Jaarstukken 2020 _ OUD

HCA

on hold

Nieuwe overeenkomst gesloten Sportaccommodatie is geen eigendom van gemeente De gemeenteraad heeft kaders (beleidsuitgangspunten)vastgesteld over de overdracht van de buitensportaccommodaties. Deze kaders gelden als het gemeentelijk beleid. Met een werkgroep van ROAC is een modelovereenkomst gemaakt en voor ROAC is deze ondertussen vastgesteld. Met VVW en Kickers is op basis van deze modelovereenkomst een eerste slag gemaakt om die te laten aansluiten op de situatie van die complexen. Door de coronacrisis en de druk die hiermee op de verenigingen is komen te liggen is in gezamenlijkheid besloten dit proces on hold te zetten. Met EMM en HCA is dit proces ivm de fusie van DOSR en WVC en de Sportpadontwikkelingen nog niet gestart. De door de raad vastgestelde uitgangspunten zijn echter - ook al zijn de afspraken nog niet vastgelegd in een privaatrechtelijke overeenkomst - voor alle partijen van toepassing.

Openluchtzwembad Kleine Oase

Gereed

Tussen de gemeente en stichting vrienden van de kleine oase is een nieuwe overeenkomst gesloten.

Overige buitensport eigendom gemeente TC Rijpwetering

Loopt

Met TC Rijpwetering lopen nu gesprekken over de overdracht van het sportcomplex

TC Alkemade

on hold

TC Woubrugge

on hold

Schaatsbaan Nut en Vermaak

on hold

Schaatsbaan Rijnsaterwoude

on hold

Onderdeel van Sportpadontwikkeling Geen prioriteit. Ook al is de gemeente eigenaar van het complex (via huur) sluit de rol van de gemeente aan bij het vastgelegde beleid. Het eigenaarschap ligt bij de gebruikers

Overige buitensport geen eigendom gemeente TC Leimuiden

n.v.t.

Eigenaarschap ligt via recht van opstal bij gebruiker

28

Stakeholder

Status

Jeu de boulles Rijnsaterwoude

n.v.t.

Toelichting Eigenaarschap ligt via recht van opstal bij gebruiker

Cultuur en overige binnensport Eigendom van gemeente Geen prioriteit. Ook al is de gemeente eigenaar van het complex (via huur) sluit de rol van de gemeente aan bij het vastgelegde beleid. Het eigenaarschap ligt bij de gebruikers Pand overgedragen middels recht van opstal De verenigingen van de hoogbouw hebben een nieuwe accommodatie gevonden. Voor de hoogbouw loopt nu een verkoopprocedure. Voor de laagbouw vinden de afrondende gesprekken met de LvH plaats over de overdracht van dat gebouwdeel.

Scouting Leimuiden

on hold

Motorclub Alkemade

Gereed

Ignatiusschool

Afronding

Alkeburcht

Gereed

Verkocht

Bibliotheek Roelofarendsveen

Gereed

Modelbouw Woubrugge

Afronding

Gemeentemuseum Woubrugge

Afronding

Bibliotheek is gehuisvest in Kaskade Op dit moment vinden de afrondende gesprekken over de overdracht van dit object plaats, en worden de laatste onderzoeken uitgevoerd die nodig zijn om de overdracht mogelijk te maken.

Geen eigendom van gemeente CCH Dorpshuizen

n.v.t.

Eigenaarschap ligt bij gebruiker

De brug 2000

n.v.t.

Eigenaarschap ligt bij gebruiker

Cult. centrum Nieuwe Wetering

n.v.t.

Eigenaarschap ligt bij gebruiker

Meddle

n.v.t.

Eigenaarschap ligt bij gebruiker

Historisch centrum Oud Alkemade

n.v.t.

Eigenaarschap ligt bij gebruiker

Vogelvereniging De Diamantvink

n.v.t.

Eigenaarschap ligt bij gebruiker

Postduivenvereniging Witkop

n.v.t.

Eigenaarschap ligt bij gebruiker

Farm

n.v.t.

Eigenaarschap ligt bij gebruiker

Dorpshuis Rijnsaterwoude

n.v.t.

Eigenaarschap ligt bij gebruiker

Dorpshuis Rijpwetering

n.v.t.

Eigenaarschap ligt bij gebruiker

Jeu de Boules boel de boul

n.v.t.

Eigenaarschap ligt bij gebruiker

Tafeltennisvereniging De Treffers

n.v.t.

Eigenaarschap ligt bij gebruiker

Biljartvereniging Jacobswoude

n.v.t.

Eigenaarschap ligt bij gebruiker

Splotsz

n.v.t.

Eigenaarschap ligt bij gebruiker

Groene-golf-ambtenaar Een interne procesbegeleider/vraagbaak voor complexe vraagstukken en inwonerinitiatieven vanuit de dienstverlening van onze gemeente wordt meegenomen bij de implementatie van de Omgevingswet per 2022. In de 2e helft van 2021 wordt helder welke wijzigingen in de organisatie worden doorgevoerd en op welke wijze een zgn. ‘groene-golf-ambtenaar’ kan functioneren. Vanuit de ontwikkelopgave trachten we al zoveel mogelijk vanuit deze gedachte te werken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van het Sportpad en de verkoop van de Ignatiusschool.

29

2.2 Financiën

Programma 2 Sociaal domein

Primaire Begroting na begroting 2020 wijziging 2020

x € 1.000 Werkelijk versus begroting na wijziging

Werkelijk 2020

Totale lasten

23.242

33.933

28.482

-5.450

V

Totale baten Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten

-5.479

-12.540

-9.302

17.763

21.393

19.181

3.238 -2.212

N V

Toevoeging aan reserves

0

0

0

0

Onttrekking aan reserves

0

0

0

0

17.763

21.393

19.181

-2.212

Gerealiseerd resultaat

V

*De analyses per programma staan vermeld in de toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening.

30

Programma 3 Ruimte en leefomgeving 3.1 Een groene en duurzame gemeente Maatschappelijk doel 1: Kaag en Braassem is energieneutraal

Wat willen we bereiken? ▪ Verduurzamen gemeentelijk vastgoed ▪ Het energieverbruik op het gemeentehuis en de gemeentewerf terugbrengen ▪ Het energieverbruik door gemalen en pompen van de riolering met 12.500 kWh per jaar verlagen ▪ Het restafval per inwoner per jaar is afgenomen naar maximaal 100 kilo ▪ Energietransitie versnellen door inzet van energiecoaches/-ambassadeurs ▪ In 2025 willen wij 163 terajoule aan energie besparen (lokale bijdrage aan regionale opgave Energieakkoord) ▪ In 2025 willen wij 170 terajoule aan duurzame energie opwekken (lokale bijdrage aan regionale opgave Energieakkoord) Wat zouden we ervoor doen in 2020? Duurzaamheid nieuwe scholen (IKC Leimuiden, Rijnsaterwoude, Oude Wetering, Woubrugge) Onderzoeken of er extra panelen geplaatst kunnen worden op het gemeentehuis Gemeentelijk wagenbezit stap voor stap verduurzamen wanneer de afschrijfperiode is verstreken Uitwerken Warmtevisie Kaag en Braassem (wordt geïntegreerd in de Omgevingsvisie) Continueren van inzet op gedragsverandering bij afval scheiden Ondersteuning en facilitering van de energiecoaches/-ambassadeurs Ondersteuning en facilitering van het duurzaamheidsplatform Opstellen van een maatregelenpakket om de tussentijdse doelstellingen van het Energieakkoord van Holland Rijnland te behalen Ondersteunen / adviseren inwonersinitiatieven

31

Hoe meten/weten we dat? Energieverbruik op het gemeentehuis

2018 260.000 kwh 25.682 m3 gas

2019 193.781 kwh 24.349 m3 gas

2020 129.567 kwh 23.453 m3 gas

Energieverbruik op de gemeentewerf

onbekend

onbekend

Besparing energie pompen en gemalen

150.000 kwh

niet gedaald1

-30.637 kwh 9098 m3 gas niet gedaald²

Hernieuwbare elektriciteit gemeentehuis op jaarbasis Hernieuwbare elektriciteit gemeentewerf op jaarbasis Restafval per inwoner (kilo per inwoner) Aantal energieadviezen van de energiecoaches en -ambassadeurs Aantal energiescans maatschappelijke verenigingen en MKB Aantal terajoule dat duurzaam wordt opgewekt via zonnestroom in de gehele gemeente3

11.000 kwh

13.000 kwh

12.500 kwh

0 kwh2

11.350 kwh

42.900 kwh

117 kg 0

105 kg 22

116 kg 30

6

35

0

23 terajoule

30 terajoule

nnb (volgt)

Toelichting Duurzaamheid nieuwe scholen (IKC Leimuiden) Het IKC “de Lei” in Leimuiden wordt in lijn met de duurzaamheidsagenda op gebouwniveau categorie BENG (bijna energieneutraal) ontworpen. Het gebouw voldoet hiermee aan de nieuwe eisen die het rijk nog moet vaststellen voor onderwijsgebouwen en is hiermee vooruitstrevend. De Lei voldoet bouwkundig en installatietechnisch aan frisse scholen klasse A/B voor een extra gezond binnenklimaat. Concreet houdt dit in dat het gebouw geen gasaansluiting heeft, dat er voldoende zonnepanelen zijn en een hoogwaardige CO2-gestuurde ventilatie-installatie (die automatisch werkt op basis van het aantal aanwezige personen per ruimte). Ook is de buitenbeglazing extra geïsoleerd en is zonwering opgenomen. Verder zijn de verouderde gebouwen uit de jaren 1970 verwijderd en wordt hier een groene invulling aan gegeven. Duurzaamheid nieuwe scholen (IKC Leimuiden, Rijnsaterwoude, Oude Wetering, Woubrugge) Bij de planvorming van nieuwe IKC’s is het streven om een gebouw te realiseren op gebouwniveau categorie BENG. Gezien de financiële gevolgen hiervan wordt de raad altijd bij deze besluitvorming betrokken. Opstellen van een maatregelenpakket behalen doelstellingen HRE De doelstellingen uit het Energieakkoord Holland Rijnland zijn als basis gebruikt voor het opstellen van een Regionale Energiestrategie (RES) 4 Holland Rijnland.

Eind 2020 is gestart met een participatietraject: via een enquête en vier digitale bijeenkomsten hebben bewoners input geleverd. De opbrengst is samengevat in een brief aan Holland Rijnland. Dit en de zienswijze van de raad op de concept RES zijn input voor de Regionale Energiestrategie 1.0. In mei wordt de RES 1.0 aan de gemeenteraad aangeboden voor besluitvorming. 1 Vanwege het feit dat er 50 gemalen in de monitoring zijn bijgekomen, is het totaal aantal draaiuren van de

pompen en bijbehorend stroomverbruik niet gedaald maar zelfs gestegen. Het gemiddeld aantal draaiuren per gemaal is daarentegen wel gedaald en dit is een goede ontwikkeling. 2 Door stormschade hebben de panelen op de gemeentewerf in 2018 geen stroom opgewekt. Inmiddels zijn de panelen opnieuw geplaatst en aangesloten. 3 De eenheid is gewijzigd: voorheen werd het aantal zonnepanelen aangegeven maar het is handiger om de hoeveelheid opwek aan te geven. 4 Elke regio stelt een Regionale Energiestrategie (RES) op als uitvloeisel van de afspraken uit het Klimaatakkoord.

32

Afval De hoeveelheid restafval is met ongeveer 10% gestegen. Dit wordt veroorzaakt door de coronacrisis, waardoor men thuis moet werken en dus ook thuis meer afval heeft. De totale hoeveelheid restafval (grof en fijn) in 2020 per inwoner van 116 kg. Acties / voortgang om kostenstijging in de toekomst te voorkomen In 2020 is er aandacht geweest voor het beperken van de inzet van Cyclus bij de huis-aanhuisinzameling van afval (minicontainers restafval en gft-afval). Dit heeft te maken met het soort vrachtwagen en de manier waarop de minicontainers worden aangeboden. Als dit laatste netjes gebeurt, dan kan de personele inzet van Cyclus lager worden en dat bespaart op de personele kosten. Niet alle straten zijn hier echter geschikt voor (er moet voldoende ruimte zijn). Indien mogelijk (en niet te duur) worden straten hier geschikt voor gemaakt. Dit loopt door in 2021. Duurzaamheidsplatform Het niet langer ondersteunen en faciliteren van het duurzaamheidsplatform heeft te maken met het feit dat dit platform op het moment niet of weinig actief is. Zodra de situatie het weer toestaat wordt er gekeken met de deelnemers of het wenselijk is om het duurzaamheidsplatform op een bepaalde manier nieuw leven in te blazen, op een andere manier door te gaan of te stoppen.

Overig Het gemeentelijk wagenbezit, de ondersteuning en facilitering van energiecoaches en bewonersinitiatieven zijn continue processen en daarom nooit “echt” af. Tenslotte vragen deze maatregelen om maatwerk.

33

34

Maatschappelijk doel 2: Kaag en Braassem heeft een biodiverse omgeving

Wat willen we bereiken? ▪ Bodemdaling in het agrarisch veenweidegebied wordt tegengegaan ▪ De biodiversiteit binnen onze gemeente wordt vergroot ▪ Zorgdragen voor meer CO²-compensatie Wat zouden we ervoor doen in 2020? Samen met de LTO, ODWH en regiogemeenten ontwikkelen van maatregelen en experimenten om bodemdaling tegen te gaan met behoud van de agrarische functie of een andere toekomstige functie Bewustwording onder agrariërs vergroten door het organiseren van minimaal één klimaattafel per jaar Inzichtelijk maken van huidige biodiversiteit in Kaag en Braassem en opstellen actieplan Actief de initiatieven en onderzoeken volgen binnen het Groene Hart om bodemdaling van veenweidegebieden tegen te gaan, waaronder de Green Deal Bodemdaling. Het maaibeleid aanpassen op biodiversiteitsdoelstellingen Project Aanleggen/afronden realisatie Ghoybos Beheer en onderhoud van het Ghoybos, monitoren ontwikkeling flora en fauna Hoe meten/weten we dat?*** Aantal bomen in de gemeente Hagen (omtrek in m1) Gras / Gazon (in km2) Gras / Berm (in km2) Gras / Bloemrijk (in km2) Heesters (in km2) Beschoeiing (in m1) Natuurvriendelijke oever (in m1)

2018 9.601 9.800 0,221 0,551 0,0185 0,1437 -

2019 9.585 11.620 0,194 0,379 0,045 0,134 -

2020 9584* 11.707 0,208** 0,427** 0,055** 0,156 48.912 1.896

* circa 150 bomen zijn in november/december/januari aangeplant maar nog niet in het systeem verwerkt ** op dit moment is 0,17 km2 areaal gras/berm niet gedefinieerd N.B. In het afgelopen jaar is het gemeentelijke areaal in Geovisia nauwkeuriger in kaart gebracht door een koppeling met de BGT. Hierdoor moet er echter handmatig nog worden gedefinieerd omdat er “lege” vlakken zijn ontstaan. Wij verwachten daarom dat in 2021 een nog nauwkeuriger beeld kan worden gegeven van het areaal.

Toelichting Bodemdaling We zijn bezig om de bewustwording over bodemdaling te vergroten; die is op dit moment onveranderd. Het is nu nog te vroeg voor concrete conclusies. Belangrijk is om meer inzicht te krijgen in de problematiek en de mogelijke oplossingen die reëel zijn voor de ruimte binnen en buiten de bebouwde kom. In Oud Ade wordt er samen met een aantal agrariërs en het hoogheemraadschap geëxperimenteerd met het tegengaan van bodemdaling door veenoxidatie. Biodiversiteit Vanuit de ontwikkeling van de (concept)Omgevingsvisie is de eerste aanzet voor doelsoorten met de focus op lokale diversiteit gegeven. Soorten die horen bij het veenweidegebied zijn opgenomen als soorten van belang voor behoud en geven richting aan beleid en beheer om ruimte te creëren.

35

•

Door het correct in kaart brengen van ons areaal kan het maaibestek met daarin mogelijkheden voor de realisatie van meer bloeiende bermen op de markt worden gezet, dit bestek zal begin 2021 worden aanbesteed.

•

Het effect op de biodiversiteit van het laten begrazen met schapen is nog niet beoordeeld, maar dit is in de literatuur beschreven als een van de betere werkwijzen voor beheer m.b.t. biodiversiteit, dus de verwachting is dat dit positief is. Mede hierdoor is het begraasde areaal iets vergroot.

•

Op verschillende plaatsen zijn insectenhotels aangebracht om niet alleen insecten te ondersteunen maar om ook de bewustwording te vergroten. De insectenhotels zijn alle vervaardigd in de sociale werkplaats van Oud Ade.

•

Langs sloten wordt vanaf volgend jaar zoveel mogelijk een strook niet gemaaid om oeverplanten een kans te geven op ontwikkeling daar dit veel profijt geeft voor vogels en insecten, maar ook voor de planten zelf.

•

Bermen/gazons, waar omvorming naar bloemrijk kansrijk is, zijn enkele plekken aangewezen, juist om op deze locaties ook op natuurlijke wijze de processierups te bestrijden.

•

Eerste tiny forest zal nu volgens planning Q1 2021 in Leimuiden aangelegd worden

Ghoybos Het project Ghoybos is opgeleverd en officieel geopend op 11 juni 2019. Beheer en onderhoud is op dit moment in uitvoering bij Van Ginkel die de werkzaamheden heeft ondergebracht bij dochteronderneming “Rosa Novum”. Bij Rosa Novum werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; zij onderhouden nu de paden, voeren maairondes uit en zorgen voor een schoon en veilig bos.

36

3.2 Een aantrekkelijke gemeente Maatschappelijk doel 1: Voldoende, veilige en aantrekkelijke bedrijventerreinen

Wat willen we bereiken? ▪ Ondernemers hebben de ruimte om door te groeien ▪ We creëren werkgelegenheid voor onze (lokaal) groeiende bevolking ▪ Onze bedrijventerreinen zijn hoogwaardig, veilig en aantrekkelijk Wat zouden we ervoor doen in 2020? Aanjagen van ontwikkeling bedrijfslocaties op Drechthoek II (Leimuiden) en Bospolder (Hoogmade) Ontwikkelen nieuw bedrijventerrein op een nog te bepalen locatie Behartigen van de belangen voor onze bedrijvigheid, en het effect daarop als gevolg van de mogelijke viaductverbreding in de A4 (Lasso) Project Ontwikkelen Connexxionterrein Certificering van alle bedrijventerreinen i.h.k.v. Keurmerk Veilig Ondernemen Faciliteren van collectieve initiatieven uit de markt, zoals het opzetten van een BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) In kaart brengen van herontwikkelings- en/of revitaliseringsbehoefte op de huidige bedrijventerreinen (STEC / EOP) Hoe meten/weten we dat? 2017 2018 2019 2020 Arbeidsparticipatie (per 1.000 inwoners 15-74 jaar) 704 692 712 nnb Vestiging van bedrijven (per 1.000 inwoners 15-64) 128,4 131,9 138,5 nnb Aantal banen (per 1.000 inwoners 15-64 jaar)* 485,1 498,6 Aantal banen (per 1.000 inwoners 15-74 jaar)* 486,1 500,5 502,8 nnb Aantal bedrijventerreinen met het keurmerk KVO 1 2 2 2 *Door een nieuwe rekenmethode bij o.m. het CBS wordt nu uitgegaan van de leeftijdsspanne 15-74 bij het bepalen van de beroepsbevolking.

Vandaar de dubbele weergave van deze cijfers. Toelichting Drechthoek II De gemeente Kaag en Braassem wil graag dat het plangebied Drechthoek fase II aan de oostkant van Leimuiden ten behoeve van de vestiging van bedrijven wordt ontwikkeld. De te ontwikkelen percelen zijn geen gemeentelijk eigendom. De gemeente heeft in een eerder stadium geprobeerd om de gronden minnelijk te verwerven. Parallel aan het minnelijk verwervingsproces is een onteigeningsprocedure gevoerd. Beide trajecten hebben niet tot de verwerving van de gronden geleid. De Interegion Groep uit Rijpwetering en de gemeente Kaag en Braassem zijn sinds medio december 2019 in gesprek om de mogelijkheden van de realisatie van een nieuw bedrijventerrein Drechthoek II te verkennen. De gemeente heeft bewerkstelligd dat de huidige grondeigenaren van het plangebied een overeenkomst met een ontwikkelingsmaatschappij hebben gesloten over de verkoop van hun gronden en opstallen. De Interegion Groep heeft, in nauwe samenwerking met de gemeente, in 2020 een eerste verkenning gedaan naar ruimtelijke en stedenbouwkundige ontwikkelingsmogelijkheden van het gebied, planologische en milieutechnische kaders, draagvlak vanuit de lokale gemeenschap, infrastructurele varianten en financiële haalbaarheid. De resultaten zijn positief ontvangen. Op dit moment wordt

37

gewerkt aan een vertaling van de schetsmodellen in een voorlopig stedenbouwkundig ontwerp. Inmiddels hebben de gemeente en de Interegion Groep ook periodiek overleg met de provincie ZuidHolland over de verkeersafwikkeling van de beoogde realisatie van Drechthoek II. Vanuit de gemeente wordt gekoerst om in 2021 met de ontwikkelaar tot overeenstemming over planvorming, financiële uitvoerbaarheid en planologische route te komen. Binnenkort zal de ontwikkelaar de gemeenteraad informeren over de plannen. Bospolder Samen met een aantal stakeholders uit Hoogmade heeft de gemeente gesproken over een revitalisatie van het gebied Bospolder. Die gesprekken hebben geleid tot de vaststelling van een aantal uitgangspunten die de basis kunnen vormen om tot een planopzet voor de revitalisatie te komen. Daarover heeft de gemeente met diverse belanghebbenden gesprekken gevoerd. Ontwikkelen nieuw bedrijventerrein A4 In de gemeente Kaag en Braassem is behoefte aan nieuwe bedrijfslocaties. Het lokaal gebonden reguliere MKB kan niet of nauwelijks (door)groeien. Dit blijkt onder andere uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de provincie Zuid-Holland. Op basis van die bevindingen is de uitbreiding van bedrijventerreinen als paars blok opgenomen in de Samenwerkingsagenda 2018-2022. Bovendien is aan het onderwerp prioriteit meegegeven in het kader van Focus met Ambitie.

In dat licht heeft een onderzoek plaatsgevonden of binnen de gemeentegrenzen geschikte locaties aanwezig zijn die in aanmerking komen om tot bedrijventerrein te kunnen worden ontwikkeld. Nadat deze locatiestudie vorig jaar vertrouwelijk aan de gemeenteraad is gepresenteerd, heeft de raad de voorkeur uitgesproken voor een nieuwe ontwikkeling ten zuiden van de Ripselaan en ten westen van de N445, ter hoogte van de Korte Dwarsweg. Naast het uitwerken van een ruimtelijke ontwikkelvisie is ook een ontwikkelstrategie uitgedacht. Vooruitlopend op verdere planvorming heeft de gemeenteraad in 2020 besloten het betreffende gebied onder de reikwijdte van het gemeentelijk voorkeursrecht als bedoeld in de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) te brengen. Met dit besluit kan worden gewerkt aan de planologische verankering van dit besluit in een bestemmingsplanprocedure. Belangenbehartiging bedrijven De Lasso Naar aanleiding van de scenariostudie voor de verbreding van de A4 heeft de gemeente Kaag en Braassem intensieve contacten onderhouden met de eigenaren en gebruikers van gronden en gebouwen in het gebied De Lasso. Daarnaast hebben we bij het ministerie aangedrongen op een verbreding aan de westkant van de A4, waardoor onze ondernemers niet getroffen zouden worden.

Inmiddels heeft de minister laten weten te kiezen voor een voorkeursvariant (Tracébesluit) waarbij rekening wordt gehouden met de bezwaren vanuit Kaag en Braassem en de belangen van de betreffende ondernemers. Er wordt een nieuw aquaduct gerealiseerd op de huidige locatie, waardoor bewoners en bedrijven aan de Sotaweg en de Lasso noord niet geraakt worden. Connexxionterrein Woondiensten Aarwoude en Aldi Vastgoed BV (initiatiefnemers) hebben de gemeente Kaag en Braassem schriftelijk geïnformeerd over hun belangstelling om het voormalige Connexxionterrein aan de Tuinderij in Leimuiden (het plangebied) te (her)ontwikkelen tot een woon-winkellocatie. Het plangebied ligt binnen de bebouwde kom van Leimuiden tussen woonbebouwing aan de Tuinderij en de Provinciale weg N207. Het terrein is in 2006 door de gemeente aangekocht. De verwerving van het perceel was van strategische aard. Met het eigendom kon, samen met de provincie Zuid-Holland, worden gekeken naar de aanleg van een rotonde en ontsluitingsweg ten behoeve van de ontsluiting van Leimuiden en de gewenste ontwikkeling van bedrijventerrein Drechthoek fase II. Na de verwerving

38

van het perceel heeft de gemeente de bestaande opstallen enkele jaren verhuurd. Nadien heeft de gemeente de opstallen geamoveerd en het terrein gesaneerd. De provincie Zuid-Holland heeft een deel van het perceel van de gemeente gekocht. De gemeente heeft thans nog ca. 5.900 m2 grond in eigendom. Initiatiefnemers zien mogelijkheden om in het plangebied sociale woningbouw in combinatie met een Aldi-supermarkt te realiseren. Uit een eerste, globale, analyse van het terrein zijn initiatiefnemers geïnteresseerd om een supermarkt van ca. 1.500-1.600 m2 bvo met daarbij 30 sociale huurwoningen (appartementen) te bouwen. De raad heeft besloten, op voorstel van het college, om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Momenteel werken gemeente en initiatiefnemers aan het opstellen van dat haalbaarheidsonderzoek. De ontwikkeling van het gewenste programma hangt nauw samen met de door de provincie te realiseren Passage Leimuiden en de planvorming van Drechthoek II. Alle drie de projecten (Passage, Drechthoek II en Connexxionterrein) worden momenteel in samenhang bestudeerd en met de provincie Zuid-Holland besproken. Om vervolgstappen te kunnen nemen is duidelijkheid nodig over de N207 en de ‘Viaduct Plus-variant’.

Mede vanwege het feit dat de ontwikkeling van Drechthoek II concrete vormen aanneemt, zijn er met de provincie Zuid-Holland afspraken gemaakt om een actualiserende corridorstudie uit te voeren. In dit onderzoek zal aandacht worden besteed aan de toekomstige verkeersdoorstroming en -afwikkeling in relatie tot de diverse planontwikkelingen in Leimuiden en Alphen aan den Rijn. Aan de hand van die studie zal worden toegewerkt naar een (nieuw) verkeerskundig ontwerp van een lokale wegenstructuur. Certificering van alle bedrijventerreinen i.h.k.v. Keurmerk Veilig Ondernemen Zowel het bedrijventerrein Veenderveld als de Lasso hebben het Keurmerk Veilig Ondernemen. Hiervoor zit de gemeente met het parkmanagement op reguliere basis om tafel en worden schouwen gelopen om de bedrijventerreinen te laten blijven voldoen aan de criteria: schoon, heel en veilig. Faciliteren van collectieve initiatieven uit de markt, zoals het opzetten van een BedrijvenInvesteringszone (BIZ) Vanuit de ondernemers uit onze gemeente komen geregeld initiatieven waarbij wij als gemeente faciliterend optreden. De BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) voor het bedrijventerrein Veenderveld is in 2020 tot stand gekomen. Soortgelijke nieuwe initiatieven, zoals het verkrijgen van subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek naar energiebesparing voor bedrijventerreinen is met ondersteuning van de gemeente verkregen.

In kaart brengen van herontwikkelings- en/of revitaliseringsbehoefte op de huidige bedrijventerreinen STEC heeft een behoefteraming uitgevoerd naar de vraag en het aanbod van bedrijventerreinen in Holland Rijnland. Deze raming toont aan dat ook in Kaag en Braassem de vraag naar bedrijfslocaties groter is dan het aanbod. Deze conclusie wordt ondersteund door het onderzoek dat het EOP (Economisch Overlegplatform, een samenwerking van de twee ondernemersverenigingen in onze gemeente) heeft uitgevoerd onder zijn leden.

39

Maatschappelijk doel 2: Aantrekkelijke en compacte winkelgebieden

Wat willen we bereiken? ▪ Een aantrekkelijk winkelhart in Leimuiden ▪ Een aantrekkelijk winkelhart in Roelofarendsveen (eenheid) ▪ Basisvoorzieningen in de kernen in stand houden Wat zouden we ervoor doen in 2020? Project Herinrichten Noordplein (Roelofarendsveen) inclusief een logische aansluiting met het Zuidplein Faciliteren van een mogelijke gebiedsontwikkeling in het zuidelijk deel van het centrum van Leimuiden Ontwikkelen van een aanpak voor vrijkomende (verspreid liggende) winkelpanden buiten de centrumgebieden Aandacht voor de bevoorrading van winkelgebieden (vrachtverkeer) Toelichting Noordplein – Zuidplein De uitvoering van de revitalisering is gestart op 1 maart 2021. Het project wordt opgeleverd voor de bouwvak 2021. Oktober 2019 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin zij het college oproept om te onderzoeken wat zij kan doen om de leegstand in het centrum van Roelofarendsveen aan te pakken. Het afgelopen jaar hebben we hier gesprekken over gevoerd met verschillende partijen. Het is de verwachting dat in 2021 een groot deel van de leegstaande winkelpanden in gebruik wordt genomen. Gebiedsontwikkeling zuidelijk deel centrum Leimuiden De gemeente heeft aangegeven een integrale ontwikkeling te willen zien van deze locatie, maar heeft zelf geen panden in eigendom.

De gemeente staat er positief tegenover als de winkeleigenaren zelf een plan willen ontwikkelen voor de herontwikkeling van de winkelpanden. Ontwikkelen aanpak vrijkomende winkelpanden en aandacht bevoorrading winkelgebieden De ‘trekkersrol’ van dit doel ligt bij de ondernemers zelf. De gemeente heeft in deze dus een duidelijke regierol. Aan dit doel wordt bijgedragen door onder meer de herinrichting van Noordplein, waarbij ook de bevoorrading van de winkels aan de orde is. Tevens zijn wij met meerdere winkeliers in de andere kernen in gesprek over de uitdagingen qua laaden losvoorzieningen in de winkelgebieden. Daar kijken we naar mogelijkheden om bij reguliere werkzaamheden middels kleine ingrepen (verlagen van een trottoir) de situatie te kunnen verbeteren.

40

Maatschappelijk doel 3: Het versterken van de recreatieve sector

Wat willen we bereiken? ▪ Het realiseren van een toeristische trekpleister ▪ Het bevorderen van de recreatieve uitstraling van de gemeente ▪ Profileren als watersportgemeente ▪ Optimaliseren van infrastructurele voorzieningen Wat zouden we ervoor doen in 2020? Doorontwikkeling boulevard aan de Braassem Realiseren van informatiepanelen en duidelijker verbinden van alle bestaande fiets-, wandel- en vaarroutes incl. overnachtingsmogelijkheden Inventariseren mogelijkheid eerder realiseren tweede sluis Braassemerland Project Ontwikkelen locatie Boot-Beton Sterke samenwerking met Kaag en Braassem Promotie, als trekker voor de PR, marketing en innovatie. Hoe meten/weten we dat? Banen in Recreatie & Toerisme per 1.000 inwoners

2017 62,4

2018 64,2

2019 59,2

2020 Nnb

Toelichting: Doorontwikkeling boulevard aan de Braassem In november 2020 vond de derde en laatste bijeenkomst plaats van het participatietraject Braassemboulevard. Vanwege de coronamaatregelen was deze digitaal. In december is door de onafhankelijke procesbegeleider gewerkt aan het eindproduct van het participatietraject: een ruimtelijk afwegings- en toetsingskader; kortweg: toetsingskader Braassemboulevard. Dit stuk is in januari ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden en vastgesteld. Met het vaststellen van het toetsingskader is ook het initiatief Tulpenboulevard waar de aanlegsteiger met uitkijkpunt een onderdeel van was definitief een gepasseerd station. Enerzijds omdat de ruimtelijke aspecten (omvang, kleur, materiaal gebruik e.d.) niet pasten in het in het toetsingskader gestelde kader. Anderzijds was gegeven de uitvoeringstermijnen die staan voor de toegekende subsidies een aanpassing van de ruimtelijke aspecten niet haalbaar omdat de gunning zou moeten worden overgedaan. Met het vaststellen van het toetsingskader hebben (toekomstige) initiatiefnemers stevige handvatten gekregen voor initiatieven en activiteiten op recreatief en toeristisch gebied langs dit deel van de Braassemboulevard. Daarmee is de faciliterende rol van de gemeente afgerond. Realiseren van informatiepanelen en duidelijker verbinden van alle bestaande fiets-, wandelen vaarroutes incl.

overnachtingsmogelijkheden Waar het beheer en actualisatie van de verschillende fiets-, wandel- en vaarroutes bij verschillende partijen ligt is het gezamenlijk ontsluiten en verbinden van deze routes op vaste borden ingewikkeld. Er worden informatiepanelen gerealiseerd langs verschillende routes om onder meer bijzondere objecten uit te lichten of bezoekers van recreatiegebieden van informatie te voorzien. Vooral online wordt in samenwerking met verschillende partners gewerkt aan het bundelen en verbinden van verschillende recreatieroutes. Zeker in tijden als deze waarin veel (lokale) recreanten onze routes bezoeken zetten we in op spreiding door én onbekende(re) routes uit te lichten én verbindingen fietsen en wandelen te benadrukken. In samenwerking met onze marketingorganisatie Kaag en Braassem Promotie, en de lokale ondernemers, zijn ook de overnachtingsmogelijkheden in het voorbije toeristenseizoen in dit coronajaar extra onder de aandacht gebracht.

41

Inventariseren mogelijkheid eerder realiseren tweede sluis Braassemerland Er is middels de landschapstafels binnen Holland-Rijnland gekeken of het realiseren van een tweede sluis kon worden vervroegd. Binnen de voorwaarden van de huidige tenders van de landschapstafels is dit niet mogelijk gebleken. Momenteel zijn we met de ontwikkelaars binnen de GEM in gesprek over de mogelijkheden tot het eerder realiseren van de tweede sluis. Sterke samenwerking met Kaag en Braassem Promotie, als trekker voor de PR, marketing en innovatie In 2020 voerde Kaag en Braassem Promotie naast haar basiswerkzaamheden ook de organisatie van de Nationale Molendag en de Nationale Open Monumentendag uit. Vanaf maart 2020 is op regelmatige basis ambtelijk en bestuurlijk overlegd over de wenselijkheid en de passendheid om onder de omstandigheden deze evenementen te laten plaatsvinden. Door een flexibele opstelling van beide partijen hebben beide evenementen binnen de veiligheidsnormen en regels van het RIVM en de Veiligheidsregio Hollands-Midden plaats kunnen vinden; deels digitaal, deels fysiek. Kaag en Braassem Promotie heeft in dit ‘coronajaar’ op meerdere manieren gezocht naar een weg om binnen de geldende beperkingen haar taak op het gebied van PR, marketing en innovatie passend in te vullen.

Op het gebied van de online informatievoorziening en dienstverlening zijn hierin stappen gezet en is het bereik aanzienlijk vergroot. Het jaarverslag van Kaag en Braassem Promotie waarin dit alles uitgebreid staat beschreven wordt aan de gemeenteraad toegezonden. Project Ontwikkelen locatie Boot-Beton De ontwikkeling van de locatie heeft na een juridisch geschil met de grondeigenaar een tijd lang stil gelegen, waardoor het traject flinke vertraging heeft opgelopen. Inmiddels is een ontwikkelingspartij bezig met de laatste juridische afwikkelingen van dit geschil en deze wil tot een nieuw voorstel komen dat uiteindelijk vertaald kan worden in een voorontwerpbestemmingsplan. Wij wachten dit voorstel af. De belangrijkste pijler voor dit project is op dit moment een veilige afwikkeling van het verkeer. Eerder hebben gesprekken met de provincie plaatsgevonden in relatie tot het compenseren van het bedrijventerrein. Hoe we hier als gemeente invulling aan willen geven is omschreven in de “Ruimtelijke strategie bedrijventerreinen Holland Rijnland 2019”. Verdere afstemming hierover met de provincie wordt hervat op het moment dat een nieuw voorstel is ontvangen.

42

Maatschappelijk doel 4: Aantrekkelijke agrarische sector

Wat willen we bereiken? ▪ Het behouden van de bedrijven als beeldbepalende sector voor onze gemeente ▪ Het stimuleren van de werkgelegenheid en innovatie binnen de agrarische sector ▪ Het beperken van landbouwverkeer door de kernen van onze gemeente Wat zouden we ervoor doen in 2020? We faciliteren kleinschalige nevenactiviteiten in de agrarische sector, om de sector rendabel en zichtbaar te maken/houden We onderzoeken samen met buurgemeenten en de LTO mogelijkheden om het landbouwverkeer te verminderen Toelichting Faciliteren van nevenactiviteiten We zijn als gemeente op structurele basis met de agrarische sector in gesprek over een stevige, innovatieve en toekomstbestendige sector. Een voorbeeld hiervan is het project ‘Zon op daken’ waarbij agrariërs hun daken ter beschikking stellen voor ‘grootschalige’ opwek van duurzame energie. Samen met LTO Projecten is de afgelopen periode gewerkt aan concrete businesscases voor verschillende agrarische bedrijven om gepaste nevenactiviteiten te ontwikkelen. De twee sporen waarop wordt gewerkt zijn enerzijds recreatie en toerisme en anderzijds natuurontwikkeling. Dit traject van de LTO is mei jl. afgesloten. Een aantal agrariërs beraadt zich n.a.v. dit traject op concrete vervolgstappen richting verbreding/aanvulling van de bedrijfsvoering.

Verminderen landbouwverkeer In het kader van Focus met Ambitie heeft de gemeenteraad geen prioriteit gegeven aan de aanleg van een parallelweg langs de N207. Dit heeft een effect op de doelstelling om het landbouwverkeer in de kernen te verminderen. Inmiddels hebben we met Alphen aan de Rijn en Nieuwkoop de effecten van een ruilverkaveling op het landbouwverkeer verkend. Een vervolgonderzoek is gestart om tot concrete cases te komen. Mogelijk kan een herverkaveling leiden tot aanzienlijk minder verkeersbewegingen door agrarische percelen dusdanig te ruilen dat meer agrariërs landbouwpercelen vlakbij of aangrenzend aan de huispercelen kunnen clusteren. Dit onderzoek is momenteel nog gaande en wordt voor 2021 afgerond waarna het resultaat in het einde van het eerste kwartaal wordt verwacht.

43

3.3 Een leefbare gemeente Maatschappelijk doel: Een leefbare gemeente

Wat willen we bereiken? ▪ De openbare ruimte is schoon, heel en veilig ▪ Inwoners voelen zich betrokken bij hun wijk en krijgen ruimte om hun ideeën en initiatieven voor de openbare ruimte uit te voeren Wat zouden we ervoor doen in 2020? Inzetten ‘Groen en doen’ Opstellen toetskader voor inwonersinitiatieven Evalueren IBOR 2015-2019 Actualiseren IBOR 2020-2024 Integrale aanpak zwerfafval gericht op gezamenlijke aanpak in de wijk, preventie, bewustwording en gedragsverandering, stimuleren wijkadoptie Inzetten op gedragsverandering om de eigen leefomgeving schoon, heel en veilig te houden Hoe meten/weten we dat? Aantal adoptie projecten Aantal m2 beheerd door bewoners Aantal meldingen van dumping afval 5

2019 1 80 358

2020 5 754 490

Toelichting Groen en doen en gedragsverandering Na het eerste groenadoptieproject in 2019 zijn er in 2020 vijf adoptieprojecten bijgekomen. Uit de gesprekken met bewoners gedurende het project komt naar voren dat mensen uit een straat meer contact krijgen met elkaar. Tevens biedt het een mogelijkheid om elkaar te ondersteunen en er komen leuke reacties van andere omwonenden. Ook wordt er aangegeven door de projectleden dat ze door hun eigen werk anders kijken naar de werkzaamheden van de gemeente en het onderhoud van groen in zijn algemeen. Door als gemeente actiever te communiceren en de markeringstegels bij de vakken te plaatsen kan onze communicatie verbeteren en kan er meer geadopteerd worden. Tevens gaan we het komende jaar kijken naar de stukken grond welke reeds in beheer en onderhoud zijn bij bewoners maar waarover nog geen formele afspraken zijn gemaakt. Samen met Groen Licht is begonnen met “het groene kwartiertje”, adopteer een straat. Ondersteuning van de gemeente heeft bijgedragen aan geadopteerde straten die worden schoongemaakt door bewoners. Collega’s houden de omgeving rondom het gemeentehuis schoon. Sinds dit jaar is ook begonnen de bewoners die aan het prikken zijn op kleinschalig niveau, denk aan boomspiegels, zelf bezig te laten zijn met de groeninrichting in de straat. Dit gaat niet zo ver als adoptie, want het is op individuele basis.

Groen Licht en de gemeentelijke groenafdeling stemmen dit af.

5 Bij de gemeente geregistreerde meldingen.

44

Stand van zaken project oneigenlijk grondgebruik Eind februari is de gemeenteraad geïnformeerd over de status van het project oneigenlijk grondgebruik. Onderstaand treft u een passage uit de betreffende raadsbrief: In maart is een start gemaakt met de communicatie, eerste brieven naar betrokken inwoners, startend bij de Rembrandt van Rijnsingel. Tegelijkertijd werd ook in maart de lockdown rond het COVID-19virus van kracht. Het plan van aanpak voor dit project, alsmede de ervaringen van Gemvast B.V. gaan uit van de kracht van de huiskamergesprekken, elkaar direct kunnen spreken, aankijken en ook complexe zaken aan de keukentafel te bespreken. Die aanpak in die vorm was van meet af aan niet mogelijk. Let wel: wij zien dit niet als excuus over het aspect communicatie, maar wel een verklaring waarom de aanpak minder werkt dan in voorgaande situaties in andere gemeenten. Aanvankelijk konden deze gesprekken nog in de tuin op afstand worden gevoerd, maar de communicatie met persoonlijke gesprekken werd uiteindelijk niet mogelijk. Wij merken ook in andere situaties, waarin de belangen uiteen kunnen lopen, dat communicatie via mail of digitale vormen veel beperkingen kennen. Wij lopen daar in dit project tegenaan.

Daarom hebben wij onszelf – mede gezien de signalen en eigen ervaringen van de laatste tijd – de vraag gesteld: kan dit project in de huidige opzet doorgaan? Uiteindelijk heeft het college gekozen voor een adempauze totdat de persoonlijke gesprekken wel goed mogelijk zijn. Daarnaast geeft ons dat de gelegenheid specifieke zaken als verjaring, kadaster en het inrichten van maatwerk in het project beter in te richten. Aan het eind van het eerste kwartaal zal de evaluatie aan de raad worden aangeboden.

45

3.4 Een goed bereikbare gemeente Maatschappelijk doel 1: Het behouden en (indien mogelijk) vergroten van de bereikbaarheid van onze gemeente per auto, OV en fiets

Wat willen we bereiken? ▪ Een vorm van openbaar vervoer in alle kernen van de gemeente ▪ Minimaal behoud en indien mogelijk verbeteren en optimaliseren van het huidige openbaar vervoer ▪ Een goede aansluiting op de bovenlokale (trein)stations van Alphen aan den Rijn, Leiden, Nieuw Vennep en Schiphol ▪ Goede bereikbaarheid met de auto en de fiets en verminderen van sluipverkeer als gevolg van files op A- en/of N-wegen Wat zouden we ervoor doen in 2020? Stimuleren van infrastructurele verbindingen met de buurtbus Gesprekspartner voor landelijke partijen bij het verbreden van de A4 Gesprekspartner voor regionale partijen bij het opwaarderen van het fietspadennetwerk inclusief aanleg snelfietspaden Tegengaan sluipverkeer, ook bij omleidingen van gemeentelijke projecten Toelichting Stimuleren infrastructurele verbindingen met de buurtbus Er spelen geen nieuwe buurtbusinitiatieven of het uitbreiden van het huidige initiatief. Initiatieven hiertoe zouden moeten komen vanuit de samenleving, inclusief vrijwilligers die bereid zijn de kar te trekken. Zodra dit het geval is zal de gemeente zeker helpen en waar mogelijk faciliteren. Gesprekspartner voor verbreding A4 Voor wat betreft de verbreding van de A4 zitten we zowel ambtelijk als bestuurlijk aan tafel om de belangen van Kaag en Braassem te behartigen.

Een bredere A4 zorgt voor minder files en een betere bereikbaarheid van onze kernen. Daarnaast zorgt die voor minder sluipverkeer door de kernen. In 2019 is bereikt dat het aquaduct bij Roelofarendsveen / Nieuwe Wetering op dezelfde locatie herbouwd gaat worden in plaats van een nieuw aquaduct ten oosten van de A4. Hierdoor worden bedrijven en particulieren aan de Lasso Noord en Sotaweg niet geraakt. Snelfietspaden Regionaal is er aandacht voor een (snel)fietspadennetwerk. Routes zijn in kaart gebracht en aan criteria en uitgangspunten wordt gewerkt. Dit betekent echter niet dat er al concrete plannen zijn dus de ‘aanleg’ zal niet op korte termijn plaatsvinden. Tegengaan sluipverkeer Dit is een doorlopend streven. In projecten, zoals de verbreding A4 en de N207, is het verminderen van het sluipverkeer op het onderliggend wegennet uiteraard een streven van de gemeente Kaag en Braassem. Gezien de belemmerde doorstroming op de N207 is er toenemend sluipverkeer in Rijnsaterwoude en Leimuiden. In overleg met de dorpen is en wordt er gekeken naar mogelijkheden om het sluipverkeer te verminderen. Zo is in 2019 de inregeling van de VRI op de N207 bij Rijnsaterwoude aangepast. Over aanvullende maatregelen wordt nagedacht in overleg met dorpsraad en andere stakeholders.

Na de reconstructies van de Herenweg, de Willem v/d Veldenweg en de kruising bij Leimuiden (quick wins) zal bekeken worden of het probleem nog steeds aan de orde is en welke stappen vervolgens gezet moeten en kunnen worden. Overigens is het vraagstuk van sluipverkeer niet alleen aan de orde als gevolg van de N207 in Rijnsaterwoude. Bijvoorbeeld in Nieuwe Wetering is veel overlast van sluipverkeer als er files staan op de A4. 46

Sluipverkeer bij gemeentelijke projecten Bij gemeentelijke projecten waarbij afsluitingen nodig zijn, zijn er uiteraard ook omleidingen nodig. Hierbij wordt, met de betreffende aannemer, gekeken naar manieren om de overlast van het werk tot een minimum te beperken en zo nodig worden er op omleidingsroutes beheersmaatregelen getroffen. Dit is een doorlopend streven en van ‘sluipverkeer’ is dan eigenlijk ook geen sprake. Dit zou meer onder de noemer ‘overlast door werkzaamheden’ vallen.

47

Maatschappelijk doel 2: Goede en veilige wegen

Algemeen Bij de voortgang over de projecten is sprake van een dynamische planning waardoor we in bijgevoegd schema ook rapporteren over de projecten die in 2021 van start gaan. Als een opgave nog niet daadwerkelijk is gestart heeft deze in de voortgangsmonitor de kleur rood of paars gekregen. Dat wil niet zeggen dat er zaken niet goed gaan, maar de definitie van de monitor maakt dat deze opgaven dan rood of paars kleuren vanwege een latere start. Waar wenselijk zullen wij in het verantwoordingsgesprek daar graag aanvullend op ingaan. Naast de toelichting op de rood en paars gearceerde projecten, kunnen we dan ook een algemene toelichting geven op de projecten en hoe ze verlopen. Wat willen we bereiken? ▪ Duidelijke voorrangssituaties ▪ Goed onderhouden wegen ▪ Een veilige en eenduidige inrichting van de wegen ▪ Draagvlak voor de nieuwe inrichting van wegen Wat zouden we ervoor doen in 2020? ▪ Inzetten op gedragsverandering van weggebruikers ▪ Participatietrajecten bij de planvorming voor de herinrichting van wegen Projecten Leimuiden ➢ Dr.

Stapenseastraat (reconstructie weg, icm Dorpshart Leimuiden) ➢ Acacia-, Iep-, Kastanje- en Berkenlaan en Peppelstraat (reconstructie) ➢ Infrastructuur IKC Leimuiden ➢ Passage N207 (provinciaal project) ➢ Willem van der Veldenweg Projecten Oud Ade ➢ Vervangen Lange Brug ➢ Abdij van Rijnsburglaan (vervangen duiker) ➢ Leidseweg (vervangen kunstwerk) Projecten Roelofarendsveen ➢ Langeweg – Noorderhemweg (vervangen brug door duiker) ➢ Pastoor Onelplein (vervangen brug) ➢ Anemonen-, Fresia-, Gerberastraat en Rozenhof (reconstructie) ➢ Kruising Braassemdreef ➢ Voorstraat (reconstructie) Projecten Hoogmade ➢ Fenemalaan ➢ Van Klaverweijdeweg Projecten Woubrugge ➢ Schoolstraat (reconstructie) ➢ Bateweg (reconstructie) ➢ Wilhelminalaan (reconstructie) ➢ Julianalaan (reconstructie) ➢ Beatrixplantsoen (reconstructie) ➢ Emmalaan (reconstructie) ➢ Zwanenbloem (kunstwerk) ➢ Bateweg 1 (vervangen kunstwerk)

48

Wat zouden we ervoor doen in 2020? Projecten Rijnsaterwoude ➢ Herenweg fase 1b en 2 ➢ Zonnedauwlaan, Kalmoeslaan, Woudse Hout en Leidsevaartlaan

Hoe meten we dat / weten we dat? Door politie geregistreerde verkeersongevallen Aantal meldingen openbare ruimte

2018 149 5384

2019 168 5515

2020 Nnb* 2576

*Wordt niet meer meegenomen in de rapportage van politie.

Toelichting Inzetten op gedragsverandering van weggebruikers Om het gedrag van weggebruikers positief te beïnvloeden worden ieder jaar campagnes georganiseerd, zowel vanuit de regio Holland Rijnland (Fietsverlichtingscampagne, BOB Sport, etc.) als lokaal. Lokaal richt de focus zich met name op de scholen met de campagne De scholen zijn weer begonnen, School of Seef, Verkeerslokaal en het praktische verkeersexamen voor de groepen 7. (In verband met Covid-19 zijn de verkeersexamens dit jaar niet doorgegaan.) Daarnaast is er dit jaar aandacht gevraagd voor het Participatiepunt van VVN, waar bewoners aangespoord worden om zelf aan de slag te gaan om het verkeersgedrag in hun omgeving te verbeteren. Met buurtacties, zoals stickeracties en remwegdemonstraties, en lasercontroles geeft VVN hier handvaten voor. Voorbeelden hebben we dit jaar gezien op de Kerklaan in Leimuiden en de Herenweg in Rijnsaterwoude. Ook zijn er in 2020 nieuwe snelheidsdisplays / smileys aangeschaft, die enerzijds weggebruikers wijzen op hun gedrag met een boze of blije smiley en daarnaast (icm de verkeerstellers) ons een objectief beeld geven van de intensiteit en snelheid van het verkeer op een bepaald punt.

Nieuw dit jaar is dat de displays losgekoppeld zijn van de verkeerstellers, dus we kunnen theoretisch nu op vier plaatsen tegelijk ergens een apparaat plaatsen, afhankelijk ook van het doel van de plaatsing (enkel gedragsbeïnvloeding of ook een telling). Participatietrajecten bij de planvorming voor de herinrichting van wegen De participatie is bij de diverse projecten onderdeel geweest van de planvorming. Acties om schade aan openbare ruimte en wegen als gevolg van bouwprojecten te verhalen Er worden tegenwoordig voor- en eindopnames gemaakt van wegen grenzend aan bouwprojecten (inmetingen huidige schades hoogte ligging etc. met foto’s op coördinaten). De omvang van de metingen is in de methodiek afhankelijk van de activiteiten en de schaal. In de anterieure overeenkomsten woorden de kosten van de opname opgenomen en doorbelast aan de initiatiefnemer. Door het in de overeenkomsten op te nemen is men zich bewuster van het voorkomen van schade. Er wordt opgemerkt dat je in de gaten gehouden word. En dat verandert gedrag. Intern wordt op dit moment de afstemming tussen vergunningverlening en de wegbeheerder ingeregeld, zodat we (eerder) weten wat er komen gaat. Voorbeeld: in Leimuiden aan de Drechtlaan zijn oudere huurwoningen nul op de meter gemaakt. Hier is € 40.000 bij de aannemer verhaald om schade aan de openbare ruimte / wegen te herstellen.

49

Leimuiden Dr. Stapenseastraat Er wordt op dit moment gewerkt aan de voorbereiding. Dit project maakt onderdeel uit van het project Dorpshart Leimuiden. De afronding van dit project is in 2022 als onderdeel van de afronding project Dorpshart Leimuiden Reconstructie (Bomenbuurt) Acacialaan, Berkenlaan, Kastanjelaan, Ieplaan, Peppelstraat) Het definitief ontwerp en de bestekstekeningen zijn opgesteld en in het 1e kwartaal 2021 wordt deze aanbesteed. De realisatiefase start na de bouwvak 2021, volgend op herinrichting van de infrastructuur rondom IKC de Lei. Het werk wordt in drie fasen uitgevoerd met een doorlooptijd van in totaal negen maanden. Herinrichting openbaar gebied rondom IKC de Lei Het definitief ontwerp van de openbare ruimte is begin 2020 vastgesteld waarna het project is aanbesteed en gegund binnen budget. De aannemer is rond de zomer van 2020 met de werkzaamheden en de infrastructuur en deelgebied 1 is eind 2020 opgeleverd. Binnenkort wordt gestart met deelgebied 2 en dit wordt naar verwachting medio 2021 opgeleverd. Reconstructie Willem van der Veldenweg Het definitief ontwerp is eind 2020 vastgesteld. Het project wordt begin 2021 aanbesteed. De gemeente werkt in dit project samen met het hoogheemraadschap van Rijnland, een klankbordgroep en de provincie Zuid-Holland. Beoogde start van de werkzaamheden is begin 2021.

De oplevering is gepland voor eind 2021 / begin 2022. N207 De gemeente heeft een overeenkomst gesloten met de PZH over de uitvoering van de Quickscan Plus-variant. Dit betreft voor de gemeente specifieke aanpassingen aan de Dr. Stapenseastraat en de Burgemeester Bakhuizenlaan. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd d.m.v. een brief. De werkzaamheden zijn inmiddels in volle gang en worden in maart 2021 afgerond. Oud Ade Vervanging Lange Brug De Uitvoering van de Lange Brug is gestart, de fietsbrug is inmiddels vervangen, de autobrug geheel gesloopt en de nieuwe fundering wordt gerealiseerd. De opleverdatum van de werkzaamheden wordt medio 2021 verwacht. De werkzaamheden vallen op dit moment binnen budget. Roelofarendsveen Langeweg – Noorderhemweg (vervangen brug door duiker) De aanbesteding voor dit werk is gestart. Planning uitvoering is 2021. Pastor Onelplein (vervanging brug) Er loopt op dit moment een variantenstudie en consulatie met omwonenden en bedrijven die gebruik maken van de te vervangen brug. Zodra dit proces is doorlopen kan de voorbereiding starten en proberen we het in 2021 voor te bereiden en in 2022 uit te voeren. De brug wordt gemonitord en kan vooralsnog worden gebruikt voor de toegestane voertuigen.

50

Anemonenstraat / Fresiastraat / Rozenhof / Gerberastraat (reconstructie wegen) Het reconstrueren van deze straten is ondergebracht in één project. We noemen dat project Bloemenbuurt. De voorbereidingen zijn zo goed als afgerond. De uitvoering staat gepland in 2021. Kruising Braassemdreef Na een uitgebreid participatietraject zijn de werkzaamheden op deze kruising van start gegaan (inmiddels, mrt 2021, zijn de werkzaamheden afgerond). Hoogmade Uitvoering Fenemalaan De uitvoering van de werkzaamheden aan de Fenemalaan zijn gestart in juli 2020. Op dit moment vinden de laatste revisiewerkzaamheden aan het riool plaats. In februari 2021 zal de aannemer starten met het afkoppelen van het hemelwater. Van Klaverweijdeweg De uitvoering voor de Van Klaverweijdeweg staat gepland voor Q2 2021. Woubrugge Zwanebloem Dit project leidde in aanvang tot discussie, vanwege de vervanging van houten bruggen door aarde dammen. Inmiddels heeft de brugvervanging plaatsgevonden en is het werk afgerond. Bateweg 1 Kunstwerk Voorbereidingen zijn gestart, uitvoering staat gepland voor 2021. Schoolstraat De werkzaamheden aan de Schoolstraat te Woubrugge betreffen het vernieuwen van de riolering en herinrichting tussen de Dokter Lothlaan en de Comriekade. De voorbereiding is in 2020 afgerond. Het tekort op het budget is vrijwel opgelost. De uitvoering staat gepland voor Q2 2021.

Bateweg (reconstructie), Wilhelminalaan (reconstructie), Julianalaan (reconstructie), Beatrixplantsoen (reconstructie), Emmalaan (reconstructie) Deze projecten starten vanaf 2021. De voorbereidingen voor deze projecten worden op dit moment getroffen. Rijnsaterwoude Reconstructie Herenweg fase 1b en 2 Het definitief ontwerp van de openbare ruimte is begin 2020 vastgesteld waarna het project is aanbesteed en gegund aan Dura Vermeer. De gunning van dit project was binnen budget. De aannemer heeft nagenoeg alle werkzaamheden afgerond. In verband met extra werkzaamheden vanuit het hoogheemraadschap van Rijnland wordt het project medio 2021 afgerond. Reconstructie Zonnedauwlaan, Kalmoeslaan, Woudse Hout en Leidsevaartlaan Voorbereiding van de reconstructie in een deel van de Zonnedauwlaan, Kalmoeslaan, Woudse Hout en Leidsevaartlaan start in 2021. Uitvoering hiervan is gepland in 2022.

51

3.5 Financiën

Programma 3 Ruimte en leefomgeving

Primaire Begroting na begroting 2020 wijziging 2020

Werkelijk 2020

x € 1.000 Werkelijk versus begroting na wijziging

Totale lasten

15.598

24.767

20.554

-4.213

V

Totale baten Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten

-11.291

-13.724

-15.732

4.307

11.042

4.822

-2.007 -6.220

V V

Toevoeging aan reserves

419

268

2.506

2.238

N

Onttrekking aan reserves Gerealiseerd resultaat

-1.272

-1.872

-1.326

3.453

9.438

6.002

546 -3.436

N V

*De analyses per programma staan vermeld in de toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening.

52

Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten van de gemeente waarvoor geen bestedingsdoel is bepaald. Dat betekent dat de gemeente deze vrij kan besteden (in tegenstelling tot de specifieke dekkingsmiddelen). Hieronder vallen bijvoorbeeld lokale heffingen, waarvan de besteding van de opbrengst niet gebonden is (bijvoorbeeld OZB/RZB, forensenbelasting en precario), de algemene uitkering uit het Gemeentefonds van het rijk, ontvangen dividend van een deelneming, saldo van de financieringsfunctie (ook wel renteresultaat genoemd) en overige inkomsten waar geen bestedingsdoel voor is bepaald.

Financiën

Algemene dekkingsmiddelen

Totale lasten Totale baten Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten

Primaire Begroting na begroting 2020 wijziging 2020

x € 1.000 Werkelijk versus begroting na wijziging

Werkelijk 2020

3.475

2.266

1.451

-816

V

-41.311

-42.563

-43.667

-37.836

-40.296

-42.217

-1.105 -1.920

V V

Toevoeging aan reserves

0

0

0

0

Onttrekking aan reserves Gerealiseerd resultaat

-320

-2.185

-1.043

-38.156

-42.482

-43.259

1.142 -778

N V

*De analyses per programma staan vermeld in de toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening.

53

Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien OVERHEAD Het Besluit begroting en verantwoording (BBV) schrijft voor dat gemeenten met ingang van de begroting 2017 de overhead niet langer meer mogen toerekenen aan de afzonderlijke programma’s. Onder overhead verstaan we het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van het primaire proces. Het doel is om de overhead bij gemeenten beter inzichtelijk te maken. VENNOOTSCHAPSBELASTING Met ingang van 1 januari 2016 is vennootschapsbelasting voor overheidsbedrijven ingrijpend gewijzigd. Intussen hebben wij aangifte gedaan over de jaren 2016 tot en met 2020. De hoogte van de aangifte ligt onder het budget van € 5.000 per jaar, dat wij hiervoor hebben geraamd. Omdat er op dit moment nog veel onduidelijkheid bestaat over het toepassen van de Wet op de vennootschapsbelasting, laten wij vooralsnog de begrote last staan op € 5.000 per jaar. ONVOORZIEN Bij het vaststellen van de begroting is het bedrag voor onvoorzien bepaald op € 0. Dit is beleid is voortgezet bij de meerjarenbegroting.

Financiën

Overhead

Totale lasten Totale baten Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Gerealiseerd resultaat

Vennootschapsbelasting

Totale lasten Totale baten Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Gerealiseerd resultaat

Primaire Begroting na begroting 2020 wijziging 2020

x € 1.000 Werkelijk versus begroting na wijziging

Werkelijk 2020

13.597 -85 13.512

7.846 -88 7.758

7.533 -113 7.420

-313 -25 -338

V V V

13.512

7.758

7.420

-338

V

Primaire Begroting na begroting 2020 wijziging 2020

x € 1.000 Werkelijk versus begroting na wijziging

Werkelijk 2020

5 0 5

5 0 5

0 0 0

-5 0 -5

V

5

5

0

-5

V

V

*De analyses per programma staan vermeld in de toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening.

54

Paragrafen In dit onderdeel wordt op zeven belangrijke beleidsterreinen die niet programmagebonden zijn, inzicht gegeven in belangrijke ontwikkelingen van het jaar 2020.

Conform het bepaalde in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) zijn de onderstaande paragrafen opgenomen in het jaarverslag: • • • • • • •

Paragraaf 1 - Lokale heffingen Paragraaf 2 - Weerstandsvermogen en risicobeheersing Paragraaf 3 - Onderhoud kapitaalgoederen Paragraaf 4 - Financiering Paragraaf 5 - Bedrijfsvoering Paragraaf 6 - Verbonden partijen Paragraaf 7 - Grondbeleid

55

Paragraaf 1 – Lokale heffingen

x 1.000

De Gemeentewet geeft een limitatieve opsomming van de belastingen die een gemeente mag heffen. Deze lokale heffingen vormen voor de gemeente een belangrijke inkomstenbron. Kaag en Braassem kent de onroerendezaakbelasting (OZB) en de roerendezaakbelasting op woon- en bedrijfsruimten (RZB), de precariobelasting en de forensenbelasting. Tevens wordt een aantal rechten geheven. Rechten worden in rekening gebracht voor individuele diensten van de gemeente. Rechten die in Kaag en Braassem worden geheven zijn afvalstoffenheffing, rioolheffing, leges, marktgelden en lijkbezorgingsrechten. In deze paragraaf wordt nader aandacht besteed aan de gemeentelijke belastingen, het kwijtscheldingsbeleid en er wordt een overzicht gegeven van de diverse heffingen met de daarbij geraamde en werkelijke inkomsten en de lokale lastendruk in Kaag en Braassem.

€ 4.500 € 4.000 € 3.500 € 3.000 € 2.500 € 2.000 € 1.500 € 1.000 € 500 €0

begroting 2020 na wijziging werkelijke opbrengst 2020

BELEID RONDOM BELASTINGEN De gemeente Kaag en Braassem hanteert het uitgangspunt dat de lokale heffingen zoals de OZB met niet meer dan met de verwachte indexatie (inflatie) volgens het CBS mogen stijgen. Hierbij volgen we de index op de prijs binnenlands product uit de kerngegevenstabel van het Centraal Economisch Planbureau, die jaarlijks voor het vaststellen van dit percentage in de Richtnota, verschijnt. De opbrengsten van de verschillende heffingen worden als algemeen dekkingsmiddel gebruikt. Dit houdt in dat wij geen doelbelasting hanteren. Uitzondering hierop zijn afvalstoffen- en rioolheffing alsmede leges. Deze tarieven zijn wèl aan de kosten gerelateerd met als uitgangspunt bij de tariefbepaling een maximale 100% kostendekkendheid. Tevens moet de btw-component worden meegerekend in verband met de korting op het Gemeentefonds die het rijk destijds bij instelling van het btwcompensatiefonds heeft doorgevoerd. TARIEFONTWIKKELING IN 2020 Bij het bepalen van de ramingen van belastingopbrengsten is rekening gehouden met een inflatiepercentage van 1,5 % voor 2020. In de volgende paragrafen worden tevens de werkelijke belastingkohieren van 2020 beschouwd. Onroerendezaakbelastingen (OZB) Jaarlijks wordt de WOZ-waarde opnieuw bepaald. Voor de OZB-heffing 2020 is dat in de loop van 2019 gebeurd.

Voor de aanslagoplegging in februari 2020 heeft herwaardering van de WOZ-objecten plaatsgevonden, met als waardepeildatum 1 januari 2019. Op grond van de uitkomsten van deze herwaardering is er sprake van een stijging van de

56

woningwaarden met gemiddeld 9,3%. De WOZ waarden van de overige onroerende zaken zijn gestegen met gemiddeld 1,1%. De kengetallen per 31 december laten zien dat de gemeente 27.526 inwoners heeft met 15.612 objecten. Het aantal woningen is met 203 gestegen naar 12.704 en het aantal niet-woningen is afgenomen met 141 naar 1.595. De WOZ-waarden laten een stijging zien; woningen € 3,8 miljard (2019 € 3,5) en niet-woningen € 0,57 miljard (2019 € 0,46). De vrijstaande woningen zijn meer dan gemiddeld in waarde gestegen. Precariobelasting Precariobelasting wordt geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. De gemeente Kaag en Braassem heft precariobelasting van Oasen en Liander voor het hebben van ondergrondse kabels en leidingen. Gemeenten mogen uiterlijk tot 1 januari 2022 nog precariobelasting op nutsnetwerken blijven heffen en krijgen vijf jaar de tijd om de effecten van hun inkomensderving op te vangen. Gemeenten mogen maximaal het tarief in rekening brengen dat gold op 10 februari 2016. Afvalstoffenheffing De afvalstoffenheffing wordt opgelegd aan gebruikers van woningen en recreatieverblijven en voor het inzamelen en verwerken van grof huishoudelijk afval. Er is een vast basistarief met een differentiatie op basis van éénpersoons- en meerpersoonshuishoudens.