3. Programmabegroting 2023 (2953020)
Tekst van het document
Wat gaan we daarvoor in 2023 doen?
Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek
Twee keer per jaar wordt er een GTO (Gemeentelijk
voert voor de gemeente Katwijk de wettelijke taak voor
Toezichtsorgaan) overleg ingepland, in juni en december.
het verzorgen van voldoende openbaar onderwijs uit. De
In juni staat o.a. de jaarrekening op de agenda en in
gemeenten uit de Duin – en Bollenstreek houden toezicht
december de begroting en het meerjarenperspectief van
op het openbaar basisonderwijs.
stichting OBODB. De jaarrekening en begroting worden ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van het GTO. De
Wat willen we bereiken?
leden van het GTO zijn de portefeuillehouders onderwijs
1.
Bewaken van de continuïteit van Stichting Openbaar
van de gemeente Katwijk, Noordwijk, Lisse, Teylingen en
Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek.
Hillegom.
2.
Voldoende spreiding van mogelijkheden tot het volgen van openbaar basisonderwijs in Katwijk.
Stichting OBODB heeft samen met Stichting Prohles, Sophia Scholen en PCBO Rijnsburg een onderwijsvisie Valkenhorst opgesteld. Deze onderwijsvisie is onderwerp van gesprek in het traject om te komen tot kwalitatief en kwantitatief goede onderwijsvoorzieningen in Valkenhorst.
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting Context en achtergronden
voor de locatie Visser 't Hooft Lyceum Rijnsburg en een
De gemeente is (financieel) verantwoordelijk voor de
gedeelte van de locatie Vakcollege Rijnmond.
huisvesting van scholen op het grondgebied van de gemeente. De mogelijke voorzieningen zijn vastgelegd
Een schoolgebouw kent steeds meer functies dan
in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
alleen onderwijs, zoals kinderopvang en activiteiten van
gemeente Katwijk, het Integraal Huisvestingsplan
maatschappelijke organisaties. Het college wil daarom
2020-2040 en het uitvoeringsprogramma Integraal
schoolgebouwen meer inzetten als ontmoetingsplek in de
Huisvestingsplan 1e tranche (2021-2025).
wijk.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor in 2023 doen?
Met de schoolbesturen en kinderopvang is intensief
In 2020 is in samenwerking met de schoolbesturen
gewerkt aan het Integraal Huisvestingsplan (IHP)
en kinderopvang een Uitvoeringsprogramma Integraal
2020 – 2040 voor het basisonderwijs. Voor de eerste
Huisvestingplan primair onderwijs Katwijk voor de 1e
vijf jaar van dit plan is een uitvoeringsprogramma
tranche (2021-2026) opgesteld, waarin procesafspraken
opgesteld. Dit programma wordt verder uitgevoerd. Het
zijn vastgesteld om uitvoering te geven aan de
uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks geëvalueerd en
huisvestingsopgaven die er liggen voor de periode
geactualiseerd op basis van actuele planningen, capaciteit
2021-2026. Het Uitvoeringsprogramma verduidelijkt en
en (gebieds)ontwikkelingen. Na het verwerken van de
operationaliseert de afspraken voor de 1e tranche uit het
laatste ontwikkelingen en planningen ligt de komende
IHP-Primair Onderwijs en dient gezien te worden als een
jaren de prioriteit bij de huisvesting van de Christelijke
richtlijn. In 2022 is het uitvoeringsprogramma Integraal
Opleidingsschool, de Oranje Nassauschool, De Duinroos,
Huisvestingsplan 1e tranche (2021-2026) geactualiseerd
De Burcht en één schoolgebouw in Valkenhorst. Voor het
op basis van de meest recente planningen, capaciteit en
IHP Voortgezet Onderwijs ligt een vervangingsopgave
(gebieds)ontwikkelingen.
71
Het Uitvoeringsprogramma is vastgesteld in 2021. In 2022
De Mauritsschool en de Otto Baronschool worden de
is al uitvoering gegeven aan de huisvestingsvraagstukken
komende jaren ingezet als overlooplocaties voor het
op basis van het Uitvoeringsprogramma. Er ligt in de 1e
tijdelijk huisvesten van leerlingen van de scholen die
tranche (tot en met 2026) een forse investeringsopgave
conform het Uitvoeringsprogramma IHP-Primair Onderwijs
voor 4 bestaande schoolgebouwen (de Christelijke
1e tranche en mogelijk de daaropvolgende tranches in
Opleidingsschool, de Oranje Nassauschool, De Duinroos
aanmerking komen voor renovatie/nieuwbouw.
en de Burcht), 2 bestaande gymzalen (Christelijke Opleidingsschool en De Duinroos) en 1 schoolgebouw
Het college wil scholen, verenigingen en organisaties
in Valkenhorst plus bijbehorende gymvoorziening.
stimuleren elkaar op te zoeken om samen gebruik van
Per project wordt samen met de schoolbesturen,
scholen en accommodaties te maken. Het college wil
kinderopvangorganisaties en eventueel andere
een actieve rol spelen om het multifunctioneel gebruik te
organisaties gekeken hoe het nieuwe schoolgebouw
bevorderen. Hiervoor is het nodig om in beeld te krijgen
invulling kan geven aan een brede maatschappelijke
wat voor belemmeringen er eventueel zijn en wat ervoor
(buurt)functie die o.a. aansluit bij de lokale
nodig is om deze weg te nemen.
onderwijsagenda Katwijk. In 2021 is gestart met het opstellen van het Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs Katwijk. In 2022 wordt het Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs 2021-2039 vastgesteld, met het doel om te komen tot adequate en duurzame huisvesting van het voortgezet onderwijs. Goede huisvesting kan bijdragen aan een juiste aansluiting op het vervolgonderwijs en inspelen op ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt.
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Context en achtergronden
Wat gaan we daarvoor in 2023 doen?
Ieder kind heeft recht op onderwijs. Gemeente Katwijk
In 2023 vervolgen we de uitwerking van het
wil alle kinderen een gelijke kans bieden op zo goed
uitvoeringsdocument (uitvoeringsdocument katwijk).
mogelijk, passend en eigentijds onderwijs. Kinderen en
Hierin staan de vastgestelde opgaven en deelresultaten
jongeren moeten optimale kansen krijgen om hun talenten
uit de onderwijsagenda. Ook zetten we extra in op
te ontwikkelen, waardoor zij, nu en later, naar vermogen
sommige onderdelen in dit plan met de Nationaal Plan
kunnen deelnemen en een bijdrage kunnen leveren aan
Onderwijsmiddelen die de gemeente ontvangt vanuit het
de maatschappij. Om hen deze kansen te geven, is een
Rijk, om de gevolgen van corona te verminderen.
goede samenwerking tussen onderwijs, gemeente en
Hieronder volgen enkele manieren waarop we dit doen:
andere organisaties essentieel. Daarom werken we als
1a. We creëren een dekkend aanbod van peuteropvang,
gemeente samen met partners aan de opgaven in de
middels een subsidieregeling voor voorschoolse
Katwijkse Onderwijsagenda (katwijk.nl) 2021-2024.
voorzieningen en intensiveren de toeleiding hiernaartoe.
Wat willen we bereiken? 1.
Ieder kind heeft gelijke onderwijskansen
2.
Zoveel mogelijk kinderen hebben een passende
1b. We creëren taalaanbod voor kinderen met een taalachterstand en vragen aandacht voor het belang van (voor)lezen.
onderwijsplek 3. 4.
1c. We ondersteunen ouders van kinderen met
Kinderen kunnen zich maatschappelijk ontwikkelen
risico op onderwijsachterstanden in de peuter- en
en aan hun talenten werken
basisschoolleeftijd.
Onderwijs en arbeidsmarkt sluiten goed op elkaar, 2a. We zetten de inzet van de jeugdhulpverlener uit het
waardoor jongeren meer kans hebben op een 5.
betaalde baan
wijkteam in de school voort en monitoren de
School is een veilige plek, waar iedereen zich
ervaringen, zodat we problemen vroegtijdig kunnen signaleren en zwaardere hulp kunnen voorkomen.
geaccepteerd voelt 6.
2b. We dringen het aantal thuiszitters terug d.m.v. een
Een gezonde leefstijl (in de school en opvang) vanaf
regionale thuiszittersaanpak en lokale initiatieven,
jongs af aan
72
zoals de maatwerkklassen in het voortgezet
4a. We voeren het regionale programma voortijdig
onderwijs.
schoolverlaten uit.
2c. We verbeteren de verbinding tussen onderwijs
4b. We creëren mogelijkheden voor hybride leren in
en jeugdhulp, d.m.v. het uitvoeren van het regionale
zowel het mbo als het voortgezet onderwijs en laten
inkoopplan en de vastgestelde Leidende principes
jongeren kennismaken met het bedrijfsleven.
onderwijs-jeugdhulp Holland Rijnland. We zetten
4c. We creëren samen met onderwijs en bedrijfsleven
de inzet van Jeugdhulp op school in het
voldoende mbo-aanbod (niet zijnde een aparte
gespecialiseerd onderwijs voort in de 15 scholen en
mbo-vestiging) in de gemeente, zoals de
breiden uit naar enkele reguliere scholen in de regio.
mogelijkheid om beroepskwalificaties in het
2d. We verkennen de inzet van jongerenwerk in de
voortgezet onderwijs.
school, daar waar dat nog niet wordt ingezet. 5a. Er is een Katwijk brede aanpak tegen sociale 3a. Kinderen krijgen op school en na schooltijd cultuur,
problemen op de scholen. Hierin staan de elementen
natuur, techniek en sport aangeboden.
vertrouwen, rust, wederzijds respect, sociale
3b. Al het maatschappelijk aanbod in Katwijk wordt
redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap,
inzichtelijk gemaakt voor school, organisaties en
gezond gedrag en duurzaamheid centraal.
ouders,
5b. Op scholen wordt aandacht besteed aan respect en
3c. In het uitwerken van het burgerschapsonderwijs
het tegengaan van discriminatie.
wordt aandacht geschonken aan democratisering en lokale geschiedenis. Hiervoor worden
6a. Gezonde voeding, water drinken en bewegen wordt
programma’s uitgerold op de scholen in het
op allerlei manieren gestimuleerd op de scholen en
basisonderwijs.
opvang.
Wat mag programma 4 kosten? Bedrag * € 1.000 - = nadeel Programma 4 Onderwijs
Lasten Baten Reserves
Begroting 2026
Begroting 2025
Begroting 2024
Begroting 2023
Begroting na wijziging 2022
Jaarrekening 2021
4.1 Openbaar basisonderwijs
204
188
188
188
187
183
4.2 Onderwijshuisvesting
3.208
2.705
2.727
3.542
3.452
3.566
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
3.252
3.930
3.959
3.959
3.959
3.959
Totaal lasten
6.664
6.823
6.874
7.689
7.598
7.708
379
35
35
35
35
35
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
1.339
1.403
1.403
1.403
1.403
1.403
Totaal baten
1.718
1.438
1.438
1.438
1.438
1.438
Saldo exclusief mutaties reserves
-4.946
-5.385
-5.436
-6.251
-6.160
-6.270
0.10 Toevoeging aan reserves
0
0
0
0
0
0
0.10 Onttrekking aan reserves
10
123
30
0
0
0
-4.936
-5.262
-5.406
-6.251
-6.160
-6.270
4.2 Onderwijshuisvesting
Saldo inclusief mutaties reserves
73
Toelichting verschillen Analyse ten opzichte van de begroting 2022 Het betreft afwijkingen groter dan € 50.000 op
Taakveld 0.10
taakveldniveau en politiek, relevante mutaties. De cijfers
Baten
2023 worden vergeleken met 2022 en 2023 wordt
Lagere onttrekking bestemmingsreserve sociaal
vergeleken met de meerjarenraming.
domein: Het budget wat voor 2022 is geraamd i.v.m. de terugbetaling van de bijdrage MFC de Horn wordt
Taakveld 4.2
onttrokken aan de reserve (€ 123.000 n) zie ook lasten 4.
Lasten
Analyse ten opzichte van de meerjarenraming 2024-2026
Onderwijshuisvesting BBO: Lagere lasten doordat in 2022 via de voorjaarsbestuursrapportage een incidenteel budget is geraamd i.v.m. de terugbetaling van de bijdrage MFC de Horn (€ 123.000 v) dit bedrag is onttrokken aan
Taakveld 4.2
de bestemmingsreserve sociaal domein (zie ook baten
Lasten
0.10).
Renovatie Chr. Opleidingsschool/Duinroos/Oranje Nassauschool: In het Meerjaren Investeringsprogramma
Taakveld 4.3
2023 is rekening gehouden met deze renovatie. Aan deze
Lasten
investeringen zijn tijdelijke exploitatielasten verbonden
Overige uitgaven/inkomsten onderwijs: Er zijn middelen
(o.a. tijdelijke huisvesting) die vanaf 2024 in de begroting
opgenomen voor het gratis bezoeken van lokale musea en
worden verwerkt (€ 483.000 v).
burgerschapsonderwijs (€ 110.000 n).
Verbonden Partijen In de tabel hieronder staan de namen van de Verbonden Partijen, die te maken hebben met de uitvoering van dit programma. Voor gedetailleerde informatie inzake de Verbonden Partijen verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden Partijen.
Naam verbonden partij
Taakveld
Er zijn geen verbonden partijen voor dit programma.
74
Kaders Programma 4 Onderwijs Kaderstellende nota’s en verordeningen Taakveld
Nota of verordening
Datum
Zaaknr.
Maatschappelijke Agenda 2019
23-5-2019
1352967
4.2
Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs Katwijk 2020-2040
13-2-202
2020-1491045
4.3
Programmaplan Jeugdhulpaanbod vanaf 2021 Duin- en Bollenstreek versie Katwijk
12-3-2020
1576834
4.3
Lokale Educatieve Agenda
29-1-2009
2007-030131
75
76
Programma 5 Sport, cultuur en groen Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering Context en achtergronden
Wat gaan we daarvoor in 2023 doen?
Sport en bewegen zijn in de visie van de gemeente
1 t/m 4. Uitzetten en uitvoeren van de MAG-opdrachten
Katwijk essentiële onderdelen voor een fysiek en sociaal
samen met de sportverenigingen om de maatschappelijke
gezonde samenleving. Door te sporten/bewegen
meerwaarde van sport en bewegen te vergroten.
werken inwoners aan een gezonde levensstijl en zijn zij maatschappelijk betrokken. Dit zijn ook pijlers uit de
1 t/m 4. Uitvoering geven aan het lokaal sportakkoord
Maatschappelijke Agenda. Voldoende sporten en bewegen
middels o.a. het realiseren van een veilig, gezond
wordt alom gezien als een van de beste manieren om
en pedagogisch verantwoord sportklimaat bij de
fysieke, mentale en sociale problemen te voorkomen en
sportverenigingen en het verbeteren van de motorische
soms zelfs ook te ’behandelen’.
(zwem)vaardigheid van de jeugd.
Laagdrempelige en toegankelijke sport- &
1 t/m 4. Bevorderen van inclusief sporten & bewegen
beweegactiviteiten leveren een positieve bijdrage aan
door juiste afstemming van vraag en aanbod voor
een gezonde leefstijl en daarmee aan verschillende
aangepast sporten. Sporten toegankelijk maken/houden
maatschappelijke vraagstukken zoals bijvoorbeeld
voor (financieel) kwetsbare kinderen (promoten van
eenzaamheid, overgewicht en meedoen. Het biedt kansen
Jeugdfonds Sport en Cultuur) en het fysiek toegankelijker
voor kwetsbare groepen om (weer) op een positieve
maken van sport- en beweegvoorzieningen.
manier te participeren en een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving. Hierdoor kan de eigenkracht van
1,2 en 4. Uitvoering geven aan het beleidsplan speel-
kwetsbare inwoners versterkt worden en zwaardere en
en beweegruimte door o.a. realisatie en borging van
duurdere zorg en ondersteuning voorkomen worden.
(toegankelijke) sport- en beweegvoorzieningen in de openbare ruimte.
Het sporten en bewegen in de openbare ruimte neemt nog steeds toe. Buitenspelen is voor de motorische
1,3 en 4. Verbinding versterken tussen het onderwijs
ontwikkeling van kinderen erg belangrijk. Het is daarom
en sport en bewegen. Implementeren van het concept
belangrijk dat er voldoende openbare ruimte is met goede
bewegend leren op de basisscholen.
voorzieningen om te kunnen sporten, bewegen en spelen. 1 en 4. Verbinden van de sport met het zorgdomein d.m.v. Wat willen we bereiken?
het doorontwikkelen van de ketenaanpak Bewegen op
1.
Bevorderen dat inwoners (meer) gaan sporten en
recept, vergroten van het aantal doorverwijzingen vanuit
bewegen
het zorgdomein naar het sport- en beweegaanbod.
2. 3.
Het aantal inwoners van Katwijk dat voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen neemt toe
3. Sportverenigingen versterken en ondersteunen bij het
Het aantal inwoners van Katwijk dat lid is van een
maatschappelijk verantwoord verenigen.
sportvereniging neemt toe 4.
Meer inwoners hebben een gezonde en actieve leefstijl.
77
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties Context en achtergronden
4.
Continu werken aan de instandhouding van een kwalitatief
Kwalitatief en kwantitatief duurzame en laagdrempelige gemeentelijke sportaccommodaties.
en kwantitatief goed aanbod van sportaccommodaties. De
5.
behoefte aan maatschappelijke voorzieningen, waaronder
Professioneel beheer en exploitatie van de gemeentelijke (binnen)sportaccommodaties.
binnen- en buitensportaccommodaties, neemt toe op het moment dat de gemeente groeit qua inwoners. Dit is
Wat gaan we daarvoor in 2023 doen?
het gevolg van de opgave die er ligt in het kader van de
1.
woningbouwontwikkelingen in o.a. gebiedsontwikkeling
Implementeren van het Handboek Voorzieningen, Leefbaarheid en wonen.
Valkenhorst en binnenstedelijke deelgebieden. Om
2.
Op basis van het nieuwe verhuur- en
nieuwe wijken leefbaar te maken zijn maatschappelijke
investeringsmodel worden nieuwe, uniforme
voorzieningen nodig, waaronder sportaccommodaties.
huurovereenkomst aangegaan met de
De behoefte aan maatschappelijke voorzieningen wordt
buitensportverenigingen.
bepaald op basis van onderzoek (behoefteonderzoek
3.
a. Een actieve rol innemen om organisaties en
sportvoorzieningen) en kengetallen. De behoefte aan
verenigingen te stimuleren samen te werken en
voorzieningen (waaronder sportaccommodaties) die
multifunctioneel gebruik te maken van de bestaande
wenselijk is op basis van het inwonersaantal is o.a.
binnen- en buitensportaccommodaties.
afhankelijk van de woningopgave, type woningen en
b. Voorkeursscenario Plan binnensport-
ontwikkelingen op het gebied van sport, cultuur en
accommodaties Rijnsburg stapsgewijs tot uitvoering
welzijn.
brengen. 4.
Stapsgewijs de gemeentelijke sportaccommodaties
Wat willen we bereiken?
verduurzamen door uitvoering te geven aan het
1.
Duurzaam MeerJaren Onderhoudsplan (DMJOP).
Inzicht in de behoefte aan maatschappelijke voorzieningen (op basis van kengetallen) in relatie tot
2.
3.
5.
Accounthouderschap met Sportbedrijf
de woningbouwontwikkeling.
Katwijk borgen en versterken op basis van
Toekomstbestendig verhuur- en investeringsmodel
huur- en exploitatieovereenkomst. Werken
voor de buitensportaccommodaties, zodat we
naar kostprijsdekkende tarieven. Inzetten
groeien naar een hogere dekkingsgraad. In 2022
op multifunctioneel gebruik van de (binnen)
wordt dit model opgesteld.
sportaccommodaties.
Stimuleren van sport en bewegen door zoveel mogelijk inwoners (jong en oud). Sportaccommodaties faciliteren het sport- en beweegaanbod. Door sportaccommodaties multifunctioneel in te zetten zorg je voor betaalbare voorzieningen die voor iedereen toegankelijk zijn.
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Context en achtergronden
2.
Versterken van het kennis- en cultuuraanbod in
In Katwijk zijn er veel organisaties, verenigingen,
de verschillende dorpen door middel van de
instellingen en scholen die (professioneel en vrijwillig)
Maatschappelijke Agenda, waarin kansen liggen om
activiteiten op kunstzinnig en cultureel vlak organiseren.
de samenwerkingsverbanden te versterken.
De Maatschappelijke Agenda (MAG) en de MAG-
3.
Beeldende kunst inzetten ter bevordering van de
4.
Kunst en cultuur inzetten als preventiemiddel ter
opdrachten rond cultuur vormen het kader.
sociale cohesie en leefbaarheid in onze gemeente.
Wat willen we bereiken? 1.
bevordering van de gezondheid van onze inwoners.
Zoveel mogelijk inwoners (oud en jong) hebben toegang tot, komen in aanraking met en doen mee aan kunst en cultuur. 78
Wat gaan we daarvoor in 2023 doen? 1.
a. Kunst en cultuur vormen een vaste waarde binnen
2.
We bieden ondersteuning bij het verder vormgeven
de Maatschappelijke Agenda. In overleg met de
van het samenwerkingsverband tussen de musea
samenleving en het maatschappelijk middenveld
in Katwijk, om het bestaande cultuuraanbod in
wordt het kunstzinnige en culturele aanbod bepaald.
de verschillende dorpskernen te versterken en te
Samenwerking is daarin de basis. Zonder inwoners,
verbinden.
ondernemers, maatschappelijke partners et cetera begint de gemeente niets. Investeren in relaties is
3.
a. In samenwerking met de adviescommissie
daarom belangrijk. Dit doen we door regelmatig in
beeldende kunst en inwoners komen we tot
gesprek te gaan met individuele culturele partners.
gedragen kunst in de openbare ruimte.
Waar mogelijk bieden we ondersteuning bij actuele uitdagingen in het culturele veld.
b. Kunst(objecten) inzetten ter bevordering van sociale cohesie.
b. Scholen, welzijnsorganisaties, culturele organisaties en de gemeente werken samen in de
c. Onderhoud van de bestaande kunstobjecten in de
zgn. schoolkunstcommissie. In deze commissie
openbare ruimte en in depot.
wordt een programma samengesteld waaraan, behoudens één school, alle scholen in het primair
d. Realisatie van kunstobjecten in de openbare ruimte
onderwijs deelnemen. De Schoolkunstcommissie
op basis van de 1%-regeling (percentage beeldende
en het Kunstgebouw ontwikkelen vanuit de MAG en
kunst).
de regeling Cultuureducatie met kwaliteit gedragen cultuureducatieaanbod voor de periode 2021-2024.
e. Vanuit het internationale platform EuroArt, waarvan Katwijk lid is, versterken we de beeldvorming van
c. Met de verzelfstandigde muziekschool is een
Katwijk als kunstenaarskolonie.
subsidieovereenkomst afgesloten voor de periode van 4 jaar. De muziekschool geeft samen met
4.
de bibliotheek en K&O verder uitwerking aan de
Het programma Welzijn op recept wordt uitgebreid met de pilot Cultuur op recept.
vorming van het Cultuurbedrijf voor wat betreft programmering en organisatie. In afwachting van het mobiliteitsonderzoek zal uitvoering gegeven worden aan de plannen voor de huisvesting van het Cultuurbedrijf in afstemming met de drie stakeholders.
Taakveld 5.4 Musea Context en achtergronden
3.
Het stimuleren van museaal bezoek door leerlingen.
Musea en vergelijkbare instellingen zoals bijvoorbeeld galerieën, zijn belangrijke dragers van kunst en cultuur. Zij
Wat gaan we daarvoor in 2023 doen?
zorgen voor het delen van geschiedenis en kennis, voor
1.
beleving en economische aantrekkingskracht.
Cultureel Erfgoed en Musea vormen een vaste waarde binnen de Maatschappelijke Agenda. In overleg met de samenleving en de musea wordt invulling geven
Wat willen we bereiken?
aan deze opdracht. Investeren in relaties is een
1.
Zorgen dat zoveel mogelijk inwoners in aanraking
belangrijk speerpunt. Dit doen we door regelmatig
komen met wat de musea te bieden hebben en
in gesprek te gaan met individuele musea en door
op die manier in aanraking komen met kunst en
gezamenlijke overleggen bij te wonen. Waar mogelijk
cultuur, zoals verwoord in de MAG-opdracht Cultureel
bieden we ondersteuning bij actuele uitdagingen in
Erfgoed en Musea. 2.
het museale veld.
Versterken van het museale aanbod in de
2.
verschillende dorpen.
We ondersteunen en stimuleren het initiatief waarbij musea, gemeente en andere relevante organisaties
79
meermaals per jaar samenkomen om de onderlinge samenwerking te versterken, afstemming te zoeken over de invulling van de opdracht Cultureel Erfgoed en Musea en om elkaar te ondersteunen in actuele uitdagingen. 3.
Het voor scholen mogelijk maken om lokale musea gratis te bezoeken. In 2023 onderzoeken we mogelijkheden om dit te realiseren.
Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed Context en achtergronden
Wat willen we bereiken?
Met de komst van de Omgevingswet verandert ook de
1.
De historische “eigen” identiteit van de gemeente
omgang met erfgoed. De Erfgoedcommissie verdwijnt
behouden en waar mogelijk versterken door
en wordt vervangen door een Adviescommissie
deze mee te nemen in ruimtelijke plannen,
Ruimtelijke kwaliteit. In deze commissie hebben enkele
waardevolle zaken te beschermen en uiteraard
erfgoedexperts zitting die adviseren wanneer het plan
door de verankering in de Omgevingsvisie en het
betrekking heeft op erfgoed.
Omgevingsplan. 2.
Erfgoed wordt maatschappelijk benut door middel
Om het bovengrondse erfgoed van de gemeente in beeld
van combinatieprojecten op het gebied van
te krijgen, wordt een Cultuurhistorische Waardenkaart
samenleving en cultuur, omgevingskwaliteit en
opgesteld waarvoor een inventarisatie van erfgoed is
toerisme en economie.
gemaakt. Er moet vervolgens beleid worden opgesteld dat aangeeft hoe we met de aangetroffen waarden
Wat gaan we daarvoor in 2023 doen?
willen omgaan. Een stand van zaken over deze kaart en
Uitwerking en uitvoering van initiatieven zoals vastgelegd
het vervolgtraject zal aan de raad worden voorgelegd.
in de Erfgoedvisie en de daarbij opgenomen indicatoren.
Ook de Archeologische beleidskaart wordt voor het
In 2023 zullen we de nadruk leggen op de volgende
Omgevingsplan geactualiseerd.
zaken:
Er is een openbaar toegankelijk Monumentenregister
1)
a. De Adviescommissie Ruimtelijke kwaliteit
opgesteld dat zal worden gepresenteerd als het
faciliteren, zodat zij op adequate wijze kan adviseren
grotendeels compleet is (blijft een dynamisch register).
en haar taken ter bescherming van de gemeentelijke
De Kerkenvisie, over de toekomst van onze kerken, wordt
en rijksmonumenten goed kan blijven uitvoeren.
opgesteld.
b. Het Monumentenregister, de gemeentelijke Cultuurhistorische waardenkaart, de Archeologische
De Erfgoedvisie is nog steeds de basis van het beleid,
Verwachtingskaart en daaraan gekoppelde
waarbij het uitgangspunt is dat erfgoed maatschappelijk
beleidskaart opstellen en bijhouden.
wordt benut door middel van combinatieprojecten op het
c. Beschermen en beheren van archeologische
gebied van samenleving en cultuur, omgevingskwaliteit en
monumenten en gebieden met archeologische
toerisme en economie. Omdat er nog steeds punten op
(verwachtings-)waarden door deze te betrekken bij
de Uitvoeringsagenda van de Erfgoedvisie staan die lopen
ruimtelijke projecten waarbij ze minimaal als inspiratie
en/of opgepakt kunnen worden, is het de intentie om
kunnen dienen bij een nieuwe ruimtelijke inrichting,
de Erfgoedvisie, na een evaluatie, door de raad te laten
zoals op locatie Valkenhorst.
verlengen.
d. Beschermen van monumentale objecten en cultuurhistorische waarden door opname in het
Het blijft daarnaast de taak van de gemeente om erfgoed
beleid, het omgevingsplan en deze te betrekken
middels waardering en bescherming (monumentstatus,
bij ruimtelijke projecten, waarbij ze minimaal als
vergunningverlening, omgevingsplan) te behouden voor
inspiratie kunnen dienen bij een nieuwe ruimtelijke
de toekomst. Daarvoor wordt de Erfgoedverordening
inrichting. Indien wenselijk kunnen objecten worden
geactualiseerd en aan u voorgelegd ter vaststelling.
geplaatst op de gemeentelijke monumentenlijst.
80
e. Adviseren en begeleiden van monumenteigenaren
3)
c. Ondersteunen en ontwikkelen van initiatieven
over en bij verbouwingen, restauraties,
waarbij het zichtbaar/beleefbaar maken van het
verduurzaming en financieringsmogelijkheden.
erfgoed voorop staat. Dit gaan we onder andere
f. De erfgoedverordening gemeente Katwijk wordt
doen door:
aangepast aan de omgevingswet.
₀ het ondersteunen/faciliteren van initiatieven
g. Het afronden van het opstellen van de Kerkenvisie.
voortgekomen uit het Erfgoedplatform, zoals de werkgroep militair erfgoed;
2)
a. Begeleiden en faciliteren van het Erfgoedplatform.
₀ het ontwikkelen en aanbieden van informatie en
b. Uitwerking en uitvoering van initiatieven zoals
producten voor voorlichting en educatie (zowel
vastgelegd in het Communicatieplan Romeinen
digitaal als fysiek), zoals de Erfgoedkaart waar
in Katwijk ter benutting van het toekomstig
in 2023 de resultaten uit de Cultuurhistorische
werelderfgoed van de Romeinse Limes in Katwijk.
waardenkaart in worden verwerkt;
Focus zal in 2023 liggen op het beleefbaar maken
₀ onderzoeken of er een provinciaal Archeologisch
en benutten van de vele archeologische vindplaatsen
depot met bezoekerscentrum kan worden
binnen de gemeentegrenzen. Daarnaast zal aan het
gevestigd in het Wantveld, om het uitzonderlijke
verder ontwikkelen van het verhalennetwerk worden
en rijk aanwezige (archeologische) erfgoed
gewerkt waarbij zoveel mogelijk wordt aangehaakt
beleefbaar te maken.
bij lopende projecten zoals HOV en de Rijnlandroute. Basis voor het netwerk vormen de Limes wandel- en fietsroutes. Hiervoor loopt een traject om deze routes beter aan te laten sluiten bij de daadwerkelijke route van de Limes door onze gemeente.
Taakveld 5.6 Media Context en achtergronden
Wat gaan we daarvoor in 2023 doen?
In maart 2022 is voor een periode van 5 jaar een nieuwe
In de subsidievoorwaarden aan de lokale omroep heeft de
zendmachtiging aan de lokale omroep verstrekt door het
gemeente verschillende voorwaarden gesteld zoals het
Commissariaat voor de Media.
toewerken naar lokaal toereikend media-aanbod (LTMA). Tegelijkertijd wordt via de subsidievoorwaarden gestuurd
Wat willen we bereiken?
op samenwerking met andere mediapartners waardoor het
Een lokaal toereikend media-aanbod voor de gemeente
aanbod voor de inwoners wordt vergroot en verbeterd. In
Katwijk.
2023 zetten we deze lijn verder voort.
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie Context en achtergronden
groenstructuur en goed groen door samenwerking. Deze
Vanuit de Omgevingsvisie en de Maatschappelijke
vier thema’s zijn vertaald naar concrete maatregelen.
Agenda (MAG) wordt gestreefd naar leefbare wijken.
Een van deze maatregelen is het versterken van de
Een belangrijk ingrediënt hiervoor is een groene
groenstructuur. Met het groenstructuurplan 2021 –
woonomgeving die uitnodigt tot verblijven en
2030 is de groenstructuur in kaart gebracht. In de
bewegen zoals spelen, wandelen en fietsen voor alle
wijkdocumenten worden richtinggevende voorstellen
leeftijdsgroepen.
beschreven met als doel om de huidige groenstructuur te versterken. Er is een koppeling gemaakt tussen de vier
In het groenbeleidsplan 2020 – 2029 staan vier
beleidspijlers en het coalitieakkoord.
beleidspijlers beschreven, namelijk versterken van de biodiversiteit, klimaatadaptatie, versterken van de
81
Spelen en bewegen mag overal en is voor iedereen. De
samenwerking met operatie Steenbreek, Groene Cirkels
beperkte openbare ruimte maakt dat we multifunctioneel
Bijenlandschap etc. Daarmee worden onze inwoners,
met ruimte moeten omgaan. Maar ook moeten we
ondernemers en organisaties gestimuleerd om te kiezen
blijven vechten voor ruimere centrale speelplekken bij
voor een meer groene invulling van hun tuinen en
nieuwbouw. Het thema wat in 2023 extra aandacht heeft is
terreinen. In 2023 zal worden gestart met het opstellen
“van speelplek naar beweegplek”.
van een communicatieplan voor een plan van aanpak om een groene mindset bij inwoners te stimuleren.
Wat willen we bereiken? 1.
Leefbare wijken die schoon, groen en veilig zijn met
1.3 We blijven inzetten op een omvangrijk en duurzaam
maximale betrokkenheid en inzet van onze inwoners
bomenbestand door:
en ondernemers, onder meer door:
a.
a. Een groene buitenruimte die beter bestand
boombehoud. Wanneer dit niet mogelijk is, dan is
is tegen weersextremen zoals wateroverlast en
het uitgangspunt één-op-één herplant. Ook wordt
hittestress;
invulling gegeven aan het groencompensatiefonds;
b. Een groene buitenruimte die bestaat uit kwalitatief
b.
rekening te houden met sortiment en
bijdrage levert aan de versterking van de lokale
groeiplaatsomstandigheden. Ook worden preventief iepen geïnjecteerd om iepenziekte te voorkomen.
c. Bij het uitvoeren van groenprojecten
3.
bij keuze van aanplant nieuwe bomen
hoogwaardig inheems groen en daarmee een goede biodiversiteit;
2.
bij uitvoering van werkzaamheden te streven naar
c.
het bomenbestand waar mogelijk uit te breiden. Deze
is omgevingsparticipatie een belangrijke
uitbreiding vindt plaats in de renovatieprojecten die
randvoorwaarde. Door de omgeving actief te
voor 2023 gepland staan. Ook wordt onderzocht hoe
betrekken kan bewustwording voor het belang van
uitvoering kan worden gegeven aan het plan om een
goed groen worden gerealiseerd.
boom per geboren kind te planten.
Een goed gebruik en meer in beweging, door sporten en spelen in de buitenruimte.
1.4 Om de uitdagingen van de woningbouwopgave en
Speelplekken meer inrichten als “beweegplek”, zo
biodiversiteit te verankeren zal naar aanleiding van de
mogelijk ook voor volwassenen.
motie ‘Natuurinclusief bouwen’ een nota natuurinclusief bouwen worden aangeboden.
Wat gaan we daarvoor in 2023 doen? 1.1 Stapsgewijs werken we aan het versterken van de
2.1 Het moderniseren en uitbreiden van beweeg-, speel-
groenstructuur, het verhogen van de biodiversiteit en het
en sportplekken, zoals in Frederiksoord fase 4. In het
klimaat adaptief inrichten van de buitenruimte. Concrete
beweeg- en speelruimtebeleidsplan 2020-2030 worden
projecten waar op basis van de huidige planningen nieuw
suggesties gedaan om speelruimtes multifunctioneel in te
kwalitatief hoogwaardig inheems groen wordt aangeplant
richten door bijvoorbeeld trimtoestellen toe te voegen of
zijn Frederiksoord fase 4, Voorstraat, Mr. C. Fockstraat,
door voetbalvelden in te richten als multisportvelden.
Cleijn Duijn, Park Rijnsoever-Noord, de Horn en Zanderij fase 9+10 en diverse wegonderhoud projecten zoals
2.2 Het vervangen van verouderde speeltoestellen
Koraal, Kreeft en Zeeliedenbuurt (Rijnsburg).
aan de hand van het beheersysteem, bijvoorbeeld in Anemoonstraat, Anemonenstraat (Rijnsburg) en
Naar aanleiding van de evaluatie van het ecologisch
Kamperfoelieplein.
maaibeleid 2021 scherpen we het bestaande maaibeleid aan en zoeken we naar mogelijkheden om het areaal
3.1 Het toevoegen van sporttoestellen aan bestaande
kruiden- en faunarijk grasland verder uit te breiden. Er
speelplekken, waar mogelijk het toevoegen van
zal een inventarisatie worden uitgevoerd van geschikte
bomen en gras voor een prettig verblijf. In 2023
locaties om dit areaal verder uit te breiden. In 2023 zal dit
vinden werkzaamheden aan speelplekken plaats bij
in het beheer worden geëffectueerd.
de Visserijschool en in park Schutterswei. Ook bij de speelplek Monetstraat in Rijnsburg wordt de speelwaarde
1.2 Bij het vergroenen van de buitenruimte zoeken wij
vergroot. Binnen het project van de Voorstraat worden in
uitdrukkelijk de samenwerking met inwoners,
de groenstrook nieuwe sport- en spelobjecten geplaatst.
ondernemers en organisaties. Daarnaast zetten wij in op meer bewustwording van het belang van groen in
82
Wat mag programma 5 kosten? Bedrag * € 1.000 - = nadeel Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Lasten
Begroting 2023
1.729
2.704
2.656
2.624
2.591
2.591
5.2 Sportaccommodaties
3.301
3.389
3.455
3.546
3.547
4.025
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
1.452
1.791
1.479
1.447
1.442
1.415
5.4 Musea
424
458
485
486
486
486
5.5 Cultureel erfgoed
323
427
388
392
397
405
5.6 Media
1.854
1.659
1.707
1.707
1.713
1.728
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
4.674
4.950
4.941
5.002
4.978
5.046
Totaal lasten
13.757
15.378
15.111
15.204
15.154
15.696
124
314
293
293
294
294
1.398
1.540
1.606
1.644
1.681
1.681
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
213
224
239
238
238
238
5.4 Musea
22
50
52
52
52
52
5.5 Cultureel erfgoed
30
2
14
14
14
14
5.6 Media
46
47
47
47
47
47
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
582
448
800
800
698
698
2.415
2.625
3.051
3.088
3.024
3.024
-11.342
-12.753
-12.060
-12.116
-12.130
-12.672
0.10 Toevoeging aan reserves
58
1.500
0
0
0
0
0.10 Onttrekking aan reserves
750
2.537
481
481
481
481
-10.650
-11.716
-11.579
-11.635
-11.649
-12.191
5.1 Sportbeleid en activering
Baten
5.2 Sportaccommodaties
Totaal baten
Reserves
Saldo exclusief mutaties reserves
Saldo inclusief mutaties reserves
Begroting na wijziging 2022
Rekening 2021
5.1 Sportbeleid en activering
Toelichting verschillen Analyse ten opzichte van de begroting 2022 Het betreft afwijkingen groter dan € 50.000 op
voorjaarsbestuursrapportage 2022, een incidenteel
taakveldniveau en politiek, relevante mutaties. De cijfers
coronabudget geraamd voor corona compensatie. Dit
2023 worden vergeleken met 2022 en 2023 wordt
budget vervalt in 2023 (€ 143.000 v).
vergeleken met de meerjarenraming. Baten Taakveld 5.3
Muziekschool: Vergoeding voor personeel - Conform
Lasten
het verzelfstandigingsplan van de muziekschool en
Muziekschool: Conform het verzelfstandigingsplan van
raadsbesluit blijven enkele medewerkers in dienst
de muziekschool en raadsbesluit wordt een structurele
van de gemeente en zullen die per 1-9-2022 worden
subsidie versterkt aan de muziekschool. In 2022 waren
gedetacheerd bij de muziekschool. Dit leidt tot
deze kosten nog niet opgenomen in de begroting (€
structurele extra baten vanaf 2023 (€ 108.380 v). Door
449.200 n). Voor de verzelfstandiging is in 2022 een
de verzelfstandiging worden de lesgelden rechtstreeks
incidenteel budget opgenomen (€ 150.000 v).
geïncasseerd door de muziekschool. Hierdoor de komen
Kunstbeoefening: In 2022 is, via de
de structurele baten voor de gemeente per 2023 te
83
vervallen (€ 121.700 n). Muziekschool verzelfstandiging: Per 1 september 2022 is
Lagere onttrekking bestemmingsreserve coronamiddelen:
de muziekschool verzelfstandigd. De extra kosten voor de
Via de voorjaarsbestuursrapportage 2022 zijn incidentele
verzelfstandiging komen te vervallen in 2023 (€ 150.000
corona budgetten beschikbaar gesteld die onttrokken zijn
v) dit bedrag is onttrokken aan de bestemmingsreserve
aan de bestemmingsreserve (€ 300.000 nadeel) (zie ook
sociaal domein (zie ook baten 0.10).
lasten programma 0).
Taakveld 5.5
Lagere onttrekking reserve strategische investeringen: In
Lasten
2022 is een budget geraamd t.b.v. reserve afschrijvingen
Monumenten: Via de najaarsbestuursrapportage 2021 is
inzake investeringen in het Duinvalleipark (€ 1.500.000 n).
een budget overgeheveld naar 2022. Het gaat hier om
Zie ook lasten 0.10.
een éénmalige bijdrage van het Rijk om een Kerkenvisie
Analyse ten opzichte van de meerjarenraming 2024-2026
op te stellen (€ 50.000 v). Taakveld 5.7 Lasten
Taakveld 5.1
Openbaar groen: De nieuwe coalitie (2023-2026) maakt
Lasten
budget vrij voor meer groen, wat moet resulteren in
Sportbedrijf: in de meerjarenbegroting wordt rekening
versterking van de biodiversiteit en optimalisatie van het
gehouden met een dalende exploitatiebijdrage (€ 54.853
maaibeleid met een goede balans tussen de uitstraling
n).
en oog voor de veiligheid van ons dorp. Ook wordt de mogelijkheid onderzocht om bij iedere geboorte van een
Taakveld 5.7
nieuwe inwoner een boom in onze gemeente te planten.
Lasten
(€ 100.000 n)
Openbaar groen: Met ingang van 2025 worden de onderhoudslasten voor de groencomponent van
Taakveld 0.10
de investering 'versterking van de groenstructuur in
Lasten
de Duinvallei en het realiseren van geluidswerende
Lagere storting reserve afschrijvingen: In 2022 is een
voorzieningen tbv de Baron van Wassenaerlaan'
incidenteel budget geraamd t.b.v. dekking inzake
structureel geraamd (€ 51.333 v).
investeringen in het Duinvalleipark (€ 1.500.000 v). Zie Baten
ook baten 0.10
Panbos: Het voornemen is om in 2024 of 2025 het Panbos Baten
te verkopen aan Dunea. De verkoop is afhankelijk van de
Lagere onttrekking bestemmingsreserve sociaal domein:
uitkomst van lopende rechtszaken. A.g.v. de verkoop
In 2022 is een incidenteel budget geraamd i.v.m. de
vallen de toegangsgelden weg uit de gemeentebegroting
verzelfstandiging van de muziekschool (€ 150.000 n) zie
(€ 68.067 v).
ook lasten 5.3.
84
Verbonden Partijen In de onderstaande tabel staan de verbonden partijen die te maken hebben met de uitvoering van dit programma. Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden partijen.
Naam verbonden partij
Taakveld
Sportbedrijf Katwijk BV
5.1 Sportbeleid en activering
GR Holland Rijnland
5.1 Sportbeleid en activering
Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit
5.5 Cultureel Erfgoed
Schoolkunstcommissie
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Adviescommissie Beeldende kunst
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Erfgoedplatform met daaruit voortgekomen
5.5 Cultureel Erfgoed
de werkgroep Romeinen en werkgroep militair Erfgoed Universiteit Leiden
5.5 Cultureel Erfgoed
Historische verenigingen
Taakveld 5.5 Cultureel Erfgoed
RTV-Katwijk
Taakveld 5.6 Media
Kaders Programma 5 Sport, cultuurproductie en cultuurparticipatie Kaderstellende nota’s en verordeningen Taakveld
Nota of verordening
Datum
Zaaknr.
Maatschappelijke Agenda 2019
23-5-2019
1352967
5.3
Verzelfstandigingsplan Muziekschool Katwijk
31-3-2022
Z2764177
5.5
Geactualiseerd beleidsinstrumentarium Archeologiebeleid
28-1-2016
554390
5.5
Erfgoedvisie
12-7-2018
1172991
5.5
Erfgoedverordening
5.7
Groenbeleidsplan 2020-2029
12-03-2020
1552693
5.7
Beweeg- en speelruimtebeleidsplan 2020-2030
13-2-2020
1508571
85
86
Programma 6 Sociaal domein Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Context en achtergronden
Samen met alle partners brengen we van elke
Katwijk heeft veel vrijwilligers en dat is uiterst
statushouder in kaart wat de mogelijkheden en
waardevol. Echter, het aantal vrijwilligers neemt af.
beperkingen zijn om de taal te leren, aan het werk te gaan
Ook worden meer vrijwilligerstaken door professionals
en te integreren in Katwijk en hier sturen we actief op. Het
overgenomen. Tegelijkertijd worden jongeren geacht zich
doel is dat statushouders sneller en beter integreren, de
maatschappelijk in te zetten en te ontwikkelen en wordt
taal spreken en betaald werk vinden.
met nieuwe wetgeving ingezet op het snel en volwaardig meedoen van statushouders in onze samenleving.
Gelet op de huidige asielcrisis (meer instroom in Nederland, overvolle AZC's, te weinig woningen voor
Vrijwilligers en jongeren
statushouders), is de verwachting dat de komende jaren
Wat willen we bereiken?
meer statushouders aan de gemeente Katwijk worden
1.
Een stevige sociale (basis)infrastructuur waar mensen
toegewezen. Het is onduidelijk hoe groot die groep zal
in een kwetsbare situatie gebruik van kunnen maken
zijn. Elk jaar zullen we bekijken wat dit betekent voor de
zodat er geen beroep op maatwerkvoorzieningen
middelen, de capaciteit van de ambtelijke organisatie
hoeft te worden gedaan en mensen actief en
en de mogelijkheden die het Welzijnskwartier heeft
zelfstandig mee kunnen doen in de samenleving.
om statushouders te begeleiden. Voor wat betreft de
Voor alle kinderen en jongeren streven we ernaar
huisvesting van statushouders zoeken we naar creatieve
dat zij zich in een veilig en positief klimaat kunnen
manieren om hen te huisvesten waardoor de druk op de
ontwikkelen tot zelfredzame en maatschappelijk
woningmarkt waar mogelijk wordt beperkt.
2.
betrokken burgers. Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor in 2023 doen?
Statushouders
1.
1.
Versterken van eigen kracht, het informele netwerk
Volwassen statushouders stimuleren we om binnen
en zelfredzaamheid en de mentale weerbaarheid
een zo’n kort mogelijke termijn zelfredzaam te
van (kwetsbare) inwoners en verenigingen. Dit
worden en betaald werk te verrichten.
doen we door het proactief ondersteunen van het
2.
maatschappelijke voorveld, via preventie en de
Statushouders kunnen zo snel mogelijk aansluiting maken op de Katwijkse samenleving.
diverse MAG-opdrachten. 2.
Bestrijden en voorkomen van laaggeletterdheid.
3.
Voortzetten en uitbreiden het Project Talent
inwoner van de gemeente. Echter, omdat de gemeente
(voorheen Maatschappelijke Diensttijd (MDT). In
in het kader van de nieuwe Wet Inburgering hier vorig
samenwerking met vrijwilligersorganisaties wordt het
jaar specifieke taken heeft gekregen, wordt dit in deze
aantal doe-plekken uitgebreid. Dit is mogelijk door
begroting voor 2023 nog specifiek genoemd.
Bovenstaande is feitelijk niet anders dan voor elke
cofinanciering van ZonMw. Wat gaan we daarvoor in 2023 doen?
Statushouders
Statushouders
Gemeenten in Nederland krijgen een jaarlijkse taakstelling
1.
De gemeente verzorgt de intake, het
voor het huisvesten van statushouders. In de zomer van
Persoonlijk Inburgeringsplan (inclusief de
2022 is de aanpak van de migratieketen in Nederland
inkomensondersteuning en taalroute) en de
tot nationale crisis uitgeroepen. Daarom verwachten we
voortgangsgesprekken van de nieuwe instroom
een verhoging van de instroom van statushouders eind
statushouders zodra zij woonachtig zijn in
2022. De gemeente is verantwoordelijk voor begeleiding,
Katwijk. We sturen actief op de afspraken die we
integratie (taal), inkomensvoorziening en begeleiding naar
met de statushouders maken in het Persoonlijk
werk.
Inburgeringsplan. 87
2.
Provalu verzorgt de re-integratie van de
monitoren we op de gemaakte afspraken en bewaken
statushouders en begeleid zoveel mogelijk
we de kwaliteit.
statushouders naar werk. We monitoren daarin de 3.
4.
Diverse taalaanbieders verzorgen, op verschillende
voortgang.
niveaus, de inburgering (taalroutes). Hier monitoren
Het Welzijnskwartier verzorgt de eerste opvang, de
we de gemaakte afspraken en bewaken we de
trajectbegeleiding, het participatieverklaringstraject
kwaliteit.
en de module Arbeidsmarkt & Participatie. Ook hier
Taakveld 6.2 Wijkteams Context en achtergronden
en mentale problemen) dit terugdringen van lange
Het integrale Wijkteam is sinds 2020 actief (een
wachttijden weer (deels) teniet kan doen. Het effect
samenvoeging van de voorgaande teams TSO, JGT,
daarvan is niet vooraf in te schatten.
P&I, Zorg en BIP). Dat doen we samen met diverse partnerorganisaties waarvan we expertise inhuren om
Wat willen we bereiken?
de diverse vormen van zorgproblematiek van kinderen,
1.
Iedere inwoner kan de hulp en ondersteuning
jongeren en volwassenen in onze samenleving te
vinden die hij of zij nodig heeft. We willen niet dat
onderkennen en daarop gerichte ondersteuning te
mensen afhaken in het zoekproces naar de juiste
bieden. Om de (stijgende) zorgvraag goed te kunnen
ondersteuning.
managen en daarop snel te interveniëren hebben we
2.
deze organisaties en hun professionals via een onlangs
We willen dat er snel hulp beschikbaar is en blijft voor de mensen die het echt nodig hebben.
afgeronde Europese aanbesteding voor de langere duur
3.
Door betrokkenheid van alle partners in het
aan ons verbonden. De medewerkers van het Wijkteam
maatschappelijk veld willen we hulpvragen zo licht als
werken laagdrempelig op locaties in de wijk (’t Kwadrant
mogelijk oplossen, zonder de zware oplossingen te
en De Burgt) of vindplaatsgericht (de plekken waar
mijden als dit nodig is.
mensen met een ondersteuningsbehoefte komen). We
4.
werken vanuit de kwaliteitseisen zoals gesteld in de
We willen als gemeente meer sturing op de kwaliteit, klantstromen en financiën.
Jeugdwet. Normaliseren, verkorten en/of afschalen
5.
Voorkomen van noodzakelijke zorg op latere leeftijd
van hulpverleningstrajecten en ‘first time right’ zijn de
door problemen die zijn ontstaan door opgroeien in
uitgangsposities.
een gezin waar ouders relatieproblemen hebben.
Momenteel heeft het wijkteam te maken met een
Wat gaan we daarvoor in 2023 doen?
lange wachtlijst. Tevens zijn de doorlooptijden van de
1.
Halverwege 2022 is een Europese aanbesteding
casussen significant toegenomen door het niet op of af
afgerond voor de levering van personeel aan
kunnen schalen omdat de gecontracteerde aanbieders
het Wijkteam. De nieuwe contracten worden per
van specialistische jeugdhulp ook wachtlijsten hebben.
2023 geïmplementeerd. De nieuwe contracten
Hierdoor blijft casuïstiek extra lang in het Wijkteam. Als er
gaan de gemeente helpen in een eenduidiger en
geen actie wordt verbonden aan de oplopende wachtlijst
overzichtelijker personeelsmanagement.
van het wijkteam loopt deze verder op, wat schadelijk kan
2.
Als gevolg van de coronapandemie zijn de afgelopen
zijn voor kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen.
jaren diverse inloopspreekuren gestopt of niet goed
Dat is een ongewenste situatie. Om te kunnen werken met
op gang gekomen. In 2023 worden deze opnieuw
de norm van de verantwoorde werktoedeling en toe te
opgestart zodat inwoners het Wijkteam ook weer
komen aan het uitvoeren van de wettelijke taken van het
goed fysiek kunnen benaderen.
wijkteam, is er voor gekozen om in de begroting ruimte te
3.
Het verder versterken van de positie van de
creëren voor 5 extra formatieplaatsen voor het wijkteam.
jeugdconsulenten in de Wijkteams zodat er gestuurd
Daarmee zullen de wachttijden worden verkort. Hierbij
wordt op het verlenen van hulp aan de jeugdigen en
dient wel te worden aangetekend dat ontwikkelingen in de
gezinnen die het echt nodig hebben en het afschalen
samenleving (denk aan de oplopende prijzen en als
indien mogelijk en verantwoord.
gevolg daarvan het risico op meer gezinnen in armoede
4.
Verbinding en samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs hebben we in 2022 vormgegeven
88
5.
d.m.v. het wijkteam in de school. In 2023 maken we
beogen we meer inzicht te krijgen in o.a. de lokale
hiermee een doorontwikkeling.
klantstromen, caseload en doorlooptijden.
Eind 2023 wordt een nieuw registratiesysteem geïmplementeerd (aanbesteding loopt). Hiermee
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen Context en achtergronden
Wat willen we bereiken?
Het leven in armoede staat vaak niet op zichzelf.
1.
We willen de financiële kwetsbaarheid van
Het hebben van weinig financiële middelen gaat
huishoudens verminderen en de economische,
vaker gepaard met het niet kunnen meedoen in
educatieve en sociale zelfredzaamheid vergroten
de samenleving, kansenongelijkheid, beperkte
(zodat iedereen naar vermogen kan meedoen). Er
basisvaardigheden, ongunstige levensomstandigheden
is hierbij aandacht voor kinderen uit huishoudens
en gezondheidsachterstanden. Voor inwoners met een
met een laag inkomen. Dit betekent ook dat zoveel
laag inkomen zijn er in de gemeente Katwijk verschillende
mogelijk mensen de kans op werk krijgen bij een
inkomensregelingen, zoals bijstand, Doe Mee! Regeling
reguliere werkgever, ook als zij een beperking
en collectieve zorgverzekering. Het kindpakket bestaat uit
hebben.
Jeugdfonds Sport & Cultuur en Stichting Leergeld. In 2021
2.
is samen met partners de Uitvoeringsagenda Armoede
Er wordt rechtmatig gebruik gemaakt van de inkomensregelingen.
2021-2024 opgesteld.
3.
Zoals in het coalitieakkoord staat omschreven is het topprioriteit om in deze raadsperiode een einde te
Energiearmoede
hebben gemaakt aan energiearmoede (zie hiervoor
In het afgelopen jaar zijn de prijzen van energie
ook programma 7, taakveld 7.4 Milieubeheer en
en levensonderhoud flink gestegen. Huishoudens,
paragraaf 8 Energie en duurzaamheid).
voornamelijk met een laag inkomen, kunnen moeilijk rondkomen door deze stijgende energieprijzen. Zij
Wat gaan we daarvoor in 2023 doen?
hebben moeite met het betalen van de energierekening en
1.
a. Samen met partners armoede integraal en
lopen het risico op schulden. De stijgende energieprijzen
preventief aanpakken (uitvoeren Uitvoeringsagenda
hebben echter niet alleen gevolgen voor inwoners met
Armoede 2021-2024).
een laag inkomen. Ook degenen met net meer dan
b. Zorgen dat burgers zelfredzaam zijn, o.a. door
een laag inkomen hebben moeite met rondkomen en
het bevorderen van de uitstroom via het re-
het betalen van de energierekening. Vaak worden deze
integratiebeleid (in samenwerking met Provalu).
huishoudens onder in de groep van de middeninkomens
2.
Handhaven van de rechtmatigheid van de uitkering
geschaard. Door de stijgende energiekosten groeit de
en aanvullende inkomensregelingen. Daarbij wordt de
groep huishoudens met energiearmoede elke dag. De
menselijke maat (barmhartigheid) gehanteerd.
kans is reëel dat dit tot grote problemen in de winter
3.
Er wordt uitvoering gegeven aan de brede aanpak
leidt. Het college had de opgave en aanpak om een einde
om energiearmoede te voorkomen en te bestrijden.
te maken aan energiearmoede reeds als topprioriteit
Daarbij worden de beschikbare middelen voor isolatie
benoemd voor de komende periode. Tegelijk is de inzet
juist ingezet voor bestrijding van energiearmoede.
ook om juist de komende winter hands on de problemen
De aanpak bevat diverse onderdelen zoals het van
aan te pakken voor zover mogelijk.
Rijkswege toekennen van de energietoeslag aan huishoudens net boven het sociaal minimum, het
De gemeentelijke capaciteit wordt benut om gericht
inzetten van energiecoaches en bespaartips, en het
eerst de huishoudens die te maken hebben met
inzetten op isoleren. Ook zal meer hands on bekeken
energiearmoede te ondersteunen en daarna die met het
worden welke maatregelen nodig zijn om de directe
grootste energieverlies te isoleren.
nood aan te pakken.
89
In de begroting is ruimte gecreëerd voor extra capaciteit
college een begrotingswijziging in te dienen voor meer
en werkbudget voor de aanpak van energiearmoede.
middelen. Ook worden andere landelijke ontwikkelingen
Aangezien onvoorspelbaar is hoe hard en hoe langdurig
op dit onderwerp op de voet gevolgd en waar nodig
de energieprijzen zullen stijgen en hoeveel huishoudens
verwerkt in het lokale beleid. Tot slot geldt ook hier
daardoor in de financiële problemen komen, is de
dat de uitdagingen rond voldoende materialen en
kans aanwezig dat de nu opgenomen extra capaciteit
vakmensen de gemeente voor keuzes kunnen stellen in de
en middelen niet toereikend zijn of dat het Rijk met
volgordelijkheid van de aanpak.
aanvullende maatregelen komt. In dat geval overweegt het
Taakveld 6.4 Begeleide participatie Context en achtergronden
Wat willen we bereiken?
De gemeente Katwijk heeft de taakstelling om in 2022,
1.
voor zover daar behoefte aan is, ten minste 28 beschutte
Mensen die daarvoor in aanmerking komen, maken gebruik van een beschutte werkplek.
werkplekken te realiseren. De aantallen voor 2023 zijn nog
2.
niet bekend. De behoefte wordt bepaald door het aantal
Een goed en op de verschillende doelgroepen afgestemd passend ondersteuningsaanbod.
door UWV afgegeven positieve adviezen. In Katwijk zijn er ongeveer 18 werkplekken gerealiseerd door Provalu,
Wat gaan we daarvoor in 2023 doen?
onze uitvoeringsorganisatie. Het vermoeden is dat er meer
1.
Er wordt intensiever samengewerkt tussen gemeente,
mensen zijn die in aanmerking komen voor beschut werk,
Provalu en plekken waar de potentiële doelgroep
maar dat deze tot op heden nog onvoldoende worden
zich bevindt (bijvoorbeeld praktijkonderwijs en
gevonden/bereikt.
dagbestedingslocaties). 2.
Met de doorontwikkeling van Provalu wordt verder ingezet op de ontwikkeling naar een breed ontwikkelbedrijf. Waarbij de komende periode duidelijk wordt aan welke knoppen er gedraaid kan worden om de (overhead)kosten voor beschut werk zoveel mogelijk te beperken.
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie Context en achtergronden
Wat gaan we daarvoor in 2023 doen?
De gemeente Katwijk werkt samen met de gemeenten
1.
Doorontwikkeling van Provalu naar een
in de Duin- en Bollenstreek in een gemeenschappelijke
ontwikkelbedrijf dat onze inwoners op maat en
regeling aan arbeidsparticipatie. Provalu (voorheen SPW
effectief begeleidt naar werk. Wij zetten daarbij in op
en Maregroep) is de uitvoeringsorganisatie die voor de
prestatieafspraken zodat helder is wat Katwijk krijgt
inwoners van Katwijk de re-integratie naar werk uitvoert.
voor het geld dat naar Provalu gaat.
Daarnaast wordt samengewerkt in de arbeidsmarktregio
2.
Inzetten op een goede samenwerking en
Holland Rijnland in het Werkgeversservicepunt Holland
afstemming in de arbeidsmarktregio, zodat de
Rijnland.
werkgeversbenadering versterkt wordt en onze werkgevers goed bediend worden met kandidaten
De lokale rekenkamercommissie heeft in het najaar van
uit Katwijk en de andere gemeenten en het regionale
2022 een onderzoeksrapport over arbeidsparticipatie
werkgelegenheidsaanbod benut kan worden door
opgeleverd. In die periode ligt er ook een
onze inwoners.
onderzoeksrapport over het functioneren van Provalu.
3.
Deze rapporten bieden handvatten voor de inzet in 2023.
We stellen een nieuw beleidskader op voor reintegratie, waarbij ook aandacht is voor mensen die ver van de arbeidsmarkt af staan, maar wel
Wat willen we bereiken?
mee kunnen doen in de samenleving. De in het
1.
De deelname van werkloze en werkzoekende
coalitieakkoord genoemde tegenprestatie maakt daar
inwoners aan het arbeidsproces verbeteren.
onderdeel van uit.
90
Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Context en achtergronden De ontwikkeling die is ingezet is naar meer algemene
2.
Vanuit het oogpunt van de maatwerkvoorzieningen
voorzieningen en minder maatwerkvoorzieningen, als
wordt er actief deelgenomen aan overlegstructuren
blijkt dat de inwoners hun hulpvraag niet zelf kunnen
om levensbestendig wonen mogelijk te
oplossen en daarvoor passende ondersteuning van de
maken. Verder zal structureel met corporatie,
gemeente nodig hebben.
zorginstellingen, welzijnsinstellingen en ontwikkelaars uitvoering worden gegeven aan het actieplan
Wat willen we bereiken?
Wonen, Zorg en Welzijn, waarbij op basis van de
1.
Inwoners van Katwijk doen mee aan de samenleving,
woonzorganalyse een praktische aanpak wordt
ongeacht eventuele lichamelijke, psychosociale,
bepaald om de mismatch tussen de groeiende vraag
psychiatrische of verstandelijke beperkingen.
en het bestaande aanbod aan woonzorgvormen voor
Ouderen en mensen met een beperking blijven zo
senioren en kwetsbare doelgroepen te overbruggen.
lang mogelijk actief en zelfstandig in hun eigen
Hierbij worden ook zorginstellingen betrokken, ook
2.
(woon- en) leefomgeving. 3.
als het gaat om de ontwikkeling van Valkenhorst.
Het vroegtijdig hulp en ondersteuning aanbieden
3.
Zoals in het collegeakkoord beschreven gaan we met
met behulp van algemene voorzieningen zodat
zorgaanbieders en regiogemeenten in gesprek om te
problemen niet verergeren en het gebruik van
bezien of het mogelijk is minder aanbieders van zorg
maatwerkvoorzieningen wordt verminderd.
te hebben, met behoud van keuzevrijheid. Hiervoor gaan we de maatwerkvoorziening dagbesteding en
Wat gaan we daarvoor in 2023 doen?
begeleiding herijken, waarbij wordt gekeken of de
1.
Om langer zelfstandig wonen mogelijk te maken
maatschappelijke winst kan worden gevonden in:
worden regionaal de mogelijkheden voor respijtzorg
hogere kwaliteit van de dienstverlening, lagere kosten
verder vormgegeven. We richten ons niet alleen
en minder administratief werk voor de gemeente. Dit
op respijtzorglogeerzorgplekken, maar ook op het
leidt tot een voorstel om deze maatwerkvoorziening
realiseren van respijtzorgvormen (vervangende
mogelijk anders vorm te geven en in te kopen.
mantelzorg) aan huis.
4.
Bewezen effectieve interventies worden ingezet om eenzaamheid te verminderen, door in te zetten op de juiste zorg op de juiste plek. Denk hierbij aan Welzijn op Recept, maatjesprojecten en gerichte cursussen zodat inwoners om kunnen gaan met hun eenzaamheidsproblematiek.
Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Context en achtergronden In de ondersteunende gesprekken met inwoners in de
lastenpartners zoeken we contact met deze inwoners en
wijkteams staan eigen kracht, eigen netwerk en omgeving,
doen indien gewenst een aanbod voor ondersteuning.
eigen verantwoordelijkheid en algemene voorzieningen centraal. Bij maatwerkvoorzieningen Wmo geldt sinds
Wat willen we bereiken?
2019 het abonnementstarief van 19 euro per maand
1.
Inwoners van Katwijk doen zo lang mogelijk, in
dat, in combinatie met vergrijzing en extramuralisering
hun eigen leefomgeving, mee aan de samenleving,
van zorg, zorgt voor toename van hulpvragen. De
ongeacht eventuele lichamelijke, psychosociale,
maatwerkdienstverlening bij schulden ((Wet gemeentelijk
psychiatrische of verstandelijke beperkingen.
schuldenbeleid (Wgs)) bieden we via het Budget
2.
Het vroegtijdig hulp en ondersteuning aanbieden
Informatiepunt in samenwerking met netwerkpartners.
met behulp van algemene voorzieningen zodat
Sinds 2021 is de wettelijke bepaling om vroegsignalering
problemen niet verergeren en het gebruik van
van betalingsachterstanden van huur, water, energie
maatwerkvoorzieningen wordt verminderd.
en zorgpremie op te pakken van kracht. Op basis van
3.
signalen van betalingsachterstanden bij vaste
De financiële kwetsbaarheid van burgers verminderen en ervoor zorgen dat zij zelfredzaam zijn en blijven.
91
Wat gaan we daarvoor in 2023 doen? 1.
Inwoners worden door het wijkteam en Wmo-
2.
consulenten gewezen op het activiteitenaanbod
Via de MAG-opdrachten worden sociale partners geactiveerd om hun aanbod laagdrempelig en voor
van de diverse verenigingen, inloophuizen en het
iedereen toegankelijk te maken.
begeleidingsaanbod van het Welzijnskwartier.
3.
Katwijk Rijdt mee wordt ingezet als lokale
Wanneer hier geen passend aanbod aanwezig is,
vervoersvoorziening uitgevoerd door Katwijkse
omdat er intensieve professionele begeleiding nodig
vrijwilligers, zodat we een goedkoper en
is, wordt de inwoner door het wijkteam en de Wmo-
laagdrempelig alternatief hebben voor de duurdere
consulenten gewezen op de mogelijkheden van
regiotaxi.
dagbesteding d.m.v. een maatwerkvoorziening.
Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18Context en achtergronden In de afgelopen jaren hebben wij op het gebied van
Maatschappelijke agenda en de Onderwijsagenda, de
jeugdhulp in Katwijk een goede beweging in gang gezet.
inzet van de Praktijk Ondersteuner Huisartsen GGZ Jeugd
Ondanks de inspanningen in de afgelopen jaren zien we
en de aanscherping van de richtlijnen voor toekenning van
dat de druk op de financiën van het jeugdhulpstelsel ook
PGB’s de komende jaren steeds meer positieve resultaten
in onze regio nog steeds groot is. Dit sluit aan bij het
te zien.
landelijk beeld, zoals onder andere blijkt uit het AEFrapport dat begin 2021 is verschenen. Dit heeft ertoe
Tenslotte leveren wij op landelijk niveau onze bijdrage
geleid dat inmiddels vanuit het Rijk voor de komende
door input te leveren voor de Hervormingsagenda Jeugd.
jaren tijdelijke extra middelen ter beschikking worden
Samen met de regiogemeenten wordt de inzet bepaald.
gesteld voor de inzet van jeugdhulp en wordt op landelijk niveau door het ministerie van VWS, zorgaanbieders,
Wat willen we bereiken?
cliënten (vertegenwoordigers, professionals en de VNG)
1.
samengewerkt aan de Hervormingsagenda Jeugd om
Op regionaal niveau willen we meer regie op kwaliteit, klantstromen en financiën met betrekking
de hulpverlening te verbeteren en het jeugdstelsel beter
tot jeugdhulp.
beheersbaar te maken.
2.
Beweging in het systeem van jeugdhulp waarmee inwoners zoveel mogelijk een beroep doen op hun
Op zowel regionaal als lokaal niveau zullen wij ons blijven
eigen kracht en netwerk, hulp afgeschaald wordt