3. Programmabegroting 2023 (2953020)
Tekst van het document
Voor de verschillenanalyse wordt verwezen naar
welke maatregelen / dekkingsmogelijkheden er zijn om dit
bovenstaande tabel bij taakveld 0.8 .
nadeel op te vangen. Taakveld 0.10 Taakveld 0.7
Lasten
Lasten
Lagere dotatie algemene reserve: In de
Gereserveerde algemene uitkering: Een deel van
meerjarenbegroting wordt het overschot op het
de toegekende middelen wordt voor dat specifieke
begrotingssaldo (> € 1 mln) gedoteerd aan de algemene
doel gereserveerd. De reservering loopt af in de
reserve (€ 3.290.047 n).
meerjarenbegroting (€ 116.400 v)
Hogere dotatie bestemmingsreserve strategische investeringen: De verkoop van de locatie Ambachtsweg 2
Baten
in 2023 leidt tot een incidentele opbrengst (€ 304.400 v).
Algemene uitkering: De doorwerking van het landelijk coalitieakkoord, stijging van de rijksuitgaven a.g.v.
Baten
de inflatie- en cao ontwikkelingen, overheveling van
Hogere onttrekking algemene reserve: Er wordt rekening
de decentralisatieuitkering jeugd naar de algemene
gehouden met een aflopende onttrekking t.b.v. de
uitkering en ontwikkeling van het aantal maatstaven
pensioenuitkering oud wethouders (€ 90.000 v).
(woningen/inwoners) leiden voor de doorrekening van de decembercirculaire 2021 en meicirculaire 2022 tot een stijging van de algemene uitkering (€ 3.636.667 n).
46
Verbonden Partijen In de tabel hieronder staan de namen van de Verbonden Partijen, die te maken hebben met de uitvoering van dit programma. Voor gedetailleerde informatie inzake de Verbonden Partijen verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden Partijen.
Naam verbonden partij
Taakveld
Holland Rijnland
0.1 Bestuur
Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland
0.1 Bestuur
BNG NV
0.5 Treasury
Alliander NV
0.5 Treasury
Dunea NV
0.5 Treasury
Kaders Programma 0 Bestuur en Ondersteuning Kaderstellende nota’s en verordeningen Taakveld
Nota of verordening
Datum
Zaaknr.
0.1
Participatie en bestuursstijl
1-10-2015
493397
0.1
Burgerparticipatieverordening
19-5-2016
652910
0.3
Nota Vastgoed 2017-2020
29-6-2017
861165
0.3
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
7-7-2016
676990
0.3
Nota snippergrond
23-9-2021
1907732
0.5
Treasurystatuut
27-2-2014
001452
Nota reserves en voorzieningen 2018-2022
5-4-2018
1089177
Financiële verordening 2019
12-9-2019
1419475
alle
Algemene dekkingsmiddelen Het BBV schrijft voor dat het overzicht van baten en
De algemene dekkingsmiddelen beslaan meer
lasten een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen
dan twee derde van de baten van de gemeente
bevat. Onderstaande tabel geeft weer welke algemene
(exclusief de bouwgrondexploitaties). De belangrijkste
dekkingsmiddelen de gemeente in 2021-2026 (naar
dekkingsmiddelen zijn: algemene uitkering uit het
verwachting) heeft. Hiermee kan de budgettaire betekenis
gemeentefonds, inkomsten uit belastingen, inkomsten uit
van de algemene dekkingsmiddelen gerelateerd worden
beleggingen en rente uit de financieringsfunctie.
aan de totale lasten en baten van de gemeente.
47
Bedrag * € 1.000 ( - = nadeel, + = voordeel) Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
1.195
1.215
1.217
1.219
1.219
Kosten beleggingen
10
14
14
14
14
14
Lasten financieringsfunctie (excl. begrotingssaldo)
558
2.291
1.484
2.160
2.427
4.182
0
31
67
68
68
68
Overhead
19.260
20.530
23.272
23.493
24.269
24.688
Totaal lasten
21.165
24.061
26.052
26.952
27.997
30.171
Algemene uitkering Gemeentefonds
92.556
102.709
106.675
109.621
111.607
103.964
Integratie-uitkering Sociaal Domein
8.546
8.114
6.305
6.204
6.058
6.031
OZB
13.497
14.895
17.161
18.847
20.820
22.144
Overige belastingen (incl. toeristenbelasting, excl. parkeerbelasting)
4.540
1.192
1.218
1.218
1.218
1.218
Beleggingen
1.273
1.557
1.389
1.389
1.389
1.389
Saldo van de financieringsfunctie
407
374
371
366
362
623
Overhead
206
204
101
101
101
101
Totaal baten
121.025
129.045
133.220
137.746
141.555
135.470
Saldo exclusief mutaties reserves
99.860
104.984
107.168
110.794
113.558
105.299
Lasten
Onvoorzien
Baten
Begroting na wijzigingen 2022
Rekening 2021 1.337
Kosten heffen en invorderen (excl. parkeerbelasting)
48
Programma 1 Veiligheid Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Context en achtergronden
de omgeving en voor de openbare orde. Door afspraken
Op grond van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) is het
met de organisatie en operationele diensten en door
college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk
voorschriften verbonden aan de evenementenvergunning
voor de organisatie van de brandweerzorg, de
wordt het zogenaamde restrisico zoveel mogelijk beperkt.
rampenbestrijding en crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening. Voor de uitvoering van
Ter bevordering van een eenduidig operationeel beeld
deze taak zijn de gemeenten in dit gebied de
voor gemeentelijke en regionale operationele diensten
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands
bij een inzet, in geval van een incident, worden voor alle
Midden aangegaan. De brandweerorganisatie is onderdeel
grotere evenementen “operationele informatiekaarten”
van deze gemeenschappelijke regeling. De burgemeester
gemaakt. Deze kaarten geven inzicht in aard, omvang en
is verantwoordelijk voor een goede aanpak bij een ramp.
gemaakte afspraken en zijn een onmisbaar hulpmiddel bij
Het betreft hier wettelijke taken.
de afstemming ingeval van een calamiteit, waarmee alle relevante informatie in de initiële fase van een calamiteit
De afgelopen 3 jaar zijn veel nieuwe medewerkers bij de
direct voorhanden is.
gemeente in dienst getreden. Een deel daarvan heeft een Wat willen we bereiken?
taak in de crisisorganisatie.
Een gemeentelijke organisatie die in geval van crisis Hoewel het aantal incidenten waarin de crisisorganisatie
in staat is de aan de gemeenten opgedragen taken en
een rol heeft gespeeld de afgelopen jaren beperkt
verantwoordelijkheden overeenkomstig wettelijke eisen
is geweest, is de gemeente geconfronteerd met de
en regionale processen en afspraken, voortvarend uit te
gevolgen van de Coronacrisis en thans de Oekraïnecrisis.
voeren.
In beide crises heeft de gemeentelijke crisisorganisatie een belangrijke rol in de relatie naar de Veiligheidsregio
Wat gaan we daarvoor in 2023 doen?
Hollands Midden en het Regionaal Beleidsteam (RBT).
1)
Het trainen en oefenen van de gemeentelijke
Medio 2022 werd Nederland ook geconfronteerd met een
organisatie overeenkomstig het aanbod van
vluchtelingencrisis, ook wel migrantencrisis genoemd, als
de Veiligheidsregio Hollands Midden om het
gevolg van een totaal verstopte asielketen. Ook bij het
vakmanschap en de professionaliteit op het gewenste
oplossen van die crisis zullen gemeenten, daartoe al dan
peil te houden;
niet verplicht door het Rijk, een rol spelen. Het contact
2)
In samenwerking en afstemming met partners
vanuit het Rijk naar de gemeenten bij de bovenstaande
zorgdragen voor een laag en aanvaardbaar restrisico
crises verloopt via de Veiligheidsregio’s.
op verstoring van de openbare orde en veiligheid en het indien nodig opstellen van “operationele
Evenementen in de gemeente hebben naar aard, omvang
informatiekaarten”.
en beschikbaarheid van alcohol risico’s van overlast naar
49
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid Context en achtergronden Het gemeentebestuur is op lokaal niveau verantwoordelijk
Een grote zorg is de politiecapaciteit in de gemeente
voor de leefbaarheid in de wijken en de veiligheid van
voor de gebiedsgebonden politiezorg (GGP), i.c. “blauw
haar inwoners. De burgemeester is wettelijk belast met de
op straat”. Medio 2022 is de lokaal inzetbare capaciteit
handhaving van de openbare orde. Indien de politie in een
gedaald tot ca 50% van de oorspronkelijk daarvoor
gemeente optreedt ter handhaving van de openbare orde
beschikbare formatie. Daarmee kan niet meer de veiligheid
en ter uitvoering van de hulpverleningstaak, staat zij onder
worden geboden zoals de gemeenschap dat gewend was
gezag van de burgemeester.
en kunnen toezichts- en handhavingstaken niet of nog slechts met grote moeite worden vervuld. Op dit moment
Bevordering van de veiligheid van de inwoners en de
is de verwachting dat pas in 2025 weer sprake zal zijn van
handhaving van de openbare orde geschiedt mede
een gewenste sterkte.
door vergunningverlening, toezicht en handhaving van besluiten die door het gemeentebestuur zijn genomen en
Uitgaan in Katwijk
de bestuurlijk toepassing van wettelijke bevoegdheden,
Het college kiest voor versterking van de horecafunctie
waarmee risico’s kunnen worden weggenomen of
in de gemeente, door de verruiming van het “deurdicht-
beperkt. Bestuursrechtelijke handhaving is niet punitief,
tijdstip” van 01.00u naar 01.30uur. Het sluitingstijdstip
maar richt zich op het herstel van de oorspronkelijke,
voor strandtenten met een restaurantfunctie wordt
gewenste situatie. Regelgeving voorkomt willekeur.
verruimd tot 01.30uur. Daarnaast kunnen strandtenten
Handhaving bevestigt de norm. Toezicht en handhaving
zich opgeven voor een proef van twee jaar, met een
van regelgeving richten zich niet alleen op de overtreders
jaarlijkse evaluatie, waarin zij dezelfde sluitingstijden
daarvan, maar bevestigen de verantwoordelijkheid van
als bars/cafés mogen hanteren. Daarbij mogen zij hun
het gemeentebestuur daarvoor ten opzichte van de
terras openhouden tot 01.00 uur binnen de geldende
gemeenschap.
geluidsnormen.
De gemeente Katwijk is sterk verstedelijkt en heeft
Handhaving van de openbare orde is een wettelijke
relatief veel inwoners op een beperkt grondgebied. Daar
verantwoordelijkheid van de burgemeester en taak van
komt de verdichtingsopgave nog bij. Dat betekent dat
de politie. De kosten van een participatietraject omwille
er in de gemeente meerdere gebieden zijn waarin sterk
van draagvlak bij de bewoners van het centrum en de
uiteenlopende belangen bestaan, wat tot druk op het
Boulevard komen ten laste van de begroting, alsook
samen leven leidt.
additionele middelen voor extra toezichthouders en beveiligers indien de handhaving daarvoor aanleiding is in
Belangen van bewoners, ondernemers en horeca lopen
het licht van de voortdurende capaciteitstekorten bij de
vaak uiteen. Een voor alle partijen aanvaardbare balans
politie.
daartussen is fragiel en vraagt bij verandering in die balans vooral om afstemming tussen partijen om draagvlak
Evenementen
te behouden. Inspraak en participatie zijn daarbij
De gemeente Katwijk heeft ten opzichte van
voorwaardelijk.
andere gemeenten veel evenementen. Om nog meer evenementen mogelijk te maken en deze te
De gemeente Katwijk is een relatief veilige gemeente. Dat
faciliteren streeft het college naar een permanente
wil niet zeggen dat er geen inbreuken zijn op de veiligheid
evenementenlocatie in Katwijk aan den Rijn en een
van inwoners, maar dat het aantal geregistreerde
eventueel multifunctioneel gebruik van locaties voor
misdrijven per 1.000 inwoners lager is dan elders.
evenementen in Katwijk Noord bijvoorbeeld voetbalvelden
Inwoners van de gemeente waarderen de veiligheid in hun
van VV Katwijk en de Goerie.
eigen buurt met een 7,7 (Rapportcijfer: Veiligheidsmonitor 2021). Dat willen we graag in stand houden. Een eenmaal
Het college wil de bestaande situatie rondom
bereikt niveau van veiligheid blijft overigens niet vanzelf in
evenementen vastleggen in een herzien
stand. Veel partijen in de gemeente, lokaal, regionaal en
evenementenbeleid. Voor het herzien van het
landelijk, werken samen in de verschillende onderdelen
evenementenbeleid nog voor het volgende
van de veiligheidsketen, zowel proactief, preventief,
evenementenseizoen is incidenteel extra capaciteit
repressief als in de fase van nazorg. Een goede verbinding
benodigd.
tussen Zorg en Veiligheid is daarbij ook van belang.
50
Veiligheidsagenda
Wat willen we bereiken?
Eind 2022 of begin 2023 zal aan de raad de nieuwe
Een veilige en leefbare gemeente.
Veiligheidsagenda 2023-2026 ter vaststelling worden aangeboden. In de Veiligheidsagenda zal nadrukkelijk
Wat gaan we daarvoor in 2023 doen?
aandacht zijn voor ondermijning, cybercrime en de
1)
Herzien van het evenementenbeleid voor het
gevolgen van energietransitie en klimaatverandering,
volgende evenementenseizoen (Uitgangspunten
zoals toenemende kans op wateroverlast en hittestress.
formuleren richting organisatoren, Aanscherpen
Daarnaast heeft de veiligheidsagenda veel raakvlakken met
vergunningverleningsproces, financieel gezond,
de MAG en het sportakkoord en wordt daarop afgestemd.
samenwerking met partners verbeteren).
Verschillende thema’s komen aan de orde, waarbij de
2)
Herzien van de APV Katwijk.
MAG zich specifiek richt op de preventieve kant van de
3)
Opstellen van en uitvoering geven aan de
problematieken en de veiligheidsagenda op de aanpak.
Veiligheidsagenda 2023 -2026. 4)
Voetbal: Het gemeentebestuur werkt, in
Sinds de Coronacrisis is er in de hele samenleving
samenwerking met de besturen van clubs en
in toenemende mate sprake van maatschappelijk
andere maatschappelijke partijen aan een brede
ongenoegen tegen het optreden van de overheid veelal
en meerjarige aanpak. Hierbij is het voorstel om
wanneer het gemeentebestuur optreedt ter handhaving
een audit te organiseren met voetbalverenigingen,
van wettelijke normen. Dit anti-overheidssentiment
gemeente en politie.
wordt onder andere kenbaar gemaakt via de sociale
5)
Starten van ondersteuning NIX 18-campagne
media. Misbruik daarvan in geval van handhaving
voor tegemoetkoming toezichthouders, training
door het gemeentebestuur of door minderheden met
barpersoneel, communicatiemiddelen (filmpje etc.)
extreme standpunten of anderszins kan zowel door de
en eventuele maatregelen.
inhoud als door het multiplier-effect van sociale media
6)
In de MAG en Veiligheidsagenda wordt in samenhang
dreigend overkomen richting raadsleden, college en
aandacht gegeven aan de ontwikkelingen van
burgemeester. Bedreiging en belediging van bestuurders
polarisatie in de gemeente.
en medewerkers in hun rol als handhavers, in welke vorm
7)
Uitvoering handhavingsplan.
dan ook, ondermijnt het bestuur en daarmee op termijn
8)
Toepassing geven aan de Wet bevordering
de leefbaarheid en de veiligheid van de gemeente en de
integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.
inwoners. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid
9)
om intimidatie snel en adequaat in openbaarheid aan
Bestuurlijke maatregelen ter handhaving van de openbare orde.
te pakken. Het moet iedereen duidelijk zijn dat het
10) Toepassing geven aan het Sluitingsbeleid ex artikel
gemeentebestuur dit vanwege het ondermijnende karakter
13b Opiumwet.
niet tolereert.
11) Aansluiting houden bij de landelijke aanpak
Regelgeving, vergunningverlening en de zorgvuldige
12) Overleg voeren met samenwerkingspartners, lokaal,
“Weerbare Sierteeltsector”. handhaving daarvan hebben een belangrijke rol in het
regionaal en landelijk.
voorkomen van ondermijning in de gemeente. Criminelen zoeken de ruimte bij de overheid voor ondermijnende criminaliteit. Het is aan het gemeentebestuur om de ruimte voor die ondermijnende criminaliteit te begrenzen en pas daarna met partijen te verbinden. De financiële gevolgen van de uitvoering van deze agenda bestaan voornamelijk uit personele kosten. Deze zijn reeds in de begroting voor 2023 voorzien, tenzij de uitvoering daarvan om verdere uitbreiding zou vragen.
51
Wat mag programma 1 kosten? Bedrag * € 1.000 - = nadeel Programma 1 Veiligheid Begroting 2025
Begroting 2026
Lasten
Begroting 2024
Baten
Begroting 2023
3.850
3.923
4.120
4.036
4.036
4.035
1.2 Openbare orde en veiligheid
1.877
2.495
2.625
2.551
2.354
2.355
Totaal - Lasten
5.727
6.418
6.745
6.587
6.390
6.390
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
255
279
293
293
293
293
1.2 Openbare orde en veiligheid
319
155
162
162
162
162
Totaal - Baten
574
434
455
455
455
455
-5.153
-5.984
-6.290
-6.132
-5.935
-5.935
0.10 Toevoeging aan reserves
0
35
0
1
384
467
0.10 Onttrekking aan reserves
38
456
290
215
21
21
-5.115
-5.563
-6.000
-5.918
-6.298
-6.381
Reserves
Saldo exclusief mutaties reserves
Saldo inclusief mutaties reserves
Begroting na wijziging 2022
Jaarrekening 2021
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Toelichting verschillen Het betreft afwijkingen groter dan € 50.000 op
Veiligheidsbeleid: Het evenementenbeleid wordt herzien
taakveldniveau en politiek, relevante mutaties. De cijfers
waarvoor in 2023 een incidenteel budget is geraamd
2023 worden vergeleken met 2022 en 2023 wordt
(€ 75.000 n).
vergeleken met de meerjarenraming. Toezicht en handhaving (parkeerpolitie): Toezicht en
Analyse ten opzichte van de begroting 2022
handhaving: Door digitalisering en aanschaf van het nieuwe parkeerbeheersysteem voor de scanscooters (TWYNS) is het budget voor onderhoud structureel
Taakveld 1.1
verhoogd (€ 52.000 n)
Lasten Brandweerkazerne Katwijk: Hogere incidentele
Taakveld 0.10
onderhoudslasten voortkomend uit brandscan, split-unit
Baten
vervangen etc. (€ 84.700 n).
Lagere onttrekking bestemmingsreserve bommenregeling: In 2022 is een budget geraamd i.v.m. opsporing en
Veiligheidsregio Hollands Midden (VHRM): Door indexering
opruiming van conventionele explosieven op het
van 3,28% is de bijdrage voor de verbonden partij VRHM
voormalig vliegkamp Valkenburg (€ 400.000 n). Zie ook
structureel toegenomen (€ 119.840 n).
lasten 1.2.
Taakveld 1.2
Hogere onttrekking algemene reserve: Er is rekening
Lasten
gehouden met een incidentele onttrekking in 2023 en
Opsporing/ruiming conventionele explosieven: In 2022
2024 i.v.m. evenementenbeleid en verruiming entreetijden
is een incidenteel budget geraamd voor opsporing
horeca en strandtenten (€ 268.333 v).
en opruiming van conventionele explosieven op het voormalig vliegveld Valkenburg (€ 400.000 v), dit budget wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve bommenregeling (zie mutatie reserves).
52
Analyse ten opzichte van de meerjarenraming 2024-2026 Taakveld 1.1
Lagere dotatie aan de bestemmingsreserve toekomstige
Lasten
vervangingsinvesteringen: Er zijn middelen opgenomen
Brandweerkazerne Katwijk: Hogere incidentele
t.b.v. de topprioriteit woningbouw incl. GOV (1.000
onderhoudslasten in 2023 voortkomend uit brandscan,
woningen) - de daaraan verbonden lasten t.b.v.
split-unit vervangen etc. (€ 84.700 n).
vervangingsinvesteringen komen worden gereserveerd in deze reserve. (€ 75.444 v).
Taakveld 1.2 Lasten
Baten
Veiligheidsbeleid: Het evenementenbeleid wordt herzien
Hogere onttrekking algemene reserve: Er is rekening
waarvoor in 2023 een incidenteel budget is geraamd
gehouden met een incidentele onttrekking in 2023 en
(€ 75.000 n)
2024 i.v.m. evenementenbeleid en verruiming entreetijden horeca en strandtenten (€ 203.889 v).
Taakveld 0.10 Lasten Lagere dotatie bestemmingsreserve groot onderhoud: Er zijn middelen opgenomen t.b.v. de topprioriteit woningbouw incl. GOV (1.000 woningen) - de daaraan verbonden lasten worden gereserveerd in deze bestemmingsreserve. (€ 208.623 v).
Verbonden Partijen In de tabel hieronder staan de namen van de Verbonden Partijen, die te maken hebben met de uitvoering van dit programma. Voor gedetailleerde informatie inzake de Verbonden Partijen verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden Partijen.
Naam verbonden partij
Taakveld
Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)
De VRHM behartigt de gemeenschappelijke belangen van de 19 gemeenten op het terrein van: •
Brandweerzorg
•
Samenwerking Crisisbeheersing
•
Multidisciplinaire voorbereiding rampenbestrijding
•
In stand houden gemeenschappelijke meldkamer
•
In stand houden van een GHOR
Kaders Programma 1 Veiligheid Kaderstellende nota’s en verordeningen Taakveld
Nota of verordening
Datum
Zaaknr.
1.2
Veiligheidsagenda 2019-2022
28-3-2019
1350251
1.2
Algemene Plaatselijke Verordening Katwijk 2014
28-3-2019
1345682
53
54
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer Context en achtergronden
1.2 Stimuleren van duurzame mobiliteit
We investeren in kleine verkeersmaatregelen en
We gaan op grond van de Regionale Energie
-onderzoeken die een bijdrage leveren aan de
Strategie en het Gemeentelijk laadkader (2021) door
verkeersveiligheid in wijken en buurten. Dit naar
met de uitrol van laadpunten voor elektrisch
aanleiding van vragen of verzoeken uit de samenleving.
rijden. Daarbij ontwikkelen we samen met de regio
Hier komt structureel budget voor beschikbaar.
snellaadpunten. Afhankelijk van het beschikbaar
Daarnaast ondersteunen we voorlichtingscampagnes
komen van Rijksgelden voor duurzame mobiliteit (in
verkeersveiligheid van Veilig Verkeer Nederland. We
kader Klimaatakkoord en Regionale Energie
actualiseren met bestaande middelen onderdelen uit het
Strategie), starten we met maatregelen die vanuit
verkeersveiligheidsplan, zoals de top 10 objectieve en
mobiliteit bijdragen aan de energietransitie, zoals
subjectieve veiligheidsknelpunten en de scholenaanpak.
het stimuleren van zero-emissie voertuigen in
Waar mogelijk wordt aangesloten bij projecten en
Katwijk en het opzetten van mobiliteitshubs in de
maatregelen uit de Katwijkse Agenda Mobiliteit. Dit alles
Duinvallei en/of Valkenhorst, met deelmobiliteit en
laten we landen in een beknopt (actie)plan dat in 2023
slimme mobiliteitsconcepten.
wordt gepresenteerd aan de raad.
1.3 Sturen met parkeerbeleid We sturen op mobiliteitsgedrag door het nemen van
Wat willen we bereiken?
parkeermaatregelen voor auto en fiets. We zetten
1.
Verbeteren woon- en leefomgeving, waarbij we
daarbij parkeerregulering in om meer betaalbare
inzetten op een mobiliteitstransitie van auto naar
woningen te realiseren. Zie taakveld 2.2 parkeren
fiets, openbaar vervoer en innovatieve en duurzame 2.
1.4 We zetten in op (hoogwaardig) openbaar vervoer
vervoersvormen.
Het stimuleren van gebruik van het openbaar vervoer
Een goed functionerend en veilig verkeersnetwerk,
draagt bij aan de gewenste mobiliteitstransitie. Zie
waarbij de woongebieden worden ontlast, met als
taakveld 2.5.
motto: ‘daar waar het moet, weg waar het kan’.
1.5 We komen voor het zomerreces van 2023 met een voorstel om opvolging te geven aan de in januari
Wat gaan we daarvoor in 2023 doen?
2022 gedeelde rapportage ‘Effect voorrang fietsers
1.1 Uitvoeren van het Uitvoeringsprogramma KAM
op rotondes’.
Na besluitvorming over de investeringsagenda en het meerjarig Uitvoeringsprogramma KAM gaan
2.1 Verbeteren verkeersveiligheid
we aan de slag met de realisatie van projecten
We investeren in kleine verkeersmaatregelen
en maatregelen. Dit doen we met verkenningen en
en -onderzoeken die een bijdrage leveren aan
onderzoeken, in afstemming met projecten en
de verkeersveiligheid in wijken en buurten. Dit naar
beheer. We ontwerpen daarbij vanuit de fietser
aanleiding van vragen of verzoeken uit
en de voetganger. Dit doen we in nieuwe
de samenleving. Daarnaast ondersteunen we
projecten, en door mee te liften in bestaande
voorlichtingscampagnes verkeersveiligheid van
projecten en onderhoudsprojecten. In 2023 gaat het
Veilig Verkeer Nederland. We actualiseren
om (voorbereidingen voor) de projecten
met bestaande middelen onderdelen uit
Hoorneslaan, Koningin Julianalaan (tussen Bosplein
het verkeersveiligheidsplan, zoals de top 10
en Westerbaan, excl. kruispunt Bosplein) en
veiligheidsknelpunten en de scholenaanpak.
ontbrekende schakels in het hoofdfietsnetwerk (Meeuwenlaan).
55
2.2 Studie impactanalyse/laadvermogen
2.5 Realisatie van de Rijnlandroute
verdichtingsopgave
Het provinciale project RijnlandRoute komt in het
De studie impactanalyse / laadvermogen komt met
jaar 2023 in de afrondende fase. De
voorgestelde maatregelen en oplossingen die
verantwoordelijkheid van de gemeente als
bijdragen aan het realiseren van onze
grondgebied beperkt zich tot het faciliteren,
woningbouwopgave. De maatregelen focussen op
beperkt begeleiden van voorbereidingen, toetsen
de mobiliteit, stikstof, leefbaarheid en voorzieningen.
van het ontwerp aan o.a. het EPvE, de rol van het
Met besluitvorming over de resultaten borgen we
bevoegde gezag en het waarborgen van de belangen
voorgestelde maatregelen en oplossingen in ons
van haar inwoners, ondernemers en bezoekers. De
beleid en uitvoeringsprogramma’s.
volgende onderdelen staan op de (voorlopige)
2.3 Lobby voor Zuidelijke Randweg Duin- en Bollenstreek
planning om uitgevoerd te worden in 2023: de
De Regionale Strategie Mobiliteit Holland-Rijnland
aanpassing van de bestaande Torenvlietsbrug (naast
pleit onder meer voor realisatie van de Zuidelijke
de nieuwe al in gebruik zijnde brug), de aanleg van
ontsluiting Duin- en Bollenstreek. Ook in de
de verdiepte N206 en twee ongelijkvloerse
Strategische agenda van de Duin- en Bollenstreek is
verbindingen en de inrichting van een deel van de
deze ontsluiting als belangrijk speerpunt
Noordelijke parkzone met de fietssnelweg.
benoemd. Samen met de partners in de regio zijn
Gedurende de werkzaamheden aan de verdiepte
in 2022 de integrale opgaven voor de
N206 blijft het doorgaande verkeer nog over de
verstedelijkingsas Leiden – Katwijk benoemd. In 2023
tijdelijke N206 aan de noordzijde van de bestaande
vindt een verdiepingsslag plaats, gericht op
N206 rijden. De provincie verwacht de
agendering van de verstedelijkingsas en de
werkzaamheden in de tweede helft van 2023 af te
Zuidelijke ontsluiting op het MIRT
ronden.
(Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en
2.6 Onderhoudsprojecten
Transport van het Rijk).
Naar aanleiding van de richtlijnen vastgesteld in het
2.4 Tijdelijke ontsluiting Zijlhoek en De Woerd
Wegenbeleidsplan 2018-2027 starten we in 2023
De tijdelijke ontsluiting voor de Zijlhoek en De
met de integrale voorbereiding/uitvoering van een
Woerd komt beschikbaar voor verkeer van en naar
aantal onderhoudsprojecten zoals de Boulevard,
het gebied. Dit vooruitlopend op de realisatie van
gedeelte Koningin Julianalaan, omgeving
een permanente verbinding, die later gereed komt
Hoorneslaan, omgeving Zeeheldenbuurt Rijnsburg en
tijdens de gebiedsontwikkeling voortkomend uit de
omgeving De Krom Katwijk Noord.
gebiedsvisie Valkenburgse Meer en werkparken.
Taakveld 2.2 Parkeren Context en achtergronden
Wat gaan we daarvoor in 2023 doen?
Er moeten meer betaalbare woningen komen. De
1.1 Introductie, uitbreiding of wijziging van regulering
mobiliteit moet daarvoor op orde zijn. De Nota
Als hiervoor aanleiding bestaat, breiden we conform
parkeerbeleid uit 2020 biedt belangrijke maatregelen
de Nota parkeerbeleid het gebied met
en instrumenten om te kunnen sturen op parkeer- en
parkeerregulering uit, wijzigen we deze, of voeren
mobiliteitsgedrag. Dit draagt bij aan een duurzame
we parkeerregulering in. Aanleidingen zijn: de
bereikbaarheid van Katwijk, wat één van de doelen is
realisatie van meer betaalbare woningen, een te hoge
uit de Katwijkse Agenda Mobiliteit. Hierbij hoort een
parkeerdruk en parkeeroverlast en/of verzoeken
efficiënte organisatie en uitvoering van het betaald
vanuit de buurt. Uitbreiding, wijziging of invoering
parkeren en het vergunningparkeren.
vindt plaats in overleg met direct belanghebbenden, op basis van de Beleidsregels parkeerregulering
Wat willen we bereiken? 1.
Katwijk (augustus 2022).
Door de inzet van parkeermaatregelen gaan
1.2 Regulering Valkenhorst
we meer betaalbare woningen realiseren. Deze
We bereiden de invoering van regulering in
parkeermaatregelen leiden tot een goede verdeling
Valkenhorst voor. Deze maatregel is noodzakelijk,
van de (schaarse) parkeermogelijkheden en leveren
zodat we met regulering kunnen sturen op
een positieve bijdrage aan de bereikbaarheid,
mobiliteitsgedrag van nieuwe bewoners én lagere
leefbaarheid en veiligheid.
parkeernormen kunnen toepassen.
56
1.3 Actualisatie regeling parkeren op eigen terrein (actie
1.5 Evaluatie parkeerbeleid
Nota parkeerbeleid)
Afhankelijk van de uitkomsten van besluitvorming
We verwerken de in 2022 geactualiseerde
over de evaluatie van het parkeerbeleid (2022),
POET-regeling (parkeren op eigen terrein) in
voeren we de aanbevelingen en maatregelen uit deze
de uitvoeringsregels (Nadere regels parkeren).
evaluatie door in het beleid en/of de
Met POET vervalt het recht op parkeervergunningen
uitvoeringsregels (Nadere regels parkeren en
in de openbare ruimte, wat gevolgen heeft voor
Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen).
huidige vergunninghouders met parkeren op eigen
1.6 Actualiseren parkeerverwijssysteem
terrein.
Na plaatsing van het dynamisch
1.4 Fiscalisering van parkeren (actie Nota parkeerbeleid)
parkeerverwijssysteem vullen we deze aan met
We gaan het gereguleerd gebied zoveel mogelijk
nieuwe statische bewegwijzering. Bezoekers
fiscaliseren, in overleg met belanghebbenden
van centrum en strand geleiden we daarmee naar
(van alleen vergunninghouderzones naar betaald
de beschikbare parkeerplaatsen. Hierdoor is er
parkeren en vergunningparkeren). Fiscalisering
minder zoekverkeer en vindt een optimale benutting
draagt bij aan de parkeerinkomsten. Parkeerboetes
van de parkeercapaciteit plaats.
worden in omgezette gebieden naheffingen:
1.7 Bedrijfsvoering parkeren
inkomsten zijn dan voor de gemeente in plaats van
We werken aan de hand van de praktijk continu aan
voor het Rijk. De parkeercapaciteit wordt hierdoor
verbeteringen en optimalisaties in de bedrijfsvoering
beter benut, want zowel bewoners als bezoekers
van ons parkeerbedrijf. We stimuleren het gebruik
krijgen meer mogelijkheden om op straat te
van onze website met parkeerinformatie en het
parkeren. De verwachting is dat er ook minder
digitale parkeerloket.
zoekverkeer ontstaat en dat is beter voor de leefomgeving. We leggen gelijktijdig een relatie met de actie om het straatparkeren in het centrum meer voor bewoners te maken.
Taakveld 2.3 Recreatieve havens Er zijn geen bijzonderheden te vermelden over dit taakveld.
Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen Context en achtergronden
Zwemwaterkwaliteit; verplaatst naar
Katwijk heeft een aantrekkelijk groen-blauw netwerk
programma 7.4 Milieubeheer
nodig om een groenere leefomgeving te bieden en klimaatbestendig te worden, gebaseerd op het beleidsplan
Wat gaan we daarvoor in 2023 doen?
Klimaatadaptatie, het Integraal Afvalwater Ketenplan, het
1a
Waterplan en het Baggerplan (zie verder ook programma
Uitvoeren agenda Klimaatadaptatie 2021 -2026 ₀
7.2 en paragraaf 4 en 8).
We continueren de subsidie voor de aanleg van groene daken bij particulieren.
₀
We ondersteunen particuliere initiatieven
Wat willen we bereiken?
zoals operatie Steenbreek om de eigen woon-
1.
Klimaatbestendig; voorbereid zijn op het
en leefomgeving te vergroenen en zetten
veranderende klimaat (natter, droger, heter), waarbij
vergroeningscampagnes uit om inwoners bewust
effecten van klimaatverandering op het watersysteem
te laten maken van de waarden en mogelijkheden
in samenhang worden opgelost en de kans op
van vergroening van de eigen (gevel)tuin.
wateroverlast zo klein mogelijk wordt gehouden
₀
(Droge Voeten). 2.
We stellen een lokaal hitteplan op dat kan worden geactiveerd in periodes van extreme hitte.
Goede samenwerking met de waterpartners Rijnland,
₀
Rijkswaterstaat, Provincie en Dunea.
We zetten een kennisportaal Klimaatadaptief Katwijk op om kennisdeling met inwoners en ondernemers te stimuleren.
57
1b. Invulling geven aan het convenant klimaatadaptief
1c. Samenwerking met partners in de regio op basis van
bouwen. ₀
Impulsregeling.
We geven bouwers / ontwikkelaars onze
₀
De integrale gebiedsaanpak (IGA) Kalkoven, IGA
opgave voor klimaatadaptief bouwen mee als
Cleijn Duin en IGA ’t Jogt worden met de inzet
richtlijn en toetsen plannen óók op basis van
van de middelen uit de Impulsregeling versneld
klimaatbestendige maatregelen. Het convenant
klimaatbestendig gemaakt. Daarmee kan de
vormt een kennisnetwerk van de provincie Zuid-
gemeente de aanpak van maatregelen op andere
Holland en diverse publieke en private partijen
plekken intensiveren.
voor het realiseren van klimaatbestendige nieuwbouwprojecten. De gemeente bouwt deze
₀
2.
Een goede samenwerking met de waterpartners
samenwerking in 2023 verder uit en vergroot
Rijnland, Rijkswaterstaat, Provincie en Dunea.
haar kennis door actief deel te nemen aan
Het beoogde resultaat in 2023:
het convenant. Klimaatadaptief bouwen wordt
Goede afspraken ter verbetering van de
geborgd als een integraal onderdeel van het
zwemwaterkwaliteit langs de stranden en een goed
geactualiseerde duurzaam bouwenbeleid (zie ook
werkend waarschuwingssysteem bij overstorten
programma 7.4 Milieubeheer / duurzaam bouwen).
bij hevige regenbuien (zie verder programma 7.4
We introduceren een puntensysteem voor
Milieubeheer).
specifiek natuurinclusief bouwen, en ook dit wordt een integraal onderdeel van het geactualiseerde duurzaam bouwenbeleid (zie ook programma 7.4 Milieubeheer / duurzaam bouwen).
Taakveld 2.5 Openbaar vervoer Context en achtergronden
goede ruimtelijke inpassing. De gemeenteraad heeft
De Katwijkse Agenda Mobiliteit stelt een betere en
krediet ter beschikking gesteld voor de versterking
duurzame bereikbaarheid van Katwijk als doel. Met
van de groenstructuur in de Duinvallei en de realisatie
goed openbaar vervoer kunnen we deze gewenste
van een geluidsscherm bij Tranendal. Ook maken we
mobiliteitstransitie voor elkaar krijgen. Dus een verdere
de tunnel Duinviool e.o. autovrij.
uitrol van hoogwaardig openbaar vervoer (HOV/ R-net), een goed onderliggend lijnennet en een betere aansluiting
2.1 Overstapmogelijkheden bij OV-haltes
voor met name fiets en voetgangers bij de (HOV-)haltes.
We starten met de voorbereidingen voor een
Dit is ook de insteek van bijvoorbeeld Valkenhorst om de
mobiliteitshub bij enkele HOV-haltes, zoals in de
bereikbaarheid van dit nieuwe dorp te garanderen.
Duinvallei en in Valkenhorst. Zie taakveld 2.1, actie 1.2. We inventariseren de behoefte aan fietsparkeren
Wat willen we bereiken? 1.
bij de niet-HOV-haltes.
Verbeteren openbaar vervoer als duurzaam en aantrekkelijk alternatief voor de auto.
2. 3.
3.1 Nachtelijk openbaar vervoer Katwijk-Noordwijk-Leiden
Versterken en vergemakkelijken van de overstap van
Samen met de gemeente Noordwijk onderzoeken we
fiets naar openbaar vervoer.
de haalbaarheid van een pilot om op vrijdag en
Nachtelijk openbaar vervoer tussen Katwijk,
zaterdag en enkele feestdagen een nachtbus te laten
Noordwijk en Leiden
rijden tussen Leiden, Katwijk en Noordwijk.
Wat gaan we daarvoor in 2023 doen? 1.1 Realisatie R-net busbaan en meekoppelkansen De provincie realiseert een vrijliggende busbaan langs de N206 en de Duinvallei tussen ValkenburgOost en de Zeeweg. Deze busbaan is noodzakelijk voor de bereikbaarheid van Katwijk, Valkenburg en Valkenhorst. Vanuit de gemeente worden de belangen behartigd, gericht op een kwalitatief
58
Wat mag programma 2 kosten? Bedrag * € 1.000 - = nadeel
Jaarrekening 2021
Begroting na wijziging 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Lasten
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
2.1 Verkeer en vervoer
12.667
13.059
13.362
14.135
12.150
12.592
2.2 Parkeren
2.917
3.087
3.128
3.182
3.183
2.985
2.4 Economische havens en waterwegen
910
912
990
1.016
1.037
1.059
2.5 Openbaar vervoer
130
322
169
169
169
170
16.624
17.380
17.649
18.502
16.539
16.806
2.1 Verkeer en vervoer
674
253
247
247
247
247
2.2 Parkeren
926
1.268
1.220
1.220
1.269
1.269
2.4 Economische havens en waterwegen
35
63
66
66
66
66
1.635
1.584
1.533
1.533
1.582
1.582
-14.989
-15.796
-16.116
-16.969
-14.957
-15.224
0.10 Toevoeging aan reserves
190
985
0
0
0
0
0.10 Onttrekking aan reserves
2.343
3.668
2.001
2.271
182
142
-12.836
-13.113
-14.115
-14.698
-14.775
-15.082
Baten
Totaal lasten
Totaal baten
Reserves
Saldo exclusief mutaties reserves
Saldo inclusief mutaties reserves
Toelichting verschillen Het betreft afwijkingen groter dan € 50.000 op taakveldniveau en politiek, relevante mutaties. De cijfers 2022 worden vergeleken met 2021 en 2022 wordt vergeleken met de meerjarenraming.
Analyse ten opzichte van de begroting 2022 Taakveld 2.1
er € 200.000 structureel werkbudget ten behoeve van
Lasten
kleine verkeersmaatregelen en -onderzoeken beschikbaar
Openbare verlichting: hogere incidentele
die bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid in wijken en
onderhoudslasten a.g.v. extra schilderwerk van stalen
buurten, vragen of verzoeken uit de samenleving
masten als gevolg van de periodieke onderhoudscyclus,
(€ 200.000 n).
daarnaast de inspectie en het onderhoud van houten lichtmasten (€ 139.200 n). Hogere energielasten - m.i.v.
Uitvoeringsprogramma KAM: lagere investeringsuitgaven
1 januari 2023 wordt een nieuw energiecontract actief,
doordat er in 2022 een incidenteel budget beschikbaar
welke gezamenlijk met een aantal omliggende gemeenten
was voor verkeersmaatregelen aan de Noordwijkerweg,
is aanbesteed. De huidige marktsituatie resulteert in een
Voorschoterweg en de Hartweg (€ 84.200 v).
forse structurele kostenstijging (€ 272.400 n). Rijnlandroute: Lagere inhuurlasten - voor 2022 is o.a. Verkeersmaatregelen: hogere onderzoekskosten - In
via de voorjaarsbestuursrapportage een incidenteel
2023 is € 100.000 incidenteel budget beschikbaar voor
inhuurbudget beschikbaar gesteld. (€ 304.350 v).
vervolgonderzoeken naar aanleiding van uitkomsten
Uitvoering verkeersveiligheid: in 2022 is er in de
impactanalyse/laadvermogen verdichtingsopgave (€
begroting een incidenteel uitvoeringsbudget van
100.000 n). Deze lasten worden onttrokken aan de
€ 60.000 opgenomen voor onderzoek naar verkeers-
algemene reserve (zie ook mutatie reserves). Hogere
veiligheidsmaatregelen bij basisscholen (€ 60.000 v).
onderhoudslasten - Vanaf 2023 is 59
Taakveld 2.2
Taakveld 0.10
Lasten
Lasten
Open parkeervoorzieningen: hogere energielasten - m.i.v.
Lagere dotatie bestemmingsreserve nog uit te voeren
1 januari 2023 wordt een nieuw energiecontract actief,
activiteiten: Via de jaarrekening 2021 zijn een aantal
welke gezamenlijk met een aantal omliggende gemeenten
incidentele budgetten via deze reserve overgeheveld naar
is aanbesteed. De huidige marktsituatie resulteert in
2022. In 2022 worden deze budgetten gedoteerd aan
een forse structurele kostenstijging (€ 79.000 n). In
deze reserve (€ 211.200 n).
2022 incidenteel hogere lasten i.v.m. de digitalisering parkeren en budgetoverheveling van niet besteed
Lagere dotatie bestemmingsreserve afschrijvingen: In
digitaliseringsbudget van 2021 naar 2022 (jaarrekening
2022 is een incidentele dotatie geraamd i.v.m. de tijdelijke
2021 pagina 15) (€ 215.200 v).
ontsluiting van de Zijlhoek/de Woerd t.l.v. de algemene reserve (zie ook baten) (€ 773.600 v).
Parkeergarage Dijk in Duin: Extra inzet beheerders parkeergarages (€ 58.000 n).
Baten Lagere onttrekking algemene reserve: In 2022 is een
Taakveld 2.5
incidentele onttrekking geraamd i.v.m. de tijdelijke
Lasten
ontsluiting van de Zijlhoek/de Woerd t.g.v. de
Openbaar vervoer: Vanaf 2023 is er € 75.000 beschikbaar
bestemmingsreserve afschrijvingen (zie ook lasten)
als bijdrage aan de exploitatiekosten voor de nachtbus
(€ 773.600 n). Daarnaast incidentele onttrekkingen i.v.m.
Katwijk-Leiden in het weekend (€ 75.000 n).
de Rijnlandroute (€ 454.350 n).
HOV baan fase 2: In 2022 is, naar verwachting, al het
Lagere onttrekking bestemmingsreserve strategische
procedurele en bestuurlijke werk afgerond. In 2023 en
investeringen: In 2022 is een incidentele onttrekking
verdere jaren worden vooral uitvoeringsjaren. Dit zal
geraamd i.v.m. de HOV baan fase 2 en aankoop grond
minder kosten met zich meebrengen (€ 188.750 v).
Vinkeweg (€ 259.750 n). Lagere onttrekking bestemmingsreserve nog uit te voeren activiteiten: Via de najaarsbestuursrapportage 2021 en de jaarrekening 2021 zijn een aantal incidentele budgetten via deze reserve overgeheveld naar 2022. In 2022 worden deze budgetten onttrokken aan deze reserve (€ 241.200 n).
Analyse ten opzichte van de meerjarenraming 2024-2026 Taakveld 2.1
(€ 100.000 n). Deze lasten worden onttrokken aan de
Lasten
algemene reserve (zie ook mutatie reserves). Bijdrage
Openbare verlichting: hogere incidentele
Holland Rijnland - De bijdrage aan het Regionaal
onderhoudslasten in 2023 a.g.v. extra schilderwerk
Investeringsfonds ad € 1.764.337 t.b.v. regionale projecten
van stalen masten als gevolg van de periodieke
zoals o.a. Rijnlandroute en Hoogwaardig Openbaar
onderhoudscyclus, daarnaast de inspectie en het
Vervoer loopt t/m 2024 (zaaknummer 2010-020380)
onderhoud van houten lichtmasten (€ 80.700 n).
(€ 1.176.233 n). Deze lasten worden onttrokken aan de bestemmingsreserve regionaal investeringsfonds (zie ook
Verkeersmaatregelen: In 2024 is er een incidenteel
mutatie reserves).
budget beschikbaar voor een bijdrage aan de gemeente Oegstgeest voor een investering aan de
Taakveld 0.10
Rijnzichtweg te Oegstgeest (€ 116.667 v) Dekking via
Baten
de algemene reserve (zie ook mutatie reserves). Hogere
Hogere onttrekking bestemmingsreserve regionaal
onderzoekskosten - In 2023 is € 100.000 incidenteel
investeringsfonds: Er is t/m 2024 een budget geraamd
budget beschikbaar voor vervolgonderzoeken naar
t.b.v. de bijdrage aan regionale projecten zoals de
aanleiding van uitkomsten impactanalyse/laadvermogen
Rijnlandroute en HOV (€ 1.176.233 v). Zie ook lasten 2.1
verdichtingsopgave
60
Verbonden Partijen In de tabel hieronder staan de namen van de Verbonden Partijen die te maken hebben met de uitvoering van dit programma. Voor gedetailleerde informatie inzake de Verbonden Partijen verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden Partijen.
Naam verbonden partij
Taakveld
Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)
2.1 Verkeer en vervoer
Politie DROS eenheid Den Haag (verkeersadvies)
2.1 Verkeer en vervoer
Provincie Zuid-Holland
2.1 Verkeer en vervoer en 2.5 Openbaar vervoer
Rijkswaterstaat
2.1 Verkeer en vervoer en 2.4 Economische havens en waterwegen
Holland Rijnland
2.1 Verkeer en vervoer en 2.5 Openbaar vervoer
Duin- en Bollenstreek
2.1 Verkeer en vervoer en 2.5 Openbaar vervoer
VVN afdeling Katwijk
2.1 Verkeer en vervoer
Fietsersbond afdeling Katwijk
2.1 Verkeer en vervoer en 2.5 Openbaar vervoer
Zeehaven IJmuiden NV
2.4 Economische havens en waterwegen
Omgevingsdienst Midden Holland
2.4 Economische havens en waterwegen
Dunea
2.4 Economische havens en waterwegen
Hoogheemraadschap van Rijnland
2.4 Economische havens en waterwegen
Kaders Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Kaderstellende nota’s en verordeningen Taakveld
Nota of verordening
Datum
Zaaknr.
2.1
Omgevingsvisie Katwijk
1-2-2018
1076397
2.1 /
KAM (Katwijkse Agenda Mobiliteit)
2.5
inclusief meerjaren Uitvoeringsprogramma
14-11-2019
1511725 /
n.n.b.
2786059
2.1
De 'Katwijkse Stijl' aanvulling VORK
8-7-2021
3377
2.1
Visie Openbare Ruimte Katwijk (VORK)
29-5-2008
2007-026434
2.1
Evaluatie Visie Openbare Ruimte Katwijk (VORK)
29-10-2015
504624
2.1
Verkeersveiligheidsplan ‘Samen op weg naar een verkeersveiliger Katwijk’
14-11-2019
1470209
2.1
Beleidsplan openbare verlichting 2021-2025
22-4-2021
1759964
2.2
Nota Parkeerbeleid
16-7-2020
1656643
2.2
Visie op laadinfrastructuur elektrische voertuigen
2-12-2021
2736141
61
62
Programma 3 Economie Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling Context en achtergronden
en in overleg met ondernemers mee te nemen in
Samen werken aan een toekomstbestendige
het omgevingsbeleid en onze basistaken;
en duurzame economie
₀
In december 2021 is de Economische Agenda Katwijk
We geven aan hoe we hierbij de samenwerking met partners in de regio benutten.
2021-2026 vastgesteld. Met deze agenda werken we
•
We gaan binnen de kaders van de regionale
aan de ontwikkelstrategieën “Sterke Kust en Florerend
bedrijventerreinenstrategie verder met de
Ondernemen” uit de Omgevingsvisie Katwijk. Daarnaast
projecten uit het regionale uitvoeringsplan. Samen
geven we door middel van de agenda uitvoering aan
met de in januari 2022 aangestelde regionale
het coalitieakkoord. Dit doen we aan de hand van twee
bedrijventerreinenregisseur werken we aan
doelstellingen:
behoud en versterking van bedrijventerreinen in
•
Toewerken naar een vitaal, duurzaam en innovatief
Katwijk en de 071-regio. We gaan verder met de
economisch klimaat binnen de gemeente Katwijk;
bestuursovereenkomst tussen Katwijk en Leiden
Versterken van samenwerking met ondernemers
voor de compensatie van de transformatie van
binnen Katwijk en met de omliggende regio’s.
bedrijventerreinen en maken daarin keuzes waar
•
we bedrijventerrein willen ontwikkelen. We pakken Om onze doelen en ambities te realiseren zetten we in
de revitalisering, verdichting en verduurzaming
op concrete projecten. Van lokaal tot regionaal en meer
van ’t Heen (fase 2) op in afstemming met de
strategisch van aard. We kunnen niet alles zelf doen,
lokale partners en we treffen de voorbereidende
maar zoeken de juiste samenwerkingspartners op. De
werkzaamheden om een hoogwaardig
inhoud is hiervoor leidend. De samenwerking met lokale
werkgelegenheidscluster rondom Zijlhoek en de
ondernemers is essentieel, we kijken jaarlijks waar de
Woerd te ontwikkelen gericht op kennis en innovatie.
‘energie’ zit en wat we aan kunnen (capaciteit en geld).
•
We blijven ontwikkelingen op Unmanned Valley (UMV) stimuleren, zoals:
Wat willen we bereiken? 1. 2. 3.
₀
UMV met o.a. een 5G-testnetwerk, verbetering
de groei van kennisintensieve bedrijvigheid;
testfaciliteiten en de realisatie van een BVLOS-
Bedrijventerreinen zijn toekomstbestendig en samen
vliegcorridor naar zee door begeleiding in RO-
met eigenaren verduurzamen we deze terreinen;
procedures en waar nodig lobby naar Provincie en
Versterken van het kennis- en onderwijscluster en de
Rijk.
duurzame verbinding daarvan met het bedrijfsleven
₀
verbeteren; 4.
Verder verbeteren van het vestigingsklimaat op
Koesteren van traditionele sectoren en faciliteren van
Bijdragen aan de UMV-community door de verbinding te maken met Katwijkse ondernemers
Actieve deelname aan regionale economische
en het georganiseerde bedrijfsleven.
samenwerking in de Leidse regio en de Duin- en
₀
Bollenstreek.
Verbeteren van de koppeling tussen UMV en overige sectoren door actief het bedrijfsleven in Katwijk te benaderen en de samenwerking
Wat gaan we daarvoor in 2023 doen?
te stimuleren. Hiervoor wordt een project
1, 2, 3 en 4 ten behoeve van economische ontwikkeling:
ingediend voor het opstellen van een strategisch
•
Uitvoering geven aan de Economische agenda
communicatie- en marketingplan vanuit de
Katwijk 2021-2026:
Economische Agenda.
₀
Speerpuntprojecten stimuleren we met concrete
₀
acties en middelen; ₀
Bedrijven die uit hun jasje groeien op UMV elders in Katwijk te helpen huisvesten.
Het algemene vestigingsklimaat versterken we als
•
gemeente door economische belangen herkenbaar
We ontwikkelen een ruimtelijk-economische visie op Rijnsburg Noord in nauw overleg met
63
belanghebbenden, bijvoorbeeld de sierteeltsector. •
•
•
•
Het Werkgeversservicepunt Holland Rijnland (hierna
In overleg met o.a. de winkeliers- en wijkverenigingen
WSP HR) is het regionale werkgeversservicepunt in
vindt in 2023 een onderzoek plaats betreffende
onze arbeidsmarktregio. Hierin werken vier partijen
wat er moet gebeuren om onze centra
samen: drie ontwikkel- en re-integratiebedrijven, te
toekomstbestendig te kunnen krijgen. De uitkomsten
weten: Rijnvicus (Rijnstreek), Provalu (Kust-, Duin- en
hiervan worden meegenomen in actieplannen voor
Bollenstreek) en DZB (Leidse regio), en het UWV.
de centra van de toekomst. Dit gebeurt stapsgewijs,
Met gebundelde kennis van de arbeidsmarkt en
van visie naar uitvoeringsplannen. Het uiteindelijke
ervaring in de regio vormen de samenwerkende
product is een ruimtelijk-economische visie voor
partijen een aanspreekpunt voor arbeidsmarktvragen
onze centra.
voor werkgevers binnen Holland Rijnland. Het
We zetten in op de doorontwikkeling van BIZ
WSP HR biedt werkgevers ondersteuning in
Zeezijde en het structurele overleg met alle
arbeidsbemiddeling en geeft hen informatie en
winkeliersverenigingen. Het afstemmen van
advies. WSP HR doet dit branchegericht, met als doel
initiatieven en het toetsen daarvan aan de retailvisie
duurzame matches te creëren tussen werkgevers en
blijft plaatsvinden conform de afspraken uit de
werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt. In
vastgestelde retailvisie ende uitwerking van de
2023 wordt ingezet op de verdere continuering en
actielijn van de retailvisie 2025.
intensivering van de samenwerking op basis van een
Een betere koppeling tussen onderwijs en
gezamenlijk uitvoeringsplan.
arbeidsmarkt is zowel in de onderwijsagenda als
•
Ten behoeve van circulaire en duurzame bedrijven
in de economische agenda een belangrijk thema.
(ook ter voorkoming van energiearmoede):
Deze draagt bij aan een aantal grote opgaven uit de
geven aan nieuwe initiatieven voor circulaire
het bedrijfsleven en onderwijs geven we daarom
en duurzame bedrijfsprocessen. Deelname aan
uitvoering aan de opgaven en doelstellingen op dit
relevante (kennis)netwerken op het gebied van
thema door in te zetten op:
circulaire economie (o.a. regio 071 en Circulair-
Meer mogelijkheden voor hybride leren
₀
Meer beroepsonderwijs in Katwijk organiseren,
₀
In regionaal verband ondersteunen van en ruimte
MAG en omgevingsvisie (4, 9 en 10). Samen met
₀
₀
₀
West). ₀
Vanuit de economische agenda is een van de
o.a. door beroepskwalificaties in het VO
speerpuntprojecten het verduurzamen van
Voldoende stageplekken voor Katwijks leerlingen
bedrijventerreinen. Vanuit dit project kijken
creëren, o.a. lokale afstemming tussen onderwijs
we mede naar de mogelijkheden van zon- en
en bedrijfsleven
windenergie op bedrijventerreinen.
Kennismakingstraject met bedrijfsleven voor 14-16-jarigen
₀
Her- en bijscholing organiseren
₀
Deelname aan thema onderwijs-arbeidsmarkt binnen Economie071
Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Context en achtergronden
Wat willen we bereiken?
In 2005 is het bestemmingsplan Klei-Oost Zuid
Voorzien in bedrijfskavels voor de vestiging van bedrijven.
vastgesteld en hebben de daarin gelegen gronden een bedrijfsbestemming gekregen. Voor het Noordelijke deel
Wat gaan we daarvoor in 2023 doen?
(tussen de Noordwijkerweg, de Trappenberglaan en de
In MPG 2022 is voor 2023 de uitgifte van 0,9 ha aan
Kloosterschuurlaan) wordt een actieve grondpolitiek
bedrijfskavels in Klei-Oost Zuid voorzien.
met een grondexploitatie gevoerd. In dit deel is 8,4 ha aan uitgeefbare bedrijfskavels voorzien waarvan per 31-12-2020 reeds 4,6 ha. is geleverd en financieel verantwoord. De ontwikkeling van het Zuidelijk deel van het bestemmingsplan wordt overgelaten aan particulier initiatief. 64
Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Context en achtergronden
Hierdoor kunnen we vraag en aanbod in werkgelegenheid,
Het bedrijfsleven zorgt via werkgelegenheid, bestedingen
bestedingen en investeringen beter op elkaar aan laten
en investeringen voor welvaart en welzijn in Katwijk, wat
sluiten. Voor de uitrol van de economische agenda is
uiteindelijk voor een brede inclusieve welvaart zorgt. Het
accountmanagement essentieel: ‘Samen aan de slag’
accountmanagement richting individuele ondernemers
door een sterk netwerk en bijbehorende slagkracht.
loopt en werpt zijn vruchten af. Voor de komende periode
Continuïteit en een betrouwbare overheid bieden in
gaan we (nog) sterker inzetten op structurele en duurzame
samenwerking met het bedrijfsleven is waar de relatie met
samenwerking met het georganiseerd bedrijfsleven.
de accountmanager voor staat. We werken aan de relaties
Een goed functionerend accountmanagement voor het
op de in het beleid geprioriteerde thema’s en clusters.
bedrijfsleven is daarbij vanuit de gemeente essentieel en gewenst vanuit de ondernemers, ook in relatie tot de
•
We continueren en intensiveren onze inzet op
Corona-effecten.
accountmanagement:
Wat willen we bereiken?
₀
1.
Versterken van de samenwerking met ondernemers
vragen terecht kunnen.
via het georganiseerd bedrijfsleven. 2. 3. 4.
Eén aanspreekpunt waar ondernemers met hun
₀
Vormgeven van een vaste structuur voor
Het opbouwen van duurzame coalities met het
accountmanagement zowel binnen onze eigen
(georganiseerd) bedrijfsleven.
gemeentelijke organisatie als richting bedrijfsleven.
Ondernemers en bedrijven voelen zich gehoord en
₀
Uitbreiden en inbedden van structurele overleggen
geholpen door de gemeente.
met het bedrijfsleven uit verschillende sectoren
Het beperken van de negatieve Corona-effecten voor
(o.a. Katwijkse Ondernemersvereniging,
Katwijkse ondernemers.
winkeliersverenigingen, horeca & toerisme, sierteeltcluster, Parkmanagement).
Wat gaan we daarvoor in 2023 doen?
₀
1, 2, 3 en 4 ten behoeve van bedrijfsleven:
Deze structurele overleggen waar mogelijk laten uitmonden in acties en projecten.
Accountmanagement is het instrument voor
₀
Ondernemers die naar aanleiding van de negatieve
samenwerking met ondernemers en de regio. Het
effecten van de Coronacrisis in de problemen zijn
doel van deze functie is een duidelijke rol naar buiten
gekomen brengen wij in contact met de daarvoor
en naar binnen vertolken. Daarnaast draagt het
bedoelde instanties.
accountmanagement bij aan de dienstverlenende rol van de gemeente en verbetert het de integraliteit van opgaven.
Taakveld 3.4 Economische promotie Context en achtergronden
Wat willen we bereiken?
Met de economische agenda 2021-2026 werken we toe
1.
Eigen karakteristiek van Katwijk als ideale
naar een vitaal, duurzaam en economisch klimaat. Dit
vestigingsplaats voor duurzame en innovatieve
ter versterking van het economisch vestigingsklimaat
bedrijven.
van de gemeente. Het vestigingsklimaat geeft aan hoe
2.
Promotie van Katwijk als toeristische verblijfslocatie.
aantrekkelijk het is voor ondernemers om een vestiging te openen in een bepaalde plaats of regio. Taakveld 3.4.
Wat gaan we daarvoor in 2023 doen?
Economische promotie richt zich op de verschillende
1.1
opgaven die bijdragen aan het vestigingsklimaat van
₀
Met de economische agenda werken we aan
Katwijk, zoals een gezonde arbeidsmarkt, ruimte
versterking van het economisch vestigingsklimaat
behouden voor bedrijvigheid en een innovatief en
van onze gemeente. We faciliteren en stimuleren
vernieuwend bedrijfsleven.
ondernemers om jaarlijks projecten aan te dragen
65
die bijdragen aan een innovatief, duurzaam en
₀
₀
vitaal economisch klimaat. Ook in 2023 willen we
samenwerkingsovereenkomst voor de
uitvoering geven aan een aantal geprioriteerde
toeristische promotie van Katwijk. De meerjarige
projecten (prioritering volgt in het vierde kwartaal
samenwerkingsovereenkomst heeft tot doel het
2022).
versterken van de toeristische sector in Katwijk,
o Katwijk wil ruimte blijven bieden aan bedrijven,
door de samenwerking in de toeristische sector te
zowel kwantitatief als kwalitatief. Naast
bevorderen, het aantrekken van bezoekers en het
investeren in bestaande bedrijventerreinen, zoals
stimuleren van meerdaags verblijf.
bedrijventerrein ’t Heen, gaat het ook om keuzes
₀
Uitwerking geven aan een meerjarige
₀
Het continueren van de subsidieregeling
maken in de uitbreiding van terreinen of het
toeristische evenementen. Met het subsidiëren
ontwikkelen van nieuwe terreinen. In 2023 worden
van evenementen wordt een belangrijke bijdrage
daarvoor diverse onderzoeken gedaan, waaronder
geleverd aan de doelstelling van meer bezoekers
een verdiepend onderzoek voor het ontwikkelen
en de toeristische promotie van Katwijk. Ook
van Florapark-West en een behoefteraming voor
in 2023 wordt de samenwerking met Stichting
kennisintensieve bedrijvigheid in Zijlhoek de
Rijnsburgs Bloemencorso gecontinueerd. In 2022
Woerd.
zijn hiervoor meerjarige afspraken gemaakt met de
o Verder verbeteren van het vestigingsklimaat op
stichting.
Unmanned Valley met o.a. een 5G-testnetwerk,
₀
Te werken aan het versterken van het aanbod
verbetering testfaciliteiten en de realisatie van een
aan recreatieve voorzieningen. In 2023 vindt
BVLOS-vliegcorridor naar zee.
implementatie van het Nachtregister plaats. Het Nachtregister levert als instrument samen met de
2.1 Verder versterken van de toeristische sector en de
implementatie van de Huisvestingsverordening
toeristische promotie van Katwijk. Dit doen wij door:
een belangrijke bijdrage aan het vergroten van het
₀
In te zetten op het versterken van de
inzicht in de kwantiteit van verblijfsaccommodaties
samenwerking, zowel lokaal als regionaal (in stand
in Katwijk. Aan de hand van inzicht in de kwantiteit
houden en versterken van de VVV-functie en de
en kwaliteit van verblijfsaccommodaties kan in
backoffice-functie).
2023 overwogen worden specifiek beleid voor verblijfsaccommodaties te ontwikkelen.
66
Wat mag programma 3 kosten? Bedrag * € 1.000 - = nadeel Programma 3 Economie Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Lasten
Begroting 2023
1.033
1.195
1.461
1.539
1.465
1.241
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
1.695
2.494
5.976
543
332
392
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
124
120
135
135
135
135
3.4 Economische promotie
91
159
273
273
274
274
2.943
3.968
7.845
2.490
2.206
2.042
0
134
24
0
0
0
1.656
2.464
5.720
285
73
73
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
112
189
198
198
198
198
3.4 Economische promotie
527
563
562
563
563
563
Totaal baten
2.295
3.350
6.504
1.046
834
834
Saldo exclusief mutaties reserves
-648
-618
-1.341
-1.444
-1.372
-1.208
0
0
0
0
0
0
Onttrekking reservers
126
155
174
275
200
175
Saldo inclusief mutaties reserves
-522
-463
-1.167
-1.169
-1.172
-1.033
Totaal lasten
Reserves
Baten
3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Dotatie reserves
Begroting na wijziging 2022
Jaarrekening 2021
3.1 Economische ontwikkeling
Toelichting verschillen Analyse ten opzichte van de begroting 2022 Het betreft afwijkingen groter dan € 50.000 op
Unmanned valley: Er is in 2023 voor het 2e halfjaar een
taakveldniveau en politiek, relevante mutaties. De cijfers
werkbudget opgenomen (€ 150.000 n) deze lasten
2023 worden vergeleken met 2022 en 2023 wordt
worden gedekt t.l.v. de bestemmingsreserve Strategische
vergeleken met de meerjarenraming.
Investeringen (zie ook mutatie reserves). Florapark-West vooronderzoek: Voor vooronderzoek
Taakveld 3.1
Florapark-West bedraagt het budget in 2022 € 178.000.
Lasten
Hieraan draagt de gemeente Leiden 50% bij, zie ook bij
Economie: Er is een budget opgenomen voor de
baten. (€ 178.000 v).
Economic Board Duin- en bollenstreek (€ 85.000 n). Daarnaast is voor de periode 2023 t/m 2025 een extern
Citymarketing (oud): Dit betreft een technische correctie
adviseringsbudget opgenomen voor projecten binnen
m.i.v. 2023. Het budget van € 115.000 t.b.v. Citymarketing
Economie071 en Duin- en bollenstreek (€ 125.000 n).
wordt overgeheveld van taakveld 3.1 naar taakveld 3.4. (zie
Tenslotte is in 2023 een werkbudget opgenomen voor
ook taakveld 3.4)
onderzoek en begeleiding voor centrumvisies en centra van de toekomst (€ 75.000 n).
Baten Florapark-West vooronderzoek: Bijdrage van gemeente Leiden aan vooronderzoek Florapark-West in 2022 van € 89.000, zie ook lasten (€ 89.000 n)
67
Analyse ten opzichte van de meerjarenraming 2024-2026
Taakveld 3.2 Lasten Bouwgrondexploitatie Klei-Oost Zuid: Voor de begroting 2023 is uitgegaan van de geraamde lasten conform het
Taakveld 3.1
MPG 2022 € 3.255.550(gemiddeld € 5.646.800 voor de
Lasten
jaren 2024-2026) (€ 5.427.179 n).
Unmanned valley: Er is een aflopend werkbudget vanaf de 2e helft 2023 t/m 1e helft 2028 beschikbaar gesteld.
Baten
Uitgangspunt is dat het eigen verdienmodel in de loop
Bouwgrondexploitatie Klei-Oost Zuid: Hogere opbrengst
der tijd groter gaat worden (€ 66.667 n). deze lasten
grondverkopen Voor de begroting 2023 is uitgegaan
worden gedekt t.l.v. de bestemmingsreserve Strategische
van de geraamde baten conform het MPG 2022 -
Investeringen (zie ook mutatie reserves).
€3.255.550(gemiddeld - € 5.646.800 voor de jaren 2024Taakveld 3.2
2026) (€ 3.255.550 v).
Lasten Taakveld 3.4
Bouwgrondexploitatie Klei-Oost Zuid: Voor de begroting
Lasten
2023 is uitgegaan van de geraamde lasten conform het
Citymarketing (nieuw): Dit betreft een technische correctie
MPG 2022 € 3.255.550 (gemiddeld € 5.646.800 voor de
m.i.v. 2023. Het budget van € 115.000 t.b.v. Citymarketing
jaren 2024-2026) (€ 5.365.050 n).
wordt overgeheveld van taakveld 3.1 naar taakveld 3.4. (zie Baten
ook taakveld 3.1)
Bouwgrondexploitatie Klei-Oost Zuid: Hogere opbrengst Taakveld 0.10
grondverkopen Voor de begroting 2023 is uitgegaan
Baten
van de geraamde baten conform het MPG 2022 -
Hogere onttrekking reserve strategische investeringen:
€3.255.550(gemiddeld - € 5.646.800 voor de jaren 2024-
In 2022 is een budget van € 105.490 geraamd voor
2026) (€ 5.646.800 v).
intensivering bedrijventerreinen strategie. In 2023 in budget van € 173.500 geraamd voor het laatste halfjaar
Taakveld 0.10
Unmanned Valley EFRO project en werkbudget UMV (zie
Baten
ook lasten 3.1) (€ 68.010 v).
Hogere onttrekking reserve strategische investeringen: Er is een aflopend werkbudget vanaf de 2e helft 2023 t/m 1e helft 2028 beschikbaar gesteld wat wordt gedekt uit de BSI (€ 43.167 v). (zie ook 3.1).
68
Verbonden Partijen In de tabel hieronder staan de namen van de Verbonden Partijen die te maken hebben met de uitvoering van dit programma. Voor gedetailleerde informatie inzake de Verbonden Partijen verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden Partijen.
Naam verbonden partij
Taakveld
Stichting Unmanned Valley Valkenburg
3.1 Economische ontwikkeling
Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek
3.1 Economische ontwikkeling
Stichting Ondernemersfonds Katwijk
3.1 Economische ontwikkeling
Stichting Economie071
3.1 Economische ontwikkeling
Bedrijveninvesteringszone Zeezijde Katwijk
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Stichting Leiden en Partners
3.4 Economische promotie
VVV Katwijk
3.4 Economische promotie
Kaders Programma 3 Economie Kaderstellende nota’s en verordeningen Taakveld
Nota of verordening
Datum
Zaaknr.
Omgevingsvisie Katwijk
7-10-2021
27821
3.1
Retailvisie Leidse regio 2025
31-3-2016
610967
3.1
Visie versterking sierteeltcluster
29-10-2015
502679
3.1
Economische Agenda Katwijk 2021-2026
2-12-2022
2720109
3.2
Regionale bedrijventerreinenstrategie Leidse regio
7-10-2020
2509967
3.4
Toeristische Agenda Katwijk 2015-2019
15-10-2015
503184
69
70
Programma 4 Onderwijs Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs Context en achtergronden