwerking van het amendement € 6.211.650. Bij de uitwerking van de maatregelen in een begrotingswijziging heeft dit op onderdelen geleid tot verschillen. Het betreft het volgende: G5 gesloten systeem parkeren en is op pagina’s 12 en 13 nader toegelicht; 14

G7A afstoten eigendommen voor publieke diensten (stoppen huur Valkenburgseweg) bedraagt € 31.500 in plaats van € 50.000 (€ 18.500 lager voordeel); C7 Pan bos, begrotingstechnisch blijken de lasten hoger dan geraamd, waardoor het totale voordeel € 81.150 bedraagt in plaats van € 92.600 (€ 11.450 lager voordeel); M4A Volksgezondheid, Collectieve Preventie GGZ is door amendement 1 op groen gezet met € 42.000 maar had echter € 35.000 moeten zijn (€ 7.000 lager voordeel). R2 WABO-leges zijn aangepast in de verordening en waardoor het totale voordeel in 2021 wordt geraamd. Voordelige verschillen per jaar: 2021 € 138.000, 2022 € 104.000, 2023 € 69.000, 2024 € 35.000.

Intensiveringen In de notitie bezuinigingen is niet alleen bezuinigd, maar is ook ingezet op intensivering van diverse vakgebieden. Hiermee is een stap gezet naar het beleidsrijk maken van de begroting met toekomstperspectief. Het overzicht van de intensiveringen is bij de notitie opgenomen als bijlage 5. Ten opzichte van de bijlage 5 is van een aantal intensiveringen de dekking en /of het bedrag gewijzigd, zie volgend overzicht. De wijzigingen zijn grijs gearceerd. Het betreft de volgende wijzigingen: o Regionale bedrijventerreinenstrategie. Als dekking stond aangegeven krediet aanvragen. Volgens het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) en de financiële verordening van de gemeente Katwijk is activeren van dergelijke kosten niet mogelijk. Derhalve wordt voorgesteld de Bestemmingsreserve Strategische Investeringen (BSI) als alternatieve dekking hiervoor in te zetten; o IHP-VO (Integraal HuisvestingsPlan Voortgezet Onderwijs). Hiervoor staat als dekking een voorbereidingskrediet opgenomen. Volgens de financiële verordening van de gemeente Katwijk worden kosten van onderzoek en ontwikkeling worden niet geactiveerd, waardoor wordt voorgesteld de reserve Sociaal domein als alternatieve dekking hiervoor in te zetten; o Business control. De intensivering voor business control is vanaf 2021 opgenomen, terwijl in de begroting 2021 het budget voor deze functie reeds verwerkt is.

Hierdoor kan het jaar 2021 bij de intensiveringen vervallen en geldt deze uitbreiding vanaf 2022; o Regisseur initiatieventafel. Inzet is om de ambtelijke capaciteit zoveel mogelijk op de initiatiefnemers te verhalen, hetzij via anterieure overeenkomsten, hetzij via leges. De schatting is dat door deze andere manier van werken minimaal € 25.000 extra aan leges zullen worden geheven. Dit stond niet opgenomen als dekking in de notitie; o Het omgevingswetinstrumentarium. In de notitie is op pagina 67 aangegeven dat dit per 2022 is en in de bijlage 5 per 2021. Bijlage 5 is juist, maar de verwachting is dat de werving en selectie een wat langere periode zal duren. Het benodigde bedrag in 2021 is dan ook gehalveerd.

Intensiv eringen Katwijkse Agenda Mobiliteit (KAM) (3fte) Regionale bedrijv enterreinenstrategie

Dekking

ex ploitatie Krediet aanv ragen Reserv e BSI Unmanned Valley (dekking 7 5% EFRO) taakstelling P-budget IHP-VO Krediet --> Reserv e sociaal domein Deelname v orming cultuurbedrijf reserv e BSI Deelname Nationaal Park Hollandse Duinen Ex ploitatie --> Dekking zoeken Onderzoek sportaccomodaties taakstelling P-budget Innov atie dagbesteding Reserv e sociaal domein Prev entie zware zorg ex ploitatie Pilots andere v orm v an re-integratie taakstelling P-budget Business control ex ploitatie Voorbereiden decentralisatie beschermd stelpost coalitieakkoord wonen zorg Woonagenda ex ploitatie Regisseur initiatiev en tafel taakstelling P-budget Regisseur initiatiev en tafel Leges intiatiev entafel Het omgev ingswetinstrumentarium ex ploitatie Subsidies uit het Nationaal Groeifonds en Ex ploitatie--> Dekking de Woondeal zoeken T otaal intensiv eringen

Pro gram ma 2 3

2021

2022

2023

2024

2025

298.620 1 05.490

298.620 0

3 4

26.37 3 46.7 95

0 0

5 5

41 .084

5 6 6 6 6 6

46.7 95 41 .084 82.1 67 41 .084 93.590

0 41 .084 82.1 67 0 99.540 0

0 0 82.1 67 0 99.540 0

8 8 8 8 8

0 21 2.307 -25.000 52.7 45

1 99.080 21 2.307 -25.000 1 05.490

1 99.080 0

1 05.490

1.063.134 1.233.030

7 84.897

Per saldo leidt dit tot het volgende overzicht met betrekking tot de dekking. Dekking Dekking zoeken Leges intiatiev entafel ex ploitatie Reserv e BSI reserv e sociaal domein stelpost coalitieakkoord zorg taakstelling P-budget T otaal

2021 2022 PM PM -25.000 -25.000 433.532 7 84.897 1 46.57 4 1 46.57 4 87 .87 9 87 .87 9 93.590 0 326.559 238.680 1.063.134 1.233.030

2023 PM

2024 PM

2025 PM

7 84.897 0 0 0 0 7 84.897

Twee intensiveringen worden nog nader uitgewerkt en staan op PM. Het totale nadeel van de intensiveringen op de exploitatie betreffen de structurele uitbreidingen met in 2021 € 433.532 en vanaf 2022 € 784.897. Het taakstellende P-budget in 2021 € 326.559 en 2022 € 238.680 betreft de opgave voor de gehele organisatie om hiervoor dekking te vinden. Hiervoor zijn gesprekken georganiseerd en wordt voornamelijk ingezet op het tijdelijk niet invullen van vacatures. Ook worden in deze gesprekken de structurele taakstelling van € 300.000 vanaf 2023 meegenomen. De taakstelling op de organisatie ziet er in totaal als volgt uit: T aakstelling organisatie P-budget / inhuur Intensiv eringen Ex tra leges intitiatiev entafel G3 trap op trap af P1 A Amendement 1 bezuiniging op formatie of inhuur T otale taakstelling organisatie Realisatie invulling Nog te realiseren

2021 326.559 -25.000

301.559 220.364 81 .1 95

2022 238.680 -25.000 1 00.000 313.680 202.566 1 1 1 .1 1 4

2023

2024

2025

1 00.000 200.000 300.000 225.457 7 4.543

1 00.000 200.000 300.000 243.220 56.7 80

3.3.2 Stand van zaken bezuinigingen Van de bezuinigingen is in onderstaand overzicht aangegeven wat de stand van zaken is. Een aantal bezuinigingen kan als gerealiseerd worden beschouwd (√) en wordt in de volgende rapportages niet meer opgenomen. Overzicht stand van zaken bezuinigingen BezuinigingsOm schrijv ing m aatregel

Meer digitale 1 Portikosten dienstv erlening

Meer digitale Papier en druk2 dienstv erlening en bindwerk

Verv allen inv esteringen 3 door v ersnelling digitaal werken

Verv allen kredieten 900061 0 en 90000498

Code

√

€* 1.000

Bedrag * € 1.000

Stand Voorjaarsbestuursrapportage

Actie: digitalisering post- en drukwerk. Opstellen nieuwe v isie op dienstv erlening.

Gerealiseerd. Het budget is v erlaagd.

50 Resultaat: v erlaging post- en drukwerk en nieuwe dienstv erleningsv isie. Actie: digitalisering post- en drukwerk. Opstellen nieuwe v isie op dienstv erlening.

Trap op trap af Trap op trap af ov erhead

Resultaat: v erlaging post- en drukwerk en nieuwe dienstv erleningsv isie. Actie: laten v erv allen v erv angingskredieten v oor Qlickv iew en huidige zaaksy steem. G2

200

In de begrotingswijziging bij de v oorjaarsbestuursrapportage is het geraamde v oordeel uit de notitie v erwerkt in een stelpost. Resultaat: zorgt v oor € 27 k afschrijv ingsv oordeel Zoals bij resultaat v ermeld staat is het v oordeel in 2022 en € 1 97 k v anaf 2024 en 37 k v anaf 2025 groter dan geraamd. Dit zal worden v erwerkt bij de v olgt bij updaten inv esteringsagenda (en v ia actualisering v an de inv esteringsagenda. Deze stelpost bij bezuinigingen). bezuiniging wordt als gerealiseerd beschouwd.

1 00

Resultaat: geen groei ov erhead bij intensiv eringen en structurele en incidentele taakstellingen.

Actie: aanpassen belasting v erordening . Besluitv orming eind 2020 door Raad. 5

Verhogen onroerendezaa OZB k belasting (OZB)

√

Gerealiseerd. Het budget is v erlaagd.

23,5

Actie: geen koppeling ov erhead en intensiv eringen, doorv oeren taakstelling v an € 1 00.000. Incidentele intensiv eringen dekking v ia incidentele taakstelling.

- = nadeel, + = voordeel

Actie en resultaat (sm art)

Resultaat: stapsgewijze v erhoging OZB en aangepaste belastingv erordening (eind december 2020).

Deze bezuiniging is samen met de andere personele taakstelling v anuit het amendement (structureel € 200.000 v anaf 2023) en de incidentele ongedekte intensiv eringen (2021 € 326.559 en 2022 € 238.680)opgenomen op een stelpost taakstelling organisatie. Met een eerste uitv raag in de organisatie is deze taakstelling al grotendeels ingev uld. Dit is gerealiseerd door het v ertragen / tijdelijk niet inv ullen v an v acatures of natuurlijk v erloop. De resterende opgav e als taakstelling zijn de v olgende bedragen: 2021 € 81 .000, 2022 € 1 1 .000, 2023 € 7 5.000, v anaf 2024 structureel € 57 .000. Dit wordt v erder dit jaar opgepakt. De belastingv erordening 2021 is in december aangepast, waardoor de v erhoging in 2021 gerealiseerd wordt. De toekomstige v erhogingen v an de v olgende jaren worden jaarlijks in de actualisatie v an de belastingv erordening in december v an ieder jaar aangepast. Deze bezuinigingsreeks wordt als gerealiseerd beschouwd.

BezuinigingsOm schrijv ing m aatregel

Code

Opheffen v an het gesloten 6 circuit v oor parkeren door bezoekers

Opheffen gesloten sy steem parkeren

Beheer en 7 onderhoud v astgoed

Beheer en onderhoud v astgoed totaal v ariant 1 (0.3, 0.4, 7 .1 )

√

Opzeggen huur V alkenburgse weg 82

√

Afstoten eigendommen niet v oor publieke diensten

√

G7 A

€* 1.000

Actie en resultaat (sm art)

Stand Voorjaarsbestuursrapportage

Actie: Besluit om gesloten circuit parkeren los te laten is genomen op 1 0 december 2020, besluit op notitie bezuinigingen. € 450k nog technisch v ewerken.

Met het corrigeren v an de reserv emutaties ten gev olge v an het positiev e resultaat op het parkeren, wordt deze bezuiniging als gerealiseerd beschouwd. Hierbij wordt nog wel als kanttekening meegegev en dat het resultaat op parkeren uiteraard afhankelijk is v an de werkelijke baten en lasten.

450

Resultaat: Jaarlijkse dotatie/ontrekking wordt losgelaten en 'resultaat' komt ten gunste/ten laste v an ex ploitatie. € 450k nog technisch v ewerken. Reserv e parkeren blijft wel bestaan. Actie: V erlagen onderhoudsniv eau op 4/5 gemeentelijk v astgoed met een representatief onderhoudsniv eau (v erzamelpost opnemen in begroting)

Resultaat: V erlaging v an beheer- en onderhoudskosten op respresentatief v astgoed. Actie: V erlaging v an beheer- en onderhoudskosten Huur V alkenburgseweg is opgezegd. De bezuiniging v an gemeentelijk v astgoed, huur v alkenburgseweg is gerealiseerd. 82 wordt opgezegd. Resultaat: V erlaging v an beheer- en onderhoudskosten. Actie: Nacalculatie loonindex ering 2022 (o.b.v . loonkostenontwikkeling 2020). Is afhankelijk v an ontwikkelingen binnen V RMH. Pas na besluitv orming bij V RMH is PM post te concretiseren. Resultaat: nnb

Loonkostenont Loonkostenontw 8 wikkeling O ikkeling V RMH V RMH

Afbouwen fietscoaches

V ersoberen 10 onderhoud wegen

V ersoberen 10A onderhoud wegen

Hav engeld (v erhogen)

Fietscoaches

V ersoberen wegonderhoud (2.1 )

Aanpassen beheerplan wegen waarbij een deel v an het groot onderhoud, waarv oor een kostenegalisatie v oorziening wordt aangehouden, wordt v erv angen door nieuwe aanleg. V erlengen afschrijv ingster mijnen (1 4.250 euro v anaf 2021 )

Binnenhav ens en waterwegen hav engelden (K)

KAM, Stelposten v erkeersv eiligh 12 opgav e v erkeer eidsplan en / handhav en handhav ing

√

Actie: Afbouwen capaciteit fietscoaches. In 2023 capaciteit niet meer inhuren (incidenteel ingehuurd). Er zijn maatregelen noodzakelijk om het parkeergedrag te v erbeterenen deze bezuinigingsmaatregelen te realiseren. Resultaat: Geen inhuur fietscoaches meer (en geen andere maatregelen zijn nodig). Actie: Uitgangspunt beeldkwalitetisniv eau v an Bniv eau (basis) naar C-niv eau (matig). Wegenonderhoudsplan aanpassen met deze aanv ulling. V ia besluitv orming v oor de zomer v an 2021 . In V JB als stelpost v erwerken. Resultaat: V erlaging (v ersobering) wegenonderhoud. Conform W2

W2A

200

Het meerjaren onderhouds planning (MJOP) gebouwen 2021 is bijgewerkt en v erwerkt in een v oorstel. Hierbij is rekening gehouden met deze bezuiniging en wordt daarom als gerealiseerd beschouwd.

Actie: Uitgangspunt beeldkwalitetisniv eau v an Bniv eau (basis) naar C-niv eau (matig). Wegenonderhoudsplan aanpassen met deze aanv ulling. V ia besluitv orming v oor de zomer v an 2021 . In V JB als stelpost v erwerken.

Het is ‘moeilijk’ al iets te zeggen ov er de v erwachte loonontwikkeling in 2021 ten opzichte v an de v erkregen index . Dit heeft met name te maken met de nog onbekende uitkomst v an de onderhandelingen ov er de Cao-gemeenten 2021 . V oor 2021 werd door de FKGR 2,6% loonindex ering toegestaan. V oor 2022 is in de loonindex ering een correctie (nacalculatie) ov er 2021 v an -2% toegepast. Deze correctie betreft dus het jaar 2021 en is het v erschil tussen de index uit de septembercirculaire 2020 (06%) en de septembercirculaire 201 9 (2,6%). Een ev entueel v oordeel v anwege de loonontwikkeling wordt v ia de begroting v an de V RHM v erwerkt, waarin de bijdragen v an de gemeenten staan opgenomen. Een bijstelling v an de bijdrage v an Katwijk aan V RHM wordt v ia de reguliere P&C-cy clus in de begroting v an Katwijk v erwerkt. De bezuiniging is gerealiseerd. Het budget is per 2023 structureel afgeraamd. Er wordt v anaf 2023 geen capaciteit meer ingehuurd. Gedragscorrigerende maatregelen om parkeergedrag te v eranderen zijn wel nodig. Dit wordt nader uitgewerkt.

Bij de besluitv orming v an het amendement is deze bezuiniging v an € 60.000 blijv en staan. Het college heeft echter in de notitie "reactie college n.a.v . oordeelsv ormende sessie 26-1 1 -2020" v oorgesteld om deze € 60.000 te wijzigen in € 200.000. Middels deze rapportage wordt alsnog v oorgesteld om dit uitgangspunt te hanteren, waardoor de bezuiniging € 60.000 v erv alt. Het uitgangspunt v an het amendement is het handhav en v an het huidige onderhoudsniv eau. De meerjarenplanning 2021 - 2030 wordt met de structurele v erlaging en de ophoging v an de inv esteringen aangepast. V oor de zomer 2021 wordt dit v erwerkt middels actualisatie v an het nieuwe beheerplan wegen.

Resultaat: V erlaging (v ersobering) wegenonderhoud.

√ W2A

7 1 ,3

Actie: V erlengen afschrijv ingstermijnen v an 40 naar 60 jaar is reeds opgenomen in de financiële v erordening. Duurzame materialen worden gebruikt bij inv esteringen waardoor deze afschrijv ingstermijn ook realistisch is. Resultaat: Groot (planmatig) onderhoud en v erv angingsinv esteringen v inden later plaats (uitstel). Actie: Tariefsaanpassing (beleid/v erordening) om tijdig bezuiniging te realiseren.

√

3,5

Resultaat: V erhoging opbrengsten hav engelden.

Actie: Aframen/afboeken stelpost coalitieakkoord (programma 0, specifiek handhav ing). W5

1 00 Resultaat: Stelpost naar nihil.

De inv esteringsagenda is aangepast bij de inv esteringen die betrekking hebben op deze mutatie (inv esteringen wegen). Dit v oordeel is v erwerkt op een stelpost. Bij de actualisatie v an de inv esteringsagenda en de doorrekening v an de kapitaallasten wordt rekening gehouden met deze stelpost. Deze bezuiniging wordt als gerealiseerd beschouwd. Bij de uitgangspunten v an de kaderbrief 2022 wordt met deze v erhoging rekening gehouden. Bij de actualisatie v an de belastingv erordeningen 2022 in december 2021 wordt deze v erhoging doorgev oerd, waardoor deze bezuiniging als gerealiseerd kan worden beschouwd. De stelpost is v anaf 2022 afgeraamd waardoor de bezuiniging is gerealiseerd

BezuinigingsOm schrijv ing m aatregel

Economie ov erig

Meetpunten strand en winkelgebied

V erhogen tariev en v oor Toeristenbelasti 14 toeristenbelasti ng (K) ng

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10169587/1